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Manual de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México

Núm. de código MC-DG-01

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Contenido 0. Introducción ............................................................................................................................................ 5 0.1. Generalidades ......................................................................................................................................... 5 0.2. Principios de la gestión de la calidad .................................................................................................. 6 0.3. Enfoque a procesos ............................................................................................................................... 6 0.3.1. Generalidades ......................................................................................................................................... 6 0.3.2. Ciclo-Planificar-Hacer-Verificar-Actuar................................................................................................ 7 0.3.3. Pensamiento basado en riesgos .......................................................................................................... 8 0.4. Relación con otros normas del sistema de gestión ........................................................................... 8 1. Objeto y campo de aplicación .............................................................................................................. 8 2. Referencias normativas ......................................................................................................................... 8 3. Términos y definiciones ........................................................................................................................ 9 4. Contexto de la organización ................................................................................................................. 9 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto ............................................................................ 9 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas .................................. 9 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad ..................................................... 9 4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos ............................................................................ 10 5. Liderazgo .............................................................................................................................................. 11 5.1. Liderazgo y compromiso ..................................................................................................................... 11 5.1.1. Generalidades ....................................................................................................................................... 11 5.1.2. Enfoque al cliente ................................................................................................................................. 12 5.2. Política ................................................................................................................................................... 12 5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad ...................................................................................... 12 5.2.2. Comunicación de la política de calidad ............................................................................................. 12 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ........................................................... 12 6. Planificación ......................................................................................................................................... 13 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades ............................................................................. 13 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos ..................................................................... 13 6.3. Planificación de los cambios .............................................................................................................. 14 7. Apoyo .................................................................................................................................................... 15 7.1. Recursos ............................................................................................................................................... 15 7.1.1. Generalidades ....................................................................................................................................... 15 7.1.2. Personas ............................................................................................................................................... 15 7.1.3. Infraestructura ...................................................................................................................................... 15 7.1.4. Ambiente para la operación de procesos .......................................................................................... 16 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición ................................................................................................ 16 7.1.5.1. Generalidades ....................................................................................................................................... 16



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7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones .......................................................................................................... 17 7.1.6. Conocimiento de la organización ....................................................................................................... 17 7.2. Competencia ......................................................................................................................................... 17 7.3. Toma de conciencia ............................................................................................................................. 18 7.4. Comunicación ....................................................................................................................................... 18 7.5. Información documentada .................................................................................................................. 19 7.5.1. Generalidades ....................................................................................................................................... 19 7.5.2. Creación y actualización ..................................................................................................................... 19 7.5.3. Control de la información documentada ........................................................................................... 19 8. Operación .............................................................................................................................................. 20 8.1. Planificación y control operacional .................................................................................................... 20 8.2. Requisitos para los productos y servicios ........................................................................................ 20 8.2.1. Comunicación con el cliente ............................................................................................................... 20 8.2.2. Determinación para los requisitos para los productos y servicios ................................................ 21 8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios ............................................................. 21 8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios ............................................................. 21 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios ............................................................................ 21 8.3.1. Generalidades ....................................................................................................................................... 21 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ............................ 22 8.4.1. Generalidades ....................................................................................................................................... 22 8.4.2. Tipo y alcance del control ................................................................................................................... 23 8.4.3. Información para los procesos externos ........................................................................................... 23 8.5. Producción y Provisión del servicio .................................................................................................. 24 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio .................................................................. 24 8.5.2. Identificación y trazabilidad ................................................................................................................ 24 8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos .................................................... 24 8.5.4. Preservación ......................................................................................................................................... 25 8.5.5. Actividades posteriores a la entrega ................................................................................................. 25 8.5.6. Control de los cambios........................................................................................................................ 25 8.6. Liberación de los productos y servicios ........................................................................................... 25 8.7. Control de las salidas no conformes ................................................................................................. 26 9. Evaluación del desempeño ................................................................................................................. 27 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación .................................................................................. 27 9.1.1. Generalidades ....................................................................................................................................... 27 9.1.2. Satisfacción del cliente ....................................................................................................................... 27 9.1.3. Análisis y evaluación ........................................................................................................................... 27 9.2. Auditoría interna ................................................................................................................................... 28 9.3. Revisión por la dirección .................................................................................................................... 28



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9.3.1. Generalidades ....................................................................................................................................... 28 9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección ............................................................................................ 29 9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección ............................................................................................... 29 10. Mejora .................................................................................................................................................... 29 10.1. Generalidades ....................................................................................................................................... 29 10.2. No conformidad y acción correctiva .................................................................................................. 30 10.3. Mejora continua .................................................................................................................................... 30 11. Anexos .................................................................................................................................................. 30 12. Historial de modificaciones ................................................................................................................ 33



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0. Introducción Talleres Gráficos de México (TGM), es un organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio propio; tiene por objeto ofrecer y prestar servicios editoriales en el campo de las artes gráficas a los sectores público, social y privado; tiene su origen histórico, tras la conclusión de la Revolución Mexicana, y durante la reorganización y reestructuración de las diversas dependencias gubernamentales surgió la necesidad ineludible de contar con equipo que divulgara los principios, objetivos y logros del nuevo Estado por lo que se crean en 1920 los Talleres Gráficos de la Nación ubicados en ese entonces en Filomeno Mata No. 8 en el Centro de la Ciudad de México.

En 1925 por mandato del entonces Presidente Plutarco Elías Calles, se lleva a cabo la concentración en los Talleres Gráficos de la Nación, de la imprenta editorial de Educación Pública, las imprentas del Diario Oficial, dependiente de la Secretaría de Gobernación y de la imprenta de Relaciones Exteriores.

Durante la Presidencia del General Plutarco Elías Calles, habiéndose tenido diversas experiencias, toma forma concreta la idea de contar con una imprenta gubernamental que tuviera la capacidad de absorber la demanda de impresos del gobierno, lo que pasa a ser un hecho a partir del decreto del 30 de agosto de 1927 publicado en el diario oficial el 5 de septiembre del mismo año, cuando se formalizó el proyecto de procurar los recursos materiales y el personal capacitado para realizar la labor de posibilitar la divulgación de la ideología revolucionaria del Estado.

En 1932 la dirección presentó un proyecto al Ejecutivo Federal en el que planteaba que Talleres Gráficos de la Nación pasaría a ser el modelo de las artes gráficas en México modernizando los procesos sin que al Gobierno le costara un centavo.

Sin embargo en 1933 propiciada por la crisis que enfrentaba el país se propuso a los trabajadores la posibilidad de organizarse en sociedad cooperativa. El nuevo proyecto se enfrenta a diversas dificultades por lo que el 8 de enero de 1934 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo mediante el cual se volvía a la postura inicial en cuanto a la necesidad de que el Gobierno Federal contara con su propia imprenta para la ejecución de los trabajos que exigían reserva y cuidados especiales.

En 1938 se contempló la reestructuración de la empresa en virtud de la política obrerista del General Lázaro Cárdenas por lo que se establece como cooperativa de participación estatal. En 1994 se constituye como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y de 1999 a la fecha funciona como Órgano Descentralizado del Gobierno Federal.

Una vez que Talleres Gráficos de México es creado como Organismo Público Descentralizado y en sus esfuerzos por brindar un mejor servicio y atención a sus clientes centra su estrategia hacia la estandarización de sus procesos, la comunicación entre las áreas, la optimización de sus recursos y el desarrollo de su personal, logra la Certificación al Sistema de Calidad ISO 9001: 2000, en el año de 2002.

Actualmente, los esfuerzos y la planeación estratégica de TGM, se llevan a cabo bajo el liderazgo del Mtro. Ariel García Contreras, Director General del Organismo.

Las instalaciones de Talleres Gráficos de México están ubicadas en: Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06280, Ciudad de México.

0.1. Generalidades La adopción del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es decisión estratégica de Talleres Gráficos de México, ya que permite mejorar su desempeño global.

Los beneficios potenciales para la organización al implementar el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 son:

a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables;

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;



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c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;

d) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.

0.2. Principios de la gestión de la calidad El Manual de Gestión de la Calidad (MC) se basa en los principios descritos en la Norma ISO. Los principios de la gestión de la calidad son:

• Enfoque al cliente

• Liderazgo

• Compromisos de las personas

• Enfoque de procesos

• Mejora

• Toma de decisiones basada en evidencia

• Gestión de las relaciones

0.3. Enfoque a procesos 0.3.1. Generalidades El Manual de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México, ha adoptado el enfoque a procesos (figura 1), definiendo y gestionando sistemáticamente sus procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos en la política de la calidad.

