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MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

ASFALTOS BALDA S.L.

1. PORTADA E ÍNDICE2. INTRODUCCIÓN3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS6. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO7. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA9. MEDIO AMBIENTE10. ORGANIGRAMA11. MAPA DE PROCESOS

HISTORIAL DEL DOCUMENTOFecha Revisión Descripción / Modificaciones25/05/2011 00 - Edición Inicial

05/12/2011 01 - Modificación en el apartado 4.5.2. para nueva designación delRepresentante de la Dirección.

20/04/2012 02

- Incluir el punto 7.5.2. de la Norma ISO 9001:2008 como unaexclusión.

- Modificar el alcance del Sistema- Modificar el mapa de procesos

19/07/2012 03 - Modificar el mapa de procesos para nombrar adecuadamente losprocedimientos Ej.(P-08)

19/01/2015 04 - Modificar el alcance y el organigrama

01/06/2016 05- Modificar el alcance y actualizar los últimos cambios en

nomenclatura de los procedimientos tanto en el Manual como en elMapa de Procesos.

Revisado: Aprobado:

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2. - INTRODUCCIÓN

2.1. OBJETO, ALCANCE Y EXCLUSIONES

ASFALTOS BALDA S.L. implanta en su organización un Sistema de Gestión deCalidad y Medio Ambiente según las Normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004 con objeto de:

Demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente serviciosque satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.

Aspirar a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicacióneficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua delsistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del clientey los reglamentarios aplicables.

Tener un comportamiento medioambiental correcto, minimizando losimpactos generados por nuestra actividad así como previniendo los que sepudieran generar en un futuro.

Mejorar de forma continua nuestro comportamiento medioambiental a finde dar una buena imagen a nuestros clientes, vecinos y personal de laempresa.

Todos los requisitos expresados en el presente Manual de Calidad y MedioAmbiente son genéricos y se pretende que sean aplicables a todos losDepartamentos y Procesos de nuestra organización.

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente de ASFALTOSBALDA S.L. es:

“Pavimentación asfáltica, Obra Civil Asociada y Ejecución deproyectos de Edificación, Mantenimiento y Rehabilitación.”

Exclusiones del Sistema de Gestión de la Calidad según norma UNE-EN ISO9001:2008:

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO porque en ASFALTOS BALDA S.L. siempre serealizan las obras partiendo de los proyectos aportados por nuestros clientes.

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DELSERVICIO porque en ASFALTOS BALDA S.L. si tiene capacidad para verificar laconformidad del servicio antes de entregar la obra al cliente.


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2.2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

La Sociedad ASFALTOS BALDA S.L. (en adelante ASFALTOS BALDA) tiene susede en el Polígono Industrial Río Pinto, Parcela 88, C.P. 33719 – Jarrio, Coaña,Asturias.

ASFALTOS BALDA S.L. se crea como empresa constructora de obra civilespecializada en los trabajos de asfaltado de superficies. Si bien a día de hoyésta sigue siendo su mayor línea de negocio, ASFALTOS BALDA lleva a cabotambién trabajos de urbanización, cierres de fincas y canalización de tuberías ymás recientemente todo tipo de obra civil.

2.3. DEFINICIONES

Se aplican las dadas en la Norma UNE-EN ISO 9000:2.005 “Sistemas deGestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario” así como las dadas en laNorma UNE-EN ISO 14001:2004.

Norma de Referencia: se emplea para referirse a la Norma UNE-EN ISO9001:2.008 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos” y/o UNE EN-ISO 14001:2.004 “Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones ydirectrices para su utilización”.

“Nuestra Organización”: se emplea para referirse a ASFALTOS BALDA S.L.

3.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

3.1. REQUISITOS GENERALES

ASFALTOS BALDA S.L. establece, documenta, implementa y mantiene unSistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, mejorando continuamente sueficacia de acuerdo con los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO 9001:2.008 yUNE-EN ISO 14001:2004.

