manual de procedimientos · 2014-04-11 · selección de personal para la bolsa de trabajo ... con...
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Manual de Procedimientos
Departamento de Control de Personal
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Humanos
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosSeptiembre 2010
SFA/DGA/SRH-P-04-A3
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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Presentación
Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................
Simbología de Diagramas.................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Control de Personal
Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio SocialSelección de Personal para la Bolsa de Trabajo.......................................................................Reclutamiento y Selección de Personal del Servicio Social.......................................................Realización del Servicio Social..............................................................................................Preparación y Realización de Festivales y Eventos..................................................................
Oficina de Contratación de PersonalInducción del Personal de Nuevo Ingreso de la SEFIPLAN........................................................Elaboración y Validación de Cédulas de Puestos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.........Verificación de la Asignación de Puestos del Personal de la SEFIPLAN.....................................Trámite de Avisos de Movimientos de Personal........................................................................Elaboración de Constancias Laborales y/o de Ingresos.............................................................Certificación de Avisos de Movimientos de Personal y Cartas Poder............................................Apertura y Actualización de Expedientes de Personal...............................................................Depuración y Bajas de Expedientes de Personal.....................................................................
Oficina de Control de AsistenciasReporte de Incidencias para su Afectación en Nómina. .............................................................Aplicación de Reintegros por Descuentos Injustificados............................................................Elaboración de Credenciales de Identificación.........................................................................Recepción de Justificantes de Incidencias..............................................................................Reparación de Relojes Checadores.......................................................................................
Firmas de Autorización.....................................................................................................
1
2
591520
2935404446495256
6064687174
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COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Control dePersonal, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo sedetallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel Área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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SRHSRHSRHSRHSRH
11111
SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN Y
PROCESOSADMINISTRATIVOS
SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y
CONTROL DEINVENTARIOS
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES YSERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DECONTROL
PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN DESERVICIO PÚBLICO
DE CARRERA
DIRECCIÓNGENERAL
DEADMINISTRACIÓN
TESORERÍADIRECCIÓN
GENERAL DEINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE
TURISMO, CULTURAY NEGOCIOS
INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓNGENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍADE
INGRESOS
SUBSECRETARÍADE
FINANZAS YADMINISTRACIÓN
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍADE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL
COMITÉ DEPLANEACIÓN PARAEL DESARROLLODEL ESTADO DE
VERACRUZ
COORDINACIÓN DE
ASESORES
DEPARTAMENTO DECONTROL DEPERSONAL
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
PLAZASY NÓMINAS
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DEINTEGRACIÓN YCONTROL DEINFORMACIÓN
DEPARTAMENTODE NÓMINA DE
GRATIFICACIÓNEXTRAORDINARIA
ANALISTAADMINISTRATIVO DE
DIAGNÓSTICO DEPERSONAL
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
MOVIMIENTOS DEPERSONAL
OFICINA DECONTRATACIÓNDE PERSONAL
AUXILIARADMINISTRATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
OFICINA DECONTROL DEASISTENCIAS
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
SERVICIO SOCIAL
OFICINA DEDIAGNÓSTICO DE
PERSONAL YSERVICIO SOCIAL
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
CONTROL DEASISTENCIAS
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE ARCHIVO DE
PERSONAL
ANALISTA DERECURSOSHUMANOS
ANALISTAJURÍDICO
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizande manera continua
Actividades que se realizande manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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33333
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DECONTROL DE PERSONAL
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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44444
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
OFICINA DE DIAGNÓSTICO DEPERSONAL Y SERVICIO SOCIAL
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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55555
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El Jefe de la Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social, deberá sostener una entrevistacon el aspirante y aplicar una batería de Pruebas psicométricas (Inteligencia, Habilidades,Personalidad), y de Examen de conocimientos, cuando el caso lo requiera para decidir sucontratación.
• La Subdirección de Recursos Humanos, únicamente deberá proporcionar los Expedientes delaspirante en bolsa de trabajo a solicitud escrita de los titulares de las áreas administrativas dela SEFIPLAN que requieran personal, debido a la confidencialidad de la información del mismo.
Selección de Personal para la Bolsa de Trabajo.
Evaluar e integrar un grupo de profesionales, con los mejores perfiles como candidatos a ocupar lospuestos vacantes o de nueva creación en la SEFIPLAN.
Quincenal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
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66666
Analista Administrativode Diagnóstico dePersonal.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
7.
8.
9.
Recibe de las áreas administrativas de la SEFIPLAN ydependencias, los candidatos propuestos para ingresar.
Programa el día y la hora de acuerdo a los perfiles requeridos decandidatos.
Realiza entrevista preliminar al candidato, para recabarinformación sobre datos generales, escolaridad y experiencialaboral.
Analiza y verifica el perfil del candidato.
¿Cubre el perfil el candidato?
En caso de no cubrir el perfil el candidato:
Informa al candidato que no tiene el perfil requerido para ocupar elpuesto.
Fin del procedimiento.
En caso de cubrir el perfil el candidato:
Solicita al candidato los requisitos documentales para serconsiderados en la bolsa de trabajo.
Recibe del candidato el Curriculum vitae en original, Credencialde elector en fotocopia y una Fotografía de frente tamañocredencial y establece la fecha de evaluación.
Pasa el tiempo.
Entrega y solicita al candidato que complete la Solicitud deempleo, con sus datos personales, y adhiere la fotografía recibidacon anterioridad.
Evalúa al candidato, mediante la aplicación de la batería dePruebas psicométricas y Examen de conocimientos, en casode que así se requiera.
Elabora el Diagnóstico o Reporte de evaluación en original, conbase en los resultados obtenidos en las Pruebas psicométricas,y en su caso Examen de conocimientos y obtiene el visto buenodel Subdirector de Recursos Humanos en el mismo a través delDepartamento de Control de Personal.
Selección de Personal para la Bolsa de Trabajo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
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Selección de Personal para la Bolsa de Trabajo.
Verifica si es apto el candidato en las Pruebas psicométricas y elExamen de conocimientos, procediendolos a archivar de maneracronológica definitiva.
¿Resultó apto el candidato?
En caso de no resultar apto el candidato:
Rechaza al candidato y le devuelve el Curriculum vitae enoriginal.
Continúa con la actividad No 11.
En caso de resultar apto el candidato:
Obtiene fotocopia del Diagnóstico o Reporte de evaluación enoriginal.
Informa y envía al área administrativa de la SEFIPLAN oDependencia correspondiente el Diagnóstico o Reporte deevaluación en original, en el caso de las áreas administrativas dela SEFIPLAN, se solicitará autorización del Jefe del Departamentode Control de Personal para proporcionar los resultados obtenidosen el Diagnóstico.
Integra el Expediente del candidato en bolsa de trabajo conlos documentos siguientes:- Diagnóstico o Reporte de evaluación en original.- Curriculum vitae en original.- Credencial de elector en fotocopia.- Solicitud de empleo con fotografía en original.Y procede a archivar de manera alfabética temporal, elExpediente del aspirante en bolsa de trabajo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
10.
10A.
11.
12.
13.
Analista Administrativode Diagnóstico dePersonal.
COPIA NO CONTROLADA
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS
FOTOGRAFÍA
SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA BOLSA DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL
INICIO
REALIZA ENTREVISTA PRELIMINAR
RECABA DATOS GENERALES, DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
LABORAL
CANDIDATO
1
ANALIZA Y VERIFICA EL PERFIL DEL CANDIDATO
¿CUBRE EL PERFIL EL CANDIDATO?
INFORMA QUE NO TIENE EL PERFIL REQUERIDO
PARA OCUPAR EL PUESTO
CANDIDATO
FIN
NO
SOLICITA REQUISITOS DOCUMENTALES
SICANDIDATO
CREDENCIAL DE ELECTOR
CURRICULUM VITAE
RECIBE Y ESTABLECE FECHA DE EVALUACIÓN
CANDIDATO
O
1F
FOTOGRAFÍA
SOLICITUD DE EMPLEO
ENTREGA, SOLICITA, COMPLETE Y ADHIERE
CANDIDATO
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS
EVALÚA AL CANDIDATO
DIAGNÓSTICO O REPORTE DE EVALUACIÓN
ELABORA Y OBTIENE VISTO BUENO
O
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PERSONAL
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS
VERIFICA SI ES APTO EL CANDIDATO
¿RESULTÓ SER APTO EL CANDIDATO?
EXPEDIENTE DEL ASPIRANTE EN BOLSA DE TRABAJO
SOLICITUD DE EMPLEO CON FOTOGRAFÍA
CREDENCIAL DE ELECTOR
CURRICULUM VITAE
DIAGNÓSTICO O REPORTE DE EVALUACIÓN
INTEGRA EL EXPEDIENTE DEL ASPIRANTE EN BOLSA
DE TRABAJO
SI
O
O
1F
O
A
NO
CURRICULUM VITAE
RECHAZA Y DEVUELVE
O
CANDIDATO
OFICINA DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL
RECIBE LOS CANDIDATOS PROPUESTOS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE
LA SEFIPLAN Y DEPENDENCIAS
PROGRAMA EL DÍA Y HORA
DE ACUERDO A LOS PERFILES
REQUERIDOS DE CANDIDATOS
FIN
O
DIAGNÓSTICO O REPORTE DE EVALUACIÓN
OBTIENE
1F
O
DIAGNÓSTICO O REPORTE DE EVALUACIÓN
INFORMA Y ENVÍA
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN O
DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
1F
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
C
O
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
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99999
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El perfil del aspirante a realizar su servicio social, deberá corresponder a la Requisición depersonal de apoyo para ser aceptado.
• El aspirante al ser aceptado por el área solicitante, deberá presentar la siguiente documentación:- Constancia de estudios o Carta de pasante en original.- Carta de presentación en original.- Fotografías en dos tantos.- Programa de actividades de servicio social en original y copia.- Solicitud de prestación de servicio social en original.
• La Carta de aceptación deberá expedirse cuando el aspirante haya cumplido con ladocumentación requerida y aprobado su ingreso por el área solicitante.
• El prestador de servicio social deberá portar en esta Secretaría su Credencial de identificaciónque lo acredite como prestador del servicio social.
• Los Convenios con instituciones educativas para dar oportunidad a los pasantes a realizar suservicio social en la SEFIPLAN, deberán respetarse por las áreas administrativas de laDependencia.
Reclutamiento y Selección de Personal del Servicio Social.
Convocar a personal de distintos perfiles para cubrir funciones de apoyo, de acuerdo con lasnecesidades de las áreas administrativas de la SEFIPLAN.
Semestral.
- Realización del Servicio Social.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
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Analista Administrativode Diagnóstico dePersonal.
1.
2.
2A.
3.
4.
4A.
5.
