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MANUAL DE CALIDAD
CORPORATIVO
Elaborado Dr. César Calvo Lobo
Coordinador de Calidad
Revisado Dr. Roy La Touche Arbizu
Director de INCIMOV
Aprobado
Dr. Diego Agudo Carmona
Presidente del Consejo de
Dirección
Fecha de entrada en Vigor 01 Octubre 2016
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1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. Instituto de investigación INCIMOV 5
1.2. Coordinación de Gestión de Calidad 7
1.3 Legislación aplicable 8
1.4. Alcance del sistema de calidad 8
1.5. Reducción en el alcance del sistema de calidad 9
2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS Y ORGANIZACIÓN 11
2.1. Organización del Instituto de investigación INCIMOV 18
2.2. Gestión científica del Instituto de investigación INCIMOV 19
2.3. Comité Científico Externo 21
2.4. Relaciones Institucionales 21
2.5. Comité de Bioética 21
2.6. Instalaciones 21
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3. INDICADORES DE CALIDAD 23
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 24
5. POLÍTICA DE CALIDAD 25
2.1. Finalidad 25
2.2. Perspectiva 25
2.3. Principios generales 26
6. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES E INVESTIGADORES 27
6.1. Recursos Humanos de Gestión de Calidad 27
6.2. Infraestructura 27
6.3 Ejes Estratégicos y Grupos de Investigación 28
6.4 Cátedras de investigación 30
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7. SERVICIO DE GESTIÓN DE CALIDAD 31
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 33
8.1. Satisfacción de los usuarios e investigadores 33
8.2. Auditoría interna 33
8.3. Control de no conformidad 34
8.4. Análisis de los datos 34
8.5. Mejora continua y acciones preventivas 34
9. ANEXOS 35
9.1. ANEXO I: Documento de control de revisiones y modificaciones 36
9.2. ANEXO II: Términos y definiciones 37
9.3. ANEXO III: Documento de sugerencias, reclamaciones y/o mejoras 39
9.4. ANEXO 4: Protocolos y proyectos de investigación 40
9.5. ANEXO 5: Indicadores de calidad científico-técnica 41
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1.1.Instituto de Investigación INCIMOV
El Instituto de Neurociencias y Ciencias del Movimiento (INCIMOV) es una
entidad que forma parte del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEU
La Salle), Universidad Autónoma de Madrid y de la Facultad de Ciencias de la Salud de
la misma. INCIMOV pretende ser el punto de enlace de investigación, desarrollo e
innovación entre la estructura académica del CSEU La Salle con el Instituto de
Rehabilitación Funcional (Centro clínico de rehabilitación referente en la Comunidad de
Madrid). En INCIMOV se agrupan los intereses científicos comunes de fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales, psicólogos, médicos, bio-informáticos y físicos que de forma
transdisciplinar exploran las diferentes variantes de rehabilitación y recuperación
funcional de enfermedades y lesiones mediante el movimiento y desde una óptica de la
neurociencia actual.
Desde INCIMOV se proporcionan laboratorios, equipos, personal técnico y
administrativo para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación dedicados
al objetivo final de facilitar la recuperación de los pacientes y encontrar nuevas
alternativas de tratamientos mediante estrategias funcionales. La actividad
investigadora del Instituto está organizada mediante los diferentes grupos de
investigación, siendo estas las principales unidades de generación y creación del
conocimiento. La labor de INCIMOV es crear un marco organizativo dinámico que
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facilite la interacción y colaboración entre los miembros de las diferentes unidades de
investigación que conforman el Instituto.
Dentro de la estrategia operativa de INCIMOV se establecen mecanismos
organizativos para generar enlaces que facilitan la colaboración con otras universidades,
institutos, centros clínicos hospitalarios y grupos de investigación nacionales e
internacionales. Además se pretende desarrollar puentes directos de colaboración con la
empresa, mediante la generación de Cátedras Universitarias de Investigación e
Innovación.
En el ámbito docente INCIMOV desarrolla un plan de formación en habilidades
específicas de investigación para alumnos de pre, posgrado y doctorado así como
formación continua especializada para los profesionales que conforman el Instituto.
