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M. C. Leticia Colin OrozcoIng. Pedro Lagunas SalgadoL. I. Gabriela Franco Pedroza
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ELÉCTRICASELÉCTRICAS
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ObjetivoObjetivo
CompartirCompartir nuestranuestra experienciaexperiencia enen elel diseñodiseño yy desarrollodesarrollodede unun SistemaSistema dede GestiónGestión Integrado,Integrado, dede calidad,calidad,protecciónprotección ambientalambiental yy seguridadseguridad yy saludsalud ocupacional,ocupacional,aa partirpartir dede unun sistemasistema dede gestióngestión dede lala calidad,calidad, bajobajo lalanormanorma ISOISO 90019001::20002000..
EsteEste sistemasistema sese concibióconcibió bajobajo elel lemalema::
“Una sola gestión”“Una sola gestión”
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ContenidoContenido
•• IntroducciónIntroducción•• AntecedentesAntecedentes•• Sistema de Gestión IntegradoSistema de Gestión Integrado
•• Diagnóstico inicialDiagnóstico inicial•• Plan de trabajoPlan de trabajo
•• Situación actualSituación actual•• Futuro próximo Futuro próximo •• Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones..
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Av. Reforma 113 Col. Palmira C. P.62490 Cuernavaca, Morelos
El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) fue creado pordecreto presidencial del gobierno mexicano el primero dediciembre de 1975, como un organismo público descentralizadocon personalidad jurídica y patrimonio propio, con caráctercientífico y tecnológico.
IntroducciónIntroducción
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Personal sindicalizado
391
Personal de investigación
493
Total 997
Personal administrativo
113
IntroducciónIntroducción
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Instalaciones
18 Laboratorios 18 Laboratorios 36 Edificios36 Edificios
IntroducciónIntroducción
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ü Garantizar a los clientes que somos una empresa que,además de trabajar con calidad, estamos comprometidoscon el medio ambiente y con la seguridad del personal.
¿Para qué un sistema de gestión integrado?
AntecedentesAntecedentes
Año 2004 2005 2006 2007Evaluación convenio de desempeño
(calificación excelente >91) 95.6 97.4 99.2 94.5
ü Contribuir al logro de resultados de excelencia.
ü Ser un Instituto de referencia de clase mundial.
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Con un sistema basado en el concepto de Calidad con la Norma
de 1994.
Transición de la Norma versión 1994 hacia ISO 9001:2000
Mapa de procesos del SIGC
Definición de procesos
¿De dónde partimos?
Certificación ISO 9001:2000
AntecedentesAntecedentes
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¿Qué estrategia seguir?
UNA SOLA GESTIÓNUNA SOLA GESTIÓNGESTIÓN INDEPENDIENTEGESTIÓN INDEPENDIENTE
AntecedentesAntecedentes
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Apoyo de la Dirección Apoyo de la Dirección EjecutivaEjecutiva
Formación del grupo Formación del grupo de trabajode trabajo
Sistema de Gestión IntegradoSistema de Gestión Integrado
Diagnóstico inicialDiagnóstico inicial
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MARCO JURÍDICO
Cumplimiento de la normatividad aplicable a nivel federal, estatal y municipal
LEYES FEDERALESTRATADOS INTERNACIONALES
CONSTITTUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DERECHOS Y ACUERDOSREGLAMENTOS
CÓDIGOSLEYES GENERALES
INSTRUCTIVOSTÉRMINOS DE REFERENCIA
NORMAS MEXICANASNORMAS OFICIALES MEXICANAS
Diagnóstico Inicial
Sistema de Gestión IntegradoSistema de Gestión Integrado
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Revisión física de las instalaciones
• inspección física,
• entrevistas y
• aplicación de cuestionarios
Revisión de la operación de
las áreas:
Sistema de Gestión IntegradoSistema de Gestión IntegradoDiagnóstico Inicial
En materia de Aire, Ruido
En materia de Agua
En materia de Suelo
En materia de Residuos Peligrosos
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LABORATORIOS Y TALLER MECÁNICO
METODOLOGÍAMETODOLOGÍA RECOMENDADO PARA RECOMENDADO PARA
Lista de verificación de la STPS Cumplimiento de la normatividad
¿Qué pasa si …? Determinar riesgos si algo falla
Análisis del modo de falla Analizar los modos de falla de un equipo, proceso o actividad (se
determinan riesgos)
Diagnóstico Inicial
Sistema de Gestión IntegradoSistema de Gestión Integrado
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Se identificaron aspectos ambientales, peligros yriesgos, los cuales sirvieron de base para la definiciónde objetivos y metas, así como de programaspreventivos de seguridad e higiene.
