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Mayo de 2015
MACROPROCESO
GESTIÓN DE LABORATORIOS
Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios
Vicerrectoría de Investigación
VRI
DNIL
Comité Nacional de LaboratoriosComité Nacional de Investigación
Soporte financiero, jurídico y
administrativo
Difusión y Divulgación
SIG Calidad
Gestión Estratégica
Gestión Operativa
Equipos de Trabajo
Gestión de Apoyo
Promoción y Seguimiento
Recursos Físicos y
Tecnológicos
Formas Organizativas
Desarrollo de Capacidades
Gestión de la Información
Gestión Administrativa y
FinancieraGestión Jurídica
Sistemas de Información Hermes
Desarrollo Organizacional
ESTRUCTURA ORGÁNICA
NTC-OHSAS 18001
Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional
NTC-ISO 14001
Sistema de Gestión AmbientalSistema de Gestión de
Seguridad de la Información Ley Antitrámites
Eficiencia Administrativa
y cero papel
Gobierno en Línea
Ente
s d
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Co
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ol
Responsabilidad Social
Princip
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s N
orm
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de c
um
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iento
SISTEMAS DE DESARROLLOADMINISTRATIVO, ADMINISTRATIVO,
MECI
SISTEDASGC
Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad
NTC-ISO/IEC 17025
Competencia de los laboratorios
de Ensayos Y Calibración
Sistemas de Gestión de
Inocuidad de los alimentos
Sistema único de habilitación
ANTECEDENTESS
iste
ma
de
Ca
lida
d U
N
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Y CREACIÓN ARTÍSTICA
GESTIÓN DE LA
EXTENSIÓN
GESTIÓN DE LABORATORIOS
GESTIÓN EDITORIAL
COMUNICACIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
MACROPROCESOS DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
NIVELES DE APLICACIÓN DEL MACROPROCESO GESTIÓN DE
LABORATORIOS - MAPA DE PROCESOS DE LA UN
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
GESTIÓN DE LABORATORIOS
-
Nivel Nacional
SNL
Nivel Sede
Nivel Facultad / Instituto
Laboratorio
Lineamientos VRG Macroproceso
Gestión de Laboratorios
(1 proceso)
Ciclo PHVA
Gestión Operativa de
los laboratorios
Planeación estratégica
del SNL
Gestión de apoyo
técnico a los laboratorios
Gestión de laboratorios
Macroproceso
Gestión de Laboratorios
(3 procesos)
2013-2014 Nov- 2014Hasta Sep - 2014
Reuniones presenciales
Comunicaciones
Comités Alta Dirección
EVOLUCIÓN DEL MACROPROCESO GESTIÓN DE LABORATORIOS
La Universidad Nacional de Colombia como
una institución orientada al conocimiento, y
en armonía con sus fines y principios, está
comprometida con el mejoramiento continuo
de sus procesos, a través de los objetivos
estratégicos enfocados a la Calidad
Académica, la Autonomía Responsable y el
Desarrollo Regional, soportado en un
conjunto de planes, programas y proyectos
que permiten la interacción con sus grupos
de interés.
CICLO PHVA – POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UN
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS Código U-CP 10
CARACTERIZACIÓN PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS
Versión
Objetivo
Asegurar la operatividad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Laboratorios como apoyo a los procesos misionales de la Universidad Nacional de Colombia, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable y la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los Laboratorios y demás partes interesadas.
Alcance
IniciaInicia con la definición del direccionamiento del Sistema Nacional de Laboratorios
Termina Finaliza con la gestión para la mejora continua
AplicabilidadNivel Nacional, Sede, Facultades e Institutos, Departamentos o Escuelas y Laboratorios
Líder del Proceso
Nivel NacionalVicerrectoría de InvestigaciónDirección Nacional de Investigación y Laboratorios
Nivel Sede Directores de Laboratorios de Sede o quien haga sus veces
Nivel Facultad
Coordinador de laboratorios de Facultad o Instituto o quien haga sus vecesCoordinador de laboratorios de Departamento o Escuela o quien haga sus vecesJefe de Laboratorio
CARACTERIZACIÓN UNIFICADA DEL MACROPROCESO GESTIÓN
DE LABORATORIOS
PLANEAR
• Definición del direccionamiento del Sistema Nacional de Laboratorios -políticas, programas, planes, proyectos, reglamentos, directrices, lineamientos y procedimientos. (SNL)
• Planeación táctica y operativa de los laboratorios
HACER
• Divulgación de políticas, programas, planes, proyectos, reglamentos, directrices, lineamientos y procedimientos.
• Implementación de políticas, directrices, reglamentos, programas, planes y proyectos a través del apoyo a la gestión de los laboratorios
• Gestión, prestación y verificación del servicio en los laboratorios
MACROPROCESO GESTIÓN DE LABORATORIOS
MACROPROCESO GESTIÓN DE LABORATORIOS
VERIFICAR
• Seguimiento, medición, análisis y evaluación del Sistema Nacional de Laboratorios.
