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DIRECCIÔN DE COMPRAS V CONTRATACIÔN PUBLICAAPLICA AMONESTACIÔN A "COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA", POR

INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES QUE INDICA CONVENIO MARCO ID 2239-4-LP14

SANTIAGO, 12 ABR. 2016

VISTOS:

Lo dispuesto en Ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerlo de Hacienda, Reglamento

de Ia Ley N° 19.886; en Ia Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que

Rigen los Actos de los Organos de a Administración del Estado; en Ia Resolución Exenta N° 639-

B, de 2015, de esta Dirección, que aprueba Nuevo Estatuto Interno para Ia Dirección de Compras

y Contratación Ptiblica; y, en a Resolución N° 1600, de 2008, de Ia Contraloria General de Ia

Repiiblica, que fija normas sobre exención del trmite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1. Lo establecido en el artIculo 30, letra d), de Ia Ley N° 19.886, que faculta a a Dirección de

Compras y Contratación Piblica a suscribir Convenios Marco.

2. La necesidad de los organismos afectos a Ia Ley 19.886, de contar con una amplia y variada

garna de opciones en a tienda elect:rónica de Convenios Marco correspondiente a "Articulos

de Escritorlo y PapelerIa".

3. El Ilamado a Ucitación Piiiblica para Convenio Marco de "Articulos de Escritorlo y Papeleria", ID

2239-4-LP14, efectuado mediante a ResoluciOn N° 82 de 2014, tomada de razón con fecha

20 de agosto de 2014.

4. Que, mediante Resolución N° 111 de 2014, tomada de razón el 13 de enero de 2015, el

proveedor "Comercial RedOffice Sur Ltda.", RUT 77.806.000-0, resultó adjudicado en dicha

licitación.

5. Que, a través de Oficio Ordinario N°1016, recepcionado en Ia oficina de partes de esta

Dirección con fecha 14 de diciembre de 2015, Ia Alcaldesa (S) de Ia I. Municipalidad de

Lonquimay, informa acerca del incumplimiento en Ia entrega de algunos de los productos

solicitados al proveedor"Comercial RedOffice Sur Ltda.", segn las órdenes de compra listadas

a continuación:

a. OC N°4050-885-CM15, emitida por un valor neto de $50.122.-, en dicha orden de

compra se incumple con Ia entrega de 1 cuaderno, por un valor neto de $2.461.-

b. OC N°4050-887-CM15, emitida por un valor neto de $112.626.-, en dicha orden de

compra se incumple con Ia entrega de 1 nota autoadhesiva y 4 cajas de accoclips, por

un valor neto de $8.039.-

c. OC N°4050-898-CM15, emitida por un valor neto de $46.380.-, en dicha orden de

compra se incumple con Ia entrega de 2 cuadernos, por un valor neto de $5580.-

11\ hieCornprakmvxin 'A4ceso rwc

6. Que, en los antecedentes acompañados por Ia Alcaldesa (S) de Ia I. Municipalidad de

Lonquimay, en general, se indica que el proveedor señalado invocó Ia falta de stock como

causa para Ia no entrega de los productos descritos anteriormente.

7. Que, con fecha 15 de diciembre de 2015, Ia DCCP notificó, por medlo de correo electrónico, al

proveedor "Comercial RedOffice Sur Ltda." de Ia situación descrita en los considerandos 5 y 6,

entregando el plazo de 5 dIas hábiles para recibir los descargos correspondientes, los cuales

fueron rernitidos por el proveedor con fecha 21 de diciembre de 2015. En dichos descargos el

proveedor señaló, en general, que: "Con Ia orden de compra 4O5O-885-CM154O5O-887-

CM15-4050-898-CM15, tal como md/ca el cliente en Ia fecha que nos I/ego estas órdenes de

compra, quedaron 8 productos pendientes por entregar, en el ltimo trimestre del año existe

un volumen de yenta superior a lo que respecta el resto del año, y en este caso hubo quiebre

de estos productos de parte de nuestro pro veedor, y esto ocurriO de manera abrupta, sin

darnos mucho chance para reaccionar y bloquear con anticipación el producto en el portal".

8. Que, en las Bases de LicitaciOn del Convenio Marco en comento, especIficamente en su

cláusula de "Sanciones y Multas" en el Item "Sanciones api/cables por Ia DCCP", se indica:

"La DCCP, en caso de incumplimientos, aplIcará las sanciones que se sin gularizan a

continuación. Con todo, al determinar Ia sanciOn a aplicar al adjudicatarlo, Ia DCCP tendrá

en consideración, Ia magnitud de Ia falta cometida, Ia cant/dad de órdenes de corn pra

emitidas al pro veedor, el monto transado en Ia orden de corn pra que da or/gen a Ia sanción

y ef fmpacto del b/en contratado en Ia gestión de la(s) Ent/dad(es) requirente(s), debiendo

en todo caso dar aplicaciOn al princip/o de pro porcionalidad de Ia sanción. Amonestac/ón. La

DCCP amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga a Ia vista no revistan Ia

gravedad que amer/ten Ia aplicación de otra de las sanciones de mayor gravedad, definidas

en estas bases. La amonestac/On pasará a formar parte de su historlal como pro veedor, de

acuerdo al artIculo 94, letra d), del reglamento de Ia fey N°1 9.886, información que podrá

ser tenida en cuenta a! momento de evaluar sus ofertas en futuras licitaciones de con venio

marco. Asimismo, d/chas amonestac/ones serán consideradas en Ia apl/cación de las otras

sanciones contempladas en las presentes bases (cobro de boleta de garantla de f/el

cumplim/ento del contrato y suspension temporal del pro veedor)".

9. Que, los hechos denunciados por Ia Alcaldesa (S) de Ia I. Municipalidad de Lonquimay,

descritos anteriormente, constituyen una infracción a las obligaciones que el proveedor

"Comercial RedOffice Sur Ltda." tiene en virtud del convenio marco adjudicado, pero, atendido

a Ia circunstancia de no tener este proveedor anteriores reclamos en su contra y al monto de

las órdenes de compra, estos hechos no revisten una gravedad considerable, debiendo

resolverse teniendo en cuenta Ia entidad de a falta cometida.

Dicçc3) ChiteComprakmovciôn Acceo eki

RESUELVO

EXENTAN° 22 8_/

1. APLICASE, al proveedor "Comercial RedOffice Sur Ltda.", RUT 77.806.000-0, Ia sanción de

Amonestación, en el Convenij Marco de "ArtIculos de Escritorlo y Papeleria", ID 2239-4-LP14.

2. DEJESE CONSTANCIA de Ia sanción impuesta en el historial del mencionado proveedor, para

efectos de Ia eventual aplicación de otras sanciones durante Ia vigencia del Convenio Marcoreferido.

3. PCJBLIQUESE Ia presente resolución en el Sistema de Información, en el ID de Ia Iicitación

correspondiente.

4. INFÔRMESE al Registro Nacional de Proveedores, para los efectos del artIculo 96 bis del Decreto

N° 250.

5. Contra Ia presente resolución procederé el recurso de reposición, en conformidad al artIculo 59,

de Ia Ley N° 19.880, citada, el que deber interponerse dentro de 50 dIa hbiI contado desde a

notificaaón respectiva, efectuada en conformidad al artIculo 46 de a Ley N° 19.880.

Anótese, Comuniquese, Notifiquese y ArchIvese

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DORA RUIZ MADRIGAL CONVENIOJEFA DIVISION CONVENIO MARC MARCO

DIRECCION DE COMPRAS V CONTRATACION C .

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// ( ! i'1 IIRlZ/JAC/IC/J$P/DS'(Distribuc1n: J- Proveedor: Comercial RedOffice Sur Ltda.- I. Municipalidad de Lonquimay- Registro Nacional de Proveedores

REPUBUCA DE CHIlEILUSTRE MUNICIPALIDAD

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APIA

03 L L I O

(2i&OFICIO, N:

ANT:

MAT.

QUIEBRE DE STOCK PRODUCTOS SOLICITADOS A

TRAVES DE CONVENIO MARCO, PROVEEDOR

COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.

LONQUIMAY, ±L... do Diciernbre 201 5.

A: TRINIDAD INOSTROZA CASTRO

DIRECTORA DE CHILECOMPRA DRCCCON tflLE C(

t4 CIC 2815DE: ERIKA CONTRERAS NAHUELCHEO E C L 0

ALCALDE (5) MUNICIPALIDAD DE LONQU1MAY O1CtNA tE tARTES

A través del presente infarmo sabre inconveniento con proveedor Comerciat Redoffice Sur Ltda. Rut

77,806,0000, para quo so tomen Las medidas correspondlente at caso, debido a quo proveedor no

cumptiá con La totaUdad do Los productos, segün detalte adjunto:

Orden do compra N4050885CM15, producto con quiebre CM 10 1007727 por I cuaderno,

quiebre de stock segUn indicado par correo electrônico et dia 29 do Octubre do 2015.

Orden do compra N4050887CM15, producto con quiebre CM 1 Nota ID 1006381 V 4 ACCOCLIPS

X50 UN., It) 1006366, quiebre do stock segün indicado par correo electrónico et dia 09 de

Noviembro do 2015.

Orden do compra N4050898CM15, producto can quiebre CM 2 Cuadernos 101007712, quiebre

do stock segCn indicado par corroo etectrónico ot dIa 09 do Noviombre do 201 5

Sc adjuntan Respaldos do ordenes de compras, carreos do notificación proveedor, Memorndum

N42 encargada do adquisicianes,

Sin atro particuLar so despide atentamente,

EIUKA COPTRERAS NAUELCREO

)ALCALDE (S

Of. Partes.

•Atcadia.

•Ofrerdón campras PbUca.

Adquiskknes.

RPOBLIA OE CHfl.

MUNOPAUDAD DE LONQthMAY

MEMORANDUM N42, LONQUIMAY, 09 DE DICIEMBRE 2015.