Figura 1- Representación esquemática de los elementos de un proceso



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0.3.2. Ciclo-Planificar-Hacer-Verificar-Actuar El Director General de Talleres Gráficos de México, instruye al Gerente General de Administración y Finanzas, Gerente General Comercial, Gerente General de Producción, Gerente de Finanzas, Gerente de Administración, Gerente de Abastecimientos, Gerente de Asesoría y Servicios Técnicos, Gerente de Servicios Comerciales, Gerente de Producción, Gerente Técnico, Administrador del Sistema de Gestión de Calidad, Subgerentes, Coordinadores y Responsables de Área, para que en equipo adopten y desarrollen un sistema de gestión de la calidad bajo un enfoque basado en procesos, incorporando el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) tal como lo muestra el siguiente diagrama de Interacción de los Procesos.

El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al Sistema de Gestión de la Calidad como un todo. La figura 2 ilustra como los capítulos 4 al 10 pueden agruparse con relación a este ciclo.

Figura 2- Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)

El ciclo P-H-V-A, puede describirse como sigue:

• Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.

• Hacer: implementar lo planificado.

• Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados.

• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño, cuando sea necesario.



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0.3.3. Pensamiento basado en riesgos Talleres Gráficos de México ha mantenido una política de control interno activa y permanente, que ha involucrado a todo el personal en el mejoramiento de sus métodos y procedimientos para evitar y detectar los riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

El pensamiento basado en riesgos ha estado implícito en versiones anteriores a este manual, mediante el cumplimiento de requisitos para la planificación, la revisión y la mejora.

0.4. Relación con otras normas del sistema de gestión El Sistema de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México, se relaciona con las normas ISO 9000 (sistema de gestión de la calidad - fundamentos y vocabulario) e ISO 9004 (gestión para el éxito sostenido de una organización).

1. Objeto y campo de aplicación El Sistema de Gestión de la Calidad especifica los requisitos de esta norma, para que Talleres Gráficos de México:

a) Demuestre su capacidad para proporcionar de regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables, y

b) Aspira aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables:

• La normatividad interna aplicable en los procesos de realización del producto y prestación del servicio se encuentran disponible en la intranet y en la página web institucional.

• Con relación a la normatividad externa aplicable, tales como leyes, decretos, reglamentos, políticas, lineamientos y manuales administrativos de aplicación general, entre otros documentos se encuentran disponibles en el Sistema de Normas de la Administración Pública Federal, administrada por la Secretaría de la Función Pública.

El Sistema de Gestión de la Calidad está desarrollado de acuerdo y en cumplimiento con los requisitos de ISO 9001:2015, el alcance del SGC involucra a la “Producción de Materiales Impresos”, incluyendo además:

Los procesos de planificación, revisión por la dirección, gestión de recursos, comunicación, procesos relacionados con el personal, procesos relacionados con el cliente, compras, realización del producto, medición y análisis, mejora continua y control de documentos y registros, descritos en el Mapa de Procesos de este manual. (Anexo 3).

2. Referencias normativas Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123

Constitucional. Ley de Imprenta. Estatuto Orgánico de Talleres Gráficos de México. Decreto de Creación de Talleres Gráficos de México. Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015. Norma NMX-CC-9000:2005. ISO 9000 - Fundamentos y Vocabulario -. ISO 9001- Requisitos -.



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ISO 9004 - Gestión para el Éxito Sostenido -. ISO 1002 - Satisfacción del Cliente -. ISO 19011 - Directrices para la Auditoría -. Manual General de Organización de Talleres Gráficos de México. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Archivo y Gobierno Abierto. Lineamientos que establecen el Proceso de Calidad Regulatoria en Talleres Gráficos de México. Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal vigente. Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal vigente.

3. Términos y definiciones Para los fines del presente manual, son aplicables los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO 9000:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad – fundamentos y vocabulario”, y su equivalente nacional NMX-CC-9000-IMNC-2015.

4. Contexto de la organización 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto En Talleres Gráficos de México se determinan los factores internos y externos que son pertinentes para dar cumplimiento a su Misión, Visión y Objetivos de la Calidad que pudieran afectar la capacidad para lograr los resultados previstos en el SGC. (Anexo 7 Contexto Organizacional).

La Organización realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre cuestiones externas e internas.

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Debido al efecto o efecto potencial en la capacidad de TGM de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requerimientos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, se han determinado:

a) Las partes interesadas que son pertinentes para el SGC (Anexo 8 Partes Interesadas).

b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el SGC.

TGM, realiza el seguimiento y revisión de la información de estas partes interesadas.

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad Talleres Gráficos de México ha establecido los límites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance el cual involucra la “Producción de Materiales Impresos”.

Para la determinación del alcance TGM consideró:

a) Las cuestiones internas y externas indicadas en el apartado 4.1 (Anexo 7 Contexto Organizacional);

b) Los requisitos de las partes interesadas pertinente indicados en el apartado 4.2 (Anexo 8 Partes Interesadas);

c) Los productos y servicios que ofrece.



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Talleres Gráficos de México aplica los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015 a las actividades enfocadas a proporcionar regularmente productos y servicios de comunicación y seguridad a través de las artes gráficas.

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México se encuentra disponible en la dirección electrónica http://intranet/SGC/Paginas/DocumentosSGC.aspx y se mantiene como información documentada (Anexo 12 LM-ASGC-01 Lista Maestra de Documentos Controlados).

TGM ha establecido el alcance través del SGC en el cual se establecen los productos y servicios cubiertos, los cuales son:

Impresión Digital: tarjetas, formas simples y con dato variable, folletos, mantas en vinil, plegados, carteles y libros con impresión digital, así como impresión en sistema braille.

Impresión Offset: tarjetas, formas, plegados, folletos, carteles, libros y revistas, calendarios, etc. que incluyen los procesos de:

Pruebas: se recibe el diseño del cliente, se revisan archivos y elaboran pruebas para visto bueno del cliente, negativos para elaborar placas y/o archivo para placas de CTP.

Fotomecánica: se elaboran placas en CTP y/o ponchado de negativos para realizar placas, revisión de negativos y placas, visto bueno de impresión, doblez y acabado de impresos.

Offset: se imprime de acuerdo al formato del impreso, número de tintas, tiraje, tipo de sustrato y fecha de entrega para el cliente.

Procesos Complementarios: impresión de inyección de tinta (inkjet), timbrado, prensa y serigrafía, suaje, marcas, perforados, laminados, barnices y auto sobres.

Doblez: se pliegan formas y formatos varios, así como marcar y dividir producto en línea.

Encuadernación: se encuaderna en sistema “Hot Mealt” con y sin costura de hilo en máquinas varias, así como con grapa; en ambos sistemas se incluye el refine del ejemplar a tamaño final, con empaque en línea de producción. Se cuenta con sistema de encuadernado en tapa dura.

Corte: se refina y se divide material para las máquinas de las distintas áreas así como también para el terminado de algunos productos tales como hojas, blocks y carteles.

La etapa de “Diseño” no es aplicable para el alcance del SGC, debido a que los clientes son quienes elaboran este proceso. En éste sentido el requisito determinado como no aplicable no afecta a la capacidad o a la responsabilidad de TGM de la conformidad de sus productos y servicios, y del aumento de la satisfacción de cliente.

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Talleres Gráficos de México establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su SGC, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

Determinamos los procesos necesarios para el SGC (ver Anexo 2 Matriz de Responsabilidades, Anexo 3 Mapa de Procesos) y su aplicación a través de la organización y:

a) Determinamos las entradas requeridas y salidas esperadas en cada uno de los procesos del SGC (Anexos 14 al 57).

b) Determinamos la secuencia e interacción de los procesos (Anexo 3 Mapa de Procesos).

c) Determinamos y aplicamos los criterios y los métodos necesarios para asegurar su efectiva operación y control de los procesos (Anexo 12 LM-ASGC-01 Lista Maestra de Documentos Controlados). Realizamos el seguimiento, la medición y el análisis de éstos procesos, por medio del “seguimiento de indicadores” que están controlados por cada Gerencia General y son expuestos en las revisiones por la Dirección y la H. Junta de Gobierno.

http://intranet/SGC/Paginas/DocumentosSGC.aspx



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d) Determinamos los recursos necesarios para los procesos y aseguramos su disponibilidad los cuales están descritos en la sección 7 de este manual.

e) Las responsabilidades y autoridades se encuentran descritas en cada uno de los procesos del SGC, en la Estructura Orgánica de la Entidad y en la Matriz de Responsabilidades.

f) Se han abordado los riesgos y oportunidades de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1 (ver Anexo 9 Matriz de Riesgos Institucional).

g) Evaluamos los procesos e implementamos cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos. (Anexo 16 P-ASGC-03 Procedimiento de Auditoría Interna, Anexo 17 P-ASGC-04 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva).

h) Mejoramos los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad (ver punto 10 Mejora y el Anexo 17 P-ASGC-04 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva).

