machote separadores trim organismos - sonoracomisión de fomento al turismo del estado de sonora ......

Sobre la situación económica,las finanzas públicas, la deuda públicay los activos del patrimonio estatal

2013

Agosto 2013

INFORMETRIMESTRAL2222

Analítico de Organismos y Entidadesde la Administración Pública Estatal

CONTENIDO

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

Secretaría de Gobierno Instituto Sonorense de la Mujer

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades

Indígenas

Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Secretaria de Hacienda

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Fideicomiso Puente Colorado

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Secretaría de Desarrollo Social

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

Secretaría de Educación y Cultura

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Instituto Sonorense de Cultura

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

Instituto Sonorense de la Juventud

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Universidad Estatal de Sonora

Servicios Educativos del Estado de Sonora

Universidad Tecnológica de Hermosillo

Universidad Tecnológica de Nogales

Universidad de la Sierra

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

El Colegio de Sonora

Radio Sonora

Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.

Museo del Centro Cultural Musas

Museo Sonora en la Revolución

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

Instituto de Becas y Estímulos Educativos de Sonora

Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Secretaría de Salud Pública

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora

Servicios de Salud de Sonora

Fondo Estatal de Solidaridad

Centro Estatal de Trasplantes

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Junta de Caminos del Estado de Sonora

Telefonía Rural de Sonora

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Secretaría de Economía

Consejo para la Promoción Económica de Sonora

Comisión de Energía del Estado de Sonora

Sistema de Parques Industriales

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

Fondo Nuevo Sonora

Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología

Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

Comisión Estatal del Agua

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora

Fondo de Operación de Obras Sonora Sí

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Centro de Evaluación y Control de Confianza

Secretaría del Trabajo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora Organismos Autónomos

Tribunal Estatal Electoral

Consejo Estatal Electoral

Instituto de Transparencia Informativa

Comisión de los Derechos Humanos

PRESENTACIÓN

P R E S E N T A C I O N

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2013

De acuerdo a lo señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad

Gubernamental y Gasto Público del Estado, se presentan los avances físicos y

financieros de los Organismos y Entidades de la Administración Pública, como

información complementaria a los informes trimestrales sobre la Situación

Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del

Patrimonio Estatal. Por lo anterior se hace entrega a ésta H. Legislatura del

presente documento, como anexo del segundo informe trimestral 2013

presentado por el Ejecutivo del Estado.

En él se contemplan los Ingresos globales, diferenciando la fuente de

financiamiento, el ejercicio del gasto global por capítulo durante los meses

comprendidos en el período que se informa. Además se presenta relación

analítica del gasto por partida presupuestal, con el fin de evaluar los alcances

de los presupuestos de cada uno de los Organismos, así como los avances

físicos en función a las metas planteadas dentro de los programas operativos

de cada organismo, aprobados por sus Órganos de Gobierno en función de las

metas y actividades propias de su sector.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Instituto Sonorense de la Mujer

Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas

INGRESOS :TOTAL DE INGRESOS

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO

Saldo inicial (Caja y Bancos)886,285.08 824,354.90 1,358,597.41

ESTATALES 45,914,020.00 45,914,020.00 4,123,126.03 2,905,526.12 2,872,602.21 9,901,254.36 19,049,536.40 41.49%

FEDERALES

INGRESOS PROPIOS

OTROS INGRESOS - - - - 48,857.68

TOTAL 45,914,020.00 45,914,020.00 5,009,411.11 3,729,881.02 4,231,199.62 9,901,254.36 19,098,394.08 41.60%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)TOTAL EJERCIDO


CAPITULO:

1000 9,914,020.00 10,013,775.34 773,126.03 860,515.22 817,368.21 2,451,009.46 4,946,183.50 49.89%

2000 784,000.00 784,000.00 25,141.75 119,497.08 79,718.94 224,357.77 484,515.79 61.80%

3000 2,213,500.00 2,213,500.00 209,302.67 229,452.07 58,711.73 497,466.47 975,801.62 44.08%

4000 22,000,000.00 22,000,000.00 3,219,193.13 1,090,355.31 722,863.51 5,032,411.95 10,439,609.29 47.45%

5000 2,500.00 2,500.00 - - - - - 0.00%

6000 11,000,000.00 11,000,000.00 - - - - - 0.00%

7000

8000

9000

TOTAL 45,914,020.00 46,013,775.34 4,226,763.58 2,299,819.68 1,678,662.39 8,205,245.65 16,846,110.20 36.69%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 782,647.53 1,430,061.34 2,552,537.23 1,696,008.71

% AVANCEMODIFICADOCONCEPTO

CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑOSEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS

Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

% AVANCE

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)

MODIFICADO PROGRAMADO ORIGINAL

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP - 02

MONTO %

PRESUPUESTO 2013 45,914,019.88 46,013,775.34 8,205,245.60 16,846,113.77 36.61% 29,167,661.57 1000 Servicios personales 9,914,019.88 10,013,775.34 2,451,009.36 4,946,187.36 49.39% 5,067,587.98

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 5,647,454.12 5,647,454.12 1,415,524.71 2,818,956.71 49.92% 2,828,497.41

113 Sueldo base al personal permanente 5,647,454.12 5,647,454.12 1,415,524.71 2,818,956.71 49.92% 2,828,497.41 11301 Sueldos 5,028,297.43 5,028,297.43 1,297,878.06 2,583,663.06 51.38% 2,444,634.37 11306 Riesgo laboral 619,156.69 619,156.69 117,646.65 235,293.65 38.00% 383,863.04

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 1,704,143.34 1,704,143.34 205,680.45 542,697.45 31.85% -

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 134,508.35 134,508.35 38,100.45 70,671.45 52.54% 63,836.90

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal 134,508.35 134,508.35 38,100.45 70,671.45 52.54% 63,836.90

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,101,305.39 1,101,305.39 - 136,866.00 12.43% 964,439.39

13201 Prima vacacional 284,048.29 284,048.29 - - 0.00% 284,048.29 13202 Gratificación por fin de año 666,722.72 666,722.72 - 136,866.00 20.53% 529,856.72 13203 Compensación por ajuste de calendario 81,987.20 81,987.20 - - 0.00% 81,987.20 13204 Compensación por bono navideño 68,547.18 68,547.18 - - 0.00% 68,547.18

