mantenimiento de sistemas de etro - … · puentes • vía y trazado • estaciones de ferrocarril...

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE METRO

SEMINARIO DE PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS METROLIMA, 25 DE OCTUBRE 2012

¿QUÉ ES ARDANUY?

ARDANUY es una empresa consultora de ServiciosTécnicos de Ingeniería especializada en la realizaciónde:

ü Estudios de Viabilidadü Proyectos y diseños detalladosü Direcciones de obraü Servicios de consultoríaü Gestión de proyectosü Asistencia técnicaü Análisis Coste/Beneficio y EIAü Seguridad y saludü Estudios de seguridad, RAMS, ISA.

Ingenieros Consultores y Arquitectos

DATOS PRINCIPALES

Josep-Maria Ribes, Presidente de Ardanuy

Constituida en Diciembre de 1992Oficinas en:

Madrid (1992) 36 Vilna, Lituania (2004) 19Barcelona (1996) 12 Varsovia, Polonia (2006) 7Valencia (1995) 15 New Delhi, India (2009) 6Tenerife (2002) 2 New York, USA (2010) 2Bogotá (2012) 2 Argel, Argelia (2011) 1

Ventas Año 2011 ................ 7.537.036,12 €Exportaciones 2011...........………….. 46 %Exportaciones 2012 (hasta oct.)…… 75 %


VENTAS Y PERSONAL. EVOLUCIÓN

Ventas 2011…… 7.537.036,12 €

Plantilla … 115 p.

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

VENTAS IVA TOTAL 0

20

40

60

80

100

120

Año

TOTA

L EM

PLEA

DO

S

Personal 2011… 102 personas


Ferrocarriles, Metro y Metro ligero:

ü Alta Velocidad (hasta 350 km/h)ü Líneas de cercanías y regionalesü Líneas de metro y cercaníasü Metros Ligeros, Tranvías y Funiculares

• Infraestructura: plataforma, estructuras, puentes

• Vía y trazado• Estaciones de Ferrocarril y Metro• Electrificación: Catenaria y Subestaciones• Señalización y Telecomunicaciones• Talleres y Cocheras• Material rodante• Procedimientos de explotación y

mantenimiento

ÁREAS DE ACTIVIDAD (1)


ÁREAS DE ACTIVIDAD (2)

Ingeniería civil y de carreteras:ü Calles y carreterasü Autopistasü Puentes y viaductos

Energía: ü Eléctrica: Líneas AT y Subestacionesü Petróleo y gas

Arquitectura y edificación:ü Diseño de arquitectura ü Instalaciones eléctricas y mecánicasü Cálculos de estructura


INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA FERROVIARIAS

ü 367 proyectos de diseño y dirección de obra paraSeñalización Ferroviaria: relés y enclavamientos,bloques eléctricos y electrónicos, ATP, ATO, CBTC,ERTMS, Telecom, GSM-R …

ü 250 proyectos de diseño y dirección de obra paraCatenaria (rígida, tranviaria, cercanías, AV). Tensiones:600 V dc, 750 V dc, 1500 V dc, 3.000 V dc & 25 kV, 50Hz.

ü 204 proyectos de diseño y dirección de obra paraSubestaciones de Tracción para líneas de DC y AC

ü 83 proyectos de diseño y dirección de obra paraVías, para líneas de alta velocidad, regionales,cercanías, metros, metros ligeros y tranvías, enbalasto y hormigón.

ü 81 proyectos de diseño y dirección de obra paraPlataformas Ferroviarias (tranvías, cercanías, altavelocidad) con puentes y viaductos.

ü 78 eliminaciones de Pasos a Nivel.


ESTACIONES, TALLERES Y COCHERAS

ü 159 proyectos de diseño y dirección de obra paraEstaciones de Ferrocarril y Metro. Esto incluye; diseño ycálculo estructural, arquitectura e instalaciones eléctricas ymecánicas: media y baja tensión, alumbrado, ventilación,climatización, escaleras mecánicas, ascensores, PCI,billetaje, telecomunicaciones …

ü 80 proyectos de diseño y direcciónde obra para Talleres y Cocheras.Esto incluye; diseño y cálculoestructural, arquitectura einstalaciones eléctricas y mecánicas ymaquinaria de reparación de unidadesde tren.


