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ANEXO 11. CONSOLIDADO DE LAS FICHAS DE TECNOLOGÍAS DEMANDADAS DE LOS HOGARES USUARIOS DEL PP 0018: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YUCO

N° Nombres y Apellidos

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1Rosa María Apolinario Nieto

si32405025

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Altoviuda

2Roque Fernando Apolinario Nieto

no32387177

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoGloria Onorina Oro Bonilla 32401512

3Pablo Alejandro Apolinario Nieto

si32382270

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoJuana Enriqueta Rosas Olivo 32400670

4Mario Teofilo Bernaldo Baron

si38387182

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoIrma Peregrina Chavez Dueñas 32387422

5Juan Mario Bustos Capra

si26626502

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoTrinidad Sofia Dueñas Nieto 32380915

6Victor Ernesto Baron Oro

no32384091

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoEdita Mería Oropesa Melendez 32384440

7Nilo Adrian Baron Oro

si32387190

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoGloría María Pajuelo Bula 32387190

8Eutaquio Felix Baron Oro

no32381777

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoLola Porras Medina 32408283

9Luis Alejandro Cardenas Paredes

si32381854

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMaximina Teófila López Pajuelo 32381973

10Felipe Hortencio Cardenas Paredes

si26667510

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMaría Clorinda Rosas Cupertino 32381111

11Fulgencio Jorge Cardenas Cupertino

no32384840

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Rimash

12Manuel Agustin Cardenas Rosas

no32384855

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 RimashMaria Martina Pajuelo Rosas 32384855

13Manuel Esteban Cardenas Rosas

no32383582

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 RimashMaría Rosario Pariachi Pajuelo 32383586

14Manuel Teodocio Cardenas Pariachi

no43668035

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 RimashViudo

15Manuel Lucio Cardenas Pariachi

no43223910

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 RimashManuelita Giovana Leiva Blanquillo 46097461

16Gina Paola Capra Cardenas

no1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 RimashSoltera 43625214

17Juliana Maria Crispin Leiva

no32404103

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoCarlos Alberto Dueñas Baron 32387819

18Mateo Cocha Lopez

no32381621

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoViudo

19Fabian Agustin Consuelo Moreno

si32404972

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoMargarita Zenaida Loarte Rosas

20Jaime Ernesto Cupertino Leivas

si32400974

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoRosa Isabel Gonzales Lavado 32404035

21Juan Antonio Dueñas Apolinario

no32363832

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMaria Octavia Nieto Polinario

22Jaime Jilmer Dueñas Nieto

no41802259

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Bajo

23 Rolando Irvin Dueñas Nieto no 465138421 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1Soltero

24Sosimo Daniel Dueñas Lino

si32382288

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoLucia Margarita Nieto García

25Maria Florinda Flores Rosas

no42060459

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1Soltera

26Einer Luis Granados Flores

no45210687

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Alto

PASTOS ASOCIADOS

Capa

cita

ción

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Concurso de emprendimie

ntos y asiganación de recursos

Capacitación para la puesta en marcha de

los emprendimie

ntos

Participación en ferias

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PASTOS ASOCIADOS

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26Marcelina Silvia Dueñas Nieto

no46916417 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Alto

27 Andres Macario Gonzales Dueñas si 323869381 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMaría Azucena Loarte Rosas 32387215

28Jaime Artemio Gonzales Loarte

no47095736

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco MedioSoltero

29Honorena Dominga Jaramillo Loarte

si42818800

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoSoltera

30Luis Toribio Jaramillo Loarte

si42596800

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoGloria Rita Oro Pariachi 42055042

31Elva Angelina Julca Osorio

si43965538

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoAvelino José Pariachi Barón 32404871

32Doris Yesmina Lara Cardenas

no46578104

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 RimashAlfredo Tafur Rosas 10779543

33Jorge Leiva Baron

no32382399

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoJulia Mercedes Crispín Cupertino 7934773

34Jose Francisco Lagua Dueñas

no32383645

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Bajo

35Luis Santiago Lagua Ramirez

no45343394

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Bajo

36Modesto Leyva Apolinario

si32400587

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMaría Carmina Loarte Rosas 32383722

37Hilaria Marcelina Leyvas Barron

si32403567

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoViuda

38Carlos Faustino Lino

si32380615

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoSimonia Elena Nieto Apolinario 32380163

39Fidencio Javier Lino Neponoceno

no60125199

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco MedioLinda Virginia Moreno Angeles

40Tiburcio Alejandro Loarte Espinoza

si32384755

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMaria Magdalena Rosas Angeles

41Antonio Hilario Loarte Rosas

no32403143

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMaría Beatriz López Consuelo 32403249

42Carlos Mauro Melendez Oro

no76362493


43Pablo Manuel Morales Cupertino

no32383046

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoDomitilia Juliana Gerónimo Cocha 3238872

44Agustin Alejandro Morales Geronimo

no32403079

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoJuana Julia Alegre Milla 32399278

45Margarita Jessica Morales Geronimo

no46720166

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoOscar Gerardo Copa Milla 44740296

46Anibar Celestino Morales Geronimo

no45311079

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoEstela Juliana Capa Rosas 46672735

47María Flor Morales Geronimo

no40634140

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Bajo

48Pablo Angel Morales Geronimo

no32408561

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoCecilia Celia Pajuelo Pajuelo 41541947

49Jose Alfredo Morales Rosas

si32405839

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoMercedes Julia Nieto Bonilla 32408569

50Esteban Cornelio Morales Rosas

si32385942

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoAna María López Laverinao

51Juan Urbano Morales Rosas

no41202567

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoSoltero



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52Linder Roberto Moreno Angeles

no48071295

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco MedioSanta Doris Pajuelo Rosas

53Agustin Eustaquio Moreno Bonilla

si32386478

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMarcela Fidencia Angeles Guerrero 32387353

54 Miguel Fernando Nieto Apolinario no 323829600 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoSofia Reyna Binilla Leiva 48733722

55Julian Santiago Nieto Bonilla

si32408124

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoFlor María Loarte Rosas 32383669

56Jaime Luis Nieto Bonilla

si32404758

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoDelia Mercedes Rosas Ramos 45296791

57Julio Guillermo Nieto Bonilla

si32387619

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoSanta Virginia Osorio Pajuelo

58Miguel Fernando Nieto Apolinario

si41202564

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoClemencia Azucena Rosas Ramos 41373803

59Juan Ovidio Nieto Cardenas

no40473809


60Lucio Enrique Nieto Cardenas

si32408377

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco MedioMaría Juanita Olivo Bonilla 80364651

61Victor Fernando Nieto Cardenas

si32384134

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco MedioMargarita Isabela Consuelo Pariachi 32384913

62Nicanor Valentin Nieto Cardenas

no32380322

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco MedioMaria Asunción Pajuelo Bernaldo

63Antonio Fabian Nieto Consuelo

si42060471

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco MedioMaría Susana Polinario Olivo 43817334

64Bautista Antonio Nieto Garcia

no32380692

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco MedioMaria Senovia Cardenas Paredes 32583081

65Luis Alberto Nieto Pajuelo

no45741283

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoSanta Teresa Leyva Loarte 47959333

66Gilda Esperanza Nieto Rosas

no27078094


67Hugo Francisco Oro Cardenas

no32408091

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoElsa Irene Oropeza Leyva 41094953

68Pedro Alberto Oro Cupertino

no32383735

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoRita Ursula Pariachi Barón

69Aniceta Carmen Oro Rosas

no45981626

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoFortunato Cornelio Kasawanca Ullua

70Agustin Manuel Oro Rosas

no40883429

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoSoltero

71Orlando Artemio Oro Pariachi

no47105318

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco MedioBlanca Loarte López

72Robert Adrian Oro Pariachi

no43528117

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoSilvía Magali Pérez Pajuelo 45063552

73Aurelia Delfina Olivo Milla

si45908147

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoAgustín Mario Polinario Nieto 32382919

74Pablo Nicanor Pajuelo Bernaldo

no32384107

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMartina Asunciona Nieto Apolinario 32384106

75Hilda Clara Pajuelo Nieto

no42944275


76Lorenzo Justiniano Pajuelo Pachacamac

no32387277

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoJustina Francisca Oropeza Melendez

77Nelly Guillermina Paredes Bernaldo

no32400658

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Bajo



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77Victor Atanacio Rosas Crispín

no32406480 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Bajo

78Victor Antonio Pariachi Baron

no32405029

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoYolanda Celestina Mendoza Espinoza 32404816

79Jorge Inocente Pariachi Baron

si32408159

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoLidea Esperanza Julca Osorio 32404717

80Ovilio Demetrio Pariachi Baron

si41084015

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoElsa María Mendoza Espinoza 40572021

81Cesar Erasmo Pariachi Baron

no40839239

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoSoltero

82Sigler De La Cruz Pariachi Mendoza

no76751555

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoSoltera

83Juan De La Cruz Pariachi Crispin

si32384840

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoMaría Justina Barón Palomino

84Maria Azucena Pariachi Leivas

no40059029

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoSoltera

85Hector Agripino Pariachi Leiva

no40378593

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoAlica Pajuelo Oropesa 46611411

86Magnolio Marcelo Pariachi Rosas

si32400482

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoElena Maruja Leiva Apolinario 80165681

87Moises Macario Pariachi Rosas

si32400686

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoEmilia Adela ParedesBernaldo 32403540

88Edgar Rodolfo Pineo Leyva

si40715773

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoVila Toña Cardenas Oropesa

89 no45205173

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoCarmen Teresita Rosas Pajuelo 46961264

90Maria Susana Polinario Olivo

no43818334


91Julian Teofilo Polinario Paredes

si32400585

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMaría Angélica Pariachi Barón 80164883

92Caudia Teodocia Ramos de Rosas

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoDivorciada

93Cesar Cornelio Rosas Cardnas

no32383041

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco MedioRufina Aurelia Vilcarino Dueñas

94Eliseo Lorenzo Rosas Dueñas

no32380033

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Bajo

95Hernan Anibal Rosas Cano

no46851352

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoNorma Isabela Menacho Romero 44260359

96Juan Federico Rosas Cano

no47452355

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 RimashMaría Azucena Rosas Crispín

97María Clara Rosas Cano

no32405287

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoViuda

98Macario Alejandro Rosas Cupertino

no32381112

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMaría Luisa Cano Leyva 43941740

99Marcelino Justo Rosas Cupertino

no32384865

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoBrígida Amelia Leyva Barón 43904302

100Octavio Guillermo Rosas Cupertino

si32387886

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoHortencia Isable Lagua Oropesa 32408071

101Marcelina Gudelia Rosas Cupertino

no32384479

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yucco AltoMáximo Guillermo Consuelo Pariachi 32381902

102Juan Alejandro Rosas Oro

no42132958

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Alto

Augusto Romulo Polinario Olivo.



Cond

ició

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103Carlos Erasmo Rosas Oro

no32383152

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Bajo

104Teofilo Seferino Rosas Oro

si32404136

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoJulia Magdalena Nieto Consuleo

105Marcelo Jesus Rosas Oro

no32403112

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoJulia Adela Pajuelo Oropeza 32403081

106Felix Custudiano Rosas Oro

si42196737

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoMaría Asucena Nieto Cárdenas

107Gloria Grabiela Rosas Oro

no32408190

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Bajo

108Elsa Graciela Rosas Ramos

no75776365

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Alto

109Julian Amador Rosas Rosas

no32383783

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoMaria Octavia Lavado Dueñas

110Walter Asunción Rosas Pajuelo

si43858963

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoAdela María Cupertino Gonzalez

111Victor Silverio Rosas Pajuelo

si45680343

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoVictoria Azucena Leiva Loarte

112Isilda Catalina Rosas Leiva

no47027768

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco Alto

113Faustino Cornelio Rosas Lavado

no46593839

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoFlor Calixta Alegre María

114Saul Fujimori Rosas Lavado

si46493627

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco BajoFlor Azucena Olivo Bernaldo

115Alejandro Urbano Sanchez Oro

no43287486

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yuco AltoSolteroHogares 100 115 115 115 115 115 115 62 53 53 115 115 115 115 115 115 115 115

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADErr:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509

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Características de las propiedades de los agricultores Distribucion de cultivos según área de cada familiaAl secano Bajo de riego Al secano

Tota

l (ha

)

Tota

l

Hor

taliz

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a)

Papa

Bla

nca

(ha)

Papa

Hua

yro

(ha)

0 0.020 0.00 0 0.020 0.00 0 0 0 00 0.100 0.00 0 0.100 0.00 0 0 0 0

25 0.250 6.25 0 0.250 0.00 0 0 0 053 0.500 26.50 5 0.500 2.50 0 0 0 0.02

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 1.060 0 0 1.06

37 1.00 37.00 10 1.00 10.00 0 0 0 00 1.25 0.00 15 1.25 18.75 0 0 0 00 1.50 0.00 32 1.50 48.00 0 0 0 00 2.00 0.00 29 2.00 58.00 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 3.00 0.00 10 3.00 30.00 0 0 0 00 4.00 0.00 7 4.00 28.00 0 0 0 00 5.00 0.00 7 5.00 35.00 0 0 0 00 6.00 0.00 0 6.00 0.00 0 0 0 00 10.00 0.00 0 10.00 0.00 0 0 0 00 12.00 0.00 0 12.00 0.00 0 0 0 00 0.00 0.00 0 11.50 0.00 0 0 0 00 0.00 0.00 0 15.00 0.00 0 0 0 00 18.00 0.00 0 18.00 0.00 0 0 0 00 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 0 0 00 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 0 0 00 114.00 0.00 0 114.00 0.00 0 0 0 0

0 0 0 0115 115 230 0 0 0 0

69.75 230.25 0 0 0 0

Núm

ero

de

fam

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Tam

año

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dad

Núm

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fam

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Tam

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0 0 0 0300.00 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0

Al secano

Hor

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Papa

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0 0 0 1.06

0 7 1.15 5.75 1.86 1.06

1.15

Err:509 Err:509Err:509 Err:509

área destinada a pastosárea total ensilados total festuca + trebol

10 0.50 0.15 1.5 0.11 1.11 0.75 0.15 0.15 0.11 0.11

Past

os a

soci

ados

(h

a)

4 1 0.15 0.6 0.11 0.4413 2 0.15 1.95 0.11 1.436 >3 ha 0.15 0.9 0.11 0.665 >3 ha 0.15 0.75 0.11 0.557 >3 ha 0.15 1.05 0.11 0.771 >3 ha 0.15 0.15 0.11 0.117 >3 ha 0.15 1.05 0.11 0.771 >3 ha 0.15 0.15 0.11 0.111 >3 ha 0.15 0.15 0.11 0.112 >3 ha 0.15 0.3 0.11 0.221 >3 ha 0.15 0.15 0.11 0.111 >3 ha 0.15 0.15 0.11 0.11

9 6.60.787.38

16.38

Cantidad de semillaErr:509 Err:509Err:509 Err:509Err:509 Err:509Err:509 Err:509Err:509 Err:509Err:509 Err:509Err:509 Err:509

Distribucion de cultivos según área de cada familiaAl secano Bajo riego

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0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0.01 0 0 0.030 0.01 0.05 0.03 0 0 0.03 0.02 0.140 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.53 0 0 0.05 0.25 0.15 0 0 0.15 0.10.53 0 0 1.59 0.05 0.25 0.15 0 0 0.15 0.1 0.7

0 0 0 0.00 0.01 0.05 0.03 0 0 0.03 0.02 0.140 0 0 0.00 0.01 0.05 0.03 0 0 0.03 0.02 0.140 0 0 0.00 0.01 0.05 0.03 0 0 0.03 0.02 0.140 0 0 0.00 0.01 0.05 0 0 0 0.03 0.02 0.110 0 0 0.1 0.5 0.3 0 0 0.3 0.20 0 0 0.15 0.75 0.45 0 0 0.45 0.30 0 0 0.32 1.6 0.96 0 0 0.96 0.640 0 0 0.29 1.45 0 0 0 0.87 0.580 0 0 0 0.86 4.3 1.71 0 0 2.58 1.72 11.17

0 0 0 0.00 0.01 0.05 0 0 0 0.03 0.02 0.110 0 0 0.00 0.01 0.05 0 0 0 0.03 0.02 00 0 0 0.00 0.01 0.05 0 0 0 0.03 0.02 0.110 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0.3 0.20 0 0 0.07 0.35 0 0 0 0.21 0.140 0 0 0.07 0.35 0 0 0 0.21 0.14

Past

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0.24 1.2 0 0 0 0.72 0.48 2.64

Al secano Bajo riego

Ollu

co

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Tota

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Tota

l (ha

)

0.53 0 0 1.59 1.15 5.75 1.86 0 0 3.45 2.30 14.51

0.53 3.45 2.3 16.10 16.10

Áreas según cultivosSemillas de espincaSemillas de lechuga

Semillas de betarragaSemilla de repollo (col)Semillas de zanahoria

Semillas de cultivos bajo riego al secano

Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509

Past

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37 100 150 320 29

0 100 70 70 00 00 00 00 00 00 00 00 0

115 115

115

Módulos de animales menores

Vivienda saludable

área de cultivo00000

1.075 cantidad de semillaÁreas según cultivos 0

Semillas de espinca 0.23 23000Semillas de lechuga 0.23 23000

Semillas de betarraga 0.23 23000Semilla de repollo (col) 0.23 23000Semillas de zanahoria 0.23 23000

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Z68

Usuario: Se multiplica x2 devido a que se esta considerando dos campañas

CUADRO Nº 04: HOJA DE METRADONOMBRE DEL PROYECTO: PP 0118: Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales del Núcleo Ejecutor Yuco

Nº USUARIOS: 115 Familias

Nº DESCRIPCIÓN UNID.