- Objetivos Estratégicos
1. Posicionar a INCIMOV como referente internacional en la investigación
de procesos relacionados con la recuperación y rehabilitación de enfermedades
planteadas desde una perspectiva del movimiento y la neurociencia.
2. Consolidar una estructura organizativa dinámica y flexible que facilite
los procesos creativos de Innovación y transferencia de resultados que impacten de
forma directa sobre la sociedad.
3. Establecer y mantener sinergias con organismos nacionales e
internacionales que favorezcan el desarrollo de los objetivos específicos planteados
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desde las líneas de investigación, así como consecución de medios de financiación
externa.
4. Fomentar y motivar la generación de investigaciones clínicas que
ofrezcan respuestas a demandas sociales actuales en áreas específicas de rehabilitación.
5. Desarrollar estrategias y políticas estructuradas de divulgación científica
dirigidas a comunicar a la sociedad los avances actuales y relevantes de la neurociencia
y ciencias del movimiento relacionadas con la rehabilitación y recuperación funcional.
6. Mejorar la formación y habilidades del investigador mediante programas
docentes especializados.
1.2.Coordinación de Gestión de Calidad
La Coordinación de Gestión de Calidad es el órgano encargado de dar soporte
para la mejora de planes orientados a mejorar el grado de calidad institucional.
La gestión de la calidad en este instituto intenta favorecer la actividad
profesional constituyendo un punto de referencia para alcanzar la excelencia tanto en el
ámbito docente como investigador.
Coordinador de Gestión de Calidad:
Dr. César Calvo Lobo. Instituto de Neurociencias y Ciencias del Movimiento. Centro Superior de Estudios
Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de Madrid. CSEULS-UAM. C/ La Salle, 10, 28023, Madrid, España; Teléfono: +34-91-740-1980, Fax: +34-91-357-1730; Email: [email protected]
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1.3 Legislación aplicable
INCIMOV sigue la normativa aplicable según el artículo 3 del Real Decreto
339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria,
además de las normas sujetas al órgano de Coordinación de Gestión de Calidad,
recogidas en este documento.
1.4 Alcance del sistema de calidad
El sistema de gestión de calidad de INCIMOV, recogido en este documento
intentar recoger los indicadores bibliométricos conseguidos de forma anual para detallar
el factor de impacto obtenido así como la difusión científica generada. Además, se
prestará especial atención a las sugerencias y/o mejoras propuestas en cuanto a la
investigación, docencia y funcionamiento del instituto.
El ANEXO I recoge el control de revisiones y modificaciones del alcance del
sistema de calidad.
El ANEXO II establece los términos y definiciones del sistema de gestión de
calidad.
El ANEXO II constituye el documento para sugerencias, reclamaciones y/o
mejoras disponible en la web de INCIMOV.
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1.5 Reducción en el alcance del sistema de calidad
La gestión de la calidad que se describe en este documento incluye a todos los
grupos de investigación y partes constituyentes de INCIMOV.
La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una
norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Algunos de los requisitos
de la Norma ISO 9001:2008, pueden no ser de aplicación, en el apartado 7.4 Compras:
� 7.4.1 Proceso de Compra
� 7.4.2 Información sobre las Compras
� 7.4.3 Verificación del producto comprado
La razón de no aplicación de esta norma es que la Coordinación de Calidad no
realiza adquisión de productos ni de servicios, siendo el Consejo de Dirección el órgano
competente para esta actividad.
Algunos de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, pueden no ser de
aplicación, en el apartado 7.5 Producción y Suministro de Servicios:
� 7.5.4. Propiedad del Cliente
� 7.5.5 Preservación del Producto
No es necesaria la aplicación de esta norma ya que los clientes no facilitan
productos que deban ser conservados para su posterior devolución.
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La Coordinación de Gestión de Calidad de INCIMOV no tiene una
documentación externa propia, utilizando al INCIMOV como órgano propio de gestión.
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Los Procesos Operativos aportan al justificación de INCIMOV. Los Procesos de
Apoyo facilitan la realización de los Procesos Operativos. Por último, los Procesos
Estratégicos aseguran este funcionamiento con calidad y fomentando el desarrollo de
formación y desarrollo.