DE NATAL!A ESPINOZA SOBARZOENCARGADA AOQUISICIONES

A ERIKA CONTRERAS NAHUELCHEOALCALDE (S)

MAT QUIEBRE DE STOCK PRODUCTOS SOUCITADOS A TRAVES DE CONVENIO MARCO,PROVEEDOR COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA,

Junta con satudar, a través del presente informo sabre inconveniente con proveedorCOMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA, Rut 77,806000-0, donde se soticitaron productoscôdlgo Convenlo Marco y no fueron recepcionados par quiebre de stock notificado par pártedel. proveedor, segn et s1uiente detafle y órdenes dc compra asociadas:

Orden de compra N'4050-885-CM1S, producto con quiebre CM ID 1007727 par 1cuaderno, quiebre dc stock seCn indicado por correa etectrónico ci dia 29 deOctubre de 201S.Orden dc compra N'4050-887-CM15, producto can quiebre CM 1 Nota ID 1006381 Y 4ACCOCLIPS X50 UN,, ID 1006366, quiebre de stock segn indicado por correaetectrónico el. dia 09 dc Noviembre de 201S.Orden de compra N'40S0-898-CM15, producto con quiebre CM 2 Cuadernas 1D1007712,quiebre dc stack segün indicada par correa etectrónico el. dia 09 de Noviembre dc2015.

Se adjuntan at presente Certificado respaldos para notificar Dirección dc ComprasPàblicas incumptirnientos asaciados a Las arden dc compra y copias dc Los correos recibidospar parte dc ejecutiva de ventas Chitecampra Sra, Danieta Lobos, esperando se tornen Lasmedidas necesarias, ya que seón canvenio marco ci btoquca dc Los productas se debeefectuar at momenta dot quiebre y no una vez que aceptada oren dc compra,

Sin otro particular so despicle

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NATA

Qjbucion:-La Indicada-Direcciàn do Campras Pbticas'Adquisiciones

MUCiPAL4DAD D WNOUIMAYMtCWkUDAD

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COMRORANTF )E MOVMIEr4TOs CONTARU:S

DOCUMENTO O4.$2 77&OOOO COMURaAL RUD OFACE StiR UMADA

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El Objetivo de Is Adqusicion es para

II:

So requiero adquirir o skjueate: BIENES: SERVICIOS: Fondos a Rendfr:

Details do is Adquisiciôn: (Si so snesa Rado debe kwar N y as msrnas kmas que s Note do Peddo)

:CALIDAD LPLAZO ENTREGA

AOJUNTA BASES: Nra. Decreto:

Rui: 69 181 1004c Demandante I MUNICIPALIDAD DELONQUIMAY

Dlracclôn I. Carrera PInto Unidad de Compra: 4050MunIoipaIidad de LonquimayTelSfono: 5645265&1 17 Feoh Envie OC, 2710.2015 16:31:00Fax Estado: Aceptada

SEFOR ($) COMERCIAL RED OFFICE Sun LIMITADA ., A Sr (a) :

DRECCÔN 0. do AImw Orlonto Puerlo MonO Ragión do lox Lagox FONO : 02290150141504 Canlonal

RUT : 778O6.OO00 FAX

NOM6RE ORDEN DE COMPRA: ADQUISICION MATERIALES OFICINA 110. PIRREN WINKUL P071 MM LONQUIMAY

FECHA ENTREGA PRODUCTOS: 091l2015DIRECCION DE E NVIO FACTURA: 1. Canora Pinto 559 Lonquimoy Rejiôn do ix AraucxnlaDIRECCION 08 DESPACNO; I. Carroro Pinto 559 Lonquimay Rel,iOn do La AraucanlaMET000 0€ DESPACNO: Deapathara Dkocclórt do onvin

FORMA 08 PAGO: 30 dlxx contra to recopclôn conformx do lx factura

CONTACTO cc MacnIx Noorler, S6452656l17 mar etanegrier(mtonquimaycl

1C6dJ1301 ID Producto Cantklxd 4edttexctoaes Exottlooctonox Proclo Dexcuento Cargos VatorTotalj Llcllact6n CM /tomprador Proedor UnItarlo,

71703 TfriIa 1 (1007041)TAMPON (1007041)TAMPOU 1225,00 0,00 0,00 1,225t94LP14 ARTUNE MEDIANO ARTUNE MEDIANO

NEGRO UNlOAD NEGRO UNlDAD1025041 C8dlo: ;Rol6n :1K

14111530 Noadepapet 2 373)NOTA (1006373)NOTA 5.200,00 0,00 0,00 10.40022311'44.P14 autoadheaNo UTOADHESIVA 3M AUTOADHESIVA 3M

5416RPV NOTAS 5416RP..Y P4OTASRECICLADAS POST.IT RECICLADAS POSTlTCUSO. COLORES CUBa. COLORES3ASTEL. 450 HJS. 6 PASTEL, 450 HJS. 8UNIDADES 1024373 UNIDADES: C6dlo:

IX

14111531 Lbrcso 1 (1001T27)CUADERNO (1007127)CUADERNO 2461,00 0,00 000 2.45122304 LPI4 cuaclornos do RHEIN 1/2 OFICIO RHEIN 1/2 OFICIO

registro RECICLADO 5MM RECICI.A0O 5MM120HJ5 GREEN CS I2OHJS GREEN CSUNlOAD 1025727 UNlOAD: Côdlgo:

Region: IX

44101801 Calculadoraso 1 (7268) (1007268) 7.969,00 0,00 000 7.9692239.4.LP14 accexorka ,CALCULADORA CALCULADORA

B91bA CASIO MS DASICA CASIO,AS0TV UNlOAD MSIOOT\/ UNlOAD:

1025268 Codigo: ;Rngn0n: IX

44121506 Sobrox 4 (i9I7U13) SOBRE (1007013) SCORE 18,00 0,00 0,00 6422394LP14 estándr IGAMIL 14 OFICIO VIGAMIL 14 OFICIO

BLANCO13X19CM BLANCO1OX1OCMA3)$tDAO 1025013 UNlOAD: COdigo:,

RegiOn: IX

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1025074 UNlOAD: COdigo:;RogiOn : IX

44121107 Lápicedx 38 t1007978)LAPIZBIC (1007978)LAPIZBIC 131,00 0,00 0,00 471622394LP14 colorex ,,BOLIGRAFO PUNTA BOLIGRAFO PUNTA

/7 MEDIA AWL UNlOAD MEDIA AZUL UNlOAD;1025978 COdIgo: :Rogion : IX

44121802 Llquldo 2 1007698) (1007698) 650 002239-4LP14 corrector /CORRECTOR PAPER

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,CORRECTOR PAPER

/ MATE LAPIZ 7MM MATE I,APIZ 7MMU 9)O2S698n 6 UNIDAO;Côigo:

,44122010 Dlviscres 5 (1006908)SEPARAOOR (1008908) 1121,002239-4-LP14 RI-IEIN CA1ITASET6 SEPARADORRHEIN

DIVISIONES VINIL CARlA SET 6çolop UNIDAD DIVISIONES VIN1L

A0249o8 COLOR UNlOAD;Código: ;RegiOn IX

0,00 0,00 1300

0,00 0,00 0.605

Jelspaw Vt I1UUP1()CAI1ITA (100741T)CARPETA 26.3,00 0,00 0,004-LV14 arcilivos • ER

LASTIIrICADA CONACCOCL1P AZULUNlOAD 1025417

MASTERPLASTIFICADA CONACCOCUP AZULUNlOAD; Codigo:;RagEOn IX

44122011 Carpetas pars 103 1007452) CARPETA (1007452) CARPETA 108,00 0,00 - 0,00 11124/2239-4-LP14 arolilvos RHEIN CARTULINA RHEIN CARTULINA

PIGMENTADA AZUI. PIGMENTADA AZULUNIDAD 1025452 UNIDAD;Côdigo:

Region: IX

OrdertdeCompre INeto $ 50.122Proveniente de Octo. $ 1.002convenlo marco

Cargos $ 0

Subtotal $ 40.120

19% IVA 9333

( Imp. especitico $ 0(

Total $ 59.452

Fuente Financiamonto:

Observadones:

ADQ. MATERIALES OFICINA U.O, PIRREN WINKUL CM NP 15-1742

Dorochos del Proveedor del Mercado Ptdoheo

I, Doreth., a enlendar Inn ,enrjItad*O do rode precenn.2. Dnrntho a pnn*icipar on narcOdo püb&n 5,d jarnanto y Sin dinalm adanac orbiannian,

3. Doodo005igira page connenbin On dlioorpoyfn'mO bIoCblO elr Ion boeanda lotarbin.4. DoreohO a knpognar Ins noon do ion OngarIlenlos n nr,dnrnodol aldanro.5 A dPodia ypobtktIn rca pnoth.ono y oo,vlónn onto Ion nrgenO.rrno nanpcOdnroo, ponctn son rdor4onodr,s ron poonane do conpra 0 onfrsIscISn oo da.arrc4irca no adoounoflInOOO qon so snnc,00lrn nrndtado on Mn.C d P nodoian3 O0. Derodro a InocO%lr0o no rage,., pOOta do nonualtolas do In M.ndanlnandn dat 501040, roY p

Snp,dOcsdonea

Pan rootaon en dateOs 000 daMon cane pnotondo$ oloda

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I.MQNICt'MIDADDE LO14QUIMAY Fecha 29/10/2015

M(JNICXPALIDAD Pgina

UBuaria nespinczUlt iodif:

Obligación Presupuestaria

TipofNüxuero: 7 / 885

FeCha 29/10f2015

Glosa ADQ. MATERIALES OFICflJA 0.0. PIRBEN WINKUL CM MI' 15-1742

Rut/MombrGl 77.806.000-0 / COMERCIAL RED OF1'ICE SUN LIMITAOP.

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog. C. Coato Total Pro. Vigente Obi. Acorn. Sal. Presup. Preobligado Sal.Dinpon.