134 Compensaciones 468,329.60 468,329.60 167,580.00 335,160.00 71.56% - 13403 Estímulos al personal de confianza 468,329.60 468,329.60 167,580.00 335,160.00 71.56% -

1400 Seguridad Social 1,454,931.84 1,453,082.30 505,036.49 1,006,038.49 69.23% 447,043.81 141 Aportaciones de seguridad social 548,687.50 546,837.96 197,050.77 393,854.77 72.02% 152,983.19

14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 358,282.65 358,282.65 121,762.47 242,027.47 67.55% 116,255.18 14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON 51.26 51.26 16.80 33.80 65.94% 17.46 14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 674.54 675.00 246.96 480.96 71.25% 194.04 14104 Asignación para préstamos a corto plazo 21,075.45 21,075.45 7,161.85 14,235.85 67.55% 6,839.60 14105 Asignación para préstamos prendarios 21,075.45 21,075.45 7,161.85 14,235.85 67.55% 6,839.60 14106 Otras prestaciones de seguridad social 147,528.15 145,678.15 60,700.84 122,840.84 84.32% 22,837.31

142 Aportaciones a fondos de vivienda 168,603.59 168,603.59 57,299.47 113,894.47 67.55% 54,709.12 14201 Cuotas al FOVISSSTESON 168,603.59 168,603.59 57,299.47 113,894.47 67.55% 54,709.12

143 Aportaciones al sistema para el retiro 737,640.75 737,640.75 250,686.25 498,289.25 67.55% 239,351.50 14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones 737,640.75 737,640.75 250,686.25 498,289.25 67.55% 239,351.50

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 566,856.07 668,461.07 242,791.25 414,543.25 62.01% 253,917.82 152 Indemnizaciones - 99,755.00 99,755.00 99,755.00

15202 Pago de Liquidaciones - 99,755.00 99,755.00 99,755.00


CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL ASIGNACION MODIFICADA

EJERCIDO EN EL TRIMESTRE

ACUMULADO DISPONIBLE


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)




154 Prestaciones contractuales 479,053.08 480,903.08 122,280.00 273,300.00 56.83% 207,603.08

15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados. 52,163.43 52,163.43 - 24,874.00 47.68%

15409 Bono para despensa 178,647.49 178,647.49 56,655.00 113,280.00 63.41%15410 Apoyo para canastilla de maternidad 950.00 950.00 950.00 15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras 23,689.99 23,689.99 7,815.00 13,923.00 58.77% 9,766.99 15416 Apoyo para utiles escolares 7,200.00 7,200.00 - - 0.00%15417 Apoyo para desarrollo y capacitación 68,809.99 68,809.99 18,675.00 37,350.00 54.28%15418 Compensación especifica a personal de base 10,913.27 10,913.27 - 14,812.00 135.72%15419 Ayuda para servicio de transporte 84,365.00 84,365.00 23,175.00 46,351.00 54.94%15421 Bono día de las madres 3,263.91 3,263.91 7,360.00 7,360.00 225.50%15424 Bono día del padre 900.00 900.00 900.00

15425 Apoyo para compra de material de construcción 50,000.00 50,000.00 6,750.00 13,500.00 27.00%

159 Otras prestaciones sociales y económicas 87,802.99 87,802.99 20,756.25 41,488.25 47.25% 46,314.74 15901 Otras prestaciones 87,802.99 87,802.99 20,756.25 41,488.25 47.25% 46,314.74

1700 Pagos de estimulos a servidores publicos 540,634.51 540,634.51 81,976.46 163,951.46 30.33%171 Estimulos 540,634.51 540,634.51 81,976.46 163,951.46 30.33%

17102 Estimulos al personal 420,419.15 420,419.15 46,385.76 92,771.76 22.07%17104 Bono por puntualidad 24,949.99 24,949.99 8,760.00 16,790.00 67.29%

17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura 95,265.37 95,265.37 26,830.70 54,389.70 57.09%

2000 Materiales y suministros 784,000.00 784,000.00 224,357.77 484,515.79 61.80% 299,484.21 2100 Materiales de administración 256,000.00 256,000.00 54,929.68 111,062.21 43.38% 144,937.79

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 115,000.00 115,000.00 16,303.40 18,941.16 16.47% 96,058.84

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 115,000.00 115,000.00 16,303.40 18,941.16 16.47% 96,058.84

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 65,000.00 65,000.00 1,612.40 17,037.25 26.21% 47,962.75

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 65,000.00 65,000.00 1,612.40 17,037.25 26.21% 47,962.75

214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información 20,000.00 20,000.00 1,954.60 16,041.28 80.21% 3,958.72


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)




21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos 20,000.00 20,000.00 1,954.60 16,041.28 80.21% 3,958.72

215 Material impreso e información digital 5,000.00 5,000.00 2,004.00 5,004.00 100.08% (4.00) 21501 Material para información 5,000.00 5,000.00 2,004.00 5,004.00 100.08% (4.00)

216 Material de limpieza 25,000.00 25,000.00 12,479.28 33,462.52 133.85% (8,462.52) 21601 Material de limpieza 25,000.00 25,000.00 12,479.28 33,462.52 133.85% (8,462.52)

217 Materiales y útiles de enseñanza 1,000.00 1,000.00 - - 0.00% 1,000.00 21701 Materiales educativos 1,000.00 1,000.00 - - 0.00% 1,000.00

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 25,000.00 25,000.00 20,576.00 20,576.00 82.30% 4,424.00

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 25,000.00 25,000.00 20,576.00 20,576.00 82.30% 4,424.00

2200 Alimentos y utensilios 35,000.00 35,000.00 18,592.16 30,431.29 86.95% 4,568.71 221 Productos alimenticios para personas 30,000.00 30,000.00 17,384.60 27,939.61 93.13% 2,060.39

22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 30,000.00 30,000.00 17,384.60 27,939.61 93.13% 2,060.39

223 Utensilios para el servicio de alimentación 5,000.00 5,000.00 1,207.56 2,491.68 49.83% 2,508.32 22301 Utensilios para el servicio de alimentación 5,000.00 5,000.00 1,207.56 2,491.68 49.83% 2,508.32