Para ello:

Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad yMedio Ambiente y su aplicación a través de la organización (véase 1.2 de laNorma de Referencia),

Determina la secuencia e interacción de estos procesos: ver el Diagrama deProcesos que se presenta en este Manual,

Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tantola operación como el control de estos procesos son eficaces,


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Se asegura de la disponibilidad de recursos e información necesarios paraapoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,

Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados

y la mejora continua de estos procesos.

Nuestra organización gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos delas Normas de referencia.

En los casos en que nuestra organización opte por contratar externamentecualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con losrequisitos, nos aseguramos de controlar tales procesos. El control sobredichos procesos contratados externamente está identificado dentro delsistema de gestión de la calidad.

Un “proceso contratado externamente” es un proceso que la organizaciónnecesita para su sistema de gestión de calidad y que la organización decide quesea desempeñado por una parte externa.

Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no exime anuestra organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos delcliente, legales y reglamentarios. El tipo y grado de control a aplicar al procesocontratado externamente puede estar influenciado por factores tales como:

a) El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidadde la organización para proporcionar productos conformes con los requisitos,

b) El grado en el que se comparte el control sobre el procesoc) La capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación del

apartado 7.4.

3.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

3.2.1. GENERALIDADES

La documentación del sistema de gestión de calidad y medio ambiente incluye:

Declaraciones documentadas de una Política de Calidad y MedioAmbiente y de Objetivos de Calidad y Medio Ambiente,

Un Manual de Calidad y Medio Ambiente, Los Procedimientos documentados y registros requeridos en las norma

de referencia, Los Documentos, incluidos los registros, que la organización determina

que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación ycontrol de los procesos,

Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o másprocedimientos.


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Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse conmás de un documento.

3.2.2. MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

ASFALTOS BALDA S.L. tiene establecido y mantiene un Manual de Calidad yMedio Ambiente que incluye:

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente,incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión de la normaUNE-EN ISO 9001:2008,

Una referencia a los procedimientos documentados establecidos para elSistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente,

Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestiónde la calidad y medio ambiente.

Este Manual de Calidad y Medio Ambiente está basado en las Normas UNE-ENISO 9001:2.008 y UNE-EN ISO 14001:2004 cumpliendo con dichas normas.

3.2.2.1. CONTROL, APROBACION, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION

El control, aprobación, mantenimiento y distribución de este Manual se realizasegún lo descrito en el procedimiento P-01 CONTROL DE LADOCUMENTACIÓN Y REGISTROS.

3.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad estáncontrolados. Los registros son un tipo especial de documento y se controlan segúnlos requisitos citados en el punto 3.2.4.

Está establecido un procedimiento documentado, P-01 CONTROL DE LADOCUMENTACIÓN Y REGISTROS, que define los controles necesarios para:

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión yprocurar que estos estén localizables,

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlosnuevamente,

Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actualde los documentos,

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables seencuentran disponibles en los puntos de uso,

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmenteidentificables,

Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y secontrola su distribución,


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Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles unaidentificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

Asegurarse que los documentos obsoletos que se guarden con fines legales opara conservar la información están adecuadamente identificados.

3.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de laconformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema degestión de calidad y medio ambiente. Los registros permanecen legibles, fácilmenteidentificables y recuperables. Está establecido un procedimiento documentado, P-01 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS, que define loscontroles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, larecuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

4.- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

4.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Dirección proporciona evidencias de su compromiso con el desarrollo eimplementación del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, así como conla mejora continua de su eficacia.

Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto losrequisitos del cliente como los legales y reglamentarios tanto en el aspectode la calidad de nuestros trabajos como medioambiental,

Estableciendo la Política de Calidad y Medio Ambiente, Asegurando que se establecen los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente, Llevando a cabo las Revisiones por la dirección, y Asegurando la disponibilidad de Recursos.

4.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La Dirección se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y secumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse losapartados 6.2.1 y 7.2.1 de este Manual).