Realiza la entrevista preliminar al aspirante, para determinar elperfil y obtener datos generales.
Obtiene del archivo cronológico temporal, las Requisiciones depersonal de apoyo originales, y las revisa para determinar losperfiles requeridos con el fin de canalizar al aspirante a las áreasadministrativas solicitantes.
¿Cumple con el perfil requerido?
En caso de no cumplir con el perfil requerido:
Informa al aspirante que no cubre el perfil requerido y archivacronológicamente en forma temporal, las Requisiciones depersonal de apoyo originales.
Fin del procedimiento.
En caso de cumplir con el perfil requerido.
Canaliza al aspirante al área solicitante y archivacronológicamente en forma temporal, las Requisiciones depersonal de apoyo originales.
Pasa el tiempo
Verifica la situación del aspirante y le informa si fue aceptado orechazado.
¿Resultó seleccionado?
En caso de no resultar seleccionado:
Obtiene del archivo cronológico temporal, las Requisiciones depersonal de apoyo originales, y las revisa para determinar losperfiles requeridos por las áreas administrativas solicitantes.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de resultar seleccionado:
Solicita al aspirante los documentos o requisitos de admisiónsiguientes:- Constancia de estudios o Carta de pasante en original.- Carta de presentación en original.- Fotografías en dos tantos.- Programa de actividades de servicio social en original y
copia.
Reclutamiento y Selección de Personal del Servicio Social.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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1111111111
Reclutamiento y Selección de Personal del Servicio Social.
Analista Administrativode Diagnóstico dePersonal.
Pasa el tiempo.
Recibe del aspirante la documentación solicitada:- Constancia de estudios o Carta de pasante en original.- Carta de presentación en original.- Fotografías en dos tantos.- Programa de actividades de servicio social en original y
copia.
Entrega al aspirante, la Solicitud de prestación de serviciosocial original, para que sea requisitada con sus datos personales.
Pasa el tiempo.
Recibe del aspirante, la Solicitud de prestación de serviciosocial en original, debidamente requisitada.
Integra y revisa la siguiente documentación:- Constancia de estudios o Carta de pasante en original.- Carta de presentación en original.- Programa de actividades de servicio social en original y
copia.- Solicitud de prestación de servicio social en original.
¿Está correcta y completa?
En caso de no estar correcta y completa:
Devuelve para corrección al aspirante, la documentación siguiente:- Constancia de estudios o Carta de pasante en original.- Carta de presentación en original.- Programa de actividades de servicio social en original y
copia.- Solicitud de prestación de servicio social en original.
Pasa el tiempo.
Recibe del aspirante, la documentación correcta:- Constancia de estudios o Carta de pasante en original.- Carta de presentación en original.- Programa de actividades de servicio social en original y
copia.- Solicitud de prestación de servicio social en original.
Continúa con la actividad No. 10.
6.
7.
8.
9.
9A.
9A.1.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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1212121212
En caso de estar correcta y completa:
Elabora la Carta de aceptación de servicio social en original ydos copias.
Elabora la Credencial de identificación de servicio social.
Adhiere a la Credencial de identificación de servicio social, laFotografía en un tanto.
Integra y recaba la firma del Subdirector de Recursos Humanos através del Jefe de la Oficina de Diagnóstico de Personal y ServicioSocial, en los documentos siguientes:- Carta de aceptación de servicio social en original y dos
copias.- Credencial de identificación de servicio social.- Programa de actividades de servicio social en original y
copia.
Recaba firma de recibido del aspirante, en la Carta de aceptaciónde servicio social en segunda copia.
Entrega al aspirante la siguiente documentación:- Carta de aceptación de servicio social en original y primera
copia.- Credencial de identificación de servicio social.- Programa de actividades de servicio social en original.
Elabora la Carátula para el expediente del prestador de serviciosocial.
Elabora el Expediente del prestador del servicio social y leintegra la siguiente documentación:- Carátula.- Constancia de estudios o Carta de pasante en original.- Carta de presentación en original.- Solicitud de servicio social en original.- Fotografía en un tanto.- Carta de aceptación de servicio social en segunda copia.- Programa de actividades de servicio social en copia.Y procede a archivar alfabéticamente en forma temporal, elExpediente del prestador del servicio social.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Conecta con el procedimiento:
- Realización del Servicio Social.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Analista Administrativode Diagnóstico dePersonal.
Reclutamiento y Selección de Personal del Servicio Social.
COPIA NO CONTROLADA
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL
INICIO
REALIZA ENTREVISTA PRELIMINAR
PARA DETERMINAR EL
PERFIL Y OBTENER DATOS
GENERALES
ASPIRANTE
REQUISICIONES DE PERSONAL DE APOYO
OBTIENE Y REVISA
1
O
C
PARA DETERMINAR
PERFILES REQUERIDOS POR
LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
SOLICITANTES
¿CUMPLE CON EL PERFIL REQUERIDO?
SI
NO
REQUISICIONES DE PERSONAL DE APOYO
INFORMA QUE NO CUBRE EL PERFIL
O
ASPIRANTE
C
FINREQUISICIONES DE PERSONAL DE APOYO
CANALIZA AL ASPIRANTE
ÁREA SOLICITANTE
O
C
VERIFICA SITUACIÓN DEL ASPIRANTE Y LE INFORMA
SI FUE ACEPTADO O RECHAZADO
ASPIRANTE
¿RESULTÓ SELECCIONADO?
SI
NO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL
FOTOGRAFÍAS
CARTA DE PRESENTACIÓN
CONSTANCIA DE ESTUDIOS O CARTA DE PASANTE
SOLICITA REQUISITOS DE ADMISIÓN
ASPIRANTE
O
O
1-2T
O-1C
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL
FOTOGRAFÍAS
CARTA DE PRESENTACIÓN
CONSTANCIA DE ESTUDIOS O CARTA DE PASANTE
RECIBE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
ASPIRANTE
O
O
1-2T
O-1C
SOLICITUD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
ENTREGA
ASPIRANTE
O
SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
RECIBE
ASPIRANTE
O
DEBIDAMENTE REQUISITADA
SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL
CARTA DE PRESENTACIÓN
CONSTANCIA DE ESTUDIOS O CARTA DE PASANTE
INTEGRA Y REVISA
O
O
O-1C
O
¿ESTÁ CORRECTA Y COMPLETA?
SI
SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL
CARTA DE PRESENTACIÓN
CONSTANCIA DE ESTUDIOS O CARTA DE PASANTE
DEVUELVE PARA CORRECCIÓN
O
O
O-1C
O
ASPIRANTE
SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL
CARTA DE PRESENTACIÓN
CONSTANCIA DE ESTUDIOS O CARTA DE PASANTE
RECIBE DOCUMENTACIÓN CORRECTA
O
O
O-1C
O
ASPIRANTE
2
1
OFICINA DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL
REQUISICIONES DE PERSONAL DE APOYO
OBTIENE Y REVISA
O
C
PARA DETERMINAR
PERFILES REQUERIDOS POR
LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
SOLICITANTES
1
NO
COPIA NO CONTROLADA
1
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL
CARTA DE ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
ELABORA
O-2C
2
CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
ELABORA
FOTOGRAFÍA
CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
ADHIERE
1T
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL
CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
CARTA DE ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
INTEGRA Y RECABA FIRMA
O-2C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
O-1C
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE
DIAGNÓSTICO DE PERSONAL Y
SERVICIO SOCIAL
CARTA DE ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
2C
ASPIRANTE
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL
CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
CARTA DE ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
ENTREGA
O-1C
O
ASPIRANTE
CARÁTULA
ELABORA
EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL
CARTA DE ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
FOTOGRAFÍA
SOLICITUD DE SERVICIO SOCIAL
CARTA DE PRESENTACIÓN
CONSTANCIA DE ESTUDIOS O CARTA DE PASANTE
CARÁTULA
ELABORA EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL E
INTEGRA
PARA EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL
SERVICIO SOCIAL
O
O
O
1T
2C
1C
A
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1515151515
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Realización del Servicio Social.
Controlar la asistencia, horario y reportes de los prestadores de servicio social.
Eventual.
• El servidor social deberá solicitar permiso para ausentarse de sus labores, a través de un Oficiocon el visto bueno del jefe inmediato y dirigido al Subdirector de Recursos Humanos.
• Los servidores sociales que acumulen dos faltas injustificadas en el mes serán dados de baja.
• El servidor social deberá registrar su hora de entrada y de salida, de acuerdo con la hora quemarque el reloj checador que se encuentra ubicado en la Lobby de la SEFIPLAN.
• El servidor social deberá cubrir el total de horas que exige la institución educativa de dondeproviene, para obtener su Carta de liberación de servicio social o en su caso Prácticasprofesionales o residencias.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1616161616
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deServicio Social.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Recibe del Jefe de la Oficina de Control de Asistencias el Reportede asistencias en un tanto.
Contabiliza el número de horas acumuladas por el prestador delservicio social con el Reporte de asistencias en un tanto.Nota: Esta actividad la realiza hasta que el servidor social cubralas horas requisitadas.
Pasa el tiempo.
Recibe del prestador del servicio social, el Reporte deactividades en original.Nota: Esta actividad se realiza durante el tiempo que requiera lainstitución educativa.
Recaba firma del Jefe inmediato del área administrativa dondepresta su servicio social y Jefe del Departamento de Control dePersonal a través del Jefe de la Oficina de Diagnóstico de Personaly Servicio Social, en el Reporte de actividades original.
Entrega al prestador del servicio social, el Reporte deactividades en original.
Pasa el tiempo.
Recibe del prestador del servicio social, el Reporte deactividades en fotocopia, con sus respectivas firmas.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delprestador del servicio social.
Integra al Expediente del prestador del servicio social, elReporte de actividades en fotocopia y procede a archivar elExpediente alfabéticamente en forma temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe del prestador del servidor social, el Reporte final enfotocopia.
Obtiene el Expediente del prestador del servicio social, delarchivo alfabético temporal.
Integra al Expediente del prestador del servicio social, elReporte final en fotocopia y procede a archivar alfabéticamenteen forma temporal, el Expediente del prestador del serviciosocial.
Realización del Servicio Social.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1717171717
Realización del Servicio Social.
Verifica con el Reporte de asistencias en un tanto, si cubrió lashoras establecidas de acuerdo a la institución educativa en la queestudia el prestador del servicio.
¿Están cubiertas las horas establecidas?
En caso de no estar cubiertas las horas establecidas:
Indica al servidor social que cubra las horas faltantes.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 12.
En caso de estar cubiertas las horas establecidas:
Elabora la Carta de liberación del servicio social en original ydos copias y procede a archivar de manera cronológica temporal elReporte de asistencias en un tanto.
Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos, en la Cartade liberación de servicio social en original y dos copias a travésdel Jefe de la Oficina de Diagnóstico de Personal y Servicio Social.
Recaba firma de recibido del prestador del servicio social, en laCarta de liberación de servicio social en segunda copia.
Entrega al prestador del servicio social, la Carta de liberacióndel servicio social en original y copia.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delprestador del servicio social.
Integra al Expediente del prestador del servicio social, laCarta de liberación de servicio social en segunda copia y loarchiva alfabéticamente en forma definitiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
12.
12A.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de ServicioSocial.
COPIA NO CONTROLADA
REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE SERVICIO SOCIAL
INICIO
REPORTE DEASISTENCIAS
RECIBE
1T
REPORTE DE ASISTENCIAS
CONTABILIZA EL NÚMERO DE HORAS ACUMULADAS POR EL PRESTADOR DEL
SERVICIO SOCIAL
1T
REPORTE DE ACTIVIDADES
RECIBE
O
PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
REPORTE DE ACTIVIDADES
RECABA FIRMA
O
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE
DIAGNÓSITO DE PERSONAL Y
SERVICIO SOCIAL
- JEFE INMEDIATO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
REPORTE DE ACTIVIDADES
ENTREGA PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
O
REPORTE DE ACTIVIDADES
RECIBE
PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
1F
CON LAS RESPECTIVAS
FIRMAS
EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
OBTIENE
O
A
EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
REPORTE DE ACTIVIDADES
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL
SERVICIO SOCIAL
1F
A
REPORTE FINAL
RECIBE
PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
1F
EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
OBTIENE
A
EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
REPORTE FINAL
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL
SERVICIO SOCIAL
1F
A
REPORTE DE ASISTENCIAS
VERIFICA SI CUBRIÓ LAS HORAS ESTABLECIDAS
1T
1
¿ESTÁN CUBIERTAS LAS HORAS ESTIPULADAS?
INDICA CUBRIR HORAS FALTANTES
SERVIDOR SOCIAL
1
NO
SI
REPORTE DE ASISTENCIAS
CARTA DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
ELABORA
O-2C
1T
C
1
OFICINA DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
CARTA DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
RECABA FIRMA
O-2C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE DIAGNÓSTICO DE
PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL
CARTA DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
2C
PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
COPIA NO CONTROLADA
REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE SERVICIO SOCIAL
1
CARTA DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
ENTREGA
O-1C
PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
OBTIENE
A
EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL
CARTA DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL PRESTADOR DEL
SERVICIO SOCIAL
2C
A
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2020202020
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• La preparación y realización de festivales y eventos, se deberán apegar al Programa de trabajoanual.
• El lugar para la realización de festivales y eventos, se deberá seleccionar de acuerdo al tipo deevento.
• El Material de difusión para los eventos comprenderá, en su caso: carteles, invitaciones,gafetes, mamparas y/o trípticos.
• Los Boletos de participación, se proporcionarán únicamente a los festejados, para que puedanparticipar en los sorteos que se realizarán durante el desarrollo de los festivales.
• El área administrativa correspondiente deberá recabar firma de recibido del empleado en laRelación de boletos en un tanto y posteriormente entregarla a la Oficina de Diagnóstico dePersonal y Servicio Social.
• Los interventores que se nombren para dar fe de la legalidad de los sorteos, deberán ser delÓrgano Interno de Control en la SEFIPLAN y de la Procuraduría Fiscal.
- Solicitud de Diseños e Impresión de Material de Difusión, inherente a la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales.
- Inherentes a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios.
Preparación y Realización de Festivales y Eventos.
Festejar y motivar a los empleados de la SEFIPLAN con eventos especiales en fechas significativas.
Eventual.
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2121212121
NORMAS
• El suministro de los premios y regalos para el evento, deberá sujetarse a los LineamientosGenerales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias yEntidades del Poder Ejecutivo vigentes.
• La mampara alusiva a cada evento se instalará el día en que se realice el acondicionamiento dellugar para el evento.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2222222222
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de ServicioSocial.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
6A.
Elabora el Programa de trabajo en un tanto, el cual contiene losiguiente:- Nombre del evento.- Fecha.- Lugar.- Horario.- Participantes.- Objetivo.- Costo.
Turna al Jefe del Departamento de Control de Personal, elPrograma de trabajo en un tanto, para que recabe autorizacióndel Director General de Administración.
Pasa el tiempo.
Recibe del Jefe del Departamento de Control de Personal, elPrograma de trabajo en un tanto.
Revisa el Programa de trabajo en un tanto, para ver si estáautorizado.
¿Está autorizado?
En caso de no estar autorizado:
Cancela el evento y procede a archivar de manera cronológicatemporal, el Programa de trabajo en un tanto.
Fin del procedimiento.
En caso de estar autorizado:
Elabora el Plan del evento en original, en el que especifican lasactividades a realizar y fechas del mismo y archiva de maneracronológica temporal, el Programa de trabajo en un tanto.
Determina el lugar donde se realizará el evento, elabora laRelación de empleados en un tanto y procede a archivarla demanera cronológica temporal.
¿Dónde se realizará el evento?
En caso de ser instalaciones externas a la SEFIPLAN:
Elige el lugar para la realización del evento.
Preparación y Realización de Festivales y Eventos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2323232323
Elabora el Oficio de solicitud de alquiler del lugar para elevento en original y dos copias, y recaba firma del Subdirector deRecursos Humanos a través del Jefe del Departamento de Controlde Personal.
Distribuye el Oficio de solicitud de alquiler del lugar de lasiguiente manera:- Original al titular de la institución o empresa particular.- Primera copia a la Subdirección de Recursos Humanos para
realizar los trámites necesarios.- Segunda copia la archiva de manera cronológica definitiva.
Pasa el tiempo.
Recibe notificación del titular de la institución vía telefónica,respecto al alquiler del lugar y verifica si es aceptado.
¿Es aceptado?
En caso de no ser aceptado:
Selecciona otro lugar para realizar el evento.
Continúa con la actividad No. 6A.
En caso de ser aceptado:
Solicita a los proveedores y/o prestador del servicio la Factura ocontrato en original y copia.
Turna al Jefe del Departamento de Control de Personal, la Facturao contrato en original, para realizar el trámite de pago ante áreacorrespondiente y procede a archivar de manera cronológicatemporal la copia.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de ser instalaciones de la SEFIPLAN:
Elabora la Tarjeta de solicitud de elaboración del diseño eimpresión de material de difusión en original y copia y recaba firmadel Subdirector de Recursos Humanos.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, en la Tarjeta de solicitud deelaboración del diseño e impresión de material de difusión encopia y procede a archivarla de manera cronológica definitiva.
6A.1.
6A.2.
6A.3.
6B.
6C.
6C.1.
7.
8.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de ServicioSocial.
Preparación y Realización de Festivales y Eventos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2424242424
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de ServicioSocial.
Entrega a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, la Tarjeta de solicitud de elaboración del diseño eimpresión de material de difusión en original.
Conecta con el procedimiento:
- Solicitud de Diseños e Impresión de Material de Difusión,inherente a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales.
Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, los Carteles y las Invitaciones y los archiva demanera cronológica temporal.
Selecciona los artículos para premios y regalos.
Elabora la Relación de premios y regalos en original.
Elabora la Tarjeta de solicitud de premios y regalos en dostantos y recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de Adquisiciones ycontrol de Inventarios en la Tarjeta de solicitud de premios yregalos en segundo tanto.
Turna a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventariosen la Tarjeta de solicitud de premios y regalos en primer tanto yla Relación de premios y regalos en original.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios la Factura en copia, de los premios y regalos y procedea archivarla de manera cronológica temporal.
Obtiene del archivo cronológico temporal, los Carteles y lasInvitaciones.
Coloca en cada periódico mural de la SEFIPLAN, los Cartelespara dar difusión al evento.
Obtiene del archivo cronológico temporal, los Boletos del eventoen un tanto y la Relación de boletos en un tanto.
Entrega a las áreas administrativas de la SEFIPLAN, lasInvitaciones, los Boletos del evento en un tanto y la Relaciónde boletos en un tanto.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Preparación y Realización de Festivales y Eventos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2525252525
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de ServicioSocial
Elabora la Tarjeta de solicitud de acondicionamiento del lugarpara el evento en original y copia.
Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos, en la Tarjetade solicitud de acondicionamiento del lugar para el evento enoriginal y copia.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, en la Tarjeta de solicitud deacondicionamiento del lugar para el evento en copia y procede aarchivarla de manera cronológica temporal.
Entrega a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, la Tarjeta de solicitud de acondicionamiento dellugar para el evento en original.
Traslada los regalos al lugar donde se realizará el evento, con elapoyo del Departamento de Servicios Generales.
Participa en el desarrollo del evento con la designación de lasfunciones de recepción de festejados y boletos, maestro deceremonias, etc., y archiva de manera cronológica temporal elPlan del evento en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
21.
22.
23.
24.
25.
26
Preparación y Realización de Festivales y Eventos.
COPIA NO CONTROLADA
PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE FESTIVALES Y EVENTOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE SERVICIO SOCIAL
INICIO
PROGRAMA DE TRABAJO
ELABORA
1T
NOMBRE DEL EVENTO, FECHA,
LUGAR, HORARIO, PARTICIPANTES,
OBJETIVO Y COSTO
PROGRAMA DE TRABAJO
TURNA
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PERSONAL
PARA RECABAR AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
RECIBE
1T
PROGRAMA DE TRABAJO
REVISA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PERSONAL
1T
¿ESTÁ AUTORIZADO?
SI
NO
PROGRAMA DE TRABAJO
CANCELA EL EVENTO
1T
C
FIN
PROGRAMA DE TRABAJO
PLAN DEL EVENTO
ELABORA
O
1T
C
RELACIÓN DE EMPLEADOS
DETERMINA EL LUGAR DEL EVENTO
1T
C
¿DÓNDE SE REALIZARÁ EL EVENTO?
INSTALACIONES DE LA SEFIPLAN
2
ELIGE EL LUGAR PARA EL EVENTO
1
OFICIO DE SOLICITUD DE ALQUILER DEL LUGAR
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-2C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOSA TRAVÉS DEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PERSONAL
OFICIO DE SOLICITUD DE ALQUILER DEL LUGAR
DISTRIBUYE
O
1C
2C
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN O
EMPRESA PARTICULAR
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
C
RECIBE Y VERIFICA SI ES ACEPTADO
1
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
NOTIFICACIÓN VÍA
TELEFÓNICA
INSTALACIONES EXTERNAS A LA SEFIPLAN
OFICINA DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL
TARJETA DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN
ELABORA Y RECABA FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
2
DEL DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE
DIFUSIÓN
O-1C
TARJETA DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1C
C
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
TARJETA DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN
ENTREGA
O
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SOLICITUD DE DISEÑOS E IMPRESIÓN
DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, INHERENTE
A LA SUBD. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.