En la medida en que es necesario, en TGM:

a) Mantenemos información documentada para apoyar la operación de los procesos (ver Anexo 12 LM-ASGC-01 Lista Maestra de Documentos Controlados):

• P-ASGC-01, Procedimiento de Control de Documentos.

• P-ASGC-02, Procedimiento de Control de Información Documentada.

• P-ASGC-03, Procedimiento de Auditoría Interna.

• P-ASGC-04, Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva.

• P-ASGC-05, Procedimiento de Atención a Quejas y/o Sugerencias.

b) Conservamos la información documentada para tener confianza de que los procesos se realizan según lo planificado (Anexo 15 P-ASGC-02 Procedimiento de Control de Información Documentada).

5. Liderazgo 5.1. Liderazgo y compromiso 5.1.1. Generalidades La Dirección General demuestra el liderazgo y compromiso respecto al SGC, a través de las revisiones por la Dirección, con la finalidad de:

a) Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del SGC.

b) Asegurar que se establezca la política y objetivos de la calidad, y que éstas sean compatibles con el contexto y la planeación estratégica de la Entidad.

c) Asegurar la integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocio de la organización.

d) Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.

e) Asegurar que los recursos necesarios para el SGC estén disponibles (Anexo 48 P-SPC-01 Procedimiento de Elaboración del Presupuesto).

f) Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme a los requisitos del SGC.

g) Asegurar que el SGC logre los resultados previstos (satisfacción de los requisitos del cliente).

h) Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del SGC.

i) Promover la mejora continua.

j) Apoyar otros roles pertinentes, para demostrar el liderazgo en la forma en que aplique a sus áreas de responsabilidad.



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5.1.2. Enfoque al cliente El Director General demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque del cliente asegurándose de que:

a) Se determinen, comprendan y se cumplan regularmente los requisitos del cliente y los reglamentarios a través de la aplicación de los siguientes procedimientos: P-GSC-01 Promoción y Venta de Productos (Anexo 41); P-GAST-01 Procedimiento de Cotizaciones (Anexo 42), P-SST-01 Procedimiento de Orden de Trabajo (Anexo 43) y que estos requisitos del cliente se cumplan con la participación del personal involucrado en la realización del producto, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

b) Se determinen y se consideren los riesgos y oportunidades que puedan afectar la conformidad de los productos y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente (Anexo 09 Matriz de Riesgos Institucional).

c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente (la medición de la satisfacción del cliente se lleva a cabo según lo descrito en el punto 9.1.2 de este manual.)

5.2. Política 5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad Talleres Gráficos de México ha establecido, implementado, y mantenido una política de calidad (Anexo 4 POL-DG-01 Política de la Calidad), la cual es apropiada para el propósito y contexto de la organización, apoya su dirección estratégica, proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad, incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables e incluye un compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

Política de la Calidad de Talleres Gráficos de México: “En Talleres Gráficos de México brindamos servicios de comunicación y seguridad a través de las artes gráficas, con el compromiso de proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos de nuestros clientes en cuanto a calidad y tiempos de entrega oportunos, basado en la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad”.

5.2.2. Comunicación de la política de calidad La política de la calidad de Talleres Gráficos de México:

a) Está disponible y se mantiene como información documentada (Anexo 4 POL-DG-01 Política de la Calidad);

b) Es comunicada a través de tarjetas, posters, intranet, internet, es entendida y aplicada dentro de la organización (Anexo 16 P-ASGC-03 Procedimiento de Auditoría Interna);

c) Se encuentra disponible para las partes interesadas pertinentes, en este manual, en la intranet y según corresponda en la siguiente dirección electrónica.

https://www.gob.mx/tgm/documentos/sistema-de-gestion-de-la-calidad-180392?idiom=es

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización La Dirección General se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización (Anexo 1 Estructura Organizacional, Anexo 2 Matriz de Responsabilidades del SGC, procedimientos y Manual de Gestión de la Calidad).

https://www.gob.mx/tgm/documentos/sistema-de-gestion-de-la-calidad-180392?idiom=es



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La Dirección General asignó la responsabilidad y autoridad a los Gerentes Generales, Gerentes, Subgerentes, Jefe de Proyecto, Coordinadores y Jefes de Taller para:

a) Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015;

b) Asegurar que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas (punto 6 de todos los procesos del SGC);

c) Informar, en particular, sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y sobre las oportunidades de mejora (sistema de indicadores de desempeño, véase 9.1);

d) Asegurar de que se promueva el enfoque al cliente en toda la organización;

e) Asegurar que la integridad del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad (mejora continua).

6. Planificación 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1. Al planificar el Sistema de Gestión de la Calidad, la organización considera las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2 y determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

a) Asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos;

b) Aumentar los efectos deseables;

c) Previene y reduce efectos no deseados;

d) Lograr la mejora.

6.1.2. La organización planifica:

a) Las acciones para abordar riesgos y oportunidades se realiza de conformidad con la Metodología de Administración de Riesgos, contenida en el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 3 de noviembre de 2016;

b) La manera de;

1) Integrar e implementar las acciones en sus procesos del SGC (véase 4.4);

2) Evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.2.1. Talleres Gráficos de México ha establecido objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.

Los objetivos de la calidad son establecidos por el Director General, los Gerentes Generales, los Gerentes y el ASGC, son analizados en la revisión por la Dirección y se verifica que sean coherentes con la política de la calidad. Dichos objetivos son medibles, consideran los requisitos aplicables, son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente, son objeto de seguimiento a través de la aplicación de encuestas de satisfacción del cliente y del seguimiento de indicadores,



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son comunicados a todos los miembros de la organización a través de este manual, de forma impresa y electrónica (intranet, página web) y se actualizan según se requiera.

Objetivos de la calidad de Talleres Gráficos de México:

Satisfacer los requisitos del cliente en:

• Tiempo de entrega oportuna

• Calidad en nuestros productos

La organización mantiene información documentada sobre los objetivos de la calidad (Anexo 5 OBJ-DG-01 Objetivos de la Calidad).

6.2.2. Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad TGM determina:

MISIÓN Consolidar el otorgamiento de productos y servicios de comunicación y seguridad a través de las artes gráficas, con niveles óptimos de calidad y procesos eficientes, con acciones dirigidas a nuestros clientes, mediante una decisiva transformación institucional manteniendo finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas.

VISIÓN Ser reconocida como la mejor institución de comunicación y seguridad por medio de las artes gráficas en México, participando en el mercado internacional y que con dedicación, empeño e innovación identifique, atienda y satisfaga las necesidades de nuestros clientes, mediante la excelencia en la ejecución y operación a través de nuestros valores y el uso de tecnología de vanguardia.

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad para lograr sus objetivos de la calidad se determina, implanta, controla y se adecua a través de los procesos administrativos, procesos de soporte y procesos de realización (ver Anexo 3 Mapa de Procesos), en ellos se determina, la forma en que se van a satisfacer los requisitos del cliente, se aseguran los recursos que se requieren (Anexo 48 P-SPC-01 Procedimiento de Elaboración del Presupuesto, Anexo 45 P-GAB-02 Procedimiento General de Abastecimientos, Anexo 47 P-SAMP-01 Procedimiento de Almacén de Materia Prima), se determinan los responsables de cada proceso (Punto 5 de cada proceso, Anexo 6 Plan de la Calidad) y se tiene identificado el Procedimiento de Empaque y Distribución de Producto Terminado P-STS-03 (Anexo 37, fin del proceso productivo). Asimismo los resultados son evaluados a través del seguimiento de indicadores y encuestas de satisfacción al cliente.

