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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Febrero 2015 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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Febrero 2015

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

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Tabla de contenido ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA.................................................................................................... 5

CERTIFICACIÓN DE DPTO FINANCIERO CONTABLE ....................................................................... 6

Informe de Ingresos 2014 ............................................................................................................. 7

Resumen de Ingresos ................................................................................................................ 7

Gráfico de Ingresos Efectivos .................................................................................................... 8

Informe de Egresos 2014 .............................................................................................................. 9

Ejecución Presupuestaria por Programas ................................................................................. 9

Ejecución Presupuestaria según partidas de gasto ................................................................. 10

Gráficos de Ejecución Presupuestaria ..................................................................................... 11

Presupuesto Institucional .................................................................................................... 11

Programa #1 - Actividades Centrales .................................................................................. 12

Programa #2 – Derechos de los niños, niñas y adolescentes .............................................. 13

Detalle del Superávit 2014 ...................................................................................................... 14

Informe de Ejecución presupuestaria por partida de Gasto ................................................... 15

Presupuesto Institucional .................................................................................................... 15

Programa #1 – Actividades Centrales ................................................................................. 20

Programa #2 – Derechos de los niños, niñas y adolescentes .............................................. 24

Cuadros de Exclusiones Presupuestarias ............................................................................ 28

............................................................................................................................................. 28

............................................................................................................................................. 29

ANEXOS ....................................................................................................................................... 30

ANALISIS PRESUPUESTARIO .................................................................................................... 31

I- De la ejecución presupuestaria del Programa 1: Actividades Centrales .......................... 31

Il- De la ejecución presupuestaria del Programa 02. Derechos de los Niños, Niñas y

Adolescentes ....................................................................................................................... 35

III- De la ejecución presupuestaria total del Patronato Nacional de la Infancia ................. 37

Resumen de Ejecución Presupuestaria por Partida ............................................................ 38

IV- De la Recaudación de los Ingresos del Presupuesto 2014. ............................................ 42

V- De la determinación del superávit ................................................................................. 43

Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2014 ....................................................... 45

Comentarios ............................................................................................................................ 45

INGRESOS ............................................................................................................................ 45

EGRESOS .............................................................................................................................. 48

LIQUIDACIÓN RECURSOS LEY #7972 ....................................................................................... 49

Detalle de Origen y Aplicación de Recursos Ley #7972 ...................................................... 50

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Cuadro de Exclusión Presupuestaria Ley #7972 .................................................................. 51

RECURSOS FODESAF ................................................................................................................ 52

Informe de Ingresos ............................................................................................................ 52

Cuadro de Exclusión Presupuestaria Recursos FODESAF .................................................... 53

Informe de Superávit Recursos FODESAF ........................................................................... 55

Detalle de Origen y Aplicación de Recursos FODESAF ........................................................ 56

OTROS ANEXOS ....................................................................................................................... 59

Anexo #1… Gastos Reales según Clasificación Económica .................................................. 59

Anexo #2… Informe de la partida presupuestaria: “Publicidad y Propaganda” ................. 60

Anexo #3… Informe Trimestral de Desembolsos Financieros a ONG’s ............................... 61

Anexo #4… Relación de Puestos Período 2014 ................................................................... 64

Anexo #5… Información Solicitada por la Autoridad Presupuestaria ................................. 68

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ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

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CERTIFICACIÓN DE DPTO FINANCIERO CONTABLE

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Informe de Ingresos 2014

Resumen de Ingresos

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10,955,970.00

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1.3.9.0.00.00 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

29,791,000.00

344,765,275.04

374,556,275.04

111,490,252.91

418,470,247.06

529,960,499.97

-155,404,224.93

1.3.9.1.00.00 Reintegros en Efectivo

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1.3.9.4.00.00 Reintegros en Efectivo FODESAF

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1.3.9.9.00.00 Ingresos Varios no Específicos

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1.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

33,837,204,000.00

1,093,349,154.75

34,930,553,154.75

24,993,218,634.82

7,951,916,468.88

32,945,135,103.70

1,985,418,051.05

1.4.1.0.00.00 Transf. Ctes. del Sector Público

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3,

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215,

981.