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Proceso Calidad científico-técnica
Objetivo Mantenimiento y mejora de los indicadores de calidad científico
técnicos
Comienzo Finalización de la memoria anual
Finalización Informe y propuesta de mejora tras su análisis
Procedimiento Proc_INCIMOV_01 Seguimiento Calidad Científico-
técnica
Indicador de
calidad IC_INCIMOV_01
Indicadores de Factor de Impacto
en el último Journal Citations
Reports (JCR) disponible.
Registros Informes científico técnicos anuales disponibles en el apartado de
calidad de la web de INCIMOV.
Propietario Director de INCIMOV
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Proceso Gestión de sugerencias, reclamaciones y mejoras
Objetivo Recoger las sugerencias, reclamaciones y mejoras propuestas tanto por
los investigadores como por los usuarios del INCIMOV
Comienzo Elaboración del documento
Finalización Respuesta, si procede, tras la evaluación de la dirección del INCIMOV
Procedimiento Proc_INCIMOV_02 Gestión de sugerencias,
reclamaciones y mejoras
Indicador de
calidad IC_INCIMOV_02
Número total de sugerencias,
reclamaciones y mejoras emitidas
frente a las respondidas
Registros Carpeta compartida de INCIMOV con un tiempo de mantenimiento
mínimo de 1 año vigente
Propietario Director de INCIMOV
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Proceso Propuesta de desarrollo de iniciativas de mejora
Objetivo Recoger las propuestas de desarrollo de iniciativas de mejora
Comienzo Recepción de propuesta
Finalización Respuesta, si procede, tras la evaluación de la dirección del INCIMOV
Procedimiento Proc_INCIMOV_03 Desarrollo de iniciativas de
mejora
Indicador de
calidad IC_INCIMOV_03
Número total de mejoras emitidas
frente a las implementadas
Registros Carpeta compartida de INCIMOV con un tiempo de mantenimiento
mínimo de 1 año vigente
Propietario Director de INCIMOV
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2.1. Organización del Instituto de investigación INCIMOV
A nivel organizativo INCIMOV se rige administrativamente por un consejo de
dirección, este órgano se encarga de verificar las estrategias planteadas anualmente
desde la dirección y la coordinación de las diferentes áreas del Instituto. Además el
consejo de dirección tiene como labor el supervisar y autorizar todos los asuntos de
índole presupuestario relacionadas con la gestión económica.
El consejo de dirección lo conforman:
� Presidente: Prof. Dr. Diego Agudo Carmona. Decano de la Facultad de Ciencias
de la Salud
� Vicepresidente: Hno. Pedro Luis Rodriguez Álvarez. Presidente de La Salle
Campus Madrid
� Vocales:
• Hno. Alfonso Novillo. Vicepresidente de la Salle Campus Madrid.
• Prof. Dr. Sergio Lerma Lara. Director del servicio de fisioterapia del
Instituto de Rehabilitación Funcional.
• Prof. Dr. Roy La Touche Arbizu. Director de INCIMOV.
� Secretario: Prof. Dr. Héctor Beltrán Alacreu. Coordinador de Formación y
Difusión científica de INCIMOV.
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2.2 Gestión Científica del Instituto de Investigación INCIMOV
La gestión científica de INCIMOV está a cargo del Prof. Dr. Roy La Touche
Arbizu que cumple su labor actual como director científico. Desde la dirección del
Instituto se coordinan 5 áreas estratégicas que determinan el funcionamiento de
INCIMOV, cada área cuenta con sus respectivos coordinadores:
- Procesos de Investigación y Documentación
Está área tiene como objetivo coordinar todos los procesos relacionados con la
actividad investigadora propiamente dicha como la inscripción y registro de los ensayos
clínicos, la gestión de los espacios y medios para investigar y el fomento de las
sinergias entre los diversos investigadores que forman parte de INCIMOV. Además se
encarga de actualizar la documentación relacionada con la actividad investigadora.
Coordinador: Prof. Daniel Muñoz García
- Innovación y Desarrollo Tecnológico
El área de Innovación y Desarrollo Tecnológico se encarga de establecer y
facilitar los mecanismos necesarios para que se desarrollen los proyectos de Innovación
tecnológica. Esta área promueve de forma directa la participación procesos de
financiación externa para desarrollar los proyectos. Desde el punto de vista del
desarrollo tecnológico esta área gestiona las estructuras informáticas relacionadas con
los procesos de investigación e innovación.