4.3. POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La Dirección se asegura de que la Política de Calidad y Medio Ambiente:

Es adecuada al propósito de la organización, Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de sus

actividades, productos o servicios,


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Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorarcontinuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad y medioambiente,

Incluye un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentaciónmedioambiental aplicable y con otros requisitos que la organización suscriba,

Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivosde calidad y medio ambiente,

Es comunicada y entendida dentro de la organización y de otrostrabajadores que trabajen en su nombre, y

Es revisada para su continua adecuación.

4.4. PLANIFICACIÓN

4.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La Dirección se asegura de que los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente,incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el producto (véaseapartado 6.1. de este Manual), se establecen en las funciones y niveles pertinentesdentro de la organización. Los objetivos de la calidad y medio ambiente deben sermedibles y coherentes con la Política de Calidad y Medio Ambiente.

4.4.2. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD YMEDIO AMBIENTE

La Dirección se asegura de que:

La planificación del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente serealiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 3.1, asícomo los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente, y

Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de Calidad y MedioAmbiente cuando se planifican e implementan cambios en éste,

Los Objetivos medioambientales se desarrollarán en las correspondientesmetas medioambientales así como los programas que los desarrollen.

4.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

4.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Dirección se asegura de que las autoridades y responsabilidades están definidasy son comunicadas dentro de la organización, estas autoridades yresponsabilidades se recogen en el Organigrama, en el Manual de Calidad y MedioAmbiente y en los Procedimientos.


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4.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La Dirección designa como su representante al Responsable de Calidad y MedioAmbiente, a Dña. Mónica Gayol Alonso quien, con independencia de otrasresponsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesosnecesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente,

Informar a la Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión deCalidad y Medio Ambiente y de cualquier necesidad de mejora, y

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos delcliente en todos los niveles de la organización.

Garantizar la dedicación de los recursos adecuados a la función de calidad.

4.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

El procedimiento P-06 COMUNICACIÓN regula la comunicación interna entrelos diversos niveles y funciones de la empresa, así como el modo en que sereciben, documentan y responden las comunicaciones relevantes de partesinteresadas externas a ASFALTOS BALDA sobre todo aquellas que por surelevancia medioambiental deban ser tratadas.Dicho procedimiento se aplica a todas las comunicaciones internas y a lasexternas que sean relevantes, incluidas aquellas relacionadas con los aspectosmedioambientales significativos de la empresa y las que sean relevantes desde elpunto de vista del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La Dirección, a intervalos planificados, revisa el Sistema de Gestión de Calidad yMedioambiente de ASFALTOS BALDA, para asegurarse de su conveniencia,adecuación y eficacia continuas. La revisión incluye la evaluación de lasoportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema degestión de la calidad, incluyendo la Política de Calidad y Medioambiente y losObjetivos de Calidad.

El procedimiento P-07 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN determina lametodología a seguir para efectuar una revisión por la dirección del Sistema deGestión Integrado que asegure su idoneidad, eficacia y mejora continua,teniendo siempre presente los requisitos del cliente y los medioambientales mássignificativos e importantes en la empresa.


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5.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS

5.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

ASFALTOS BALDA determina y proporciona los recursos necesarios para:

Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y MedioAmbiente y mejorar continuamente su eficacia, y

Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de susrequisitos.

5.2. RECURSOS HUMANOS

El personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitosdel producto y al medio ambiente, es competente con base en la educación,formación, habilidades y experiencia apropiadas.En el procedimiento P-05 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS se describe elmétodo de actuación de ASFALTOS BALDA con respecto a la formación ysensibilización en materia de Calidad y Medioambiente que se les da a lostrabajadores de la empresa, con base en la educación, formación, habilidades yexperiencia apropiadas, para el perfecto desarrollo de sus trabajos.

Engloba toda la serie de medidas encaminadas a lograr la competencia necesariapara el personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con losrequisitos del producto.

Así mismo en este procedimiento se describe la forma en que se determinan losPerfiles, Funciones y Responsabilidades para cada puesto de trabajo de laempresa.

