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Los Sistemas de Gestión de Calidad en el Sector Eléctrico Español

“Calidad en el Diseño y Construcción de Instalaciones Eléctricas”

6 Junio 2012

Actividades del Grupo Iberdrola

GENERACIÓN COMERCIAL

2

GENERACIÓN

DISTRIBUCIÓN LATINOAMÉRICA

COMERCIAL

RENOVABLES

Crecimiento Eficiencia

Puesta Puesta en valor del conocimientoen valor del conocimiento• Crecimiento fuera del Grupo IBERDROLA

• Manteniendo los servicios al Grupo IBERDROLACON EL APOYO Y SOPORTE DEL GRUPO

MOTIVOS DE LA TRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓN 2004-2008

3

Crecimiento Eficiencia

Rentabilidad

Internacionalización

1.Nuestra Filosofía

Desarrollo Tecnológico

Expansión Internacional

Servicio al Grupo Iberdrola y proyectos de interés para otros clientes

Concienciación en aspectos ambientales y prevención

5

riesgos laborales

Una empresa Familiarmente Responsable (EFR) comprom etida con la Resp. Social Corporativa (RSC)

Apostamos por Calidad, Excelencia, Medioambiente e I+D+i

Plantilla joven, muy cualificada y con experiencia

Formación y desarrollo profesional

P.E S.MEREC (FRANCIA) P.E. EMALBORK

P.E SUVOROVO (Bulgaria)

P.E LOCUS RIDGEPE HOOSACPE GROTON

CORE

P.E MARGONIN I – II

P.F PUGLIA (ITALIA)

PE Kisingmad (HUNGRÍA)

Principales Proyectos Renovables

(MEXICO)

P. E. KORSZE

POLONIA

P.E CHORMPGENI

P.E MINAI VITEZU

RUMANIAUSA

6

P.E Marquesado

P.F Abertura

(BRASIL)

CSP PUERTOLLANO

P.F PUGLIA (ITALIA)P.F SCIACCA (ITALIA)

P.F CAPOSELE (ITALIA)

P.E CERRO DE HULA(HONDURAS)

ESPAÑAPE NGONG (KENIA)

P.F Peñaflor III y IV

P.E LA VENTA P.E LA VENTA III

P.E PIEDRA LARGA

PE RIO DO FOGOPE LEILAO

CORE

Principales Proyectos GeneraciónCCGE RIGA 420 MW (LETONIA)

CCGE SUGRES 400MW (RUSIA)

CC MESSAIED 2000 MW (QATAR)

CC Tamazunchale 1150 MWCogeneración Salamanca 430 MW

CC ELECTRANAI 444 MW (LITUANIA)

(MEXICO)

CCGP OAKLAY 620 MW

(USA)

7

COGEN FUJAIRAH 225MW (EAU)Cogeneración Salamanca 430 MW

ISCC KURAYMAT 150MW (EGIPTO)

PEH REVERSIBLE 4x230 MW LA MUELA(ESPAÑA) CCGE ARCOS1800 MW (ESPAÑA) CCGE KOUDIET 1200 MW (ARGELIA)

CC CUMANÁ1.000 MW (VENEZUELA)

Principales Proyectos Redes

STENAY (FRANCIA)SZTUM (POLONIA)

ST 1203 & SE 1005 (MÉXICO)

PROYECTOS NEK(BULGARIA)

RED ASOCIADA LA YESCA ( MEXICO)

ST VOTNINSTAKAYA (RUSIA)

RED URBANA MARACAIBO y Ampliación

PROYECTOS IUSAPROVIDENCE HEIGTHS y

CRESCENT RIDGE (EE.UU.)

8

AUTOMATIZACIÓN DE C.H. (KENIA)

AUTOMATIZACIÓN DEDISTRIBUCIÓN (TÚNEZ)JOSEFA CAMEJO A CP

(VENEZUELA)

3 COSERN Y 35 AUTOMATIZACIÓN(BRASIL) PROYECTOS REDES

(ESPAÑA)

SAN JERÓNIMO CABRUTA( VENEZUELA)

MARACAIBO y Ampliación (VENEZUELA)

PROYECTO REDES(UK)

Ispra(ITALIA)

ITER Flamanville3NPP

(FRANCIA)

CERN(SUIZA)

Olkiluoto 3 NPP

(FINLANDIA)

Bohunice NPP (SLOVAKIA)

Kozloduy NPP (BULGARIA)