INVERSIONES DE I+D+I

ARDANUY invierte el 5% de sus beneficios en I+D+i.Las inversiones son destinadas al desarrollo de programas técnicos como:

ü RailPowerü Auto Elecü RailGetAwayü RailKMü Info Projectü Grounding Software


RAILPOWER

Estudios de potencias

ü Sistemas de corriente alterna y continua ü Utilizado con éxito en más de 90 proyectosü Fiable herramienta para la simulación de la

explotación Ferroviariaü Fiable herramienta para determinar:

o Potencia y demanda de energíao Intensidado Caida de tensióno Tensión en el paso y contacto

ü Probado y certificado en condiciones reales por el Metro de Nueva Delhi

ü Miembro del grupo de trabajo de CENELEC para la definición de una norma de validación de software de simulación para sistemas de electrificación de tracción ferroviaria


AUTOELEC

Diseño automático de catenaria. Permite:

ü Replanteo automático de postes de catenariaü Creación de secciones transversales a partir

de planos de plantaü Más del 300 % de mejora en campoü Fácil utilizaciónü Concepción modularü Automatizacion del cuaderno de trabajo de la

catenariaü Realización de mediciones


RAILGETAWAY

ARDANUY utiliza un programa para simular flujos depersonas en grandes espacios, en situación deemergencia y convencional simulando el movimientoindividual de personas en espacios geométricamentedefinidos.

ü Edificios de estaciones de viajeros de ferrocarriles(metros, metros ligeros, y urbanos)

ü Flexibilidad según las condiciones y aptitud física(personas con movilidad reducida, velocidad demovimiento)

ü Diferentes frecuencias de llegada de los trenes ycapacidad de los mismos

ü Realismo en los sistemas de control y deevacuación (tarjetas sin contacto, billetes)


EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO

ARDANUY ha trabajado en muchos proyectos y asistencias técnicas en Europa, África y América, algunos financiados por fondos PHARE, TACIS y ISPA, el EBRD o Contratos marco de la UE.

En 2012, 75 % de los trabajos deArdanuy son internacionales

ü Perúü Colombiaü Indiaü Vietnamü África del Surü Marruecosü Qatar ü Dubai

ü Chileü Franciaü Irlandaü Greciaü Hungriaü Argeliaü Estados Unidosü Egipto

ü Lituaniaü Letoniaü Poloniaü Rumaniaü Bulgariaü Bosniaü Croaciaü Israel


1. Introducción2. Diseño y Mantenimiento 3. Conceptos Mantenimiento4. Estudio Comparativo Ferrocarriles Metropolitanos5. Distribución Costes de Mantenimiento por Conceptos6. Ratios de personal de mantenimiento7. Vida útil de los sistemas 8. Distribución costes de Amortización9. Conrail. Cálculo de costes Inversión y Explotación 10. Riesgos11. Conclusiones12. Recomendaciones para Nuevas Líneas


Índice


§ Análisis de los costes de mantenimiento y de los factores que

influyen en ellos.

§ Importancia considerar el mantenimiento en las fases previas de

planificación y diseño.

§ Metodología para cálculo de costes de mantenimiento.

§ Riesgos en el cálculo de costes de mantenimiento.

§ Los ratios económicos indicados son de explotaciones europeas y

no directamente extrapolables a otros países.

§ Las cifras pueden variar mucho en función del tipo de explotación

(concesiones o explotación pública, tamaño de la red, etc.).

1. Introducción


§ El diseño debe considerar la futura explotación (operación y

mantenimiento).

§ Se debe diseñar para reducir los gastos en mantenimiento sin afectar a la

calidad de servicio.

§ Un ahorro en la inversión inicial puede suponer un gasto mucho mayor en

mantenimiento.

§ Instalaciones sencillas y adaptadas las necesidades de la explotación.

§ «Solo lo que no se instala no se mantiene».

2. Diseño y Mantenimiento


I. Costes de mantenimiento en sí mismos: entre el 70 y 80 % del total de

costes:

§ Personal de mantenimiento propiamente dicho: supervisión y mano de

obra directa

§ Fungibles y materiales de almacén

§ Repuestos

§ Maquinaria y herramientas

§ Contratos externos

§ Gastos generales

3. Conceptos Mantenimiento.3.1. Clasificación costes. I


II. Costes de amortización o reposición de sistemas. Entre un 10 y 20 % total

de costes (sólo para evaluaciones a medio - largo plazo, más de 20 años).