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 9,000.00 9,000.00 1,578.29 7,094.09 78.82% 1,905.91

246 Material eléctrico y electrónico 1,000.00 1,000.00 1,578.29 7,094.09 709.41% (6,094.09) 24601 Material eléctrico y electrónico 1,000.00 1,000.00 1,578.29 7,094.09 709.41% (6,094.09)

248 Materiales complementarios 8,000.00 8,000.00 - - 0.00% 8,000.00 24801 Materiales complementarios 8,000.00 8,000.00 - - 0.00% 8,000.00

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 3,000.00 3,000.00 - - 0.00% 3,000.00

253 Medicinas y productos farmacéuticos 3,000.00 3,000.00 - - 0.00% 3,000.00 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 3,000.00 3,000.00 - - 0.00% 3,000.00

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 408,000.00 408,000.00 135,060.50 312,591.11 76.62% 95,408.89 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 408,000.00 408,000.00 135,060.50 312,591.11 76.62% 95,408.89

26101 Combustibles 400,000.00 400,000.00 135,000.50 310,831.11 77.71% 89,168.89 26102 Lubricantes y aditivos 8,000.00 8,000.00 60.00 1,760.00 22.00% 6,240.00

2700 Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos 20,000.00 20,000.00 - - 0.00% 20,000.00

271 Vestuario y uniformes 20,000.00 20,000.00 - - 0.00% 20,000.00 27101 Vestuario y uniformes 20,000.00 20,000.00 - - 0.00% 20,000.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)




2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 53,000.00 53,000.00 14,197.14 23,337.09 44.03% 29,662.91

291 Herramientas menores 10,000.00 10,000.00 - - 0.00% 10,000.00 29101 Herramientas menores 10,000.00 10,000.00 - - 0.00% 10,000.00

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 13,000.00 13,000.00 - - 0.00% 13,000.00

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 13,000.00 13,000.00 - - 0.00% 13,000.00

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte 30,000.00 30,000.00 14,197.14 23,337.09 77.79% 6,662.91

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte 30,000.00 30,000.00 14,197.14 23,337.09 77.79% 6,662.91

3000 Servicios generales 2,213,500.00 2,213,500.00 497,466.47 975,801.62 44.08% 1,237,698.38 3100 Servicios básicos 318,500.00 318,500.00 55,725.95 108,612.73 34.10% 209,887.27

311 Energía eléctrica 150,000.00 150,000.00 22,011.00 38,190.00 25.46% 111,810.00 31101 Energía eléctrica 150,000.00 150,000.00 22,011.00 38,190.00 25.46% 111,810.00

313 Agua 30,000.00 30,000.00 9,653.80 15,369.78 51.23% 14,630.22 31301 Agua 30,000.00 30,000.00 9,653.80 15,369.78 51.23% 14,630.22

314 Telefonía tradicional 120,000.00 120,000.00 22,489.99 51,831.79 43.19% 68,168.21 31401 Telefonía tradicional 120,000.00 120,000.00 22,489.99 51,831.79 43.19% 68,168.21

317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 13,500.00 13,500.00 1,096.00 2,641.00 19.56% 10,859.00

31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 13,500.00 13,500.00 1,096.00 2,641.00 19.56% 10,859.00

318 Servicios postales y telegráficos 5,000.00 5,000.00 475.16 580.16 11.60% 4,419.84 31801 Servicio postal 5,000.00 5,000.00 475.16 580.16 11.60% 4,419.84

3200 Servicio de arrendamiento 470,000.00 470,000.00 63,987.49 184,650.50 39.29% 285,349.50 322 Arrendamiento de Edificios 420,000.00 420,000.00 61,714.24 176,035.60 41.91% 243,964.40

32201 Arrendamiento de Edificios 420,000.00 420,000.00 61,714.24 176,035.60 41.91% 243,964.40

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 50,000.00 50,000.00 2,273.25 8,614.90 17.23% 41,385.10

32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo 25,000.00 25,000.00 2,273.25 8,614.90 34.46% 16,385.10 325 Arrendamiento de equipo de transporte - -

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 25,000.00 25,000.00 - - 0.00% -


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)




3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 168,000.00 168,000.00 38,940.02 53,022.82 31.56% 114,977.18

331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 70,000.00 70,000.00 - - 0.00% 70,000.00

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 70,000.00 70,000.00 - - 0.00% 70,000.00

333 Servicios de consultoría en tecnologías de la información 30,000.00 30,000.00 25,230.00 27,787.80 92.63% 2,212.20

33301 Servicios de Informática 30,000.00 30,000.00 25,230.00 27,787.80 92.63% 2,212.20

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 50,000.00 50,000.00 9,300.00 19,800.00 39.60% 30,200.00

33601 Apoyos a comisarios publicos 30,000.00 30,000.00 9,300.00 19,800.00 66.00%33603 Impresiones y publicaciones oficiales 20,000.00 20,000.00 - - 0.00% 20,000.00

338 Servicios de vigilancia 18,000.00 18,000.00 4,410.02 5,435.02 30.19% 12,564.98 33801 Servicios de vigilancia 18,000.00 18,000.00 4,410.02 5,435.02 30.19% 12,564.98

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 329,000.00 329,000.00 60,817.12 127,934.72 38.89% 201,065.28

341 Servicios financieros y bancarios 54,000.00 54,000.00 1,044.16 20,601.76 38.15% 33,398.24 34101 Servicios financieros y bancarios 54,000.00 54,000.00 1,044.16 20,601.76 38.15% 33,398.24

345 Seguros de bienes patrimoniales 75,000.00 75,000.00 48,172.96 48,172.96 64.23% 26,827.04 34501 Seguros de bienes patrimoniales 75,000.00 75,000.00 48,172.96 48,172.96 64.23% 26,827.04

347 Fletes y maniobras 200,000.00 200,000.00 11,600.00 59,160.00 29.58% 140,840.00 34701 Fletes y maniobras 200,000.00 200,000.00 11,600.00 59,160.00 29.58% 140,840.00

3500 Servicios mantenimiento y conservación e instalación 234,000.00 234,000.00 130,106.12 192,088.88 82.09% 41,911.12

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 15,000.00 15,000.00 7,830.00 11,750.80 78.34% 3,249.20