1140524005 P 1 2 15 P1 WINKUL - 3ASTOS GENERAI.ES

I Gest' 0201 4 58.452 131.345 1 .343 2 - 0 - 2

TOTAL 58 452

T1D0 pon ne pinoz : Natalia S pinoza "Ah1T0 7

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1. !)NCIPALWAD DS LONQUIMAYtuNrCIPALIDAD :

U3urioU1t Madif:

Ob1iación Presupues taria

Tipo/14firnec: 15/ i28

Fecha: 2f/1i/2O15Gloca: Ajuete etoek ah1ij7385

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Et'CARGADOCONTROIBODEGA MUNICIPAL

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Certif}ca haber recepcionado del Funcionarlo DonqUeCf1bBENCARGADO DE LA

del Departaniento Dir don, as espec, nttnuacion detallan segin Orden d: OC.)-.- S

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CtInte: I. MUNICIPAL/DAD OF LONQLJIMAY F.EmII6ri; 25-QCT-2015R,U,T.: 69.181.100-K F,Venclmlento:GIro FISCAL Fonna du Pago: CruditoDirecci4n: I. CARRERA PINTO 559Comuna: LONQUIMAYCludad: LONQUIMAY

C5digo Detali,/' Cantidad Unid, P.Unlturlo $ Des. Total4702976 CALCIJLADORACASIOM$-100MS ..-' / i C/U 7.96303 7.9832228005

,SOBRE 1/4 OFICIO 8LANCO 80CR 7'

'- 4 C/U 10,92 44

1110076 /LAP/Z MC CRISTAL. AZUL PUNTA MED/AZ ,7/ 36 C/U 124.37 4.477723333 CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE / -'-2 C/U 643,7 1.2872000018 SEPAPADORPHCINCARTA6POSV/NILICO / - 5 C/u 1.115,13 5763807755

((

CARP PLAST/FICADA .IA C/GUSANO AZUL 14 C/U 256,55

-

3.592

I/pu Documento Referenda Folio / Fecha Motivo de Re1eruncka IN0t - 22.939

Exenta $ 0OrdOn De Conipa 4050885/ 28-0/71-2015 3.V.A. (19) $ 4.358

/ Total $ 27.297

tad. True/ado: Operación constituye recta

4050-885-CM15 NN 35591 CIA CT E6CO CHILE 120-11999-04 / ,CARRERAPINTO 559, LOMUIMAY AT MAR/ELA NEGRIEF

MLJ4C/PAUDAO LONQUIMAYOFICNA iE PRTE!

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Timbre Elcctronco $11Re. 2614

tfedflqu. do e.e.cto: sdLtL.SoIucIdn 4. foetw. Electntalca dr w.ec.ptaom

COMERCAL REDOFFICE SUR LTDA.Vonta do ArtIulos y Muebles de OficjnaVerfla do Equ)Dos, I nsuiios y Servlcios ComputadonalesVenta ne Projuctcss de Aseo y CafeteriaCoos matriz: Awia. Pdte , Frei Montalva N' 4251, Conclsall, Santiago Fono (2) 2901 5000ScscursIes: Diego ne Almagro Oriente N' 1504, Pargue Industrial Cardonal

Fanny (65) 2351600- Prto MontiGeneral M,ackenna N' 356 Fono (45) 21 0300 -Temuco

..........

Cliento; I. MUNICIPAL1DAD DE LONQUIMAY F.EnaioI6n 29-OCT91(R.U.T 09II1. 10O,< P.Voncimlonto:Giro FISCAL Forma do Pao: CreniltoDlrección: I. CARERA PINTO 559Comuna: LONQUIMAYCiudad: L0NtUIMA'Y

Código Detalle Canhldad Urdd. P.linitario $ Deac. Total

2000062 CARP RHEIN OFICIO CARTULJtm AZUL / 103 CIU 102,14 10.521

-Tipo Documento Referenda Folio j Fecha Motivo do Referenda 1i'ieto$

I10.5211

0 I- Exento $ _______________

Onten Do Compra 4050885 j 29-OCT-2015 I V.A. (19%) $TotalS

__________________

l2.52j

Trhado: Operaolôn coUye ta

I 0/0 4050-585-CM 16 tiN 55 CTA CT ESCO CHILE I21 199 I .CARRERAPINTO 559. LONQIJIMAY AT MARIELA NEORIER

-- _____________

MIiIC,)AL)DADL0NQUtMOFiCiN1 C-4 P4R1E5

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Timbre Iec1ronIcO SliR. 'k 2014

V.lf*qo. dOmt,' fww.;ii.n,

SolucIón de Fetw E1ctMko de: eweptLcoro

•KedOfffceCOMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA.Venta do Articu!os y Muebieu de OfkinaVenta de Equipos, Insuios y Servicios Computacionaleyenta de Produtos de Aseoy CafeteriaCase inatrlz: Avda. Pdte, E. Frei Mont&va N° 4251, ConchaU, SantIago 1:ono (2) 2901 5000Sucursales:Olego de A) magro Oriente N 1504. Parque Industrial Cardonal

Fono (65) 2351600. Puerto MonttGenera) Mackenna N° 3561:000(45) 2910300 -Temuco

............

.....

RAJJ.: 77.806.000-0

GUIA DE DESPACHOELECTRONICA

N° 26642

S.l.l. - SUCURSAL SIP

CUunto: I. MUNICIPALIDAD CE LONQUIMAY FEmlIón: 29-OCT-2RJJ.T. 69.181.100-K E.Venc1mIentoGiro; FISCAL Fonna do Pa9o: CreditoDIreccIón; I. CAIRERA PINTO 559Comuna: LONQUIMAYCludad: LONQUIMAY

Codlgo Detail. Cantidad Unid. P.Unitarlo $ Dec. Total

2228524 TIJERATORREOFICINANS /2 C/U 798.32 1.597

Tipo Dourneflt0 ReVerends Folio Focha Motive do Refuroicla 1.597(

$ 0Orden Ce Cornpra 4050855 29-OCT.2015 LVA. (19%) $ H 303

Total$ 1.900

/

bservOvIóIl

/

md. TrasId0; Operadôn conIiIuye

0/C 40585-CM15 NN 35591 CIA CT ESCO CHILE 130.1 19994 I .CARRPINTO 559, LONQUIMAY AT MARIELA NEGRIER

Timbre Etactronico SIPad. 2014

Veetqe dom.fltO ww.dLlSoknI8fl do F.CWoe CI.cOdnlca de w.ptOm

LONQUIMA'(

(1).tC)N C* PAF(TE

01)0-.

....-.----.

.

R.U.T.: 77.806.000-0

...

.........

.................. ........................

GIHA DE DESPACHOELECTROMCA

N° 26846

Sit. - SUCURSAL SU

Client.: I, M1JNICIPAUDAr OE LONQUIMAY F,Emlelón: 03-NOV.2015R.LLT.: 69.I81.100.K F.Vencimlento:Gfro: FISCAL Form. do P.90: CredtoDlrecclôn: I. CARRERA PINTO 559Comuna: LONQUIMAYCiudad: LONCIUIMAY

CódIgo Detail. Caat4dad Unid. P.Unhailo $ Deoc. Total1802618 PO$T-IT3MS416RPYPASTELCREENER4SOHJ ...- /2 C/U 5.154,12 10.388

1

Tipo DocumorTlo Folio Fech Mottvo da Referenda________________

Total $ 12 .382

.rvaclón

010 4050-885-CM1S NAt 35591 CIA CT EBCO CHILE 120-1 159'-04 CARRERAPINTO 559, LONQUIMAYAT MARIELA NEGRIER

MUNiCPALIDAD LONQUfMAY)IC1NA r) PM1

HA,TJ.A :...Y.iJEA.......1

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Timbre ElectrofliCo siiRe.. B de 2014

V.$que de.umeet .rm,øikdSolvI6b do Fecture EI.ctrdolce de ww.Bcepte.m

AédOff I ce R.U.T: 77.806.000-0

GULA DE DESPACHOELECTRONCA

N° 26930LII. - SUCURSAL SH

Clienti: I. MUNICIPAUDAD DE LONQUMAY FEmisIón: 05-NOV.2015RuT.: 89.181.1001< F.Vencimlento:Giro: FISCAL FormadePugo: CdftoDirecclSn: I. CARRERA PINTO 559Comuna: LONOUMAYCiudad: LONQUIMAY

CodIgo Detail. Ca tided Unki. P.Unltarlo $ Disc. Total3500023 TAMPON ARTLINE MEDIANO NEGRO 12X8.5CM/.' 1 C/U 1.21914 1.219

C

TlpoDocumantoRefefencla Folio Fecha Motivode Referenda Neto$ 1.2191I Exerito$ 0

Orden be Compre 4050885 05-NOV-2015 IVA (19%) $ 232

I Total$ 1.451

uaeivacl4n md. Trasledo: OperacIa nehIuye venia

0/C 4050-885-CMI5 NN 35591 CTA CT E8CO CHILE 120-11999-041 .CARRERAPINTO 559. LONQUIMAY AT MARIELA NEGRIER

R.U,T.: 77.806.000-0

................

.................. ............

....................................

