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SECRETARÍADE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
CÓDIGO MN-01
VERSIÓN 0
SAN JOSÉ, COSTA RICA
MARZO 2020
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
SECTOR SEGURIDAD CUIDADANA Y JUSTICIA
Código: MN-01
Manual de descripción Procesos y Procedimientos
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Control de Aprobaciones
Función Nombre-Cargo o Dependencia Firma
Autorizado y aprobado por :
Michael Soto Rojas Ministro Rector Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Revisado por :
Luis Diego Campos González Secretario Sectorial Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Elaborador por:
Randall Camacho Marín Ingeniero Industrial, Oficina de Planificación Institucional Ministerio de Seguridad Pública
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Contenido
Introducción ....................................................................................................................................... 3
Objetivo .............................................................................................................................................. 5
Alcance ............................................................................................................................................... 5
Responsable(s) ................................................................................................................................... 5
Políticas o Normas de Operación ..................................................................................................... 5
Conceptos ........................................................................................................................................... 6
Matriz de procesos y procedimientos ............................................................................................... 8
Proceso ............................................................................................................................................. 10
PR-E-PA-NA-01 Planificación y Articulación Sectorial .............................................................. 10
Procedimientos ................................................................................................................................ 13
PT-E-PL-20-PA-NA-01 Trámite para obtención de avales para el Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia. .................................................................................................................. 13
PT-E-PL-20-PA-NA-02 Coordinación para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo
e Inversión Pública para el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia. ....................................... 23
PT-E-PL-20-PA-NA-03 Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública
para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia y sus respectivos Planes de Acción. .............. 31
PT-E-PL-20-PA-NA-04 Elaboración y actualización de documentos normativos para el
sector Seguridad Ciudadana y Justicia. ..................................................................................... 40
PT-E-PL-20-PA-NA-05 Elaboración de Planes de Acción-PNDIP para el sector Seguridad
Ciudadana y Justicia. .................................................................................................................. 58
PT-E-PL-20-PA-NA-06 Verificación de Resultados de Metas del Plan Nacional de
Desarrollo e Inversión Pública(PNDIP) para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia. ..... 67
Control de Cambios ..................................................................................................................... 77
Historial de Revisiones ................................................................................................................ 77
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Introducción
Dentro del marco legal que cubre el Sistema Nacional de Planificación según la ley 5525 de
Planificación Nacional en su artículo 6 se crean las secretarías Sectoriales, la cual funge como órgano
de apoyo y asesoría técnica de la o el Ministro Rector para cada uno de los Sectores. Bajo ese
preámbulo se estable este manual de descripción procesos y procedimientos el cual dará
orientación y permitirá normalizar los distintos eventos que se presentan en la dinámica del Sector
Seguridad Ciudadana y Justicia (SSCJ); y así velar por el efectivo cumplimiento de la legislación,
decretos, lineamientos, metodología y procedimientos que establece el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República,
para un adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Planificación.
Este manual de descripción de procesos y procedimientos está conformado por los siguientes
apartados:
Control de Aprobaciones: en este apartado se indica el nombre, cargo y firma de los titulares
dentro del Sector de Seguridad Ciudadana y Justica que autorizan y aprueba el manual, así
como de las unidades técnico-ejecutivas que los elaboran y revisan.
Objetivo del Manual de Descripción de procesos y procedimientos: Explicación del propósito
que se pretende cumplir con los procedimientos.
Alcance del Manual de Descripción de procesos y procedimientos: Representa la esfera de
acción que cubren los procedimientos.
Responsable(s): En este apartado se indican las unidades técnicas-ejecutivas que
intervienen y que asumen la responsabilidad del Manual de Descripción de procesos y
procedimientos.
Políticas o Normas de Operación: En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos
generales de acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de
responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los procedimientos.
Conceptos: se indican las palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el
procedimiento, las cuales, por su significado o grado de especialización requieren de mayor
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información o ampliación de su significado, para hacer más accesible al usuario la consulta
del manual.
Matriz de procesos y procedimientos: matriz que permite identificar los documentos
normativos que integra el proceso(s) identificado(s) dentro del Sector seguridad ciudadana
y justicia.
Procedimientos: Consiste en un ciclo de operaciones que afectan generalmente a diversos
funcionarios, instancias, órganos que trabajan en Sectores distintos, y que se establece para
asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones respectivas para producir un
bien o servicio determinado. Un procedimiento indica cómo proceder en una situación
concreta.
Instructivos: son documentos donde se recogen con detalle “cómo” se realiza cierta
operación, a diferencia de los procedimientos documentados, en los que se indica “qué” es
lo que se hace, quiénes son los responsables, etc. Ese “cómo” se hace, se describe a través
de explicaciones detalladas de cada uno de los pasos a seguir para ejecutar cierta actividad.
En este manual se enlistan los instructivos que se desarrollaron y que son instrumentos que
coadyuvan al efectivo funcionamiento del sistema.
Formularios: son documentos que permiten la recolección de la información para su
posterior análisis, el documento contiene además instrucción de uso. En este manual se
enlistan los formularios que se desarrollaron y que son instrumentos que coadyuvan al
efectivo funcionamiento del sistema.
Es importante indicar que el Manual de Descripción de procesos y procedimientos es un
documento sometido a la mejora continua, por lo tanto, según la periodicidad de revisión
que se establezca, tendrá la dinámica de ajustarse a las condiciones del entorno, que
permite su mejor desempeño en su funcionamiento.
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Objetivo
Coordinar el funcionamiento de la Secretaría de Planificación Sectorial del Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia (SSCJ), acorde a las funciones que le han sido atribuidas y en aras de desarrollar
un desempeño eficiente ante las actividades a las que se verá expuesto.
Alcance
Aplica para todas las instituciones que conforman el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia (SSCJ),
para efectos de este manual se les denominará: dependencias involucradas. Así mismo
comprenderá la designación de responsables, marco normativo, definiciones, procesos y
procedimientos que aclaran las relaciones que interactúan entre las distintas partes.
Responsable(s)
Para efecto del Manual, el Ministro Rector del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia (SSCJ) será el
responsable de la aprobación y contará con el apoyo técnico-administrativo de la Secretaría de
Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia (SSCJ) para la debida gestión, así
mismo cada documento normativo tendrá identificado su responsable para la etapa que le
corresponda.
Políticas o Normas de Operación Las políticas relacionadas con la elaboración de los procesos y procedimientos del Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia (SSCJ) y las cuales son de acatamiento obligatorio se detallan a continuación:
La Secretaría de Planificación Sectorial para el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
(SSCJ), tendrá la responsabilidad de la creación, modificación, eliminación de los
distintos instrumentos administrativos que sean requeridos durante el proceso de
elaboración de los manuales de procesos y procedimiento. Del mismo modo, tendrá la
obligación de orientar sobre el uso correcto de los instrumentos, así como las mejores
prácticas en su uso.
Las dependencias deberán acoplarse a los instrumentos que dicte la Secretaría de
Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia (SSCJ) para los distintos
trámites manteniendo los formatos e indicaciones establecidos en su momento.
Las dependencias que integran el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia (SSCJ)
retroalimentarán oportunamente para crear, revisar y/o modificar, o bien suprimir
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cualquier acción que consideren pertinente, para lo cual deberán notificarlo de forma
oportuna para su debida revisión.
La Secretaría de Planificación Sectorial para el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
(SSCJ) tendrá como responsabilidad el acopio, la divulgación, disposición de todos los
documentos normativos identificados en este manual.
La Secretaría de Planificación Sectorial para el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
(SSCJ) se encargará de coordinar para obtener de las firmas que comprenden los
distintos documentos normativos identificados en este manual.
Se establecerá un período anual de lectura y revisión de la Secretaría de Planificación
Sectorial para el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia (SSCJ) de los documentos
normativos creados a través de este manual para su debida actualización.
Conceptos
Aval: Respaldo que una instancia superior da a una organización para proceder con un
Proyecto, programa y demás gestiones del SSCJ y el cumplimiento de los requisitos establecidos,
tanto por MIDEPLAN en las metodologías y Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos,
así como de otras instituciones Rectoras que generen regulaciones para el Sector.
Criterios Aval: Elementos requeridos que establece la Secretaría de Planificación Sectorial para
el estudio de las diversas gestiones que son presentados por el Sector.
Inversiones Públicas: Conjunto de recursos públicos destinados a mantener o incrementar el capital físico y humano que cada institución pretende ejecutar con sujeción a las metas y a las políticas enunciadas en los instrumentos de planificación vigentes.
Mideplan: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Constituye en el órgano
asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República y es la instancia encargada de
formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno; es
decir, define la visión y metas de mediano y largo plazo que inspiran el accionar del Ejecutivo.
Ministro Rector: Ministro con o sin cartera al que el Presidente de la República le delega la
Rectoría de un determinado Sector.
Modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública: Son las diversas
modificaciones que se le realizan Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública que permitan
realizar ajustes sin perder la consistencia integral y estratégica del mismo.
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP): es el marco orientador de la acción
del gobierno para promover el desarrollo del país. El proceso de elaboración es dirigido por
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mandato de Ley por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN),
en coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Planificación.
Política Pública: Curso o línea de acción definido para orientar o alcanzar un fin, que se expresa en directrices, lineamientos, objetivos estratégicos y acciones sobre un tema y la atención o transformación de un problema de interés público. Explicitan la voluntad política a traducida en decisiones y apoyo en recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros y se sustenta en los mandatos, acuerdos o compromisos nacionales e internacionales.
Proyectos Cooperación Internacional: Se trata de un conjunto de acciones de carácter
internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países desarrollados y
en vías de desarrollo, así como entre estos últimos y con organismos
internacionales y otros actores relevantes, para alcanzar metas comunes de desarrollo basadas
en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo y sostenibilidad.
Presupuesto Nacional: Es el instrumento financiero que contiene las prioridades de
Gobierno, se elabora en el Ministerio de Hacienda y por medio de éste, se asigna el dinero para:
educación, salud, seguridad, ciencia y tecnología, pensiones, el pago de las deudas entre otros.
Esto lo hace a través del conjunto de ministerios y otros órganos del Gobierno.
Rectorías: Entiéndase por rectoría la potestad que tiene el Presidente de la República
conjuntamente con la ministra o el ministro del ramo para coordinar, articular y conducir las
actividades del Sector público en cada ámbito competencial, y asegurarse que éstas sean
cumplidas conforme a las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo.
Reorganización Administrativa: La modificación de unidades administrativas en cuanto a su
gestión, normativa, tecnología, infraestructura, recursos humanos y estructura. Se persigue
generar una serie de estudios, análisis y acciones conducentes a lograr un ordenamiento de la
estructura organizacional de las dependencias públicas, que faciliten la mejora en la prestación
de los servicios públicos que le competen.
Secretarías Sectoriales: órgano asesor y de apoyo a la o al Ministro Rector en los procesos de
coordinación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes,
programas y proyectos del Sector.