Viene dado principalmente por las vidas útiles de los elementos instalados.

III. Costes de movilización durante la etapa de construcción (entre 1 y 5%,

habitual para concesiones).

3.1. Clasificación costes. II


§ Longitud total de la red

§ Número de estaciones

§ Diseño de estaciones

§ Número de circulaciones y viajeros transportados al año

§ Horas de funcionamiento

§ Tipo de explotación: tranvía, metro, metro ligero o cercanías

§ Tecnologías empleadas

§ Tiempos de reparación requeridos

§ Condiciones climáticas

§ Condiciones de acceso a la infraestructura

§ Disponibilidad requerida y redundancia en las instalaciones

3.2. Factores que influyen en el cálculo de costes

3.3. TIPOS DE MANTENIMIENTO

§ PREVENTIVO

• Ciclo Corto

• Ciclo Medio

• Ciclo Largo o gran Mantenimiento (amortización o reposición)

§ CORRECTIVO

• Temporal

• Permanente

§ PREDICTIVO (Condition - Based Monitoring) para algunos sistemas:

• Material móvil

• Señalización

Mantenimiento de Sistemas de Metro

3.4. FORMAS DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO

§ Personal Propio

§ Contratación Externa

• Limpieza en estaciones

• Instalaciones mecánicas y eléctricas de estaciones (escaleras, ascensores...)

• Ventilación, Climatización...

§ Mixta (casi siempre).


4. ESTUDIO COMPARATIVO FFCC METROPOLITANOS

AREAS DE MANTENIMIENTO

§ Material móvil

§ Infraestructuras

• Túneles, viaductos, pasos superiores, inferiores, estaciones y edificios

terraplenes, desmontes,...

§ Vía

§ Instalaciones Fijas

• Centros de Control, Sistemas de Señalización, Telecomunicaciones,

Billetaje, Catenaria, Subestaciones, Instalaciones en Túnel,

Instalaciones de Talleres


4.1 MANTENIMIENTO DE LA CATENARIA I

§ Euros / Km de catenaria

§ Factores que influyen en mantenimiento de catenaria:

• Número de Kilómetros de catenaria

• Circulación de trenes (número de pantógrafos que soporta la

catenaria)

• Intensidades soportadas por la catenaria (número y tipo de trenes,

velocidades...)


4.1 MANTENIMIENTO DE LA CATENARIA II

§ Metropolitano A:• Mantenimiento de Energía, Subestaciones y Catenaria agrupado. Primero se

separa entre costes de personal y de materiales de mantenimiento (25 - 75 %).

Después se desglosa entre Energía, Subestaciones y Catenaria por cantidad de

personal de mantenimiento en cada unidad.

§ Metropolitano B:• Costes de Materiales de Mantenimiento de Catenaria (Líneas de Tracción,

Mecánica de Línea...)

COSTES DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE CATENARIAMETROPOLITANO A 1,292.80 USD / Km añoMETROPOLITANO B 4,896.00 USD / Km año


4.2 MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES DE TRACCIÓN I§ Ratio se mide en Euros / Subestación

§ Factores que influyen en mantenimiento de Subestaciones:

• Número Subestaciones

• Energía demandada a la subestación (potencias, horas funcionamiento...)


4.2 MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES DE TRACCIÓN II

§ Metropolitano A:

• Coste Mantenimiento de Subestaciones agrupado con Energía y Catenaria.

Separación por personal y materiales (25 - 75 %). Desglose en Energía,

Subestaciones y Catenaria de acuerdo a la cantidad de personal dedicada a

cada unidad.

§ Metropolitano B:

• Coste de Materiales agrupado en Energía e Instalaciones Electromecánicas.

COSTES DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONESMETROPOLITANO A 6,572.80 USD / subestación añoMETROPOLITANO B 14,896.00 USD / subestación año


4.3 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E&M EN TÚNEL I

§ Electromecánicas en Túnel:

• Ratio se mide en Euros / Kilómetro de Túnel

• Factores que influyen:

ü Kilómetros de túnel

ü Condiciones de acceso


4.3 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E&M EN TÚNEL II

§ Metropolitano A:

• Coste de Mantenimiento de Instalaciones en Túnel agrupado con Mantenimiento de Vía. Se desglosa entre coste de materiales y de personal (25 - 75 %), y después entre Vía e Instalaciones por cantidad de personal dedicado a cada tarea.