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 15,000.00 15,000.00 7,830.00 11,750.80 78.34% 3,249.20

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

25,000.00 25,000.00 - - 0.00% 25,000.00

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 25,000.00 25,000.00 - - 0.00% 25,000.00

353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información 20,000.00 20,000.00 516.20 6,032.00 30.16% 13,968.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)




35301 Instalaciones 15,000.00 15,000.00 516.20 6,032.00 40.21% 8,968.00

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 5,000.00 5,000.00 - - 0.00% 5,000.00

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 131,000.00 131,000.00 111,441.92 142,444.08 108.74% (11,444.08)

35501 Mantenimiento de equipo de transporte 131,000.00 131,000.00 111,441.92 142,444.08 108.74% (11,444.08)

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 25,000.00 25,000.00 1,218.00 22,562.00 90.25% 2,438.00

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 25,000.00 25,000.00 1,218.00 22,562.00 90.25% 2,438.00

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3,000.00 3,000.00 - - 0.00% 3,000.00 35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3,000.00 3,000.00 - - 0.00% 3,000.00

359 Servicios de jardinería y fumigación 15,000.00 15,000.00 9,100.00 9,300.00 62.00% 5,700.00 35901 Servicios de jardinería y fumigación 15,000.00 15,000.00 9,100.00 9,300.00 62.00% 5,700.00

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 108,000.00 108,000.00 - 8,120.00 7.52% 99,880.00

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

108,000.00 108,000.00 - 8,120.00 7.52%

36101Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

108,000.00 108,000.00 - 8,120.00 7.52%

3700 Servicios de traslado y viáticos 510,000.00 510,000.00 129,585.00 262,632.00 51.50% 247,368.00 371 Pasajes aéreos 25,000.00 25,000.00 - 8,621.00 34.48% 16,379.00

37101 Pasajes aéreos 25,000.00 25,000.00 8,621.00 34.48% 16,379.00 375 Viáticos en el país 460,000.00 460,000.00 126,020.00 248,300.00 53.98% 211,700.00

37501 Viáticos en el país 390,000.00 390,000.00 100,200.00 203,200.00 52.10% 186,800.00 37502 Gastos de camino 70,000.00 70,000.00 25,820.00 45,100.00 64.43% 24,900.00

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 25,000.00 25,000.00 3,565.00 5,711.00 22.84% 19,289.00 37901 Cuotas 25,000.00 25,000.00 3,565.00 5,711.00 22.84% 19,289.00

3800 Servicios oficiales 75,000.00 75,000.00 18,304.77 38,453.97 51.27% 36,546.03 381 Gastos de ceremonial 30,000.00 30,000.00 7,922.77 24,951.97 83.17% 5,048.03

38101 Gastos de ceremonial 30,000.00 30,000.00 7,922.77 24,951.97 83.17% 5,048.03 382 Gastos de orden social y cultural 15,000.00 15,000.00 - - 0.00% 15,000.00

38201 Gastos de orden social y cultural 15,000.00 15,000.00 - - 0.00% 15,000.00 383 Congresos y convenciones 30,000.00 30,000.00 10,382.00 13,502.00 45.01% 16,498.00

38301 Congresos y convenciones 30,000.00 30,000.00 10,382.00 13,502.00 45.01% 16,498.00


EVTOP - 02

MONTO %





(Pesos)




3900 Otros servicios generales 1,000.00 1,000.00 - 286.00 28.60% 714.00 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1,000.00 1,000.00 - 286.00 28.60% 714.00

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1,000.00 1,000.00 - 286.00 28.60% 714.00

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 22,000,000.00 22,000,000.00 5,032,412.00 10,439,609.00 47.45% 11,560,391.00

4400 Ayudas sociales 22,000,000.00 22,000,000.00 5,032,412.00 10,439,609.00 47.45% 11,560,391.00

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,500.00 2,500.00 - - 0.00% 2,500.00

5100 Mobiliario y equipo de administración 2,500.00 2,500.00 - - 0.00% 2,500.00 565 Equipo de comunicación y telecomunicación 2,500.00 2,500.00 - - 0.00%

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación 2,500.00 2,500.00 - - 0.00%

6000 Inversión Pública 11,000,000.00 11,000,000.00 - - 0.00% 11,000,000.00


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

01 1 Gobierno5 Asuntos Financieros y Hacendarios

05 Aministrar los recursos para el funcionamiento público

E1 Sonora Solidario10 Consolidación de la gestión pública para resultados

01 Administración de personal, capacitación, desarrollo y profesionalización de los servidores públicos

001 Selección, Capacitación y Desarrollo de personalPersonal Capacitado 01 ALUMNO 20 20 25 5 5 5 25 - 25 125.00

02 Administración de los recursos materiales y servivios

001 Adquisiciones y serviciosReporte sobre bienes, servivios e implementos en apoyo a metas programadas 01 INFORME 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00

11 Modernización de la administración y pasión por el servicio público

01 Control y evaluación de la gestión pública001 Fiscalización, control y evaluación de la secretaria y

contralorias internasAuditorias y evaluaciones 01 REPORTE 8 8 2 2 2 2 2 1 3 37.50

14 Fortalecimiento del sistema integral de planeación del Estado

02 Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal

002 Seguimiento y control presupuestalAnalisis y comportamiento presupuestal 01 INFORME 12 12 3 3 3 3 3 3 6 50.00

32 Desarrollo integral de los pueblos indígenas01 Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas

001 Concertación para el desarrollo indígenaBeneficiados en jornadas medicas 01 EVENTOS 8 8 2 3 3 1 4 5 62.50Viviendas promovidas 02 CASA 500 500 250 250 - - - 0.00

002 Capacitación para el desarrollo indígenaIndígenas capacitados 01 ALUMNO 37 37 - 37 - - - - 0.00

003 Promoción de Proyectos de desarrollo indígenaProyectos de inversión productivos financiados 01 PROYECTO 25 25 - 13 12 - - - 0.00

004 Protección del patrimonio cultural indígenaApoyo a autoridades y agrupaciones indígenas 01 ACCION 1,250 1,250 50 400 400 400 356 294 650 52.00Actos culturales apoyados 02 EVENTOS 300 300 75 75 75 75 73 226 299 99.67