6.3. Planificación de los cambios Cuando la organización determina la necesidad de cambios en el SGC, estos cambios se llevan a cabo de manera planificada (véase 4.4).

La organización considera:

a) El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales (ver 6.1 Administración de Riegos, Anexo 16 P-ASGC-03 Procedimiento de Auditoría Interna);

b) La integridad del SGC (Manual de Gestión de la Calidad, Anexo 14 P-ASGC-01 Procedimiento de Control de Documentos, Anexo 15 P-ASGC-02 Procedimiento de Control de Información Documentada,



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Anexo 16 P-ASGC-03 Procedimiento de Auditoría Interna, Anexo 17 P-ASGC-04 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva);

c) La disponibilidad de recursos (Anexo 48 P-SPC-01 Procedimiento de Elaboración del Presupuesto);

d) El Director General se asegura de que las responsabilidades o reasignación de responsabilidades y autoridades del personal que maneja, ejecuta y verifica las actividades que afectan a la calidad del producto suministrado, sean definidas y comunicadas dentro de la organización mediante, la Estructura Orgánica, los Nombramientos y Descriptivos del Puesto, la Matriz de Responsabilidades, Procedimientos (punto 5 de cada proceso) e Instructivos de Trabajo y el Manual de Gestión de la Calidad.

7. Apoyo 7.1. Recursos 7.1.1. Generalidades La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC, mediante el procedimiento de “Elaboración del Presupuesto” P-SPC-01 (Anexo 48) y con base en los requerimientos planteados se determinan y proveen oportunamente los recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar continuamente la eficacia de los procesos del SGC y para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Talleres Gráficos de México elabora su presupuesto anual de conformidad con los Lineamientos para la Concertación de la Nueva Estructura Programática emitidos por la SHCP.

El Programa Operativo Anual (POA) establece las prioridades del gasto, en términos de las actividades que lleva a cabo la organización, identificando los objetivos estratégicos y considerando la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

La organización cuenta con controles y registros en cada una de las etapas del avance del ejercicio presupuestal a nivel programa presupuestario y partida de gasto.

Asimismo, la organización considera:

a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes (Anexo 49 P-ST-01 Procedimiento de Facturación);

b) Que se necesita obtener de los proveedores externos (Anexo 44 P-GAB-01 Procedimiento General de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Anexo 45 P-GAB-02 Procedimiento de Evaluación de la Calidad de los Proveedores y/o Prestadores de Servicios).

7.1.2. Personas Talleres Gráficos de México ha determinado y cuenta con el personal necesario para la implementación eficaz de su Sistema de Gestión de la Calidad y para la operación y control de sus procesos. El personal con responsabilidades definidas en el SGC, es competente con base en la educación, habilidades y experiencia práctica apropiada y necesaria para la ejecución de sus actividades, las cuáles hemos definido en la descripción y perfil del puesto F-SP-02, así como en los nombramientos del personal. Se dispone de la evidencia para asegurar la competencia necesaria para la operación eficaz de la organización. Lo anterior se describe con mayor detalle en el Procedimiento General de Capacitación P-SP-01 (Anexo 50).

7.1.3. Infraestructura La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y logra la conformidad de los productos y servicios.

La infraestructura incluye:



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a) Espacio de trabajo, el cual consiste en el edificio de la organización provisto de una planta de producción, oficinas y espacios multifuncionales; equipadas con maquinaria “Inventario de Maquinaria y Equipo” F-MI-03, Equipos de Medición “Inventario de Equipo de Medición” F-LCC-05, una sala de usos múltiples; se cuenta con los procedimientos de “Mantenimiento Preventivo” P-MI-01 (Anexo 19) y “Mantenimiento Correctivo” P-MI-02 (Anexo 20) e Instructivos incluidos para el mantenimiento del equipo dentro de la planta y controles que aseguren el correcto funcionamiento de las instalaciones.

b) La infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación es adecuado a la naturaleza de las áreas de trabajo (software, hardware); se cuenta con procedimientos de: Respaldo de Información Contenida en el Servidor Institucional TGMAUDIT P-STI-01 (Anexo 51), Atención a Usuarios P-STI-03 (Anexo 53), Mantenimiento Preventivo P-STI-04 (Anexo 54), Altas, Bajas y Cambios de Servicios Informáticos P-STI-06 (Anexo 55).

c) Servicios de apoyo: equipo de transporte (Programa de Mantenimiento Preventivo de Vehículos de Carga F-SSG-02, Programa de Mantenimiento Preventivo de Vehículos Administrativos F-SSG-03) y Telefonía Celular; se cuenta con los controles que aseguren su correcto funcionamiento.

d) Se realiza en formato libre un informe del cumplimiento del Programa de Protección Civil.

e) Se da mantenimiento periódico al inmueble (Programa de Mantenimiento al Inmueble F-SSG-07) y se cuenta con un Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo (F-SSG-08).

7.1.4. Ambiente para la operación de procesos En Talleres Gráficos de México hemos determinado, proporcionado y mantenido el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

Las áreas dónde se realizan las actividades administrativas y operativas están provistas de equipos de oficina, equipo de cómputo y equipo de comunicación necesaria para el desarrollo del trabajo.

De forma anual se dota al personal operativo de ropa especial de trabajo (botas, pantalón, playera, chamarra), con el fin de salvaguardar su integridad en el desempeño de sus labores.

Además, consideramos lo necesario para que el ambiente laboral tenga una influencia positiva en la motivación y desempeño del personal, cuidamos aspectos sociales, psicológicos y físicos mediante la aplicación de la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO), misma, que mide entre otros aspectos, identidad con la Institución, calidad de vida laboral, enfoque a resultados y productividad, disponibilidad y recursos, estrés laboral, colaboración y trabajo en equipo, balance trabajo-familia, mejora y cambio, igualdad y no discriminación, liderazgo y participación, capacitación, reconocimiento laboral comunicación y equidad y género.

A partir de los resultados de la aplicación de la ECCO, se elaboran las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO), mismas que contienen acciones encaminadas a mejorar el clima organizacional.

En TGM reconocemos el esfuerzo de los trabajadores del nivel operativo mediante el otorgamiento de estímulos y recompensas. La obtención de estímulos y recompensas está sujeta a los resultados de la “Evaluación del Desempeño”.

Asimismo, se han realizado estudios de ruido para implementar acciones que eviten el deterioro físico del personal de planta por altos niveles de decibeles; se han realizado cambios a la infraestructura con el cambio de lámparas y acceso de luz natural para mejorar las condiciones de iluminación.

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.1. Generalidades Talleres Gráficos de México, determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza el seguimiento o la medición en cada uno de los procedimientos



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de los diferentes talleres, así como los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad de nuestros productos y servicios con los requisitos determinados.

La organización se asegura de que los recursos proporcionados:

a) Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;

b) Se mantiene para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.

La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito (ver Procedimiento de Control de Información Documentada P-ASGC-02 (Anexo 15), Procedimiento para el Control de Equipo de Inspección, Medición y Pruebas P-LCC-02 (Anexo 34), Instructivos del Laboratorio de Control de Calidad (I-LCC-01 al 09).

7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones Para proporcionar confianza en la validez de los resultados, Talleres Gráficos de México, ha asignado la responsabilidad al personal del Laboratorio de Control de Calidad de: resguardar y mantener en condiciones óptimas de operación los equipos de medición que se utilizan en el LCC; asegurar el mantenimiento y calibración de los equipos de medición que se utilizan el área productiva, así como en el LCC; actualizar oportunamente el inventario del equipo de medición, cada vez que existan altas o bajas de equipo e identificar el estado de los equipos de medición. Es importante mencionar que el LCC se encuentra con temperatura regulada, con objeto de proteger el estado de calibración de los equipos.

Los equipos registrados en el Inventario de Equipo de Medición (F-LCC-05), son calibrados o verificados conforme a lo establecido en el Procedimiento para el Control del Equipo de Inspección, Medición y Pruebas P-LCC-02 (Anexo 34), y los Instructivos de Equipos de Medición (I-LCC-01 al 09).

En la organización evaluamos y registramos la validez de los resultados de las mediciones en el formato de validaciones F-LCC-06.

Talleres Gráficos de México cuenta con un ERP para actividades de seguimiento y medición de los procesos administrativos, Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO), actualmente, se está desarrollando también el Sistema Integral de Administración (SIA).