FACTJRA ELECTRONICA

N° 46666

S.U. SUCIJRSAL 811

GUente: I, MUNICIPALIDAD OE I..ONQUIMAYF.Em,àn - 30-OCT.2015

R.U.T.: 69.181.100-1< F.Vencirnlento: 29-NOV-2015GUX FISCAL Fonija de Pago: Credito

I. CARRERA PINTO 559Coniuna LONQUIM,AYCluclad: LONCUIMAY

Côdigo DelaNo Cantidad UnkI. P,Unitarlo 8 Deac. Total4702976 G/l) 26614 (ALCULADCRACAsIC MS-lOOMS

'I 7963.03 7.963

2228005 131D 26614 SOBNE 1/4 OFICIO BLANCO 80CR 4 C/u 10.92 441110078 GIl) 2O6I4fAPIZ SIC CRISTAL AWL PUNTA MEDIA 36 C/U 124.37 4.477

7283633 O/D 26814'ORRECTOR LAPIZ PAPER MATE 2 c/u 643,7 1.2872000018 GIO26614EPARADORRHEINCARTA6Pa$Vlt4ILICO 5 C/ti 1.115,13 5.5763807755 G/n 26614.CA,,RP PLASTIFICAOA JA CIGUSANO AZUL 14 C(U 256,55 3.5922000062 O/D O663DóSRP RHEIN OFICIO CARTULINA AZUL 103 C/U 102,14 10.5212226524 O/D 26642-'IIERA TORRE OFICINA NB 2 . C/U 708.32 1.597

________________________________________ ______________________________ ____________________________________ __________________________________________________ I

TIpo Documento Referenda t Folio Fecha Motivo deReferencla }NetO$ 35056

Cu/a do DacAo Enica 283l4 28-OCT.2015Go/a do Despatho EtiIco 26630 20-OCT-201 S Total $Cu/a cia DeapacIioEIectrOfliCa 26642 29OCT-20l5

Orden 0. Compa 4050885 3O-OCT-2015

0/C 4050-865-CMIS N/V 35591 CIA CT ENCO CHILE 120-1 1999-04 I .CARRERAPINTO 559, LONQUIMP,Y AT MARIELA NEGRIER

Timbre Electronico SNR.*. 8 4.2014

vIrq.. So mo,W: w,H.0JSelector, de Factura EI,ct6nIoa 4.: www.acepta.cofl

MINlCPALDAD LO1'4QUMAY-:/CrjA OF 'RT

k.:.?5-L.INhA2.O

PA*

R.I.JJ.: 77.806.000-0

..

................

FACTURA ELECTROMCA

N° 46904SR - SUCURSAL $11

Cllentø: I. MIJNICIPAJJDAD 08 LONQUPMAY F.mlsI6n: 05-NOV-2015K.U.T.; 69.181.100-K F.Vonclmlento; 05-OIC-2015Giro: FISC.5I. Fmia de Pau Credito0ireccl6n I. CARRERA P1NTO 559

Comuna: LONQUIMAYCluclad; LONQUIMAY

Côdlgo // Detallu Canfldad Unid. P.Unitario $Desc. Total15026W G/026846PO,èM5415RPYpASTELGREENER45ONJ 2 C/U 5.194,12 10.3883500023 Q/D 26900 TA6N ARTUME MEDIANO NEGRO 12X8 SCM I C/U 1.21914 1.219

K

TlpoDocumantoReterancla FolJ Fectia MotlyodeRafecsncta Neto$ 1 - 116081Gula do 0espado5IecVtnicu 28840

2693003.HOV-201505 NOV 2015

I.VA. (19%}$ 2.2i1Gula do Deopac$x, EIec*rbnicaOrden Ce Compra 4050885

- -05-NOV-2015 Total $ j

Observaclón

0/C 4oso-aas-cMls NIV 35594 CIA CT [OCO CHILE 120-11999-04 .CARRERAPINTO 559. LONQUIMAY AT MARIELA NEGRIER

Mi NlCpALlDA0 LONQUIMAVni FTE

\5;-:f AA :.2P

-

ASEA ..

a &'MIaafli1 I

Timbre Elect,onlco Slia d 204

V.dlflqe. um.oar .ew#9.cISo4uctdn de Ftvro EIac*rdeloa d,:

LUN1CUAUDAD DO WNQUIMAY

MUNICIPALIDAD

DOCUMENTO 04.3$ IFRCHA 27/1 1r2015 GLOSA

Un CTA X)ENOMNACION

I 21405FF006 IDTJ COYAMFNTU

2 1140525005 2017 COYAMIF U

25/11/2015

7:42 (nspiw)

OMPRODANTE DR MOVI MIRNTOS CONTAKLRS

778060004) COMERCIAL RED OFFICE SI/k UMrrADA

ADO. MATERIALF.S OFICINA CM NP 15.1740 F46670, 4667C 47173

Snblr C.COSTO DuDE DARER ORL1G, RUT hOC.

000000 121.871 0 77,806.00041 .0

1 0201 0 121.871 07487 77.806.00041 F.46670

121.871 131.871

MIT1DO

:"/2 A/7'

V.17,

CONF. COMPROBANTF

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Red ff;cea

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8 $ECPAC

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OC NOTA DE PEDIDO

.

N 15 1740CNpaLf

I

A: Sr. ALCALDE DE LA COMUNA

El Objetivo de a AdquisiciOa es para:

I:

II:

Sc requiere adquirir to sigulente: I3IENES: SERVClOS; Fondos a Rendfr:_______ _____

Detaile de a Adquisición: (S re anexa hatado debe tevar N y laa miwnaa firmas qua a Nota de Peclido)

DETALLE

PRECIO

CAL1DAD

EXPERIENCIA

ADJUNIAI3ASES: Nro.Decreto:

Monto Estfrnado: $

Item:

Serà Carcjado Cl Municpio 0

Centro de Costo:

Rut; 691øt1DOh

Dfrecclôn: L Can'era Piato 559Tplifr,no: 56-4526561IY

Fax:

ORDEN DE COMPRA

Dernandante: MUN1CPAUDAO DELONQUMAY

Undad de Compra; 4050Muncipalidad de Lonqumay

Focha Env)o DC, : 27102015 16:31:50

Estado: Aceptada

N*: 4050-887-CMI5 /Eto% (Es) COUERCIAL RED OFFICE 8011 LIMITADA A Sr (a) : C&Q1 0Ia

IIRECCRIN 0, de AIrngo Olianta PuerM Mntt Ra9iôn c1 Ira Lagoa FOND 02290150141504 Sec. Cardonal

WT 77,808,000-0 FAX

NOMRE ORDEN DE COMPRA; A000ISICIÔN MATERIALES OFICINA 00. COYAMENTU POTI MM LONQUIMAY

FECHA ENTREGA PRODUCTOS: 09-11-2015

Dl RECCON DE ENVIO FACTURA: I. Carrea Plnt 559 Lonqulmay Region de Ia AraucaniaDIRECCION DE DESPACHO: I, Carrera PinIe 559 Lonquiniay RegiOn de Ia AraucanlaMET000 PE DESPACHO: Oespachar a DirecciOn da erwin

FORMA LIE PAGO: 30 diax conlra a recepc4On conforma de Ia faciura

CONTACTO OC: Mariala Negrier 56-45-2658l 17 rnarieia.negrierlmlonquimay.cI

Côdlga F ID Producto Cantidad Eapecltleaelonax Expeclflcaclanes Prado Deacuento Cargux Valor TotalUItaclOn CM Corprador Proveedor Urritarlo-t111530 Natasdapapel 2 /(1006380)NOTA (l006380l4OTA 104290 000 000 2084

;9-4-LPI4 aIeadheskro fJ AUTOACHESIVA 3M AUTOADHESIVA 3MV 654 AMARILLO 654 AMARILLO

1001'US. UNlOAD lOOMiS. UNlOAD:1024380 COdigo: :Regldn : IX

14111530 Natasdepapal 2 1166404)NOTA (1166404N0TA 3.447,00 000 0,00 68942239-4-1P14 autoadhesivo AUTOAOHESIVA 3M AUTOADHESIVA 3M

BANDERITAS TAPE BANDERITAS TAPEFLAGS6S34 FLAGS&834COLORES UNlOAD COLORES UNlOAD;1192576 CocOgo: ;ReqlOn : IX

14111530 Notasdepap& f (1098381)NOTA (1008381)NOTA 498300 000 0,011 4.9632239-4-LPI4 autoadheslrto AUTOADHESIVA 3M AUTOADHESIVA 3M

654 CU8O 5 COLORES 854 CUDO 5 COLORESNEON 50014JS, UNlOAD NEON SOOHJS.1024381 UNlOAD; Codign:

;Reglbn: IX

14111530 Notasdepapel 5 006393) NOTA (1006393}NOTA 1746,00 000 0,00 &7302239-4-LPI4 autoadhearvo AUTOADHESIVA 3M AUTOADHESIVA 3M

680-1 IIANOERITAS 680-1 BANDERITASSENALIZADORAS SENALIZADORASROJAS 50 UNIDADES ROJAS 50 UNIOADES:1024393 COdigo: RegiOn: IX

r411153Q Nolasdepapel 5 1006394)NOTA (1006394) NOTA 1,746,00 000 0,00 8.730.9-4-1P14 auloadhedvo AUTOADHESIVA 3M AUTOADHESIVA 3M

680-2 BANOERITA 680-2 8ANDERITASENALIZADORA AZIJL SENALIZADORA AZUL50 UNIDADES 1024394 50 UNIDADES; Codigo:

Region : IX

23101502 Perfaredoras I (1066698) (1006698) 7.742,00 0,00 0.00 7,7422239-4-LPI4 1/PERFORAD0RA PERFORADORA

fi TORRE METALICO TORRE METALICOGRANDE 138 UNlOAD GRANDE 136 UNlOAD;1024698 COdigo: RegiOn : IX

27111503 Cuhilios da 1 .10O7734) CUCHILLO (1007734) CUCHILLO 5.91300 0,00 000 5.9132239-4-LPI4 diversas JtARTONERO OLFA CARTONERO OLFA

apliortolonea GRANDE G/LARGA GRANDE G/LARGAFRENO PRESION EXL FRENO PRESION EXLUNlOAD 1025734 UNlOAD; COdigo:

;RegiOn: IX

Lord,eterae 1/ (1007672) (1007672) 5.95500 0 00 0 00 5 9552239-4-LPI 4 . f CORCI-IETERA FORRE CORCHETERA TORRE, , .