Este procedimiento afecta a todo el personal de ASFALTOS BALDA cuyo trabajoafecta a la conformidad con los requisitos del producto y del Medio Ambiente dela empresa, incluidas en el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

5.3. INFRAESTRUCTURA

ASFALTOS BALDA determina, proporciona y mantiene la infraestructuranecesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Lainfraestructura incluye:

Edificios, Equipos para los procesos (tanto hardware como software), y Servicios de apoyo tales (como transporte, comunicación o sistemas de

información).


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Para el control del mantenimiento de vehículos y maquinaria en ASFALTOSBALDA se emplea el formato R-100-26 MANTENIMIENTO

5.4. AMBIENTE DE TRABAJO

La organización determina y gestiona un ambiente de trabajo correcto para lograrla conformidad con los requisitos del servicio.

6. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

6.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

ASFALTOS BALDA tiene planificados los procesos para la realización de todoslos servicios presta. En este manual se describen los procesos que intervienen enel sistema de gestión de la calidad así como la interacción entre los mismos.

6.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

6.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CONEL PRODUCTO

ASFALTOS BALDA determina:

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para lasactividades de entrega y las posteriores a la misma,

Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el usoespecificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y Cualquier requisito adicional determinado por la organización.

6.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON ELPRODUCTO

ASFALTOS BALDA revisa los requisitos relacionados con el producto. Estarevisión se efectúa antes de que la organización se comprometa a proporcionar unproducto al cliente (por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos opedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) asegurándose de que:

Están definidos los requisitos del producto, Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o

pedido y los expresados previamente, y La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Esta forma de actuar está definida en el procedimiento PC – 04 GESTIÓN DEPRESUPUESTOS y se mantienen registros de los resultados de la revisión y de lasacciones originadas por la misma.


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Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos, laorganización confirma los requisitos del cliente antes de comprometerse a realizarel servicio.

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse deque la documentación pertinente sea modificada y de que el personalcorrespondiente sea consciente de los requisitos modificados.

6.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

ASFALTOS BALDA determina e implementa disposiciones eficaces para lacomunicación con los clientes relativas a:

La información sobre el producto, Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las

modificaciones La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

Al igual que en el apartado anterior, la forma en que ASFALTOS BALDA secomunica con sus clientes queda recogida en el PC-04 GESTIÓN DEPRESUPUESTOS

6.3. DISEÑO Y DESARROLLO

Este punto es una exclusión del Sistema de Gestión de Calidad y MedioAmbiente.

6.4. COMPRAS

6.4.1. PROCESO DE COMPRAS

Nuestra organización se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitosde compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y alproducto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posteriorrealización del producto o sobre el producto final.

Nuestra organización evalúa y selecciona los proveedores en función de sucapacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de laorganización. Están establecidos los criterios para la selección, la evaluación y lare-evaluación. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones yde cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.

Nuestra organización establece y mantiene al día procedimientos relativos aaspectos medioambientales significativos identificables de los bienes y serviciosutilizados por la organización, y comunicado los procedimientos y requisitosaplicables a los proveedores y subcontratistas.


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El procedimiento P-10 GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES describe lasistemática a seguir en ASFALTOS BALDA para la realización de compras ycontrol medio ambiental de proveedores y subcontratistas.

6.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

La información de las compras describe el producto a comprar, incluyendo, cuandosea apropiado:

Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos yequipos,

Requisitos para la calificación del personal, Requisitos medioambientales a satisfacer por el proveedor o subcontratista, Requisitos del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente.

Nuestra organización se asegura de la adecuación de los requisitos de compraespecificados antes de comunicárselos al proveedor.

6.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

Nuestra organización ha establecido e implementado la inspección y otrasactividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple losrequisitos de compra especificados tanto de calidad como de medio ambiente

Para cuando nuestra organización o nuestro cliente quieran llevar a caboverificaciones en las instalaciones del proveedor, se establecen en la información decompra las disposiciones para las verificaciones pretendidas y el método para laliberación del producto.

