lista de chequeo diagnostico bajo la norma iso 14001
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LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO BAJO LA NORMA ISO 14001:05
SGA
Consultora: Ing. Mery Patricia
Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo
Servicios y Suministros Industriales R.C. FERRETERIA DISTRIBUCIONES Pág.: 01 De: 03
Numeral Norma Pregunta
Estado Cumplimiento ObservacionesSI NO %
4.2. Política Ambiental
La alta dirección ha definido la política ambiental de la organización?
Política integral publicada
.3.1 Aspectos ambientales
Existe procedimiento documentado para definir loa Aspectos Ambientales, se han identificado los Aspectos Significativos y sus impactos?
No
4.3.2. Requisitos Legales y otros requisitos
La organización ha establecido, implementado uno o varios procedimientos para identificar, tener acceso y aplicación de los requisitos legales aplicables y relacionados con los impactos ambientales?
4.3.3. Objetivos y Metas y Programas
La organización ha definido objetivos y metas ambientales? Incluyendo la prevención de la contaminación y cumplimiento de requisitos
Sin capacitación
4.3.3. Objetivos y Metas y Programas
La organización ha definido programas para alcanzar sus objetivos y metas? Plan de Manejo Ambiental, ….
4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
Se ha asegurado la disponibilidad de recursos? Se han definido las funciones y Responsabilidades en los diferentes niveles?Se ha designado un representante de la dirección para el SGA?
4.4.2. Competencia, Formación y Toma de conciencia
Están definidas las competencias de los trabajadores (Educación, Formación, Experiencia y Habilidades)? Hay procedimientos documentados?
4.4.3. Comunicación
Existen procedimientos documentados para la comunicación interna y/o para responder comunicaciones a las partes interesadas?
Servicios
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Asesorias
LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO BAJO LA NORMA ISO 14001:05
SGA
Consultora: Ing. Mery Patricia
Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo
Servicios y Suministros Industriales R.C. FERRETERIA DISTRIBUCIONES Pág.: 02 De: 03
Numeral Norma Pregunta
Estado Cumplimiento ObservacionesSI NO %
4.4.4 Documentación
Se encuentra Documentado el SGA debe incluir:Política, objetivos y metas ambientales; alcance del SGA; descripción de los elementos principales del SGA y su interacción, los registros requeridos en la norma y de la organización.
4.4.5. Control de Documentos
Existe un procedimiento documentado para el control de los registros del SGA?
4.4.6. Control Operacional
Se han identificado y planeado operaciones asociados a los aspectos ambientales significativos? Existen procedimientos para controlar situaciones ambientales incluyendo a proveedores y contratistas?
Papel reciclaje, no hay plan de manejo ambiental
4.4.7. Preparación y Respuesta ante emergencias
Existen procedimientos o programas para identificar y responder a emergencias, accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados?
Sin plan de emergencias. Señalización en oficina
4.5.1. Seguimiento y Medición
Se han definido uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente?Se ha asegurado que los equipos de seguimiento y medición que se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados?
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal
Existen procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables u otros que suscriba?
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LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO BAJO LA NORMA ISO 14001:05
SGA
Consultora: Ing. Mery Patricia Campuzano
Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo
Servicios y Suministros Industriales R.C. FERRETERIA DISTRIBUCIONES Pág.: 03 De: 03
Numeral Norma Pregunta
Estado Cumplimiento ObservacionesSI NO %
4.5.3. No conformidad, acción correctiva y preventiva
Se han establecido uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas?
4.5.4. Control de Registros
Hay definidos procedimientos para el control de los registros del SGA? Se han generado registros hasta la fecha?
4.5.5. Auditoria Interna
Se han formado auditores internos?Se han realizado auditorías internas al SGA?
4.5.6. Revisión por la Dirección
Hay evidencia de la revisión por parte de Gerencial SGA de la organización? Se han establecido frecuencia para su revisión? Se ha identificado y verificado la eficacia?
Notas finales:
Servicios
Suministros
Asesorias
LISTA DE CHEQUEO REVISION INICIAL ASPECTOS MEDIO
AMBIENTALES
Consultora: Ing. Mery Patricia Campuzano
Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo
Servicios y Suministros Industriales Pág.: 04 De: 03
Fecha: Octubre 21 de 2011
AREAS DE TRABAJO
ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES
ALM
ACEN
1
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ACEN
2
Secr
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le
OFI
CIN
A G
EREN
CIA
Consumo de Energía AConsumo de Agua MConsumo materias primas despachos NSGeneración de Aguas Residuales MManipulación de Sustancias Peligrosas
NS
Emisiones Atmosféricas NSGeneración de Ruidos NSPeligro Contaminación Suelo NSGeneración de Residuos BS
Evaluación Global Impactos por áreaNS: NO SIGNIFICATIVO. B: BAJA SIGNIFICANCIA M: MEDIA SIGNIFICANCIA A: ALTA SIGNIFICANCIA
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