§ Metropolitano B:

• Costes de Materiales de Mantenimiento de Instalaciones en Túnel agrupado con Instalaciones de Baja Tensión y Energía.

COSTES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EN TÚNELMETROPOLITANO A 7,004.80 USD / Km añoMETROPOLITANO B 2,840.00 USD / Km año


4.4 MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN I§ Ratios de Coste de Materiales de Mantenimiento de Sistemas de

Señalización:

• Ratio se mide en Euros / Enclavamiento


ü Equipamiento: cantidades y tipos (circuitos de vía,

contadores de ejes, balizas,...)

ü Número de enclavamiento

ü Tecnología


4.4 MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN II

§ Metropolitano A:

• Coste de Materiales de Mantenimiento de señalización agrupado con costes de

Personal (Se han desglosado: 25 - 75 %).

§ Metropolitano B:

• Costes de Mantenimiento de Señalización van ligados a los de

Telecomunicaciones y Centros de Control. Se desglosa por personal dedicado

a cada tarea.

COSTES DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN

METROPOLITANO A 12,536.00 USD / enclavamiento añoMETROPOLITANO B 18,086.40 USD / enclavamiento año


4.5 MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES I

§ Ratio de Coste de Mantenimiento de Sistemas de Telecomunicación:

• Ratio se mide en Euros / Estación

• Factores que influyen en el coste de mantenimiento:

ü Equipos instalados, kilómetros de cable y fibra óptica desplegados...

ü Tecnología.


4.5 MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES II

§ Metropolitano A:• Coste de Materiales de Mantenimiento de Telecomunicaciones agrupado con

costes de personal (se han estimado: 25-75 %). Se ha agrupado la partesubcontratada con la de personal propio.

§ Metropolitano B:• Costes de Mantenimiento de Telecomunicaciones van ligados a los de

Señalización y Centro de Control. Se desglosa por personal dedicado a cadatarea.

COSTES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

METROPOLITANO A 3,862.40 USD / estación añoMETROPOLITANO B 5,209.60 USD / estación año


4.6 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BILLETAJE I

§ Ratio de Coste de Mantenimiento de Sistemas de Billetaje:

• Se mide en Euros / vestíbulos de acceso.

• Factores que influyen en el Coste de mantenimiento:

ü Número de accesos a las estaciones

ü Número de usuarios

ü Número de máquinas expendedoras, barreras de acceso...


4.6 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BILLETAJE II

§ Metropolitano A:

• Coste de Materiales de Mantenimiento de Sistemas de Billetaje agrupado con

costes de Personal. (Se han desglosado: 25 - 75 %).

§ Metropolitano B:

• Se da el coste de Materiales para mantenimiento de sistemas de Peaje

COSTES DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BILLETAJE

METROPOLITANO A 5,936,00 USD / vestíbulo añoMETROPOLITANO B 7,278.40 USD / vestíbulo año


4.7 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CONTROL I

§ Ratio de Coste de Mantenimiento de Centro de Control:

• Se mide en Euros / Centro de Control


ü Número de Centros

ü Equipos en el centro, instalaciones, comunicaciones con los sistemas a

controlar...


4.7 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CONTROL II

§ Metropolitano A:

• Coste de Materiales de Mantenimiento de Centros de Control agrupado con

costes de Personal. (Se han desglosado: 25 - 75 %).

§ Metropolitano B:

• Costes de Mantenimiento de Centros de Control van ligados a los de

Señalización y Telecomunicaciones. Se desglosa por personal dedicado a cada

tarea.