7.1.6. Conocimiento de la organización Talleres Gráficos de México cuenta con una normateca interna, misma que puede ser consultada a través de la siguiente dirección electrónica https://www.gob.mx/tgm#4680, dicha normateca contiene los manuales, procedimientos y demás normatividad interna necesaria para lograr la conformidad de los productos y servicios.

Asimismo, cuenta con una red informática interna (http://intranet/SGC ) la cual contiene entre otros aspectos: los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, el seguimiento de los proyectos institucionales, seguimiento de indicadores, foros de discusión y programa de planeación de la producción.

A través de esta página se publican noticas tales como la gaceta “Abrazando la Innovación” cuyo propósito es conocer y aplicar las mejores prácticas.

7.2. Competencia Con el objetivo de proporcionar al personal los conocimientos y habilidades que, junto con la experiencia, mejoren su competencia en Talleres Gráficos de México:

a) Determinamos la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto, a través de la descripción y perfil del puesto F-SP-02;

b) Aseguramos la competencia de las personas, proporcionamos capacitación y entrenamiento para satisfacer las necesidades detectadas en la aplicación de la Detección de Necesidades de Capacitación

https://www.gob.mx/tgm#4680

http://intranet/SGC



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(DNC) F-SP-04. A partir del resultado de la DNC se desarrolla el Programa de Capacitación, u otras acciones para lograr la competencia necesaria;

c) Evaluamos la efectividad de la capacitación y entrenamiento provisto aplicando el registro de Evaluación de Efectividad de la Capacitación F-SP-05, de tal manera que la educación y formación proporcionada se evalúa en términos de impacto en la eficacia de la organización;

d) En la organización, conservamos las evidencias y registros apropiados de la escolaridad o educación, formación, habilidades y experiencia del personal.

7.3. Toma de conciencia A través de Talleres de Inducción y del Manual de Inducción, se sensibiliza al personal de nuevo ingreso sobre el SGC para asegurar que tomen conciencia sobre:

a) La Política de la Calidad.

b) Los Objetivos de la Calidad.

c) La importancia de su contribución a la eficacia del SGC.

d) El efecto del incumplimiento de los requisitos.

7.4. Comunicación La alta Dirección se asegura de establecer los canales apropiados de comunicación interna y externa dentro de la organización considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la siguiente tabla:

Cómo comunicar Qué comunicar Quien comunica A quien comunicar

Correo electrónico

Instrucciones, informes, asistencia a capacitación, comentarios sobre temas específicos, respuesta a situaciones particulares, circulares, información en general, reporte de actividades, entre otros.

Todos los puestos.

A toda la organización, incluye clientes y proveedores.

Documentos

Instrucciones, informes, oficios, reportes, solicitudes, requisición de formatos, pedidos, convocatorias, circulares, memorándums. En general toda información de la cual se necesita dejar constancia de su realización por el tipo de uso, control o confidencialidad asignada.

Todos los puestos

A toda la organización, incluye clientes y proveedores.

Reuniones de trabajo Comunicar al interior de las áreas de trabajo donde se gestionen acuerdos y/o acciones que sea necesario tratar en grupo.

Entre los integrantes de las áreas; entre áreas o entre la Dirección y las áreas.

A toda la organización.

Verbal

(información personal)

Eventos, difusión de actividades, instrucciones, entre otros (comunicación de persona apersona).

Todas las áreas. A toda la organización.

Teléfonos fijos y móviles Eventos, difusión de actividades, situaciones, instrucciones, toda aquella información de persona a persona.

Todas aquellas personas con línea telefónica fija o móvil.

A personas con línea telefónica fija o móvil.



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La información puede ser comunicada de forma diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo de los requerimientos internos o externos y de conformidad con las necesidades de las áreas.

7.5. Información documentada 7.5.1. Generalidades La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye: a) Declaraciones documentadas de la Política de la Calidad y de los Objetivos de la Calidad (ver sección

5.2.2, 6.2, Anexo 4 POL-DG-01 Política de la Calidad y Anexo 5 OBJ-DG-01 Objetivos de la Calidad);

b) La información documentada que la organización ha determinado como necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (ver Anexo 12 LM-ASGC-01 Lista Maestra de Documentos Controlados y F-ASGC-03 Listado de Registros).

7.5.2. Creación y actualización Mediante el Procedimiento de Control de Documentos P-ASGC-01 (Anexo 14), la organización se asegura de que en la creación y actualización de información documentada, lo siguiente sea apropiado. a) La identificación y descripción.

b) En formato y los medios de soporte.

c) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

7.5.3. Control de la información documentada 7.5.3.1. La información documentada requerida por el SGC y por la Norma Internacional ISO 9001:2015 se controla a través del Procedimiento de Control de Información Documentada P-ASGC-02 (Anexo 15) para asegurarse de que: a) Este disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;

b) Este protegida adecuadamente.

7.5.3.2. Para el control de la información documentada, la organización aborda las siguientes actividades, según corresponda: a) Distribución, acceso, recuperación y uso;

b) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;

c) Control de cambios (F-ASGC-01 “Solicitud de Modificación de Documentos” y en el punto 10 de cada procedimiento e instructivo);

d) Conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización ha determinado como necesaria para la planificación y operación el SGC, se identifica en el formato para el listado de registros (F-ASGC-03).



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8. Operación 8.1. Planificación y control operacional En Talleres Gráficos de México planificamos, implementamos y controlamos los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:

a) La determinación de los requisitos para los productos y servicios (Anexo 42 P-GAST-01 Procedimiento de Cotizaciones y Anexo 43 P-SST-01 Procedimiento de Orden de Trabajo);

b) El establecimiento de criterios para:

1. Los procesos;

2. La aceptación de los productos y servicios (Anexo 32 P-CED-01 Procedimiento de Empaque y Distribución);

c) La determinación de los recursos necesarios (Anexo 48 P-SPC-01 Procedimiento de Elaboración del Presupuesto) para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios;

d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios (Formato del Reporte Diario de Actividades, de las diferentes áreas productivas);

e) La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada (Anexo 15 P-ASGC-02 Procedimiento de Información Documentada) en la extensión necesaria para:

1) Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;

2) Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.

La salida de esta planificación será adecuada para las operaciones de la organización. La organización controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. La organización se asegura de que los procesos contratados externamente estén controlados (véase 8.4).

8.2. Requisitos para los productos y servicios 8.2.1. Comunicación con el cliente En Talleres Gráficos de México hemos establecido los canales de comunicación necesarios para tener una efectiva comunicación con el cliente, incluyendo información relativa a:

a) Los productos y servicios;

b) Tratar las consultas, los contratos o pedidos, incluyendo los cambios;

c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo la queja de los clientes;

d) Controlar la propiedad del cliente;

e) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.

Mantenemos una efectiva comunicación con el cliente, en lo relativo a la información sobre los productos y servicios. De manera personalizada se atienden las dudas y/o aclaraciones que por cualquier conducto presente el cliente, ya sea a través de correo electrónico o por vía telefónica.



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8.2.2. Determinación para los requisitos para los productos y servicios Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización se asegura de que:

a. Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:

1) Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;

2) Aquellos considerados necesarios para la organización;

b) La organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3.1. Mediante los procedimientos para la Promoción y Venta de Productos P-GSC-01 (Anexo 41), de Orden de Trabajo P-SST-01 (Anexo 43) y de Cotizaciones P-GAST-01 (Anexo 42), la organización se asegura de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La organización lleva a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir:

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a las mismas;

b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido;

c) Los requisitos especificados por la organización;

d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;

e) Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

La organización se asegura de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

La organización confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una aclaración documentada de sus requisitos. 8.2.3.2. La organización conserva la información documentada cuando sea aplicable:

a. Sobre los resultados de la revisión (VoBo del tirese);

b. Sobre cualquier requisito nuevo para productos y servicios (cambios F-SST-02).

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios Cuando se cambian los requisitos del producto, en Talleres Gráficos de México nos aseguramos de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados, por medio de la colocación de una etiqueta amarilla “cambio” en la Orden de Trabajo (OT) formato F-SST-02.

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.3.1. Generalidades Talleres Gráficos de México no realiza diseño de productos debido a que el cliente cuenta con sus propios diseños, por lo que éstos son entregados en negativos, originales mecánicos o archivos electrónicos y el



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dummy o muestra de la impresión de su producto (véase punto 18 del Anexo 41 P-GSC-01 Procedimiento de Promoción y Venta de Productos).