02

0.00

TOTAL GENERAL

35,176,273,520.00

9,406,624,627.05

44,582,898,147.05

33,787,126,963.71

8,910,943,314.85

42,698,070,278.56

1,884,827,868.49

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

Page 9: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 8

Gráfico de Ingresos Efectivos

DETALLE INGRESOS

Desaf 15,887,711,608.70

Subvención Ministerio Hacienda 15,775,519,495.00

Ley 7972 Art. 14 423,488,000.00

Ley 7972 Art. 15 858,416,000.00

Superavit 7,968,510,197.26

COSEVI - MULTAS 1,144,880,335.28

Otros 639,544,642.32

TOTAL 42,698,070,278.56

Patronato Nacional de la InfanciaIngresos Efectivos

PERIODO 2014

Desaf37%

Subvención Ministerio Hacienda

37%

Ley 7972 Art. 141%

Ley 7972 Art. 152%

Superavit19%

COSEVI - MULTAS3%

Otros1%

Patronato Nacional de la InfanciaIngresos Efectivos al IV Trimestre del 2014

Page 10: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 9

Informe de Egresos 2014

Ejecución Presupuestaria por Programas

Programas Presupuesto Ejecutado

Actividades Centrales 8,116,834,389.72 6,431,566,052.93

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 36,466,063,757.33 28,038,463,869.44

TOTAL 44,582,898,147.05 34,470,029,922.37

Patronato Nacional de la InfanciaEjecución Presupuesto por Programas

Periodo 2014

0.00

5,000,000,000.00

10,000,000,000.00

15,000,000,000.00

20,000,000,000.00

25,000,000,000.00

30,000,000,000.00

35,000,000,000.00

40,000,000,000.00

Actividades Centrales Derechos de los Niños,Niñas y Adolescentes

Presupuesto 8,116,834,389.72 36,466,063,757.33

Ejecutado 6,431,566,052.93 28,038,463,869.44

Patronato Nacional de la InfanciaEjecución Presupuestaria por Programas

Período 2014

Page 11: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 10

Ejecución Presupuestaria según partidas de gasto

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 11

Gráficos de Ejecución Presupuestaria

Presupuesto Institucional

COD DETALLEPresupuesto

Inicial AprobadoModificaciones Presupuesto Total

0 REMUNERACIONES 14,612,179.86¢ 321,420.30¢ 14,933,600.17¢ 13,256,554.94¢ 1,677,045.23¢ 89%

1 SERVICIOS 8,219,044.93¢ (269,979.83)¢ 7,949,065.10¢ 6,340,973.43¢ 1,608,091.68¢ 80%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,459.58¢ (41,321.74)¢ 2,280,137.84¢ 1,748,786.99¢ 531,350.85¢ 77%

5 BIENES DURADEROS 841,326.03¢ 4,508,092.51¢ 5,349,418.54¢ 2,492,767.64¢ 2,856,650.90¢ 47%

6

TRANSFERENCIAS

CORRRIENTES 8,077,075.35¢ 3,931,231.99¢ 12,008,307.34¢ 10,630,946.93¢ 1,377,360.41¢ 89%

9 CUENTAS ESPECIALES 1,105,187.76¢ 957,181.40¢ 2,062,369.16¢ -¢ 2,062,369.16¢ 0%

Totales 35,176,273.52 9,406,624.63 44,582,898.15 34,470,029.92 10,112,868.22 77%

77%

Presupuesto 2014

Presupuesto

Ejecutado

% d

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(En miles de colones)

Presupuesto

Disponible

Total Presupuesto InstitucionalPresupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado

Al 31 de Diciembre 2014

Gasto Operativo

-

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

45,000,000.00

1

Total Aprobado 44,582,898.15

Total Ejecutado 34,470,029.92

Disponible 10,112,868.22

Total Aprobado; 44,582,898.15

Total Ejecutado; 34,470,029.92 Disponible;

10,112,868.22

Total Presupuesto Institucional

Page 13: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 12

Programa #1 - Actividades Centrales

COD DETALLEPresupuesto

Inicial AprobadoModificaciones Presupuesto Total

0 REMUNERACIONES 2,628,715.10¢ 24,037.02¢ 2,652,752.12¢ 2,294,238.03¢ 358,514.09¢ 86%

1 SERVICIOS 3,986,822.56¢ (402,162.10)¢ 3,584,660.47¢ 3,030,438.27¢ 554,222.20¢ 85%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 645,522.55¢ (238,433.20)¢ 407,089.35¢ 319,433.80¢ 87,655.54¢ 78%