Sistema de Gestión IntegradoSistema de Gestión IntegradoDiagnóstico Inicial
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DISEÑODISEÑO• Identificación de aspectos ambientales• Análisis de riesgos• Se obtiene un documento con las especificaciones y estrategias a seguir.• Se desarrolla una referencia cruzada de las tres normas• Revisión por la dirección.• Directrices
• Elaboración del manual y documentos nuevos
• Modificación de procedimientos
• Cabildeo con RP´S• Establecimiento de política, objetivos, metas e indicadores
• Capacitación• Adecuación de la organización para la calidad
• Documentos disponibles
DESARROLLODESARROLLO
Plan de TrabajoIMPLANTACIÓNIMPLANTACIÓN
• Revisión documental del sistema por parte de un organismo certificador• Campañas de sensibilización y difusión• Implantación de documentos• Acciones correctivas y preventivas• Auditoria interna del SGI.• Acciones derivadas del Sistema
Sistema de Gestión IntegradoSistema de Gestión Integrado
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•• Difusión, auditoria interna, auditoria por un organismo Difusión, auditoria interna, auditoria por un organismo certificador (segundo semestre del año).certificador (segundo semestre del año).
Situación actualSituación actual
•• Evolución hacia un Modelo de Calidad y Competitividad.Evolución hacia un Modelo de Calidad y Competitividad.
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Futuro PróximoFuturo Próximo
•• Certificación del Sistema Integrado Certificación del Sistema Integrado
•• Certificado de Industria LimpiaCertificado de Industria Limpia
•• Certificado de Industria SeguraCertificado de Industria Segura
•• Participar en el Premio Nacional de CalidadParticipar en el Premio Nacional de Calidad
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•• ParaPara queque lala integraciónintegración deldel sistemasistema sese logre,logre, eses importanteimportanteelel compromisocompromiso dede lala direccióndirección..
•• LaLa integraciónintegración enen unun solosolo sistemasistema dede gestióngestión facilitafacilita elelcumplimientocumplimiento dede distintasdistintas normasnormas..
•• EsEs recomendablerecomendable realizarrealizar unun diagnósticodiagnóstico inicialinicial dede todatoda lalaorganizaciónorganización yy pedirpedir elel apoyoapoyo aa todotodo elel personalpersonal parapara quequeellosellos mismosmismos identifiquenidentifiquen loslos hallazgoshallazgos queque concon todatodaseguridadseguridad sese encontraránencontrarán..
Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones
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•• DesdeDesde elel inicio,inicio, eses convenienteconveniente nombrarnombrar unun responsableresponsabledede loslos trabajostrabajos dede protecciónprotección ambientalambiental yy dede seguridadseguridad..
•• LasLas modificacionesmodificaciones alal sistemasistema deberíandeberían enfocarse,enfocarse, enenprimeraprimera instancia,instancia, haciahacia elel cumplimientocumplimiento dede lalanormatividadnormatividad aa nivelnivel federal,federal, estatalestatal yy municipalmunicipal..
•• ParaPara lala ejecuciónejecución dede lala auditoríaauditoría internainterna eses importanteimportantecontarcontar concon expertosexpertos técnicostécnicos..
•• ElEl SistemaSistema dede GestiónGestión IntegradoIntegrado constituyeconstituye ununfundamentofundamento parapara aspiraraspirar alal PremioPremio NacionalNacional dede CalidadCalidadyy CompetitividadCompetitividad..
Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones
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!! !! GraciasGracias !!!!M. C. Leticia Colín OrozcoInstituto de Investigaciones EléctricasReforma 113 Col. PalmiraC.P. 62490Cuernavaca Morelos, MéxicoTeléfono: (777) 3623811, [email protected]
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NMX-CC-9001
Control de Documentos* (4.2.3)
Control de Registros* (4.2.4)
Auditoría Interna* (8.2.2)
Control del Producto no Conforme* (8.2.3)
Acciones Correctivas* (8.5.2)
Acción Preventiva* (8.5.3)
NMX-SAA-14001Control de Documentos
Control de Registros
Auditoría Interna
No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Evaluación del cumplimiento legal
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Competencia, formación y toma de conciencia
Comunicación
Control Operacional
Preparación y respuesta ante emergencias
Seguimiento y medición
NMX-SAST 001
Control de Documentos y datos
Registros y Admon. de registros
Auditoría
Accidentes, incidentes, No Conformidades, acción correctiva y preventiva
Planeación para la identificación de peligros y la evaluación y control de
riesgos
Requisito legales y otros
Capacitación, concienciación y competencia
Consulta y comunicación
Control de Operaciones
Preparación y respuesta ante emergencias
Medición y vigilancia del desempeño
DO
CTO
S. E
XIST
ENTE
S
Referencia cruzada de las tres normas
DO
CTO
S. N
UEV
OS
Diseño del SGIDiseño del SGI
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Revisión por la Dirección
Diseño del SGIDiseño del SGI
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Directrices
• Integración de la documentación con un mínimo deimpacto al sistema.