1.00 PRODUCTO 1: Desarrollo de capacidades productivas.1.01 PROMOCION Y CONFORMACION DE N.E Y NEC

Conformar los NE y NEC Global

1.02 DISEÑO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

1.2.1 Elaborar del expediente técnico Global 1

1.2.2 Gastos del NEC para gestion de la elaboración del ET Global 1

1.2.3 Gastos Bancarios para elaboración del ET Global 1

1.03 IMPLEMENTACION DE AT y CAPACITACION Y ENTREGA DE ACTIVOS

1.3.1 Coordinar y gestionar la ejecución de los proyectos del NEC

1.3.1.1 Honorarios del Coordinador del NEC Mes 1

1.3.1.2 Movilidad del Coordinador del NEC Mes 1

1.3.1.3 Seguro del Coordinador del NEC Mes 1

1.3.2 Difusión del Proyecto

1.3.2.1 Cartel del Proyecto Global 1

1.3.3 Capacitación de Campesino a Campesino 1/

1.3.3.1 Capacitar Campesino a Campesino - 1er Año

1.3.3.1.1 Honorarios del Yachachiq al 1er Año Mes 1

1.3.3.1.2 Movilidad de yachachiq 1er año Mes 1

1.3.3.1.3 Seguro del Yachachiq al 1er Año Mes 1

1.3.3.2 Capacitar Campesino a Campesino - 2do Año

1.3.3.2.1 Honorarios del Yachachiq al 2do Año Mes 1

1.3.3.2.2 Movilidad de yachachiq 2do año Mes 1

1.3.3.2.3 Seguro del Yachachiq al 2do año Mes 1

1.3.3.3 Capacitar Campesino a Campesino - 3er año

1.3.3.3.1 Honorarios del Yachachiq al 3er año Mes 1

1.3.3.3.2 Movilidad de yachachiq 3er año Mes 1

1.3.3.3.3 Seguro del Yachachiq al 3er año Mes 1

1.3.3.4 Capacitar en las tecnologías

1.3.3.4.1 Materiales de Capac. Tecnologias Productivas 1° y 2° año Mes 24

1.3.4 Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq

1.3.4.1 Alojamiento para pasantias de especializacion de yachachiq Global 6

1.3.4.2 Movilidad para pasantias de especializacion de yachachiq Global 6

1.3.4.3 Alimentación para pasantias de especializacion de yachachiq Global 6

1.3.5 Implementar Tecnologias Productivas Familiares

1.3.5.1 Sistema de riego

1.3.5.1.1 Unid 1

1.3.5.1.2 Unid 1

1.3.5.1.3 Unid 1

N° VECES/ APORTE

Cámara de carga (0,22 - 0,44 l/s) de 0,6*0,6*0,6 m³Cámara rompe presión (0,22 - 0,88 l/s) de 0,7*0,7*0,7 m³

Cámara rompe presión (1,32 - 3,08 l/s) de 1,10*1,10*1,10 m³

1.3.5.1.5 Instalación de accesorios codos, tee y reducción Global 1

1.3.5.1.6 Instalación de Llave de paso de 1", 1 1/2", 2" Global 1

1.3.5.1.7 Construcción de Caja de llave de paso Unid 1

1.3.5.1.8 Unid 1

1.3.5.1.9 Instalación de Tubería PVC SAP C-10, Ø=¾" Global 1

1.3.5.1.10 Instalación de Tubería PVC SAP C-10, Ø=1" m 1

1.3.5.1.11 Instalación de Tubería PVC SAP C-7.5, Ø=1½" m 1

1.3.5.1.12 Instalación de Tubería PVC SAP C-7.5, Ø=2" m 1

1.3.5.1.13 Instalación de Tubería PVC SAP C-7.5, Ø=3" m 1

1.3.5.1.14 Instalación de sistema móvil modulo 1

1.3.5.2 Producción de agricola (cultivos y abonos)

1.3.5.2.1 Producción de zanahoria ha 6

1.3.5.2.2 Producción de cebolla ha 6

1.3.5.2.3 Producción de betarraga ha 6

1.3.5.2.4 Producción de quinua ha 2

1.3.5.2.5 Producción de papa blanca ha

1.3.5.2.6 Producción de frejol canario ha

1.3.5.2.7 Producción de arveja ha

1.3.5.2.8 Módulo de producción de abono orgánico - compost modulo 1

1.3.5.3 Producción de pastos y agroforecteria

1.3.5.3.1 Parcela producción de alfalfa ha 1

1.3.5.3.2 Agroforestería modulo 1

1.3.5.3.3 Manzano ha 1

1.3.5.3.4 Café ha 1

1.3.5.4 Producción pecuaria

1.3.5.4.1 Módulo de crianza de cuyes Módulo 1

1.3.5.4.2 Módulo de crianza de gallinas Módulo 1

1.3.6 Capacitación para mejorar las condiciones del predio Rural

1.3.7 Realizar Concursos intra NE Premios 16

1.3.8 Rendir Cuentas/ Gastos Trimestre 8

1.3.9 Traslado de Insumos (flete) Global 1

1.3.10 Gastos de Seguimiento del NEC Trimestre 82.00

2.01 DESARROLLO DE LOS CONCURSOS

2.1.1 Promocion y difusion del concurso (afiches, tallers y banner) Global 0.25

2.1.2 Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos Global 0.25

2.02

Instalación de collarines para hidrantes de 25,38,50,75 mm * ¾"

PRODUCTO 2: Asistencia técnica, capacitación y dotación de activos para la gestión de emprendimientos rurales

IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y ENTREGA DE ACTIVOS DE EMPRENDIMIENTOS

2.2.1Trimestre 1

2.2.2 Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros

2.2.2.1 Adquirir materiales de capacitacion financiera Global 1

2.2.2.2 Facilitador financiro del NEC Mes 0.25

2.2.2.3 Capacitar Campesino a Campesino - educación financiera Mes 1

2.2.3 Gastos generales del NEC

2.2.3.1 Alquiler de Local y Servicios Mes 1

2.2.3.2 Material para la gestión de ejecución del NEC Mes 1

2.2.3.3 Gastos generales del NEC (Presidente y Tesorero) Mes 1

2.2.3.4 Movilidad del NEC (Presidente y Tesorero) Mes 1

2.2.3.5 Gastos de Cuentas Bancarias del NEC Mes 1

2.03 PROMOCION DE INTERCAMBIO COMERCIAL LOCAL (P.E. FERIAS)

2.3.1 Gastos de alojamiento y alimentacion Global 1

2.3.2 Gastos de pasaje y movilidad Global 1

2.3.3 Gastos Generales para participacion en ferias locales Global 1

TOTAL

Desarrollar emprendimientos (Premio de perfil de negocios ganadores)

CUADRO Nº 04: HOJA DE METRADOPP 0118: Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales del Núcleo Ejecutor Yuco

FECHA: 01-05-14

CANTIDADDIMENSIONES

PARCIAL TOTALtrabajarlo

LARGO ANCHO ALTO

0.000 0.000.000 0.00

1 1.000 1.00 1 1.000 1.00 1 1.000 1.00

24 24.000 24.00 24 24.000 24.00 24 24.000 24.00

1 1.000 1.00

12 12.000 12.00 12 12.000 12.00 12 12.000 12.00

12 12.000 12.00 12 12.000 12.00 12 12.000 12.00

12 12.000 12.00 12 12.000 12.00 12 12.000 12.00

1 1.000 24.00

2 2.000 12.00 1 1.000 6.00 3 3.000 18.00

5 5.000 5.00 7 7.000 7.00 3 3.000 3.00

300 300.000 300.00 400 400.000 400.00 5 5.000 5.00 80 80.000 80.00 1,500 1,500.000 1,500.00 3,560 3,560.000 3,560.00 2,450 2,450.000 2,450.00 560 560.000 560.00 1,053 1,053.000 1,053.00 100 100.000 100.00

0.000 0.000.23 0.230 1.380.23 0.230 1.380.23 0.230 1.38

2.3 2.300 4.602.3 2.300 0.002.3 2.300 0.002.3 2.300 0.0080 80.000 80.00

0.000 0.005.75 5.750 5.755.75 5.750 5.755.75 5.750 5.755.75 5.750 5.75100 100.000 0.00100 100.000 100.00100 100.000 100.00

0.00200 200.000 3,200.00300 300.000 2,400.00

8000 8,000.000 8,000.00 675 675.000 5,400.00

0.000 0.000.000 0.00

1,000 1,000.000 250.00 2,000 2,000.000 500.00

0.000 0.00

8 8.000 8.000.000 0.00

1 1.000 1.00 24 24.000 6.00 12 12.000 12.00

0.000 0.00 6 6.000 6.00 24 24.000 24.00 24 24.000 24.00 24 24.000 24.00 24 24.000 24.00

0.000 0.00 1 1.000 1.00 1 1.000 1.00 1 1.000 1.00

- - - -

-

0.0020

PresupuestoN° UsuariosCoeficiente

PRODUCTO 1: RedondeoHonorarios del coordinador 4500Movilidad coordinador 500Seguro coordinador 60Honorarios Yachachiq 3er año 1500Movilidad Yachachiq 3er año 100Seguro Yachachiq 3er año 60Servicio de recojo y registro de informacion 200Gastos generales para la elaboración de informes 800PRODUCTO 2:Alquiler de Local y Servicios 200Material para la gestión de ejecución del NEC 120Gastos generales del NEC (Presidente y Tesorero) 600Movilidad del NEC durante la ejecución del proyecto (Presidente y Tesorero) 300Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecución del Proyecto 60

NE Llacshu NE Yuco NE Huandoy

1571250 420000 393750 431250 326250419 112 105 115 87100 26.730 25.060 27.446 20.7637

26.73 25.06 27.45 20.761202.85 1127.7 1235.25 934.2

133.65 125.3 137.25 103.816.038 15.036 16.47 12.456400.95 375.9 411.75 311.4

26.73 25.06 27.45 20.7616.038 15.036 16.47 12.456

53.46 50.12 54.9 41.52213.84 200.48 219.6 166.08

53.46 50.12 54.9 41.5232.076 30.072 32.94 24.912160.38 150.36 164.7 124.56

80.19 75.18 82.35 62.2816.038 15.036 16.47 12.456

NE Queral Miramar

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTISTA: Ing. Ingrit Ventura Roque

FECHA: May-14Nº BENEFICIARIOS: 115 Hogares

I. Costo totalProducto 1: Hogares rurales con economías de subsistencia reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas

A.1.1) Promoción y conformación de NE y NEC

a) Conformar los NE y NEC NE y NEC 2 0 0 0 0 0

A.1.2) Diseño del proyecto de asistencia técnica y capacitación

PP 0118: Acceso de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales del Núcleo Ejecutor Yuco




Producto 2: Grupos de hogares rurales con economías de subsistencia reciben asistencia técnica, capacitación y dotación de activos para la gestión de emprendimientos rurales

A.2.1 Desarrollo de los concursos para la evaluación y asignación de recursos

a) Promocion y difusion del concurso Concurso 2

Materiales de promoción y difusión (banner, afiches, talleres, etc.) Global 1

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD

MATERIALES E INSUMOSAfiches Unidad 500.00Banner Unidad 4.00Difusión radial Pasadas 9.00Lapiceros punta fina Unidad 40.00Papelógrafo cuadriculado Ciento 2.50Plumones para papel Nº 47 Unidad 30.00Cartulinas de colores ecológicos Unidad 50.00

Papel bond A-4 Millar 1.00

Sub Total

Materiales de promoción y difusión Coef. 0.2745

Costo Unitario por familia Hogares 115

b) Desarrollar concursos para la selección de emprendimientConcurso 2

Gastos generales para el desarrollo de concursos Global 1


SERVICIOSConfección de banner Unidad 1.00Servicio de preparacion de alimentos para participantes. Unidad 100.00

Servicio de aquiler de equipo de sonido Unidad 1.00


UNIDAD MEDIDA

UNIDAD MEDIDA

Servicio de alquiler de movilidad Global 1.00

Sub Total

Gastos generales para el concurso Coef. 0.2745


A.2.2 Implementación de la A.T. y capacitación especializada y entrega de activos para la puesta en marcha de emprendimientos

a) Desarrollar emprendimientos Perfil de neg 9


SERVICIO

Asistencia técnica a emprendimientos Mes 1.00

MATERIALES E INSUMOS

Activos para emprendimientos Global 1.00

Sub Total


b) Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros

b.1) Adquirir materiales de capacitacion financiera Global 1

Material de capacitación en educación financiera por usuarios Global 1


1 MATERIALES E INSUMOS1.1 Para el desarrollo del módulo con los usuarios

Edición e impresión de guías de módulo para líderes Unidad 105.00Edición e impresión de cuadernos de módulos para usuarios Unidad 105.00Papel craf Ciento 5.00Papelógrafo cuadriculado Ciento 5.00Cartulinas de colores ecológicos Unidad 200.00Lapiceros Unidad 100.00Papel bond A-4 Millar 3.00

1.2 Para el uso del facilitador financieroEdición e impresión de guías de módulos para Facilit. Financ. Unidad 100.00Diseño de láminas Unidad 30.00

UNIDAD MEDIDA

UNIDAD MEDIDA

Servicios de arte gráfico Unidad 30.00Impresión de láminas plastificadas A-3 Unidad 30.00Impresión de láminas plastificadas 8x30 cm Unidad 20.00Impresión de billetes y monedas plastificadas Millar 0.25Banner para recepción de imagen (con ojales) 2x1,50 m Unidad 1.00Banner en blanco de 2x1,20 m (con ojales) Unidad 1.00Banner (con imp. De logotipo y nombre del Pyto.) 2,5x1,3 m Unidad 1.00

Sub Total


b.2) Capacitar y apoyar técnicamente en educacion financiera Mes 6

Honorarios del Facilitador Financiero del NEC Facilitador Fi 1


MANO DE OBRA CALIFICADA

Facilitador Financiero Mes 0.2745

Sub Total


b.3) Capacitación Campesino a Campesino - educación financiera Mes 12

Movilidad, alimentación y materiales yachachiq financiero Yachachiq fin 1


MATERIALES Y SERVICIOSHonorarios del Yachachic Financiero Mes 1.00

Movilidad para el Yachachiq Financiero Mes 1.00

Sub Total


c) Gastos generales del NEC Informe 36.00

Alquiler de local y servicios Mes 36


UNIDAD MEDIDA

UNIDAD MEDIDA

UNIDAD MEDIDA

ALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS

Alquiler de oficina Mes 0.2745

Sub Total


Material para la gestión de ejecución del NEC Mes 36


UTILES DE ESCRITORIO E INSUMOSLibros de actas legalizados Unidad 10.00Cuaderno de campo legalizado Unidad 16.00Papel bond A-4 Millar 10.00Folder manila A-4 con fástener Ciento 5.00Papelógrafos Ciento 4.00Cartulina Ciento 2.00Cuaderno A4 Unidad 10.00Archivadores Unidad 10.00Impresiones Unidad 1,000.00Fotocopiado Unidad 2,000.00Tablero Unidad 5.00Sellos Unidad 16.00Tampón Unidad 5.00Tinta Unidad 15.00Resaltador Unidad 5.00Corrector Unidad 5.00Plumones para papel Nº 47 Unidad 30.00

Lapiceros Unidad 50.00

Sub Total



UTILES DEESCRITORIO E INSUMOMaterial para la gestión de ejecución del NEC Mes 0.2745

Sub Total


Gastos generales del NEC (Presidente y Tesorero) Mes 36

UNIDAD MEDIDA

UNIDAD MEDIDA


SERVICIOSGastos generales del NEC Mes 0.2745

Sub Total


Movilidad del NEC durante la ejecución del proyecto (Presidente y TesoMes 36


MOVILIDAD DEL NEC

Movilidad del presidente y tesorero del NEC Mes 0.2745

Sub Total


Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecución del Proyecto Mes 36


GASTOS BANCARIOS

Gastos bancarios del NEC Mes 0.2745

Sub Total


A.2.3) Promoción de espacios de intercambio comercial local (P.E. Ferias)

a) Organizar y participar en ferias locales Hogares 30


ALOJAMIENTOAlojamiento para participantes Día 2.00MOVILIDAD

UNIDAD MEDIDA

UNIDAD MEDIDA

UNIDAD MEDIDA

UNIDAD MEDIDA

Movilidad para participantes Global 1.00

ALIMENTACIÓN

Alimentación para participante Día 3.00

Gastos generales para participacion en ferias locales Global 1.00

Sub Total


Ing. Ingrit Ventura Roque


FINANCIAMIENTOFONCODES GOB. LOCAL BENEFICIARIOS

1,072.00 0.00 0.001.00 500.00 500.00

40.00 160.00 160.008.00 72.00 72.001.00 40.00 40.00

40.00 100.00 100.002.50 75.00 75.002.00 100.00 100.00

25.00 25.00 25.00

1072.00 1072.00 0.00 0.001072.00 294.26 294.26 0.00 0.00

2.56 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO

FONCODES GOB. LOCAL BENEFICIARIOS

2,000.00 0.00 0.00100.00 100.00 100.0010.00 1,000.00 1,000.00

500.00 500.00 500.00


PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

400.00 400.00 400.00

2000.00 2000.00 0.00 0.002000.00 549.00 549.00 0.00 0.00

4.77 0.00 0.00

Implementación de la A.T. y capacitación especializada y entrega de activos para la puesta en marcha de emprendimientos

FINANCIAMIENTO


7,500.00 0.00 0.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00

4,500.00 4,500.00 4,500.00

7500.00 7500.00 0.00 0.0065.22 0.00 0.0026.0939.13

FINANCIAMIENTO


4,633.00 0.00 0.00

6.00 630.00 630.00

6.00 630.00 630.00

30.00 150.00 150.0040.00 200.00 200.00

2.00 400.00 400.00

1.00 100.00 100.0025.00 75.00 75.00

10.00 1,000.00 1,000.00

10.00 300.00 300.00

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

15.00 450.00 450.0015.00 450.00 450.00

2.00 40.00 40.00280.00 70.00 70.00

48.00 48.00 48.0040.00 40.00 40.0050.00 50.00 50.00

4633.00 4633.00 0.00 0.0040.29 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO


1,235.25 0.00 0.004500.00 1235.25 1235.25

1235.25 1235.25 0.00 0.0010.74 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO


2,300.00 0.00 0.001,500.00 1,500.00 1,500.00800.00 800.00 800.00

800.00 2300.00 0.00 0.0020.00 0.00 0.0013.04

6.96

FINANCIAMIENTO


PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

0.00 54.90 0.00

200.00 54.90 54.90

54.90 0.00 54.90 0.000.48 0.00 0.48 0.00

FINANCIAMIENTO


2,650.00 0.00 0.0030.00 300.00 300.0025.00 400.00 400.0025.00 250.00 250.0040.00 200.00 200.0040.00 160.00 160.0050.00 100.00 100.005.00 50.00 50.00

10.00 100.00 100.000.20 200.00 200.00 43200.10 200.00 200.00 120

15.00 75.00 75.0015.00 240.00 240.0010.00 50.00 50.0010.00 150.00 150.005.00 25.00 25.005.00 25.00 25.002.50 75.00 75.001.00 50.00 50.00

2650.00 2650.00 0.00 0.00 432023.04 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO


32.94 0.00 0.00120.00 32.94 32.94

32.94 32.94 0.00 0.000.29 0.00 0.00

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO


164.70 0.00 0.00600.00 164.70 164.70

164.70 164.70 0.00 0.001.43 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO


82.35 0.00 0.00

300.00 82.35 82.35

82.35 82.35 0.00 0.000.72 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO


16.47 0.00 0.00

60.00 16.47 16.47

16.47 16.47 0.00 0.000.14 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO


60.00 60.00 0.0060.00 120.00 60.00 60.00

30.00 30.00 0.00

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

60.00 60.00 30.00 30.00

45.00 45.00 0.00

30.00 90.00 45.00 45.00

100.00 100.00 50.00 50.00370.00 135.00 135.00 0.00

1.17 1.17 0.00 2.35 162001.04 0.52 0.520.52 0.26 0.260.78 0.39 0.390.87 0.43 0.43

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

NOMBRE DEL PROYECTO: PP 0118: Acceso de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales del Núcleo Ejecutor Yuco

PROYECTISTA: Ing. Ingrit Ventura RoqueFECHA: May-14

Nº BENEFICIARIOS: 115 Hogares

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA CANTIDADFINANCIAMIENTO

FONCODES BENEFICIARIOS

I. Costo total 715,210.26 502,271.42 18,914.25 194,024.36 100.00%

583,680.27 377,742.83 11,912.85 194,024.36 75.21%

A.1.1) Promoción y conformación de NE y NEC 0 0 0 0 0 0.00%a) Conformar los NE y NEC NE y NEC 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%A.1.2) Diseño del proyecto de asistencia técnica y capacitación 0 0 0 0 13,178.36 13,178.36 0.00 0.00 2.62%a) Elaboración del expediente técnico - ET Proyecto 13,178.36 13,178.36 0.00 0.00 2.62%