02 Asistencia social y servicio comunitario001 Procuración de justicia al indígena

Asesoria legal otorgada 01 CONSULTA 1,124 1,124 281 281 281 281 283 295 578 51.42002 Desarrollo comunitario en comunidades autoctonas

Apoyos a la salud otorgados 01 PERSONA 350 350 50 150 100 50 62 75 137 39.14Beneficiados del programa de atención indígena 02 PERSONA 1,400 1,400 350 350 350 350 350 530 880 62.86Becarios indígenas (niveles basico, Medio, medio superior y superior) 03 ALUMNO 5,360 5,360 5,309 5,360 - 5,360 5,193 4,750 5,193 96.88

Spots de radio emitidos 04 ANUNCIO 1,200 1,260 300 300 320 312 308 320 628 52.33

EVTOP-03

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIONINFORME DE AVANCE PROGRAMATICO


ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Categorías Programáticas


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS



ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS


Boletines editados 05 EJEMPLAR 20,000 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - 5,000 25.00Reuniones de consulta o participación con pueblos indígenas 06 EVENTOS 6 6 - 2 2 2 - 2 2 33.33

Deportistas indígenas apoyados 07 PERSONA 200 200 50 50 50 50 - - - 0.00Diagnóstico para la elaboración de programas de desarrollo elaborados 08 ESTUDIOS 4 4 - 1 1 2 - 1 1 25.00

03 Infraestructura para grupos étnicos002 Rehabilitación para el programa de grupos étnicos

Centros culturales y museos comunitarios rehabilitados 01 CENTROS 45 45 45 - - - 0.00


EVTOP-04 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL



Resultados Generales Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2013 Trimestre: Abril-Junio En el segundo trimestre del 2013, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas planeó en su Programa Operativo, un proceso con líneas de acción y metas encaminadas en su conjunto al cumplimiento de su objetivo que es el de impulsar el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado. A continuación describimos los logros obtenidos en el segundo trimestre de 2013. 011505E1100100101 PERSONAL CAPACITADO. En este segundo trimestre de 2013, no se reporta capacitación del personal, sin embargo cabe aclarar que en el original anual por error involuntario se puso la meta de 40 capacitaciones y lo correcto programado anual es de 20, se hace la corrección debido a que en esta dependencia no se tienen 40 empleados por lo tanto no se lograría la meta de ninguna manera, con esta programación ya se rebasa lo programado anual con el 25 %. 011505E1100200101 REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS. En este segundo trimestre de 2013, se elaboró el informe sobre bienes e implementos en apoyo a metas programadas, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 50 % anual. 011505E1110100101 AUDITORIAS Y EVALUACIONES. En este segundo trimestre de 2013, se elaboró 1 reporte, correspondiente a la evaluación del portal de transparencia cumpliendo con el 50 % de lo programado en el trimestre y llegando al 37.5 % anual, el no cumplimiento de la meta programada para este trimestre, se debió al cambio de titular del OCDA que se dio a partir del día primero de Mayo del 2013. 011505E140200201 ANALISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL.





En este segundo trimestre de 2013, se elaboraron 3 informes de análisis y comportamiento presupuestal, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 50 % anual. 011505E1320100101 BENEFICIADOS EN JORNADAS MEDICAS En este segundo trimestre de 2013, se programaron 3 jornadas médicas, se llevaron a cabo 4 sobrepasando lo programado en el trimestre quedando al 62.50 % anual. El comportamiento de esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión, además de la coordinación con la Secretaria de Salud con la cual se debe de considerar los tiempos y disponibilidad del personal que acude a las comunidades a realizar las jornadas en mención, en este caso al tener una jornada más en el trimestre se complemente con la que no se realizó el trimestre pasado de tal forma que ya se está al día con lo programado anual. 011505E1320100102 VIVIENDAS PROMOVIDAS En este segundo trimestre de 2013, se programó construir 250 viviendas, pero no se llevo a cabo ninguna acción en este rubro por lo tanto la meta aparece en cero, esto debido a que se pasarán al tercer trimestre para que se promuevan las quinientas viviendas programadas juntas y de esta manera solicitar el recurso completo a la Secretaria de Hacienda. 011505E1320100201 INDIGENAS CAPACITADOS. En este segundo trimestre de 2013 se programó capacitar a 37 indígenas pero no se llevó a cabo la capacitación debido a que no se ministro el recurso programado, debido a lo anteriormente expuesto no se concretó la meta. 011505E1320100301 PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVOS FINANCIADOS. En este segundo trimestre de 2013, no se apoyó acción en este rubro debido a que no se ministro el recurso programado, por lo tanto la meta aparece en cero. 011505E1320100401 APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS. En este segundo trimestre de 2013, se otorgaron 294 apoyos a autoridades y agrupaciones indígenas de 400 que se programaron que significa el 73.50 de avance en el trimestre, llegando al 52 % de lo programado anual. La meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta





Comisión y a la disponibilidad de recursos debido a lo anteriormente expresado no se ha superado la meta trimestral sin embargo se ha superado la media anual, debido al avance que se alcanzó en el primer trimestre. 011505E1320100402 ACTOS CULTURALES APOYADOS En este segundo trimestre del 2013, se otorgaron 226 apoyos a actos culturales, de 75 que se programaron, rebasando la meta trimestral programada, llegando al 99.67 % de lo programado anual. La meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos. 011505E1320200101 ASESORIA LEGAL OTORGADA. En este segundo trimestre del 2013 se otorgaron 295 asesorías jurídicas, rebasando con el 5% de lo programado en el trimestre llegando al 51.42 % de lo programado anual. Esta meta depende de la solicitud de asesorías recibidas. 011505E1320200201 APOYOS A LA SALUD OTORGADOS. En este segundo trimestre de 2013, se otorgaron 75 apoyos a la salud, llegando al 50 % de lo programado en el trimestre, y al 39.14 % anual. El comportamiento de esta meta depende de las solicitudes de apoyos recibidas. 011505E1320200202 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ATENCION INDIGENA. En este segundo trimestre de 2013, se otorgaron 530 apoyos asistenciales llegando al 62.86 % anual. 011505E1320200203 BECARIOS INDIGENAS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR). En el presente Año se tiene programado como meta, el ejercicio de 5,360 Becas en beneficio de la población estudiantil indígena. Es importante mencionar que el pago trimestral no es acumulable para medir el indicador de cobertura del Programa, toda vez que se tienen estructurados tres eventos en el año para el pago de 5,360 Becas por cada uno de ellos. En el segundo trimestre 2013, se pagaron 4,750 becas en este caso se reporta como máximo avance la cantidad más alta de los pagos otorgados por este rubro, correspondiendo un avance del 96.9% del primer evento debido a que en el primer trimestre se pagaron 5193 becas.