NeutronIrradiation

VVER Reactor

Cernavoda NPP (RUMANIA)

Moorside NPP C.N.Sellafield

(UK)

Principales Proyectos Nucleares

9

Kola NPP Novovoronezh NPP Balakovo NPP(RUSIA)Laguna Verde NPP

(MEXICO)

Angra NPP (BRASIL)

Trillo NPP Sta. Mª de Garoña NPP Cofrentes NPP Almaraz I &II As có I &II Vandellós II

(ESPAÑA)

KhmelnitskyNPP SouthUkraine NPP SE-ST Zaporozhye N PP (UCRANIA)

CALIDADEVOLUCIÓN DE LA CALIDAD EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD

10

Progresando hacia la Excelencia

Certificados ISO 9001: 1999ISO 14.001:2004

Sello de excelencia EFQM

(+400)

RESULTADOS: CALIDAD

Sistema de Gestión de Riesgos Laborales OHSAS 18.001:2007

Certificado de Innovación

UNE 166002:2006

Empresa FamiliarmenteResponsable

CALIDAD EN IBERDROLA INGENIERÍA

11

Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en la categoría de Calidad e Innovación Industrial en 2009

Certificación en ISO 9001 e ISO 14001

� Sello de compromiso con la excelencia

� Premio de CFE a la Innovación TecnológicaFilial de México

Clientes Clientes • Identificación clara de requisitos• Mejorar la satisfacción del cliente (externo e interno)

Suministradores Suministradores • Transmisión de requisitos (de cliente y de IIC)• Planificación de las inspecciones con estándares de inspección (modo y

frecuencias) y coherencia con los planes de compras (calendario).• Divulgación del comportamiento de los suministradores

Sistema de gestiónSistema de gestión

ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN AL CLIENTEAL CLIENTE

CALIDAD DE SUMINISTROSCALIDAD DE SUMINISTROS

ORGANIZACIÓN POR PROCESOSORGANIZACIÓN POR PROCESOS

OBJETIVOS DE CALIDAD

12

Sistema de gestiónSistema de gestión

Indicador de calidad: no conformidades Indicadores de procesos: en el cuadro de mando

Indicadores de satisfacción de clientes: Informe anual

Optimización de los existentesImplantación sistemática y general

Adecuación a los métodos de trabajo

ANÁLISIS DE NO CONFORMIDADESANÁLISIS DE NO CONFORMIDADES

MEJORA DE LA EFICACIAMEJORA DE LA EFICACIAAuditorías

Indicadores

Procedimientos

DIRECTORA DE CALIDAD Y

MEDIO AMBIENTE

CALIDAD LATAM SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CALIDAD UK

CALIDAD USA

ORGANIZACIÓN

13

EQUIPO INSPECCIÓN

SUMINISTROS

Resp.

GENERACIÓN

QA PROYECTOS

Resp.

RENOVABLES

Resp.

NUCLEAR

Resp. DITE

Dependencia Funcional

Resp.

RED

Sistema de gestión de la Calidad

ISO 9001: 2. NORMAS PARA CONSULTAISO 9001: 2. NORMAS PARA CONSULTA

ISO 9001: 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ISO 9001: 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.1 Generalidades

1.2 Aplicación

ISO 9001: 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONESISO 9001: 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ISO 9001: 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADISO 9001: 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Sistema de Gestión de Calidad: Formación

14

ISO 9001: 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADISO 9001: 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentación

ISO 9001: 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNISO 9001: 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNCompromiso de la dirección

Enfoque al clientePolítica de calidad

PlanificaciónRevisión por la dirección

Sistema de gestión de calidad

Manual

• Manuales : Describen de forma general el Sistema Calidad y el Sistema Garantía de Calidad (apd. B 10 CFR50, UNE 73-401, OIEA 50-C/SG-Q….)

• Procedimientos: Establecen pautas válidas para todo IIC.

• Guías: Establecen pautas válidas para una unidad concreta (ej. GENU).

Están disponibles para consulta en la Procedimientos

(MOYP)

Queda descrito en:

Política y objetivos de calidad

ISO 9001: 4.2 Requisitos de la documentaciónISO 9001: 4.2 Requisitos de la documentación

15

Registros de calidad y medio ambiente

Manuales de método

Guías de unidad (MGFI)

Están disponibles para consulta en la intranet

Son confidenciales por recogerel “know how” de la empresa.Disponibles para consulta porsolicitud expresa al jefe de cadaUnidad

Consultables en Archivos de:• IBERINCO• REHU• CAL• Unidad

(MOYP)

Proceso de gestión documental

Los documentos deben estar identificados y aprobados

(y sus cambios, y su estado de revisión)

¿Qué exigen los Sistemas de Gestión? ¿Qué se hace en IIC?