Honorarios del Proyectista Unidad 1 112.30 115 12914.88 12914.88 0 0 2.57%Gastos del NEC para gestion de la elaboración del ET Global 1 1.72 115 197.61 197.61 0 0 0.04%Gastos Bancarios para elaboración del ET Global 1 0.57 115 65.87 65.87 0 0 0.01%

A. 1.3) Implementación de AT y capacitación y entrega de activos 0 0 0 0 570,501.91 364,564.47 11,912.85 194,024.36 72.58%a) Coordinar y gestionar la ejecución de los proyectos del NEC Mes 24 33,330.79 33,330.79 0.00 0.00 6.64%

Honorarios del Coordinador del NEC Coordinador 1 257.76 115 29642.00 29642.00 0 0 5.90%Movilidad del Coordinador del NEC Coordinador 1 28.64 115 3293.56 3293.56 0 0 0.66%Seguro del Coordinador del NEC Coordinador 1 3.44 115 395.23 395.23 0 0 0.08%

b) Difusión del Proyecto Global 0 400.00 400.00 0.00 0.00 0.08%Cartel del Proyecto Global 1 3.48 115 400.00 400.00 0 0 0.08%

c) Capacitación de Campesino a Campesino 1/ 0 0 70,747.30 70,747.30 0.00 0.00 14.09%c.1) Capacitar Campesino a Campesino - 1er Año Mes 12 41760.00 41760.00 0.00 0.00 8.31%

Honorarios del Yachachiq al 1er Año Yachachiq 3 313.04 115 36000.00 36000.00 0 0 7.17%Movilidad de yachachiq 1er año Yachachiq 3 31.30 115 3600.00 3600.00 0 0 0.72%Seguro del Yachachiq al 1er Año Yachachiq 3 18.78 115 2160.00 2160.00 0 0 0.43%

c.2) Capacitar Campesino a Campesino - 2do Año Mes 12 19920.00 19920.00 0.00 0.00 3.97%Honorarios del Yachachiq al 2do Año Yachachiq 1 156.52 115 18000.00 18000.00 0 0 3.58%Movilidad de yachachiq 2do año Yachachiq 1 10.43 115 1200.00 1200.00 0 0 0.24%Seguro del Yachachiq al 2do año Yachachiq 1 6.26 115 720.00 720.00 0 0 0.14%

c.3) Capacitar Campesino a Campesino - 3er año Mes 12 5467.30 5467.30 0.00 0.00 1.09%Honorarios del Yachachiq al 3er año Yachachiq 1 42.96 115 4940.33 4940.33 0 0 0.98%Movilidad de yachachiq 3er año Yachachiq 1 2.86 115 329.36 329.36 0 0 0.07%Seguro del Yachachiq al 3er año Yachachiq 1 1.72 115 197.61 197.61 0 0 0.04%

c.4) Capacitar en las tecnologías Mes 24 3600.00 3600.00 0.00 0.00 0.72%Materiales de Capacitacion en Tecnologias Productivas 1er y 2 do año Global 1 31.30 115 3600.00 3600.00 0 0 0.72%

d) Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq Pasantía 6 1,650.00 1,650.00 0.00 0.00 0.33%Por Alojamiento Día 1 6.52 115 750.00 750.00 0 0 0.15%Por Movilidad Global 1 3.13 115 360.00 360.00 0 0 0.07%Por Alimentación Día 3 4.70 115 540.00 540.00 0 0 0.11%

e) Implementar Tecnologias Productivas Familiares 0 0 418,318.57 233,189.22 0.00 185,129.34 46.43%e.1) Instalación de tecnologías productivas Módulo 1 418318.57 233189.22 0.00 185129.34 46.43%e.1.1) Sistema de riego Módulo 100 1683.60 100 168360.00 114810.00 0.00 53550.00 22.86%e.1.2) Producción agrícola (cultivos y abonos) 0 0 128305.82 62216.10 0.00 66089.72 12.39%e.1.2.1 Producción de hortalizas Ha 0 5050.77 943.00 0.00 4107.77 0.19%e.1.2.1.1)Producción de lechuga Ha 0.23 4702.50 115 1081.58 126.50 0.00 955.08 0.03%e.1.2.1.2)Producción de zanahoria Ha 0.23 5275.00 115 1213.25 101.20 0.00 1112.05 0.02%e.1.2.1.3)Producción de espinaca Ha 0.23 3277.45 115 753.81 80.50 0.00 673.31 0.02%e.1.2.1.4)Producción de betarraga Ha 0.23 3887.45 115 894.11 220.80 0.00 673.31 0.04%e.1.2.1.5)Producción de repollo Ha 0.23 4817.45 115 1108.01 414.00 0.00 694.01 0.08%e.1.2.2 Producción de granos, leguminosas y tubérculos 0 0 72287.05 42585.60 0.00 29701.45 8.48%e.1.2.2.1)Producción de papa (con riego) Ha 1.86 10160.00 62 18897.60 11969.10 0.00 6928.50 2.38%e.1.2.2.2)Producción de papa (en secano) Ha 1.06 9792.50 53 10380.05 6821.10 0.00 3558.95 1.36%e.1.2.2.3)Producción de quinua (con riego) Ha 2.30 7495.00 115 17238.50 8671.00 0.00 8567.50 1.73%e.1.2.2.4)Producción de arveja (con riego) Ha 3.45 6661.00 115 22980.45 13751.70 0.00 9228.75 2.74%e.1.2.2.5)Producción de olluco (en secano) Ha 0.53 5265.00 53 2790.45 1372.70 0.00 1417.75 0.27%e.1.2.3) Producción de Abono Módulo 115 443.20 115 50,968 18,688 0 32,281 3.72%e.1.3) Producción de pastos Ha 5.75 7989.5 115 45939.625 11500 0 34439.625 2.29%e.1.4) Producción pecuaria Hogares 0 0 0 75,713.13 44,663.13 0.00 31,050.00 8.89%e.1.4.1 Crianza de cuyes Módulo 115 658.38 115 75,713.13 44,663.13 0.00 31,050.00 8.89%f) Capacitación para mejorar las condiciones del predio Rural Hogares 115 0 0 28,750.00 7,941.90 11,912.85 8,895.02 1.58%

Materiales y premios para mejoramiento de espacios para la produccion Unidad 1 250.00 115 28750.00 7941.90 11912.85 8895.02 1.58%g) Realizar Concursos intra NE Concursos 2 0 0 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.64%

Premios por concurso intra NE Premios 8 27.83 115 3200.00 3200.00 0.00 0.00 0.64%h) Rendir Cuentas/ Gastos Concursos 8 0 0 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.48%

Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas Asistente Cobtable 1 20.87 115 2400.00 2400.00 0.00 0.00 0.48%i) Traslado de Insumos 0 1 0 0 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 1.59%

Flete para insumos Global 1 69.57 115 8000.00 8000.00 0.00 0.00 1.59%j) Gastos de Seguimiento del NEC Global 0 0 0 3,705.25 3,705.25 0.00 0.00 0.74%j.1) Seguimiento participativo Mes 24 0 0 658.71 658.71 0.00 0.00 0.13%

Servicio de recojo y registro de informacion Informe 1 5.73 115 658.71 658.71 0.00 0.00 0.13%j.2) Elaboración periodica y memoria anual de gestión NEC Mes 24 0 0 988.07 988.07 0.00 0.00 0.20%

Gastos Generales para elaboracion de informes. Informe 1 8.59 115 988.07 988.07 0.00 0.00 0.20%j.3) Elaboración de Video editado de la implementación de proyectos Video 3 0 0 2058.47 2058.47 0.00 0.00 0.41%

Servicio de difusión de resultados Global 1 17.90 115 2058.47 2058.47 0.00 0.00 0.41%

131,529.99 124,528.59 7,001.40 0.00 24.79%

A.2.1 Desarrollo de los concursos para la evaluación y asignación de recursos 1686.53 1686.53 0.00 0.00 0.34%a) Promocion y difusion del concurso Concurso 2 588.53 588.53 0.00 0.00 0.12%

Materiales de promoción y difusión (banner, afiches, talleres, etc.) Global 1 5.12 115 588.53 588.53 0 0.00 0.12%b) Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos (CLAR) Concurso 2 1,098.00 1,098.00 0.00 0.00 0.22%

Gastos generales para el desarrollo de concursos Global 1 9.55 115 1098.00 1098.00 0 0.00 0.22%A.2.2 Implementación de la A.T. y capacitación especializada y entrega de activos para la puesta en marcha de emprendimientos 119793.46 117817.06 1976.40 0.00 23.46%a) Desarrollar emprendimientos Perfil de negocio 9 67,500.00 67,500.00 0.00 0.00 13.44%

Asistencia técnica a emprendimientos Mes 1 234.78 115 27000.00 27000.00 0 0.00 5.38%Activos para emprendimientos Global 1 352.17 115 40500.00 40500.00 0 0.00 8.06%

b) Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros 39,644.50 39,644.50 0.00 0.00 0.00%b.1) Adquirir materiales de capacitacion financiera Global 1 4633.00 4633 0 0 0.92%

Material de capacitación en educación financiera por usuarios Global 1 40.29 115 4633.00 4633.00 0 0.00 0.92%b.2) Capacitar y apoyar técnicamente en educacion financiera Mes 6 7411.5 7411.5 0 0 1.48%

Honorarios del Facilitador Financiero del NEC Facilitador Financier 1 64.45 115 7411.50 7411.50 0 0.00 1.48%b.3) Capacitación Campesino a Campesino - educación financiera Mes 12 27600 27600 0 0 5.50%

Honorarios del Yachachic Financiero Mes 1 156.52 115 18000.00 18000.00 0 0.00 3.58%Movilidad para el Yachachiq Financiero Mes 1 83.48 115 9600.00 9600.00 0 0.00 1.91%

c) Gastos generales del NEC Informe 36 12,648.96 10,672.56 1,976.40 0.00 2.12%Alquiler de local y servicios Mes 36 17.19 115 1976.40 0.00 1976.40 0.00 0.00%Material para la gestión de ejecución del NEC Mes 36 10.31 115 1185.84 1185.84 0 0.00 0.24%Gastos generales del NEC (Presidente y Tesorero) Mes 36 51.56 115 5929.20 5929.20 0 0.00 1.18%Movilidad del NEC durante la ejecución del proyecto (Presidente y Tesorero) Mes 36 25.78 115 2964.60 2964.60 0 0.00 0.59%

COSTO UNITARIO

N° EVENTOS/USUARIOS

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

(S/.)% A FINANCIAR POR FONCODESGOBIERNO

LOCAL

Producto 1: Hogares rurales con economías de subsistencia reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas


Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecución del Proyecto Mes 36 5.16 115 592.92 592.92 0 0.00 0.12%A.2.3) Promoción de espacios de intercambio comercial local (P.E. Ferias) 0.00 115 10050.00 5025.00 5025.00 0.00 1.00%a) Organizar y participar en ferias locales Hogares 30.00 10,050.00 5,025.00 5,025.00 0.00 0.00%

Alojamiento para participantes Día 2 31.30 115 3,600.00 1800.00 1800.00 0.00 0.36%Movilidad para participantes Global 1 7.83 115 900.00 450.00 450.00 0.00 0.09%Alimentación para participante Día 3 35.22 115 4050.00 2025.00 2025.00 0.00 0.40%Gastos generales para participacion en ferias locales Global 1 13.04 115 1500.00 750.00 750.00 0.00 0.15%Presupuesto Total S/. 715,210.26 502,271.42 18,914.25 194,024.36 1.00

PRESUPUESTO ANALÍTICO SEGÚN FUENTES DE FINANACIAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO:PP 0118: Acceso de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales del Núcleo Ejecutor Yuco



Nº DESCRIPCIÓN CANTIDADFINANCIAMIENTO

FONCODES

I. Costo total 715,210.26 502,271.42 18,914.25

0 0 583,680.27 377,742.83 11,912.85

A.1.1) Promoción y conformación de NE y NEC 0 0 0.00 0.00 0.00a) Conformar los NE y NEC NE y NEC 2 0 0 0 0 0A.1.2) Diseño del proyecto de asistencia técnica y capacitación 0 0 0 13,178.36 13,178.36 0.00a) Elaboración del expediente técnico - ET Proyecto 0 0 13,178.36 13,178.36 0.00

Honorarios del Proyectista Unidad 1 112.30327557 115 12,914.88 12,914.88 0.000 Gastos del NEC para gestion de la elaboración del ET Global 1 1.72 115.00 197.61 197.61 0.000 Gastos Bancarios para elaboración del ET Global 1 0.57 115.00 65.87 65.87 0.00

A. 1.3) Implementación de AT y capacitación y entrega de activos 0 0 0 570,501.91 364,564.47 11,912.85a) Coordinar y gestionar la ejecución de los proyectos del NEC Mes 24 0 33,330.79 33,330.79 0.00

0 Honorarios del Coordinador del NEC Coordinador 1 257.76 115.00 29,642.00 29,642.00 0.000 Movilidad del Coordinador del NEC Coordinador 1 28.64 115.00 3,293.56 3,293.56 0.000 Seguro del Coordinador del NEC Coordinador 1 3.44 115.00 395.23 395.23 0.00

b) Difusión del Proyecto Global 0 0 400.00 400.00 0.000 Cartel del Proyecto Global 1 3.48 115.00 400.00 400.00 0.00

c) Capacitación de Campesino a Campesino 1/ 0 0 0 70,747.30 70,747.30 0.00c.1) Capacitar Campesino a Campesino - 1er Año Mes 12 0 41,760.00 41,760.00 0.00

0 Honorarios del Yachachiq al 1er Año Yachachiq 3 313.04 115.00 36,000.00 36,000.00 0.000 Movilidad de yachachiq 1er año Yachachiq 3 31.30 115.00 3,600.00 3,600.00 0.000 Seguro del Yachachiq al 1er Año Yachachiq 3 18.78 115.00 2,160.00 2,160.00 0.00

c.2) Capacitar Campesino a Campesino - 2do Año Mes 12 0 19,920.00 19,920.00 0.000 Honorarios del Yachachiq al 2do Año Yachachiq 1 156.52 115.00 18,000.00 18,000.00 0.000 Movilidad de yachachiq 2do año Yachachiq 1 10.43 115.00 1,200.00 1,200.00 0.000 Seguro del Yachachiq al 2do año Yachachiq 1 6.26 115.00 720.00 720.00 0.00

c.3) Capacitar Campesino a Campesino - 3er año Mes 12 0 5,467.30 5,467.30 0.000 Honorarios del Yachachiq al 3er año Yachachiq 1 42.959 115.000 4,940.33 4,940.33 0.000 Movilidad de yachachiq 3er año Yachachiq 1 2.86 115.00 329.36 329.36 0.000 Seguro del Yachachiq al 3er año Yachachiq 1 1.72 115.00 197.61 197.61 0.00

c.4) Capacitar en las tecnologías Mes 24 0 3,600.00 3,600.00 0.000 Materiales de Capacitacion en Tecnologias Productivas 1er y 2 do año Global 1 31.30 115.00 3,600.00 3,600.00 0.00

d) Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq Pasantía 6 0 1,650.00 1,650.00 0.000 Por Alojamiento Día 1 6.52 115 750.00 750.00 0.000 Por Movilidad Global 1 3.13 115 360.00 360.00 0.000 Por Alimentación Día 3 4.70 115 540.00 540.00 0.00

e) Implementar Tecnologias Productivas Familiares 0 0 0 0 418,318.57 233,189.22 0.00e.1) Instalación de tecnologías productivas Módulo 1 418,318.57 233,189.22 0.00e.1.1) Sistema de riego Módulo 100 1683.6 100 168360.00 114810.00 0.00e.1.2) Producción agrícola (cultivos y abonos) 0 0 0 128,305.82 62,216.10 0.00e.1.2.1 Producción de hortalizas Ha 0 0 5,050.77 943.00 0.00e.1.2.1.1) Producción de lechuga Ha 0.23 4702.5 115 1,081.58 126.50 0.00e.1.2.1.2) Producción de zanahoria Ha 0.23 5275 115 1,213.25 101.20 0.00e.1.2.1.3) Producción de espinaca Ha 0.23 3277.45 115 753.81 80.50 0.00e.1.2.1.4) Producción de betarraga Ha 0.23 3,887.45 115 894.11 220.80 0.00e.1.2.1.5) Producción de repollo Ha 0.23 4,817.45 115 1,108.01 414.00 0.00e.1.2.2 Producción de granos, leguminosas y tubérculos 0 0 72,287.05 42,585.60 0.00e.1.2.2.1) Producción de papa (con riego) Ha 1.86 10160.00 62 18897.60 11969.10 0.00e.1.2.2.2) Producción de papa (en secano) Ha 1.06 9792.50 53 10380.05 6821.10 0.00e.1.2.2.3) Producción de quinua (con riego) Ha 2.3 7495.00 115 17238.50 8671.00 0.00e.1.2.2.4) Producción de arveja (con riego) Ha 3.45 6661.00 115 22980.45 13751.70 0.00e.1.2.2.5) Producción de olluco (en secano) Ha 0.53 5265.00 53 2790.45 1372.70 0.00e.1.2.3) Producción de Abono Módulo 115 443.20 115 50,968.00 18,687.50 0.00e.1.3) Producción de pastos Ha 5.75 7989.5 115 45,939.63 11,500.00 0.00e.1.4) Producción pecuaria Hogares 0 0 0 75,713.13 44,663.13 0.00e.1.4.1 Crianza de cuyes Módulo 115 658.375 115 75,713.13 44,663.13 0.00f) Capacitación para mejorar las condiciones del predio Rural Hogares 115 0 0 28,750.00 7,941.90 11,912.85

0 Materiales y premios para mejoramiento de espacios para la produccion Unidad 1 250.00 115 28,750.00 7,941.90 11,912.85g) Realizar Concursos intra NE Concursos 2 0 0 3,200.00 3,200.00 0.00

0 Premios por concurso intra NE Premios 8 27.83 115 3,200.00 3,200.00 0.00h) Rendir Cuentas/ Gastos Concursos 8 0 0 2,400.00 2,400.00 0.00

0 Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas Asistente Cobta 1 20.87 115 2,400.00 2,400.00 0.00i) Traslado de Insumos 0 1 0 0 8,000.00 8,000.00 0.00

0 Flete para insumos Global 1 69.57 115 8,000.00 8,000.00 0.00j) Gastos de Seguimiento del NEC Global 0 0 0 3,705.25 3,705.25 0.00j.1) Seguimiento participativo Mes 24 0 0 658.71 658.71 0.00

0 Servicio de recojo y registro de informacion Informe 1 5.73 115 658.71 658.71 0.00j.2) Elaboración periodica y memoria anual de gestión NEC Mes 24 0 0 988.07 988.07 0.00

0 Gastos Generales para elaboracion de informes. Informe 1 8.59 115 988.07 988.07 0.00j.3) Elaboración de Video editado de la implementación de proyectos Video 3 0 0 2,058.47 2,058.47 0.00

0 Servicio de difusión de resultados Global 1 17.90 115 2,058.47 2,058.47 0.00

131,529.99 124,528.59 7,001.40

A.2.1 Desarrollo de los concursos para la evaluación y asignación de recursos 0 0 0.00 1686.53 1686.53 0.00a) Promocion y difusion del concurso Concurso 2 0.00 588.53 588.53 0.00