7.- PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DELSERVICIO

Nuestra organización planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajocondiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando es aplicable:

La disponibilidad de información que describa las características delproducto,

La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, El uso del equipo apropiado, La disponibilidad y el uso de equipos de seguimiento y medición La implementación de las actividades de liberación, entrega y posteriores a

la entrega.


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El procedimiento P-09 CONTROL DE OBRA muestra la sistemática para el controlde las obras que lleva a cabo ASFALTOS BALDA.En los casos en los que por la cuantía y duración de la obra sería inviable laaplicación de un Plan de Calidad y Medio Ambiente en Obra se aplican los controlesestablecidos de forma general por el Sistema de Gestión de Calidad y MedioAmbiente de ASFALTOS BALDA y los internos de supervisión de la empresa.

7.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO

Este punto es una exclusión del Sistema de Gestión de Calidad y MedioAmbiente.

7.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

ASFALTOS BALDA, cuando es apropiado, identifica el servicio por mediosadecuados, a través de toda la prestación del servicio.

7.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE

En ocasiones ASFALTOS BALDA emplea bienes propiedad del cliente en eldesarrollo de sus servicios. En caso de que cualquier bien que sea propiedad delcliente se pierda o deteriore se sigue la sistemática descrita en el procedimientoPC-02 PROPIEDAD DEL CLIENTE.

7.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

ASFALTOS BALDA almacena y manipula de forma correcta los utensilios yproductos que emplea en el desarrollo de sus servicios, así como los bienes queadquiere por encargo de las empresas contratantes para su suministro o traslado.

7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DEMEDICION

ASFALTOS BALDA identifica y controla el estado de mantenimiento de losdispositivos de seguimiento y medición que utiliza en el desarrollo de susactividades con el fin de asegurar que las mediciones que proporcionan tengan lacorrección y precisión requeridas.

Los dispositivos de seguimiento y medición propiedad de ASFALTOS BALDAsujetos a calibración se controlan mediante el registro R-200-04 LISTADO DEEQUIPOS CALIBRADOS.

Los dispositivos de seguimiento y medición propiedad de empresas que realizantrabajos subcontratados en obras de ASFALTOS BALDA deben de adjuntar el


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certificado de calibración en vigor del dispositivo de seguimiento y medicióncorrespondiente antes de la realización de los trabajos.

8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES

ASFALTOS BALDA planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,análisis y mejora necesarios para:

Demostrar la conformidad del producto, Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad y medio

ambiente, y Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad y

medio ambiente.

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo lastécnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad yMedioambiente, nuestra organización realiza el seguimiento de la informaciónrelativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitospor parte de la organización. Se determinan los métodos para obtener y utilizardicha información. La sistemática seguida se describe en el procedimiento PC-03SATISFACCIÓN DE CLIENTE.

La R-200-03 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTE nos suministra lainformación necesaria. La información obtenida también se analiza a través delestudio de los indicadores de calidad asociados en la revisión del sistema por ladirección.

8.2.2. AUDITORÍA INTERNA

ASFALTOS BALDA lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas paradeterminar si el sistema de gestión de calidad y medio ambiente:

Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de lasnormas de referencia y con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidady Medio Ambiente establecidos, y

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se planifica un programa de auditorias tomando en consideración el estado y laimportancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de


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auditorias previas. Se definen los criterios de auditoria, el alcance de la misma, sufrecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de lasauditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Losauditores no auditan su propio trabajo.

Se definen, en el procedimiento documentado P-04 AUDITORÍAS INTERNAS lasresponsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías,para informar de los resultados y para mantener los registros.

Deben mantenerse registros de las auditorías y sus resultados.

La Dirección responsable del área que esté siendo auditada se asegura de que setoman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidadesdetectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación delas acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.

8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

El seguimiento y medición de los procesos que intervienen en el Sistema deGestión de Calidad y Medio Ambiente se realiza mediante el establecimiento deindicadores según el procedimiento PC-01 GESTIÓN DE PROCESOS quepermiten evidenciar que los procesos satisfacen su finalidad prevista, así comoemprender las acciones correctivas necesarias cuando esto no ocurra.