COPIA NO CONTROLADA
1C
PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE FESTIVALES Y EVENTOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE SERVICIO SOCIAL
1
¿ES ACEPTADO? SELECCIONA OTRO LUGAR PARA EL EVENTO
NO
1
SI
FACTURA O CONTRATO
TURNA
C2
2
INVITACIONES
CARTELES
RECIBE
C
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
SELECCIONA LOS ARTÍCULOS PARA
PREMIOS Y REGALOS
RELACIÓN DE PREMIOS Y REGALOS
ELABORA
O
OFICINA DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL
INVITACIONES
CARTELES
OBTIENE
C
RELACIÓN DE BOLETOS
BOLETOS DEL EVENTO
INVITACIONES
ENTREGA
1T
1T
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN
TARJETA DE SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO
ELABORA
O-1C
TARJETA DE SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO
RECABA FIRMA
O-1C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
TARJETA DE SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO
ENTREGA
O
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
TRASLADA
REGALOS
AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO CON EL
APOYO DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES
PLAN DEL EVENTO
PARTICIPA EN EL DESARROLLO DEL
EVENTO
O
CON LA DESIGNACIÓN DE LAS FUNCIONES DE
RECEPCIÓN DE FESTEJADOS Y BOLETOS, MAESTRO DE
CEREMONIAS, ETC.
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
TARJETA DE SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
C
FACTURA O CONTRATO
SOLICITA
PROVEEDORES O PRESTADOR DE SERVICIOS
O-1C
O
TARJETA DE SOLICITUD DE PREMIOS Y REGALOS
ELABORA Y RECABA FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
1-2T
TARJETA DE SOLICITUD DE PREMIOS Y REGALOS
RECABA SELLO DE RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTROL DE INVENTARIOS
2T
RELACIÓN DE PREMIOS Y REGALOS
TARJETA DE SOLICITUD DE PREMIOS Y REGALOS
TURNA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTROL DE INVENTARIOS
1T
O
CARTELES
COLOCA EN CADA PERIÓDICO MURAL DE LA
SEFIPLAN
RELACIÓN DE BOLETOS
BOLETOS DEL EVENTO
OBTIENE
1T
1T
C
FACTURA
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTROL DE INVENTARIOS
1C
C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2828282828
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
OFICINA DE CONTRATACIÓNDE PERSONAL
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2929292929
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Inducción del Personal de Nuevo Ingreso de la SEFIPLAN.
• El personal de nuevo ingreso deberá participar en el programa de inducción antes de incorporarsefísicamente a su área de trabajo y puesto asignado.
• El Departamento de Control de Personal deberá proporcionar al nuevo empleado el Tríptico debienvenida a fin de reforzar la información sobre la SEFIPLAN.
Ubicar física, mental y anímicamente al nuevo trabajador dentro de su área específica de trabajo, conel fin de crear un sentimiento de pertenencia y aceptación que genere entusiasmo en el nuevoempleado.
.
Eventual.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3030303030
Jefe de la Oficina deContratación dePersonal.
Analista de RecursosHumanos.
Atiende al nuevo empleado y le informa del Programa de inducción.
Canaliza al nuevo empleado con el Analista de RecursosHumanos.
Informa verbalmente al Analista de Recursos Humanos que leaplique al nuevo empleado el Programa de inducción.
Recibe instrucciones del Jefe de la Oficina de Contratación dePersonal, para que inicie el programa de inducción con el nuevoempleado.
Atiende al nuevo empleado, le comunica concretamente losobjetivos que se pretenden con este programa de inducción yobtiene del archivo cronológico temporal el Tríptico debienvenida en original.
Entrega al nuevo empleado el Tríptico de bienvenida en originaly le comunica sobre los siguientes aspectos:a) Marco jurídico legal vigente que le da origen y sustento a la
Secretaría de Finanzas y Planeación.b) Descripción clara de la visión, misión y objetivos
fundamentales que persigue la Secretaría.c) Reglamento interior y condiciones generales de trabajo que se
encuentren vigentes.d) Descripción breve de las principales actividades que se llevan a
cabo actualmente en su área de trabajo y puesto, así como delos bienes y servicios que se generan.
e) Prestaciones económicas, sociales y culturales de acuerdo ala situación laboral y nivel que tendrá el nuevo trabajador.
f) Políticas y lineamientos de la Secretaría.g) Un plano arquitectónico actualizado del edificio e
instalaciones.h) Fotografías de los principales funcionarios de la Secretaría,
señalado los puestos que ocupan y las áreas físicas en que seencuentran.
Muestra al nuevo empleado las instalaciones de la SEFIPLAN yresuelve cualquier duda al respecto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Inducción del Personal de Nuevo Ingreso de la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTROLADA
INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
INICIO
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
ATIENDE Y LE INFORMA DEL PROGRAMA DE
INDUCCIÓN
CANALIZA AL NUEVO EMPLEADO
INFORMA QUE LE APLIQUE EL PROGRAMA DE
INDUCCIÓN
RECIBE INSTRUCCIONES PARA QUE INICIE EL
PROGRAMA DE INDUCCIÓN
TRÍPTICO DE BIENVENIDA
ATIENDE Y COMUNICA LOS OBJETIVOS
TRÍPTICO DE BIENVENIDA
ENTREGA Y COMUNICA
MUESTRA LAS INSTALACIONES Y
RESUELVE CUALQUIER DUDA
FIN
NUEVOEMPLEADO
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
VERBALMENTE
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
CON EL NUEVO EMPLEADO
NUEVO EMPLEADO
O
C
NUEVO EMPLEADO
O
NUEVO EMPLEADO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3232323232
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Elaboración y Validación de Cédulas de Puestos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
• Las Cédulas de puestos se deberán elaborar y/o modificar sólo si ha sido autorizada la estructuraorgánica por las instancias correspondientes.
• La identificación o nominación de las Cédulas de puestos deberán asignarse de acuerdo a larelación de puestos autorizados para la integración del Catálogo General de Puestos del PoderEjecutivo.
• Las Cédulas de puestos deberán ser analizadas y validadas por los titulares de los órganos y áreasadministrativos que correspondan, para que se puedan integrar al Catálogo General de Puestosdel Poder Ejecutivo.
Elaborar e integrar las Cédulas de puestos con base en la estructura orgánica autorizada por laContraloría General y la Secretaría de Finanzas y Planeación, para incluirlas en el Catálogo General dePuestos del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la metodología y técnicas establecidas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3333333333
Jefe de la Oficina deContratación dePersonal.
Analista de RecursosHumanos.
Recibe del Jefe del Departamento de Control de Personal,indicaciones y Documentación soporte, para proceder a lacreación y/o modificación de las cédulas de puestos autorizadas.
Analiza la Documentación soporte donde se autoriza laelaboración y/o modificación de las cédulas de puestos.
¿Procede la creación y/o modificación de la cédula de puestos?
En caso de no proceder la elaboración y/o modificación de lacédula de puestos:
Consulta al Subdirector de Organización y ProcesosAdministrativos, sobre las razones por las cuales no procede laformulación y/o cambio en las cédulas de puestos señalada.
Elabora el Oficio de rechazo de creación y/o modificación de lascédulas de puestos en original y copia, en el cual se señalan losmotivos.
Recaba la firma del Subdirector de Recursos Humanos a travésdel Jefe del Departamento de Control de Personal en el Oficio derechazo de creación y/o modificación de las cédulas de puestosen original y copia.
Recaba sello y firma de recibo del área administrativa quecorresponda en el Oficio de rechazo de creación y/omodificación de las cédulas de puestos en copia.
Turna al área administrativa la Documentación soporte y elOficio de rechazo de creación y/o modificación de las cédulas depuestos en original y procede a archivar de manera cronológicatemporal la copia del Oficio.
Fin del procedimiento.
En caso de proceder la elaboración y/o modificación de la cédulade puestos:
Instruye al Analista de Recursos Humanos, para que proceda a laelaboración y/o modificación de las Cédulas de puestos y le turnala Documentación soporte.
Recibe del Jefe de la Oficina de Contratación de Personal, lainstrucción verbal de la elaboración y/o modificación de las cédulasde puestos y la Documentación soporte.
1.
2.
2A.
2A.1.
2A.2.
2A.3.
2A.4.
3.
4.
Elaboración y Validación de Cédulas de Puestos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3434343434
Analista de RecursosHumanos.
Jefe de la Oficina deContratación de Personal.
Elaboración y Validación de Cédulas de Puestos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Recopila la Información necesaria para la elaboración y/omodificación de las cédulas de puestos.
Analiza y depura la Información recabada.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Cuestionario que aplicaráal titular del puesto, de acuerdo a su nivel.
Entrega al Titular del Puesto el Cuestionario, para ser contestado.
Pasa el tiempo.
Recibe del Titular del Puesto el Cuestionario y lo analiza.
Elabora y/o modifica las Cédulas de puesto en original y la imprimeconforme a la Información recabada y con el Cuestionario.
Turna al Jefe de la Oficina de Contratación de Personal las Cédulas depuestos en original, la Documentación soporte, la Informaciónrecabada y el Cuestionario.
Recibe del Analista de Recursos Humanos las Cédulas de puestos enoriginal, la Documentación soporte, la Información recabada y elCuestionario y la revisa.
¿Está correcta?
En caso de no estar correcta:
Devuelve para su corrección al Analista de Recursos Humanos lasCédulas de puestos en original.
Continúa con la actividad No. 10.
En caso de estar correcta:
Turna a los Titulares de los puestos las Cédulas de puestos en originalpara su validación.
Pasa el tiempo.
Recibe de los titulares de los puestos las Cédulas de puestos en original,validadas.
¿Están correctas?
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.A
13.
14.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3535353535
Jefe de la Oficina deContratación de Personal.
Elaboración y Validación de Cédulas de Puestos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
En caso de no estar correctas:
Devuelve para su corrección al Analista de Recursos Humanos lasCédulas de puestos en original.
Continúa con la actividad No. 10.
En caso de estar correctas:
Recaba las firmas del titular del área administrativa, del Director Generalde Administración y del Subdirector de Recursos Humanos a través deJefe del Departamento de Control de Personal en las Cédulas depuestos en original.
Obtiene fotocopia de las Cédulas de puestos en original.
Integra al Catálogo General de Puestos las Cédulas de puestos enoriginal y procede a archivarlo de manera cronológica temporal, juntocon la fotocopia, la Información recabada, el Cuestionario y laDocumentación soporte.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
14A.
15.
16.
17.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE CÉDULAS DE PUESTOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
INICIO
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
RECIBE INDICACIONES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
ANALIZA
¿PROCEDE LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA
CÉDULA DE PUESTOS?