0 Materiales de promoción y difusión (banner, afiches, talleres, etc.) Global 1 5.12 115.00 588.53 588.53 0.00b) Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos (CLAR) Concurso 2 0.00 1,098.00 1,098.00 0.00

Gastos generales para el desarrollo de concursos Global 1 9.55 115.00 1,098.00 1,098.00 0.00A.2.2 Implementación de la A.T. y capacitación especializada y entrega de activo 0 0 0.00 119793.46 117817.06 1976.40a) Desarrollar emprendimientos Perfil de negoc 9 0.00 67,500.00 67,500.00 0.00

Asistencia técnica a emprendimientos Mes 1 234.78 115.00 27,000.00 27,000.00 0.00Activos para emprendimientos Global 1 352.17 115.00 40,500.00 40,500.00 0.00

b) Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros 0.00 0 0.00 39,644.50 39,644.50 0.00b.1) Adquirir materiales de capacitacion financiera Global 1 0 4,633.00 4,633.00 0.00

Material de capacitación en educación financiera por usuarios Global 1 40.29 115.00 4,633.00 4,633.00 0.00b.2) Capacitar y apoyar técnicamente en educacion financiera Mes 6 0 7,411.50 7,411.50 0.00

Honorarios del Facilitador Financiero del NEC Facilitador Fina 1 64.45 115.00 7,411.50 7,411.50 0.00b.3) Capacitación Campesino a Campesino - educación financiera Mes 12 0 27,600.00 27,600.00 0.00

Honorarios del Yachachic Financiero Mes 1 156.52 115.00 18,000.00 18,000.00 0.00Movilidad para el Yachachiq Financiero Mes 1 83.48 115.00 9,600.00 9,600.00 0.00

c) Gastos generales del NEC Informe 36 0.00 12,648.96 10,672.56 1,976.40Alquiler de local y servicios Mes 36 17.19 115.00 1,976.40 0.00 1,976.40

UNIDAD MEDIDA

COSTO UNITARIO

N° EVENTOS/USU

ARIOSCOSTO TOTAL DEL

PROYECTO (S/.) GOBIERNO LOCAL



Nº DESCRIPCIÓN CANTIDADFINANCIAMIENTO

FONCODESUNIDAD MEDIDA

COSTO UNITARIO

N° EVENTOS/USU

ARIOSCOSTO TOTAL DEL

PROYECTO (S/.) GOBIERNO LOCAL

Material para la gestión de ejecución del NEC Mes 36 10.31 115.00 1,185.84 1,185.84 0.00Gastos generales del NEC (Presidente y Tesorero) Mes 36 51.56 115.00 5,929.20 5,929.20 0.00Movilidad del NEC durante la ejecución del proyecto (Presidente y Tesorero) Mes 36 25.78 115.00 2,964.60 2,964.60 0.00Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecución del Proyecto Mes 36 5.16 115.00 592.92 592.92 0.00

A.2.3) Promoción de espacios de intercambio comercial local (P.E. Ferias) 0 115 0.00 10050.00 5025.00 5025.00a) Organizar y participar en ferias locales Hogares 30 0.00 10,050.00 5,025.00 5,025.00

Alojamiento para participantes Día 2 31.30 115.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00Movilidad para participantes Global 1 7.83 115.00 900.00 450.00 450.00Alimentación para participante Día 3 35.22 115.00 4,050.00 2,025.00 2,025.00Gastos generales para participacion en ferias locales Global 1 13.04 115.00 1,500.00 750.00 750.00Presupuesto Total (S/.) 715,210.26 502,271.42 18,914.25

PRESUPUESTO ANALÍTICO SEGÚN FUENTES DE FINANACIAMIENTO



FINANCIAMIENTO

BENEFICIARIOS

194,024.36

194,024.36

0.000.000.000.000.000.000.00

194,024.360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

185,129.34185,129.34

53550.0066,089.72

4,107.77955.08

1,112.05673.31673.31694.01

29,701.456928.503558.958567.509228.751417.75

32,280.5034,439.6331,050.0031,050.008,895.028,895.02

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

FINANCIAMIENTO

BENEFICIARIOS

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

194,024.36

PRESUPUESTO FINAL DEL PROYECTO SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO





Nº DESCRIPCIÓN TOTALFONCODES GOB. LOCALES BENEFICIARIOS

S/. % S/. % S/. %I. Costo total 715,210.26 502,271.42 70.23% 18,914.25 2.64% 194,024.36 27.13%

583,680.27 377,742.83 52.82% 11,912.85 1.67% 194,024.36 27.13%

A.1.1) Promoción y conformación de NE y NEC 0.00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%a) Conformar los NE y NEC 0.00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%A.1.2) Diseño del proyecto de asistencia técnica y capacitación 13,178.36 13178.36 1.84% 0.00 0.00% 0.00 0.00%a) Elaboración del expediente técnico - ET 13,178.36 13,178 1.84% 0 0.00% 0 0.00%0.00 Honorarios del Proyectista 12,914.88 12,914.88 1.81% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Gastos del NEC para gestion de la elaboración del ET 197.61 197.61 0.03% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Gastos Bancarios para elaboración del ET 65.87 65.87 0.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00%A. 1.3) Implementación de AT y capacitación y entrega de activos 570,501.91 364,564.47 50.97% 11,912.85 1.67% 194,024.36 27.13%a) Coordinar y gestionar la ejecución de los proyectos del NEC 33,330.79 33,331 4.66% 0 0.00% 0 0.00%0.00 Honorarios del Coordinador del NEC 29,642.00 29,642.00 4.14% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Movilidad del Coordinador del NEC 3,293.56 3,293.56 0.46% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Seguro del Coordinador del NEC 395.23 395.23 0.06% 0.00 0.00% 0.00 0.00%b) Difusión del Proyecto 400.00 400 0.06% 0 0.00% 0 0.00%0.00 Cartel del Proyecto 400.00 400.00 0.06% 0.00 0.00% 0.00 0.00%c) Capacitación de Campesino a Campesino 1/ 70,747.30 70,747 9.89% 0 0.00% 0 0.00%c.1) Capacitar Campesino a Campesino - 1er Año 41,760.00 41,760.00 5.84% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Honorarios del Yachachiq al 1er Año 36,000.00 36,000.00 5.03% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Movilidad de yachachiq 1er año 3,600.00 3,600.00 0.50% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Seguro del Yachachiq al 1er Año 2,160.00 2,160.00 0.30% 0.00 0.00% 0.00 0.00%c.2) Capacitar Campesino a Campesino - 2do Año 19,920.00 19,920.00 2.79% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Honorarios del Yachachiq al 2do Año 18,000.00 18,000.00 2.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Movilidad de yachachiq 2do año 1,200.00 1,200.00 0.17% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Seguro del Yachachiq al 2do año 720.00 720.00 0.10% 0.00 0.00% 0.00 0.00%c.3) Capacitar Campesino a Campesino - 3er año 5,467.30 5,467.30 0.76% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Honorarios del Yachachiq al 3er año 4,940.33 4,940.33 0.69% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Movilidad de yachachiq 3er año 329.36 329.36 0.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Seguro del Yachachiq al 3er año 197.61 197.61 0.03% 0.00 0.00% 0.00 0.00%c.4) Capacitar en las tecnologías 3,600.00 3,600.00 0.50% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Materiales de Capacitacion en Tecnologias Productivas 1er y 2 do año 3,600.00 3,600.00 0.50% 0.00 0.00% 0.00 0.00%d) Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq 1,650.00 1,650.00 0.23% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Por Alojamiento 750.00 750.00 0.10% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Por Movilidad 360.00 360.00 0.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Por Alimentación 540.00 540.00 0.08% 0.00 0.00% 0.00 0.00%e) Implementar Tecnologias Productivas Familiares 418,318.57 233,189 32.60% 0 0.00% 185,129 25.88%e.1) Instalación de tecnologías productivas 699,675.32 233,189.22 32.60% 0 0.00% 316078.2715 44.19%e.1.1) Sistema de riego 168,360.00 114810 16.05% 0 0.00% 53550 7.49%e.1.2) Producción agrícola (cultivos y abonos) 128,305.82 62,216.10 8.70% 0.00 0.00% 66,089.72 9.24%e.1.2.1 Producción de hortalizas 5,050.77 943 0.13% 0 0.00% 4107.7655 0.57%e.1.2.1.1) Producción de lechuga 1,081.58 126.5 0.02% 0 0.00% 955.075 0.13%e.1.2.1.2) Producción de zanahoria 1,213.25 101.2 0.01% 0 0.00% 1112.05 0.16%e.1.2.1.3) Producción de espinaca 753.81 80.5 0.01% 0 0.00% 673.3135 0.09%e.1.2.1.4) Producción de betarraga 894.11 220.8 0.03% 0 0.00% 673.3135 0.09%e.1.2.1.5) Producción de repollo 1,108.01 414 0.06% 0 0.00% 694.0135 0.10%e.1.2.2 Producción de granos, leguminosas y tubérculos 72,287.05 42585.6 5.95% 0 0.00% 29701.45 4.15%e.1.2.2.1) Producción de papa (con riego) 18,897.60 11969.1 1.67% 0 0.00% 6928.5 0.97%e.1.2.2.2) Producción de papa (en secano) 10,380.05 6821.1 0.95% 0 0.00% 3558.95 0.50%e.1.2.2.3) Producción de quinua (con riego) 17,238.50 8671 1.21% 0 0.00% 8567.5 1.20%e.1.2.2.4) Producción de arveja (con riego) 22,980.45 13751.7 1.92% 0 0.00% 9228.75 1.29%e.1.2.2.5) Producción de olluco (en secano) 2,790.45 1372.7 0.19% 0 0.00% 1417.75 0.20%e.1.2.3) Producción de Abono 50,968.00 18687.5 2.61% 0 0.00% 32,280.50 4.51%e.1.3) Producción de pastos 45,939.63 11500 1.61% 0 0.00% 34439.625 4.82%e.1.4) Producción pecuaria 75,713.13 44663.13 6.24% 0.00 0.00% 31050.00 4.34%e.1.4.1 Crianza de cuyes 75,713.13 44663.125 6.24% 0 0.00% 31,050.00 4.34%f) Capacitación para mejorar las condiciones del predio Rural 28,750.00 7,942 1.11% 11,913 1.67% 8,895 1.24%0.00 Materiales y premios para mejoramiento de espacios para la produccion 28,750.00 7,941.90 1.11% 11,912.85 1.67% 8,895.02 1.24%g) Realizar Concursos intra NE 3,200.00 3,200 0.45% 0 0.00% 0 0.00%0.00 Premios por concurso intra NE 3,200.00 3,200.00 0.45% 0.00 0.00% 0.00 0.00%




h) Rendir Cuentas/ Gastos 2,400.00 2,400 0.34% 0 0.00% 0 0.00%0.00 Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas 2,400.00 2,400.00 0.34% 0.00 0.00% 0.00 0.00%i) Traslado de Insumos 8,000.00 8,000 1.12% 0 0.00% 0 0.00%0.00 Flete para insumos 8,000.00 8,000.00 1.12% 0.00 0.00% 0.00 0.00%j) Gastos de Seguimiento del NEC 3,705.25 3,705.25 0.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00%j.1) Seguimiento participativo 658.71 658.71 0.09% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Servicio de recojo y registro de informacion 658.71 658.71 0.09% 0.00 0.00% 0.00 0.00%j.2) Elaboración periodica y memoria anual de gestión NEC 988.07 988.07 0.14% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Gastos Generales para elaboracion de informes. 988.07 988.07 0.14% 0.00 0.00% 0.00 0.00%j.3) Elaboración de Video editado de la implementación de proyectos 2,058.47 2,058.47 0.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 Servicio de difusión de resultados 2,058.47 2,058.47 0.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

131,529.99 124,528.59 17.41% 7,001.40 0.98% 0.00 0.00%

A.2.1 Desarrollo de los concursos para la evaluación y asignación de recursos 1,686.53 1686.53 0.24% 0.00 0.00% 0.00 0.00%a) Promocion y difusion del concurso 588.53 588.53 0.08% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

b) Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos (CLAR) 1,098.00 1,098.00 0.15% 0.00 0.00% 0.00 0.00%A.2.2 Implementación de la A.T. y capacitación especializada y entrega de a 119,793.46 117817.06 16.47% 1976.40 0.28% 0.00 0.00%a) Desarrollar emprendimientos 67,500.00 67,500.00 9.44% 0.00 0.00% 0.00 0.00%b) Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros 39,644.50 39,644.50 5.54% 0.00 0.00% 0.00 0.00%b.1) Adquirir materiales de capacitacion financiera 4,633.00 4,633.00 0.65% 0.00 0.00% 0.00 0.00%b.2) Capacitar y apoyar técnicamente en educacion financiera 7,411.50 7,411.50 1.04% 0.00 0.00% 0.00 0.00%b.3) Capacitación Campesino a Campesino - educación financiera 27,600.00 27,600.00 3.86% 0.00 0.00% 0.00 0.00%c) Gastos generales del NEC 12,648.96 10,672.56 1.49% 1,976.40 0.28% 0.00 0.00%A.2.3) Promoción de espacios de intercambio comercial local (P.E. Ferias) 10,050.00 5025.00 0.70% 5025.00 0.70% 0.00 0.00%a) Organizar y participar en ferias locales 10,050.00 5,025.00 0.70% 5,025.00 0.70% 0.00 0.00%

Presupuesto Total (S/.) 715,210.26 502,271.42 70.23% 18,914.25 2.64% 194,024.36 27.13%


CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO




Nº DESCRIPCIÓN META

I. Costo total 715,210.26

0 0 583,680.27

A.1.1) Promoción y conformación de NE y NEC 0.00 0 0a) Conformar los NE y NEC NE y NEC 2 0A.1.2) Diseño del proyecto de asistencia técnica y capacitaci 0.00 0 13178.3611774a) Elaboración del expediente técnico - ET Proyecto 0 13,1780.00 Honorarios del Proyectista Unidad 1.00 12,914.880.00 Gastos del NEC para gestion de la elaboración del ET Global 1.00 197.610.00 Gastos Bancarios para elaboración del ET Global 1.00 65.87A. 1.3) Implementación de AT y capacitación y entrega de act 0.00 0 570501.906789a) Coordinar y gestionar la ejecución de los proyect Mes 24 33,3310.00 Honorarios del Coordinador del NEC Coordinador 1.00 29,642.000.00 Movilidad del Coordinador del NEC Coordinador 1.00 3,293.560.00 Seguro del Coordinador del NEC Coordinador 1.00 395.23b) Difusión del Proyecto Global 0 4000.00 Cartel del Proyecto Global 1.00 400.00c) Capacitación de Campesino a Campesino 1/ 0.00 0 70,747c.1) Capacitar Campesino a Campesino - 1er Año Mes 12 417600.00 Honorarios del Yachachiq al 1er Año Yachachiq 3.00 36,000.000.00 Movilidad de yachachiq 1er año Yachachiq 3.00 3,600.000.00 Seguro del Yachachiq al 1er Año Yachachiq 3.00 2,160.00c.2) Capacitar Campesino a Campesino - 2do Año Mes 12 199200.00 Honorarios del Yachachiq al 2do Año Yachachiq 1.00 18,000.000.00 Movilidad de yachachiq 2do año Yachachiq 1.00 1,200.000.00 Seguro del Yachachiq al 2do año Yachachiq 1.00 720.00c.3) Capacitar Campesino a Campesino - 3er año Mes 12 5467.303102630.00 Honorarios del Yachachiq al 3er año Yachachiq 1.00 4,940.330.00 Movilidad de yachachiq 3er año Yachachiq 1.00 329.360.00 Seguro del Yachachiq al 3er año Yachachiq 1.00 197.61c.4) Capacitar en las tecnologías Mes 24 3600

0.00 Materiales de Capacitacion en Tecnologias Productivas Global 1.00 3,600.00d) Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq Pasantía 6 1,650

0.00 Por Alojamiento Día 1.00 750.00


UNIDAD MEDIDA

PRESUPUESTO TOTAL


0.00 Por Movilidad Global 1.00 360.000.00 Por Alimentación Día 3.00 540.00

e) Implementar Tecnologias Productivas Familiares 0.00 0 418,319e.1) Instalación de tecnologías productivas Módulo 1 418318.5655

e.1.1) Sistema de riego Módulo 100 168360e.1.2) Producción agrícola (cultivos y abonos) 0.00 0 128305.8155e.1.2.1 Producción de hortalizas Ha 0 5050.7655e.1.2.1.1) Producción de lechuga Ha 0.23 1081.575e.1.2.1.2) Producción de zanahoria Ha 0.23 1213.25e.1.2.1.3) Producción de espinaca Ha 0.23 753.8135e.1.2.1.4) Producción de betarraga Ha 0.23 894.1135e.1.2.1.5) Producción de repollo Ha 0.23 1108.0135e.1.2.2 Producción de granos, leguminosas y tubérculos 0.00 0 72287.05e.1.2.2.1) Producción de papa (con riego) Ha 1.86 18897.6e.1.2.2.2) Producción de papa (en secano) Ha 1.06 10380.05e.1.2.2.3) Producción de quinua (con riego) Ha 2.3 17238.5e.1.2.2.4) Producción de arveja (con riego) Ha 3.45 22980.45e.1.2.2.5) Producción de olluco (en secano) Ha 0.53 2790.45e.1.2.3) Producción de Abono Módulo 115 50968e.1.3) Producción de pastos Ha 5.75 45939.625e.1.4) Producción pecuaria Hogares 0 75713.125e.1.4.1 Crianza de cuyes Módulo 115 75713.125f) Capacitación para mejorar las condiciones del pre Hogares 115 28,7500.00 Materiales y premios para mejoramiento de espacios p Unidad 1.00 28,750.00g) Realizar Concursos intra NE Concursos 2 3,2000.00 Premios por concurso intra NE Premios 8.00 3,200.00h) Rendir Cuentas/ Gastos Concursos 8 2,4000.00 Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentaAsistente Cobt 1.00 2,400.00i) Traslado de Insumos 0.00 1 8,0000.00 Flete para insumos Global 1.00 8,000.00j) Gastos de Seguimiento del NEC Global 0 3,705j.1) Seguimiento participativo Mes 24 658.7112171840.00 Servicio de recojo y registro de informacion Informe 1.00 658.71j.2) Elaboración periodica y memoria anual de gestión NECMes 24 988.0668257760.00 Gastos Generales para elaboracion de informes. Informe 1.00 988.07j.3) Elaboración de Video editado de la implementación deVideo 3 2058.47255370.00 Servicio de difusión de resultados Global 1.00 2,058.47

A.2.1 Desarrollo de los concursos para la evaluación y asign 0.00 0.00 1686.53a) Promocion y difusion del concurso Concurso 2 588.528

b) Concurso 2 1098A.2.2 Implementación de la A.T. y capacitación especializa 0.00 0.00 119793.46a) Desarrollar emprendimientos Perfil de negoc9 67500

b) 0.00 0 39644.5


Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos (CLAR)

Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros

b.1) Adquirir materiales de capacitacion financiera Global 1 4633

b.2) Mes 6 7411.5

b.3) Mes 12 27600c) Gastos generales del NEC Informe 36 12648.96A.2.3) Promoción de espacios de intercambio comercial local 0.00 115.00 10050.00a) Organizar y participar en ferias locales Hogares 30 10050