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4.1. Generalidades La organización se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.

La organización determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:

a) Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización (Anexo 44 P-GAB-01 Procedimiento General de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios);

b) Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización (Manual de Procedimientos y Políticas para la Contratación y Funcionamiento de Empresas de Apoyo).

En Talleres Gráficos de México evaluamos y seleccionamos a los proveedores externos en función de su capacidad para suministrar procesos, productos y servicios de acuerdo a los requisitos y para asegurarnos de que los procesos, productos y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra establecidos y que se apliquen los controles apropiados al proveedor y al producto y/o servicio adquirido, para ello aplicamos lo establecido en el Procedimiento de Evaluación de la Calidad de los Proveedores y/o Prestadores de Servicios P-GAB-02 (Anexo 45) e Instructivo de Evaluación a Proveedores (I-MI-07).

Los criterios para la selección de los proveedores en la organización son: tener la capacidad de entregar procesos, productos y servicios que cumplan con los requisitos de compra especificados, garantizar las entregas en el lugar y tiempo establecidos, ofrecer el mejor precio y disponibilidad de atender urgencias cuando sea necesario, cabe aclarar que no se les requiere a los proveedores que cuenten con un Sistema de Gestión de la Calidad formal implementado.

La evaluación y reevaluación de los proveedores y el mantenimiento de los registros de las evaluaciones y desempeño están establecidas en el Procedimiento de Evaluación de la Calidad de los Proveedores y/o Prestadores de Servicios (P-GAB-02) e Instructivo de Evaluación a Proveedores (I-MI-07).

Para el caso de los procesos contratados externamente, la Gerencia de Abastecimientos evalúa a los proveedores conforme a lo establecido en el Procedimiento de Evaluación de la Calidad de los Proveedores y/o Prestadores de Servicios P-GAB-02, y en el caso de presentarse algún incumplimiento con lo pactado, se le requiere al proveedor el restablecimiento y se aplican las sanciones correspondientes.

En Talleres Gráficos de México hemos determinado, que sí es necesario se lleven a cabo verificaciones en las instalaciones del Proveedor, para verificar su capacidad de producción en los diferentes procesos de impresión que se requiera en TGM.

La organización determina y aplica criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización conserva información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. En la organización contratamos externamente los siguientes productos y procesos; Productos Digitales Tarjetas, Formas Simples y con Dato Variable, Folletos, Mantas en Vinil, Plegados, Carteles y Libros con impresión Digital, así como Impresión en Sistema Braille.



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Productos Tradicionales (Offset) Tarjetas, Formas Continuas, Plegados, Folletos, Carteles, Libros y Revistas, Calendarios, etc. Procesos Diseño y Pre-prensa, Impresión Offset y Digital, Serigrafía, Suajado, Barnizado, Laminado, Pegado y Armado, Doblez, Encuadernado en Hot Mealt y Grapa., los cuales si afectan la conformidad de nuestros productos finales con los requisitos.

8.4.2. Tipo y alcance del control La organización se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes:

Talleres Gráficos de México:

a. Se asegura de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control del Sistema de Gestión de la Calidad (Anexo 12 LM-ASGC-01 Lista Maestra de Documentos Controlados);

b. Define los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes ( Anexo 45 P-GAB-01 Procedimiento General de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios);

c. Tiene en consideración:

1) El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables (ver punto 6.1);

2) La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

d. Determina la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.

8.4.3. Información para los procesos externos La organización se asegura de la adecuación de los requisitos antes de comunicárselos al proveedor externo, a través de la revisión de los documentos de compra y de lo establecido en el contrato o pedido con el proveedor. En la organización se determina de manera clara la información de los procesos, productos y servicios a comprar de conformidad al P-GAB-01 vigente.

Para asegurar que los procesos, productos y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra, utilizamos el pedido y/o contrato (F-GAB-02), en él se describen las características de los productos a comprar.

Los controles aplicables a los proveedores de procesos, productos y servicios y para registrar su desempeño están establecidos en el Procedimiento de Evaluación de la Calidad de los Proveedores y/o Prestadores de Servicios P-GAB-02 (Anexo 45).

La materia prima recibida en Talleres Gráficos de México es inspeccionada visualmente por los encargados del almacén antes de su admisión, y la evidencia de esta inspección se registra en la “Nota de entrada de almacén de materia prima” F-SAMP-03, cotejando la cantidad de material recibido, respecto a lo indicado en el pedido generado por el área de Adquisiciones conforme a la aplicación del Procedimiento del Almacén de Materia Prima P-SAMP-01 (Anexo 47).

En el caso de que lo recibido no cumpla con lo solicitado, el o los encargados del almacén comunica(n) por medio de correo electrónico a la Subgerencia de Adquisiciones, el no cumplimiento de lo requerido por el área usuaria, para su cambio o reposición con el proveedor que surtió los materiales.



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En el caso de entradas de papel, el Laboratorio de Control de Calidad, realiza ensayos a éste, dejando evidencia en el formato de informe de resultados (F-LCC-03).

8.5. Producción y Provisión del servicio 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio En Talleres Gráficos de México, planificamos a través del Procedimiento de Programación a la Producción P-GP-01 (Anexo 21) y llevamos a cabo la producción del producto y la prestación del servicio, de conformidad a lo establecido en los siguientes documentos: Procedimiento de Pre-prensa Análoga P-TF-01 (Anexo 22), Procedimiento de Pre-prensa Digital P-SDPP-01 (Anexo 23), Procedimiento de Impresión P-SPR-01 (Anexo 24), Procedimiento de Procesos Complementarios P-JTPC-01 (Anexo 25), Procedimiento de Encuadernación P-JTE-01 (Anexo 26), Procedimiento de Doblez P-JTD-01 (Anexo 27), Procedimiento de Corte P-TC-01 (Anexo 28), Procedimiento para Elaboración del Diario Oficial de la Federación P-SIADO-01 (Anexo 29), Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad del Producto en TGM P-CAC-02 (Anexo 31), Procedimiento de Producción de Tarjetas P-STS-01 (Anexo 35), bajo condiciones controladas, las cuales incluyen:

a) La disponibilidad de procedimientos e instructivos de trabajo (Lista Maestra de Documentos LM-ASGC-01):

1) Las características de los productos a producir (Anexo 43 P-SST-01 Procedimiento de Orden de Trabajo);

2) Los resultados a alcanzar;

b) La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados (ver Formato de Inventario de Equipo de Medición F-LCC-05 y punto 7.1.5 de este manual);

c) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios (indicadores de cada proceso);

d) El uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos (ver puntos 7.1.3 infraestructura, 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos y 6.4 de cada procedimiento);

e) La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida (ver punto 7.2 competencia y punto 6.5 factor humano de cada procedimiento);

f) En Talleres Gráficos de México, contamos con procesos para la realización del producto que son verificados subsecuentemente y en los cuales las deficiencias son identificadas durante la ejecución del mismo. Por lo tanto, no es necesaria la validación de los procesos para demostrar la capacidad de éstos para alcanzar los resultados planificados;

g) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos (ver punto 6.1 riesgos);

h) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega (Remisión de Producto Terminado, F-CED-04).

8.5.2. Identificación y trazabilidad Hemos definido en Talleres Gráficos de México la identificación de salidas por medio del número de la Orden de Trabajo F-SST-02 y del formato de entrega de producto al siguiente proceso de cada taller, de tal manera que nos permite conocer en todo momento la etapa del proceso productivo en la que se encuentra la OT con respecto a los requisitos de seguimiento y medición, a fin de asegurar la trazabilidad en caso de así requerirse.

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos En Talleres Gráficos de México nos aseguramos de mantener el control de verificación, almacenamiento y mantenimiento de los productos proporcionados por el cliente para incorporarlos al proceso de Pre-prensa. Por



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lo que la Subgerencia de Servicios a Clientes ha determinado que cualquier producto proporcionado por el cliente que se dañe o se pierda o sea inadecuado para su uso se deberá reportar al cliente y generar registro vía correo electrónico manteniéndolo como registro.

Respecto a la protección de la base de datos, la organización cuenta con el Procedimiento para el Tratamiento de Base de Datos P-STS-02 (Anexo 36), en caso del control de la materia prima propiedad del cliente, la Entidad cuenta con el Procedimiento del Almacén del Materia Prima P-SAMP-01(Anexo 47).