Diseño del SGIDiseño del SGI
• Cabildeo con los responsables de los procesos.
• Revisión de los cambios al sistema por parte del COCy del CC.
• Autorización de cambios por el CC.
• Difusión permanente del Sistema.
• Nombramiento del responsable de medio ambiente.
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Elaboración del Manual
DESCRIPCIÓN NMX-SAA-14001-IMNC-2004
NMX-SAST-001-IMNC-2000 SGI
Sistema de gestión (título) 4 4 4Requisitos generales 4.1 4.1 4.1Política 4.2 4.2 5.3Planificación (título) 4.3 4.3 5.4Aspectos ambientales 4.3.1 - 5.4.2Planificación para la identificación de peligros y evaluación y control de riesgos
- 4.3.1
Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 4.3.2 5.4.2, 6.5Objetivos, metas y programas 4.3.3 4.3.3, 4.3.4 5.4.1, 5.4.2Implementación y operación (título) 4.4 4.4 -Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1 4.4.1 5.1, 5.5.1, 5.5.2,
6.1, 6.3Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2 4.4.2 6.2.1, 6.2.2
Consulta y comunicación 4.4.3 4.4.3 5.5.3Documentación 4.4.4 4.4.4 4.2.1, 4.2.2Control de documentos 4.4.5 4.4.5 4.2.3Control Operacional 4.4.6 4.4.6 6.5, 7.5.1Preparación y respuesta ante emergencias 4.4.7 4.4.7 5.4.2, 6.4, 8.3Verificación y acción correctiva (título) 4.5 4.5 8Seguimiento y medición 4.5.1 4.5.1 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4,
8.4Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2 - 6.3Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas
- 4.5.2 8.3, 8.3.2, 8.5.2
No conformidad, acción correctiva y preventiva 4.5.3 -Control de los registros 4.5.4 4.5.3 4.2.4Auditoria interna 4.5.5 4.5.4 8.2.2Revisión por la dirección 4.6 4.6 5.6
Desarrollo del SGIDesarrollo del SGI
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Documentación
a) Documentación afectada
• Manual, política, objetivos y metas
• Documentación de procesos, procedimientos e instrucciones
b) Documentación nueva
• Documentos relacionados con protección ambiental
• Documentos relacionados con seguridad y salud ocupacional
Desarrollo del SGIDesarrollo del SGI
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Política
Es compromiso del Instituto de Investigaciones Es compromiso del Instituto de Investigaciones Eléctricas satisfacer las necesidades de sus clientes y Eléctricas satisfacer las necesidades de sus clientes y superar sus expectativas, mediante la superar sus expectativas, mediante la innovación,innovación, la la eficacia y la mejora continua de sus procesos, eficacia y la mejora continua de sus procesos, dentro dentro del marco normativo y legal aplicabledel marco normativo y legal aplicable en materia de en materia de calidad, calidad, desarrollo sustentable, seguridad y salud desarrollo sustentable, seguridad y salud
en el trabajo.en el trabajo.
Desarrollo del SGIDesarrollo del SGI
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Organización para la calidad
Comité de Calidad
Coordinación del Programa de Calidad
Responsables de Área
Comité Operativo de Calidad Responsables de proceso
AuditoresFacilitadores
Responsable de ambiente y seguridad
Desarrollo del SGIDesarrollo del SGI
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Documentación en el sistema
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Campañas de difusión
Implantación del SGIImplantación del SGI
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Actualización del Portal
Implantación del SGIImplantación del SGIAcciones derivadas del Sistema
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Implantación del SGIImplantación del SGI
Desempeño y Mejoras en la Seguridad
Atención de emergencias
Capacitación y adiestramiento del personalque integra los grupos de atención deemergencia y personal en general
Desarrollo de actividades enfocadas a laprevención de incendios
Inspección, prueba, mantenimiento preventivo ycorrectivo de los sistemas y equipos deemergencia
Acciones derivadas del Sistema
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Implantación del SGIImplantación del SGIAcciones derivadas del Sistema
Desempeño y Mejoras en la Salud en el Trabajo
Exámenes médicos
Campañas de prevención
Atención médica general y deurgencias médicas
Vigilancia epidemiológica de riesgos detrabajo
Subprograma de conservación de laaudición
Asesoría en la atención y seguimiento de losaccidentes y enfermedades de trabajo ante :IMSS, STPS y junta de conciliación y arbitraje.
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