Sector: Conjunto de instituciones públicas centralizadas y descentralizadas con acciones afines
y complementarias entre sí en áreas del quehacer público, bajo una Rectoría, definidos por el
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo Vigente.
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Matriz de procesos y procedimientos
A continuación, se presenta la matriz de procesos y procedimientos que se identifican para el Sector seguridad ciudadana y justicia:
IN-E-PA-SS-01
Instructivo de uso para el Formulario de Solicitud Aval de Proyectos de Inversión
Pública por parte del Ministro Rector FSA-1.
Formulario de Solicitud Aval de Proyectos de
Inversión Pública por parte del Ministro
Rector
IN-E-PA-SS-02
Instructivo de uso para el Formulario Lista de Verificación para la Revisión de
Proyectos de Inversión Pública para el aval del Ministro Rector FLV-1.
Lista de Verificación para la Revisión de
Proyectos de Inversión Pública para el aval
del Ministro Rector
IN-E-PA-SS-03
Instructivo de uso para el Formulario de Solicitud Aval para Modificaciones al Plan
Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas por parte del Ministro Rector FSA-2.
Formulario de Solicitud Aval para
Modificaciones al PNDIP por parte del
Ministro Rector
IN-E-PA-SS-04
Instructivo de uso para el Formulario Lista de Verificación para modificaciones al
Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Pública para el aval del Ministro Rector FLV-2.
Lista de Verificación para la Revisión de
Modificaciones PNDIP para el aval del
Ministro Rector
IN-E-PA-SS-05
Instructivo de uso para el Formulario de Solicitud de Aval de Vinculación Plan-
Presupuesto por parte del Ministro Rector FSA-3.
Formulario de Solicitud Aval de Vinculación
Plan Presupuesto por parte del Ministro
Rector
IN-E-PA-SS-06
Instructivo de uso para el formularioLista de Verificación para la Revisión de
Vinculación Plan Presupuesto para el aval del Ministro Rector. FLV-3.
Lista de Verificación para la Revisión de
Vinculación Plan Presupuesto para el aval del
Ministro Rector.
IN-E-PA-SS-07
Instructivo de uso para el formulario de solicitud de aval proyectos de
Cooperación Internacional por parte del Ministro Rector FSA-4.
Formulario de Solicitud Aval de Proyectos de
Cooperación Internacional por parte del
Ministro Rector
IN-E-PA-SS-08
Instructivo de uso para el Formulario Lista de Verificación para aval para
Proyectos de Cooperación Internacional para el aval del Ministro Rector FLV-4.
Lista de Verificación para la Revisión
Proyectos de Cooperación Internacional para
el aval del Ministro Rector
IN-E-PA-SS-09
Instructivo de uso para el formulario de solicitud de aval proyectos de Políticas
Públicas por parte del Ministro Rector FSA-5.
Formulario de Solicitud Aval de Proyectos de
Políticas Públicas por parte del Ministro
Rector
IN-E-PA-SS-10
Instructivo de uso para el Formulario Lista de Verificación para la Revisión
Proyectos de Políticas Públicas para el aval del Ministro Rector FLV-5.
Lista de Verificación para la Revisión
Proyectos de Políticas Públicas para el aval
del Ministro Rector
IN-E-PA-SS-11
Instructivo de uso para el Formulario de solicitud de aval para reorganizaciones
administrativas por parte del Ministro Rector FSA-6.
Formulario de Solicitud Aval para
Reorganizaciones Administrativas por parte
del Ministro Rector
IN-E-PA-SS-12
Instructivo de uso para el Formulario Lista de Verificación para la Revisión de
Reorganizaciones Administrativas para el aval del Ministro Rector FLV-6.
Lista de Verificación para la Revisión de
Reorganizaciones Administrativas para el aval
del Ministro Rector.
FormulariosInstructivosProcedimiento
Obtención de avales
para el sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia.
PT-E-PL-20-PA-
NA-01
Proceso
Planificación
y Articulación
Sectorial
PR-E-PA-NA-01
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PT-E-PL-20-PA-NA-02
Coordinación para la formulación del
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión
Pública para el sector Seguridad
Ciudadana y Justicia.
PT-E-PL-20-PA-NA-03
Seguimiento del Plan Nacional de
Desarrollo e Inversión Pública para el
sector Seguridad Cuidadana y Justicia y
sus respectivos Planes de Acción.
PT-E-PL-20-PA-NA-05
Elaboración de Planes de Acción-PNDIP
para el sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
IN-E-PA-MSP-01
Instructivo de trabajo para obtención de datos para el reporte de metas
asociado a la intervención estratégica "Estrategia Integral de Prevención
para la Seguridad Pública: “Sembremos Seguridad”"
IN-E-PA-MSP-02
Instructivo de trabajo para obtención de datos para el reporte de metas
asociado a la intervención estratégica "Lucha contra la criminalidad
organizada"
IN-E-PA-MSP-03
Instructivo de trabajo para obtención de datos para el reporte de metas
asociado a la intervención estratégica "Prevención de las distintas
manifestaciones de violencia, delincuencia y criminalidad"
Planificación y
Articulación
Sectorial
PR-E-PA-NA-01
PT-E-PL-20-PA-NA-06
Verificación de Resultados de Metas del
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión
Pública(PNDIP) para el sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
PT-E-PL-20-PA-NA-04
Elaboración y actualización de
documentos normativos para el sector
Seguridad Ciudadana y Justicia
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Proceso
PR-E-PA-NA-01 Planificación y Articulación Sectorial
A continuación, se presenta la caracterización del proceso de planificación y articulación Sectorial:
Planificación y Articulación Sectorial
Objetivo: Establecer los diferentes mecanismos de articulación que faciliten a los enlances institucionales el cumplimiento de las metas comunes del Sector Seguridad
Cuidadana y Justicia.
Alcance: Este proceso comprende el desarrollo de planes para articulación , así como análisis de información para la toma de decisiones como parte de las acciones
estrategicas que plantea el Sector Seguridad Cuidadana y Justicia
Proveedores
Entradas PHVA Actividades Salidas
Clientes
Externas Internas Externa
s Internas
Mideplan Contraloría General de la República
Dependencias del Sector de Seguridad y Justica
Políticas Públicas Leyes ,Decretos,Comunicados Oficiales Normas Técnicas, Lineamientos y procedimientos, Metodologías
PHVA
Establecer el mecanismo para emitir el aval referido a la pertinencia de los distintos trámites que se reciben del sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Criterios de Aval
Ministro Rector
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Mideplan Contraloría General de la República
Dependencias del Sector de Seguridad y Justica
Políticas Públicas Leyes ,Decretos,Comunicados Oficiales Normas Técnicas, Lineamientos y procedimientos, Metodologías
PHVA
Coordinar con las dependencias involucradas la formulación del Plan Nacional Desarrollo e Inversión Pública
Asesoría técnica y Capacitación en la formulación Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública a nivel Sectorial e Institucional. Criterio de Aval
Ministro Rector
Mideplan Contraloría General de la República
Dependencias del Sector de Seguridad y Justica
Políticas Públicas Leyes ,Decretos,Comunicados Oficiales Normas Técnicas, Lineamientos y procedimientos, Metodologías
HVA
Brindar el seguimiento de la formulación de las dependencias involucradas en el Plan Nacional Desarrollo e Inversión Pública
Asesoría técnica y Capacitación en Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública a nivel Sectorial e Institucional Informe de Seguimiento Criterio de Aval
Ministro Rector
Mideplan Contraloría General de la República
Dependencias del Sector de Seguridad y Justica
Políticas Públicas Leyes ,Decretos,Comunicados Oficiales Normas Técnicas, Lineamientos y procedimientos, Metodologías
PHVA
Emitir, revisar y actualizar documentos normativos que se han definido en el proceso de planeación y articulación sectorial para la Secretaría de Planificación Sectorial Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Manuales descripción de procesos y procedimientos
Ministro Rector
Mideplan Contraloría General de la República
Dependencias del Sector de Seguridad y Justica
Políticas Públicas Leyes ,Decretos,Comunicados Oficiales Normas Técnicas, Lineamientos y procedimientos, Metodologías
PHVA
Colaborar con las dependencias involucradas en la elaboración de los planes de acción como herramienta de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública en el proceso de planeación y articulación sectorial para la Secretaría de Planificación Sectorial Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Planes de Acción Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública a nivel Sectorial e Institucional
Ministro Rector
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Indicadores actuales Documentos y registros
Externos Internos
Cantidad Criterios de Aval emitidos Documento del Manual de descripción de procesos y procedimientos aprobado % de respuestas a solicitudes de atención remitadas a la secretaria de planificación sectorial del sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
Informes Políticas Públicas Leyes ,Decretos
Normas Técnicas, Lineamientos y procedimientos, Metodologías
Comunicados Oficiales Formulario de Solicitud Aval por parte del Ministro Rector
Manual de descripción de procesos y procedimientos Cronograma de Actividades del plan de trabajo. Control de Inventario de documentos normativos.
Directrices Comunicados Oficiales Oficios Lista de verificación para aval del Ministro Rector.
Oficios Informe de Seguimiento del Período
Procesos soporte (código y nombre) Responsables Puntos de Control
Secretaria de Planificación Sectorial Sector Seguridad Ciudadana y Justicia Firma en los documentos
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Procedimientos
PT-E-PL-20-PA-NA-01 Trámite para obtención de avales para el
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
SECTOR SEGURIDAD
CIUDADANA Y JUSTICIA
Planificación y Articulación Sectorial
Código: PT-E-PL-20-PA-NA-01
Procedimiento: Obtención de aval para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia
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1. CONTROL DE APROBACIONES
Lista de Responsables y Roles
Rol Nombre-Cargo-Dependencia Firma Aprobó: Michael Soto Rojas
Ministro Rector Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Revisó: Luis Diego Campos González Secretario Sectorial Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Elaboró: Randall Camacho Marín Ingeniero Industrial, Oficina de Planificación Institucional Ministerio de Seguridad Pública
2. OBJETIVOS(S) Y ALCANCE
a. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Establecer el mecanismo para emitir el aval referido a la pertinencia de los distintos
trámites que se reciben del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
2.1 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Inicia con la recepción de los documentos necesarios para obtener el aval hasta la decisión
del Ministro Rector para que sea comunicada a todas las instituciones involucradas en el
sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
3. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
Las siguientes son las instituciones que pertenecen al Sector Seguridad y Justicia y que
están sometidas a dicho procedimiento:
Ministerio de Seguridad Pública.
Ministerio de Justicia y Paz y adscritas.
Ministerio de Gobernación y Policía y adscritas, con excepción de la Dirección
Nacional de Desarrollo a la Comunidad (DINADECO).
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)
4. DEFINICIONES
Aval: Se refiere al respaldo que una instancia superior da a una organización para
continuar con las etapas siguientes de un proceso o procedimiento, en cumplimiento de
los requisitos establecidos, tanto por los órganos rectores en las metodologías, normas
técnicas, lineamientos y procedimientos.