� Definidos códigos de identificación para docum. de Sistemas, docum. técnica, y planos.

� Establecidos niveles de firmas que definen el estado de control / aprobación de los documentos.

� Gestor documental de proyectos (PW)

� Definidas pautas para la identificación, distribuci ón y archivo de los documentos externos (docum. recibida I-G.4.4.01, o la establecida específicamente para un


16

Se deben controlar los documentos externos

I-G.4.4.01, o la establecida específicamente para un proyecto en su PPC)

Los documentos deben estar disponibles en ptos. de uso,

y ser legibles(en estado vigente, evitando utilización inadvertida de una versión obsoleta)

� Establecidas pautas de control de documentación:

�Distribución controlada

�Docum. Sistemas: se distribuyen vía intranet (formato electrónico) y según I-Q.2.1.04

� Se definen pautas de archivo generales (I-G.4.8.02) y específicas para los proyectos (en PPC)

En IIC se desarrollan aplicacionesaplicaciones dede gestióngestión documentaldocumental

• Generales : SIGEDO (documentos); SIGTE y SIAP (planos).

• Específicos de proyectos . Proyectwise, Ecolabor@, etc. Se implantan para mejorar laeficacia de la gestión documental durante el proyecto.

• En los archivos oficiales de documentos (SIGEDO) y planos (SIAP) quedarándepositados los documentos y planos (respectivamente) al final de los proyectos. Sidurante el proyecto se utilizan sistemas específicos, la documentación se envía a losArchivos oficiales al final del proyecto, junto con índices de contenido y copia electrónica

Proceso de gestión documental

17

SIGEDO SIAP

SIGTEECOLABOR@

PWISE

ARCHIVO DOCUM. Y PLANOSI-G.4.8.02

DOCUM. RECIBIDAI-G.4.4.01

DOCUM. EMITIDA I-G.4.5.01

EDICIÓN DE PLANOS(I-G.4.1.01 , I-G.4.2.02

e I-G.4.1.03)

EDICIÓN DE DOCUMENTOS I-G.4.2.01

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTOSI-G.4.1.02

Archivos oficiales al final del proyecto, junto con índices de contenido y copia electrónicadel Sistema utilizado.

Definir y difundir POLÍTICAS DE CALIDAD y AMBIENTAL

¿Qué exigen los Sistemas de Gestión? ¿Qué se hace en IIC?

� Las Políticas de Calidad y de Medio Ambiente son las mismas para todo el grupo IBERDROLA.

Se difunden internamente en la INTRANET de IIC

� La Política Ambiental se difunde también externamente al público (en general), y a todo el personal que trabaja por y para IIC.

ISO 9001: ISO 9001: 5.5 Revisión por la Dirección5.5 Revisión por la Dirección


18

Establecer OBJETIVOS de Calidad y Ambientales

personal que trabaja por y para IIC. Esto se hace mediante:

• Su publicación en internet (página web IIC)• Por entrega directa

� Se fijan anualmente, y se difunden en la INTRANET. Su cumplimiento se comprueba periódicamente

� Pueden ser objetivos de empresa

� Se despliegan como objetivos personales

ISO 9001: 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOSISO 9001: 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOSProvisión de recursos

Recursos humanos

Infraestructura

Ambiente de trabajo

ISO 9001: 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTOISO 9001: 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de Gestión de Calidad

19

ISO 9001: 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTOISO 9001: 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Compras

7.5 Producción y prestación del servicio

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y m edición

Realización del producto

� Define el alcance del proyecto, hitos, organización e interlocutores

� Define los requisitos legales, del cliente (explícitos e ímplicitos)

� Planifica las actividades

ISO 9001: 7.1 Planificación de la realización del productoISO 9001: 7.1 Planificación de la realización del producto

�Todo proyecto de IIC tiene asociado un Plan de Pro yecto y Calidad (PPC)Plan de Proyecto y Calidad (PPC)