5 BIENES DURADEROS 606,830.03¢ 151,965.39¢ 758,795.43¢ 523,882.50¢ 234,912.92¢ 69%

6

TRANSFERENCIAS

CORRRIENTES 130,000.00¢ 231,948.34¢ 361,948.34¢ 263,573.45¢ 98,374.89¢ 73%

9 CUENTAS ESPECIALES -¢ 351,588.69¢ 351,588.69¢ -¢ 351,588.69¢ 0%

Totales 7,997,890.24 118,944.15 8,116,834.39 6,431,566.05 1,685,268.34 79%

79%

Presupuesto 2014

Presupuesto

Ejecutado

% d

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n

(En miles de colones)

Presupuesto

Disponible

Programa Actividades CentralesPresupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado

Al 31 de diciembre 2014

Gasto Operativo

- 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00

1

Total Aprobado 8,116,834.39

Total Ejecutado 6,431,566.05

Disponible 1,685,268.34

Total Aprobado; 8,116,834.39

Total Ejecutado; 6,431,566.05

Disponible; 1,685,268.34

Programa Actividades Centrales

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 13

Programa #2 – Derechos de los niños, niñas y adolescentes

COD DETALLEPresupuesto

Inicial AprobadoModificaciones Presupuesto Total

0 REMUNERACIONES 11,983,464.76¢ 297,383.28¢ 12,280,848.05¢ 10,962,316.91¢ 1,318,531.14¢ 89%

1 SERVICIOS 4,232,222.37¢ 132,182.27¢ 4,364,404.64¢ 3,310,535.16¢ 1,053,869.48¢ 76%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,675,937.04¢ 197,111.45¢ 1,873,048.49¢ 1,429,353.18¢ 443,695.31¢ 76%

5 BIENES DURADEROS 234,496.00¢ 4,356,127.11¢ 4,590,623.11¢ 1,968,885.14¢ 2,621,737.98¢ 43%

6

TRANSFERENCIAS

CORRRIENTES 7,947,075.35¢ 3,699,283.65¢ 11,646,359.00¢ 10,367,373.48¢ 1,278,985.52¢ 89%

9 CUENTAS ESPECIALES 1,105,187.76¢ 605,592.71¢ 1,710,780.47¢ -¢ 1,710,780.47¢ 0%

Totales 27,178,383.28 9,287,680.48 36,466,063.76 28,038,463.87 8,427,599.89 77%

(En miles de colones)

Presupuesto

Disponible

Programa Derechos de los Niños, Niñas y AdolescentesPresupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado

Al 31 de Diciembre 2014

Gasto Operativo

77%

Presupuesto 2014

Presupuesto

Ejecutado

% d

e E

jecu

ció

n

-

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

1

Total Aprobado 36,466,063.76

Total Ejecutado 28,038,463.87

Disponible 8,427,599.89

Total Aprobado; 36,466,063.76

Total Ejecutado; 28,038,463.87

Disponible; 8,427,599.89

Programa Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Page 15: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 14

Detalle del Superávit 2014

1 INGRESOS

Total de Ingresos Presupuestados para el 2014 ORD. 24,960,333,011.28

Total de Ingresos Presupuestados para el 2014 ASIG. 19,622,565,135.77

44,582,898,147.05

- Menos Ingresos realmente recibidos a dic. 2014 ORD. 23,239,597,889.52

Menos Ingresos realmente recibidos a dic. 2014 ASIG. 19,458,472,389.04

42,698,070,278.56

Superávit o déficit de ingresos a Diciembre 2014 -1,884,827,868.49

2 EGRESOS

Total de Egresos Presupuestados para el 2014 ORD. 8,116,834,389.72

Total de Egresos Presupuestados para el 2014 OPER. 36,466,063,757.33

44,582,898,147.05

- Menos Egresos realmente efectuado en el 2014 ORD. 6,431,566,052.93

Menos Egresos realmente efectuado en el 2014 OPER. 28,038,463,869.44

34,470,029,922.37

Superávit o déficit de egresos a diciembre 2014 10,112,868,224.68

Superávit o déficit del período 2014 8,228,040,356.19

Superávit o déficit bruto delperíodo 2014 8,228,040,356.19

3 DETALLE DEL SUPERAVIT O DIFICIT

1 Total Ingresos Recibidos en el 2014 42,698,070,278.56

2 Total Egresos Realizados en el 2014 34,470,029,922.37

Excedente bruto del periodo 2014 8,228,040,356.19

- Menos Superávit con destino especifico:

FONDO DE LA NIÑEZ LEY N° 7972, Art. 14 4,129,839.97

´+ Ingresos Presupuesto año 2014 (Subvención) 4,129,839.97

´+ Interes Ganados año 2014 (Inversiones) 0.00

´+ Superávit Específico año 2013 (Superávit) 0.00

LEY N° 7972 PROGRAMA PANI, Art. 15 115,057,008.37

´+ Ingresos Presupuesto año 2014 (Subvención) 115,057,008.37

´+ Interes Ganados año 2014 (Inversiones) 0.00

´+ Superávit Específico año 2013 (Superávit) 0.00

SUPERAVIT ESPECIFICO OTROS PROYECTOS 3,099,450.16

´+ Superávit Específico año 2013 (Superávit) 3,099,450.16

´+ Interes Ganados Inversiones año 2014 (Inversiones) 0.00

RECURSOS FODESAF (Programa Sustantivo) 2,950,489,435.26

´+ Ingresos Presupuesto año 2014 (Subvención) 2,950,489,435.26

´+ Superávit Específico año 2013 0.00

RECURSOS FODESAF (Programa Red de Cuido) 0.00

´+ Ingresos Presupuesto año 2014 0.00

Total Superávit con destino especifico periodo 2014 3,072,775,733.76

Total Superávit no Específico del Período 2014 5,155,264,622.43

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(FUENTE. DEPARTAMENTO ADM. DE PRESUPUESTO)

Page 16: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 15

Informe de Ejecución presupuestaria por partida de Gasto

Presupuesto Institucional

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 17

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 18

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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Programa #1 – Actividades Centrales

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 22

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Page 24: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 23

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 24

Programa #2 – Derechos de los niños, niñas y adolescentes

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 25

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 28

Cuadros de Exclusiones Presupuestarias

Programa #1 – Actividades Centrales

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 29

Programa #2 – Derechos de los niños, niñas y adolescentes

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 30

ANEXOS

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 31

ANALISIS PRESUPUESTARIO

Patronato Nacional de la Infancia

Análisis de Ejecución Presupuestaria

Programa 01 : Actividades Centrales

Año 2014

(En miles de colones)

Programa : 1- Actividades Centrales

Cod Detalle Presupuesto

Inicial Modificaciones

Presupuesto

Total con

Modificaciones

Ejecutado

Año 2014

Porcent.

de

Ejecución

Remanentes

en el Año

2014

Totales 7.997.890.23 118.944.15 8.116.834.38 6.431.566.05 79.00% 1.685.268.33

0 Remuneraciones 2.628.715.10 24.037.02 2.652.752.12 2.294.238.02 86.00% 358.514.09

1 Servicios 3.986.822.56 -402.162.09 3.584.660.46 3.030.438.26 84.00% 554.222.19

2 Materiales y

Suministros 645.522.54 -238.433.19 407.089.34 319.433.80 78.00% 87.655.54

5 Bienes Duraderos 606.830.03 151.965.39 758.795.42 523.882.50 69.00% 234.912.92

6 Transferencias

Corrientes 130.000.00 231.948.34 361.948.34 263.573.45 72.00% 98.374.89

9 Cuentas Especiales 0.00 351.588.68 351.588.68 0.00 351.588.68

I- De la ejecución presupuestaria del Programa 1: Actividades Centrales

En el Cuadro (1) se muestra el comportamiento en la ejecución del gasto para el Programa 01-

Actividades Centrales, el cual concentra toda la actividad de: Junta Directiva, Presidencia

Ejecutiva, Auditoría Interna, Gerencia de Administración y Gerencia Técnica y del cual se pueden

obtener las siguientes conclusiones:

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 32

a) La ejecución presupuestaria de la partida 0- Remuneraciones, alcanza un 86.00% y muestra

un resultado excelente de acuerdo con lo que representa la relación de puestos para el año

2014. Factores que incidieron en la subejecución de aproximadamente el 14.00% son: las

demoras que se presentaron para nombrar una buena parte de las nuevas plazas que aprobó la

Autoridad Presupuestaria y que tienen como objetivo reforzar las labores de supervisión y el

apoyo tecnológico, así como el campo legal en el aparato administrativo, otro aspecto son los

excedentes generados por la subejecución en mayor proporción de las subpartidas que

conforman el grupo 03- Incentivos Salariales los que contienen una presupuestación máxima

de los puntos en carrera profesional y restricción al ejercicio liberal de la profesión y en menor

grado en las cuentas 02- Remuneraciones Eventuales, 04 Contribuciones Patronales a la

Seguridad Social y 05- Contribuciones Patronales a los Fondos de Pensión Complementaria.