011505E1320200204 SPOTS DE RADIO EMITIDOS. En este segundo trimestre de 2013, se transmitieron 320 spots de radio, rebasando la meta programada con el 6.6 % de lo programado en el trimestre y llegando al 51.67 % anual. En este caso la meta se modificará debido a que por las transmisiones que se están dando rebasa los trecientos programados en el trimestre, cabe aclarar que en el primer trimestre se reportaron 300 spots de radio pero en el reporte presentado por el prestador de servicio vienen 308 de tal forma que se modificará el dato en el primer trimestre, se modificará además lo programado anual y trimestral en el caso del tercer y cuarto trimestre. 011505E1320200205 BOLETINES EDITADOS En este segundo trimestre de 2013, se programaron 5,000 boletines de los cuales no se emitió ninguno debido a que se solicitó por oficio a la Secretaria de Comunicación Social del Estado de Sonora, la autorización respectiva para la contratación de servicios relacionados a la difusión impresa de las actividades relevantes y de mayor importancia de la Comisión Estatal Para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas a través de la elaboración trimestral de los boletines informativos (Danzantes) y anual del informe obligado por la ley 82 de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en Sonora, quedando en el 25 % anual. 011505E1320200206 REUNIONES DE CONSULTA O PARTICIPACION CON PUEBLOS INDIGENAS. En este segundo trimestre de 2013, se llevaron a cabo 2 reuniones de consulta cumpliendo con el 100 % de la meta programada mensual. 011505E1320200207 DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS. En este segundo trimestre de 2013, no se otorgó ningún apoyo de las 50 acciones que se programaron por lo tanto la meta aparece en cero, la meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos. 011505E1320200208 DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ELABORADOS. En este segundo trimestre de 2013, se elaboró un programa de desarrollo, cumpliendo con el 100 % de la meta trimestral programada. 011505E1320300201 CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS. En este segundo trimestre de 2013, no se programó ninguna acción en este rubro por lo tanto la meta aparece en cero.





En lo que respecta al Presupuesto de Ingresos y Egresos Original, al Segundo Trimestre se presentaron modificaciones derivado de ampliaciones y reducciones en el Presupuesto como se explican a continuación:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS ORIGINAL

Presupuesto Ingresos Original $ 45,914,020.00

Mas: Ampliación 0.00 0.00

Menos: Reducción 0.000.00

Presupuesto de Ingresos Modificado al 2o Trimestre de 2013 $45,914,020.00





Conciliación Contable ‐ Presupuestal al Segundo Trimestre del 2013

Ingresos Presupuestales Generados 19,098,394.08$

Egresos Presupuestales Ejercidos (-) 16,846,110.20$ Resultado Presupuestal 2,252,283.88$

Mas:Partidas de Ingresos Presupuestales contra los Ingresosdel Estado de Resultados -$

Menos:Partidas de los Gastos Presupuestales contra los Gastosdel Estado de Resultados (Proveedores) 428,408.48$

Acreedores -$

Utilidad o Pérdida 1,823,875.40$

AL 31 DE JUNIO DEL 2013CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

NOTAS:

En lo que se refiere al Capítulo 1000 Servicios Personales en las partidas; 15202 Pago de Liquidaciones, la variación corresponde al mandamiento de ejecución llevada a cabo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje derivado de las demandas laborales que enfrenta este Organismo, mismas que fueron ordenadas en cumplimiento al laudo a favor de los ex empleados de esta Institución, los cuales fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. CEDIS-0272/2013 de fecha 15 de mayo del presente, el cual se





encuentre en espera de su autorización por lo que la variación presentada en el formato EVETOP 01 y 02 del segundo trimestre, en el presupuesto de egresos programado original y modificado en el capítulo 1000 se encuentra la diferencia de $ 99, 755, correspondientes al pago en mención. partida 15410 Apoyo para canastilla de maternidad por la cantidad de $950.00, la variación se presentó debido a que no se contaba presupuestado dicho importe dentro del presupuesto de Egresos del presente Ejercicio y fue necesario solicitar el pago a la Dirección General de Recursos Humanos, Secretaría de Hacienda, por motivos del concepto en mención. En lo que se refiere a la partida 15424 Bono del día del padre fue necesario solicitar el pago de dicho bono a la Dirección de Recursos Humanos, por lo que fue autorizado y pagado por el concepto de la partida por la cantidad de $900.00 al personal de esta Comisión.

Derivado de un error al momento de capturar la codificación de la “Clave Partida Presupuestal” 4000 Transferencias, Asignaciones y Apoyo a Comunidades Indígenas, presentada en el formato EVTOP-02 en el Primer Informe Trimestral de 2012, se comenta que ya se realizó el cambio de codificación en dicho formato, quedando de la siguiente manera; 4400 Ayudas Sociales.