Presupuesto Total (S/.) 715210.255966

Capacitar y apoyar técnicamente en educacion financiera

Capacitación Campesino a Campesino - educación financiera

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO


AÑO 1 Año 2 Año3

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI


SET-OCT-NOV

DIC-ENE-FEB

MAR-ABR-MAY

JUN-JUL-AGO

SET-OCT-NOV

DIC-ENE-FEB

MAR-ABR-MAY

JUN-JUL-

AGOSSET-JUL-

AGOSJUN-JUL-

AGOS

JUN-JUL-

AGOS

Año3

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRIMESTRALXII

JUN-JUL-

AGOS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO


PROYECTISTA:FECHA:

Nº BENEFICIARIOS:

Nº DESCRIPCIÓN

I. Costo total 0.00

0.00

A.1.1) Promoción y conformación de NE y NEC 0.00a) Conformar los NE y NEC NE y NECA.1.2) Diseño del proyecto de asistencia técnica y capacitación 0.00a) Elaboración del expediente técnico - ET Proyecto0.00 Honorarios del Proyectista Unidad0.00 Gastos del NEC para gestion de la elaboración del ET Global0.00 Gastos Bancarios para elaboración del ET GlobalA. 1.3) Implementación de AT y capacitación y entrega de activos 0.00a) Coordinar y gestionar la ejecución de los proyectos del NEC Mes0.00 Honorarios del Coordinador del NEC Coordinador0.00 Movilidad del Coordinador del NEC Coordinador0.00 Seguro del Coordinador del NEC Coordinadorb) Difusión del Proyecto Global0.00 Cartel del Proyecto Globalc) Capacitación de Campesino a Campesino 1/ 0.00c.1) Capacitar Campesino a Campesino - 1er Año Mes0.00 Honorarios del Yachachiq al 1er Año Yachachiq0.00 Movilidad de yachachiq 1er año Yachachiq0.00 Seguro del Yachachiq al 1er Año Yachachiqc.2) Capacitar Campesino a Campesino - 2do Año Mes0.00 Honorarios del Yachachiq al 2do Año Yachachiq0.00 Movilidad de yachachiq 2do año Yachachiq0.00 Seguro del Yachachiq al 2do año Yachachiqc.3) Capacitar Campesino a Campesino - 3er año Mes0.00 Honorarios del Yachachiq al 3er año Yachachiq0.00 Movilidad de yachachiq 3er año Yachachiq0.00 Seguro del Yachachiq al 3er año Yachachiqc.4) Capacitar en las tecnologías Mes0.00 Materiales de Capacitacion en Tecnologias Productivas 1er y 2 do año Globald) Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq Pasantía

UNIDAD MEDIDA


0.00 Por Alojamiento Día0.00 Por Movilidad Global0.00 Por Alimentación Díae) Implementar Tecnologias Productivas Familiares 0.00e.1) Instalación de tecnologías productivas Móduloe.1.1) Sistema de riego Móduloe.1.2) Producción agrícola (cultivos y abonos) 0.00e.1.2.1 Producción de hortalizas Hae.1.2.1.1) Producción de lechuga Hae.1.2.1.2) Producción de zanahoria Hae.1.2.1.3) Producción de espinaca Hae.1.2.1.4) Producción de betarraga Hae.1.2.1.5) Producción de repollo Hae.1.2.2 Producción de granos, leguminosas y tubérculos 0.00e.1.2.2.1) Producción de papa (con riego) Hae.1.2.2.2) Producción de papa (en secano) Hae.1.2.2.3) Producción de quinua (con riego) Hae.1.2.2.4) Producción de arveja (con riego) Hae.1.2.2.5) Producción de olluco (en secano) Hae.1.2.3) Producción de Abono Móduloe.1.3) Producción de pastos Hae.1.4) Producción pecuaria Hogarese.1.4.1 Crianza de cuyes Módulof) Capacitación para mejorar las condiciones del predio Rural Hogares0.00 Materiales y premios para mejoramiento de espacios para la produccion Unidadg) Realizar Concursos intra NE Concursos0.00 Premios por concurso intra NE Premiosh) Rendir Cuentas/ Gastos Concursos0.00 Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas Asistente Cobtai) Traslado de Insumos 0.000.00 Flete para insumos Globalj) Gastos de Seguimiento del NEC Globalj.1) Seguimiento participativo Mes0.00 Servicio de recojo y registro de informacion Informej.2) Elaboración periodica y memoria anual de gestión NEC Mes0.00 Gastos Generales para elaboracion de informes. Informej.3) Elaboración de Video editado de la implementación de proyectos Video0.00 Servicio de difusión de resultados Global

0.00

A.2.1 Desarrollo de los concursos para la evaluación y asignación de recursos 0.00

a) Promocion y difusion del concurso Concurso

b) Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos (CLAR) Concurso

A.2.2 Implementación de la A.T. y capacitación especializada y entrega de act 0.00


a) Desarrollar emprendimientos Perfil de negoci

b) Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros 0.00

b.1) Adquirir materiales de capacitacion financiera Globalb.2) Capacitar y apoyar técnicamente en educacion financiera Mesb.3) Capacitación Campesino a Campesino - educación financiera Mesc) Gastos generales del NEC InformeA.2.3) Promoción de espacios de intercambio comercial local (P.E. Ferias) 0.00a) Organizar y participar en ferias locales Hogares

0 Presupuesto Total (S/.) 0.00



Ing. Ingrit Ventura RoqueMay-14115 Hogares

Año1

META PRESUPUESTO TOTALCRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL

0 I II III IV0.00 715,210.26 3.00 51.04 45.62 104.78 115.11

0.00 583,680.27 3.00 48.04 42.62 101.78 105.86

0.00 0.00 0 0 0 0 02.00 0.000.00 13,178.36 3 0 0 0 00.00 13,178.36 3.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00 12,914.88 11.00 197.61 11.00 65.87 10.00 570,501.91 0.00 48.04 42.62 101.78 105.86

24.00 33,330.79 0.00 0.38 0.38 0.38 0.381.00 29,642.00 0.125 0.125 0.125 0.1251.00 3,293.56 0.125 0.125 0.125 0.1251.00 395.23 0.125 0.125 0.125 0.1250.00 400.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00 400.00 10.00 70,747.30 0.00 1.63 1.63 1.13 1.13

12.00 41,760.00 0.00 1.13 1.13 1.13 1.133.00 36,000.00 0.375 0.375 0.375 0.3753.00 3,600.00 0.375 0.375 0.375 0.3753.00 2,160.00 0.375 0.375 0.375 0.375

12.00 19,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00 18,000.001.00 1,200.001.00 720.00

12.00 5,467.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00 4,940.331.00 329.361.00 197.61

24.00 3,600.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.001.00 3,600.00 0.5 0.56.00 1,650.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

SET-OCT-NOV

DIC-ENE-FEB

MAR-ABR-MAY

JUN-JUL-AGO

1.00 750.00 11.00 360.00 13.00 540.00 30.00 418,318.57 0.00 39.52 39.52 99.51 99.511.00 418,318.57 0.00 39.5 39.5 99.5 99.5

100.00 168,360.00 25 25 25 250.00 128,305.82 0.00 14.52 14.52 16.05 16.050.00 5,050.77 0.00 0.14 0.14 0.14 0.140.23 1,081.58 0.02875 0.02875 0.02875 0.028750.23 1,213.25 0.02875 0.02875 0.02875 0.028750.23 753.81 0.02875 0.02875 0.02875 0.028750.23 894.11 0.02875 0.02875 0.02875 0.028750.23 1,108.01 0.02875 0.02875 0.02875 0.028750.00 72,287.05 0.00 0.00 0.00 1.53 1.531.86 18,897.60 0.31 0.311.06 10,380.05 0.1766667 0.17666672.30 17,238.50 0.3833333 0.38333333.45 22,980.45 0.575 0.5750.53 2,790.45 0.0883333 0.0883333

115.00 50,968.00 14.38 14.38 14.38 14.385.75 45,939.63 0.9583333 0.95833330.00 75,713.13 0.00 0.00 0.00 57.50 57.50

115.00 75,713.13 57.5 57.5115.00 28,750.00 0.00 0.14 0.14 0.14 0.14

1.00 28,750.00 0.14 0.14 0.14 0.142.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.008.00 3,200.00 4.008.00 2,400.00 0.00 0.13 0.13 0.13 0.131.00 2,400.00 0.13 0.13 0.13 0.131.00 8,000.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.001.00 8,000.00 0.25 0.250.00 3,705.25 0.00 0.25 0.58 0.25 0.58

24.00 658.71 0.00 0.13 0.13 0.13 0.131.00 658.71 0.13 0.13 0.13 0.13

24.00 988.07 0.00 0.13 0.13 0.13 0.131.00 988.07 0.13 0.13 0.13 0.133.00 2,058.47 0.00 0.00 0.33 0.00 0.331.00 2,058.47 0.33 0.33

0.00 131,529.99 0 3 3 3 9.25

0.00 1,686.530.00 0.00 0.00 0.00 4.00

2.00 588.53 2.00

2.00 1,098.002.00

0.00 119,793.46 0.00 3.00 3.00 3.00 5.25

9.00 67,500.00 2.25

0.00 39,644.50

1.00 4,633.006.00 7,411.50

12.00 27,600.0036.00 12,648.96 3.00 3.00 3.00 3.00

115.00 10,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00 10,050.00

0.00 715,210.26 3.00 51.04 45.62 104.78 115.11




Año 2 Año 3

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRIMESTRALV VI VII VIII IX X XI XII39.15 24.15 43.24 21.51 3.75 3.75 3.75 3.75

18.90 18.90 22.99 18.51 0.75 0.75 0.75 0.75

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18.90 18.90 22.99 18.51 0.75 0.75 0.75 0.750.38 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00

0.125 0.125 0.125 0.1250.125 0.125 0.125 0.1250.125 0.125 0.125 0.1250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.000.250 0.250 0.250 0.2500.250 0.250 0.250 0.2500.250 0.250 0.250 0.250

0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.75 0.750.250 0.250 0.250 0.2500.250 0.250 0.250 0.2500.250 0.250 0.250 0.250

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPT-OCT-NOV

DIC-ENE-FEB

MAR-ABR-MAY

JUN-JUL-AGOS

SET-OCT-NOV

DIC-ENE-FEB

MAR-ABR-MAY

JUN-JUL-AGO

17.01 17.01 17.01 17.01 0.00 0.00 0.00 0.0017.01 17.01 17.01 17.01 0.00 0.00 0.00 0.00

16.05 16.05 16.05 16.05 0.00 0.00 0.00 0.000.14 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00

0.02875 0.02875 0.02875 0.028750.02875 0.02875 0.02875 0.028750.02875 0.02875 0.02875 0.028750.02875 0.02875 0.02875 0.028750.02875 0.02875 0.02875 0.02875

1.53 1.53 1.53 1.530.31 0.31 0.31 0.31

0.1766667 0.1766667 0.176667 0.17666670.3833333 0.3833333 0.383333 0.3833333

0.575 0.575 0.575 0.5750.0883333 0.0883333 0.088333 0.0883333

14.38 14.38 14.38 14.380.9583333 0.9583333 0.958333 0.9583333

0.00 0.00 0.00 0.00

0.14 0.14 0.14 0.000.14 0.14 0.140.00 0.00 4.00 0.00

4.000.13 0.13 0.13 0.130.13 0.13 0.13 0.130.25 0.25 0.00 0.000.25 0.250.25 0.25 0.58 0.250.13 0.13 0.13 0.130.13 0.13 0.13 0.130.13 0.13 0.13 0.130.13 0.13 0.13 0.130.00 0.00 0.33 0.00

0.33

20.25 5.25 20.25 3 3 3 3 3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.25 5.25 5.25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.25 2.25 2.25

1

3.00 3.006.00 6.003.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015.00 15.0039.15 24.15 43.24 21.51 3.75 3.75 3.75 3.75

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO


PROYECTISTA:FECHA:

Nº BENEFICIARIOS:

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA

I. Costo total 0.00

0

A.1.1) Promoción y conformación de NE y NEC 0a) Conformar los NE y NEC NE y NECA.1.2) Diseño del proyecto de asistencia técnica y capacitación 0a) Elaboración del expediente técnico - ET Proyecto0 Honorarios del Proyectista Unidad0 Gastos del NEC para gestion de la elaboración del ET Global0 Gastos Bancarios para elaboración del ET GlobalA. 1.3) Implementación de AT y capacitación y entrega de activos 0a) Coordinar y gestionar la ejecución de los proyectos del NEC Mes0 Honorarios del Coordinador del NEC Coordinador0 Movilidad del Coordinador del NEC Coordinador0 Seguro del Coordinador del NEC Coordinadorb) Difusión del Proyecto Global0 Cartel del Proyecto Globalc) Capacitación de Campesino a Campesino 1/ 0c.1) Capacitar Campesino a Campesino - 1er Año Mes0 Honorarios del Yachachiq al 1er Año Yachachiq0 Movilidad de yachachiq 1er año Yachachiq0 Seguro del Yachachiq al 1er Año Yachachiqc.2) Capacitar Campesino a Campesino - 2do Año Mes0 Honorarios del Yachachiq al 2do Año Yachachiq0 Movilidad de yachachiq 2do año Yachachiq0 Seguro del Yachachiq al 2do año Yachachiqc.3) Capacitar Campesino a Campesino - 3er año Mes0 Honorarios del Yachachiq al 3er año Yachachiq0 Movilidad de yachachiq 3er año Yachachiq0 Seguro del Yachachiq al 3er año Yachachiqc.4) Capacitar en las tecnologías Mes0 Materiales de Capacitacion en Tecnologias Productivas 1er y 2 do año Globald) Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq Pasantía0 Por Alojamiento Día0 Por Movilidad Global


0 Por Alimentación Díae) Implementar Tecnologias Productivas Familiares 0e.1) Instalación de tecnologías productivas Móduloe.1.1) Sistema de riego Móduloe.1.2) Producción agrícola (cultivos y abonos) 0e.1.2.1 Producción de hortalizas Hae.1.2.1.1)Producción de lechuga Hae.1.2.1.2)Producción de zanahoria Hae.1.2.1.3)Producción de espinaca Hae.1.2.1.4)Producción de betarraga Hae.1.2.1.5)Producción de repollo Hae.1.2.2 Producción de granos, leguminosas y tubérculos 0e.1.2.2.1)Producción de papa (con riego) Hae.1.2.2.2)Producción de papa (en secano) Hae.1.2.2.3)Producción de quinua (con riego) Hae.1.2.2.4)Producción de arveja (con riego) Hae.1.2.2.5)Producción de olluco (en secano) Hae.1.2.3) Producción de Abono Móduloe.1.3) Producción de pastos Hae.1.4) Producción pecuaria Hogarese.1.4.1 Crianza de cuyes Módulof) Capacitación para mejorar las condiciones del predio Rural Hogares

0 Materiales y premios para mejoramiento de espacios para la produccion Unidadg) Realizar Concursos intra NE Concursos

0 Premios por concurso intra NE Premiosh) Rendir Cuentas/ Gastos Concursos

0 Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas Asistente Cobtablei) Traslado de Insumos 0

0 Flete para insumos Globalj) Gastos de Seguimiento del NEC Globalj.1) Seguimiento participativo Mes

0 Servicio de recojo y registro de informacion Informej.2) Elaboración periodica y memoria anual de gestión NEC Mes

0 Gastos Generales para elaboracion de informes. Informej.3) Elaboración de Video editado de la implementación de proyectos Video

0 Servicio de difusión de resultados Global

0

A.2.1 Desarrollo de los concursos para la evaluación y asignación de recursos 0a) Promocion y difusion del concurso Concursob) Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos (CLAR) ConcursoA.2.2 Implementación de la A.T. y capacitación especializada y entrega de ac 0a) Desarrollar emprendimientos Perfil de negociob) Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros 0b.1) Adquirir materiales de capacitacion financiera Globalb.2) Capacitar y apoyar técnicamente en educacion financiera Mesb.3) Capacitación Campesino a Campesino - educación financiera Mes


c) Gastos generales del NEC InformeA.2.3) Promoción de espacios de intercambio comercial local (P.E. Ferias) 0a) Organizar y participar en ferias locales Hogares

Presupuesto Total (S/.)



Ing. Ingrit Ventura RoqueMay-14

115.00 HogaresAño 1

SET-OCT-NOV DIC-ENE-FEB MAR-ABR-MAY JUN-JUL-AGO

METACRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL

0 I II III IV

0.00 715,210.26 13,178.36 73,215.76 73,851.92 128,926.77 146,174.46

0 583,680.27 13,178.36 72,161.68 72,797.84 127,872.69 126,558.85

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 0.000 13,178.36 13,178.36 0.00 0.00 0.00 0.000 13,178.36 13,178.36 0.00 0.00 0.00 0.00

1 12,914.88 12,914.881 197.61 197.611 65.87 65.87

0 570,501.91 0.00 72,161.68 72,797.84 127,872.69 126,558.8524 33,330.79 0.00 4,166.35 4,166.35 4,166.35 4,166.35

1 29,642.00 3,705.25 3,705.25 3,705.25 3,705.251 3,293.56 411.69 411.69 411.69 411.691 395.23 49.40 49.40 49.40 49.400 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.001 400.00 400.000 70,747.30 0.00 12,240.00 12,240.00 10,440.00 10,440.00

12 41,760.00 0.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 10,440.003 36,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.003 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.003 2,160.00 540.00 540.00 540.00 540.00

12 19,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 18,000.001 1,200.001 720.00

12 5,467.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 4,940.331 329.361 197.61

24 3,600.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.001 3,600.00 1,800.00 1,800.006 1,650.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.001 750.00 750.001 360.00 360.00

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

3 540.00 540.000 418,318.57 0.00 49,092.35 49,092.35 106,653.35 106,653.351 418,318.57 0.00 49,092.35 49,092.35 106,653.35 106,653.35

100 168,360.00 42,090.00 42,090.00 42,090.00 42,090.000 128,305.82 0.00 7,002.35 7,002.35 19,050.19 19,050.190 5,050.77 0.00 631.35 631.35 631.35 631.35

0.23 1,081.58 135.20 135.20 135.20 135.200.23 1,213.25 151.66 151.66 151.66 151.660.23 753.81 94.23 94.23 94.23 94.230.23 894.11 111.76 111.76 111.76 111.760.23 1,108.01 138.50 138.50 138.50 138.50

0 72,287.05 0.00 0.00 0.00 12,047.84 12,047.841.86 18,897.60 3,149.60 3,149.601.06 10,380.05 1,730.01 1,730.01

2.3 17,238.50 2,873.08 2,873.083.45 22,980.45 3,830.07 3,830.070.53 2,790.45 465.08 465.08115 50,968.00 0.00 6,371.00 6,371.00 6,371.00 6,371.00

5.75 45,939.63 7,656.60 7,656.600 75,713.13 0.00 0.00 0.00 37,856.56 37,856.56

115 75,713.13 37,856.56 37,856.56115 28,750.00 0.00 4,107.14 4,107.14 4,107.14 4,107.14

1 28,750.00 4,107.14 4,107.14 4,107.14 4,107.142 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 3,200.008 2,400.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.001 2,400.00 300.00 300.00 300.00 300.001 8,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.001 8,000.00 2,000.00 2,000.000 3,705.25 0.00 205.85 892.00 205.85 892.00