Esto último es consecuencia de la incorporación y cálculo de los incentivos en su porcentaje

máximo, teniéndose que algunos funcionarios no lo devengan en su totalidad. Sin embargo,

se debe prever de esta manera en el caso de que alguien ocupe la plaza y lo devengue como

corresponde.

b) En cuanto a la partida 1- Servicios, esta partida muestra una ejecución del gasto a nivel

total que alcanza un 84.00% que se ubica dentro de un nivel de ejecución aceptable. Con

los recursos ejecutados en esta partida se logro cubrir la mayoría de los servicios requeridos

en este programa tanto para el soporte a los programas sustantivos como para el

cumplimiento de las metas propuestas en el plan estratégico institucional para el periodo

2014. Dentro de los logros más importantes en materia de inversión están los avances en

los proyectos que componen el plan estratégico de tecnologías de información (PETI) como

es el caso de la construcción de redes de área local para la Oficina Local de Nicoya, Oficina

Local de Puntarenas y El Archivo Central, dejando en proceso y en un estado de avance

muy importante la construcción de redes para la Oficina Local de Corredores y la Oficina

Local de Desamparados cuyos edificios están en la última etapa de construcción. Otro

aspecto digno de considerar es la gran cantidad de horas hombre de los profesionales,

ingenieros y técnicos del departamento de Tecnologías de Información en el plan de

mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas existentes con una inversión de

17.57 millones. También se logro la implementación de la conectividad de los albergues

institucionales, ofreciéndole la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes y a las

personas de cuido directo a la interacción y el uso de internet, aparte de mejoras importantes

en el sistema de mesa o ayuda de los usuarios de los sistemas de información que tiene el

PANI, este consiste en la generación de tiquetes para el reporte de incidentes y solicitud de

ayuda. Otro logro importante en este campo es la renovación del sitio Web de la institución.

Sin embargo algunos rubros presupuestarios muestran una subejecución presupuestaria

importante como es el caso del renglón de Servicios de Ingeniería que muestra un

remanente presupuestario del 50% de su presupuesto total. Este proyecto conto con un

presupuesto de 201.90 millones, con el propósito de atender los costos de supervisión de

obras, confección de planos y otros servicios relacionados con la ejecución del proyecto de

obra pública que se pretendía desarrollar en el periodo 2014 y que al ser un proyecto

plurianual y por diferentes motivos y otras recomendaciones que se desprenden de la

consultoría hecha para tal efecto no fue posible ejecutar en este periodo. Otro rubro que

presenta una baja ejecución es el de servicios de telecomunicaciones, recursos previstos

para la contratación de los productos de un sistema administrativo y financiero que ofrece

el I.C.E denominado E.R.P, pero que por razones de análisis de ofertas y otros aspectos de

orden técnico no se logro implementar en este ejerció sino que se mantiene para entrar en

operación en el periodo siguiente.

c) La partida 2- Materiales y Suministros, muestra una ejecución total que alcanza el 78.00%

considerado bueno si se toma en cuenta la complejidad de los rubros que conforman este

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 33

grupo, también con los recursos ejecutados en esta partida se ha logrado cubrir los

requerimientos de los diferentes ejecutores de este programa para el cumplimiento de sus

objetivos trazados para el periodo 2014. Sin embargo al igual que en el caso anterior por

las características del procedimiento institucional según la normativa de contratación

administrativa quedaron pendientes de ejecutar algunas compras de materiales cuyo

proceso de contratación no lo permitió.

d) La partida 5- Bienes Duraderos, muestra una ejecución del 69.00%, lo que representa una

baja ejecución con relación al presupuesto total asignado, cabe señalar que se cubrieron las

necesidades básicas presentadas por los ejecutores presupuestarios de este programa en lo

que respecta a compras de mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo, equipo de

comunicación, y otros equipos. Dentro de los logros más importantes que se alcanzaron

en este periodo 2014 fue la compra de equipo de cómputo que contempla la adquisición de