Criterios Aval: Elementos requeridos que establece la Secretaría de Planificación
Sectorial para el estudio de las diversas gestiones que son presentados por el sector.
Inversión Pública: Conjunto de recursos de origen público, destinado a mantener o
incrementar el capital físico y humano que cada institución pretende ejecutar, como parte
de las políticas enunciadas en el PND, que proporcione la ampliación de la capacidad de
producción de bienes y servicios, con fundamento en una metodología que faculte su
identificación, ejecución y evaluación.
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Constituye en
el órgano asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República y es la instancia
encargada de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades
del Gobierno; es decir, define la visión y metas de mediano y largo plazo que inspiran el
accionar del Ejecutivo.
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Ministro Rector: Ministro con o sin cartera al que el Presidente de la República le delega
la Rectoría de un determinado sector.
Modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública: Son las diversas
modificaciones que se le realizan Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública que
permitan realizar ajustes sin perder la consistencia integral y estratégica del mismo.
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP): es el marco orientador de
la acción del gobierno para promover el desarrollo del país. El proceso de elaboración es
dirigido por mandato de Ley por el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica, MIDEPLAN, en coordinación con las instancias del Sistema Nacional de
Planificación.
Política Pública: Curso o línea de acción definido para orientar o alcanzar un fin, que se
expresa en directrices, lineamientos, objetivos estratégicos y acciones sobre un tema y la
atención o transformación de un problema de interés público. Explicitan la voluntad
política a traducida en decisiones y apoyo en recursos humanos, técnicos, tecnológicos y
financieros y se sustenta en los mandatos, acuerdos o compromisos nacionales e
internacionales.
Proyectos Cooperación Internacional: Se trata de un conjunto de acciones de carácter
internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países
desarrollados y en vías de desarrollo, así como entre estos últimos y con organismos
internacionales y otros actores relevantes, para alcanzar metas comunes de desarrollo
basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo y sostenibilidad.
Presupuesto Nacional: Es el instrumento financiero que contiene las prioridades de
Gobierno, se elabora en el Ministerio de Hacienda y por medio de éste, se asigna el dinero
para: educación, salud, seguridad, ciencia y tecnología, pensiones, el pago de las deudas
entre otros. Esto lo hace a través del conjunto de ministerios y otros órganos del Gobierno.
Rectorías: Entiéndase por rectoría la potestad que tiene el Presidente de la República
conjuntamente con la ministra o el ministro del ramo para coordinar, articular y conducir
las actividades del sector público en cada ámbito competencial, y asegurarse que éstas
sean cumplidas conforme a las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo.
Reorganización Administrativa: La modificación de unidades administrativas en
cuanto a su gestión, normativa, tecnología, infraestructura, recursos humanos y
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
estructura. Se persigue generar una serie de estudios, análisis y acciones conducentes a
lograr un ordenamiento de la estructura organizacional de las dependencias públicas, que
faciliten la mejora en la prestación de los servicios públicos que le competen.
Secretarías Sectoriales: órgano asesor y de apoyo a la o al Ministro Rector en los
procesos de coordinación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas, planes, programas y proyectos del sector.
5. RESPONSABLE
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
6. MARCO NORMATIVO
Ley 5525 Planificación Nacional (Arts. 9 y 10)
Ley 7010 Contratos Financiamiento Externo con Bancos Privados Extranjeros (Art.7)
Ley 7668 Marco para la Transformación Institucional y Reformas de la Ley de Sociedades
Anónimas Laborales.
Ley 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
(Art. 126)
Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación N° 37735- Plan La Presidenta
de la República y el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica.
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN.
Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica,
modificado mediante Decreto Ejecutivo N.36086-MP-PLAN-MTSS.
Decreto Ejecutivo Nº 34582-MPPLAN de 4 de junio de 2008.
Decreto Ejecutivo N.33713-MP-PLAN-MTSS: Reforma Reglamento a la Ley Marco para
la Transformación Institucional y Reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Laborales.
Normas Técnicas, Lineamientos y procedimientos de Inversión Pública (Decreto
Ejecutivo 35374-PLAN del 20 de Julio 2009.
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad Descripción Responsable Registro(s) Observaciones Dependencia Competenci
a 1. Inicio
Prepara los
documentos para
obtener el aval
por parte del
Ministro Rector
Institución del
Sector Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano gestor
de propuestas
Formulario de
solicitud Aval
por parte del
Ministro
Rector
Utilizar el formulario de
solicitud de aval por parte
del Ministro Rector según
tipo de aval. Ver anexo 1
2. Presenta los
documentos para
obtener el aval
por parte del
Ministro Rector
Institución del
Sector Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano gestor
de propuestas
3. Recibe los
documentos para
obtener el aval
por parte del
Ministro Rector
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
4. Analiza los
documentos para
obtener el aval
por parte del
Ministro Rector
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
5. ¿Los documentos
cumplen con los
requisitos y
genera resultado
de validación?
No: Continua
con el paso 1
Si: Continua con
la actividad 6
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
Lista de
verificación
para para aval
del Ministro
Rector.
Utilizar la Lista de
Verificación según tipo de
aval. Ver Anexo 1
6. Emite aval
referido a la
pertinencia según
tipo de solicitud
recibida.
Ministro Rector
Sector Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Articular,
conducir y
coordinar
Oficio del
Despacho de
Ministro
Rector.
7. Remite la
respuesta final
para obtener el
Ministro Rector
Sector Seguridad
Articular,
conducir y
coordinar
A través del despacho del
Ministro Rector
P á g i n a | 18
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
aval por parte
del Ministro
Rector a la
institución
solicitante
Ciudadana y
Justicia
8. Archiva todos los
documentos
soporte que se
generaron para la
solicitud
tramitada
Fin del
Procedimiento
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a | 19
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-01 Trámite para obtención de avales para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector
Seguridad Ciudadana y Justicia
Miembro de Sector Seguridad y
Justicia
Ministro Rector Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Inicio
1.Prepara los documentos
para obtener el aval por parte
del Ministro Rector
3. Recibe los documentos para
obtener el aval por parte del
Ministro Rector
2.Presenta los documentos
para obtener el aval por parte
del Ministro Rector
Fin
5. Cumple con los
requisitos y
valida?
8.Archiva todos los
documentos soporte
que se generaron
para la solicitud
tramitada
SI
4.Analiza los documentos
para obtener el aval por parte
del Ministro Rector
6.Emite aval referido a la
pertinencia según tipo de
solicitud recibida.
7.Remite la respuesta final
para obtener el aval por parte
del Ministro Rector a la
institución solicitante
NO
P á g i n a | 20
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
9. CONTROL DE REGISTROS
1) Nombre del registro: Formulario de Solicitud Aval por parte del Ministro Rector
Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 1.
Descripción Uso de la información
Documento oficial que emite la institucional perteneciente al sector seguridad ciudadana y justicia para que valoren la solicitud de aval para la aprobación según tipo de gestión.
Requisito para obtener el aval según tipo de gestión solicitada de las
instituciones del sector
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de custodia
Tiempo de
retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Base de Datos
Secretaría Sector
Seguridad y Justicia
5 años
Carpeta Compartida Secretaría Sectorial Inversión Pública
2) Nombre del registro: Lista de verificación para aval
del Ministro Rector.
Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 5.
Descripción Uso de la información Documento oficial que se centra en la verificación de los criterios necesarios para gestionar el aval según tipo de gestión del sector seguridad ciudadana y justicia.
Requisito para obtener el aval según tipo de gestión solicitada de las
instituciones del sector
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de custodia
Tiempo de
retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Bases de Datos
Secretaría Sector
Seguridad y Justicia
5 años
Carpeta Compartida Secretaría Sectorial Inversión Pública
P á g i n a | 21
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
3) Nombre del registro: Oficio del Despacho Ministro
Rector. Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 6.
Descripción Uso de la información
Documento oficial que firma el Ministro Rector expresando su aval a la pertinencia según tipo de gestión solicitada de la instituciones del sector seguridad ciudadana y justicia.
Requisito para obtener el aval según tipo de gestión solicitada de las
instituciones del sector
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de custodia
Tiempo de
retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Bases de Datos
Secretaría Sector
Seguridad y Justicia
5 años
Carpeta Compartida Secretaría Sectorial Inversión Pública
10. CONTROL DE RIESGOS OPERATIVOS
Identificación de Riesgos Operativos
Actividad
Referencia Descripción del riesgo
Factores
de riesgo Evento Causa Consecuencia
3 Información suministrada sea poco robusta
Operativo
Presentación de
documentación no adecuada
Omisión en la presentación de documentación
No se posea información para realizar el análisis
6 No se cuente con el personal para atender la demanda
Recurso Humano
Indisponibilidad de personal
para la atención de solicitudes
Alta demanda de
compromisos
Incumplimiento en tiempos de respuesta
11. CONTROL DE CAMBIOS
N° versión N° Revisión Referencia del
Cambio
Descripción del
cambio
Fecha del
cambio
0 Versión Inicial 25-06-2019
12. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisión Descripción Realizado
por
Revisado por Aprobado
por
Estado
0 Versión Inicial Vigente
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
13. ANEXOS
Anexo 1.
Tabla 1. Tipo de Gestión para Aval y sus formularios vinculados.
Tipo Gestión para Aval Formularios
Proyectos de Inversión Pública FSA-1. Formulario de Solicitud Aval de Proyectos de Inversión Pública por parte del Ministro Rector
FLV-1. Lista de Verificación para la Revisión de Proyectos de Inversión Pública para el aval del Ministro Rector
Modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas
FSA-2. Formulario de Solicitud Aval para Modificaciones al PNDIP por parte del Ministro Rector
FLV-2. Lista de Verificación para la Revisión de Modificaciones PNDIP para el aval del Ministro Rector
Vinculación Plan Presupuesto
FSA-3. Formulario de Solicitud Aval de Vinculación Plan Presupuesto por parte del Ministro Rector
FLV-3. Lista de Verificación para la Revisión de Vinculación Plan Presupuesto para el aval del Ministro Rector.
Proyectos de Cooperación Internacional
FSA-4. Formulario de Solicitud Aval de Proyectos de Cooperación Internacional por parte del Ministro Rector
FLV-4. Lista de Verificación para la Revisión Proyectos de Cooperación Internacional para el aval del Ministro Rector
Política Pública
FSA-5. Formulario de Solicitud Aval de Proyectos de Políticas Públicas por parte del Ministro Rector
FLV-5. Lista de Verificación para la Revisión Proyectos de Políticas Públicas para el aval del Ministro Rector
Reorganización Administrativa
FSA-6. Formulario de Solicitud Aval para Reorganizaciones Administrativas por parte del Ministro Rector
FLV-6. Lista de Verificación para la Revisión de Reorganizaciones Administrativas para el aval del Ministro Rector.