24 658.71 0.00 82.34 82.34 82.34 82.341 658.71 82.34 82.34 82.34 82.34

24 988.07 0.00 123.51 123.51 123.51 123.511 988.07 123.51 123.51 123.51 123.513 2,058.47 0.00 0.00 686.16 0.00 686.161 2,058.47 686.16 686.16

0 131,529.99 0.00 1,054.08 1,054.08 1,054.08 19,615.61

0 1,686.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686.532 588.53 588.532 1,098.00 1,098.000 119,793.46 0.00 1,054.08 1,054.08 1,054.08 17,929.089 67,500.00 16,875.000 39,644.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 4,633.006 7,411.50

12 27,600.00

36 12,648.96 1,054.08 1,054.08 1,054.08 1,054.08115 10,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 10,050.00715,210.26 13,178.36 73,215.76 73,851.92 128,926.77 146,174.46




Año 2 Año 3

SEPT-OCT-NOV DIC-ENE-FEB JUN-JUL-AGOS DIC-ENE-FEB

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL

V VI VII VIII IX X XI XII

89,158.96 60,395.21 83,212.12 37,413.07 2,420.91 2,420.91 2,420.91 2,420.91

44,066.13 42,466.13 42,752.29 36,358.99 1,366.83 1,366.83 1,366.83 1,366.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44,066.13 42,466.13 42,752.29 36,358.99 1,366.83 1,366.83 1,366.83 1,366.834,166.35 4,166.35 4,166.35 4,166.35 0.00 0.00 0.00 0.003,705.25 3,705.25 3,705.25 3,705.25

411.69 411.69 411.69 411.6949.40 49.40 49.40 49.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 1,366.83 1,366.83 1,366.83 1,366.830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 0.00 0.00 0.00 0.004,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

300.00 300.00 300.00 300.00180.00 180.00 180.00 180.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,366.83 1,366.83 1,366.83 1,366.831,235.08 1,235.08 1,235.08 1,235.08

82.34 82.34 82.34 82.3449.40 49.40 49.40 49.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MAR-ABR-MAY

SET-OCT-NOV

MAR-ABR-MAY

JUN-JUL-AGO

26,706.79 26,706.79 26,706.79 26,706.79 0.00 0.00 0.00 0.0026,706.79 26,706.79 26,706.79 26,706.79 0.00 0.00 0.00 0.00

19,050.19 19,050.19 19,050.19 19,050.19 0.00 0.00 0.00 0.00631.35 631.35 631.35 631.35 0.00 0.00 0.00 0.00135.20 135.20 135.20 135.20151.66 151.66 151.66 151.66

94.23 94.23 94.23 94.23111.76 111.76 111.76 111.76138.50 138.50 138.50 138.50

12,047.84 12,047.84 12,047.84 12,047.84 0.00 0.00 0.00 0.003,149.60 3,149.60 3,149.60 3,149.601,730.01 1,730.01 1,730.01 1,730.012,873.08 2,873.08 2,873.08 2,873.083,830.07 3,830.07 3,830.07 3,830.07

465.08 465.08 465.08 465.086,371.00 6,371.00 6,371.00 6,371.007,656.60 7,656.60 7,656.60 7,656.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,107.14 4,107.14 4,107.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004,107.14 4,107.14 4,107.14

1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,600.00 1,600.00300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00300.00 300.00 300.00 300.00

2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00 2,000.00205.85 205.85 892.00 205.85 0.00 0.00 0.00 0.00

82.34 82.34 82.34 82.34 0.00 0.00 0.00 0.0082.34 82.34 82.34 82.34

123.51 123.51 123.51 123.51 0.00 0.00 0.00 0.00123.51 123.51 123.51 123.51

0.00 0.00 686.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00686.16

45,092.83 17,929.08 40,459.83 1,054.08 1,054.08 1,054.08 1,054.08 1,054.08

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40,067.83 17,929.08 35,434.83 1,054.08 1,054.08 1,054.08 1,054.08 1,054.0816,875.00 16,875.00 16,875.0022,138.75 0.00 17,505.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,633.003,705.75 3,705.75

13,800.00 13,800.00

1,054.08 1,054.08 1,054.08 1,054.08 1,054.08 1,054.08 1,054.08 1,054.085,025.00 0.00 5,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005,025.00 5,025.00

89,158.96 60,395.21 83,212.12 37,413.07 2,420.91 2,420.91 2,420.91 2,420.91

715,210.26

583,680.27

0.000.00

13,178.3613,178.3612,914.88

197.6165.87

570,501.9133,330.7929,642.00

3,293.56395.23

400.00400.00

70,747.3041,760.0036,000.00

3,600.002,160.00

19,920.0018,000.00

1,200.00720.00

5,467.304,940.33

329.36197.61

3,600.003,600.00

1,650.00750.00360.00

540.00418,318.57418,318.57168,360.00128,305.82

5,050.771,081.581,213.25

753.81894.11

1,108.0172,287.0518,897.6010,380.0517,238.5022,980.45

2,790.4550,968.0045,939.6375,713.1375,713.13

28,750.0028,750.003,200.003,200.00

2,400.002,400.00

8,000.008,000.00

3,705.25658.71658.71988.07988.07

2,058.472,058.47

131,529.99

1,686.53588.53

1,098.00119,793.46

67,500.0039,644.50

4,633.007,411.50

27,600.00

12,648.9610,050.0010,050.00

715,210.26


NOMBRE DEL PROYECTO: PP 0118: Acceso de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales del Núcleo Ejecutor YucoPROYECTISTA: Ing. Ingrit Ventura Roque


Nº DESCRIPCIÓN META

I. Costo total 0.00 0.00

0 0

A.1.1) Promoción y conformación de NE y NEC 0 0a) Conformar los NE y NEC NE y NEC 2A.1.2) Diseño del proyecto de asistencia técnica y capacitación 0 0a) Elaboración del expediente técnico - ET Proyecto 00 Honorarios del Proyectista Unidad 10 Gastos del NEC para gestion de la elaboración del ET Global 10 Gastos Bancarios para elaboración del ET Global 1A. 1.3) Implementación de AT y capacitación y entrega de activos 0 0a) Coordinar y gestionar la ejecución de los proyectos del NEC Mes 240 Honorarios del Coordinador del NEC Coordinador 10 Movilidad del Coordinador del NEC Coordinador 10 Seguro del Coordinador del NEC Coordinador 1b) Difusión del Proyecto Global 00 Cartel del Proyecto Global 1c) Capacitación de Campesino a Campesino 1/ 0 0c.1) Capacitar Campesino a Campesino - 1er Año Mes 120 Honorarios del Yachachiq al 1er Año Yachachiq 30 Movilidad de yachachiq 1er año Yachachiq 30 Seguro del Yachachiq al 1er Año Yachachiq 3c.2) Capacitar Campesino a Campesino - 2do Año Mes 120 Honorarios del Yachachiq al 2do Año Yachachiq 10 Movilidad de yachachiq 2do año Yachachiq 10 Seguro del Yachachiq al 2do año Yachachiq 1c.3) Capacitar Campesino a Campesino - 3er año Mes 120 Honorarios del Yachachiq al 3er año Yachachiq 10 Movilidad de yachachiq 3er año Yachachiq 10 Seguro del Yachachiq al 3er año Yachachiq 1c.4) Capacitar en las tecnologías Mes 240 Materiales de Capacitacion en Tecnologias Productivas 1er y 2 do añ Global 1d) Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiq Pasantía 60 Por Alojamiento Día 10 Por Movilidad Global 1

UNIDAD MEDIDA


0 Por Alimentación Día 3e) Implementar Tecnologias Productivas Familiares 0 0e.1) Instalación de tecnologías productivas Módulo 1e.1.1) Sistema de riego Módulo 100e.1.2) Producción agrícola (cultivos y abonos) 0 0e.1.2.1 Producción de hortalizas Ha 0e.1.2.1.1)Producción de lechuga Ha 0.23e.1.2.1.2)Producción de zanahoria Ha 0.23e.1.2.1.3)Producción de espinaca Ha 0.23e.1.2.1.4)Producción de betarraga Ha 0.23e.1.2.1.5)Producción de repollo Ha 0.23e.1.2.2 Producción de granos, leguminosas y tubérculos 0 0e.1.2.2.1)Producción de papa (con riego) Ha 1.86e.1.2.2.2)Producción de papa (en secano) Ha 1.06e.1.2.2.3)Producción de quinua (con riego) Ha 2.3e.1.2.2.4)Producción de arveja (con riego) Ha 3.45e.1.2.2.5)Producción de olluco (en secano) Ha 0.53e.1.2.3) Producción de Abono Módulo 115e.1.3) Producción de pastos Ha 5.75e.1.4) Producción pecuaria Hogares 0e.1.4.1 Crianza de cuyes Módulo 115f) Capacitación para mejorar las condiciones del predio Rural Hogares 1150 Materiales y premios para mejoramiento de espacios para la produccUnidad 1g) Realizar Concursos intra NE Concursos 20 Premios por concurso intra NE Premios 8h) Rendir Cuentas/ Gastos Concursos 80 Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas Asistente Cobta1i) Traslado de Insumos 0 10 Flete para insumos Global 1j) Gastos de Seguimiento del NEC Global 0j.1) Seguimiento participativo Mes 240 Servicio de recojo y registro de informacion Informe 1j.2) Elaboración periodica y memoria anual de gestión NEC Mes 24

0 Gastos Generales para elaboracion de informes. Informe 1j.3) Elaboración de Video editado de la implementación de proyectos Video 3

0 Servicio de difusión de resultados Global 1

0 0

A.2.1 Desarrollo de los concursos para la evaluación y asignación de recur 0 0a) Promocion y difusion del concurso Concurso 2b) Desarrollar concursos para la selección de emprendimientos (CLAR) Concurso 2A.2.2 Implementación de la A.T. y capacitación especializada y entrega d 0 0a) Desarrollar emprendimientos Perfil de negoci 9b) Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros 0 0b.1) Adquirir materiales de capacitacion financiera Global 1b.2) Capacitar y apoyar técnicamente en educacion financiera Mes 6


b.3) Capacitación Campesino a Campesino - educación financiera Mes 12c) Gastos generales del NEC Informe 36A.2.3) Promoción de espacios de intercambio comercial local (P.E. Ferias) 0 115a) Organizar y participar en ferias locales Hogares 30

Presupuesto Total (S/.)


PP 0118: Acceso de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales del Núcleo Ejecutor YucoIng. Ingrit Ventura Roque

Año 1 Año 2

SET-OCT-NOV DIC-ENE-FEB JUN-JUL-AGO SEPT-OCT-NOV

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL0 I II III IV V

502,271.42 13,178.36 23,439.95 24,076.10 72,070.77 72,443.46 87,405.46

377,742.83 13,178.36 22,550.57 23,186.72 71,181.39 69,867.55 44,989.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0 0 0 0 0

13,178.36 13,178.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013,178.36 13,178.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012,914.88 12,914.88

197.61 197.6165.87 65.87

364,564.47 0.00 22,550.57 23,186.72 71,181.39 69,867.55 44,989.8333,330.79 0.00 4,166.35 4,166.35 4,166.35 4,166.35 4,166.3529,642.00 3,705.25 3,705.25 3,705.25 3,705.25 3,705.25

3,293.56 411.69 411.69 411.69 411.69 411.69395.23 49.40 49.40 49.40 49.40 49.40

400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00400.00 400.00

70,747.30 0.00 12,240.00 12,240.00 10,440.00 10,440.00 4,980.0041,760.00 0.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 0.0036,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.002,160.00 540.00 540.00 540.00 540.00

19,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,980.0018,000.00 4,500.00

1,200.00 300.00720.00 180.00

5,467.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004,940.33

329.36197.61

3,600.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.003,600.00 1,800.00 1,800.00

1,650.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00750.00 750.00360.00 360.00

MAR-ABR-MAY

PRESUPUESTO FONCODES

540.00 540.00233,189.22 0.00 2,453.81 2,453.81 52,934.64 52,934.64 30,603.08233,189.22 0.00 2,453.81 2,453.81 52,934.64 52,934.64 30,603.08

114810 19,135.00 19,135.00 19,135.0062,216.10 0.00 2,453.81 2,453.81 9,551.41 9,551.41 9,551.41

943.00 0.00 117.88 117.88 117.88 117.88 117.88126.5 15.81 15.81 15.81 15.81 15.81101.2 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65

80.5 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06220.8 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60

414 51.75 51.75 51.75 51.75 51.7542,585.60 0.00 0.00 0.00 7,097.60 7,097.60 7,097.60

11969.1 1,994.85 1,994.85 1,994.856821.1 1,136.85 1,136.85 1,136.85

8671 1,445.17 1,445.17 1,445.1713751.7 2,291.95 2,291.95 2,291.95

1372.7 228.78 228.78 228.7818687.5 2,335.94 2,335.94 2,335.94 2,335.94 2,335.94

11500 1,916.67 1,916.67 1,916.6744,663.13 0.00 0.00 0.00 22,331.56 22,331.56 0.00

44663.125 22,331.56 22,331.567,941.90 0.00 1,134.56 1,134.56 1,134.56 1,134.56 1,134.567,941.90 1,134.56 1,134.56 1,134.56 1,134.56 1,134.56

3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.003,200.00 1,600.00

2,400.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.002,400.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

8,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.008,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

3,705.25 0.00 205.85 892.00 205.85 892.00 205.85658.71 0.00 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34658.71 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34988.07 0.00 123.51 123.51 123.51 123.51 123.51988.07 123.51 123.51 123.51 123.51 123.51

2,058.47 0.00 0.00 686.16 0.00 686.16 0.002,058.47 686.16 686.16

124,528.59 0.00 889.38 889.38 889.38 2,575.91 42,415.63

1,686.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686.53 0.00588.53 588.53

1,098.00 1,098.00117,817.06 0.00 889.38 889.38 889.38 889.38 39,903.13

67,500.00 16,875.0039,644.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,138.75

4,633.00 4,633.007,411.50 3,705.75

27,600.00 13,800.0010,672.56 889.38 889.38 889.38 889.38 889.38

5,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,512.505,025.00 2,512.50

502,271.42 13,178.36 23,439.95 24,076.10 72,070.77 72,443.46 87,405.46


PP 0118: Acceso de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales del Núcleo Ejecutor YucoIng. Ingrit Ventura Roque

Año 2 Año 3

DIC-ENE-FEB JUN-JUL-AGOS SET-OCT-NOV DIC-ENE-FEB JUN-JUL-AGO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL%

VI VII VIII IX X XI XII

61,154.21 81,458.62 58,019.65 14.75

43,389.83 43,675.99 40,255.27 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.75

43,389.83 43,675.99 40,255.27 5.004,166.35 4,166.35 4,166.35 0.003,705.25 3,705.25 3,705.25 0.00

411.69 411.69 411.69 0.0049.40 49.40 49.40 0.000.00 0.00 0.00 0.75

0.754,980.00 4,980.00 4,980.00 1.25

0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.00

4,980.00 4,980.00 4,980.00 0.754,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00

300.00 300.00 300.00 0.00180.00 180.00 180.00 0.75

0.00 0.00 0.00 0.501,235.08 1,235.08 1,235.08 1,235.08 0.25

82.34 82.34 82.34 82.34 0.2549.40 49.40 49.40 49.40 0.00

0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

MAR-ABR-MAY

MAR-ABR-MAY

0.0030,603.08 30,603.08 30,603.08 0.0030,603.08 30,603.08 30,603.08 0.0019,135.00 19,135.00 19,135.00 0.00

9,551.41 9,551.41 9,551.41 0.00117.88 117.88 117.88 0.00

15.81 15.81 15.81 0.0012.65 12.65 12.65 0.0010.06 10.06 10.06 0.0027.60 27.60 27.60 0.0051.75 51.75 51.75 0.00

7,097.60 7,097.60 7,097.60 0.001,994.85 1,994.85 1,994.85 0.001,136.85 1,136.85 1,136.85 0.001,445.17 1,445.17 1,445.17 0.002,291.95 2,291.95 2,291.95 0.00

228.78 228.78 228.78 0.002,335.94 2,335.94 2,335.94 0.001,916.67 1,916.67 1,916.67 0.00

0.00 0.00 0.00 0.000.00

1,134.56 1,134.56 0.00 0.001,134.56 1,134.56 0.00

0.00 1,600.00 0.00 0.001,600.00 0.00

300.00 300.00 300.00 0.00300.00 300.00 300.00 0.00

2,000.00 0.00 0.00 0.002,000.00 0.00205.85 892.00 205.85 3.00

82.34 82.34 82.34 0.0082.34 82.34 82.34 0.00

123.51 123.51 123.51 0.00123.51 123.51 123.51 0.00

0.00 686.16 0.00 3.00686.16 3.00

17,764.38 37,782.63 17,764.38 9.75

0.00 0.00 0.00 3.000.003.00

17,764.38 35,270.13 17,764.38 3.0016,875.00 16,875.00 16,875.00 0.00

0.00 17,505.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.000.00

3,705.75 0.00

13,800.00 3.00889.38 889.38 889.38 889.38 889.38 889.38 889.38 0.00

0.00 2,512.50 0.00 3.752,512.50 3.75

61,154.21 81,458.62 58,019.65 0.00 0.00 0.00 0.00 14.75

502,271.42

377,742.83

0.000.00

13,178.3613,178.3612,914.88

197.6165.87

364,564.4733,330.7929,642.00

3,293.56395.23

400.00400.00

70,747.3041,760.0036,000.00

3,600.002,160.00

19,920.0018,000.00

1,200.00720.00

5,467.304,940.33

329.36197.61

3,600.003,600.00

1,650.00750.00360.00

540.00233,189.22233,189.22114,810.00

62,216.10943.00126.50101.20

80.50220.80414.00

42,585.6011,969.10

6,821.108,671.00

13,751.701,372.70

18,687.5011,500.0044,663.1344,663.137,941.907,941.90

3,200.003,200.00

2,400.002,400.00

8,000.008,000.00

3,705.25658.71658.71988.07988.07

2,058.472,058.47

124,528.59

1,686.53588.53

1,098.00117,817.06

67,500.0039,644.50

4,633.007,411.50

27,600.0010,672.56

5,025.005,025.00

502,271.42

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓNSIN PROYECTO CON PROYECTO

PROYECTISTA: Ing. Ingrit Ventura Roque PROYECTISTA:FECHA: May-14 FECHA:

Nº BENEFICIARIOS: 115 Hogares Nº BENEFICIARIOS:

I. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS I.

1.1. Valor Bruto de Producción de lechuga 1.1.0.001 Ha/familia (producción 2 cosechas/año)

AÑO AÑO

2014 3,750.0 0.1150 862.50 0.50 431.25 20142015 3,750.0 0.1150 862.50 0.50 431.25 20152016 3,750.0 0.1150 862.50 0.50 431.25 20162017 3,750.0 0.1150 862.50 0.50 431.25 20172018 3,750.0 0.1150 862.50 0.50 431.25 20182019 3,750.0 0.1150 862.50 0.50 431.25 2019

1.2.Valor Bruto de Producción de zanahoria 1.2.

0.001 Ha/familia (producción 2 cosechas/año)

AÑO AÑO

2014 6,000.0 0.0575 690.0 0.80 552.0 20142015 6,000.0 0.0575 690.0 0.80 552.0 20152016 6,000.0 0.0575 690.0 0.80 552.0 20162017 6,000.0 0.0575 690.0 0.80 552.0 20172018 6,000.0 0.0575 690.0 0.80 552.0 20182019 6,000.0 0.0575 690.0 0.80 552.0 2019

1.3.Valor Bruto de Producción de espinaca 1.3.


