lista de chequeo iso 14001-2004
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8/11/2019 Lista de Chequeo ISO 14001-2004
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DocumentacinLa documentacin del SGI incluye:
La politica , objetivos y metas ambientales
El alcance del SGI
La descripcin de los elementos principales de SGI y su interaccin.
Los documentos y los registros
Control de documentosLa organizacin ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para:
Aprobar documentos antes de su emisin
Actualizar y revisar documentos
Identificacin de cambios
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estan disponibles en los
puntos de uso
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y facilmente identificables
Prevenir el uso de documentos obsoletos
Control operacionalLa organizacin tiene identificada y planificada las operaciones que estan asociadas a los aspectos
ambientales significativos.
Energa ???
Agua
Productos Qumicos
Gestin de residuos
Transporte
Compras
Contratacin
Preparacin y respuesta ante emergenciasLa organizacin ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para identificar
situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener impactos sobre el medio
ambiente
La organizacin revisa periodicamente y modifica cuando es necesario sus procedimientos de
preparacin y respuesta ante emergencias
4.5
Seguimiento y medicinLa organizacin tiene establecido, implementado y mantenido procedimientos para hacer el
seguimiento y medicin a las operaciones que ocasionan un impacto significativo al medio
ambiente.
La organizacin se asegura que todos los equipos de seguimiento y medicin se utilizan y mantienen
calibrados y verificados.La organizacin conserva los registros asociados4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
La organizacin tiene establecido, implementado y mantenido procedimientos para evaluar el
cumplimiento legal aplicable.
La organizacin tiene registros de los resultados de las evaluaciones4.5.2.2 La organizacin evalua el cumplimiento de otros requisitos que suscriba
No conformidad, accin correctiva y preventivaLa organizacin ha establecido, implementado o mantenido procedimientos para tratar las no
conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas
Auditora interna
La alta direccin debe revisar el SGI de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de
su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
La planificacin para la realizacin del producto tiene en cuenta:
a. La definicin de las actividades y secuencias requeridas para el cumplimiento de los requisitosaplicables, de manera consistente con otros requisitos del SGC
b. El establecimiento de objetivos y requisitos especficos para el productoc. El establecimiento y documentacin segn se requiera, de las condiciones de operacin,medicin, seguimiento y control de las actividades y procesos requeridos
d. La definicin de los re istros ue se deben llevar.La planificacin se ha documentado en un plan o en un documento similar en el que se establecen
las disposiciones relativas al hacer y controlar para el producto.
4.4.5
4.4.6
4.4.4
4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2.1
4.5.5
4.5.3
VERIFICACIN
7.1Planificacin dela realizacindel producto
REVISI N POR LA DIRECCI N
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
La organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditora al SGI
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Se han definido e implementado los procesos de interaccin con los clientes para asegurar la
definicin, conocimiento y dominio de la necesidades, expectativas, y todo tipo de requisitos
aplicables.
Los requisitos definidos son sometidos a revisin para asegurar la claridad en su definicin, la
solucin de discrepancias con el cliente al respecto, al igual que la capacidad de cumplirlos por
parte de la organizacin. Existen registros al respecto.
La organizacin ha establecido canales y medios de comunicacin con sus clientes, en lo
relacionado con informacin sobre sus productos, atencin, respuesta y trmite a solicitudes,
requerimientos y/o llamados o cualquier tipo de retroalimentacin de los clientes.
El proceso de compras se ha definido en forma tal que permite asegurar que los productos yservicios comprados satisfacen las necesidades de la organizacin y los requisitos establecidos.
Se han establecido disposiciones de seguimiento y control sobre los proveedores, acordes con la
naturaleza y caractersticas tanto del producto, como de los trminos contractuales y la situacin del
proveedor o contratistas.
Se han establecido criterios especficos para determinar los productos y servicios comprendidos en
el SGC
Los datos de compras contienen la informacin completa relacionada con los requisitos de los
productos y/o servicios a comprar, incluyendo requisitos especficos acerca del control, las
competencias, los equipos y el SGC del contratista o proveedor. Adems son objeto de revisin y
aprobacin
Se han establecido disposiciones, medios, recursos y competencias para realizar la verificacin de
los productos o servicios comprados, segn se requiera.
Se consideran disposiciones para realizar la verificacin del producto en las instalaciones delproveedor, de la organizacin, o del cliente, segn se requiera.La planificacin y realizacin de la produccin y/o prestacin del servicio se realiza bajo condiciones
controladas en las que se tiene en cuenta:
a. La definicin de procesos y la documentacin de los instructivos o procedimientos que serequieran
b. La disponibilidad y mantenimiento de los equipos de operacin y control requeridosc. Las competencias del personal involucrado en las operaciones.d. La disponibilidad del material requeridoe. La definicin e implementacin efectiva de disposiciones relativas a la liberacin, entrega yosventa.
Se han identificado los procesos o actividades que requieran validacin.
Se han definido e implementado las disposiciones relativas a la validacin de los procesos que lo
requieren.
Se han establecido criterios y disposiciones relativas a la revalidacin de los procesos que lorequieren.
Se han implementado de manera efectiva los mecanismos que conforman el sistema de
identificacin y trazabilildad del producto.
Se tiene certeza de las obligaciones y requisitos legales aplicables en materia de identificacin y
trazabilidad. Se cumplen estos requisitos.
Se han establecido e implementado de manera efectiva disposiciones para el control y
administracin de los elementos tangibles o de propiedad intelectual del cliente, que siendo
suministrados por el, son empleados para la planificacin o realizacin del producto.
Se ha establecido un sistema efectivo para la la identificacin, manipulacin, embalaje,
almacenamiento y proteccin de materiales productos en proceso, productos terminados o
productos en proceso de despacho, transporte y entrega.
Los mecanismos de preservacin de productos son adecuados tanto en la logstica de suministro,
como en la logstica de distribucin hasta el destino previsto.
Existe un procedimiento implementado de manera efectiva para realizar el control de no
conformidades de procesos y productos?
El tratamiento de las no conformidades incluye la reinspeccin o reevaluacin en los casos que lo
requieran, al igual que la interrelacin con las acciones correctivas, segn criterios establecidos.
8.4 Anlisis dedatos
La organizacin analiza de manera integral la informacin relacionada con: la satisfaccin del
cliente, el comportamiento y no conformidades del producto, el comportamiento y no conformidades
del procesos, los resultados de auditoras de calidad, el desempeo del sistema en cuanto al
cumplimiento de los objetivos de calidad, al igual que el desempeo de los proveedores, como
punto de partida para la planificacin y desarrollo de acciones de mejora.
MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA
7.2 Procesosrelacionadoscon el cliente
7.4 Compras
7.5 Producciny prestacin delservicio
8.3 Control delproducto noconforme
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OBSERVACIONES
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