NO CONSULTA
SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
OFICIO DE RECHAZO
ELABORA
O-1CDOCUMENTACIÓN SOPORTE
INSTRUYE Y TURNA
SIANALISTA DE
RECURSOS HUMANOS
OFICIO DE RECHAZO
RECABA FIRMA
O-1C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PERSONAL
OFICIO DE RECHAZO
RECABA SELLO Y FIRMA
1C
ÁREA ADMINISTRATIVA
OFICIO DE RECHAZO
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
TURNA
ÁREA ADMINISTRATIVA
O
1C
C
FIN
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
RECIBE INSTRUCCIÓN VERBAL
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
DE PERSONAL
INFORMACIÓN
RECOPILA
INFORMACIÓN
ANALIZA Y DEPURA
CUESTIONARIO
OBTIENE
C
CUESTIONARIO
ENTREGA PARA SER CONTESTADO
TITULAR DEL PUESTO
CUESTIONARIO
RECIBE Y ANALIZA
TITULAR DELPUESTO
CÉDULAS DE PUESTO
ELABORA Y/O MODIFICA E IMPRIME
O
1
CUESTIONARIO
INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
CÉDULAS DE PUESTOS
TURNA
O
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
DE PERSONAL
1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
CONFORME A LA INFORMACIÓN
RECABADA Y CON EL CUESTIONARIO
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE CÉDULAS DE PUESTOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
1
CUESTIONARIO
INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
CÉDULAS DE PUESTOS
RECIBE Y REVISA
O
¿ESTÁ CORRECTA?NO
CÉDULAS DE PUESTOS
DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN
O
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
1
CÉDULAS DE PUESTOS
TURNA PARA SU VALIDACIÓN
O
TITULARES DE LOS PUESTOS
SI
CÉDULAS DE PUESTOS
RECIBE VALIDADAS
O
TITULARES DE LOS PUESTOS
¿ESTÁN CORRECTAS?
CÉDULAS DE PUESTOS
DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN
NO
O
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
1
SI
CÉDULAS DE PUESTOS
RECABA FIRMAS
O
-TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA-DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PERSONAL
CÉDULAS DE PUESTOS
OBTIENE
O
1F
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
CUESTIONARIO
INFORMACIÓN
CÉDULAS DE PUESTOS
INTEGRA AL CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS
O
1F
C
FIN
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3838383838
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Verificación de la Asignación de Puestos del Personal de la SEFIPLAN.
Verificar que las asignaciones de puestos del personal de la SEFIPLAN estén de acuerdo alCatálogo General de Puestos del Poder Ejecutivo y cumplan con la normatividad establecida.
Eventual.
• Las asignaciones de puestos del personal de la SEFIPLAN deberán efectuarse conforme alCatálogo General de Puestos del Poder Ejecutivo, el perfil del empleado y la normatividadestablecida.
• Cuando no proceda la asignación de un puesto determinado, se deberá informar a los Titularesde las áreas administrativas de la SEFIPLAN que correspondan, las razones por los cuales noprocede.
• El Analista de Recursos Humanos por indicaciones del Jefe de la Oficina de Control de Personaldeberá orientar a los titulares de las áreas administrativas sobre los aspectos que debeconsiderar para asignar los puestos a los empleados de la Secretaría.
• Los tipos de movimientos contenidos en el Listado quincenal y mensual de movimientos depersonal podrán ser los siguientes:- Alta.- Baja.- Licencias.- Transferencias.- Recategorizaciones.- Incapacidades.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3939393939
Jefe del Departamento deControl de Personal.
Jefe de la Oficina deContratación de Personal
Analista de RecursosHumanos.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
5.
6.
7.
Recibe de las áreas administrativas de la SEFIPLAN, los Oficiosde propuestas en original.
Turna al Jefe de la Oficina de Contratación de Personal los Oficiosde propuestas en original.
Recibe del Jefe del Departamento de Control de Personal, losOficios de propuestas en original y obtiene del archivocronológico temporal el Catálogo de Puestos de la SEFIPLAN.
Verifica si están de acuerdo los Oficios de propuestas en originalcon el Catálogo de Puestos de la SEFIPLAN, y la normatividadestablecida en la materia.
¿Están de acuerdo los Oficios de propuestas?
En caso de no estar de acuerdo los Oficios de propuestas:
Elabora el Oficio de respuesta de rechazo en original y recabafirma del Subdirector de Recursos Humanos.
Turna al área administrativa correspondiente el Oficio derespuesta de rechazo en original y le devuelve el Oficio depropuestas en original procediendo a archivar de maneracronológica temporal, el Catálogo de Puestos de la SEFIPLAN.
Fin del procedimiento.
En caso de estar de acuerdo los Oficios de propuestas:
Instruye al Analista de Recursos Humanos, para que investigue lasituación ocupacional actual del empleado en cuestión y le turna elOficio de propuestas en original procediendo a archivar demanera cronológica temporal el Catálogo de Puestos de laSEFIPLAN.
Recibe del Jefe de la Oficina de Contratación de Personal losOficios de propuestas en original.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos y captura los Oficiosde propuestas en original y procede a archivarlos de maneracronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Verificación de la Asignación de Puestos del Personal de la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4040404040
Verificación de la Asignación de Puestos del Personal de la SEFIPLAN.
Recibe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas y delDepartamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria elListado quincenal y mensual de movimientos de personal encopia.
Selecciona por tipo de movimiento el Listado quincenal ymensual de movimientos de personal en copia.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos y actualiza la Plantillade personal con base en el Listado quincenal y mensual demovimientos de personal en copia y procede a archivarlo demanera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.
9.
10.
Analista de RecursosHumanos.
COPIA NO CONTROLADA
LISTADO QUINCENAL Y MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL DE LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
INICIO
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOSJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
OFICIOS DE PROPUESTAS
RECIBE
O
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
OFICIO DE PROPUESTAS
TURNA
O
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
CATÁLOGO DE PUESTOS DE LA SEFIPLAN
OFICIOS DE PROPUESTAS
RECIBE Y OBTIENE
O
C
CATÁLOGO DE PUESTOS DE LA SEFIPLAN
OFICIOS DE PROPUESTAS
VERIFICA
O
¿ESTÁN DE ACUERDO LOS OFICIOS DE PROPUESTAS?
CATÁLOGO DE PUESTOS DE LA SEFIPLAN
OFICIO DE PROPUESTAS
INSTRUYE Y TURNA
O
SI
C
OFICIO DE RESPUESTA
ELABORA Y RECABA FIRMA
O
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
CATÁLOGO DE PUESTOS DE LA SEFIPLAN
OFICIO DE PROPUESTAS
OFICIO DE RESPUESTA
TURNA
O
O
C
FIN
NO
OFICIOS DE PROPUESTAS
RECIBE
O
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
ACCESA Y CAPTURA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
OFICIOS DE PROPUESTAS
O
C
LISTADO QUINCENAL Y MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
RECIBE
1C
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS Y DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
LISTADO QUINCENAL Y MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
SELECCIONA POR TIPO DE MOVIMIENTO
1C
ACCESA Y ACTUALIZA LA PLANTILLA DE PERSONAL
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
CON BASE EN EL LISTADO
QUINCENAL Y MENSUAL DE
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
FIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
C
1C
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4242424242
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Los Avisos de movimiento de personal sólo se tramitarán, si tienen la firma de autorización delDirector General de Administración y del Subdirector de Recursos Humanos.
• El Aviso de movimiento de personal, cuando se trate de un movimiento de alta de personal denuevo ingreso deberá acompañarse de la Documentación soporte que justifique dichomovimiento.
• El Aviso de movimiento de personal se expedirá cuando la situación laboral del empleado semodifique ya sea por transferencia, recategorización, basificación, interinato, licencias y demás, obien altas y bajas que procedan por otros motivos.
• La Subdirección de Recursos Humanos deberá entregar el Aviso de movimiento de personal encopia al empleado.
• En el caso de que se trate de un movimiento de creación de plaza, la Documentación soportedeberá incluir una Justificación, para la creación de la misma.
Trámite de Avisos de Movimiento de Personal.
Realizar la afectación en la base de datos en el Sistema de Recursos Humanos, de acuerdo con losavisos de movimiento de personal autorizados (altas, bajas, licencias, interinatos, etc.) para suaplicación correspondiente.
Diaria.
- Registro de Movimientos de Personal en el Sistema de Recursos Humanos inherente alDepartamento de Control de Plazas y Nóminas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4343434343
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
7.
8.
9.
10.
Recibe de los titulares de las áreas administrativas de laSEFIPLAN, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, lasSolicitudes de movimiento de personal en original.
Analiza y clasifica las Solicitudes de movimiento de personalen original.
Turna al Administrativo Especializado de Movimientos de Personal,las Solicitudes de movimiento de personal en original, para sutrámite.
Recibe del Jefe del Departamento de Control de Personal, lasSolicitudes de movimiento de personal en original.
Solicita y recibe del Administrativo Especializado de Archivo dePersonal, el Expediente del empleado, para su consulta.
Valida la Solicitud de movimiento de personal en original ydetermina si procede el movimiento de personal requerido.
¿Procede el movimiento de personal requerido?
En caso de que no proceda el movimiento de personal requerido:
Informa al Departamento de Control de Plazas y Nóminas para queelabore el Oficio de rechazo para la área correspondiente.
Fin del procedimiento.
En caso que proceda el movimiento de personal requerido:
Elabora la Relación de requisición para su afectación ennómina en dos tantos y recaba firma del Jefe del Departamento deControl de Personal.
Turna al Departamento de Control de Plazas y Nóminas laRelación de requisición para su afectación en nómina enprimer tanto y recaba firma de recibido en segundo tanto.
Pasa tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas el Avisode movimiento de personal en un tanto.
Obtiene del archivo alfabético temporal el Expediente deempleado y extrae el Tarjetón de identificación.
Trámite de Avisos de Movimiento de Personal.
Jefe del Departamento deControl de Personal.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deMovimientos de Personal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4444444444
Trámite de Avisos de Movimiento de Personal.
Registra el tipo de movimiento de personal tramitado, en elTarjetón de identificación.
Integra en el Expediente del empleado:- Solicitud de movimiento de personal en original.- Tarjetón de identificación.
Distribuye los siguientes documentos:Al Administrativo Especializado de Archivo de Personal:- El Expediente del empleado.
Al archivo cronológico temporal:- Relación de requisición para su afectación en nómina en
segundo tanto.- Aviso de movimiento de personal en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
17.
18.
19.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deMovimientos de Personal.