ACTUAR
• Gestión para la mejora continua
Reuniones del
equipo de
trabajo de la
DNIL
Automatización
de los procesos
HERMES
Reuniones
virtuales con
representantes
de los diferentes
niveles del SNL
Asistencia a
Capacitaciones
Suscripción de
Convenios
LIDERAZGO Y COMPROMISO INSTITUCIONAL SNL
Reuniones del
Comité Nal de
Laboratorios
Comité Nal de
Calidad
CARACTERIZACIÓN
(1 Proceso)
•Revisión de la Caracterización del MacroprocesoGestión de Laboratorios
NORMOGRAMA (59 normas)
•Consolidación, revisión y actualización
PROCEDIMIENTOS(1 estandarizado)
• Inventario de documentos (100%)
•Revisión y simplificación de documentos(30%)
•Revisión de 2 procedimientos: Mantenimiento y Aseg. metrol. (+)
SERVICIO
•Ficha de servicio
•Diseño y desarrollo del servicio
• Identificación y control de fallas en la prestación de servicios (laboratorios) (30%) (+)
En proceso de aprobación
En proceso de aprobación
En ejecución
Oct 2014 –may 2015
Oct 2014 –may 2015
Dic 2014 –jul 2015
Dic 2014 –jul 2015
En ejecución
DESEMPEÑO DE PROCESOS
DESEMPEÑO DE PROCESOS
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
•Encuesta de percepción del SIUN
•Medición y satisfacción del usuario
•Consolidación y estandarización de indicadores (50%) (+)
•Medición y análisis de los indicadores
GESTIÓN DE RIESGOS
• Inventario e integración para la elaboración de mapa de riesgos para el sistema (máx. 5) (30%) (+)
•Formular e implementar los planes de tratamiento por sede
PLANES DE MEJORAMIENTO
•Gestionar el cierre de planes de mejoramiento Nivel Nacional (+)
•Gestionar el cierre de planes de mejoramiento Sedes y Facultades
• Formulación de planes de mejoramiento
GESTIÓN DOCUMENTAL
•Actualización de las TRD del SNL
•Actualización de las TRD de la DNIL (80%)
Ene – jul 2015
Ene – Jun 2015
Oct 2014 -Dic - 2015
Ene – Jun 2015
En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución
Creación, oficialización o modificación de laboratorios
Gestión para el mantenimiento de equipos
Aseguramiento metrológico
Apoyo a prácticas
Docencia
PROCEDIMIENTOS
Investigación Extensión
1
2
3
4
PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA DEL ICONTECATENCION DE NO CONFORMIDAD NIVEL NACIONAL
"La institución no asegura la calibración o verificación de los equiposde medición para asegurar la validez de los resultados obtenidos enlos laboratorios. Evidencia: En el laboratorio de lubricantes deIngeniería Química, sede Bogotá, no se evidencia que se asegure lavalidez de los resultados de viscosidad cinemática al no contar conregistros de las verificaciones de punto de inflamación mediante lospatrones con que cuenta el laboratorio"
PLAN DE MEJORAMIENTO
Acción
Selección de un grupo de 20 laboratorios como prioritarios para la implementación de planes de mantenimiento, verificación y calibración
Planear y realizar capacitación sobre elaboración de planes de mantenimiento, verificación y calibración, empleando el sistema HERMES para el grupo de laboratorios seleccionados
Registrar en el sistema HERMES planes de verificación y calibración del grupo de laboratorios seleccionados
ACCIÓN
1. Ensayos Eléctrico Industriales (LABE)2. Análisis de Residuos de Plaguicidas3. Genética de Poblaciones e Identificaciones4. Ingeniería Ambiental (LIA)
PLAN DE MEJORAMIENTO
LABORATORIOS SELECCIONADOS - BOGOTÁ
1. Materiales2. Química3. Propiedades Ópticas de los Materiales4. Física del Plasma
PLAN DE MEJORAMIENTO
LABORATORIOS SELECCIONADOS - MANIZALES
1. Análisis Químico y Bromatológico2. Carbones3. Crudos y Derivados4. Análisis Instrumental5. Microbiología de Aguas y Alimentos6. Suelos (Análisis Químico)7. Ingeniería Sanitaria8. Alto Voltaje9. Calidad del Aire (Calaire)
PLAN DE MEJORAMIENTO
LABORATORIOS SELECCIONADOS - MEDELLÍN
ORINOQUIA1. Suelos y Aguas Foliares
PALMIRA1. Microscopía Óptica de Trasmisión2. Suelos
PLAN DE MEJORAMIENTO
LABORATORIOS SELECCIONADOS
BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS
– MOTOR DE BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE LABORATORIOS
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN - HERMES
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN - HERMES
BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS
– MOTOR DE BÚSQUEDA DE SERVICIOS DE LABORATORIOS