Para ello, todos los indicadores tienen establecido un valor estándar que marca elbuen funcionamiento del mismo. Cuando los valores recogidos en las mediciones,discrepan significativamente del estándar establecido, se emprenden accionescorrectivas que aseguren la eficacia del proceso.

Las mediciones de todos los indicadores se registran en el mismo formato.

8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

Nuestra organización mide y hace un seguimiento de las características del serviciopara verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en lasetapas apropiadas del proceso de producción de acuerdo con las disposicionesplanificadas.

8.2.5. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Nuestra organización se asegura de que el servicio que no sea conforme con losrequisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.De la misma manera se asegura de controlar e investigar las no conformidadesmedioambientales llevando a cabo acciones encaminadas a la reducción decualquier impacto producido. Los controles, las responsabilidades y autoridadesrelacionadas con el tratamiento del servicio no conforme y las no conformidades


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medioambientales están definidos en el procedimiento P-02 GESTIÓN DE NOCONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

Nuestra organización trata los productos no conformes mediante una o más de lassiguientes maneras:

Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada, Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente, Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. Tomando acciones apropiadas a los efectos, o defectos potenciales de la no

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de suentrega o cuando ya ha comenzado su uso.

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquieracción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva verificaciónpara demostrar su conformidad con los requisitos.

8.2.6. ANÁLISIS DE DATOS

Nuestra organización, determina, recopila y analiza los datos apropiados parademostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad yMedioambiente y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de laeficacia del sistema. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimientoy medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.

El análisis de datos proporciona información sobre:

La satisfacción del cliente La conformidad con los requisitos del servicio Las características y tendencias de los procesos y de los servicios,

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y Los proveedores.

8.3. MEJORA

8.3.1. MEJORA CONTINUA

ASFALTOS BALDA mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión deCalidad y Medioambiente mediante el uso de la política de la calidad, los objetivosde la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las accionescorrectivas y preventivas y la revisión por la dirección.

8.3.2. ACCIÓN CORRECTIVA


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Nuestra organización toma acciones para eliminar la causa de no conformidadescon objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas sonapropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.El procedimiento P-02 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONESCORRECTIVAS Y PREVENTIVAS define los requisitos para:

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), Determinar las causas de las no conformidades, Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir, Determinar e implementar las acciones necesarias, Registrar los resultados de las acciones tomadas, Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.3.3. ACCIÓN PREVENTIVA

Nuestra organización determina acciones para eliminar las causas de noconformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivasson apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

El procedimiento P-02 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONESCORRECTIVAS Y PREVENTIVAS define los requisitos para:

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades, Determinar e implementar las acciones necesarias, Registrar los resultados de las acciones tomadas, Revisar las acciones preventivas tomadas.

9.- MEDIOAMBIENTE

9.1. GENERALIDADES

ASFALTOS BALDA planifica la forma de enfocar su gestión medioambiental asícomo su metodología de actuación con respecto a los impactos que genera, tantoen situaciones normales como de emergencia. De la misma manera establece lametodología de seguimiento de los aspectos significativos que genera de maneraque se mantengan controlados evitando así posibles impactos medioambientalesno deseados. De esta manera se logra:

Conocer aquellas partes de nuestra actividad que generan impactosmedioambientales significativos.

Controlar dichas actividades de manera que se minimice el impactogenerado por ellas.


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Conocer las posibles situaciones de emergencia que pudieran darse demanera que no se produzcan incidentes y accidentes de importancia.

Hacer un seguimiento continuado de los aspectos significativos para evitardesviaciones de los mismos que puedan producir impactosmedioambientales o incumplimientos legales.

Esto comprende tres etapas determinantes: identificación y evaluación, control yseguimiento y medición.