P á g i n a | 23
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-02 Coordinación para la formulación del
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para el Sector
Seguridad Ciudadana y Justicia.
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
SECTOR SEGURIDAD
CIUDADANA Y JUSTICIA
Planificación y Articulación Sectorial
Código: PT-E-PL-20-PA-NA-02
Procedimiento : Coordinación para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para el sector
Seguridad Ciudadana y Justicia y sus respectivos Planes de Acción.
VIGENTE Página 23 de 77
CONTENIDO
1. CONTROL DE APROBACIONES 8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
2. OBJETIVOS(S) Y ALCANCE 9. CONTROL DE REGISTROS
3. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 10. CONTROL DE RIESGOS OPERATIVOS
4. DEFINICIONES 11. CONTROL DE CAMBIOS
5. RESPONSABLE 12. HISTORIAL DE REVISIONES
6. MARCO NORMATIVO 13. ANEXOS
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
2. CONTROL DE APROBACIONES
Lista de Responsables y Roles
Rol Nombre-Cargo-Dependencia Firma Aprobó: Michael Soto Rojas
Ministro Rector Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Revisó: Luis Diego Campos González Secretario Sectorial Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Elaboró: Randall Camacho Marín
P á g i n a | 24
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Ingeniero Industrial, Oficina de Planificación Institucional Ministerio de Seguridad Pública
3. OBJETIVOS(S) Y ALCANCE
3.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Coordinar con las dependencias involucradas la formulación del Plan Nacional Desarrollo e
Inversión Pública como parte del proceso de planeación y articulación sectorial para la
Secretaría de Planificación Sectorial Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
1.2 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO
Incluye todas las acciones pertinentes a la recopilación, análisis y remisión de información
para formular el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.
4. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
Las siguientes son las instituciones que pertenecen al Sector Seguridad y Justicia y que
están sometidas a dicho procedimiento:
Ministerio de Seguridad Pública.
Ministerio de Justicia y Paz y adscritas.
Ministerio de Gobernación y Policía y adscritas, con excepción de la Dirección
Nacional de Desarrollo a la Comunidad (DINADECO).
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Dirección General de Migración y Extranjería.
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)
5. DEFINICIONES
P á g i n a | 25
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Ministro Rector: Ministro con o sin cartera al que el Presidente de la República le delega la
Rectoría de un determinado sector.
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Constituye en el
órgano asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República y es la instancia encargada
de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno;
es decir, define la visión y metas de mediano y largo plazo que inspiran el accionar del
Ejecutivo.
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP): es el marco orientador de la
acción del gobierno para promover el desarrollo del país. El proceso de elaboración es dirigido por
mandato de Ley por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, en
coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Planificación.
Secretarías Sectoriales: órgano asesor y de apoyo a la o al Ministro Rector en los procesos
de coordinación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes,
programas y proyectos del sector.
6. RESPONSABLE
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
7. MARCO NORMATIVO
Ley de Planificación Nacional 5525
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131
Ley General de la Administración Pública 6627
Decreto Ejecutivo 41187-MP-Mideplan
Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación N° 37735- Plan La Presidenta de la
República y el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica.
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN.
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad Descripción Responsable Registro(s) Observaciones
P á g i n a | 26
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Dependencia Competencia
1.
Inicio Recibe las
directrices,
lineamientos e
instrumentos a
seguir para la
formulación del
Plan Nacional de
Desarrollo.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
Mideplan
proporciona los
instrumentos.
2. Realiza el oficio
de convocatoria
para la
formulación del
Plan Nacional de
Desarrollo.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
3. Remite el oficio a
las dependencias
involucradas.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
4. Realiza las
sesiones de
trabajo con las
dependencias
involucradas
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
5. Desarrolla la
propuesta de
formulación del
Plan Nacional de
Desarrollo
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano
Técnico y
Ejecutivo
6. Remite la
propuesta
formulación del
PNDIP.
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano
Técnico y
Ejecutivo
7. Revisa la
información
suministrada ¿Es
necesario realizar
ajustes o
ampliaciones?
No: Se regresa a
la actividad 5.
Si: Continua con
la actividad 8
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
8. Consolida las
formulaciones del
PNDIP del sector.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
P á g i n a | 27
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia 9. Remite las
formulaciones del
PNDIP del sector.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
10. Aprueba las
formulaciones del
PNDIP del sector.
Ministro
Rector del
Sector
seguridad
ciudadana y
justicia
Articular,
conducir y
coordinar
Oficio del
Despacho de
Ministro Rector
11. Remite las
formulaciones del
PNDIP para su
incorporación en
el sistema
informático.
Ministro
Rector del
Sector
seguridad
ciudadana y
justicia
Articular,
conducir y
coordinar
El sistema
informático actual
se denomina
Delphos- facilitado
por Mideplan.
12. ¿Se aprueba la
propuesta de
formulación del
PNDIP?
No: Se regresa a
la actividad 7.
Si: Continua con
la actividad 13
Unidad de
Análisis
Sectorial-
Mideplan
Liderar y
Coordinar
13. Oficializa el
PNDIP.
Fin del
Procedimiento
Unidad de
Análisis
Sectorial-
Mideplan
Liderar y
Coordinar
9. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a | 28
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-02 Coordinación para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
Institución del Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Unidad de Análisis Sectorial-
Mideplan
Ministro Rector Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Inicio
1.Recibe las directrices,
lineamientos e instrumentos a seguir
para la formulación del Plan
Nacional de Desarrollo.
3.Remite el oficio a las
dependencias involucradas
4.Realiza las sesiones de trabajo
con las dependencias
involucradas
5.Desarrolla la propuesta de
formulación del Plan Nacional
de Desarrollo
6. Desarrolla la propuesta de
formulación del Plan Nacional
de Desarrollo
2.Realiza el oficio de
convocatoria para la formulación
del Plan Nacional de Desarrollo.
8
7.¿Es necesario
realizar ajustes o
ampliaciones?
SI
NO
P á g i n a | 29
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-02 Coordinación para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
Institución del Sector
Seguridad Ciudadana y Justicia
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Unidad de Análisis
Sectorial-Mideplan
Ministro Rector Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Fin
12.¿Se aprueba la
propuesta de
formulación del
PNDIP ?
8.Consolida las formulaciones
del PNDIP del sector
9.Remite las formulaciones del
PNDIP del sector.
SI
8
NO
10.Aprueba las formulaciones del
PNDIP del sector.
13.Oficializa el PNDIP.
7
11.Remite las formulaciones del
PNDIP para su incorporación en
el sistema informático
P á g i n a | 30
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
10. CONTROL DE REGISTROS
1) Nombre del registro: Oficio del Despacho de Ministro
Rector Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 11
Descripción Uso de la información
Documento oficial que firma el Ministro Rector expresando la aprobación de la formulación del PNDIP presentado.
Para validar y aprobar las disposiciones sobre el funcionamiento de la secretaría de
planificación sectorial del sector seguridad y justicia.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia
Tiempo de
retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
5 años Repositorio del Sistema
9. CONTROL DE RIESGOS OPERATIVOS
Identificación de Riesgos Operativos
Actividad
Referencia Descripción del riesgo
Factores de
riesgo Evento Causa Consecuencia
8 No se pueda incluir la información en el sistema informático.
Tecnologías de
Información
Indisponibilidad del sistema informático
Mantenimiento del Software
Omitir el registro de la información en el tiempo establecido.
10 No se cuente con la participación del Ministro
Recurso Humano
Indisponibilidad de
participación
Atención a compromisos previamente adquiridos
No se obtenga el documento de oficialización.
11. CONTROL DE CAMBIOS
N° versión N° Revisión Referencia del Cambio Descripción del
cambio
Fecha del
cambio
0 Versión Inicial 19-03-2019
12. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisión Descripción Realizado
por
Revisado por Aprobado por Estado
0 Versión Inicial Vigente
13. ANEXOS
P á g i n a | 31
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-03 Seguimiento del Plan Nacional de
Desarrollo e Inversión Pública para el sector Seguridad
Ciudadana y Justicia y sus respectivos Planes de Acción.
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
SECTOR SEGURIDAD
CIUDADANA Y JUSTICIA
Planificación y Articulación Sectorial
Código: PT-E-PL-20-PA-NA-03
Procedimiento : Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y sus respectivos Planes de
Acción para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia
VIGENTE Página 31 de 77
CONTENIDO
1. CONTROL DE APROBACIONES 8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
2. OBJETIVOS(S) Y ALCANCE 9. CONTROL DE REGISTROS
3. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 10. CONTROL DE RIESGOS OPERATIVOS
4. DEFINICIONES 11. CONTROL DE CAMBIOS
5. RESPONSABLE 12. HISTORIAL DE REVISIONES
6. MARCO NORMATIVO 13. ANEXOS
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 CONTROL DE APROBACIONES
Lista de Responsables y Roles
Rol Nombre-Cargo-Dependencia Firma Aprobó: Michael Soto Rojas
Ministro Rector Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Revisó: Luis Diego Campos González Secretario Sectorial Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Elaboró: Randall Camacho Marín
P á g i n a | 32
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Ingeniero Industrial, Oficina de Planificación Institucional Ministerio de Seguridad Pública
2. OBJETIVOS(S) Y ALCANCE
2.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional Desarrollo e
Inversión Pública como parte del proceso de planeación y articulación sectorial para la
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
2.2 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO
Incluye todas las acciones pertinentes a la recopilación, análisis y remisión de información
para dar el seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas Plan Nacional de
Desarrollo e Inversión Pública.
3 DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
Las siguientes son las instituciones que pertenecen al área estratégica Seguridad Humana
y del Sector Seguridad y Justicia y que están sometidas a dicho procedimiento:
Ministerio de Seguridad Pública.
Ministerio de Justicia y Paz y adscritas.
Ministerio de Gobernación y Policía y adscritas, con excepción de la Dirección
Nacional de Desarrollo a la Comunidad (DINADECO).
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
4 DEFINICIONES
P á g i n a | 33
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP): es el marco orientador de la
acción del gobierno para promover el desarrollo del país. El proceso de elaboración es dirigido por
mandato de Ley por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, en
coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Planificación.
Secretarías Sectoriales: órgano asesor y de apoyo a la o al Ministro Rector en los procesos
de coordinación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes,
programas y proyectos del sector.
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Constituye en el
órgano asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República y es la instancia encargada
de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno;
es decir, define la visión y metas de mediano y largo plazo que inspiran el accionar del
Ejecutivo.
Ministro Rector: Ministro con o sin cartera al que el Presidente de la República le delega la
Rectoría de un determinado sector.
5 RESPONSABLE
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
6 MARCO NORMATIVO Ley de Planificación Nacional 5525
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131
Ley General de la Administración Pública 6627
Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación N° 37735- Plan La Presidenta de la
República y el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica.
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN.
7 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad Descripción Responsable Registro(s) Observaciones
Dependencia Competencia 1.