A continuación se muestran los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2013.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Abril de 2013





Estado de Origen y Aplicación de Recursos Mayo de 2013





Estado de Origen y Aplicación de Recursos Junio de 2013





El resultado obtenido en los procesos programados durante el primer trimestre de 2013 representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

Fondo Estatal para la Prevención y Atención

de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora



Saldo inicial (Caja y Bancos)946,468.56 886,468.56 886,468.56

ESTATALES

FEDERALES

INGRESOS PROPIOS

OTROS INGRESOS

TOTAL - - 946,468.56 886,468.56 886,468.56 - -



CAPITULO:

1000

2000 120,000.00 120,000.00 - - - - - 0.00%

3000 164,872.00 164,872.00 60,000.00 - - 60,000.00 60,000.00 36.39%

4000 680,496.00 680,496.00 - - - - - 0.00%

5000

6000

7000

8000

9000

TOTAL 965,368.00 965,368.00 60,000.00 - - 60,000.00 60,000.00

Variación: Ingreso - Gasto ($) 886,468.56 886,468.56 886,468.56 (60,000.00)


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)



EVTOP - 02

MONTO %

2000 Materiales y suministros 120,000.00 120,000.00 - - 0.00% 120,000.00 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 120,000.00 120,000.00 - - 0.00% 120,000.00

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 120,000.00 120,000.00 - - 0.00% 120,000.00 26101 Combustibles 120,000.00 120,000.00 - - 0.00% 120,000.00

3000 Servicios generales 164,872.00 164,872.00 60,000.00 60,000.00 36.39% 104,872.00 3200 Servicio de arrendamiento 4,872.00 4,872.00 - - 0.00% 4,872.00

327 Arrendamiento de activos intangibles 4,872.00 4,872.00 - - 0.00% 4,872.00 32701 Patentes, regalías y otros 4,872.00 4,872.00 - - 0.00% 4,872.00

3700 Servicios de traslado y viáticos 100,000.00 100,000.00 - - 0.00% 100,000.00 375 Viáticos en el país 100,000.00 100,000.00 - - 0.00% 100,000.00

37501 Viáticos en el país 70,000.00 70,000.00 - - 0.00% 70,000.00 37502 Gastos de camino 30,000.00 30,000.00 - - 0.00% 30,000.00

3800 Servicios oficiales 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00% - 381 Gastos de ceremonial 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00% -

38101 Gastos de ceremonial 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00% -

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 680,496.00 680,496.00 18,900.00 0.00% 661,596.00

4400 Ayudas sociales 680,496.00 680,496.00 18,900.00 0.00% 661,596.00

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 680,496.00 680,496.00 18,900.00 0.00% 661,596.00

44801 Mercancías para su distribución a la 680,496.00 680,496.00 18,900.00 0.00% 661,596.00

965,368.00 965,368.00 60,000.00 78,900.00 886,468.00




NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES

(Pesos)





Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

01 FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES

1 GOBIERNO7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD

02 PROTECCION CIVILE5 SONORA SEGURO

09 PROTECCION CIVIL01 CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

001 Administrar los recursos para la realización de acciones y la implementación de mecanismos tendientes a evitar o disminuir los riesgos de los agentes destructivos sobre la población, sus bienes y servicios y medio ambiente en el Estado de Sonora.

1 Elaboración de Estados Financieros 12 DOCUMENTO 12 12 3 3 3 3 3 3 6 50.00%2 Elaboración de Informes de Avance Programatico-

Presupuestal 4 DOCUMENTO 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00%

3 Inspección de medidas de seguridad a establecimientos.3 INFORME 3 3 - 1 1 1 - 1 1 33.33%

4 Realizar capacitación al cuerpo de bomberos "Programa de Actualización, Capacitación y Equipamiento (PACE)". 1 EVENTO 1 1 - 1 - - - 1 1 100.00%

5 Apoyar a las personas vulnerables en casos de desastres.4 INFORME 4 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00%

TOTALES 24

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

ICA

DO

A

NU

AL

Subp

rogr

ama

MET

A

Subf

unci

ón

OR

IGIN

AL

AN

UA

L

CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

PRO

G.

Func

ión

UR

Act

ivid

ad o

Pr

oyec

to

ER

METAS



ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN



ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES).

Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES), para el Ejercicio Fiscal 2013 cuenta con remanente de ejercicios anteriores por un monto de $ 965,368.54, los cuales se manejan en cuenta de cheques numero 11005961548 de Scotiabank Inverlat, S.A. De este remanente se ejerció en el Segundo Trimestre de 2013 el importe de $60,000.00 el cual se destinó a la aportación del Gobierno del Estado de Sonora para llevar a cabo el Programa de Actualización, Capacitación y Equipamiento (PACE), al cual asistieron a capacitación 220 Bomberos provenientes de los Estados de Sinaloa, Baja California Sur, Baja California Norte, Chihuahua, Quintana Roo y Sonora. El evento se realizó en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado ISSPE, durante los días del 9 al 12 de Abril de año en curso. De igual forma se atendió a personas afectadas con el bloqueo de la carretera federal en Vicam.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora



Saldo inicial (Caja y Bancos)5,579,330.57 6,605,277.98 5,725,729.79

ESTATALES - 10,666,006.33 2,743,637.09 808,502.51 1,610,044.51 5,162,184.11 10,666,006.33 100.00%

FEDERALES

INGRESOS PROPIOS 1,000,000.00 6,558,588.22 1,085,249.43 1,281,189.21 767,591.37 3,134,030.01 6,558,588.22 100.00%

OTROS INGRESOS - 102,645.81 11,948.54 22,464.23 23,089.23 57,502.00 102,645.81 100.00%

TOTAL 1,000,000.00 17,327,240.36 9,420,165.63 8,717,433.93 8,126,454.90 8,353,716.12 17,327,240.36 100.00%



CAPITULO:

1000 429,000.00 712,879.40 79,423.36 80,343.36 197,582.98 357,349.70 712,879.40 100.00%

2000 66,500.00 66,500.00 2,083.37 5,193.90 306.03 7,583.30 13,318.08 20.03%

3000 504,500.00 641,867.14 59,848.44 89,093.09 70,822.29 219,763.82 641,867.14 100.00%

4000

5000

6000

ENTREGAS A LA ADMINISTRACION

ENTREGAS GOBIERNO DE EL ESTADO - 6,000,000.00 - 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 100.00%

9000 - 12,685,811.17 1,433,443.50 1,481,839.80 1,266,705.65 4,181,988.95 12,685,811.17 100.00%

TOTAL 1,000,000.00 20,107,057.71 1,574,798.67 3,656,470.15 2,535,416.95 7,766,685.77 20,053,875.79 99.74%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 7,845,366.96 5,060,963.78 5,591,037.95 587,030.35 (2,726,635.43)


CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL




% AVANCE

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

EVTOP-01

(Pesos)






ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

EVTOP-01

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)TOTAL EJERCIDO


CAPITULO: 1000 429,000.00 712,879.40 79,423.36 80,343.36 197,582.98 357,349.70 712,879.40 100.00%2000 66,500.00 66,500.00 2,083.37 5,193.90 306.03 7,583.30 13,318.08 20.03%3000 504,500.00 641,867.14 59,848.44 89,093.09 70,822.29 219,763.82 641,867.14 100.00%400050006000ENTREGAS A LA ADMINISTRACIONENTREGAS GOBIERNO DE EL ESTADO - 6,000,000.00 - 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 100.00%9000 - 12,685,811.17 1,433,443.50 1,481,839.80 1,266,705.65 4,181,988.95 12,685,811.17 100.00%

TOTAL 1,000,000.00 20,107,057.71 1,574,798.67 3,656,470.15 2,535,416.95 7,766,685.77 20,053,875.79 99.74%

CONCEPTO PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO % AVANCE

(Pesos)


EVTOP - 02

MONTO %

1000 SERVICIOS PERSONALES 428,999.50 712,879.90 357,349.70 712,879.90 100.00% - 11301 SUELDOS 254,984.64 362,861.46 181,347.12 362,861.46 100.00% - 13403 HONORARIOS Y COMPENSACIONES 7,312.14 14,624.28 7,312.14 14,624.28 100.00% - 13101 QUINQUENIOS 34,863.60 69,894.92 35,030.82 69,894.92 100.00% - 13201 PRIMA VACACIONAL - - - - 0.00% - 13202 GRATIFICACION FIN DE AÑO - - - - 0.00% - 15409 BONO DESPENSA 14,580.00 29,160.00 14,580.00 29,160.00 100.00% - 15416 BONO UTILES ESCOLARES - - - - 0.00% - 15421 BONO DIA DE LAS MADRES - 920.00 920.00 920.00 0.00% - 15424 BONO DIA DEL PADRE - 900.00 900.00 900.00 0.00% - 15101 CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON 45,603.45 91,206.90 45,603.45 91,206.90 100.00% - 14102 CUOTA POR SEGURO DE VIDA 4.56 9.12 4.56 9.12 100.00% - 14103 CUOTA PO SEGURO DE RETIRO 70.80 141.60 70.80 141.60 100.00% - 14301 FONDO DE PENSION 60,396.33 120,792.66 60,396.33 120,792.66 100.00% - 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P. 2,236.89 4,473.78 2,236.89 4,473.78 100.00% - 14106 INDEMNIZACION GLOBAL 894.75 1,789.50 894.75 1,789.50 100.00% - 14106 AYUDA FUNERAL 223.68 447.36 223.68 447.36 100.00% - 14106 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,355.35 6,710.70 3,355.35 6,710.70 100.00% - 14107 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 4,473.31 8,947.62 4,473.81 8,947.62 100.00% -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,500.00 66,500.00 7,583.30 13,318.08 20.03% 53,181.92 21101 MATERIALES DE OFICINA 35,000.00 35,000.00 3,885.37 8,465.03 24.19% 26,534.97 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00 10,000.00 - - 0.00% 10,000.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN 5,800.00 5,800.00 - - 0.00% 5,800.00 22101 ALIMENTACION DE PERSONAL 9,500.00 9,500.00 2,017.93 3,173.05 33.40% 6,326.95 24601 MATERIAL ELECTRICO 2,500.00 2,500.00 1,680.00 1,680.00 67.20% 820.00 24901 RAFACCIONES Y HERR. MENOR 1,500.00 1,500.00 - - 0.00% 1,500.00 23501 SUSTANCIAS QUIMICAS 2,200.00 2,200.00 - - 0.00% 2,200.00

3000 SERVICIOS GENERALES 504,500.00 678,578.54 219,763.82 641,866.34 94.59% 36,712.20 31801 SERVICIO POSTAL - - - - 0.00% - 31401 SERVICIO TELEFONICO 10,000.00 12,980.00 6,511.74 12,980.00 100.00% - 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10,000.00 15,102.88 6,188.76 15,102.88 100.00% - 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,000.00 1,000.00 - 720.00 0.00% 280.00 33101 ASESORIA Y CAPACITACION 70,000.00 156,978.70 93,787.22 156,978.70 100.00% -




NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDECICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)





EVTOP - 02

MONTO %




NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDECICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)




34101 GASTOS FINANCIEROS 3,000.00 4,119.60 1,773.80 4,119.60 100.00% - 39201 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,500.00 1,621.00 461.00 1,621.00 100.00% - 34101 COMISIONES DEL FIDUCIARIO 85,000.00 160,476.36 80,238.18 160,476.36 100.00% - 34101 INTERNET BANCARIO 9,000.00 11,300.00 2,380.00 11,300.00 100.00% - 35201 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQ. 4,000.00 4,000.00 - 3,455.00 0.00% 545.00 35201 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 150,000.00 150,000.00 13,456.79 144,211.47 0.00% 5,788.53 39201 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 5,000.00 5,000.00 - - 0.00% 5,000.00 39201 PREDIALES 113,730.00 113,730.00 - 113,730.00 100.00% - 38101 GASTOS CEREMONIALES 22,270.00 22,270.00 10,566.33 10,566.33 47.45% 11,703.67 35302 SERVICIOS DE INFORMATICA 20,000.00 20,000.00 4,400.00 6,605.00 33.03% 13,395.00

AVALUOS - - - - -

9000 SERVICIO DE DEUDA 12,685,811.17 12,685,811.17 4,181,988.95 12,685,811.17 0.00% -

9000 ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 0.00% -

9000 ENTREGAS A LA ADMINISTRACION - - - - 0.00% -


Estructura Admva.

REALIZADO

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

1er.TRIM.

2do.TRIM.

3er.TRIM.

4to. TRIM.

TOTAL ACUMULA

DO

% AVANCE FISICO

35 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD1 GOBIERNO

4 OTRAS4.1.01 DEUDA PUBLICA

E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA22 DISMINUCION DE LA DEUDA PUBLICA

2202 PREVISIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

208 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES)

DESCRIPCION DE LAS METAS

PAGO DE 12 AMORTIZACIONES 1 DOCTO VALOR 12 12 3 3 3 3 3 3 - - 6 50.00%

TOTAL METAS EJERCICIO 2013 1 -

EVTOP-03


Fina

lidad

MO

DIF

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CLAVE NEP ORGANISMO

CALENDARIO

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METAS


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