manual de devolución de mercadería

Asunto: Manual de Devolución de MercaderíaDepartamento: LogísticaEmpresa: Corporación ADC S.A.C.

Manual de Devolución de Mercadería

Introducción:A solicitud del departamento de logística se habilito una opción que permite registrar la devolución de mercaderías desde el modulo de transferencias.Este manual tiene como fin explicar el procedimiento para hacer las devoluciones

-Primero se debe accedemos al modulo de transferencias:


-Hacemos clic en nuevo o presionamos [Ctrl]+[N] para crear una nueva transferencia

-Aparece el modulo para agregar transferencias


-Para poder activar la opción de devolución en Tipo de Doc. Debemos poner 109 (guía de remisión), y automáticamente aparecerá una un check donde elegiremos si se va a hacer o no la devolución

-Si estamos seguros de hacer una devolución de mercadería, entonces marcamos ese check. Y nos aparecerán los campos(en amarillo) para generar la guía de remisión

-¿Porque aparecen esos campos en amarillo?Cuando la opción de devolución se activa, al guardar está transferencia automáticamente se imprimirá una guía de remisión con número que se ingresara en el campo Guía de Remisión Nro


-Para llenar el número de la guía solo se debe ingresar la serie (la que le corresponda al usuario) el sistema se encargara de completar el correlativo de la guía que se va a imprimir.

-La serie solo se auto completará si el usuario tiene asignada una, en caso contrario no se generará ningún numero.

-Completamos el resto de los campos de la guia ( en amarillo)


-Después ingresamos los datos de la salida, pero en el caso de las devoluciones se aprecia que hay una nueva columna Motivo Dev. Ahí se elegirá el código que indica el motivo de la devolución.Los códigos de devolución serán entregados por el departamento de logística.

-Ingresamos la entrada poniendo la cantidad y el código del producto

-Nos aseguramos que los pesos de entrada y salida coincidan


-Antes de guardar debemos verificar que todos los datos para la guía de remisión son correctos porque se procederá a imprimir una guía de remisión, para eso ya debemos tener listo el físico de la guía de remisión que usaremos en la impresión, y asegurarnos que es la misma que esta en la transferencia.

--Si todos los datos están bien ingresados, procedemos a guardar la transferencia.


-Al guardar el sistema nos envía a la vista para imprimir la guía de remisión

-Una vez impresa la guía de remisión, se debe proceder a imprimir la transferencia.Para eso vamos al listado de transferencias, ubicamos la transferencia y entramos a su vista.

-Ya en la vista, podemos ver la información general de la transferencia y procedemos a imprimirla


-Ya en la vista de impresión solo procedemos a imprimir, y como se nota en la impresión de la transferencia se muestra el MOTIVO DE DEVOLUCION

-Esta impresión de transferencia debe adjuntarse siempre junto a la guía de remisión, para llevar el control de las devoluciones.

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