COSTES DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CONTROL

METROPOLITANO A 253,440.00 USD / CC añoMETROPOLITANO B 191,200.00 USD / CC año


TABLA RESUMEN

§ Catenaria§ Subestaciones de Tracción§ Instal. Electromecánicas Túnel§ Señalización§ Telecomunicaciones§ Sistemas de Billetaje§ Centros de Control

1,292.806,572.807,004.80

12,536.003,862.405,936.00

253,440.00

4,896.0014,896.002,840.00

18,086.405,209.607,278.40

191,200,00

USD / Km añoUSD / subestación añoUSD / Km añoUSD / enclavamiento añoUSD / estación añoUSD / vestíbulo añoUSD / CC año

METR. A METR. B UNIDADES


5. DISTRIBUCIÓN COSTES DE MANTENIMIENTO POR CONCEPTOS

1. Personal de Mantenimiento2. Maquinaria y herramientas3. Consumibles y repuestos4. Subcontratos de tareas de

mantenimiento5. Generales:

§ Personal de administración y gestión

§ Seguros§ Suministros (agua, luz,

teléfono, gas, etc.)§ Suministros de oficina y

generales§ Formación del personal§ Gastos financieros

§ Impuestos§ Gestión laboral§ Certificaciones y auditorías§ Comunicación externa§ Viajes y conferencias§ Servicios médicos§ Otros subcontratos


CASO PRÁCTICO: DISTRIBUCIÓN COSTES EXPLOTACIÓN METRO DE MADRID


CASO PRÁCTICO: DISTRIBUCIÓN COSTES MANTENIEMIENTO DURANTE 30 AÑOS LINEA DE METRO DE 13 KM


DISTRIBUCIÓN COSTES MANTENIMIENTO DURANTE 30 AÑOS DE UNA LINEA DE METRO DE 13 KM


6. RATIOS DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO I

Flota Personal por coche

100-300 1,4 a 1,6

500-800 0,70 a 0,65

800-1000 0,66 a 0,60

Más de 1000 0,6

MATERIAL MÓVIL (Metro o Cercanías)


6. RATIOS DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO II

Tipo de estación Longitud de estación

Nº de estaciones y km de doble vía

Personal por estación

Estación de metroexterior con vestíbulo

60 - 100m 30

20 Km

0,15-1,6

Estación de metrosubterránea. 2 nivelesvestíbulos.

60 - 100m. 30

20 Km

3,20-3,4

Estación de cercanías exterior con vestíbulo

120 - 160m. 15 0,3-0,4

Estación de cercanías subterránea. 2 niveles vestíbulos.

100 - 120m. 15 3,2-3,4

INSTALACIONES FIJAS (Estaciones de Metro)


6. RATIOS DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO IIICATENARIA (25 km doble vía)

HIPÓTESIS Velocidad de paso 3 km/h

Equipos de revisión 3 personas por equipo

Intervalo de revisión 20 días

Tiempo disponible para la revisión 4 horas (noche)

Km recorridos por un equipo de revisión en un día 12 km

PERSONAL NECESARIOEquipos de revisión: personal directo 2 equipos (3 personas por equipo)

Personal indirecto 2 técnicos

Absentismos y otros trabajos 2 personas

TOTAL PERSONAL 10 Personas


6. RATIOS DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO IVSUBESTACIONES (25 km doble vía, 10 subestaciones)

PERSONAL NECESARIO

Personal de guardia (mantenimiento y atención deaverías durante 24 horas)

12 personas y dos técnicos


6. RATIOS DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO VVIAS Y TUNELES (25 km doble vía)

REVISIÓNVelocidad de paso 3 km/h

Km de carril a revisar 100 km

Intervalo de revisión 10 días

Tiempo disponible para la revisión 4 horas (noche)

PERSONAL NECESARIOPara la revisión 1 persona

Control de aparatos de vía 2 personas

Control de túneles y pozos de agotamiento 2 personas

Equipo de mantenimiento general de vía 10 Personas (si es vía en placa, 6 personas)

Personal indirecto 2 personas

TOTAL PERSONAL 17 personas


6. RATIOS DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO VI

ELEMENTO HORAS/AÑO

Material móvil de 30 – 33 m 250

Estación de metro exterior con vestíbulo. Fuerte demanda

2.800

Estación de metro subterránea de dos niveles. Fuerte demanda

3.500

Estación de cercanías subterránea con unnivel de vestíbulos

3.000

Talleres de mantenimiento, oficinas,almacenes y otras dependencias.