Inicio Recibe las directrices,
lineamientos e
instrumentos a seguir
para el seguimiento
del Plan Nacional de
Desarrollo.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
MIDEPLAN
proporciona
los
instrumentos.
P á g i n a | 34
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
2. Realiza el oficio de
convocatoria para el
seguimiento del Plan
Nacional de
Desarrollo.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
3. Remite el oficio a las
dependencias
involucradas.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
4. Recopila la
información para
completar el
seguimiento del
PNDIP.
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia y Área
Estratégica
“Seguridad
Humana”
Órgano Técnico
y Ejecutivo
5. Incluye la información
recopilada asociada al
seguimiento del
PNDIP en el sistema
informativo
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia y Área
Estratégica
“Seguridad
Humana”
Órgano Técnico
y Ejecutivo
El sistema
informático
actual se
denomina
Delphos-
facilitado por
MIDEPLAN.
6. Revisa la información
suministrada y analiza
el cumplimiento de las
metas para valorar si
se cumplió con lo
programado ¿Es
necesario realizar
ajuste, ampliaciones o
justificaciones?
No: Se regresa a la
actividad 4.
Si: Continua con la
actividad 7
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
7. Autoriza la
información del
seguimiento del
PNDIP que ha sido
incorporado en el
sistema informático.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
8. Notifica al Ministro
rector para que
oficialice la
información
suministrada.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
Oficio de
Reporte de
Seguimiento y
Cumplimiento
de metas
P á g i n a | 35
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Ciudadana y
Justicia 9. Emite el oficio que
oficializa la
información que ha
sido suministrada.
Ministro Rector
del Sector
seguridad
ciudadana y
justicia
Articular,
conducir y
coordinar
Control de
Oficio del
Despacho de
Ministro
Rector.
10. Remite los
documentos
oficializados.
Ministro Rector
del Sector
seguridad
ciudadana y
justicia
Articular,
conducir y
coordinar
11. Incorpora los
documentos recibidos
al sistema informático
para su actualización.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
El sistema
informático
actual se
denomina
Delphos-
facilitado por
MIDEPLAN.
12. Analiza la
información
suministrada para
validación definitiva
Unidad de
Seguimiento
Sectorial-
MIDEPLAN
Liderar y
Coordinar
13. ¿Se aprueba el reporte
de seguimiento del
PNDIP incorporado
en el sistema
informático?
No: Se regresa a la
actividad 4.
Si: Continua con la
actividad 14
Unidad de
Seguimiento
Sectorial-
MIDEPLAN
Liderar y
Coordinar
14. Emite repuesta de
aprobación de
información
autorizada en el
software Delphos.Net
Unidad de
Seguimiento
Sectorial-
MIDEPLAN
Liderar y
Coordinar
Control de
Oficio del
Despacho
Ministerial de
MIDEPLAN.
15. Remite el oficio al
Ministro Rector
informando la
disponibilidad del
informe de Reporte de
Seguimiento y
Cumplimiento de
metas
Liderar y
Coordinar
Fin del
Procedimiento
8 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-03 Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para el sector Seguridad Cuidadana y Justicia y sus respectivos Planes de Acción.
Institución del Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Unidad de Seguimiento Sectorial-
MIDEPLAN
Ministro Rector Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Inicio
1.Recibe las directrices,
lineamientos e instrumentos a seguir
para la formulación del Plan
Nacional de Desarrollo.
3.Remite el oficio a las
dependencias involucradas
4.Recopila la información para
completar el seguimiento del
PNDIP.
5.Incluye la información
recopilada asociada al
seguimiento del PNDIP en el
sistema informativo
2.Realiza el oficio de
convocatoria para la formulación
del Plan Nacional de Desarrollo.
7
6.¿Es necesario realizar
ajuste, ampliaciones o
justificaciones?
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-03 Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para el sector Seguridad Cuidadana y Justicia y sus respectivos Planes de Acción.
Institución del Sector
Seguridad Ciudadana y
Justicia
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector
Seguridad Ciudadana y Justicia
Unidad de Seguimiento Sectorial-
MIDEPLAN
Ministro Rector Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Fin
13.¿Se aprueba el
reporte de
seguimiento del
PNDIP
incorporado?
7.Valida la información del
seguimiento del PNDIP que
ha sido incorporado en el
sistema informático.
SI
14.Emite repuesta de
aprobación de información
autorizada en el software
Delphos.Net
7
4
8.Notifica al Ministro rector
para que oficialice la
información suministrada.
10.Remite los documentos
oficializados.
11.Incorpora los documentos
recibidos al sistema
informático para su
actualización.
9.Emite el oficio que
oficializa la información que
ha sido suministrada.
12.Analiza la información
suministrada para validación
definitiva
15.Remite respuesta de aval al
seguimiento del PNDIP.
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
9 CONTROL DE REGISTROS
1) Nombre del registro: Oficio de Reporte de Seguimiento y Cumplimiento de metas.
Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 8
Descripción Uso de la información
Documento oficial que elabora el secretario sectorial que compila los resultados obtenidos del seguimiento del PNDIP presentados en determinado periodo.
Para rendición de cuentas sobre el funcionamiento de las distintas instituciones que conforman el sector seguridad y justicia.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia Tiempo de retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
5 años Repositorio del Sistema
2) Nombre del registro: Control Oficio del Despacho de
Ministro Rector. Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 9
Descripción Uso de la información
Documento oficial que firma el Ministro Rector expresando la aprobación del seguimiento del PNDIP presentado.
Para validar y aprobar las disposiciones sobre el funcionamiento de la secretaría de
planificación sectorial del sector seguridad y justicia.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia Tiempo de retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
5 años Repositorio del Sistema
3) Nombre del registro: Control de Oficio del Despacho
Ministerial de MIDEPLAN. Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 14
Descripción Uso de la información
Documento oficial que firma el Ministro(a) de Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) informando sobre la disponibilidad del informe del seguimiento del PNDIP elaborado.
Para informar sobre la disponibilidad del informe de seguimiento del PNDIP en aras de
la rendición de cuentas.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia Tiempo de retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida Secretaría de Planificación
5 años Repositorio del Sistema
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Sectorial del Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
10. CONTROL DE RIESGOS OPERATIVOS
Identificación de Riesgos Operativos
Actividad
Referencia Descripción del riesgo
Factores de
riesgo Evento Causa Consecuencia
5 No se pueda incluir la información en el sistema informático.
Tecnologías de
Información
Indisponibilidad del sistema informático
Mantenimiento del Software
Omitir el registro de la información en el tiempo establecido.
9 No se cuente con la intervención del Ministro
Recurso Humano
Indisponibilidad de
participación
Atención a compromisos previamente adquiridos
No se obtenga el documento de oficialización.
11. CONTROL DE CAMBIOS
N° versión N° Revisión Referencia del Cambio Descripción del
cambio
Fecha del
cambio
0 Versión Inicial 06-01-2020
12. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisión Descripción Realizado
por
Revisado por Aprobado por Estado
0 Versión Inicial Vigente
13. ANEXOS
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-04 Elaboración y actualización de
documentos normativos para el sector Seguridad Ciudadana y
Justicia.
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
Planificación y Articulación Sectorial
Código: PT-E-PL-20-PA-NA-04
Procedimiento: Elaboración y actualización de documentos normativos para el sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
VIGENTE Página 40 de 77
CONTENIDO
1. CONTROL DE APROBACIONES 8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
2. OBJETIVOS(S) Y ALCANCE 9. CONTROL DE REGISTROS
3. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 10. CONTROL DE RIESGOS OPERATIVOS
4. DEFINICIONES 11. CONTROL DE CAMBIOS
5. RESPONSABLE 12. HISTORIAL DE REVISIONES
6. MARCO NORMATIVO 13. ANEXOS
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. CONTROL DE APROBACIONES
Lista de Responsables y Roles
Rol Nombre-Cargo-Dependencia Firma Aprobó: Michael Soto Rojas
Ministro Rector Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Revisó: Luis Diego Campos González Secretario Sectorial Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Elaboró: Randall Camacho Marín Ingeniero Industrial, Oficina de Planificación Institucional Ministerio de Seguridad Pública
2. OBJETIVOS(S) Y ALCANCE
2.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Emitir, revisar y actualizar documentos normativos que se han definido en el proceso de
planeación y articulación sectorial para la Secretaría de Planificación Sectorial Sector
Seguridad Ciudadana y Justicia.
2.2 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO
Inicia con la elaboración de los diferentes documentos normativos, pasando por la revisión
hasta culminar con las actualizaciones de los mismos, teniendo una participación activa por
parte de la Secretaría Sectorial, así como del Ministro Rector y demás interesados según se
consideren oportunamente.
3. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
Las siguientes son las instituciones que pertenecen al Sector Seguridad y Justicia y que
están sometidas a dicho procedimiento:
Ministerio de Seguridad Pública.
Ministerio de Justicia y Paz y adscritas.
Ministerio de Gobernación y Policía y adscritas, con excepción de la Dirección
Nacional de Desarrollo a la Comunidad (DINADECO).
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Dirección General de Migración y Extranjería.
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
4. DEFINICIONES
Aval: Respaldo que una instancia superior da a una organización para proceder con un
Proyecto, programa y demás gestiones del SSCJ y el cumplimiento de los requisitos
establecidos, tanto por MIDEPLAN en las metodologías y Normas Técnicas, Lineamientos
y Procedimientos, así como de otras instituciones Rectoras que generen regulaciones para el
Sector.
Criterios Aval: Elementos requeridos que establece la Secretaría de Planificación Sectorial
para el estudio de las diversas gestiones que son presentados por el sector.
Dependencia o Institución: Comprende las entidades públicas o entes descentralizados,
ministerios y demás órganos que conforman aparato estatal.
Documentos Normativos: Constituyen cualquier soporte material en el que se incorpora
algún tipo de información que genera la organización para facilitar el desarrollo de sus
funciones administrativas y operativas. Entre los documentos normativos se citan: manuales,
procedimientos, instructivos, formularios.
Secretarías Sectoriales: órgano asesor y de apoyo a la o al Ministro Rector en los procesos
de coordinación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes,
programas y proyectos del sector
Mideplan: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Constituye en el
órgano asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República y es la instancia encargada
de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno;
es decir, define la visión y metas de mediano y largo plazo que inspiran el accionar del
Ejecutivo.
Ministro Rector: Ministro con o sin cartera al que el Presidente de la República le delega la
Rectoría de un determinado sector.
Sector: Conjunto de instituciones públicas centralizadas y descentralizadas con acciones
afines y complementarias entre sí en áreas del quehacer público, bajo una Rectoría, definidos
por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo Vigente.
5. RESPONSABLE
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
6. MARCO NORMATIVO
Ley 5525 Planificación Nacional
Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación N° 37735- Plan La Presidenta de la
República y el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica.
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN.