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Coordinadores: Prof. Alberto García Muntión y Profa. Dra. Iris Dimbwadyo
Terrer
- Relaciones institucionales
La promoción de relaciones institucionales con otras instituciones o empresas es
un pilar fundamental para el adecuado desarrollo de la actividad científica de
INCIMOV. Esta área se encarga de establecer las bases que rigen los convenios para
desarrollar los proyectos o para establecer las líneas trabajo a desarrollar en las Cátedras
de Investigación e Innovación con las empresas. El facilitar la movilidad internacional
de nuestros investigadores es también una de las funciones de esta área.
Coordinadora: Profa. Dra. Iris Dimbwadyo Terrer
- Formación y Difusión Científica
En INCIMOV se desarrollan una serie de actividades formativas anuales de
pregrado, posgrado así como para la actualización y formación del personal investigador
que se gestionan desde esta área. Además, desde esta área se dirige todas las acciones de
difusión científica que se desarrollan desde el Instituto.
Coordinadores: Prof. Dr. Héctor Beltrán Alacreu y Prof. Dr. Cesar Calvo Lobo
- Gestión de Calidad
Los procesos operativos, los procesos de apoyo y los procesos estratégicos se
establecen y verifican bajo un estricto control de calidad que se coordinan de esta área.
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Coordinador: Prof. Dr. Cesar Calvo Lobo
2.3 Comité Científico Externo
En INCIMOV se cuenta con un comité científico externo para mejorar las
relaciones en investigación y con el fin de mejorar dichos procesos.
2.4 Relaciones Institucionales
La promoción de relaciones institucionales con otras instituciones o empresas es
determinante para el desarrollo de la actividad científica de INCIMOV. Especial
mención al desarrollo de las Cátedras de Investigación e Innovación con las empresas.
2.5 Comité de Bioética
El Comité de Bioética del CSEU La Salle seguirá el rigor desde el punto de vista
de la ética de las intervenciones clínicas propuestas en los proyectos de investigación,
asegurando la Declaración de Helsinki, así como todas las normativas aplicables en la
naturaleza de cada proyecto.
2.6 Instalaciones
INCIMOV cuenta con 6 laboratorios dedicados a la actividad investigadora de los
diferentes grupos de investigación:
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• Laboratorio de análisis del movimiento
• Laboratorio de análisis sensoriomotor y posturográfia
• Laboratorio de investigación somatosensorial y análisis neurofisiológico
• Laboratorio de fisiología del esfuerzo
• Laboratorio de investigación cualitativa y análisis conductual
• Laboratorio de Terapia Ocupacional
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Indicador de
calidad IC_INCIMOV_01
Indicadores de Factor de Impacto en
el último Journal Citations Reports
(JCR) disponible.
Indicador de
calidad IC_INCIMOV_02
Número total de sugerencias,
reclamaciones y mejoras emitidas
frente a las respondidas
Indicador de
calidad IC_INCIMOV_03
Número total de mejoras emitidas
frente a las implementadas
3 . I N D I C A D O R E S D E C A L I D A D
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El sistema de Gestión de Calidad se estructura en base a los procesos de revisión
de la documentación llevados a cabo por la Coordinación de Gestión de calidad y son
aprobados por la Dirección del IMCIMOV:
4 . S I S T E M A D E G E S T I Ó N D E L A C A L I D A D
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5.1 Finalidad
El Instituto de Investigación de Neurociencias y Ciencias del Movimiento
(INVIMOV) presenta líneas de investigación priorizadas, enfatizando la colaboración
con centros externos y grupos de investigación reconocidos como marco de referencia
en los ámbitos de ejercicio y sistema nervioso, análisis del movimiento, ocupación y
función, dolor, movimiento y bioconducta, así como neurorehabilitación.
5.2 Perspectiva
Ser un centro de referencia internacional en la investigación de procesos
relacionados con la recuperación y rehabilitación de enfermedades planteadas desde una
perspectiva del movimiento y la neurociencia en un alto nivel de investigación,
rehabilitación y docencia.