8.5.4. Preservación Esta cláusula aplica para la preservación de salida de los materiales y productos durante el proceso interno y la entrega al destino previsto.

Esta preservación incluye la identificación, manejo, almacenamiento y protección de los materiales y productos que deben aplicarse en la realización del producto.

La preservación se realiza conforme a lo establecido en el Procedimiento del Almacén de Materia Prima P-SAMP-01 (Anexo 47), Procedimiento de Empaque y Distribución P-CED-01 (Anexo 32) e Instructivo de Empaque, Almacenamiento, Carga y Distribución I-CED-01 dónde se establecen dichos controles.

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega La implementación de actividades para la liberación, entrega y posteriores, se lleva a cabo bajo condiciones controladas, dejando evidencia en el formato de remisión de producto terminado (F-CED-04).

La organización cumple con los requisitos para las actividades posteriores a la entrega que se requieren, considerando:

a) Los requisitos legales y reglamentarios (cumplimiento del pedido o contrato);

b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios (ver Anexo 41 P-GSC-01 Procedimiento de Promoción y Venta de Productos, Anexo 18 P-ASGC-05 Procedimiento de Atención a Quejas y/o Sugerencias);

c) Los requisitos del cliente (orden de trabajo F-SST-02);

d) La retroalimentación del cliente (encuesta de satisfacción del cliente).

8.5.6. Control de los cambios La organización revisa y controla los cambios para la producción en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos, Procedimiento de Orden de Trabajo P-SST-01 (Anexo 43). La organización conserva información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.

8.6. Liberación de los productos y servicios Los responsables de cada taller revisan y hacen un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplan las características del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo a las disposiciones planificadas y establecidas en la Orden de Trabajo.

Asimismo, contamos con el Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad del Producto en TGM P-CAC-02 (Anexo 31) mismo, que establece la forma en que se realizan las inspecciones y pruebas de calidad al producto durante el proceso productivo.



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En Talleres Gráficos de México mantenemos la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación del producto con base en los registros de “Bitácoras” y “Reporte Diario de Actividades”. La entrega del producto se da por medio de la elaboración de la remisión de entrega para la distribución del producto al cliente (F-CED-04).

La liberación de productos se lleva a cabo hasta que se cumple satisfactoriamente con las especificaciones establecidas en la Orden de Trabajo, mediante: formato entrega de producto al siguiente proceso y a través del Procedimiento de Empaque y Distribución P-CED-01 (Anexo 32); en el caso de la recepción de bienes o servicios recibidos, se liberan cuando se han cumplido con los requisitos establecidos en el pedido, por medio del instructivo para la solicitud, recepción y entrega de materia prima, insumos y activo fijo).

8.7. Control de las salidas no conformes 8.7.1. En Talleres Gráficos de México nos aseguramos que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y controlen para prevenir su entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionados con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el procedimiento para el control de salida no conforme P-CAC-01 (Anexo 30).

La organización toma las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esta se aplica también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los proveedores durante o después de la provisión de los servicios. La organización trata las salidas no conformes de la siguiente manera:

a) Tomando acciones para su corrección;

b) Separando, conteniendo, devolviendo o suspendiendo la previsión de productos y servicios;

c) Informando al cliente;

d) Obteniendo autorización para su aceptación bajo concesión;

e) Verificando la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

En el caso de que los productos o procesos recibidos en el Almacén de Materia Prima no cumplan con lo solicitado, personal del almacén comunica por medio de correo electrónico a la Subgerencia de Adquisiciones, el no cumplimiento de lo requerido por el área usuaria, para su cambio o reposición con el proveedor que surtió los materiales o procesos.

En el caso de detectar una salida no conforme (producto no conforme) durante la realización del producto se efectúa de inmediato la corrección y no se entrega al cliente hasta que éste demuestre mediante una nueva verificación su conformidad con los requisitos.

Cuando la salida no conforme (producto no conforme) se detecta después de la entrega, en Talleres Gráficos de México, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos reales y potenciales de la no conformidad.

8.7.2. La organización conserva la información documentada:

Talleres Gráficos de México mantiene información documentada de acuerdo a lo establecido en el P-ASGC-02 Control de Información Documentada (Anexo 15). Así mismo, en el P-ASGC-04 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva (Anexo 17), se describen los siguientes aspectos: a) Descripción de la No Conformidad;

b) Acciones tomadas;

c) Uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente;



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d) Se identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la No Conformidad.

9. Evaluación del desempeño 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1. Generalidades En Talleres Gráficos de México planificamos e implementamos los procesos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para determinar:

a) Que necesita seguimiento y medición;

b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados validos;

c) Cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición;

d) Cuando se analizan y evalúan los resultados del seguimiento y la medición.

En Talleres Gráficos de México, aplicamos métodos de seguimiento y medición a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, para demostrar que se alcanzan los resultados planificados.

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, llevamos a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto.

Para seguimiento y medición de los procesos de realización del producto y el resto de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad incluidos en la interacción de los procesos (Ver Anexo 2 Matriz de Responsabilidades del SGC y Anexo 3 Mapa de Procesos), hemos establecido mecanismos para su seguimiento y medición con indicadores que se revisan de forma periódica en las reuniones Directivas de Talleres Gráficos de México.

Para lograr lo anterior en TGM determinamos como método la recopilación de la información, la información proporcionada por las Gerencias Generales y la información de los indicadores contenidos en la intranet.

La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.

9.1.2. Satisfacción del cliente Talleres Gráficos de México realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades, y expectativas a través de la aplicación de las encuestas de Satisfacción del Cliente F-DG-01, las cuales se aplican anualmente, permitiéndonos detectar oportunidades concretas de mejora.

Asimismo, contamos un Procedimiento de Atención a Quejas y/o Sugerencias P-ASGC-05 (Anexo 18) para atender alguna insatisfacción del cliente.

9.1.3. Análisis y evaluación En Talleres Gráficos de México, bajo la gestión de todos los participantes en la revisión por la Dirección, se recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua del mismo.

Los resultados del análisis se utilizan para evaluar:

a) La conformidad de los productos y servicios (ver 8.2.3 y 8.6 de este manual);

b) El grado de satisfacción del cliente (ver 9.1.2);

c) El desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (indicadores de desempeño);

d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riegos y oportunidades (ver 6.1).



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f) El desempeño de los proveedores externos (ver Anexo 45 P-GAB-02- Procedimiento de Evaluación de la Calidad de los Proveedores y/o Prestadores de Servicios);

g) La necesidad de mejoras en el Sistema de Gestión de la Calidad (ver Anexo 17 P-ASGC-04 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva y punto 6).

El análisis de los datos que se obtienen de los objetivos, metas e indicadores de cada área lo realizan los titulares de las mismas e informan sus resultados en las reuniones directivas de Talleres Gráficos de México en las cuales se documenta la revisión por la Dirección.

9.2. Auditoría interna 9.2.1. En Talleres Gráficos de México las auditorías internas son un factor importante en el ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar para el Sistema de Gestión de la Calidad. Es por tanto que hemos establecido un proceso de auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el SGC:

a) Es conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y con los requisitos de nuestro propio sistema.

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

9.2.2. La organización cuenta con el Procedimiento de Auditoría Interna P-ASGC-03 (Anexo 16), mediante el cual se planifica, establece, implementa y mantiene el programa de auditoría interna, mismo, que incluye la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, considera la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorias previas.

En este procedimiento están definidos, el programa de auditorías y que las auditorías internas se efectuarán dos veces al año, los criterios de la auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología, así como la manera de informar los resultados y la conservación de información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.

Los auditores internos han sido seleccionados conforme a los criterios establecidos en el procedimiento de auditoría interna P-ASGC-03, de tal manera aseguramos también que la ejecución de las auditorías se lleve a cabo de manera imparcial y objetiva y evitando que los auditores auditen su propio trabajo.

Mediante formato libre se elabora el informe de resultados, mismo, que es puesto a consideración de la alta dirección.

Los responsables de cada una de las áreas que se auditan conocen la importancia de tomar acciones rápidas sin pérdidas de tiempo, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas de acuerdo a lo establecido en el P-ASGC-04 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva. Es responsabilidad del Administrador del Sistema de Gestión de la Calidad la implementación de las acciones tomadas y su eficacia, e informar a la alta dirección de los resultados.

9.3. Revisión por la dirección 9.3.1. Generalidades La Dirección General revisa el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización ya sea a través de una reunión específica o por medio de las reuniones de la H. Junta de Gobierno (Máximo Órgano de Gobierno en la Entidad).