V LARGA B-i UNlOAD LARGA B-7 UNlOAD;1025672 COdI: RegiOn: IX

44101707 CorhoIers 1 /(1108100) (1108100) 7260,00 0,00 0,00 72602239-4-LP14 jf CORCHETERA RAPID CORCHEtERA RAPIDf GRAPADORA PISTOIA GRAPADORA PISTOLA

PLASTICA 53/6-5 PLASTICA 53/6-6UNlOAD 1128100 UNlOAD; COdIo:

Region: IX

44111501 Soporteso 1 J(1222951)ANOTADOR (1222951)ANOTADOR 2.50000 000 000 25002230-4-LPI4 diepensadoros f DATAZONE A-4 IDATAZONE A-4

d rnensajos If TRANSLUCIDO AZUL TRANSWCIDOAZULUNlOAD 1248983 UNlOAD: COdigo:

3001027;ReglOn : 1X

44111905 Pizarras para I (1007232) BORRADOR (1007232) BORR.ADOR 325.00 0,00 0,00 3252239-4-LP14 plumOny ROARTE PAPA PROARTE PARA

accesojloe ,/PIZARRA BASE PIZARRA BASE/ MADERA UN1DAD MADERA UNlOAD:' 1025232 COdigo; RegiOn : IX

44121506 Sotrres 20 /(1007013)5000E (1007013)SOBRE 16,00 0,00 0,00 3202239-4-LP14 eetândar j/ VIGAMIL '/ OFICIO VIGAMIL '/. OFICIO

V BLANCOIOXI9CM BLANCO13XiocMUNlOAD 1025013 UNIDAD; COdigo:

;RegiOn IX

44121506 Sobres 15 (1007018) SOBRE - (1007018) SOBRE 14,00 0,00 0,00 2102239-4-LP14 estOdar VIGAMIL AMERICANO VIGAMIL AMERIGANO

BLANCO 80 OR BLANCO 80 ORUNlOAD 1025016 UNlOAD; Codigo:

Region IX

44121506 Sobres 19 (1007020) SOBRE (1007020) SOBRE 13,00 0,00 0.00 2472239-4-LP14 eslándar (VIGAMIL CARTA VIGAMIL CARlA

SLANCO 80GM BLANCO 80GMUNIDAD 1025020 UNlOAD; COdigo:

RegiOn IX

4-4121707 Lpicosde 10 A1l)07978)LAPIZBIC (1007978)LAPIZBIC 131,00 0,00 0,00 1.3102239-4-LPI4 colores / BOLIGRAFO PUNTA BOLIGRAFO PUNTA

V MEDIA AZUL UNlOAD MEDIA AZUL UNlOAD;1025978 COdigo: RegiOn : IX

44121707 L4picee do 5 .(-1007979) LAPIZ BIG (1007979) LAPIZ BIC 131,00 0,00 0,00 6552239-4-LPI4 colores /BOUGRAFO PUNTA BOLIGRAFO PUNTA

MEDIA NEGRO MEDIA NEGROUNlOAD 1025979 UNlOAD; COdigo:

RegiOn IX

44121707 L5plcesde 1 (1008104)t.APIZ (1008104)LAPIZ 105,00 0,00 0,00 1052239-4-LPI4 coIs PAPER MATE PASTA PAPER MATE PASTA

KILOMETRICO 100 KILOMETRICO 100CRISTAL NEGRO CRISTAL NEGROUNIDAD 1028104 UNlOAD: COdigo:

RegiOn : IX

's4121708 Marcadores 10 l006195) MARCADOR (1006195) MARCADOR 390,00 0,00 0,00 3.9002239-4-LPI4 ARTELPIZARRA7O ARTELPIZARRA7O

PUNTA REDONDA PUNTA REDONOAAZUL UNlOAD 1024195 AZUL UNIDAD; COdigo:

Region : IX

44122001 Archlvadoresde I foo4so (1006453) 1337,00 0,00 0,00 1.337

2239-4-LP14 lichas ARCI-IIVADOR TORRE ARCHIVADOR TORREOFICIO ANGOSTO 515- OFICIO ANGOSTOH UNlOAD 1024453 515-H UNlOAD: COdigo:

Region: IX

44122001 Archivadoresde 5 Aioo8sos (1006506) 1.621,00 0,00 0,00 9.105

2239-4-LP14 fichas / ARCHIVADOR TORRE ARCHIVADOR TORREI( OFICIGANCHO OIICIOAMCHO

NEGRO UNIDAO NEGRO UNlOAD;1024506 Codigo: Region IX

44122011 Carpeta para 4 A1007422) CARPETA (1007422) CARPETA 263,0 0,00 0,00 1 .0522239+L}?14 arcNvos / MASTER MASTER

V PLASTIFICADA COt'4 PLASTIFICADA CONACCOCLIP NARANJA ACCOCLIP NARANJAUNlOAD 1025422 0N%)AD Codipa

;Ragn IX

44122011 Carp laspara 30 A1007437)CARPETA (1001437)CARPETA 451,00 o,oa 0,00 13.5302239+LP14 arthiyoa Jf PAPYRUS CARTUUNA PAPYRUS CARTUUNA

C/ELASTICO CIELASTICOAMARILLO UNlOAD AMARILLO UNlOAD;1025437 C64igo ;Region IX

44122104 CIip pam papal 4 (1006366) ACCOCUPS (1066368) ACCOCLIPS 76900 000 000 301622394'LP14 , ISOFIT PLASTICO SOFIT PLASTICO

COLORES 50 COLORES 50UNIDADES 1024366 UNIDADES; CSdi9o:

Ragion IX

44122104 Chpsparapap& 3 (1007817)CLIPS (1007617)CUPS 785,00 0,00 0,00 2.35522394-LP14 ISOFIT MAGIC CLIP 50 ISOFIT MAGIC CLIP 50

BLISTER 40 UNIDADES BLISTER 401025617 UNIDADES; Có8go;

;Regl6r IX

44122104 Clipsparapap& I (1130375)CUPS (1130375)CUPS 2.91000 0,00 000 2,8102239-4LPl4 3ORRE PUNTA TORF'1E PUNTA

/REDONDA 33 MM REDONDA 33 MMCAJA 1 KILO 1152707 CAJA 1 KILO; CodIgo;

;Regior IX

47121702 Enaasaspara 1 (1137191)PAPELERO (1137191)PAPELERO 5.250,00 0,00 000 5.28022394LP14 reslduaa o A3URABLE OPTIMU 18 CURABLE OPTIMU 18

tolTosrIgklos LUNIDAD 1159198 LUNIDAD;Côojjgo:;RegIón IX

60121109 $Iocsdo8l6u)o 9 11007101)BLOCKDE (10871111)BLOCKDE 662,00 0,00 0,00 5,1382239'4-LP14 ,/APUNTES COLON APUNTES COLON

// UNIVERSITARIO UNIVERSITARIOANILLADO 80 HJS. ANIU.ADO 80 HJS.UNlOAD 1025101 UNlOAD; CS4igo

;Ragi6n: IX

O'den da Campra Nato 5 112.626Pmveninta do 2,253corjvanl marro

Caroa $ 0SubtotrI $ 110.373

'19% IVA 20.971

Imp. oapaclfloo $ 0

Total $ 131.344

Fuente FaancIament0:

( bservaclones;( Q. MATER1ALES OFICINA 0.0. COYAMENTU CM NP 15.1740

Derethoa del PrroveedoI 48 Merceolo PbIco

1. Dec48 8 tdeclo$ aoO41adec 48 coda aroceco.. Decotho $pu4 a' eacoec pb0co a 48848088,18448 40 48,1880480

A 880441881 p8900884848188081 480848 4108808 a otdedo 804848808 do 4818048.4. 14880c48 a 0488' 48848084848 08008118080$ 88484841881818018.5,41 dl48odry 44814848 co8 4oct08 yooode$e8580$ $04888088 408148$. 408488008084800080, pc008000 d 00084188 o48do 80488884880,

8. D,o808o 8 ooc48tl$e o81 8tcd 4$ 0084850188488089888804804888488. C41088448048d0848 480881884888 doco'oeclOct18o 48080888000004800148804880448.

881888880 dOloOo $oO$ 48880808480804,00884084804 Oo48Jp.o,,c0d448.op04oUMP5Jcococtooct8yooo$,l80coo04d808ch0$1804p80o848or8080

-I. •MVIEtCIPALIIJAD DE LONQIJIMAY

UNII?ALtDAD

Obligación PrsupuQBtaria

Tipo/NtitnerQ; 7 / 887

Fochar 29/10/2015

Closa ADD. (ATERIALES OFICISIA TJ.O. COYAMENTU CM NP 15-1740

Rut/Nombre: 77.806.000 -0 / COMENCIAL RED O6TICE SUR LIMITADA

Preob.IOblig.

Fecha : 29/10/2015

P8gIna 1

USuario neepinoz011 Noclif:

Cuenta

Sub. Frog. C. COStO Total Pro. Vigente Obi. Acum. Sal. Preoup. Freobligodo Sal.DipOn.

1140525005 PD'rI 2011 COYAMENTU - CAOTOS GENERALES

1 Gestión

TOTALES:

EMITIDO POR

((

1 131.344 131.345 ]3i.344 1 o

131.344

talla EspioO UTORIEA0O P05

• I. MU!CIPALIDAD DE LONQUIMAY

OJNICIALX.DAD

Obligación Presupuestaria

Tipo/NOero 15/ 329

Fecha 29/11/2015G1os Ajute a 9tock obIi. 7-1013

Rut/Noin.bre 77.906.000-0 / COMERCIAL RED OFFICE SUE LINITADA

Paeob./Obllg. 897

21/11/2015

FSgiua 1.

USuarloUlt Modif

C. Coato Total Pta, Figante ObI. Acuei, Sal. Freaup. EteObligado Sal.Dipon.

POTI 2015 CUTAHENTU GASTUS GENERAtES

020114 .473 131.345 121.87. 9.474 0 9,874

9,473

as

Cuenta

Sub, Frog.

114 0525905

1 GetiOn

MUNK:PALIDADU I DE LONQUMAY

ENCAHGADO CONTROL, bODEGAMUNCPAL

DA MES AO

0? U C

Certfica haber recepcionada d& Funconario Osn 4/ f/LU4 /de epa enb o irecciOn, las espee a tinuaciár

de los ingesados a 8odega.