3.500

(por dependencia de media)

LIMPIEZAS


7. VIDA ÚTIL DE LOS ELEMENTOS ISISTEMA SUBSISTEMA VIDA

MEDIA ACTUACIONES

SEÑALIZACIÓN Control de Tráfico 15 años Rehabilitación software y hardware

Equipamiento de vía

15 -30 años Sustitución / adaptación dependiendo del elemento

Equipamiento a bordo

15 años Sustitución / adaptación

COMUNICACIONES Telefonía 10 a 15 años Sustitución

Megafonía 10 a 15 años Sustitución

Teleindicadores 10 a 15 años Sustitución

Cámaras 10 a 15 años Sustitución

Anti-intrusión 10 a 15 años Sustitución


7. VIDA ÚTIL DE LOS ELEMENTOS IISISTEMA SUBSISTEMA VIDA MEDIA ACTUACIONES

VÍA Carril Entre 20 y 40 años Sustitución

Sujeciones Entre 30 y 40 años Sustitución

Traviesas Entre 30 y 40 años Sustitución

Aparatos de vía Según fallo Sustitución o rehabilitación

TUNEL Y ESTRUCTURAS

Instalaciones Entre 30 y 40 años Rehabilitaciones a mitad de vida

Estructura 100 años Actuaciones puntuales

SUBESTACIONESDE TRACCIÓN

Entre 40 y 50 años Rehabilitaciones a mitad de vida

CATENARIA Hilo de contacto Entre 30 y 40 años Depende condiciones climatológicas y de tráfico

MATERIAL MÓVIL Entre 30 y 40 años Rehabilitaciones a mitad de vida


SISTEMA SUBSISTEMA VIDA MEDIA ACTUACIONES

ESTACIONES DEPASAJEROS

Arquitectura 50 a 60 años Rehabilitaciones puntuales

Ascensores y escaleras mecánicas

30 años Rehabilitaciones a mitad de vida

Resto instalacioneseletromecánicas

Entre 30 y 40 años Rehabilitaciones a mitad de vida

MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO

Talleres Entre 30 y 50 años Sustitución. Depende del tipo de maquinaria

Mantenimiento de vía

Entre 10 y 25 años Sustitución. Depende del tipo de maquinaria

7. VIDA ÚTIL DE LOS ELEMENTOS III


8.DISTRIBUCIÓN COSTES DE AMORTIZACIÓNMantenimiento de Sistemas de Metro

CASO PRÁCTICO: DISTRIBUCIÓN COSTES AMORTIZACIÓN DURANTE 30 AÑOS.LINEA DE METRO DE 13 KM

9. CONRAIL. CÁLCULO DE COSTES INVERSIÓN Y EXPLOTACIÓN


9. CONRAIL. CÁLCULO DE COSTES INVERSIÓN Y EXPLOTACIÓN


AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. COSTES1.1 Costes de Inversión 33.096.789 55.161.315 88.258.104 33.096.789 11.032.263 0 0 0 0 0 0 0 01.2 Costes de Explotación 2.085.600 2.272.600 2.171.400 2.542.100 2.341.900 15.226.200 15.351.600 15.436.300 15.763.000 16.102.900 16.644.100 16.747.500 17.084.100

TOTAL COSTES 35.182.389 57.433.915 90.429.504 35.638.889 13.374.163 15.226.200 15.351.600 15.436.300 15.763.000 16.102.900 16.644.100 16.747.500 17.084.100

2. BENEFICIOS2.1 DIRECTOS

2.1.1 IngresosPasajeros 0 0 0 15.512.500 15.512.500 16.060.091 16.627.012 17.213.946 17.821.598 18.450.701 19.294.636 20.177.180 21.100.101Mercancías 0 0 0 97.500 97.500 100.942 104.505 108.194 112.013 115.967 121.335 126.951 132.827

Sub-Total 0 0 0 15.610.000 15.610.000 16.161.033 16.731.517 17.322.140 17.933.612 18.566.668 19.415.971 20.304.131 21.232.9282.1.2 Otros

Sub-Total 0 0 0 0TOTAL BENEFICIOS 0 0 0 15.610.000 15.610.000 16.161.033 16.731.517 17.322.140 17.933.612 18.566.668 19.415.971 20.304.131 21.232.928

NET CASH FLOW (B-A) -35.182.389 -57.433.915 -90.429.504 -20.028.889 2.235.837 934.833 1.379.917 1.885.840 2.170.612 2.463.768 2.771.871 3.556.631 4.148.828

NET CF ACCUMULADO -35.182.389 -92.616.304 -183.045.807 -203.074.696 -200.838.859 -199.904.026 -198.524.108 -196.638.268 -194.467.657 -192.003.889 -189.232.018 -185.675.387 -181.526.559