20

� Establece los procedimientos aplicables

� Define los requisitos y el impacto ambiental del proyecto

� Identifica los recursos necesarios

� Garantiza que el producto cumple con los requisitos especificados

� El PPC es revisado por Calidad , aprobado por el Director de Proyecto y difundido a todo el personal implicado (interno, cl iente, suministradores…)

MAPA DE PROCESOS (nov-09) rev2MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS

Planes estratégicos y objetivos

O & MConstrucción

Puesta MarchaOfertas Ingeniería Aprovisionamientos

Procesos productivos

Procesos estratégicos

CLI

EN

TE

CLI

EN

TE

Desarrollo e Innovación

Gestión de proyectos

PosventaAcción

comercial

ISO 9001: ISO 9001: 7.2 Procesos relacionados con el client e 7.2 Procesos relacionados con el cliente

21

Procesos soporte

Servicios JurídicosCalidad

Administración y control

Procesos productivos

M. Ambiente

P.R.L.

Planificación y control (*)Gestión del contrato

Gestión documental

CLI

EN

TE

CLI

EN

TE

Gestión de personasOrganización y Administración

Reclutamiento y SelecciónDesarrollo de personas

EFR

Gestión del riesgo (*)

TIC

Lecciones Aprendidas

(*) Procesos en proyectos tipo I

GESTIÓN DE PROYECTOS

22

Ingeniería / diseño

� En el PPC

� Se realiza sobre todos los documentos de diseño

� Registro = firma en los documentos revisados

� Requisitos de producto (incluidos ambientales)

ISO 9001: 7.3 Diseño y desarrolloISO 9001: 7.3 Diseño y desarrollo

Identificación de interfases y responsabilidades (I-P.2.1.03)

Identificación de datos de partida (I-P.2.2.02)

Revisión del diseño (I-P.2.1.01 I-P.2.2.03 I-P.2.3.04 I-P.2.1.04)


23

� Registro = firma en los documentos revisados

� Se comprueba la idoneidad técnica de los documentos

� Se realiza sobre los documentos de diseño estableci dos (PPC, guías, etc..)

� Puede ser de nivel 1 o 2 (afecta o no a seguridad n uclear respectivamente)

� Registro = Lista comprobación , AR, documento marcado,…

� Se comprueba coherencia de datos finales con los da tos de partida (se cumplen requisitos...)

= Pruebas funcionales. Pruebas de puesta en marcha

Verificación del diseño (I-P.2.1.02)

Validación del diseño (I-P.2.1.02)

Garantizamos la entrega de un producto “con nuestro s ello”

Centralización procesos de Alto Valor Añadido

La centralización del proceso de ingeniería garantiza que elproducto entregado será siempre el mismoindependientemente del país donde se ejecute el proyecto

El crecimiento y la expansión internacional hace ne cesaria la descentralización y la subcontratación (outsourcing) pero asegurando la ho mogeneidad y el control.

INGENIERÍA

24

Manuales, Metodología y HerramientasSe han identificado para cada proceso las diferentesactividades, estableciendo manuales, metodología yherramientas para cada una de ellasLas TICs, por su parte, garantizan la perfectacomunicación entre las oficinas centrales y los distintosemplazamientos


Mantenemos y actualizamos el conocimiento técnico dentro del grupo IBERDROLA

� Se definen en especificaciones, condiciones particulares, etc.

� Se envia esta documentación a los suministradores al solicitarles oferta

� Se recoge en el pedido como documentación aplicable (compromiso contractual)DOCUMENTOS

DE COMPRA

SUMINISTRADORES CUALIFICADOS

VERIFICAR SUMINISTRO

� Sólo se compran suministros a proveedores cualificados (subproceso homologación)

� Se exige contractualmente la formación/capacitación del personal que realiza los trabajos

ISO 9001: 7.4 ComprasISO 9001: 7.4 Compras

Definir claramente alcance y requisitos del suminis tro a los proveedores (I-A.2.0.03)

Comprar a suministradores cualificados


25

� Se exige contractualmente la formación/capacitación del personal que realiza los trabajos

� Ingeniería: Se exige control equivalente a ISO 9001. IIC verifica su cumplimiento

� Obra civil y montaje: Se exigen por contrato pautas y ensayos. IIC verifica cumplimiento

� Control de fabricación especificada en el PPI (Programa de Puntos de Inspección)

� Recepción en obra de materiales y equipos según control establecido

� Almacenamiento en obra según las pautas de seguridad y preservación definidas

Verificar el producto comprado (servicios) (I-A.2.0.03)