AÑO AÑO

2014 4,875.0 0.0288 280.31 0.50 140.16 20142015 4,875.0 0.0288 280.31 0.50 140.16 20152016 4,875.0 0.0288 280.31 0.50 140.16 20162017 4,875.0 0.0288 280.31 0.50 140.16 2017




RENDIMIENTO (Kg/Ha)

SUPERFICIE TOTAL (Ha)

PRODUCCIÓN TOTAL (Kg)

P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)


RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)


2018 4,875.0 0.0288 280.31 0.50 140.16 20182019 4,875.0 0.0288 280.31 0.50 140.16 2019

1.4.Valor Bruto de Producción de betarraga 1.4.


AÑO AÑO

2014 6,750.0 0.0575 776.25 0.50 388.13 20142015 6,750.0 0.0575 776.25 0.50 388.13 20152016 6,750.0 0.0575 776.25 0.50 388.13 20162017 6,750.0 0.0575 776.25 0.50 388.13 20172018 6,750.0 0.0575 776.25 0.50 388.13 20182019 6,750.0 0.0575 776.25 0.50 388.13 2019

1.5.Valor Bruto de Producción de repollo 1.5.


AÑO AÑO

2014 5,250.00 0.0575 603.7500 1.00 603.75 20142015 5,250.00 0.0575 603.7500 1.00 603.75 20152016 5,250.00 0.0575 603.7500 1.00 603.75 20162017 5,250.00 0.0575 603.7500 1.00 603.75 20172018 5,250.00 0.0575 603.7500 1.00 603.75 20182019 5,250.00 0.0575 603.7500 1.00 603.75 2019

II. MINIPARCELAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS Y TUBÉRCULOS II.

2.1. Valor Bruto de Producción de papa (con riego) 2.1.

0.015 Ha/familia

AÑO AÑO

2014 7,200.00 0.93 6,696.00 0.90 6,026.40 20142015 7,200.00 0.93 6,696.00 0.90 6,026.40 20152016 7,200.00 0.93 6,696.00 0.90 6,026.40 20162017 7,200.00 0.93 6,696.00 0.90 6,026.40 20172018 7,200.00 0.93 6,696.00 0.90 6,026.40 20182019 7,200.00 0.93 6,696.00 0.90 6,026.40 2019

2.2.

Valor Bruto de Producción de papa en secano (en secano)

2.2.

0.010 Ha/Familia

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)


RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)


RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)


AÑO AÑO

2014 5,000.00 0.530 2,650.0 1.00 2,650.0 20142015 5,000.00 0.530 2,650.0 1.00 2,650.0 20152016 5,000.00 0.530 2,650.0 1.00 2,650.0 20162017 5,000.00 0.530 2,650.0 1.00 2,650.0 20172018 5,000.00 0.530 2,650.0 1.00 2,650.0 20182019 5,000.00 0.530 2,650.0 1.00 2,650.0 2019

2.3

Valor Bruto de Producción de quinua (con riego)

2.3

0.010 Ha/Familia

AÑO AÑO

2014 900.00 1.15 1,035.00 12.00 12,420.00 20142015 900.00 1.15 1,035.00 12.00 12,420.00 20152016 900.00 1.15 1,035.00 12.00 12,420.00 20162017 900.00 1.15 1,035.00 12.00 12,420.00 20172018 900.00 1.15 1,035.00 12.00 12,420.00 20182019 900.00 1.15 1,035.00 12.00 12,420.00 2019

2.4

Valor Bruto de Producción de arveja (con riego)

2.4

0.015 Ha/Familia

AÑO AÑO

2014 3,600.00 1.72 6,210.00 1.20 7,452.00 20142015 3,600.00 1.72 6,210.00 1.20 7,452.00 20152016 3,600.00 1.72 6,210.00 1.20 7,452.00 20162017 3,600.00 1.72 6,210.00 1.20 7,452.00 20172018 3,600.00 1.72 6,210.00 1.20 7,452.00 20182019 3,600.00 1.72 6,210.00 1.20 7,452.00 2019

2.5

Valor Bruto de Producción de alluco (en secano)

2.5

0.005 Ha/Familia

AÑO AÑO

2014 4,000.00 0.27 1,060.0 1.50 1,590.0 2,0142015 4,000.00 0.27 1,060.0 1.50 1,590.0 2,0152016 4,000.00 0.27 1,060.0 1.50 1,590.0 2,0162017 4,000.00 0.27 1,060.0 1.50 1,590.0 2,0172018 4,000.00 0.27 1,060.0 1.50 1,590.0 2,0182019 4,000.00 0.27 1,060.0 1.50 1,590.0 2,019

III. MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS III.

3.1.Valor Bruto de Producción de compost

3.1.

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)


RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)


RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)


RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)


0.000 Kg/Familia

AÑO AÑO

2014 0 0.0000 0.0 0.33 0.00 20142015 0 0.0000 0.0 0.33 0.00 20152016 0 0.0000 0.0 0.33 0.00 20162017 0 0.0000 0.0 0.33 0.00 20172018 0 0.0000 0.0 0.33 0.00 20182019 0 0.0000 0.0 0.33 0.00 2019

3.2. Valor Bruto de Producción de biol 3.2.0.000 Lt/Familia

AÑO AÑO

2014 0 0.0000 0.0 1.34 0.00 20142015 0 0.0000 0.0 1.34 0.00 20152016 0 0.0000 0.0 1.34 0.00 20162017 0 0.0000 0.0 1.34 0.00 20172018 0 0.0000 0.0 1.34 0.00 20182019 0 0.0000 0.0 1.34 0.00 2019

IV PRODUCCIÓN DE PASTOS IV

4.1Valor Bruto de Producción de Rey grass + afalfa

4.1

0.025 Ha/familia

AÑO AÑO

2014 30,000.00 2.88 86,250.00 0.50 43,125.00 20142015 30,000.00 2.88 86,250.00 0.50 43,125.00 20152016 30,000.00 2.88 86,250.00 0.50 43,125.00 20162017 30,000.00 2.88 86,250.00 0.50 43,125.00 20172018 30,000.00 2.88 86,250.00 0.50 43,125.00 20182019 30,000.00 2.88 86,250.00 0.50 43,125.00 2019

V. MÓDULO DE CRIANZA DE CUYES V.6.1

Valor Bruto de Producción de carne de cuy

7.1.

3.00 Cuyes/Familia

AÑO AÑO

2014 3.00 345.00 1,035 15.00 15,525.00 20142015 3.00 345.00 1,035 15.00 15,525.00 20152016 3.00 345.00 1,035 15.00 15,525.00 20162017 3.00 345.00 1,035 15.00 15,525.00 2017

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)


RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)


RENDIMIENTO (Sacos/Familia)

CANTIDAD TOTAL (Sacos)

PRODUCCIÓN TOTAL (Sacos)

P. UNITARIO (NS/kg)


RENDIMIENTO (Cuy/Familia)

CANTIDAD TOTAL (Cuy)

PRODUCCIÓN TOTAL (Cuy)

P. UNITARIO (NS/kg)


2018 3.00 345.00 1,035 15.00 15,525.00 20182019 3.00 345.00 1,035 15.00 15,525.00 2019

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓNCON PROYECTO INCREMENTAL


PROYECTISTA: Ing. Ingrit Ventura Roque PROYECTISTA:FECHA: May-14 FECHA:

Nº BENEFICIARIOS: 115 Hogares Nº BENEFICIARIOS:

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS I.Valor Bruto de Producción de lechuga 1.1.


AÑOS

0.00 0.0000 0.00 0.50 0.00 20145,000.0 0.2300 2,300.0 0.50 1,150.00 20155,000.0 0.2300 2,300.0 0.50 1,150.00 20165,000.0 0.2300 2,300.0 0.50 1,150.00 20175,000.0 0.2300 2,300.0 0.50 1,150.00 20185,000.0 0.2300 2,300.0 0.50 1,150.00 2019

Valor Bruto de Producción de zanahoria 1.2.0.002 Ha/familia (producción 2 cosechas/año)

AÑOS

0.0 0.0000 0.00 0.80 0.00 20148,000.0 0.2300 3,680.00 0.80 2,944.00 20158,000.0 0.2300 3,680.00 0.80 2,944.00 20168,000.0 0.2300 3,680.00 0.80 2,944.00 20178,000.0 0.2300 3,680.00 0.80 2,944.00 20188,000.0 0.2300 3,680.00 0.80 2,944.00 2019

Valor Bruto de Producción de espinaca 1.3.0.002 Ha/familia (producción 2 cosechas/año)

AÑOS

0.00 0.0000 0.00 0.50 0.00 20146,500.00 0.2300 2,990.00 0.50 1,495.00 20156,500.00 0.2300 2,990.00 0.50 1,495.00 20166,500.00 0.2300 2,990.00 0.50 1,495.00 2017



RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

6,500.00 0.2300 2,990.00 0.50 1,495.00 20186,500.00 0.2300 2,990.00 0.50 1,495.00 2019

Valor Bruto de Producción de betarraga 1.4.0.002 Ha/familia (producción 2 cosechas/año)

AÑOS

0.00 0.0000 0.00 0.50 0.00 20149,000.00 0.2300 4,140.00 0.50 2,070.00 20159,000.00 0.2300 4,140.00 0.50 2,070.00 20169,000.00 0.2300 4,140.00 0.50 2,070.00 20179,000.00 0.2300 4,140.00 0.50 2,070.00 20189,000.00 0.2300 4,140.00 0.50 2,070.00 2019

Valor Bruto de Producción de repollo 1.5.0.002 Ha/familia (producción 2 cosechas/año)

AÑOS

0.00 0.0000 0.00 1.00 0.00 20147,000.00 0.2300 3,220 1.00 3,220.00 20157,000.00 0.2300 3,220 1.00 3,220.00 20167,000.00 0.2300 3,220 1.00 3,220.00 20177,000.00 0.2300 3,220 1.00 3,220.00 20187,000.00 0.2300 3,220 1.00 3,220.00 2019

MINIPARCELAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS Y TUBÉRCULOS II.

Valor Bruto de Producción de papa (con riego) 2.1.

0.030 Ha/familia

AÑOS

0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 201412,000.00 1.86 22,320.00 0.90 20,088.00 201512,000.00 1.86 22,320.00 0.90 20,088.00 201612,000.00 1.86 22,320.00 0.90 20,088.00 201712,000.00 1.86 22,320.00 0.90 20,088.00 201812,000.00 1.86 22,320.00 0.90 20,088.00 2019

Valor Bruto de Producción de papa en secano (en secano)

2.2.

0.020 Ha/Familia

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

AÑOS

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 20147,500.00 1.06 7,950.0 1.00 7,950.00 20157,500.00 1.06 7,950.0 1.00 7,950.00 20167,500.00 1.06 7,950.0 1.00 7,950.00 20177,500.00 1.06 7,950.0 1.00 7,950.00 20187,500.00 1.06 7,950.0 1.00 7,950.00 2019

Valor Bruto de Producción de quinua (con riego)

2.3

0.020 Ha/Familia

AÑOS

0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 20141,800.00 2.30 4,140.00 12.00 49,680.00 20151,800.00 2.30 4,140.00 12.00 49,680.00 20161,800.00 2.30 4,140.00 12.00 49,680.00 20171,800.00 2.30 4,140.00 12.00 49,680.00 20181,800.00 2.30 4,140.00 12.00 49,680.00 2019

Valor Bruto de Producción de arveja (con riego)

2.4

0.030 Ha/Familia

AÑOS

0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 20147,200.00 3.45 24,840.00 1.20 29,808.00 20157,200.00 3.45 24,840.00 1.20 29,808.00 20167,200.00 3.45 24,840.00 1.20 29,808.00 20177,200.00 3.45 24,840.00 1.20 29,808.00 20187,200.00 3.45 24,840.00 1.20 29,808.00 2019

Valor Bruto de Producción de alluco (en secano)

2.5

0.010 Ha/Familia

AÑOS

0.0 0.00 0.0 1.50 0.0 2,0146,000.00 0.53 3,180.0 1.50 4,770.0 2,0156,000.00 0.53 3,180.0 1.50 4,770.0 2,0166,000.00 0.53 3,180.0 1.50 4,770.0 2,0176,000.00 0.53 3,180.0 1.50 4,770.0 2,0186,000.00 0.53 3,180.0 1.50 4,770.0 2,019

MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS III.

Valor Bruto de Producción de compost 3.1.

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

300 Kg/Familia

AÑOS

0.00 0.0000 0.00 0.33 0.00 2014300.00 34,500.00 10,350,000.0 0.33 3,432,750.00 2015300.00 34,500.00 10,350,000.0 0.33 3,432,750.00 2016300.00 34,500.00 10,350,000.0 0.33 3,432,750.00 2017300.00 34,500.00 10,350,000.0 0.33 3,432,750.00 2018300.00 34,500.00 10,350,000.0 0.33 3,432,750.00 2019

Valor Bruto de Producción de biol 3.2.

100 Lt/Familia

AÑOS

0.00 0.0000 0.00 1.34 0.00 2014100.00 11,500.00 1,150,000.0 1.34 1,537,550.00 2015100.00 11,500.00 1,150,000.0 1.34 1,537,550.00 2016100.00 11,500.00 1,150,000.0 1.34 1,537,550.00 2017100.00 11,500.00 1,150,000.0 1.34 1,537,550.00 2018100.00 11,500.00 1,150,000.0 1.34 1,537,550.00 2019

PRODUCCIÓN DE PASTOS IV

Valor Bruto de Producción de Rey grass + afalfa4.1

0.050 Ha/familia

AÑOS

0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 201440,000.00 5.75 230,000.00 0.50 115,000.00 201540,000.00 5.75 230,000.00 0.50 115,000.00 201640,000.00 5.75 230,000.00 0.50 115,000.00 201740,000.00 5.75 230,000.00 0.50 115,000.00 201840,000.00 5.75 230,000.00 0.50 115,000.00 2019

MÓDULO DE CRIANZA DE CUYES VII.

Valor Bruto de Producción de carne de cuy

7.1.

63.00Cuyes/Familia

AÑOS

0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 2014315.00 36,225.00 11,410,875.00 15.00 171,163,125 2015315.00 36,225.00 11,410,875.00 15.00 171,163,125 2016315.00 36,225.00 11,410,875.00 15.00 171,163,125 2017

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO (Kg/Ha)



P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO (Sacos/Familia)

CANTIDAD TOTAL (Sacos)

PRODUCCIÓN TOTAL (Sacos)

P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO (Cuy/Familia)

CANTIDAD TOTAL (Cuy)

PRODUCCIÓN TOTAL (Cuy)

P. UNITARIO (NS/kg)

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN

315.00 36,225.00 11,410,875.00 15.00 171,163,125 2018315.00 36,225.00 11,410,875.00 15.00 171,163,125 2019

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓNINCREMENTAL




VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL (VBP-I)Valor Bruto de la Producción Incremental de lechuga (VBP-I)

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓNVALOR BRUTO INCREMENTAL

CON PROYECTO SIN PROYECTO

0.00 431.25 -431.251,150.00 431.25 718.751,150.00 431.25 718.751,150.00 431.25 718.751,150.00 431.25 718.751,150.00 431.25 718.75

Valor Bruto de la Producción Incremental de zanahoria (VBP-I)


CON PROYECTO SIN PROYECTO0.00 552.00 -552.00

2,944.00 552.00 2,392.002,944.00 552.00 2,392.002,944.00 552.00 2,392.002,944.00 552.00 2,392.002,944.00 552.00 2,392.00

Valor Bruto de la Producción Incremental de espinaca (VBP-I)



1,495.00 140.16 1,354.841,495.00 140.16 1,354.841,495.00 140.16 1,354.84

PP 0118: Acceso de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales

del Núcleo Ejecutor Yuco

1,495.00 140.16 1,354.841,495.00 140.16 1,354.84

Valor Bruto de la Producción Incremental de betarraga (VBP-I)



2,070.00 388.13 1,681.882,070.00 388.13 1,681.882,070.00 388.13 1,681.882,070.00 388.13 1,681.882,070.00 388.13 1,681.88

Valor Bruto de Producción Incremental de repollo (VBP-I)


VALOR BRUTO INCREMENTALCON PROYECTO SIN PROYECTO

0.00 603.75 -603.753,220.00 603.75 2,616.253,220.00 603.75 2,616.253,220.00 603.75 2,616.253,220.00 603.75 2,616.253,220.00 603.75 2,616.25

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL (VBP-I)

Valor Bruto de la Producción Incremental de papa - (VBP-I)

(con riego)VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN

VALOR BRUTO INCREMENTALCON PROYECTO SIN PROYECTO

0.00 6,026.40 -6,026.4020,088.00 6,026.40 14,061.6020,088.00 6,026.40 14,061.6020,088.00 6,026.40 14,061.6020,088.00 6,026.40 14,061.6020,088.00 6,026.40 14,061.60

Valor Bruto de la Producción Incremental de papa en secano - (VBP-I)(en secano)


CON PROYECTO SIN PROYECTO0.0 2,650.0 -2,650.0

7,950.0 2,650.0 5,300.07,950.0 2,650.0 5,300.07,950.0 2,650.0 5,300.07,950.0 2,650.0 5,300.07,950.0 2,650.0 5,300.0

Valor Bruto de la Producción Incremental de quinua (VBP-I)(con riego)



49,680.00 12,420.00 37,260.0049,680.00 12,420.00 37,260.0049,680.00 12,420.00 37,260.0049,680.00 12,420.00 37,260.0049,680.00 12,420.00 37,260.00

Valor Bruto de la Producción Incremental de arveja - (VBP-I)(con riego)



29,808.00 7,452.00 22,356.0029,808.00 7,452.00 22,356.0029,808.00 7,452.00 22,356.0029,808.00 7,452.00 22,356.0029,808.00 7,452.00 22,356.00

Valor Bruto de la Producción Incremental de olluco - (VBP-I)(en secano)



4,770.0 1,590.0 3,180.04,770.0 1,590.0 3,180.04,770.0 1,590.0 3,180.04,770.0 1,590.0 3,180.04,770.0 1,590.0 3,180.0


Valor Bruto de la Producción Incremental de compost (VBI-C)


CON PROYECTO SIN PROYECTO0.00 0.00 0.00

3,432,750.00 0.00 3,432,750.003,432,750.00 0.00 3,432,750.003,432,750.00 0.00 3,432,750.003,432,750.00 0.00 3,432,750.003,432,750.00 0.00 3,432,750.00

Valor Bruto de la Producción Incremental de compost (VBI-C)


CON PROYECTO SIN PROYECTO0.00 0.00 0.00

1,537,550.00 0.00 1,537,550.001,537,550.00 0.00 1,537,550.001,537,550.00 0.00 1,537,550.001,537,550.00 0.00 1,537,550.001,537,550.00 0.00 1,537,550.00




115,000.00 43,125.00 71,875.00115,000.00 43,125.00 71,875.00115,000.00 43,125.00 71,875.00115,000.00 43,125.00 71,875.00115,000.00 43,125.00 71,875.00