COPIA NO CONTROLADAAVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
TARJETÓN DE IDENTIFICACIÓN
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
TRÁMITE DE AVISOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MOVIMIENTOS DE PERSONALJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
INICIO
SOLICITUDES DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
RECIBE
TITULARES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
SEFIPLAN
SOLICITUDES DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
ANALIZA Y CLASIFICA
O
O
SOLICITUDES DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
TURNA
O
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
SOLICITUDES DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
RECIBE
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
SOLICITA Y RECIBE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
ARCHIVO DE PERSONAL
SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
VALIDA Y DETERMINA
O
¿PROCEDE EL MOVIMIENTO DE
PERSONAL REQUERIDO?
INFORMA PARA QUE ELABORE EL OFICIO DE
RECHAZO
NO
FIN
SI
RELACIÓN DE REQUISICIÓN PARA SU AFECTACIÓN EN NÓMINA
ELABORA Y RECABA FIRMA
1-2T
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS
Y NÓMINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
RELACIÓN DE REQUISICIÓN PARA SU AFECTACIÓN EN NÓMINA
TURNA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
2T
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
RECIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y
NÓMINAS
1T
TARJETÓN DE IDENTIFICACIÓN
OBTIENE
A
TARJETÓN DE IDENTIFICACIÓN
REGISTRA TIPO DE MOVIMIENTO
´
RELACIÓN DE REQUISICIÓN PARA SU AFECTACIÓN EN NÓMINA
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
DISTRIBUYE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
ARCHIVO DE PERSONAL
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DEL
EMPLEADO
O
1T
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4646464646
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Elaboración de Constancias Laborales y/o de Ingresos.
• La Constancia laboral se deberá realizar con base en los datos de su Expediente personal y suúltimo movimiento registrado en el Sistema de Recursos Humanos.
• La Solicitud de constancia, deberá realizarse por medío electrónico y dirigida al titular de laSubdirección de Recursos Humanos.
Elaborar las constancias laborales que solicite el personal de la SEFIPLAN.
.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4747474747
Jefe del Departamento deControl de Personal.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deMovimientos de Personal.
Recibe a través de medio electrónico la solicitud de constancia,por parte del empleado.
Indica al Administrativo Especializado de Movimientos de Personalde la elaboración de la constancia.
Recibe del Jefe del Departamento de Control de Personal laindicación de la elaboración de la constancia.
Solicita y recibe del Administrativo Especializado del Archivo dePersonal el Expediente del empleado, a fin de tomar los datosnecesarios.
Elabora la Constancia laboral y/o de ingresos en original ycopia, con base en los datos obtenidos del Expediente.
Recaba el visto bueno del Jefe del Departamento de Control dePersonal la Constancia laboral y/o de ingresos en original ycopia.
Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos a través delJefe del Departamento de Control de Personal en la Constancialaboral y/o de ingresos en original y copia.
Informa vía correo electrónico al empleado de su constancia laboraly/o de ingresos.
Recaba firma de recibido, nombre del empleado y fecha en laConstancia laboral y/o de ingresos en copia
Entrega al empleado la Constancia laboral y/o de ingresos enoriginal y procede a archivar la copia de manera cronológicadefinitiva.
Devuelve al Administrativo Especializado del Archivo de Personalel Expediente del empleado y archiva de manera cronológicatemporal la Solicitud de constancia en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Elaboración de Constancias Laborales y/o de Ingresos.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS LABORALES Y/O DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
RECIBE INDICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA
CONSTANCIA
INICIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
SOLICITA Y RECIBE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL
ARCHIVO DE PERSONAL
CONSTANCIA LABORAL Y/O DE INGRESOS
ELABORA
O-1C
CON BASE EN LOS DATOS OBTENIDOS DEL
EXPEDIENTE
CONSTANCIA LABORAL Y/O DE INGRESOS
RECABA VISTO BUENO
O-1C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PERSONAL
INFORMA SOBRE SU CONSTANCIA LABORAL
Y/O DE INGRESOS
EMPLEADO
CONSTANCIA LABORAL Y/O DE INGRESOS
ENTREGA
O
EMPLEADO
1C
C
SOLICITUD DE CONSTANCIA
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
DEVUELVE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL ARCHIVO DE PERSONAL
1T
FIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
RECIBE
EMPLEADO
INDICA LA ELABORACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MOVIMIENTOS DE
PERSONAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
C
SOLICITUD DE CONSTANCIA
A TRAVÉS DEMEDIO
ELECTRÓNICO
CONSTANCIA LABORAL Y/O DE INGRESOS
RECABA FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PERSONAL
O-1C
CONSTANCIA LABORAL Y/O DE INGRESOS
RECABA FIRMA DE RECIBIDO, NOMBRE Y
FECHA
1C
EMPLEADO
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4949494949
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Certificación de Avisos de Movimientos de Personal y Cartas Poder.
• La certificación de Movimientos de personal y cartas poder se deberán realizar tomando comobase los datos del Expediente de personal y su último movimiento registrado en el Sistema deRecursos Humanos.
Certificar los Avisos de movimiento de personal y cartas poder que soliciten los empleados de laSEFIPLAN, para los trámites oficiales que correspondan.
.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5050505050
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deMovimientos de Personal.
Recibe del empleado el Aviso de movimientos de personal y/ocarta poder en copia.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos y verifica que estévigente.
¿Está vigente el empleado?
En caso de no estar vigente el empleado:
Devuelve al empleado el Aviso de movimientos de personal y/ocarta poder en copia.
Fin del procedimiento.
En caso de estar vigente el empleado:
Solicita y recibe del Administrativo Especializado del Archivo dePersonal, el Expediente del empleado, a fin de tomar los datosnecesarios.
Recaba el visto bueno y certificación del Jefe del Departamento deControl de Personal en el Aviso de movimientos de personaly/o carta poder en copia.
Sella de certificado la copia del Aviso de movimientos depersonal y/o carta poder.
Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos a través delJefe del Departamento de Control de Personal en el Aviso demovimientos de personal y/o carta poder en copia.
Entrega al empleado solicitante el Aviso de movimientos depersonal y/o carta poder en copia certificada.
Devuelve al Administrativo Especializado del Archivo de Personal,el Expediente del empleado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Certificación de Avisos de Movimientos de Personal y Cartas Poder.
COPIA NO CONTROLADA
CERTIFICACIÓN DE AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y CARTAS PODER
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
INICIO
AVISO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y/O CARTA PODER
RECIBE
EMPLEADO
1C
ACCESA Y VERIFICA QUE ESTÉ VIGENTE
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
¿ESTÁ VIGENTE EL EMPLEADO?
NO
AVISO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y/O CARTA PODER
DEVUELVE
1C
EMPLEADO
FIN
SI
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
SOLICITA Y RECIBE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL ARCHIVO
DE PERSONAL
AVISO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y/O CARTA PODER
RECABA VISTO BUENO Y CERTIFICACIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
1C
AVISO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y/O CARTA PODER
SELLA DE CERTIFICADO
1C
AVISO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y/O CARTA PODER
RECABA FIRMA
1C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PERSONAL
AVISO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y/O CARTA PODER
ENTREGA CERTIFICADA
1C
EMPLEADO
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
DEVUELVE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL ARCHIVO
DE PERSONAL
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5252525252
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Apertura y Actualización de Expedientes de Personal.
Integrar el Expediente del empleado de nuevo ingreso en el archivo del personal al servicio de laSEFIPLAN y mantenerlo actualizado, para controlar la información laboral que sobre él se genere.
Eventual.
• El alta de un Expediente de personal se realiza cuando se recibe la propuesta por escrito para elmovimiento de alta con la firma de autorización que corresponda.
• La documentación que se recibirá para dar de alta un Expediente de personal será la siguiente:- Curriculum vitae.- Constancia de no inhabilitación.- Fotografía tamaño infantil.- Acta de nacimiento.- Constancia de estudios.- Clave Única de Registro Poblacional.- Registro federal de contribuyente.- Certificado médico.- Comprobante de domicilio.- Número de Seguridad Social, expedido por el IMSS.- Credencial de elector.
• La Documentación complementaria o actualizada podrá ser generadas por movimientos depersonal, modificaciones en terceros institucionales y actualización de documentos personales.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5353535353
Apertura y Actualización de Expedientes de Personal.
Jefe de la Oficina deContratación dePersonal.
1.
.
1A.
2A.1.
1A.2.
2.
3.
Recibe del personal de nuevo ingreso los siguientes documentos:- Curriculum vitae en copia.- Constancia de no inhabilitación en copia.- Fotografía tamaño infantil.- Acta de nacimiento en copia.- Constancia de estudios en copia.- Clave Única de Registro Poblacional en copia.- Registro federal de contribuyente en copia.- Certificado médico en original.- Comprobante de domicilio en copia.- Número de Seguridad Social, expedido por el IMSS en copia.- Credencial de elector en copia.Y los verifica si está completa la documentación.
¿Está completa la documentación?
En caso de no estar completa la documentación :
Obtiene del archivo cronológico temporal, el formato deRequerimiento de documentación en original y lo completa.
Entrega al empleado el Requerimiento de documentación enoriginal.
Pasa el tiempo.
Recibe del empleado la Documentación faltante.
Continúa con la actividad No. 2
En caso de estar completa la documentación:
Elabora el Tarjetón para el Expediente de personal de nuevoingreso con los datos personales del empleado.
Integra el Expediente de personal de nuevo ingreso con losiguiente:- Curriculum vitae en copia.- Constancia de no inhabilitación en copia.- Fotografía tamaño infantil.- Acta de nacimiento en copia.- Constancia de estudios en copia.- Clave Única de Registro Poblacional en copia.- Registro federal de contribuyente en copia.- Certificado médico en original.- Comprobante de domicilio en copia.- Número de Seguridad Social, expedido por el IMSS en copia.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5454545454
- Credencial de elector en copia.
Turna al Administrativo Especializado de Archivo de Personal, elExpediente de personal de nuevo ingreso.
Recibe del Jefe de la Oficina de Contratación de Personal, elExpediente de personal de nuevo ingreso y procede aarchivarlo de manera alfabética temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe del Jefe de la Oficina de Contratación de Personal laDocumentación complementaria o actualizada.
Obtiene del archivo alfabético temporal el Expediente depersonal.
Integra la Documentación complementaria o actualizada alExpediente de personal.
Ordena y archiva el Expediente de personal de manera alfabéticatemporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jefe de la Oficina deContratación dePersonal.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Archivode Personal.
Apertura y Actualización de Expedientes de Personal.
COPIA NO CONTROLADA
CREDENCIAL DE ELECTOR
APERTURA Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ARCHIVO DE PERSONAL
INICIO
PERSONAL DE NUEVO INGRESO
¿ESTA COMPLETA LA DOCUMENTACIÓN?