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9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección La información de entrada que se requiere para la reunión directiva de Talleres Gráficos de México se solicita por oficio o correo electrónico a las Gerencias Generales y se incluye en la “Orden del Día” en un formato libre y de emisión obligatoria. Esta información incluye:

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección prevista;

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas (contexto de la organización y partes interesadas) que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad;

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluida las relativas a:

1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;

2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;

3) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;

4) Las no conformidades y acciones correctivas;

5) Los resultados del seguimiento y medición;

6) Los resultados de las auditorias;

7) El desempeño de los proveedores externos;

d) La adecuación de los recursos (si fuera el caso);

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 6.1);

f) Las oportunidades de mejora.

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección Las salidas de la revisión (resultados de la revisión) por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

a) Las oportunidades de mejora;

b) Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad;

c) Las necesidades de los recursos.

La organización conserva las minutas/actas de reunión (información documentada) como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

10. Mejora 10.1. Generalidades En Talleres Gráficos de México determinamos y seleccionamos las oportunidades de mejora e implementamos cualquier acción necesaria para cumplir con los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente, incluyendo:

a) La mejora de productos y servicios para cumplir con los requisitos del cliente.

b) La corrección, prevención o reducción de los efectos no deseados del SGC (Anexo 9 Matriz de Riesgo Institucional).

c) La mejora del desempeño y la eficacia, a través de la corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio abrupto, innovación y reorganización.



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10.2. No conformidad y acción correctiva En Talleres Gráficos de México, se toman acciones para eliminar las causas de no conformidades incluidas cualquier originada por quejas con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Contamos con el procedimiento documentado de No Conformidad y Acción Correctiva P-ASGC- 04 (Anexo 17), el cual define los requisitos para:

a) Reaccionar ante la no conformidad, tomando acciones para controlarla, corregirla y hacer frente a las consecuencias.

b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con objeto de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante la revisión y análisis de la no conformidad y la determinación.

c) Implementar cualquier acción necesaria. d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. e) Si fuera el caso, actualizar riesgos y oportunidades determinadas durante la planificación. f) Si fuera necesario, hacer cambios al Sistema de Gestión de la Calidad.

10.3. Mejora continua Talleres Gráficos de México mejora continuamente la convivencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la calidad.

La organización considera los resultados del análisis y evaluación y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

11. Anexos Es importante mencionar que los anexos forman parte de este manual, y se encuentran disponibles en la Intranet de TGM, en el sitio de Calidad (http://intranet/SGC/Paginas/DocumentosSGC.aspx ).

Anexo No. Nomenclatura Descripción

1 N/A Estructura Organizacional

2 N/A Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión de la Calidad

3 N/A Mapa de Procesos

4 POL-DG-01 Política de la Calidad

5 OBJ-DG-01 Objetivos de la Calidad

6 N/A Plan de la Calidad

7 N/A Contexto Organizacional

8 N/A Partes Interesadas

9 N/A Matriz de Riesgos Institucional

10 N/A Mapa de Riesgos Institucional

http://intranet/SGC/Paginas/DocumentosSGC.aspx



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11 N/A Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

12 LM-ASGC-01 Lista Maestra de Documentos Controlados

13 F-ASGC-02 Lista de Documentos de Origen Externo

14 P-ASGC-01 Procedimiento de Control de Documentos

15 P-ASGC-02 Procedimiento de Control de Información Documentada

16 P-ASGC-03 Procedimiento de Auditoría Interna

17 P-ASGC-04 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva

18 P-ASGC-05 Procedimiento de Atención a Quejas y/o Sugerencias

19 P-MI-01 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo

20 P-MI-02 Procedimiento de Mantenimiento Correctivo

21 P-GP-01 Procedimiento de Programación a la Producción

22 P-TF-01 Procedimiento de Pre-Prensa Análoga

23 P-SDPP-01 Procedimiento de Pre-Prensa Digital

24 P-SRP-01 Procedimiento de Impresión

25 P-JTPC-01 Procedimiento de Procesos Complementarios

26 P-JTE-01 Procedimiento de Encuadernación

27 P-JTD-01 Procedimiento de Doblez

28 P-TC-01 Procedimiento de Corte

29 P-SIADO-01 Procedimiento para la Elaboración del Diario Oficial de la Federación (DOF)

30 P-CAC-01 Procedimiento para el Control de Salida No Conforme

31 P-CAC-02 Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad del Producto en TGM

32 P-CED-01 Procedimiento de Empaque y Distribución

33 P-LCC-01 Procedimiento para Elaboración de Ensayos e Inspección de Material

34 P-LCC-02 Procedimiento para el Control de Equipo de Inspección, Medición y Pruebas

35 P-STS-01 Procedimiento de Producción de Tarjetas

36 P-STS-02 Procedimiento para el Tratamiento de Base de Datos

37 P-STS-03 Procedimiento de Empaque y Distribución de Producto Terminado

38 P-STS-04 Procedimiento de Recepción e Inspección de Materia Prima

39 P-STS-05 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo del Área de Subgerencia de Tarjetas de Seguridad



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40 P-STS-05 Procedimiento de Mantenimiento Correctivo del Área de Subgerencia de Tarjetas de Seguridad

41 P-GSC-01 Procedimiento de Promoción y Venta de Productos

42 P-GAST-01 Procedimiento de Cotizaciones

43 P-SST-01 Procedimiento de Orden de Trabajo

44 P-GAB-01 Procedimiento General de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

45 P-GAB-02 Procedimiento de Evaluación de la Calidad de los Proveedores y/o Prestadores de Servicios

46 M-GAB-01 Manual de Procedimientos y Políticas para la Contratación y Funcionamiento de Empresas de Apoyo

47 P-SAMP-01 Procedimiento del Almacén de Materia Prima

48 P-SPC-01 Procedimiento de Elaboración del Presupuesto

49 P-ST-01 Procedimiento de Facturación

50 P-SP-01 Procedimiento General de Capacitación

51 P-STI-01 Procedimiento de Respaldo de Información Contenida en el Servidor Institucional TGMAUDIT

52 P-STI-02 Procedimiento de Respaldo de Información Contenida en el Servidor Institucional TGMMAIL

53 P-STI-03 Procedimiento de Atención a Usuarios

54 P-STI-04 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo

55 P-STI-06 Procedimiento para la Altas, Bajas y Cambios de Servicios Informáticos

56 P-STI-07 Procedimiento de Respaldo de Información Contenida en el Servidor Institucional TGMSRV02

57 P-STI-08 Procedimiento de Respaldo de Información Contenida en el Servidor Institucional TGMCORREO



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12. Historial de modificaciones

Revisión Fecha Descripción del cambio

H 18/08/09

Se realiza una revisión y adecuación de manera general al Manual de la Calidad por los cambios de versión de la norma ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008 acorde con los cambios y adecuaciones realizadas al Sistema y procedimientos operativos en los puntos: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3,7, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 77.5.5, 7.6, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

I 18/02/10 Se agrega en el punto 6.3 el inciso d).

J 07/06/10 Se cambia el consecutivo de Anexos, así como también agregando nuevos Anexos.

J 07/06/10 Se modifica el punto 7.3 Diseño y el punto 7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio.

K 30/11/10 Se anexa el Procedimiento de Producción de Tarjetas y se modifica el Anexo 1, 2, 3, 6, 26 y 29.

L 09/10/13

Se actualiza el cargo de la Dirección General; las Sesiones Ordinarias de Junta de Gerentes Generales se cambia el nombre por Reunión Directiva Mensual en los puntos 5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Se actualiza el punto 7.3 de Diseño y Desarrollo de acuerdo al Procedimiento de dicha área. Se modifica en el punto 6.3 inciso b)

M 20/08/14 Se agrega inciso e) en el punto 6.3; se actualiza personal a cargo de la Gerencia General de Administración y Finanzas y de la Dirección General.

N 30/11/16

Se modifica de manera general el Manual de Calidad, con la finalidad dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la versión ISO 9001:2015. Se modifican los puntos: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3,7, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 77.5.5, 7.6, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

M 29/10/18 Se complementan los puntos 2, 5.2, 8.4, 8.6 y se corrigen el nombre de los anexos 44, 45 y 46.

manual de gestión de la calidad de talleres gráficos de méxico · 2019-06-06 · código manual...

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