Valor Bruto de la Producción Incremental de carne de cuy



171,163,125.00 15,525.00 171,147,600.0171,163,125.00 15,525.00 171,147,600.0171,163,125.00 15,525.00 171,147,600.0

Valor Bruto de la Producción Incremental de Rey grass + alfalfa - (VBP-I)

171,163,125.00 15,525.00 171,147,600.0171,163,125.00 15,525.00 171,147,600.0

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN

CON PROYECTO SIN PROYECTO

1. Infraestructura de riego presurizado 1. Infraestructura de riego presurizadoCOSTO/AÑO

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1. MANO DE OBRA 0.00 1. MANO DE OBRAMano de obra para operación (5% Materiales) % 0.05 0.00 0.00 Mano de obra para operación (5% Materiales) % 0.05

2. HERRAMIENTAS 0.00 2. HERRAMIENTASHerramientas para operación (5% de M.O) % 0.05 0.00 0.00 Herramientas para operación (5% de M.O) % 0.05

PRECIO TOTAL 0.00 PRECIO TOTAL

3. Operación de parcela de pastos asociados (bajo riego) 3. Operación de parcela de pastos asociados (bajo riego)COSTO/AÑO


1. MANO DE OBRA 960.00 1. MANO DE OBRACorte de Rye grass + alfalfa Jornal 32.00 30.00 960.00 Corte de Rye grass + trebol Jornal 24.00


PRECIO TOTAL 1,008.00 PRECIO TOTAL

5. Agroforestería 5. AgroforesteríaNº árboles de pinos/familia 20.00 COSTO/AÑO Nº árboles de pinos/103 familia 2.00


1. MANO DE OBRA 90.00 1. MANO DE OBRACosecha de pino Jornal 3.00 30.00 90.00 Cosecha de sauco Jornal 0.00

2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES 4.50 2. HERRAMIENTAS Y MATERIALESHerramientas y materiales (5% M.O) % 0.05 90.00 4.50 Herramientas y materiales (2% M.O) % 0.02


Nº árboles de quinual/familia 20.00 COSTO/AÑO Nº árboles de quinual/131 familia 2.00


1. MANO DE OBRA 75.00 1. MANO DE OBRACosecha de madera Jornal 3.00 25.00 75.00 Cosecha de guinda Jornal 0.20

2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES 3.75 2. HERRAMIENTAS Y MATERIALESHerramientas y materiales (5% M.O) % 0.05 75.00 3.75 Herramientas y materiales (2% M.O) % 0.02


6. Módulo de producción de abonos orgánicos 6. Módulo de producción de abonos orgánicos01 composteras/familia COSTO/AÑO 01 composteras/familia


1. MANO DE OBRA 330.00 1. MANO DE OBRARecolección (estiércol y materia orgánica) Jornal 5.00 30.00 150.00 Recolección (estiércol y materia orgánica) Jornal 0.00Inundación con agua Jornal 2.00 30.00 60.00 Inundación con agua Jornal 0.00Remoción de compost Jornal 3.00 30.00 90.00 Remoción de compost Jornal 0.00Ensacado de compost Jornal 1.00 30.00 30.00 Ensacado de compost Jornal 0.00

2. HERRAMIENTAS 16.50 2. HERRAMIENTASHerramientas (5% M.O) % 0.05 330.00 16.50 Herramientas (5% M.O) % 0.05


8. Módulo de Crianza de cuyes (01 pozas cada uno de 3 hembras y 1 macho) 8. Módulo de Crianza de cuyes (2 hembras y 1 macho)Nº cuyes/familias 4.00 COSTO/AÑO Nº cuyes/familias 3.00


1. CONTROL DE ENFERMEDADES Y PARÁSITOS 60.15 1. CONTROL DE ENFERMEDADES Y PARÁSITOSYodo al 2% l 0.015 110.00 1.65 Yodo al 2% 0.00Enropro al 20% - Frasco de 1,00 l Fco. 1.00 14.00 14.00 Enropro al 20% - Frasco de 1,00 l Fco. 0.00Fipecto Frasco de 1,00 l Fco. 0.25 178.00 44.50 Fipecto Frasco de 1,00 l Fco. 0.00

2. ALIMENTACIÓN 219.00 2. ALIMENTACIÓNAlfalfa - reproductores Kg 365.00 0.25 91.25 Pasto Kg 273.75Alfalfa - crías Kg 511.00 0.25 127.75 Pasto combinado para crias Kg 19.47

3. MANO DE OBRA 684.38 3. MANO DE OBRAMano de obra no calificada Jornal 22.81 30.00 684.38 Mano de obra no calificada Jornal 11.41


ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE MANTENIMIENTO

1. Infraestructura de riego presurizado 1. Infraestructura de riego presurizadoCOSTO/AÑO


1. MATERIALES E INSUMOS 0.00 1. MATERIALES E INSUMOSMateriales -mantenimiento (2%) % 0.02 0.00 0.00 Materiales -mantenimiento (2%) % 0.02



3. 3.

COSTO/AÑO


PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

Mantenimiento de parcela de pastos asociados (bajo riego)

Mantenimiento de parcela de pastos asociados (bajo riego)

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1. MANO DE OBRA 510.75 1. MANO DE OBRALabores culturales Jornal 10.00 30.00 300.00 Corte de alfalfa Jornal 12.00Compost Sacos 12.00 15.00 180.00 Abono de corral Sacos 10.00Guano de Islas Kg 5.00 1.20 6.00Fertilizante foliar inicio Lt 0.25 17.00 4.25Fertilizante foliar balance Lt 0.25 17.00 4.25Inoculante EM Lt 0.25 65.00 16.25



5. Agroforestería 5. Agroforestería5.1. Nº árboles de pino/familia 20.00 COSTO/AÑO Nº árboles de pino/103 familia 2.00


1. MANO DE OBRA 85.71 1. MANO DE OBRAPoda de plantaciones Jornal 2.86 30.00 85.71 Poda de plantaciones Jornal 0.00



5.2. Nº árboles de quinual/familia 20.00 COSTO/AÑO Nº árboles de quinual/131 familia 2.00


1. MANO DE OBRA 200.00 1. MANO DE OBRAPoda de plantaciones Jornal 6.67 30.00 200.00 Poda de plantaciones Jornal 0.00



6. Módulo de producción de abonos orgánicos 6. Módulo de producción de abonos orgánicos01 composteras/familia COSTO/AÑO 02 composteras/familia


1. MANO DE OBRA 60.00 1. MANO DE OBRAMantenimiento de composteras Jornal 2.00 30.00 60.00 Mantenimiento de composteras Jornal 0.00



8. Módulo de Crianza de cuyes (01 pozas cada uno de 3 hembras y 1 macho) 8. Módulo de Crianza de cuyes (crianza familiar)COSTO/AÑO


1. MANTENIMIENTO DE LAS POZAS 55.00 1. MANTENIMIENTO DE LAS POZASMateriales diversos Gbl 1.00 25.00 25.00 Materiales diversos Gbl 0.00Mano de obra Jornal 1.00 30.00 30.00 Mano de obra Jornal 0.00


PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN

COSTO/AÑO

0.000.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00

COSTO/AÑO

0.000.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00

COSTO/AÑO

0.0030.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00

COSTO/AÑO

5.0025.00 5.00

0.105.00 0.10

5.10

COSTO/AÑO

0.0030.00 0.0030.00 0.0030.00 0.0030.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00

COSTO/AÑO

0.00110.00 0.00

14.00 0.00178.00 0.00

73.300.25 68.440.25 4.87

342.1930.00 342.19

415.49

COSTO/AÑO

0.000.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00

COSTO/AÑO

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

460.0030.00 360.0010.00 100.00

23.00460.00 23.00

483.00

COSTO/AÑO

0.0030.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00

COSTO/AÑO

0.0030.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00

COSTO/AÑO

0.0030.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00

COSTO/AÑO

0.0015.00 0.0030.00 0.00

0.00

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN INCREMENTAL



COSTO DE OPERACIÓN

III. COSTO DE OPERACIÓN DE PASTO ASOCIADO

Costo de Operación cultivo de rye grass + alfalfaCOSTO /AÑO

AÑOSUPERFICIE (Ha) C. UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,)

Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto.2014 #NAME? 0.000 483.00 0.00 #NAME? 0.002015 #NAME? #NAME? 483.00 536.29 #NAME? #NAME?2016 #NAME? #NAME? 483.00 536.29 #NAME? #NAME?2017 #NAME? #NAME? 483.00 536.29 #NAME? #NAME?2018 #NAME? #NAME? 483.00 536.29 #NAME? #NAME?2019 #NAME? #NAME? 483.00 536.29 #NAME? #NAME?

V. COSTO DE OPERACIÓN DE AGROFORESTERÍA

Costo de Operación agroforestal de pinoCOSTO /AÑO

AÑO ÁRBOLES POR FAMILIA C. UNITARIO ( S/x Familia) COSTO TOTAL (S/,)Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto.

2014 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.002015 0.00 0.000 0.00 4.73 0.00 0.002016 0.00 34,500.000 0.00 4.73 0.00 163,012.502017 0.00 34,500.000 0.00 4.73 0.00 163,012.502018 0.00 34,500.000 0.00 4.73 0.00 163,012.502019 0.00 34,500.000 0.00 4.73 0.00 163,012.50

Costo de Operación agroforestal de quinualCOSTO /AÑO

AÑO ÁRBOLES POR FAMILIA C. UNITARIO ( S/x Familia) COSTO TOTAL (S/,)Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto.

2014 #NAME? #NAME? 2.55 0.00 #NAME? #NAME?2015 #NAME? #NAME? 2.55 3.94 #NAME? #NAME?2016 #NAME? #NAME? 2.55 3.94 #NAME? #NAME?2017 #NAME? #NAME? 2.55 3.94 #NAME? #NAME?2018 #NAME? #NAME? 2.55 3.94 #NAME? #NAME?2019 #NAME? #NAME? 2.55 3.94 #NAME? #NAME?

VI. COSTO DE OPERACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS



Costo de Operación de Abonos OrgánicosCOSTO /AÑO

AÑOCOMPOST. FAMILIA C. UNITARIO ( S/x COMP. COSTO TOTAL (S/,)

Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002015 0.00 5.75 0.00 346.50 0.00 1,992.382016 0.00 5.75 0.00 346.50 0.00 1,992.382017 0.00 5.75 0.00 346.50 0.00 1,992.382018 0.00 5.75 0.00 346.50 0.00 1,992.382019 0.00 5.75 0.00 346.50 0.00 1,992.38

VII. COSTO DE OPERACIÓN DE MODULO DE CRIANZA DE CUY

Costo de Operación de Módulo de crianza de cuyCOSTO /AÑO

AÑOMODULO. FAMILIA C. UNITARIO ( S/x COMP. COSTO TOTAL (S/,)

Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto.2014 115.00 0.00 415.49 0.00 47,781.54 0.002015 115.00 115.00 415.49 963.53 47,781.54 110,805.382016 115.00 115.00 415.49 963.53 47,781.54 110,805.382017 115.00 115.00 415.49 963.53 47,781.54 110,805.382018 115.00 115.00 415.49 963.53 47,781.54 110,805.382019 115.00 115.00 415.49 963.53 47,781.54 110,805.38

COSTO DE MANTENIMIENTO INCREMENTAL

III. COSTO DE MANTENIMIENTO DE PASTO ASOCIADO

Costo de Operación cultivo de rye grass + alfalfaCOSTO /AÑO

AÑOSUPERFICIE (ha) C. UNITARIO ( S/x ha) COSTO TOTAL (S/,)


V. COSTO DE MANTENIENTO AGROFORESTERÍA

Costo de mantenimiento agroforestal de pinoCOSTO /AÑO

AÑOTOTAL ÁRBOLES C. UNITARIO ( S/x árbol) COSTO TOTAL (S/,)

Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto.2014 2.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.002015 2.000 0.000 0.00 90.00 0.00 0.002016 2.000 34,500.000 0.00 90.00 0.00 3,105,000.00

2017 2.000 34,500.000 0.00 90.00 0.00 3,105,000.002018 2.000 34,500.000 0.00 90.00 0.00 3,105,000.002019 2.000 34,500.000 0.00 90.00 0.00 3,105,000.00

Costo de mantenimiento agroforestal de quinualCOSTO /AÑO

AÑOTOTAL ÁRBOLES C. UNITARIO ( S/x árbol) COSTO TOTAL (S/,)


VI. COSTO DE MANTENIENTO COMPOSTERAS (ABONO ORGÁNICO)

Costo de Mantenimiento de composteras (abono orgánico)COSTO /AÑO

AÑOTOTAL COMPOST. C. UNIT. ( S/x COMP.) COSTO TOTAL (S/,)


VIII. COSTO DE MANTENIENTO DE MODULOS DE CUY

Costo de Mantenimiento módulos de cuyCOSTO /AÑO

AÑOTOTAL MODULO C. UNIT. ( S/x MÓDULO.) COSTO TOTAL (S/,)



#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?

0.000.00

163,012.50163,012.50163,012.50163,012.50


PP 0118: Acceso de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales del

INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

0.001,992.381,992.381,992.381,992.381,992.38

-47,781.5463,023.8363,023.8363,023.8363,023.8363,023.83


0.000.00

3,105,000.00

INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

3,105,000.003,105,000.003,105,000.00


0.007,245.007,245.007,245.007,245.007,245.00

0.006,325.006,325.006,325.006,325.006,325.00

INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

CUADRO Nº : COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA



Nº BENEFICIARIOS: 115 HogaresCOSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLACOSTO DE PRODUCCIÓN DE HUERTO FIJO DE HORTALIZAS

Costo de Producción cultivo de espinacaCOSTO /AÑO


Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto. Sin Pyto. Con Pyto.2014 0.1150 0.000 Err:509 0.00 Err:509 0.00 Err:5092015 0.1150 0.230 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:5092016 0.1150 0.230 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:5092017 0.1150 0.230 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:5092018 0.1150 0.230 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:5092019 0.1150 0.230 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Costo de Producción cultivo de lechugaCOSTO /AÑO



Costo de Producción cultivo de betarragaCOSTO /AÑO




INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

Costo de Producción cultivo de repolloCOSTO /AÑO



Costo de Producción cultivo de zanahoriaCOSTO /AÑO



4. COSTO DE PRODUCCIÓN DE MINIPARCELAS DE GRANOS Y TUBERCULOS

Costo de Producción cultivo de Quinua (bajo riego)COSTO /AÑO



Costo de Producción cultivo de arvejaCOSTO /AÑO



INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

Costo de Producción cultivo de papa (con riego)COSTO /AÑO



Costo de Producción cultivo de papa (en secano)COSTO /AÑO



Costo de Producción cultivo de alluco (en secano)COSTO /AÑO



INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

INCREMENT. (S/.)

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO



FECHA: May-14Nº BENEFICIARIOS: 115

Nº INDICADORESAÑOS

0I. INGRESOS TOTALES DE PRODUCCIÓN (A) #NAME?

A. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN INCREMENTAL #NAME?

A.2 HUERTO A CAMPO FIJO DE HORTALIZAS -2,115.282.1 Producción de espinaca -431.252.2 Producción de Lechuga -552.002.3 Producción de betarraga -140.162.4 Producción de repollo -388.132.5 Producción de zanahoria -603.75A.3 PARCELA DE PASTOS ASOCIADOS #NAME?3.1 Producción de pastos (bajo riego) #NAME?A.4 MINIPARCELA DE GRANOS Y TUBÉRCULOS -30,138.404.1 Producción de quinua (con riego) -6,026.404.2 Producción de arveja (con riego) -2,650.004.3 Producción de papa (con riego) -12,420.004.4 Producción de papa (en secano) -7,452.004.5 Producción de olluco (en secano) -1,590.00A.5 AGROFORESTERÍA #NAME?5.1 Producción de pino 0.005.2 Producción de quinual #NAME?A.6 MODULO DE ABONOS ORGANICOS -43,125.006.1 Producción de compost -43,125.00A.7 MÓDULO DE CRIANZA DE CUY -15,525.007.1 Producción de cuy -15,525.00II. COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN (B+C) #NAME?B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES #NAME?

B.1. COSTO DE OPERACIÓN INCREMENTAL #NAME?

1.1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 0.001.2 PARCELA DE PASTOS ASOCIADOS (BAJO RIEGO) #NAME?1.3 AGROFORESTERIA #NAME?1.4 MODULO DE ABONO ORGANICO 0.001.5 MODULO DE CUYES -47,781.54

B.2. COSTO DE MANTENIMIENTO INCREMENTAL #NAME?

1.1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 0.001.2 PARCELA DE PASTOS ASOCIADOS (CON RIEGO) #NAME?


1.3 AGROFORESTERIA #NAME?1.4 MODULO DE ABONOS ORGANICOS 0.001.5 MODULO DE CRIANZA DE CUYES 0.00B.3. COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Err:5091.1 COSTO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A CAMPO ABIERTO Err:5091.2 COSTO DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y TUBÉRCULOS Err:509

C. INVERSION Err:508

C.1. COSTO DIRECTO Err:508

1.1 INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS TECNOLOGIAS 194,024.361.2 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO 0.001.3 CONCURSOS, FERIAS Y PASANTIAS Err:508C.2. COSTO INDIRECTO Err:508

1.1 GASTOS GENERALES Err:5081.2 GASTOS PERSONALES Err:5091.3 GASTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Err:5091.4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC Err:509

FLUJO NETO DE BENEFICIOS DE PRODUCCIÓN (I-II) #NAME?

TSD 10.00%

VAN #NAME?

TIR #NAME?

B/C #NAME?

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO


Hogares

AÑOS1 2 3 4 5#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

8,763.72 8,763.72 8,763.72 8,763.72 8,763.72718.75 718.75 718.75 718.75 718.75

2,392.00 2,392.00 2,392.00 2,392.00 2,392.001,354.84 1,354.84 1,354.84 1,354.84 1,354.841,681.88 1,681.88 1,681.88 1,681.88 1,681.882,616.25 2,616.25 2,616.25 2,616.25 2,616.25#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

82,157.60 82,157.60 82,157.60 82,157.60 82,157.6014,061.60 14,061.60 14,061.60 14,061.60 14,061.60

5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.0037,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.0022,356.00 22,356.00 22,356.00 22,356.00 22,356.00

3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00 3,180.00#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

0.00 3,432,750.00 3,432,750.00 3,432,750.00 3,432,750.00#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

71,875.00 71,875.00 71,875.00 71,875.00 71,875.0071,875.00 71,875.00 71,875.00 71,875.00 71,875.00

171,147,600.00 171,147,600.00 171,147,600.00 171,147,600.00 171,147,600.00171,147,600.00 171,147,600.00 171,147,600.00 171,147,600.00 171,147,600.00

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?1,992.38 1,992.38 1,992.38 1,992.38 1,992.38

63,023.83 63,023.83 63,023.83 63,023.83 63,023.83#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

PP 0118: Acceso de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales del Núcleo Ejecutor

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?7,245.00 7,245.00 7,245.00 7,245.00 7,245.006,325.00 6,325.00 6,325.00 6,325.00 6,325.00Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


COSTO / EFECTIVIDAD

Nº FAMILIAS BENEFICIARIAS: 115Densidad poblacional: 5Tasa de crecimiento anual: 1.40%

AÑO POBLACION BENEFICIARIA (habitantes)

0 5751 5832 5913 5994 6085 616

596

lista de usuarios

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