VAN - 5% VAN - 7% VAN - 10% TIR B/C - 5% B/C - 7% B/C - 10% Payback period B-C B/C

-109.219.336 -125.081.721 -133.936.547 0,6% 75% 66% 54% 34 29.770.320 103%

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13TOTAL COSTES 35.182.389 57.433.915 90.429.504 35.638.889 13.374.163 15.226.200 15.351.600 15.436.300 15.763.000 16.102.900 16.644.100 16.747.500 17.084.100TOTAL BENEFICIOS 0 0 0 15.610.000 15.610.000 16.161.033 16.731.517 17.322.140 17.933.612 18.566.668 19.415.971 20.304.131 21.232.928Coeficiente de descuento 1 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56Total Costes (descuento 5%) 35.182.389 54.698.966 82.022.225 30.786.212 11.002.957 11.930.126 11.455.600 10.970.290 10.669.019 10.380.073 10.218.034 9.791.916 9.513.066Total Beneficios (descuento 5%) 0 0 0 13.484.505 12.842.386 12.662.592 12.485.316 12.310.522 12.138.174 11.968.240 11.919.722 11.871.405 11.823.289

Coeficiente de descuento 1 0,93 0,87 0,82 0,76 0,71 0,67 0,62 0,58 0,54 0,51 0,48 0,44Total Costes (descuento 7%) 35.182.389 53.676.556 78.984.631 29.091.949 10.203.085 10.856.070 10.229.419 9.612.952 9.174.210 8.758.911 8.461.016 7.956.617 7.585.545Total Beneficios (descuento 7%) 0 0 0 12.742.410 11.908.794 11.522.593 11.148.917 10.787.358 10.437.525 10.099.037 9.870.095 9.646.347 9.427.674

Coeficiente de descuento 1 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39 0,35 0,32Total Costes (descuento 10%) 35.182.389 52.212.650 74.735.127 26.776.025 9.134.733 9.454.272 8.665.578 7.921.263 7.353.556 6.829.202 6.417.021 5.869.897 5.443.521Total Beneficios (descuento 10%) 0 0 0 11.728.024 10.661.840 10.034.730 9.444.505 8.888.997 8.366.162 7.874.080 7.485.697 7.116.474 6.765.465

UfR - 5% UfR - 7% UfR - 10%24,6% 34,3% 46,4%

ANALISIS FINANCIERO - ALTERNATIVA MAXIMA

10. RIESGOS EN EL CÁLCULO DE LOS COSTES

Cuando se trata de calcular los costes de mantenimiento a largo plazo losdos parámetros más sensibles que constituyen los riesgos principalesson:

1. Variación de los precios (influyen tanto en el coste del mantenimiento como en elde las reposiciones o amortizaciones). Por orden de influencia:

• Coste de la mano de obra (sindicatos)

• Variación del IPC

• Variación de los precios de algunos materiales (como el acero o el cobre) ydel petróleo (no siempre incluidos en el anterior)

2. Variaciones en las vidas útiles de los elementos instalados debidos al clima, usoo inexperiencia en nuevos elementos constructivos (plataforma, vía, etc.)


11. CONCLUSIONES

§ El diseño debe considerar la mantenibilidad como un criterio fundamental para

conseguir calidad de servicio y ahorro de costes en el futuro..

§ Elegir una buena política de mantenimiento (dimensionamiento medios

propios, subcontrataciones).

§ Multitud de parámetros para calcular ratios de mantenimiento.

§ Diversas formas de calcular los costes de mantenimiento.

§ Conveniencia de realizar una homogenización de formas de cálculos de coste

de mantenimiento.

§ Se ha obtenido una cifra global aproximada teniendo en cuenta los parámetros

considerados más importantes.


12. RECOMENDACIONES PARA NUEVAS LÍNEAS

§ La planificación y diseño debe estar orientada al cliente. Los viajeros tienen

otras opciones de transporte y deben preferir el Metro.

§ Trabajar aspectos como la seguridad, rapidez y “regularidad”.

§ Estudio de demanda realista.

§ Intermodalidad entre distintos medios de transporte.

§ Diseños de sistemas ajustados a las necesidades, sin sobreinversiones que

encarecen la inversión inicial y el posterior mantenimiento.

§ Emplear equipos probados y contrastados, con posibilidades de que haya

competencia real entre fabricantes.


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