Verificar el producto comprado (materiales y equipos ) (I-P.1.4.NN)

• Minimizar costes por fallos en suministrosCostes Intangibles: Pérdida de imagen y reputación

• Reducir costes de supervisión(documentación e inspección)

2. INSPECCIONES

� En 2010, reducción importante de fallos equipos 18

OBJETIVOS

RESULTADOS

CALIDAD DE SUMINISTROS

26 Dirección de Calidad y Medio Ambiente

� En 2010, reducción importante de fallos equiposprincipales (Ciclos, hidráulicas, ROW2 y GENU)Indicador:Nº desviaciones importantes en equipos importantes (Cat I)ponderado en función de importancia

� Aumento de la efectividad de la inspección:Indicador:Nº desviaciones detectadas por cada 30 inspecciones:

• Agencias: 3• Inspección propia: 13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

TOTAL CAL

TALLER

OBRA

Capacidad de selección y compra en el mercado mundial

Gran poder de compra por pertenencia al Grupo IBERDROLA

Incorporación de la logística como actividad clave; Gestión de aduanas y aranceles

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CADENA DE SUMINISTROS

Capacidad Poder de Compra

Logística, Aduanas y Aranceles

CALIDAD DE SUMINISTROS

27

Gestión de aduanas y aranceles

Homologación

■ Homologación■ Seguimiento

Documentación para compra

Revisión documentación suministrador

Inspección

■ Espec. Técnicas■ CPC, ITEO

■ Plan de Calidad, PPI,■ Proced. de insp. y pruebas■ Dosier final

■ Inspección propia■ Agencias

ACTIVIDADES

Obra civil y montaje

� Utilizando la documentación vigente, por lo que ésta debe estar controlada � Cumpliendo los requisitos legales y contractuales� Realizando los controles de calidad exigidos en PPI (programas de puntos de

inspección). Los ensayos se realizarán siempre con equipos calibrados.� Implantando “buenas prácticas” de gestión ambiental y medidas preventivas ante

riesgos� Asegurando la trazabilidad de los materiales� Con personal cualificado y capacitado para realizar los trabajos

Las actividades las llevan a cabo los contratistas según las exigencias de IIC�� EJECUCIÓNEJECUCIÓN

Realización del productoISO 9001: 7.5 Producción y prestación del servicioISO 9001: 7.5 Producción y prestación del servicio

28

� Con personal cualificado y capacitado para realizar los trabajos

�� SUPERVISIÓNSUPERVISIÓNEl PPC de los proyectos recoge la supervisión concr eta a realizar por IIC .

� IIC supervisa las actividades de los contratistas, dejando registros de su actuación

� IIC verifica los suministros desde el punto de vista de calidad, medio ambiente y seguridad

� Revisión documental de los PPI o protocolos (registros) de los ensayos/controles realizados, y de los documentos oficiales de gestión de residuos, y otros ambientales

� Supervisión directa de los trabajos, comprobando el cumplimiento de requisitos, formación, etc.

� La presencia en ensayos realizados por el contratista

Puesta en marcha

�Se realizan pruebas funcionales a equipos y sistemas y pruebas operacionales a la instalación

� Las responsabilidades quedan reflejadas en el PPC

IIC debe cumplir las pautas establecidas para los contratistas:

� Garantizando la documentación vigente en los puestos de trabajo

ISO 9001: 7.5 Producción y prestación del servicioISO 9001: 7.5 Producción y prestación del servicio

29

� Cumpliendo con los requisitos, con las medidas de control operacional establecidas y con cualquier otra pauta de gestión definida en la obra

� Realizando los ensayos establecidos en el PPC, utilizando equipos calibrados y dejando registro del resultado de los mismos

� Disponiendo de personal capacitado

� Acogiéndose al Plan de Emergencia

Gestión, coordinación y supervisión de los diferentes contratistas para cada disciplina

GESTIÓN INTEGRAL, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Contratistas

Equipo con amplia experiencia en construcción de pr oyectos EPC tanto en el mercado nacional como internacional.

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA

30

Estudios de constructibilidad de los proyectos desde las diferentes áreas

Recopilación, clasificación y mantenimiento de los datos históricos de plazo, recursos, rendimientos y coste s de

las obras ejecutadas

ConstructibilidadConstructibilidad

Experiencia


Mantenemos y actualizamos el conocimiento técnico dentro del grupo IBERDROLA

Medición, Análisis y Mejora

ISO 9001: 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAISO 9001: 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición

31

8.2 Seguimiento y medición

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora

Medición, análisis y mejora

� Definido en el PPC (directamente o por referencia a otros documentos.)