Los fines de INCIMOV serán facilitar los procesos creativos de innovación y
transferencia de resultados que impacten de forma directa sobre la sociedad, crear
sinergias con organismos nacionales e internacionales así como lograr financiación
5 . P O L Í T I C A D E C A L I D A D
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externa, la investigación clínica, mejora de las habilidades docentes y, por último, la
divulgación científica dirigida a comunicar a la sociedad los avances actuales y
relevantes de la neurociencia y ciencias del movimiento relacionadas con la
rehabilitación y recuperación funcional.
5.3 Principios generales
La Política de Calidad del INCIMOV se aplicará a todos los profesionales que
conforman la institución, estableciendo los siguientes principios generales:
• Coherencia con los fines de INCIMOV.
• Garantizar los procesos para optimizar los resultados investigadores y docentes.
• Promocionar la satisfacción de los profesionales que se incluyen en los procesos,
prestando atención a sus demandas y sugerencias.
• Mejorar de forma continua los procesos con evaluaciones y revisión de los
objetivos de forma periódica.
• Impactar de forma positiva en la formación y en la actividad investigadora de los
profesionales, fomentando el trabajo en equipo.
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6.1 Recursos Humanos de Gestión de Calidad
Coordinador de Gestión de Calidad:
Dr. César Calvo Lobo
Instituto de Neurociencias y Ciencias del Movimiento.
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.
Universidad Autónoma de Madrid. CSEULS-UAM.
C/ La Salle, 10, 28023, Madrid, España;
Teléfono: +34-91-740-1980, Fax: +34-91-357-1730
Email: [email protected]
6.2 Infraestructura
Coordinación de Gestión de Calidad:
Instituto de Rehabilitación funcional (IRF). Despacho 9.
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.
Universidad Autónoma de Madrid. CSEULS-UAM.
C/ La Salle, 10, 28023, Madrid, España;
Teléfono: +34-91-740-1980, Fax: +34-91-357-1730
6 . R E C U R S O S H U M A N O S
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6.3 Ejes estratégicos y grupos de Investigación
El Instituto cuanta con 5 ejes estratégicos que engloban la visión científica de
INCIOMV y marcan la mayoría de la líneas de instigación de los grupos de
investigación. Es importante destacar que los ejes estratégicos se han establecido
teniendo en cuenta el impacto de estas temáticas sobre las demandas actuales de la
sociedad. A partir de los ejes estratégicos se establecen las acciones anuales de
investigación e innovación que desarrolla el instituto. Los ejes estratégicos de
INCIMOV son:
1. Ejercicio y sistema nervioso. El ejercicio en la actualidad es una de las grandes
alternativas que se utilizan como tratamiento para diversas enfermedades. Los
mecanismos neurofisiológicos del ejercicio desde el punto de vista clínico aún
no se han identificado por completo. En INCIMOV se pretende investigar en
profundidad el impacto que tiene el ejercicio sobre el sistema nervioso central y
periférico, así como las variantes a tener en cuenta para prescribir las diferentes
modalidades de ejercicio terapéutico que puedan producir cambios
neuroplásticos específicos.
2. Análisis del movimiento. El movimiento humano es motivo de estudio por
diversas disciplinas científicas. En INCIMOV se realizan esfuerzos científicos
desde el paradigma de la neuro-biomecánica para comprender los determinantes
cinéticos y cinemáticos del movimiento humano analizado en sujetos sanos y en
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estado patológico para extraer información esencial para establecer criterios
diagnósticos precisos y planteamientos terapéuticos más específicos y concretos.
3. Ocupación y Función.
4. Dolor, Movimiento y Bioconducta. El estudio del dolor crónico es una de las
amplias líneas de investigación de la neurociencia actual. Desde el Instituto se
establecen diferentes líneas de investigación que pretender estudiar el impacto
de dolor crónico y agudo sobre el movimiento humano, así como las estrategias
terapéuticas que promuevan el ejercicio como elemento fundamental para el
tratamiento de estos pacientes. Además se intenta estudiar en profundidad los
factores bioconductulaes implicados en la fisiopatología del dolor y en la
prescripción de ejercicio terapéutico.
5. Neurorehabilitación. En INCIMOV se desarrollan proyectos de investigación e
innovación enfocados a mejorar la calidad de vida de pacientes adultos y
pediátricos que presentan trastornos neurológicos. Desde el punto de vista de la
innovación se están explorando soluciones tecnológicas que faciliten la vida de
los pacientes y el trabajo de los clínicos que los tratan. Tratamientos con un
enfoque neurorehabilitador se exploran en nuestras investigaciones para
determinar la efectividad de los mismos.