CAJTIOAD ESPECE Yb_______ _____

MATERIALES]

*______ 31 & -

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_,...-_

I / LJ ___

LMUNICIPALIDAD ( DIA MES MbDE LONQUIMAYENCARGADO CONTROL ? itBODEGA MUNICIPAL

N9 14-1374GUA DE RECEP ON

•EL BO uscbe ENCARGADO DE BODEGA MAL,Certifica haber recepcionado del Furclonarlo Don,)4 '_c'

__________

del pPartamezto 0 Direcion, las esPeciesVotinuacion se detalban segün Ordon do compra N° _____________________________

del C94€ 5t405 que fueroh ingresados a Bodega.-I -

( CANTIDAD ESPECIE Yb MATFRIM I

jcj V U!2LP ( co BD1LLt-oo air J- fo ' 'pJQXLJ Q

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NOMBRE0_a

, RE, RRMAY TIMBRE BODEGUERO

E4TRE flCO7REORM

AèdOffke zCOMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA.

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........

GthA DE DESPACHO

f7 N° 26650

SIR. - SUCURSAL SO

CUanIn: LMUNICIPALIDADp(iONOuIMAY - F.Em}shn: 29-OCT-2015R.U.1.: 69.181.100-4< ../ F.Venclmlnnto:Giro: FISCAL ,/" Forma de Pago: Cred4oDlrecclôn: I. CARRERA PINTO 559 -'Comuna: LONOL)IMAY

Ciudad: LONQUIMAY

Códlgo 0etaIl Cantad UnId, P.Unltario $ Desc. Total

8013322 LABO.PAFERMATEKILOMETRICO100CRISIALNEGR C/U 88.24 886001726 MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA REDONDA AZIJL C/U 37583 3.7582220351 ARCHTORREOFICIOANGOSTOBURDEO 515H fi C/U 1.319,33 1.3192220330 ARCH TORRE TOP OFICIO ANCHO NEGRO 518HR C/U I .806,8 9.034

3807715 CARP PI.ASTIFICADA JA C/GIJSANO NARANJO C/U 243,7 9753502137 CARP CARTIJLINA C/ELASTICO PAPYRUS AMARILLO /4) C/U 428,57 12.8577774265 RPTO MAGIC CLIP ISOFIT 4OUN 3 C/U 768,91 2.3072221260 CLIP TORRE 1KG PUNTAREDONI3A /1 C/U 2504.96 2.8952220101

(BL APUNTE COLON UNIVERSITAR1O 7MM 80HJ /9 C/U 867,83 6.010

Tipo Documerto Reteroncla Folio Focha Motivo de Referoncia 1Exento $ 0 I

Orderi Se Compra 4050887 29-OCT-2015 (V.A. (18%) $ 7A58 -Total $ 46.7J

Obsoivaclôn md. Traslado: Operaciôn coriIiIuyo venla

( 4050-887-CMI5 NN.5^12 CIA CT ESCO CHILE 420-1199944 I.CARRERAiNIO 559, LONQUIMAY AT MARIELA NEGRIER 0.0 COYAMENTU PDTI MM

LONQIJIMAY

MUNICPAUDAD LONQUIMAYOF)CJN.A Y* PARTES

..

.FOLlO.,.L..1.A-

Timbre IectronIco SOR... a d 2014

Vi1lqc,o doc moflo: www.iI.cISolecloc de Fe*rtura Elevtrdnlca da: www.acepla.com

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R.U.T.: 77.806M00

Cliarile: I. MUNICIPAUDAC DLONQUIMAY

'

F.EmIsJàn 29-OCT-2015R.Uj. 69181.1 00-K / F.Venclml,nto;/Giro: FISCAL Fomia de Pago: CraditoDlrecclón: I. CARRERA PINTO 559Cotyiuno: LONQUIMAYCludad: LONQUIMAY

Côdlgo Detail, Can)ldad tJnld. P.Unltarlo $ Deec. Total

5002654 P05141 3M 054 AMARILLO 100W C/U 1.02521 2.0505003021 BANOERITA 3M POST IT 683-4 MINI 4 COLOR C/U 3.428,57 6.8575001000 BANDERITA3M POST II 680-1 ROJO V C/I) 1714.29 8.5715091001 SANDERITA3M POST 1880-2 AZUL 44 C/U 1.731,51 8.6562226401 PERFORAIDORTORRET-I3BNEGRO C/U 7.689,5 7.6893003450 CUCHILLO OLFA EXL REIRACTIL HEAVY DUTY BLISTE C/U . 5.895,38 5.89522215013807B70

CORCHETERA TORRE 8.4 NEGRA

ENGRAPADORA RAPID PLASTICA 53/6-8 TACKER

1/' i

C/U

c/u5,924,797.243,87

5,9257.244

3001027 ANOTADOR DATAZONE A-4 TRANSLUCIDO AZUL C/LI 2.453,87 2.454- 7772940 BORRADOR PROARTE MADERA PJPIZARRA h/i C/U 352,94 353

( 2228005 SOBRE1/4OFICIOBLANCO800R 4O C/U 11,68 234

2228003 SOBRE AMERICANO SLANCO BOOR J,'l's C/U 10 150

2228004 SOSRE CARlA BLANCO 80CR C/U 9,24 1761110076 LAPIZ BIG CRSTAL AZUL PIJF'4TA MEDIA frio C/U 109,68 1.0971110078 LAPIZBICCRISTALNEGRO PUNTAMEDIA

-

V'SC/U 109,66 546

Tipo Documento Referenda Folio cha Motivo d Referenda 57.903

Exento S I 0C/don DeConipra 4050867 /29-OCT-2015 1 V.A. (19%) $ 11.002

TotuIS I 68.905

Observaclón Ind. Traslado: Operación conatituye yenta

( 4050-887.CMI5 N/V 35612 CIA CT EI3CO CHILE 120•1 1999-04 I.CARRERA)-.. ro 559, LONQUIMAY Al MARIELA NEGRIER U.O COYAMENTU P011 MMLONQUIMAY

........

.................

............................

4I 1'UCIPAL!DAD LONQ(J(MAYOFC)NA DE PARTF

.ECH/ ,:,.J-LINtA..Qt

PASE A, ,,,.

Timbre Electronlco Sil8... 8 de 2814

Ve,tflqe. do...,onto wwW..IW8olI6, d Fectyre C,cIr6r4 d .,ww.e.pt.,com

AédOffl ce

.. ................

.......

............

GWA DE DESPACHOELECTROMCA

N° 26928

SJ.I. - SUCLJRSAL Sil

CIIenta I. MUNICIPALIDAD 06 LONQUIMAY F.EmIsFón: 05-NOV.2015R.U.T.: 69.181.100-K F.Venctmlenlo:Giro: FISCAL Forma de Pago: CreditoDireccbSi: I. CARRERAPII'ITO 559Comuna: LONCIIJIMAYCludad: LONQUIMAY

Codigo Detalle Centidad Unid. P.Untario $Deac. Total

1300254 PAPELERO OPTIMU 18L PLAS11CO NEGRO CLJADRAOO C/U 5265,55 5,266

C

-Tipo Doumento Referenda Folio Fecha MotIvo de RencIa 5.21ExentO$ I 0

OrdenDeCompm 4050587 05-NOV-2015 LV.A.(19%)S 1.000

Total$ 6256

Observactón Ind.Trasledo: Operación conStituye vent

I - 4050.881-CMIS N(V356I2CTACT EBCO CHILE 120-11999-04 !.CARRERA.10 559, LONQUIMAY AT MARIELA NEGRIER U0 COYAMENTU P011 MM

LONQUIMAY

Timbre Eiectro&co SitRea. S do I4

YodJiqu. dod oto: ,pt.cj5c4urAn do Foctura EJ.ctrdrdca do: wwac.a.can1

R.U.T.: 77806.000-O

MUWIC1PAL!DAD LONQUMAyOFUtPiA )1 r4fl--.

FECFA.j.--L)..-'i. c... -

iJNE1.I/ ..

-...-.,.- -

R.U.T.: 77.806.000-0

....

....

FACTURA ELECTRONCA

N° 46670

S.LI. - SUCURSAL Sil

ClIante: I. MUNICIPALIDAD QE LONQUIM" F.Emlslón: 30-OCT.2015R.U.T,: eo.iei.ioo-ic F,Venclrnlanto: 29-NOV-2015Giro: FISCAL Foflna d Pago: CreditoDlocción. I. CARRERA PINTO 559Comuna: LONQUIMAYCludad: LONQUIMAY

Côdlgo Datalle Cantidad Unid. P.Iinltauio $ Desc. Total

8013322 G/l) 26650 LA.BO.PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL NE 1 C/U 83.24 886001726 (3/0 28850 MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA REDONOAAZUL 10 C/U 375,83 3.7562220351 G1D26650ARC1-ITORREOFICIOANGOSTOBUROEOS1SH 1 C/U 1.319,33 1.3102220330 O/D 25650 ARCH TORRE TOP OFICIO ANCHO NEGRO 5181-fR 5 c/u 1.806,83 9,0343507715 GIl) 26650 CARP PLASTIFICADA JA C/GIJSANO NARANJO 4 C/U 243,7 9753502137 (lIt) 26650 CARP CARTULINA C/ELASTICO PAPYRUS AMARILLO 30 C/U 428,57 12.8577774265 SIt) 26650 RPTO MAGIC CLIP ISOFIT 4OUN 3 C/U 768.91 23072221280 (3/0 26650 CLIP TORRE 1 KG PUNTA REDONDA I C/U 2.894,96 2.8952220101 GIl) 26650 BL APUNTE COLON UNIVSRS1ARIO 7MM 801-4.1 9 C/U 657.83 5.010

(

TlpoDocumentoRefarancla FolIo Fectia MotfvodeRaferencla L 39.244Ezento$ 0

Gula de Despetho EIect,6nica 268504050887

29-OCT-20153GOCT 2015

I.V.A. (168) $ 7.456Ordn 130 Compra -

Total $ 46700

Observavlôn ,/

( - 4050-887-CMI5 NN 3S6ytTA CT EBCO CHILE 120-11999-04 I.CARRERAro 559, L0NQUIMACt MARIELA NEGRIER U.O COYAMENTU PDTI MM

LONQUIMAY

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Timbre Electronio $11 -R.I.8d.2014 F . -

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AédOffice

-----------------------........