� Se establecen en PPI, listas comprobación, informes de seguimiento, y antes de la entrega del producto

� Indicadores

� Entrevistas a clientes de proyectos tipo A y encuestas a clientes establecidos por Dirección� Cada año y al final del proyecto

ISO 9001: 8.2 Seguimiento y mediciónISO 9001: 8.2 Seguimiento y medición

Medida de la satisfacción del cliente

Seguimiento y medición de productos y procesos

32

� Cada año y al final del proyecto

A partir de los resultados se obtiene el indicador de satisfacción del cliente

� Realizadas por el Servicio de Calidad

� Anualmente a todas las unidades de IIC y a todos los proyectos tipo A

A partir de los resultados de las auditorías internas y externas se obtiene el indicador de calidad

Auditorías internas periódicas

Medición, análisis y mejoraISO 9001: 8.3 Control del producto no conformeISO 9001: 8.3 Control del producto no conforme

� Identificar la no conformidad, la solución propuest a y el cierre de la misma, así como las responsabilidades asociadas y las fechas de ape rtura y cierre (previsto y real)

� Registrar identificación y tratamiento de la no con formidad

� En el PPC se identifica el sistema a seguir

• En algunos proyectos: partes o informes de anomalías, informes de seguimi ento

33

� A partir del análisis de indicadores se implantan a cciones (correctivas, preventivas, de mejora, etc.) y objetivos de calida d y medio ambiente.

� Informes realizados por el Servicio de Calidad

� Cuatrimestralmente informe de avance y consecución de objetivos

� Informe resumen anual de calidad y de satisfacción del cliente

ISO 9001: 8.4 Análisis de datosISO 9001: 8.4 Análisis de datos

• En algunos proyectos: partes o informes de anomalías, informes de seguimi ento

�No conformidad = desviación, incumplimiento a un re quisito establecido

INDICADORES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

NC detectadas en auditorías NC de autocontroles y abiertas por el proyecto

internas externas

Observación 3 6 1,5

Desviación 10 20 5

Cuando pasaal indicador

Fecha de apertura (mínimo un mes después del informe de auditoría)

Vencimiento de la fecha prevista de cierre

CRITERIOS DE CÁLCULO

INDICADORES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTEINDICADORES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

3434

al indicador después del informe de auditoría) prevista de cierre

PENALIZACIONES: aplicables a todas NC ( auditorías e internas de proyecto )Período sin actuación(desde fecha apertura)

Puntuación

3 meses x 2

6 meses x 4

1 año x 8

2 años x 16

INDICADOR DE CALIDAD / MEDIO AMBIENTE - MENSUAL 2012

FECHA

GENE RED RENOVABLESRENOVABLES/

SEOPGENU DITE APRO DICAP

CORPORATIVOS

PR

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B R

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INDICADOR MENSUAL INDICADOR MENSUAL porpor organizacionesorganizaciones

INDICADORES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTEINDICADORES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

35

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IÓN

ENERO-2012 0 0 6 20 0 0 20 0 12 175 20 0 0 0 0 0 178 56 116 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 48 0 0 20 0FEBRERO-2012 0 0 6 20 0 0 40 0 24 154 20 0 0 0 0 0 78 33 96 10 23 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 96 0 0 0 0MARZO-2012 0 0 6 40 0 0 40 0 0 131 20 0 0 0 0 0 46 20 33 10 23 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 96 0 0 0 0ABRIL-2012 0 0 12 20 0 0 40 0 0 210 80 0 0 0 0 0 26 0 23 20 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 48 0 0 0 0

PUNT. CALIDAD 0 0 12 20 0 0 40 0 0 210 60 0 0 0 0 0 20 0 20 20 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 48 0 0 0 0PUNT. MED. AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLIENTES

CLIENTES1. Definir /redefinir

Política, Objetivos y Procesos

MejoraMejora continuacontinua

Sistemas de gestión

3636

Satisfacción

Requisitos ProductoEntradas 3. Realizar producto

4. Medir, analizar y mejorar

2. Gestionar recursos

Salidas

Gracias

los sistemas de gestión de calidad en el sector eléctrico ... · los sistemas de gestión de...

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