NO
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
OBTIENE Y COMPLETA
O
C
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
ENTREGA
O
EMPLEADO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RECIBE
EMPLEADO
1
TARJETÓN
ELABORA
1C
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA O ACTUALIZADA
RECIBE
1
SI
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL
COMPROBANTE DE DOMICILIO
CERTIFICADO MÉDICO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL
ACTA DE NACIMIENTO
FOTOGRAFÍA TAMAÑO INFANTIL
CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN
CURRICULUM VITAE
RECIBE
1C
1C
1C
1C
1C
O
1C
1C
CREDENCIAL DE ELECTOR
NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL
COMPROBANTE DE DOMICILIO
CERTIFICADO MÉDICO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL
ACTA DE NACIMIENTO
FOTOGRAFÍA TAMAÑO INFANTIL
CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN
CURRICULUM VITAE
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE PERSONAL DE NUEVO
INGRESO
1C
1C
1C
1C
1C
O
1C
1C
1C
1C
EXPEDIENTE DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO
TURNA
EXPEDIENTE DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO
RECIBE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
ARCHIVO DE PERSONAL
A
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE
PERSONAL
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
EXPEDIENTE DE PERSONAL
OBTIENE
A
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA O ACTUALIZADA
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE PERSONAL
EXPEDIENTE DE PERSONAL
ORDENA
A
FIN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5656565656
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Depuración y Bajas de Expedientes de Personal.
Mantener actualizado y optimizar el espacio en el archivo de Expedientes de personal al servicio dela SEFIPLAN.
Semestral
• La depuración de Expedientes de personal deberá realizarse cada seis meses a fin demantenerlo actualizado.
• Los Documentos de justificación de inasistencias (permisos por dos horas, incapacidades,salidas al I.M.S.S. y permisos oficiales) deberán depurarse periódicamente.
• Los Expedientes de personal dados de baja sólo se deberán enviar al archivo general cuando losDepartamentos de Control de Plazas y Nóminas y el de Nómina de Gratificación Extraordinariaturne los documentos que respalden dicha baja.
• Los Expedientes de personal dados de baja se deberán enviar al Administrativo Especializado deArchivo General para su resguardo correspondiente, a través del Departamento de Control dePersonal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5757575757
Depuración y Bajas de Expedientes de Personal.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Archivode Personal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recibe del Administrativo Especializado de Movimientos dePersonal, la Relación de bajas en original.
Obtiene del archivo alfabético temporal, los Expedientes depersonal, para baja.
Integra los Expedientes de personal dados de baja y procede aarchivarlos de manera alfabética temporal, y la Relación de bajasen original, de manera cronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Obtiene los Expedientes de personal dados de baja del archivoalfabético temporal.
Solicita y recibe la autorización del Subdirector de RecursosHumanos, para enviar al Administrativo Especializado de ArchivoGeneral, los Expedientes de personal dados de baja.
Turna al Administrativo Especializado de Archivo General, losExpedientes de personal dados de baja.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA NO CONTROLADA
DEPURACIÓN Y BAJAS DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ARCHIVO DE PERSONAL
INICIO
RELACIÓN DE BAJAS
RECIBE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
O
EXPEDIENTES DE PERSONAL
OBTIENE PARA BAJA
A
RELACIÓN DE BAJAS
EXPEDIENTES DE PERSONAL
INTEGRA LOS DADOS DE BAJA
OA
C
EXPEDIENTES DE PERSONAL
OBTIENE LOS DADOS DE BAJA
A
SOLICITA Y RECIBE AUTORIZACIÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
PARA ENVIAR LOS EXPEDIENTES DE
PERSONAL DADOS DE BAJA
EXPEDIENTES DE PERSONAL
TURNA LOS DADOS DE BAJA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ARCHIVO GENERAL
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5959595959
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
OFICINA DE CONTROLDE ASISTENCIAS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6060606060
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Reporte de Incidencias para su Afectación en Nómina.
Informar de las incidencias de asistencia del personal de la SEFIPLAN, al Departamento de Control dePlazas y Nóminas, para su afectación en la nómina.
Quincenal.
- Cálculo y Aplicación de Incidencias de Personal en la Nómina, inherente a la Oficina de Registro dePersonal y Nómina.
• Los descuentos deberán realizarse previa verificación de la Documentación soporte que justifiquesu aplicación.
• El descuento de medio día de salario equivaldrá a tres retardos en una quincena.
• Los descuentos por inasistencia se realizarán cuando no se registre entrada, salida o ambas.
• Los descuentos por inasistencia y/o retardos deberán aplicarse máximo en la segunda quincenasiguiente a la fecha de la incidencia del empleado, salvo en los casos en que se interponga unperíodo vacacional, el plazo se extenderá una quincena más.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6161616161
Oficina de Control deAsistencias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
7A.
7A.1.
8.
Accesa al Sistema de control de asistencia y obtiene el total deincidencias a reportar para su descuento.
Turna vía correo electrónico al Departamento de Control de Plazasy Nóminas el Archivo electrónico de aviso de descuento.
Elabora la Tarjeta de envío del archivo electrónico de aviso dedescuento en dos tantos y recaba firma del Jefe del Departamentode Control de Personal.
Turna al Departamento de Control de Plazas y Nóminas, la Tarjetade envío del archivo electrónico de aviso de descuento enprimer tanto.
Recaba sello de recibido del Departamento de Control de Plazas yNóminas en la Tarjeta de envío del archivo electrónico de avisode descuento en segundo tanto.
Conecta con el procedimiento:
- Cálculo de Aplicación de Incidencias de Personal en la Nómina,inherente al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.
Recibe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas, elListado de los descuentos aplicados al personal en original.
Verifica el Listado de los descuentos aplicados al personal enoriginal.
¿ Está aplicado el descuento correctamente?
En caso de que no esté aplicado el descuento correctamente:
Identifica los avisos de descuento no aplicados e informa alDepartamento de Control de Plazas y Nóminas.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Listado dedescuentos aplicados al personal en original.
Continúa con la actividad No 8.
En caso de que esté aplicado el descuento correctamente:
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente deavisos de descuentos efectivos.
Reporte de Incidencias para su Afectación en Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6262626262
Integra en el Expediente de avisos de descuentos efectivos,los documentos siguientes:- Listado de descuentos aplicados en original.- Tarjeta de envío del archivo electrónico de aviso de
descuento en segundo tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede avisos de descuentos efectivos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
Oficina de Control deAsistencias.
Reporte de Incidencias para su Afectación en Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
REPORTE DE INCIDENCIAS PARA SU AFECTACIÓN EN NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
INICIO
ACCESA Y OBTIENE
TARJETA DE ENVÍO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO
ELABORA Y RECABA FIRMA
1-2T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
TARJETA DE ENVÍO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO
TURNA
1T
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
CÁLCULO DE APLICACIÓN DE INCIDENCIAS DE PERSONAL EN LA
NÓMINA, INHERENTE AL DEPTO. DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
LISTADO DE LOS DESCUENTOS APLICADOS
RECIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y
NÓMINAS
O
LISTADO DE LOS DESCUENTOS APLICADOS
VERIFICA
O
¿ESTÁ APLICADO EL DESCUENTO
CORRECTAMENTE?
IDENTIFICA LOS AVISOS DE DESCUENTO NO
APLICADOS E INFORMA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
LISTADO DE DESCUENTOS APLICADOS
ORDENA
O
C
NO
EXPEDIENTE DE AVISOS DE DESCUENTOS EFECTIVOS
OBTIENE
SI
C
TARJETA DE ENVÍO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO
LISTADO DE DESCUENTOS APLICADOS
INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DE AVISOS
DE DESCUENTOS EFECTIVOS
O
2T
EXPEDIENTE DE AVISOS DE DESCUENTOS EFECTIVOS
ORDENA
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
TOTAL DE INCIDENCIAS
TURNA
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
AVISO DE DESCUENTO
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
TARJETA DE ENVÍO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO
RECABA SELLO DE RECIBIDO
2T
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6464646464
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Aplicación de Reintegros por Descuentos Injustificados.
Analizar y dar cumplimiento oportunamente a las políticas institucionales en cuanto a descuentosinjustificados, realizados a los empleados adscritos a la SEFIPLAN.
Quincenal.
• La documentación que se deberá aceptar como justificante de inasistencia será:- Permisos por dos horas.- Permiso con salida al IMSS.- Incapacidades médicas.- Licencias con goce de sueldo.- Oficios de permisos especiales entre otros.
• Las reclamaciones por descuentos injustificados deberán realizarse a la Oficina de Control deAsistencias.
• La Incapacidad médica sólo se justificará con una licencia expedida por el Instituto Mexicano delSeguro Social, la cual deberá recibirse máximo el tercer día de la inasistencia.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6565656565
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Controlde Asistencias.
Jefe de la Oficina deControl de Asistencias.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Controlde Asistencias.
1.
1A.
1B.
1C.
1C.1.
1C.2.
1C.3.
1C.4.
1C.5.
1C.6.
Atiende al interesado, accesa al Sistema de Control deAsistencias y verifica si los registros realizados a la quincenacorrespondiente al descuento son correctos.
¿Son correctos los registros del Sistema del Control deAsistencias?
En caso de que no sean correctos los registro en el Sistema deControl de Asistencia:
Verifica en el Sistema de Control de Asistencia si existe eljustificante de la inasistencia.
¿Existe el justificante de inasistencia?
En caso de no existir el justificante:
Informa al interesado la improcedencia de su petición y le indicaque no procede el reintegro.
Fin del procedimiento.
En caso de existir el justificante:
Canaliza al interesado con el Jefe de la Oficina de Control deAsistencia entregando el justificante de inasistencia.
Atiende al interesado, recibe el Justificante de inasistencia enoriginal y lo valida.
Firma de autorizado y entrega al Administrativo Especializado deControl de Asistencias, el Justificante de inasistencia en originalautorizado.
Recibe del Jefe de la Oficina de Control de Asistencia elJustificante de inasistencia en original autorizado.
Emite a través del Sistema de Control de Asistencias el Aviso dereintegro en dos tantos.
Elabora la Tarjeta de aviso de reintegro en dos tantos y obtienea través del Jefe de la Oficina de Control de Asistencias el vistobueno del Jefe del Departamento de Control de Personal.
Turna a la Oficina de Registro de Personal y Nómina a través delJefe de la Oficina de Control de Asistencias la Tarjeta de aviso dereintegro y el Aviso de reintegro en primer tanto, recabandosello de recibido en el segundo tanto de ambas.
Aplicación de Reintegros por Descuentos Injustificados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6666666666
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta deaviso de reintegro y el Aviso de reintegro en segundo tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Oficina de Registro de Personal y Nómina, el Listadode los reintegros aplicados en original.
Obtiene del archivo cronológico temporal, los Avisos de reintegroen copia y los valida contra el Listado de los reintegrosaplicados original.