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad Descripción Responsable Registro(s) Observaciones Dependencia Competenci
a 1. Inicio
Verifica el
cronograma de
actividades de
plan de trabajo
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
Cronograma de
Actividades del
plan de trabajo.
2. Revisa los
documentos
normativos que
requieren
elaboración o bien
que deban
actualizarse
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
3. Determina los
documentos
normativos que
requieren
elaboración o bien
que deban
actualizarse.
No: Continua con
la actividad 8
Si: Continua con
la actividad 4
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
4. Realiza el
comunicado de
los documentos
que requieren
elaborarse o
actualizarse.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
5. Procede con la
elaboración o
actualización de
los documentos
normativos.
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano
Técnico y
Ejecutivo
6. ¿El documento
normativo está
correcto?
No: Se regresa a
la actividad 5.
Si: Continua con
la actividad 7
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
7. Aprueba los
documento
normativos
generados
Ministro
Rector del
Sector
seguridad
ciudadana y
justicia
Articular,
conducir y
coordinar
Oficio del
Despacho de
Ministro Rector.
8. Actualiza el
control de los
documentos
normativos que
circularan como
oficiales.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
Control de
Inventario de
documentos
normativos
9. Comunica y se
oficializa los
documentos
normativos
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
Comunicados
Oficiales de la
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
10. Compila todos los
documentos
soporte que se
generaron durante
el proceso de
elaboración,
revisión y
actualización.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
11. Remite
documentos
normativos en
forma física o
impresa al
repositorio
destinado para su
disposición final.
Fin del
Procedimiento
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-04 Elaboración y actualización de documentos normativos para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
Institución del Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector
Seguridad Ciudadana y Justicia
Ministro Rector Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Inicio
1.Verifica el cronograma de
actividades de plan de trabajo
4.Realiza el comunicado de
los documentos que requieren
elaborarse o actualizarse
2.Revisa los documentos
normativos que requieren
elaboración o bien que deban
actualizarse
Fin
6.El documento
normativo está
correcto?
11.Remite
documentos
normativos en
forma física o
impresa al
repositorio
destinado para su
disposición final
5.Procede con la elaboración
o actualización de los
documentos normativos.
3.Documentos
normativos que
requieren
elaboración o bien
que deban
actualizarse?
SI
7.Aprueba los documento
normativos generados
9.Comunica y se oficializa los
documentos normativos
10.Compila todos los
documentos soporte que se
generaron durante el proceso
de elaboración, revisión y
actualización.
SI
NO
NO
8.Actualiza el control de los
documentos normativos que
circularan como oficiales.
9. CONTROL DE REGISTROS
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
1) Nombre del registro: Cronograma de Actividades del plan
de trabajo. Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 1.
Descripción Uso de la información
Es una representación ordenada con tal detalle para que un conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo.
Para organizar el funcionamiento de la secretaría de planificación sectorial del
sector seguridad y justicia.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de custodia
Tiempo de
retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
5 años Repositorio del
Sistema
3) Nombre del registro: Control de Inventario de
documentos normativos Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 8.
Descripción Uso de la información
Es una herramienta administrativa que permite llevar el control de los documentos normativos que generen.
Para organizar el funcionamiento de la secretaría de planificación sectorial del
sector seguridad y justicia.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de custodia
Tiempo de
retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación
Sectorial del Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
5 años Repositorio del
Sistema
2) Nombre del registro: Oficio del Despacho de Ministro
Rector Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 7
Descripción Uso de la información
Documento oficial que firma el Ministro Rector expresando la aprobación de los documentos normativos generados.
Para validar y aprobar las disposiciones sobre el funcionamiento de la secretaría
de planificación sectorial del sector seguridad y justicia.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia Tiempo de retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
5 años
Repositorio del Sistem
a
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
4) Nombre del registro: Comunicados Oficiales de la
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 9
Descripción Uso de la información
Son documentos que emite la Secretaría de Planificación Sectorial del Sector Seguridad donde comunica oportunamente algún evento de interés, resolución, dictamen, acuerdos, órdenes, informes o disposiciones. Por Ejemplo: Oficio,circular,memorándum,informe.
Para informar sobre el funcionamiento de la secretaría de planificación sectorial del sector
seguridad y justicia.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia Tiempo de retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
5 años Repositorio del Sistema
10. CONTROL DE RIESGOS OPERATIVOS
Identificación de Riesgos Operativos
Actividad
Referencia Descripción del riesgo
Factores
de riesgo Evento Causa Consecuencia
1 No se cuente con la participación de los convocados.
Recurso Humano
Indisponibilidad de
participación
Atención a compromisos previamente adquiridos
Cancelación de reunión
9 No se compile la información para su disposición final
Proceso Información incompleta
Omisión de información /
descuido
Pérdidas de documentos soporte
11. CONTROL DE CAMBIOS
N° versión N° Revisión Referencia del Cambio Descripción del
cambio
Fecha del
cambio
0 Versión Inicial 19-03-2019
12. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisión Descripción Realizado
por
Revisado por Aprobado por Estado
0 Versión Inicial Vigente
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
13. ANEXOS
Anexo 1
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
SECTORIAL SECTOR
SEGURIDAD CUIDADANA Y
JUSTICIA
Inventario de Documentos Normativos
Responsable: Secretario Sectorial
Fecha de Actualización: 10/02/2020
Nombre del Documento Normativo
Tipo Código Estado
(Terminado-Proceso-Obsoleto) Versión Fecha Última Modificación
Obtención de avales para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia. Procedimiento
PT-E-PL-20-PA-NA-01 Terminado 0 06/08/2019
Coordinación para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia y sus respectivos Planes de Acción. Procedimiento
PT-E-PL-20-PA-NA-02 Terminado 0 06/08/2019
Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Procedimiento
PT-E-PL-20-PA-NA-03 Terminado 0 06/08/2019
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Inversión Pública para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia y sus respectivos Planes de Acción.
Elaboración y actualización de documentos normativos para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia Procedimiento
PT-E-PL-20-PA-NA-04 Terminado 0 06/08/2019
Elaboración de Planes de Acción-PNDIP para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia Procedimiento
PT-E-PL-20-PA-NA-05 Terminado 0 10/01/2020
Verificación de Resultados de Metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública(PNDIP) para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia Procedimiento
PT-E-PL-20-PA-NA-06 Terminado 0 10/02/2020
Instructivo de uso para el Formulario de Solicitud Aval de Proyectos de Inversión Pública Instructivo IN-E-PA-SS-01 Terminado 0 10/01/2020
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
por parte del Ministro Rector
Instructivo de uso para el Formulario Lista de Verificación para la Revisión de Proyectos de Inversión Pública para el aval del Ministro Rector Instructivo IN-E-PA-SS-02 Terminado 0 10/01/2020
Instructivo de uso para el Formulario de Solicitud Aval para Modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas por parte del Ministro Rector Instructivo IN-E-PA-SS-03 Terminado 0 10/01/2020
Instructivo de uso para el Formulario Lista de Verificación para modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Pública para el aval del Ministro Rector Instructivo IN-E-PA-SS-04 Terminado 0 10/01/2020
Instructivo de uso para el Formulario de Solicitud de Aval de Vinculación Plan- Instructivo IN-E-PA-SS-05 Terminado 0 10/01/2020
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Presupuesto por parte del Ministro Rector
Instructivo de uso para el formularioLista de Verificación para la Revisión de Vinculación Plan Presupuesto para el aval del Ministro Rector. Instructivo IN-E-PA-SS-06 Terminado 0 10/01/2020
Instructivo de uso para el formulario de solicitud de aval proyectos de Cooperación Internacional por parte del Ministro Rector Instructivo IN-E-PA-SS-07 Terminado 0 10/01/2020
Instructivo de uso para el Formulario Lista de Verificación para aval para Proyectos de Cooperación Internacional para el aval del Ministro Rector Instructivo IN-E-PA-SS-08 Terminado 0 10/01/2020
Instructivo de uso para el formulario de solicitud de aval Instructivo IN-E-PA-SS-09 Terminado 0 10/01/2020
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
proyectos de Políticas Públicas por parte del Ministro Rector
Instructivo de uso para el Formulario Lista de Verificación para la Revisión Proyectos de Políticas Públicas para el aval del Ministro Rector Instructivo IN-E-PA-SS-10 Terminado 0 10/01/2020
Instructivo de uso para el Formulario de solicitud de aval para reorganizaciones administrativas por parte del Ministro Rector Instructivo IN-E-PA-SS-11 Terminado 0 10/01/2020
Instructivo de uso para el Formulario Lista de Verificación para la Revisión de Reorganizaciones Administrativas para el aval del Ministro Rector Instructivo IN-E-PA-SS-12 Terminado 0 10/01/2020
Instructivo de trabajo para obtención de datos para el reporte de Instructivo IN-E-PA-MSP-01 Terminado 0 31/12/2019
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
metas asociado a la intervención estratégica "Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública: “Sembremos Seguridad”"
Instructivo de trabajo para obtención de datos para el reporte de metas asociado a la intervención estratégica "Lucha contra la criminalidad organizada" Instructivo IN-E-PA-MSP-02 Terminado 0 31/12/2019
Instructivo de trabajo para obtención de datos para el reporte de metas asociado a la intervención estratégica "Prevención de las distintas manifestaciones de violencia, delincuencia y criminalidad" Instructivo IN-E-PA-MSP-03 Terminado 0 31/12/2019
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Formulario de Solicitud Aval de Proyectos de Inversión Pública por parte del Ministro Rector Formulario FSA-1. Terminado 0 06/08/2019
Lista de Verificación para la Revisión de Proyectos de Inversión Pública para el aval del Ministro Rector Formulario FLV-1. Terminado 0 06/08/2019
Formulario de Solicitud Aval para Modificaciones al PNDIP por parte del Ministro Rector Formulario FSA-2. Terminado 0 10/01/2020
Lista de Verificación para la Revisión de Modificaciones PNDIP para el aval del Ministro Rector Formulario FLV-2. Terminado 0 10/01/2020
Formulario de Solicitud Aval de Vinculación Plan Presupuesto por parte del Ministro Rector Formulario FSA-3. Terminado 0 10/01/2020
Lista de Verificación para la Revisión de Vinculación Plan Presupuesto para el Formulario FLV-3. Terminado 0 10/01/2020
P á g i n a | 56
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
aval del Ministro Rector.