En INCIMOV contamos con 4 grupos de investigación:
a. Motion in Brains Research Group. (Grupo de Investigación en Ciencias del
Movimiento, Bioconducta y Estudio del Dolor)
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- Director: Prof. Dr. Roy La Touche Arbizu
b. Occupational Thinks Research Group. (Grupo de Investigación en Ciencias de
la Ocupación, Neurociencias y Terapia de Mano).
- Director: Prof. Dr. Miguel Gómez Martínez
c. NeuroMechanics and Rehabilitation Research Group (Grupo de Investigación en
Neurorehabilitación y Análisis del Movimiento)
- Director: Prof. Dr. Sergio Lerma Lara
d. Grupo de estudio en dolor de personas con artrosis:
- Directora: Profa. Dra. Maria Dolores López Bravo
6.4 Cátedras de Investigación
En INCIMOV se cuenta con las siguientes Cátedras de Investigación:
[1]. Cátedra de investigación en Rehabilitación Sensorio-Motora y Análisis
Posturográfico
[2]. Cátedra de Investigación en Tecnologías avanzadas para el análisis de movimiento y
rehabilitación.
[3]. Cátedra Universitaria Análisis Cinemático, Recuperación Funcional y Ortesis
CSEULS- 3M Futuro
[4]. Cátedra de Neurociencias y Ciencias del Movimiento Panamericana.
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La planificación del sistema de Gestión de calidad se recoge en los siguientes
procedimientos:
� Proc_INCIMOV_01
� Proc_INCIMOV_01
� Proc_INCIMOV_01
Los procesos relacionados con el cliente se fundamentan en determinar los
requisitos relacionados con la actividad investigadora y de los usuarios de INCIMOV,
así como la revisión de los requisitos a tal efecto por parte de la Coordinación de
Gestión de Calidad, así como la aprobación por parte de la dirección de IDIPAZ. La
comunicación con los clientes se realiza mediante la infraestructura detallada en el
apartado correspondiente, junto con el email de Coordinación de Gestión de Calidad
[email protected], junto con el email genérico de la web de INCIMOV
Instituto de Rehabilitación funcional (IRF). Despacho 9.
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.
Universidad Autónoma de Madrid. CSEULS-UAM.
C/ La Salle, 10, 28023, Madrid, España;
Teléfono: +34-91-740-1980, Fax: +34-91-357-1730
7 . S E R V I C I O D E G E S T I Ó N D E C A L I D A D
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El diseño, desarrollo y planificación de los proyectos de investigación se
recogen en las fases de planificación, seguimiento, verificación y validación de
resultados en cada uno de los proyectos, sometidos a aprobado y seguimiento del
Comité Ético de Intervención Clínica del CSEU La Salle.
El proceso de compras depende del Consejo de Dirección de INCIMOV. El
control de la producción, prestación y validación del servicio dependerá de los propios
proyectos de investigación, así como de la organización dependiente de la Dirección de
INCIMOV. A pesar de que la trazabilidad no es un requisito indispensable, si es
prioridad la organización en una secuencia lógica y temporal de los eventos. La norma
ISO 9001 no es de aplicación en las actividades de INCIMOV ya que no es necesario
conservar documentos o propiedades del cliente. Sí se aplicará en cuanto a los
materiales cedidos por grupos externos en los grupos de investigación, así como del
material de registros de investigación, cuyas normas se recogen en la Comisión de
bioética y en la Ley de Protección de Datos 15/99. El control de seguimiento de los
equipos de ofimática es básico y no está recogido como tal. No obstante, sí es
determinante el control de los equipos de medición cuya fiabilidad y validez dependa de
su calibración.
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Las generalidades y seguimiento de los procesos de medición análisis y mejora
dependen de los programas expuestos, así como de sus indicadores de calidad, ya
detallados en los apartados 2 y 3:
� Proc_INCIMOV_01
� Proc_INCIMOV_02
� Proc_INCIMOV_03
� IC_INCIMOV_01
� IC_INCIMOV_01
� IC_INCIMOV_01
8.1 Satisfacción de los usuarios e investigadores
De forma anual, se medirá la satisfacción, tanto de los investigadores como de
los usuarios del instituto, sometiendo las mejoras propuestas en el caso necesario, según
los procesos anteriormente citados para llevar a cabo su ejecución en el caso de ser
necesario.