¿Coinciden los datos?
En caso de que no coincidan los datos:
Investiga los motivos de la improcedencia de la aplicación de losreintegros.
Continúa con la actividad No. 8.
En caso de que coincidan los datos:
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva el Listado dereintegros aplicados en original y los Avisos de reintegro encopia.
Fin del procedimiento.
En caso de que sean correctos los registro en el Sistema deControl de Asistencia:
Informa al interesado la improcedencia de su petición y le indicaque no procede el reintegro.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1C.7.
1C.8.
1C.9.
1D.
1E.
2.
Aplicación de Reintegros por Descuentos Injustificados.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Controlde Asistencias.
COPIA NO CONTROLADA
O
JUSTIFICANTE DE INASISTENCIA
APLICACIÓN DE REINTEGROS POR DESCUENTOS INJUSTIFICADOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE ASISTENCIAS
INICIO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
ATIENDE, ACCESA Y VERIFICA
INTERESADO
CANALIZA
INTERESADO
CON EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
ATIENDE, RECIBE Y LO VALIDA
INTERESADO
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
¿SON CORRECTOS LOS REGISTROS DEL
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIAS?
NO
SI
VERIFICA
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
¿EXISTE EL JUSTIFICANTE DE INASISTENCIA?
NO
SI
INFORMA AL IMPROCEDENCIA DE SU
PETICIÓN
INTERESADO
FIN
O
JUSTIFICANTE DE INASISTENCIA
FIRMA DE AUTORIZADO Y ENTREGA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
CONTROL DE ASISTENCIAS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
INFORMA AL IMPROCEDENCIA DE SU
PETICIÓN
INTERESADO
FIN
AVISO DE REINTEGRO
O
JUSTIFICANTE DE INASISTENCIA
RECIBE
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE AISTENCIAS
AVISO DE REINTEGRO
EMITE
1-2T
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
AVISO DE REINTEGRO
TARJETA DE AVISO DE REINTEGRO
AVISO DE REINTEGRO
1T
2T
TARJETA DE AVISO DE REINTEGRO
TURNA Y RECABA SELLO
1T
OFICINA DE REGISTRO DE
PERSONAL Y NÓMINA
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE
CONTROL DE ASISTENCIAS
2T
TARJETA DE AVISO DE REINTEGRO
ORDENA
2T
C
2T
TARJETA DE AVISO DE REINTEGRO
ELABORA Y OBTIENE EL VISTO BUENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PERSONAL A TRAVÉS DEL
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTROL DE ASISTENCIAS
1-2T
LISTADO DE LOS REINTEGROS APLICADOS
RECIBE
O
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
AVISOS DE REINTEGRO
LISTADO DE LOS REINTEGROS APLICADOS
OBTIENE Y VALIDA
O
1C
C
¿COINCIDEN LOS DATOS? INVESTIGA LOS MOTIVOS DE LA IMPROCEDENCIA
NO
2
SI
AVISOS DE REINTEGRO
LISTADO DE REINTEGROS APLICADOS
ORDENA
O
C
1C
FIN
2
1
1
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6868686868
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El empleado que extravíe su Credencial de identificación deberá pagar $ 20.00 por reposiciónen el Departamento de Caja.
• Las Credenciales de identificación del personal que expida la SEFIPLAN anualmente,tendrán validez, para identificarse ante quien corresponda como empleado de la Secretaría.
• Los empleados de la SEFIPLAN, deberán portar visiblemente durante la jornada laboral suCredencial de identificación.
Elaboración de Credenciales de Identificación.
Proporcionar al personal de la SEFIPLAN una identificación que lo acredite como tal y avale susituación laboral.
Anual.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6969696969
Jefe del Departamento deControl de Personal.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Control deAsistencias.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
7.
Atiende al empleado y lo canaliza con el AdministrativoEspecializado de Control de Asistencias, para que recabe sufotografía y firma en la credencial respectiva.
Atiende al empleado, realiza la toma de fotografía y recaba la firmadigital.
Accesa al Programa de credencialización y asigna el número defolio y los datos del empleado.
Solicita al empleado que verifica si están correctos los datos.
¿Están correctos los datos?
En caso de no estar correctos los datos:
Obtiene del archivo cronológico temporal el Expediente delempleado, verifica los datos y en su caso realiza correciones.
Continúa con la actividad No.5.
En caso de estar correctos los datos:
Imprime la Credencial en original y el formato Factura paraentrega de credenciales en un tanto.
Entrega al empleado la Credencial en original y recaba firma derecibido en el formato Factura para entrega de credenciales enun tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal la Factura paraentrega de credenciales en un tanto y el Expediente delempleado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Elaboración de Credenciales de Identificación.
COPIA NO CONTROLADA
ELABORACIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE ASISTENCIASJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
INICIO
ATIENDE Y LO CANALIZA
EMPLEADO
ATIENDE, REALIZA LA TOMA DE FOTOGRAFÍA Y RECABA FIRMA DIGITAL
EMPLEADO
ACCESA Y ASIGNA EL NÚMERO DE FOLIO Y
DATOS DEL EMPLEADO
PROGRAMA DE CREDENCIALIZACIÓN
SOLICITA QUE VERIFIQUE SI LOS DATOS ESTÁN
CORRECTOS
EMPLEADO
¿ESTÁN CORRECTOS LOS DATOS?
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
OBTIENE, VERIFICA Y EN SU CASO REALIZA CORRECCIONES
NO
1
FACTURA PARA ENTREGA DE CREDENCIALES
CREDENCIAL
IMPRIME
SI
1
O
1T
FACTURA PARA ENTREGA DE CREDENCIALES
CREDENCIAL
ENTREGA Y RECABA FIRMA
O
1T
EMPLEADO
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
FACTURA PARA ENTREGA DE CREDENCIALES
ORDENA
1T
C
FIN
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7171717171
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Recepción de Justificantes de Incidencias.
Dar cumplimiento a las políticas institucionales respectivas para la justificación de inasistencia.
Diaria.
• Los Documentos de justificación de incidencias se recibirán únicamente a través de lacorrespondencia de la Subdirección de Recursos Humanos.
• Los Documentos de justificación de incidencias que no cumplan con los lineamientosestablecidos por la Subdirección de Recursos Humanos deberán someterse a la autorización de sutitular.
• Los Documentos de justificación de incidencias que estén correctos deberán registrarseinmediatamente en el Sistema de control de asistencia para mantenerlo actualizado.
• Los permisos económicos y pases por dos horas de entrada, sólo se aceptarán comoDocumentos de justificación de incidencias cuando la fecha corresponda a un día anterior hábila la del permiso disfrutado o del mismo día.
• Los Documentos de justificación de incidencias deberán rechazarse cuando no cuenten con elvisto bueno del Jefe del área administrativa correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7272727272
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Controlde Asistencias.
1.
2.
2A.
3.
4.
Recibe del empleado los Documentos de justificación deincidencias en original (permisos por dos horas, incapacidades,permisos al Seguro Social, vacaciones, etc.)
Revisa los Documentos de justificación de incidenciasoriginales, para verificar si cumplen con los lineamientos.
¿Cumple con los lineamientos?
En caso de no cumplir con los lineamientos:
Notifica al empleado que no procede el trámite de justificación deinasistencia y le devuelve los Documentos de justificación deincidencias original.
Fin del procedimiento.
En caso de cumplir con los lineamientos:
Sella de recibido los Documentos de justificación deincidencias en original, accesa y los captura en el Sistema deControl de Personal.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal los Documentosde justificación de incidencias en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Recepción de Justificantes de Incidencias.
COPIA NO CONTROLADA
RECEPCIÓN DE JUSTIFICANTES DE INCIDENCIAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE ASISTENCIAS
INICIO
DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS
RECIBE
O
EMPLEADO
DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS
REVISA
O
PARA VERIFICAR SI CUMPLEN CON LOS
LINEAMIENTOS
¿CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS?
NO
DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS
NOTIFICA Y DEVUELVE
O
EMPLEADO
FINDOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS
SELLA DE RECIBIDO, ACCESA Y CAPTURA
O
SI
DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS
ORDENA
O
FIN
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7474747474
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Reparación de Relojes Checadores.
Mantener en funcionamiento de manera ágil los relojes checadores, para el control de la asistencia y lapuntualidad en las entradas y salidas del personal de la SEFIPLAN.
Eventual.
• Diariamente deberá verificarse el funcionamiento de los relojes checadores computarizados paradetectar si existe alguna falla.
• Cuando exista alteración en alguno de los relojes checadores computarizados se deberá decorregir de inmediato y de ser necesario solicitar la reparación con el proveedor.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7575757575
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Controlde Asistencias.
1.
1A.
2B.
2C.
3.
Verifica el funcionamiento de los relojes checadorescomputarizados.
¿Existe falla?
En caso de no existir falla:
Informa verbalmente al Jefe de la Oficina de Control de Asistenciasdel correcto funcionamiento de los relojes checadores.
Fin del procedimiento.
En caso de existir falla:
Determina el tipo de falla y le informa verbalmente al Jefe de laOficina de Control de Asistencias.
¿Se puede reparar el reloj checador computarizado?
En caso de no poderse reparar el reloj checador computarizado:
Acude con el proveedor y le solicita la reparación o en su caso leinforma al Subdirector de Recursos Humanos del problema ysolicita se tramite la reposición del reloj checador computarizado.
Fin del procedimiento.
En caso de poderse reparar el reloj checador computarizado:
Corrige la falla y le informa de manera verbal al Jefe de la Oficina deControl de Asistencias de la falla del reloj checador.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Reparación de Relojes Checadores.
COPIA NO CONTROLADA
REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE ASISTENCIAS
INICIO
VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
RELOJES CHECADORES
¿EXISTE FALLA? NO INFORMA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
RELOJES CHECADORES
JEFE DE OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
VERBALMENTE
FIN
SI
DETERMINA EL TIPO DE FALLA E INFORMA
DE MANERA VERBAL
JEFE DE OFICINA DE CONTROL DE
ASISTENCIAS
¿SE PUEDE REPARAR EL RELOJ CHECADOR COMPUTARIZADO?
NO
ACUDE CON EL PROVEEDOR Y LE
SOLICITA O EN SU CASO LE INFORMA EL
PROBLEMA Y SOLICITA EL TRÁMITE DE REPOSICIÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
FIN
CORRIGE LA FALLA Y LE INFORMA
SI
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
DE MANERA VERBAL
JEFE DE OFICINA DE CONTROL DE
ASISTENCIAS
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7777777777
LIC. DANIEL LÓPEZ FERNÁNDEZSUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
Elaborado y autorizado en septiembre de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
C.P. GINA PAOLA ARMAS COUARYJEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PERSONAL