CIlente: I. MUNICIPALIDAD OE LONQUIMAY E.EmIsIOn: 30-OCT.2015R.U.T. 69.181100-1< F.Venclnil.nto: 29-HOV-201GIro: FISCAL Forma tie Fego: CredltoDlrección: I. CARRERA PINTO 559Comuna: LONQUIMAYCludad: LONQIJIMAY

CôdI9o Detafle Cantidad Untd. P.Unltarlo $ Dege. Total

5002654 G/026851P08T-1T3M654AMARILLO100HJ 2 C/li 1.02521 - 2.0505003021 GIl) 26851 BANDERITA 3M POST IT 883-4 MINI 4 COLOR 2 C/U 3428.57 6,8575001000 0/020651 BANDERITA3M POST rr 680-1 ROJO 5 C/U 1.71429 8.6715001001 01026851 BANDERITA 3M POST 11680-2 AZUL 5 C/u 1.731,51 8.6582226401 0/026651 PERFORADORTORRE 1-138 NEGRO I C/U 7.689,5 7.6893003450 G/l) 26651 CUCI-IILLO OLFA EXL RETRACTIL HEAVY DUTY BUS 1 C/U 5.895,38 5.8952221501 G/D 2865/ CORCFIETERA 'rORRE P-4 NEGRA I C/U 5924.79 5.9253607870 0/0 26651 ENGRAPADORA RAPID PLASTICA 53/6-8 TACKER I C/U 7.243,87 7.2443001027 0/0 26651 ANOTADOR DATAZONE A-4 TRANSLUCIDO AZIJL 1 c/u 2.453,87 2.4547772940 0/026651 SORRADOf1 PROARTE MADERA P/PIZARRA I C/U 352,94 353

( 2228005 0/026651 906RE 1/4 OFICIO BLANCO 800R 20 C/U 11,68 23-42228003 G/D26B5ISOBREAMERICANOBLANCOBOGR 15 C/u 10 1502228004 G/D26651 SOBRE CARTABLANCO BOOR 19 C/U 9,24 1761110076 0/026651 LAPIZ INC CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA 10 C/u 109,68 1.097

1110078 G/lD 26651 LAPIZ SIC CRISTAL NEGRO PUNTA MEDIA 5 C/U 109,66 548

TIpo Documento Referenda FolIo /'e'cha Motlvo tie Referencta Nato $ L 57.003

E,tento $ 0Gina de Donpncho EIecIrônida 26651 29-00T2015 i.v. (lg%) $ 11 ,0O2Orden Do Compra 4050887 30-QCT-2015

- Total $ 68.9oJ

Obseacn /( 4050-887-CMI5 N/V 3SSI6CTA CT EBCO CHILE 120-11999-04 LCARRERA\ .410 559, LONQUIMAY AT MARIELA NEGRIER U.O COYAMENTU POTI MMLONQUIMAY

--ML) CPLDAD LONQUMAY

)FRN/' PMTE

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Timbre Electronico SQR. C 2C14

VaITio,ue doonnento ww,a4,eII4n de FavWn, EJcfr8nca 4C: www.ac.pte.VU.t1

ClIorde: I, MUNICIPALIDAI) DE LONQUIMAY F.E.nII6n: 12-NOV-2015R.UT.: 69.181.100-K F.Veocimlonio: 1 2-DIC-201 5OIro: FISCAL orma do Poo: Ced/ODIreccIn: I. CARRERA PINTO 559Cornuno; LONQLIIMAYCludad: LONOLIIMAY

CoIgo Detalle Caittdad Unid. PUnItailo 8 Desc. Total

1300254 PAPELEROOPTIMU 18L PLASTICONE OCUADRA ." 1 C/U 5.265,55 5.266

TIpe Docunlento Referenda FolIo 1 .,/Fecha Motive deRoforencla [i 5.266

A Exento $ 0ColadofleopachoElectrdnlco 26528 ( 05-NOV2015 LV.A.(19%)$ -Orden DeConipea 4050887 12-NOv-2015

Tetal$ 66

Observaclôn

0/C 4050-887-CM15 N/V 35612 CIA CJ-EC CHILE 120-11999-04 I.CARRERAPINTO 559, LONQUIMAYAT MARJtA NEGRIER U.O COYAMENTU POTI MMLONQUIMAY

P6ombro

RUT.

Fecha

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Timbre Electronico SilRoe. 0 do 0004

Vo,8iqeo dofleasniotSMoietsin do F.*REDO ElfiefrOntEa det wen*spI.oOPm

C EDIBLE.

l MUNICIPALUMD DO WNQIflMAYMON ICPAUDA1)

OOCUMNTO 04 340

EECHA 25/205 CLOSA

Un CIA 1)OMINACIO

1 2140505002 P011 LIFIIAN MAPU 2015

2 1140521005 P 2015 URAr1 MAPIJ(3

25/11/2015

llora 739 (nepno)

)MPROUANFE fl1 Mor ENTOS CONTABLES

770060000 COMERCIAL RED OIPICE SUM UMITADA

ADO. MATERIMJ/S OF1CINA 00, LWKAN MAFU CM NE L5l337

Suhlrg CCOSTO DE$E HAREM OULIG. RUT FIOC.

000000 48005 0 77,500,0004) 1)0201114 a 88,005 07-598 77.800.0ofl0 R$6543

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MUW1CIPAHDAD NOTA DE PEDDOPc.ONQUIMAYLAbUISICIONES

LONQtflMAY

0 Chilecrmpra:

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Longuimay,2 de L V2

DE: \cp Cargo:

DPTC.IPROGRAMA: (ctq Crç \J\

\ Fono: 7 bS

A: Sr. ALCALDE DE LA COMUNA

El Objetivo do ta Adguisicion es para: csc

II:

Se requlere adquirir Ia siguiente: BIENES: __2___ SERVICIOS: Fondos a Rendir:

Detafle do a Adquisicián: (Si se ariexa flst2do dabs evar N y las mismas firmas que Ia Nota de Pedido)

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Criterios de EvaluaciOn: f__\

CRITERIO DETALLE\

-

__ -____

CALAD_____-_____ ____- ____

EXPERIENCIA__________ _____________-__________ - 1

Afl.IIJNTA BASES: Nro. Decreto:

Monto Estimado; $ - [b42- /,/Sra Cargado alMunicipto o Programa-\

Rut: 69.1811OOk

Dire6n: L Carrera Pinto 553

Teléfono: 56-4S26561 17

Fax:

ORDEN DE COMPRA

Datnandante: MUNICIPALIDAD DELONQUIMAY

Unidad do Compra: 405OMuncip&idad ds LonqumayFecha Envio OC. : 291O2Q15 1627:41

Etado: Aceptada

N°: 4050498-CMI5EFOR (ES) COMERCIAI. RED OFFICE SUP UMITADA A Sr (a) Carol Diaz

IRECCON Ode Almagro Oriente Puerto Mntt RegiOn de ls Lagoc FONO : 02290150141504 Sec. Cardona)

UT : lT8060000 rx

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: ADQU$SICION MATERIALES OFICINA UO, LIFKAN MARl) P071 MM LONOUIMAY

FECHA ENTREGA PRODUCTOS: 12.'1O2O16

DIRECCION DE ENVIO FACTURA: I Carrora Pinto 559 Lonqulrnay RegiOn do Ia Araucania

DIRECCION DC DESPACHO: I. Carrora Pinto 559 Lonquimay RegiOn do Ia Araucania

MET000 DE DESPACHO: Deopsehar a DfrocciOn de ertelo

FORMA DC PASO: 30 dia contra a recepciOn conforrne do to taciura

CONTACTO DC: Moticia Negrlyr 5645-2658117 marieianegrier©rnlonquirnoyd

Côd1.o I ID Producto raMMed /Espedllcaclones Expeclficaclonos Prado Desusnto Cargos Valor TotalLlItaclOn CM / Comprador Proveodor Unltarto14111525 Papolmultiuxo J6 / (1008573)PAPEL (1008573)PAPEL 204500 000 000 122702239-4-LP14 -' p MULTIPROPOSITO MULTIPROPOSITO

EQUAUT CARlA 75CR EOUAUT CARTA 75CR98% I3LANCURA 98% BLANCURARESMA 500 HJS. IIESMA 500 ILlS.;1024513 COdIgo :RogiOn IX

14111530 Notaodepapel 4 (1008388)NOTA (1006398)NOIA 289000 000 0,00 11380223134-LPI4 autodheivo AUTOADHESIVA 3M AUTOADHESIVA 3M

° 683 TAPE FLAGCHIC 4 883 TAPE FLAGCHIC 4COLORES SURTIDOS COLORES SURTIDOS140H35. UNlOAD 140HJS. UNlOAD:1024398 COdigo: RegiOn IX

14111531 Libroco 2 (1007712)CUAOERNO (1007712)CIJAOERNO 279000 QOD 000 55802239-4-1P14 cuederiros do RHEIN CARTA RHEIN CARlA

regisiro CLASSIC SCOTCH CLASSIC SCOTCHI5OHJS 7MM UNlOAD IEOHJS 7MM UNlOAD;1025712 COdigo: ;RegkSn IX

23101582 Perforadoras I (1006682) 1006682) 513400 000 000 51342239-4-LP14 PERFORADORA PERFORADORA

ISOFIT PP-35 NEGRO ISOFfT PP.35 NEGRO30 I-US, UNlOAD 30 HJS. UNlOAD:1024682 GOdigo: RegIOn: IX

44121506 Sobres 68 /(1007820) SOIIRE (1007020) SOBRE 1300 000 0,00 78039-4-LPI4 eat4ndar / VIGAMIL CARTA VIGAMIL CARTA

7 8LANCO 80GM BLANCO 80GMj UNlOAD 1025020 UNlOAD; COdigo:

;RegiOn: IX

44121631 Dlslnbu,doree 13 k1t106294)ADHESIVO (1006294) ADHESIVO 86200 000 000 2 5882239-4-LPI4 do pgarnento o / /STIC FIX DARPA 400R STIC FIX DARPA 40CR

recarnbbs UNlOAD 1024294 UNlOAD; 060igo:

I

;RegiOn IX

44121787 L$piosde / 44 (4608103)LAPIZ (1008103) LAPIZ 10500 0,00 0,00 4320fl39-4.LP14 coloroC / A'APER MATE PASTA PAPER MATE PASTA

- KILOMETRICO 100 KILOMETRICO 100CRISTALAZUL CRISIALAZULUNlOAD 1026103 UNlOAD; CAdigo:

;RoglOn : IX

128O2,2239-LP14

Liquiocprlector

7698)CORRECTOR PAPERMATE t.APIZ 7MMIJNIDAD 1025898

(1007696)CORRECTOR PAPERMATE LAPIZ 7MMUNIDAD: Códio:Re9ion : IX

65000 0,00 0,00 1300

55121606 Etqueta) /(1006176)LoMo (1008176)LOMO 510,00 0.00 0.00 25502239-4-LPI4 'uIOadbeslva / AUTOADHESIVO AUTOADHESIVO

J / ADETEC ANCHO ADETEC ANCHO0 AMARILLO 10 AMARILLO 10

IJNIDADES 1024175 lJNIDADES:Codigo:Reglóri: IX

Orden de Cornpra Neto $ 46.380Provel,iente de

Octo. $ 464conVefl,o marcoCargos $ 0

Subtotal $ 45.916

19%IVA $ 8.124Penp.especftlco $ 0

Total 54.840

Fuente Financiamento:

Observaclones:

ADQ. MATERIALES OFICINA U.O. LIFKAN MAPU CM NP 15-1737

torothoo dol Prnoaajoo del Maroodo Pdblco

flrho e onteodo, Ion resuodon do Cede pooooo.

( oocrn pen,er neroselo pbooo ig adOnootO yoin dIooIo ocosnorodo o e,dgir ol pogo 00000051000 tIomFo y 10000 tobloodo on lee tenon do Iloilodon.

4. Osroclo e Ioco,9Oee hon octos donS operrarrroe ,nrcrodorot 501 ololenCe.5. A dO'ond 5 piboctor one ot,ctoo y emoco, 001101110 OrgOoIO1008 010fl510d000, 50000000 rtoclo4o 00n pooooeoe do 0005100 rtetciOo an 0*00100410.

Oerotho InooSbIrle en ci rogIotro ofIoot do osrbottotao do Ia Adniototodon SoP Entedo. Ch0*Poooeeodoren ye 0 oroger doosrnonL&d gaoon ore0tr onrodilede or *510E500040000

Pore ovtoareo dotallo noo do,ecJron osoro provoodor dote htlpeonedcyUblcocUn4eWMP2/onCCI0n*01Poon.y.roeneflIodohOn404Pr0000dOr.ht0d

(

• 'I, MUtTCIPALIDAD DE LONQ(JIMAY

$ONICZPALIDAD

Obligacion resupuestaria

Tipo/Nürnero: 7 / 89B

Fecha: 29/10/2015

AOQ. MNTERIALES OFICINA 0.0. LXFKAN M5PO CM NP 15-1737

Rut/Sombre: 77806 000-0 / COMERCIAL RID OFFICE SON LIMIIADA

Preob. fOblig.

Fecha : 29/10/2015

Pgina : I

llsuario nespinozlilt Modif:

CuentR

Sub. Frog. C. Costo Total Pro. vj9ente ObI. Acum. Sal. pr080p. PraObligado Sal.Diapuo.

1140521005 PDTI 2015 IFXAN MAPJ - GASTOS GNNERALSS

1 Gestiön 0 0114 54.640 131.345 - 125.403 1.942 0 1.542

4 640

1M1T100 BpinOz : Natalia\inoza

I. UNICTFALIDAD DE LONQUIMAY

iVNICIPALIDAO

Obligación Préupuestaria

Tipo/Nürnero 15/ 333

Fecha 25/11/2015

c,losa Ajute q.x stoxck oblig 7-896

Rut/Sombre: 77806.000-0 / COMRCIAL RED OFFICE SUE LIMITADA

Preob./Oblig.: 7 848

Fecha 25/fl/2015

Página : I

UsDa rioUlt MOdif:

Cuente /

Sub, Prog. C. Costo Total Pre. Vigente obi. ACum, Sal. Presup. PreObligado Sal.Dispon.

1141521005 PDTI 2015 LIFKJI1 MAPU - GASTOS GENERAtES

1 Cestión 020114 -6.632 131.145

-6.632

55

124 . 711 6.634 0 6.634

j L BODEt4ERO; que tJiibe ENCAROADO DE LA BODEGA MUNICIPAL.Cerlifica haber recepcionado del Funcioaaria Don ________ ______

del 0 partame o Dire ón, las especie canbnción cc detallan, cegn Orden de cornpra N°

del lie a Bodea

OFICINA rc P4RTF-

4,a___

(fm,ZC

EL DEPTO. 0 DRECCf0N W / CICt 0 C0ME

e$REGA0R7

/ L

__ ___ ___

e ?&e*A

R.U.T.: 77.806.000-0

..............

GthA DE DESPACIELECTRONCA

N° 26713

S.Ll. - SUCURSAL Sli

? 'CIente: I. MUNICIPALIAO CE LONQUIM E.Emisión: 30-OCT-201R.LLT.: 69.181.100-K /' F.Venclrnlanto:Giro: FISCAL Forma do Pgo: Credit,D!rccI6n: I. CARRERA PINTO 559

Comuna: LONQUIMAY

Chided: LONQUIMAY

Código Detail. Cantidad Unid. P.UnIterIO $ De8c. Total

7710258 PERFORADOR ISOFIT PP-35 PI3OHJ NEGRO /'l C/U 5130,35 51307263333 CORRECTORtJkPIZPAPERMATE V2 C/U 646.35 1.2931110075 PEGHENKELSTICK4OGRS 4 C/U - 858,35 2.5755003021 SANOERITA3MPOSTIT683-4MINI4COLOR /. C/li 2.886,35 11.5454502068 LOMOADETECOFANCHOAMARIILO /s C/U 506,13 2.531

2241001 PAPEL FOTOCCIPIA EQUALIT CARTA 500HJ 16 C/U 2.041,35 12.2488013323 LkEO.PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTALAZUL 44 C/U 101,35 4.480

/2228004 SOBRECARTARLANC080GR

/.

C/U 9,35 561

_____ _______

Tpo Document, Referenda

____

Folio Fech/

___ ___

Motty, du Referenda___

Nato $_____ ___ ____

40.343

7 Exento $ I IOn1ei0oC,mpra 4050898 30-C,%T-2015 l.v.A.(19%)$ [ 7.665

I' Total $ 48.00j

Obaarvadlon hid. Traalado: Operoc5n constituye vanhi

4050-898-CM15 N/V 35717 CIA CIE 4ECO CHILE 120-11999-04 CARRERAPINTO 569, LONQUIMAY MARIELA f4EGRIER U.O LIEKAN MAPU POll MM LONQUIMAY

ML,cPAtJDAD LONQUMAYOFICN\ l)F. PAITES

L.,.1N/..--0&.OLiO. .€.a

Timbre Electronico SliR.8d.2*14

Ve#fleu. d*m.ae iw.dLcJSoIucIón d F w8.d,8n4ca d. cpta.cuin

:AêdOfficeCOMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA.Vènt6 di Artlculos y 04uebl05 de OficiriaVénta de Eqtlpos, Insumos y Servlclos ComputadonaIeVenta do Produttos de Aseo y CafeteriaCosa matriz. A/ida. Pdte. E. Frei Morrtalva N 4251 Conchall, Santiago Fono (2) 2901 5000Sucursal98: Diego de Almagro Orlente N 1504, Parque Industrial Caidonal

Folio (55) 2351600- Puerto MonttGeneral Mackenna N 356 Fono (45) 2910300 -Te o

R.UJ.: 77.8O6,O

FACTURA ELRONICA

N° 46543

S.l.l. - SUCURSAL Sli

2' - -Cliont,: I, MUNICIFALIDAD DE LONQUlMAY - P.Er,ilsIÔn: 30-OCT-2Q15_R,Uj.: 69,181(00-K F.Vencfmlen/o: 29-NOV-20I50/ru: FISCAL Foniia do Pago: CreditoDlrecelôn I, CARRERA PINTO 559

Cornuno: LONQUIMAYCludad: LONQUIMAY

Código Detalte Cantidad Unid. P.Unitario $ Deso, Total

7710258 PERFORADORISOFITPP-35P/3OHJNEGRO 1 C/Li 5130,35 5.1307263333 CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE 2 C/U 648,35 1.21131110075 PEGHENKELSTICK400RS 3 C/U 658.35 2.5755003021 SAI4DERITA3MPOSTIT883-4MINI4COLOR 4 C/I) 2.88535 11.5454502688 LOMO ADETEC OF ANCHO AMARILLO 5 C/li 506,13 2.5312241301 PAPEL FOTOCOPIA SQL/ALIT CARTA 500W 6 C/li 2,041.35 12.2488013323 LABO,PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL 44 C/U 101,35 4.4602228004 SOERE CARlA BLANCO 800R 60 C/U 9,35 561

Tipo Documento Referenda Folio Fecha Motlvo do Referenda L 40543

I Exento 0(Oula do Despacho ElectrdnicaO d D C

267134050898

30-OCT.201530 OCT 2015

1 EV.A. (19%) $ 7.665r ori o orapra - .

$ 48.008

\.,C 4050-8119-CM15 N/V 35717 CIA CT BCO CHILE 120-11999-041 CARRERAPINTO 55$, LONQUIMAY MAR/EtA NE RIER U.O LIFKAN MAPU FDTI MM LONQUIMAY

Timbre Electronico $11So. 0 So2fl14

5'oflItqe docn,.nto WWO.b/i.OISohv/4n do Foctwa ElocIróu$oa d& o*'W,oceptacQrfl