8 . M E D I C I Ó N , A N Á L I S I S Y M E J O R A
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8.2 Auditoría interna
Se realizará anualmente una auditoría interna consistente en la exposición ante la
Dirección de INCIMOV de los indicadores de calidad anteriormente expuestos,
obtenidos de forma anual.
8.3 Control de no conformidad
Mediante el uso del documento de sugerencias, reclamaciones y mejoras anexo,
así como la satisfacción de los investigadores y usuarios, se llevará a cabo el control con
la no conformidad por alguna de las partes, estableciendo en el modelo de mejoras el
plan de actuación ante esta situación-
8.4 Análisis de datos
El análisis de los datos de indicadores de calidad será llevado a cabo de forma
anual, con especial mención al registro de Protocolos y Proyectos de Investigación, así
como el documento de Indicadores de Calidad Científico-Técnica, que de forma anual
serán expuestos de forma pública en la web de INCIMOV (ANEXOS 4 y 5).
8.5. Mejora contínua y acciones preventivas
Las auditorías internas y satisfacción, asociadas a los procedimientos de mejora
expuestos conforman este proceso. Véase Proc_INCIMOV_02 y Proc_INCIMOV_03.
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9. ANEXOS
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CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES
Fecha Número
de revisión
Modificaciones
9 . 1 . A N E X O I : D O C U M E N T O D E C O N T R O L D E R E V I S I O N E S Y M O D I F I C A C I O N E S
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Acción preventiva
Acción para prevenir que se produzca una situación de no conformidad.
Auditoría interna
Examen metódico propio de INCIMOV para establecer si los criterios de la
calidad satisfacen los requerimientos y se realizan de forma adecuada.
Gestión de la calidad
Conjunto de procesos, recursos y procedimientos para generar la política de
calidad.
Indicador de Calidad
Parámetro de medida para el control de los procesos operativos.
Manual de Calidad
Documento en el que se detalla el sistema de gestión de Calidad con los índices
de calidad y programas al respecto.
No conformidad
No satisfacción o cumplimiento de un requisito de calidad.
9 . 2 A N E X O I I : T É R M I N O S Y D E F I N I C I O N E S
M A N U A L D E C A L I D A D C O R P O R A T I V O
Página 38
Política de Calidad
Normas y requisitos generales de calidad, detallados por la Dirección y
coordinación de Gestión de Calidad del INCIMOV.
Procedimiento
Documento de organización cronológica que detalla los requisitos para realizar
una acción asegurando los criterios de calidad.
Proceso
Secuencia organizada de trabajo coordinado para generar un resultado.
Producto
Resultado obtenido tras un proceso.
M A N U A L D E C A L I D A D C O R P O R A T I V O
Página 39
SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y/O MEJORAS
Nombre y apellidos:
Fecha:
Dirección:
Teléfono:
Email:
Sugerencias Reclamaciones Mejoras
9 . 3 . A N E X O I I I : D O C U M E N T O P A R A S U G E R E N C I A S , R E C L A M A C I O N E S Y / O
M E J O R A S
M A N U A L D E C A L I D A D C O R P O R A T I V O
Página 40
PROTOCOLOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AÑO .
Título del proyecto Número de
protocolo
Aprobado
CEIC Estado de revisión
9 . 4 . A N E X O I V : P R O T O C O L O S Y P R O Y E C T O S D E I N V E S T I G A C I Ó N
M A N U A L D E C A L I D A D C O R P O R A T I V O
Página 41
*Referencias bibliográficas en Vancouver / ‡Journal Citations Reports (JCR) publicado en el último año / **El ranking JCR
corresponde a la posición de la revista con respecto al total del número de revistas en ese rank
PUBLICACIONES AÑO .
Referencia bibliográfica de la
publicación*
ISSN
ISBN
Factor de
impacto
JCR‡
Ranking
JCR
Posición del
ranking JCR**
9 . 5 . A N E X O 5 : I N D I C A D O R E S D E C A L I D A D C I E N T Í F I C O - T É C N I C A