Formulario de Solicitud Aval de Proyectos de Cooperación Internacional por parte del Ministro Rector Formulario FSA-4. Terminado 0 10/01/2020
Lista de Verificación para la Revisión Proyectos de Cooperación Internacional para el aval del Ministro Rector Formulario FLV-4. Terminado 0 10/01/2020
Formulario de Solicitud Aval de Proyectos de Políticas Públicas por parte del Ministro Rector Formulario FSA-5. Terminado 0 10/01/2020
Lista de Verificación para la Revisión Proyectos de Políticas Públicas para el aval del Ministro Rector Formulario FLV-5. Terminado 0 10/01/2020
Formulario de Solicitud Aval para Reorganizaciones Administrativas por Formulario FSA-6. Terminado 0 10/01/2020
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
parte del Ministro Rector
Lista de Verificación para la Revisión de Reorganizaciones Administrativas para el aval del Ministro Rector. Formulario FLV-6. Terminado 0 10/01/2020
Anexo 2
Responsable: Secretario Sectorial
Fecha de
Actualización: 07/08/2019
# de ActividadNombre de
tareaDuración Comienzo Fin
Actividad
Predecesoras
Nombres de
los recursos
%
completado
Nombres de
los recursosElabora Valida Comentarios
SECRETARIA DE
PLANIFICACIÓN SECTORIAL
SECTOR SEGURIDAD
CUIDADANA Y JUSTICIA
Cronograma de Actividades del Plan de Trabajo
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-05 Elaboración de Planes de Acción-PNDIP
para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
SECTOR SEGURIDAD
CIUDADANA Y JUSTICIA
Planificación y Articulación Sectorial
Código: PT-E-PL-20-PA-NA-05
Procedimiento: Elaboración de Planes de Acción-PNDIP para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia
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CONTENIDO
1. CONTROL DE APROBACIONES 8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
2. OBJETIVOS(S) Y ALCANCE 9. CONTROL DE REGISTROS
3. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 10. CONTROL DE RIESGOS OPERATIVOS
4. DEFINICIONES 11. CONTROL DE CAMBIOS
5. RESPONSABLE 12. HISTORIAL DE REVISIONES
6. MARCO NORMATIVO 13. ANEXOS
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. CONTROL DE APROBACIONES
Lista de Responsables y Roles
Rol Nombre-Cargo-Dependencia Firma Aprobó: Michael Soto Rojas
Ministro Rector Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Revisó: Luis Diego Campos González Secretario Sectorial Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Elaboró: Randall Camacho Marín Ingeniero Industrial, Oficina de Planificación Institucional Ministerio de Seguridad Pública
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
2. OBJETIVOS(S) Y ALCANCE
2.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Colaborar con las dependencias involucradas en la elaboración de los planes de acción como
herramienta de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública en el proceso
de planeación y articulación sectorial para la Secretaría de Planificación Sectorial Sector
Seguridad Ciudadana y Justicia.
2.2 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO
Inicia con la verificación del cronograma de las actividades pasando por la revisión hasta
culminar con la inclusión de las actividades en el sistema informático, contando con una
participación activa por parte de la Secretaría Sectorial, así como del Ministro Rector.
3. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
Las siguientes son las instituciones que pertenecen al Sector Seguridad y Justicia y que
están sometidas a dicho procedimiento:
Ministerio de Seguridad Pública.
Ministerio de Justicia y Paz y adscritas.
Ministerio de Gobernación y Policía y adscritas, con excepción de la Dirección
Nacional de Desarrollo a la Comunidad (DINADECO).
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Dirección General de Migración y Extranjería.
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)
4. DEFINICIONES
Planes de Acción: es un instrumento de planificación y organización del trabajo de las
metas de las intervenciones estratégicas a nivel nacional y regional.
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Intervención estratégica: acciones orientadas a resolver problemas públicos que han
sido considerados de importancia prioritaria por su impacto en el ámbito nacional y
regional, mediante las cuales se generan como mínimo productos (bienes o servicios).
Predecesor inmediato: es una actividad que debe preceder (estar antes) inmediatamente a
una actividad dada en un proyecto.
Secretarías Sectoriales: órgano asesor y de apoyo a la o al Ministro Rector en los procesos
de coordinación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes,
programas y proyectos del sector.
Ministro Rector: Ministro con o sin cartera al que el Presidente de la República le delega la
Rectoría de un determinado sector.
Mideplan: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Ruta Crítica: se define como el conjunto de actividades que no tiene espacio u holguras de
generará un retraso en la política, programa, proyecto, plan y estrategia.
5. RESPONSABLE
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
6. MARCO NORMATIVO
Ley de Planificación Nacional 5525
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131
Ley General de la Administración Pública 6627
Decreto Ejecutivo 41187-MP-Mideplan
Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación N° 37735- Plan La Presidenta de la
República y el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica.
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN.
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad Descripción Responsable Registro(s) Observaciones
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Dependencia Competencia
1.
Inicio Verifica el
cronograma de
actividades de
plan de trabajo
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
2. Realiza el oficio
de convocatoria
para la
formulación del
Plan de Acción
anual.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
3. Remite el oficio a
las dependencias
involucradas.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
4. Identifica las
actividades
necesarias para el
alcance de las
metas de las
intervenciones
estratégicas
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano
Técnico y
Ejecutivo
5. Calcula la
duración de las
actividades
necesarias para el
alcance de las
metas de las
intervenciones
estratégicas
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano
Técnico y
Ejecutivo
6. Identifica el
predecesor
inmediato de las
actividades
necesarias para el
alcance de las
metas de las
intervenciones
estratégicas
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano
Técnico y
Ejecutivo
7. Crea la matriz de
actividades
necesarias para el
alcance de las
metas de las
intervenciones
estratégicas
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano
Técnico y
Ejecutivo
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
8. Extrae las
actividades
críticas
necesarias para el
alcance de las
metas de las
intervenciones
estratégicas
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano
Técnico y
Ejecutivo
9. Incluye las
actividades
críticas en el
sistema
informativo.
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano
Técnico y
Ejecutivo
El sistema
informático actual
se denomina
Delphos- facilitado
por Mideplan.
10. Revisa la
información
suministrada ¿Es
necesario realizar
ajustes o
ampliaciones?
No: Se regresa a
la actividad 4.
Si: Continua con
la actividad 11
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
11. Autoriza las
actividades que ha
sido incorporadas
en el sistema
informático.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
12. Notifica al
Ministro rector
para que oficialice
la información
suministrada.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
13. Emite el oficio
que oficializa la
información que
ha sido
suministrada.
Ministro
Rector del
Sector
seguridad
ciudadana y
justicia
Articular,
conducir y
coordinar
Control de
Oficio del
Despacho de
Ministro Rector.
14. Remite los
documentos
oficializados.
Ministro
Rector del
Sector
seguridad
ciudadana y
justicia
Articular,
conducir y
coordinar
15. ¿Se aprueban las
actividades
incorporadas?
No: Se regresa a
la actividad 10.
Unidad de
Análisis
Sectorial-
Mideplan
Liderar y
Coordinar
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Si: Continua con
la actividad 16
16. Oficializa los
planes de acción
de las metas del
sector.
Fin del
Procedimiento
Unidad de
Análisis
Sectorial-
Mideplan
Liderar y
Coordinar
8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-05 Elaboración de Planes de Acción-PNDIP para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Institución del Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Unidad de Análisis Sectorial-
Mideplan
Ministro Rector Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Inicio
1.Verifica el cronograma de
actividades de plan de trabajo
3.Remite el oficio a las
dependencias involucradas
4.Identifica las actividades
necesarias para el alcance de
las metas de las
intervenciones estratégicas
5.Calcula la duración de las
actividades necesarias para el
alcance de las metas de las
intervenciones estratégicas
6.Identifica el predecesor
inmediato de las actividades
necesarias para el alcance de
las metas de las
intervenciones estratégicas
7.Crea la matriz de
actividades necesarias para el
alcance de las metas de las
intervenciones estratégicas
2.Realiza el oficio de
convocatoria para la
formulación del Plan de
Acción anual.
8
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-05 Elaboración de Planes de Acción-PNDIP para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Institución del Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Unidad de Análisis Sectorial-
Mideplan
Ministro Rector Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Fin
15.Aprueba los
documento
normativos
generados
13.Emite el oficio que
oficializa la información que
ha sido suministrada.
10.¿Es necesario
realizar ajustes o
ampliaciones?
8.Extrae las actividades
críticas necesarias para el
alcance de las metas de las
intervenciones estratégicas
9.Incluye las actividades
críticas en el sistema
informativo.
11.Autoriza las actividades
que ha sido incorporadas en el
sistema informático
12..Notifica al Ministro rector
para que oficialice la
información suministrada
14.Remite los documentos
oficializados.
SI
SI
NO
16.Oficializa los planes de
acción de las metas del sector.
8
4
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
9. CONTROL DE REGISTROS
1) Nombre del registro: Control Oficio del Despacho de
Ministro Rector Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 13
Descripción Uso de la información
Documento oficial que firma el Ministro Rector expresando la aprobación de los planes de acción-PNDIP elaborados.
Para validar y aprobar las disposiciones sobre el funcionamiento de la secretaría de
planificación sectorial del sector seguridad y justicia.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia Tiempo de retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
5 años Repositorio del Sistema
9. CONTROL DE RIESGOS OPERATIVOS
Identificación de Riesgos Operativos
Actividad
Referencia Descripción del riesgo
Factores de
riesgo Evento Causa Consecuencia
9 No se pueda incluir la información en el sistema informático.
Tecnologías de
Información
Indisponibilidad del sistema informático
Mantenimiento del Software
Omitir el registro de la información en el tiempo establecido.
13 No se cuente con la participación del Ministro
Recurso Humano
Indisponibilidad de
participación
Atención a compromisos previamente adquiridos
No se obtenga el documento de oficialización.
10. CONTROL DE CAMBIOS
N° versión N° Revisión Referencia del Cambio Descripción del
cambio
Fecha del
cambio
0 Versión Inicial 19-03-2019
11. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisión Descripción Realizado
por
Revisado por Aprobado por Estado
0 Versión Inicial Vigente
12. ANEXOS
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-06 Verificación de Resultados de Metas del
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública(PNDIP) para el
sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
Planificación y Articulación Sectorial Código: PR-E-PA-01
Procedimiento : Verificación de Resultados de Metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública(PNDIP)
para el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia Código: PT-E-PA-06
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CONTENIDO
1. CONTROL DE APROBACIONES 8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
2. OBJETIVOS(S) Y ALCANCE 9. CONTROL DE REGISTROS
3. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 10. CONTROL DE RIESGOS OPERATIVOS
4. DEFINICIONES 11. CONTROL DE CAMBIOS
5. RESPONSABLE 12. HISTORIAL DE REVISIONES
6. MARCO NORMATIVO 13. ANEXOS
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. CONTROL DE APROBACIONES
Lista de Responsables y Roles
Rol Nombre-Cargo-Dependencia Firma Aprobó: Michael Soto Rojas
Ministro Rector Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Revisó: Luis Diego Campos González Secretario Sectorial Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Elaboró: Randall Camacho Marín
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Ingeniero Industrial, Oficina de Planificación Institucional Ministerio de Seguridad Pública
2. OBJETIVOS(S) Y ALCANCE
2.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Verificar los resultados de las metas reportadas en el Plan Nacional Desarrollo e Inversión
Pública como parte del proceso de planeación y articulación sectorial para la Secretaría de
Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
2.2 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO
Incluye todas las acciones pertinentes a la recopilación, análisis y remisión de información
para verificar los resultados de las metas reportadas en el Plan Nacional de Desarrollo e
Inversión Pública.
3. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
Las siguientes son las instituciones que pertenecen al área estratégica Seguridad Humana
y del Sector Seguridad y Justicia y que están sometidas a dicho procedimiento:
Ministerio de Seguridad Pública.
Ministerio de Justicia y Paz y adscritas.
Ministerio de Gobernación y Policía y adscritas, con excepción de la Dirección
Nacional de Desarrollo a la Comunidad (DINADECO).
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
4. DEFINICIONES
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP): es el marco orientador de la
acción del gobierno para promover el desarrollo del país. El proceso de elaboración es dirigido por
mandato de Ley por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, en
coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Planificación.
Secretarías Sectoriales: órgano asesor y de apoyo a la o al Ministro Rector en los procesos
de coordinación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes,
programas y proyectos del sector.
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Constituye en el
órgano asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República y es la instancia encargada
de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno;
es decir, define la visión y metas de mediano y largo plazo que inspiran el accionar del
Ejecutivo.
Ministro Rector: Ministro con o sin cartera al que el Presidente de la República le delega la
Rectoría de un determinado sector.
5. RESPONSABLE
Secretaría de Planificación Sectorial del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
6. MARCO NORMATIVO Ley de Planificación Nacional 5525
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131
Ley General de la Administración Pública 6627
Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación N° 37735- Plan La Presidenta
de la República y el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica.
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN.
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Actividad Descripción Responsable Registro(s) Observaciones Dependencia Competencia
1.
Inicio Solicita la
verificación de los
resultados de las
metas según fechas y
plazos que se
Unidad de
Seguimiento
Sectorial-
MIDEPLAN &
Ministerio de
Hacienda
Liderar y
Coordinar
Comunicación
oficial de parte
de la (el)
Ministra (o)
Mideplan
MIDEPLAN
proporciona la
guía para
uniformar la
verificación de
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
establezcan en el
comunicado.
resultados de
metas del PNDIP.
2. Coordina con las
instancias
involucradas para el
establecimiento del
cronograma del
trabajo
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
3. Establece y selecciona
los objetos de
verificación
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
4. Formaliza el
cronograma de
trabajo.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
Cronograma
de Trabajo
MIDEPLAN
proporciona el
instrumento a
utilizar.
(Cronograma
para el proceso de
verificación de
resultado de las
metas del PNDIP.
5. Remite el
cronograma de trabajo
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
Vía correo
electrónico a
cada persona
enlace de la
Unidad de
Seguimiento de
MIDEPLAN y
Ministerio de
Hacienda
6. Ejecuta la verificación
del resultado de las
metas
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
Participan:
Funcionarios de
Unidad de
seguimiento de
Mideplan,
Planificación
Institucional
según
corresponda.
Se desarrollan
Instructivo de
trabajo para
obtención de
datos para el
reporte de metas
como apoyo a
actividad.
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
7. Consolida la
información resultado
de la ejecución de la
verificación del
resultado de las metas.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
MIDEPLAN
proporciona el
instrumento a
utilizar.(Matriz de
Verificación)
8. Notifica al Ministro
rector para que
oficialice la
información
suministrada.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
Oficio de
Reporte de
Verificación
de los
resultados de
las metas
9. Emite el oficio que
oficializa la
información que ha
sido suministrada en
el plazo establecido
Ministro Rector
del Sector
seguridad
ciudadana y
justicia
Articular,
conducir y
coordinar
Oficio del
Despacho de
Ministro
Rector.
10. Analiza y prepara
informe de
verificación de los
resultados de las
metas.
Unidad de
Seguimiento
Sectorial-
MIDEPLAN &
Ministerio de
Hacienda
Liderar y
Coordinar
11. Presenta informe final
de la verificación de
metas del año en
estudio.
Unidad de
Seguimiento
Sectorial-
MIDEPLAN &
Ministerio de
Hacienda
Liderar y
Coordinar
Informe final
de la
verificación de
metas
12. ¿Se deben realizar
ajustes para las metas
del PNDIP?
Si: Continua a la
actividad 13
No: Continua a la
actividad 16
Unidad de
Seguimiento
Sectorial-
MIDEPLAN &
Ministerio de
Hacienda
Liderar y
Coordinar
13. Coordina con las
instancias
involucradas los
ajustes pertinentes en
el sistema
informático.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
El sistema
informático actual
se denomina
Delphos- facilitado
por MIDEPLAN.
14. Realiza los ajustes
pertinentes en el
sistema informático.
Institución del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia y Área
Estratégica
“Seguridad
Humana”
Órgano Técnico
y Ejecutivo
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
15. Verifica los ajustes
pertinentes en el
sistema informático.
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
16. Remite los registros
generados en forma
física o impresa al
repositorio destinado
para su disposición
final.
Fin del
Procedimiento
Secretaría de
Planificación
Sectorial del
Sector
Seguridad
Ciudadana y
Justicia
Órgano asesor,
coordinador y
planificador
8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-06 Verificación de Resultados de Metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública(PNDIP) para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Ministro Rector Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Unidad de Seguimiento Sectorial-
MIDEPLAN & Ministerio de Hacienda
Inicio
3.Establece y selecciona los
objetos de verificación
2.Coordina con las instancias
involucradas para el
establecimiento del
cronograma del trabajo
5.Remite el cronograma de
trabajo
6.Ejecuta la verificación del
resultado de las metas
7.Consolida la información
resultado de la ejecución de la
verificación del resultado de
las metas
8.Notifica al Ministro rector
para que oficialice la
información suministrada.
9
1.Solicita la verificación de
los resultados de las metas
4.Formaliza el cronograma
de trabajo.
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
PT-E-PL-20-PA-NA-06 Verificación de Resultados de Metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública(PNDIP) para el sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Ministro Rector Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
Secretaría de Planificación Sectorial
del Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
Unidad de Seguimiento Sectorial-MIDEPLAN &
Ministerio de Hacienda
Institución del Sector Seguridad
Ciudadana y Justicia
9.Notifica al Ministro
rector para que oficialice la
información suministrada.
10.Analiza y prepara informe
de verificación de los
resultados de las metas.
13.Coordina con las instancias
involucradas los ajustes
pertinentes en el sistema
informático.
9
12. ¿Se deben
ajustar las metas
del PNDIP?SI
14.Realiza los ajustes
pertinentes en el sistema
informático.
15.Verifica los ajustes
pertinentes en el sistema
informático.
Fin
16.Remite los
registros generados
en forma física o
impresa al
repositorio
destinado para su
disposición final.
11.Presenta informe final de
la verificación de metas del
año en estudio.
NO
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
9. CONTROL DE REGISTROS
1) Nombre del registro: Comunicación oficial de parte de la (el) Ministra (o) Mideplan.
Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 1
Descripción Uso de la información
Documento oficial que elabora la(el) Ministra(o) del Ministerio de Planificación y Política Económica donde solicita a las rectorías sectoriales o jerarcas del Gobierno de la República, según corresponda , realizar la verificación de los resultados de la metas reportadas según guía ,fechas y plazos establecidos.
Para rendición de cuentas sobre el funcionamiento de las distintas instituciones que conforman el sector seguridad y justicia.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia Tiempo de retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
5 años Repositorio del Sistema
2) Nombre del registro: Cronograma de Trabajo Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 4
Descripción Uso de la información
Instrumento oficial que pone a disposición el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) para para el proceso de verificación de los indicadores del PNDIP.
Para informar sobre el proceso de verificación de los indicadores del PNDIP en virtud de la
rendición de cuentas.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia Tiempo de retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
5 años Repositorio del Sistema
3) Nombre del registro: Oficio de Reporte de
Verificación de los resultados de las metas. Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 8
Descripción Uso de la información
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INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
Documento oficial que elabora el secretario sectorial que compila los resultados obtenidos de la verificación de los resultados de las metas del PNDIP reportadas en determinado periodo.
Para informar sobre el proceso de verificación de los resultados de las metas del PNDIP en
virtud de la rendición de cuentas.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia Tiempo de retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
5 años Repositorio del Sistema
4) Nombre del registro: Oficio del Despacho de Ministro
Rector. Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 9
Descripción Uso de la información
Documento oficial que firma el Ministro Rector expresando la aprobación de los resultados de la verificación del PNDIP ejecutados.
Para validar y aprobar las disposiciones sobre el funcionamiento de la secretaría de
planificación sectorial del sector seguridad y justicia.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia Tiempo de retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
5 años Repositorio del Sistema
5) Nombre del registro: Informe final de la verificación
de metas Punto del procedimiento donde se referencia: Punto 10
Descripción Uso de la información
Documento oficial que firma el Ministro(a) de Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) informando sobre la disponibilidad del informe final de la verificación de metas del PNDIP.
Para informar sobre la disponibilidad del informe final de la verificación de metas del PNDIP en aras de la rendición de cuentas.
Tipo Clasificación Ubicación final Responsable de
custodia Tiempo de retención
Disposición Final
Físico-Digital Interno Carpeta compartida
Secretaría de Planificación Sectorial del
Sector Seguridad Ciudadana y
Justicia
5 años Repositorio del Sistema
P á g i n a | 77
INFORMACIÓN USO INTERNO La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por las dependencias involucradas y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización del Ministro Rector.
9. CONTROL DE RIESGOS OPERATIVOS
Identificación de Riesgos Operativos
Actividad
Referencia Descripción del riesgo
Factores de
riesgo Evento Causa Consecuencia
9 No se cuente con la intervención del Ministro
Recurso Humano
Indisponibilidad de
participación
Atención a compromisos previamente adquiridos
No se obtenga el documento de oficialización.
14 No se pueda incluir la información en el sistema informático.
Tecnologías de
Información
Indisponibilidad del sistema informático
Mantenimiento del Software
Omitir el registro de la información en el tiempo establecido.
10. CONTROL DE CAMBIOS
N° versión N° Revisión Referencia del Cambio Descripción del
cambio
Fecha del
cambio
0 Versión Inicial 06-01-2020
11. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisión Descripción Realizado
por
Revisado por Aprobado por Estado
0 Versión Inicial Vigente
12. ANEXOS
Control de Cambios
N° versión N° Revisión Referencia del
Cambio
Descripción del
cambio Fecha del cambio
0 Versión Inicial Aprobada. Oficio 09-03-2020
Historial de Revisiones
Revisión Descripción Realizado por Revisado
por
Aprobado
por
Estado
0 Versión Inicial Randall Camacho Marín Ingeniero Industrial, Oficina
de Planificación Institucional
Ministerio de Seguridad Pública
Luis Diego Campos González Secretario Sectorial Sector
Seguridad Ciudadana y
Justicia
Michael Soto Rojas
Ministro Rector Sector
Seguridad Ciudadana y
Justicia
Vigente