9.2. PLANIFICACIÓN

9.2.1. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Para conocer las partes de la actividad de la organización esta establece ymantiene al día un procedimiento para identificar los aspectos medioambientalesde sus actividades, productos y servicios que podamos controlar y sobre los que sepueda tener influencia de manera que se puedan determinar aquellos que tienen opuedan tener impactos significativos. De la misma manera la organización seasegurará de que los aspectos relacionados con estos impactos significativos seconsideren cuando se establezcan sus objetivos medioambientales.

La información referente a los aspectos medioambientales generados por laactividad permanecerá actualizada en todo momento.

9.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

9.3.1. CONTROL OPERACIONAL.

Nuestra organización identificará aquellas operaciones y actividades que esténasociadas con los aspectos medioambientales significativos, identificados, conformea su política, objetivos y metas. Nuestra organización planificará estas actividades,incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se efectúan bajo las condicionesespecificadas:

Establecemos y mantenemos al día procedimientos documentados paracubrir situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de lapolítica, los objetivos y metas medioambientales;

Escribiremos criterios operacionales en los procedimientos; Establecemos y mantenemos al día procedimientos relativos a aspectos

medioambientales significativos identificables de bienes y servicios utilizadospor la organización, y comunicando los procedimientos y requisitosaplicables a proveedores y subcontratistas.


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9.3.2. PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

Nuestra organización establecerá y mantendrá al día procedimientos paraidentificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia asícomo para prevenir y reducir los impactos medioambientales que puedan estarasociados con ellos.Examinaremos también y revisaremos cuando sea necesario, nuestros planes deemergencia y los procedimientos de respuesta, en particular después de queocurran accidentes o situaciones de emergencia.Comprobaremos periódicamente tales procedimientos cuando ella sea posible.

9.4. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA

9.4.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Nuestra organización establecerá y mantendrá al día procedimientos documentadospara controlar y medir de forma regular lasa características clave de susoperaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medioambiente.Cuando sea necesario la organización se asegurará que los equipos con los que serealizan los seguimientos y mediciones, están calibrados y mantenidoscorrectamente conservándose registros de dichas calibraciones y mantenimientos.

De la misma manera la organización tiene un procedimiento para llevar a cabo elanálisis continuado del cumplimiento de la legislación medioambiental vigente.


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10.- ORGANIGRAMA

El Organigrama de ASFALTOS BALDA es el siguiente:

GERENCIA

CALIDAD, MA Y PRL

OFICINA TÉCNICA PRODUCCION ALMACEN ADMINISTRACION,COMPRAS Y

RECURSOS HUMANOS

JEFE DE OBRA JEFE DEPRODUCCION

JEFE DE EQUIPO

OPERARIOS


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5.- MAPA DE PROCESOS

CL

IEN

TE

SR

EQ

UIS

ITO

S, E

XP

EC

TA

TIV

AS

Y N

EC

ES

IDA

DE

S

PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE

CL

IEN

TE

SS

AT

ISF

AC

CIÓ

N

PROCESOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS (P-01) AUDITORÍAS INTERNAS (P-04) GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (P-05), FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIAGESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (P-02)

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

REALIZACIÓN DEL SERVICIO

GESTIÓN DE RECURSOS

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (P-05)COMUNICACIÓN (P-06)GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES, INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLÓGICOS

PLANIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN NECESIDADES YEXPECTATIVAS

GESTIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

PROCESOS DE APOYO AL SERVICIO

CONTROL DE EQUIPOS GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES

IDENTIFICACIÓN YEVAL DE ASPECTOS

AMBIENTALES(PMA-01)

GESTIÓN CONSUMORECURSOS (PMA-04)

GESTION RESIDUOS(PMA-05)

SEGUIMIENTOY MEDICIÓN

(PMA-03)

IDENTIFICACIÓN YEVALUACIÓN DE

REQUISITOS LEGALES YOTROS (P-08)

PLANES DEEMERGENCIA

(PMA-02)

REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN (P-07)

manual de calidad y medio ambiente - … · - incluir el punto 7.5.2. de la norma iso 9001:2008...

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