100 computadoras, 16 impresoras a color de alto rendimiento, 3 servidores de alta

capacidad y tecnología para consolidar la nube privada del PANI denominada (Data

Center). Se adquirieron 8 switches de 24 puertos, 4 switches de 48 puertos , 1 switch nexus

de 48 puertos, 4 enrutadores esto con el fin de reemplazar los equipos obsoletos en todas

las dependencias de la institución. En este periodo 2014 se logró la compra de un camión

de reparto para servicio de la proveeduría institucional por un monto de 19 millones de

colones, así como la compra del edificio para el Archivo Central con una inversión de 190

millones de colones.

e) En cuanto a la partida 6- Transferencias Corrientes, ésta presenta una ejecución de un

72.00% que es una ejecución muy buena con respecto al presupuesto asignado, si se toma

en cuenta que se atendió oportunamente la devolución del superávit generado en el 2013 a

FODESAF, además se atendieron varias resoluciones emitidas por la Presidencia Ejecutiva

por el pago de algunos perjuicios causados por los menores de edad ubicados en albergues

institucionales contra la propiedad de terceros, así como para el reconocimiento de algunas

obligaciones no canceladas en el periodo anterior, también se atendió el pago de

indemnizaciones por un monto de 20 millones de colones por concepto de resoluciones y

sentencias judiciales en materia laboral, además se efectuó la transferencia de recursos a

la Comisión Nacional de Emergencias producto del 3% sobre el superávit libre generado

en el periodo 2013 y el ajuste de periodos anteriores, así mismo se realizo la transferencia

de recursos al Ministerio de Hacienda en lo que respecta a la cuota de Organismos

Internacionales de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°3418 y lo correspondiente a la

devolución de intereses ganados en los saldos de las cuentas corrientes conforme a lo

dispuesto en el art N°58 decreto ejecutivo N° 33950-H .

Las actividades de este programa además, estuvieron enfocadas desde sus diversas dependencias

técnico administrativas, de contraloría, asesoría y de dirección superior, a la gestión,

administración y control de los recursos humanos y financieros, al fortalecimiento y mayor

cobertura de los servicios institucionales con la capacitación de los nuevos servidores en la

oficinas locales y regionales, a la gestión para la adquisición y alquiler de inmuebles para albergar

las oficinas locales, a la dotación de equipos de computo y de oficina y a la construcción y

desarrollo de instrumentos tecnológicos.

Desde el Programa Actividades Centrales se promovió el fortalecimiento en hardware y software

a iniciar desarrollo de sistemas e inter-conectividad, así también a direccionar los procesos de

reforma institucional y otras actividades de representación y apertura de espacios. En definitiva a

velar por la transparencia en la gestión técnica y administrativa de la institución.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 34

Las metas y objetivos contemplados para el Programa Actividades Centrales presenta un

comportamiento razonable en su ejecución de acuerdo a lo programado: (ver informe de

cumplimiento de metas y objetivos POI 2014) Las mismas estaban enfocadas desde el nivel

más político a promover la rectoría desde los más altos niveles (Consejo Nacional de la Niñez y

Adolescencia), así como direccionar, promover y fomentar el cumplimiento de compromisos y

las tareas propias de la Secretaría Técnica de la Niñez y Adolescencia y de la Agenda Nacional

de la Niñez y Adolescencia, además de otras comisiones de trabajo como la CONACOES.,

responsables de direccionar y monitorear las acciones propias del Plan Nacional de Lucha contra

la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras actividades.

Patronato Nacional de la Infancia

Análisis de Ejecución Presupuestaria

Programa:2 Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Año 2014

(En miles de colones)

Programa. 2- Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Cod Detalle Presupuesto

Inicial Modificaciones

Presupuesto

Total con

Modificaciones

Ejecutado

Año 2014

Porcent.

de

Ejecución

Remanentes

en el Año

2014

Totales 27.178.383.28 9.287.680.47 36.466.063.75 28.038.463.86 77.00% 8.427.599.88

0 Remuneraciones 11.983.464.76 297.383.28 12.280.848.04 10.962.316.90 89.00% 1.318.531.13

1 Servicios 4.232.222.37 132.182.26 4.364.404.63 3.310.535.16 75.00% 1.053.869.47

2 Materiales y

Suministros 1.675.937.03 197.111.45 1.873.048.49 1.429.353.18 76.00% 443.695.30

5 Bienes Duraderos 234.496.00 4.356.127.11 4.590.623.11 1.968.885.13 42.00% 2.621.737.97

6 Transferencias

Corrientes 7.947.075.34 3.699.283.64 11.646.358.99 10.367.373.47 89.00% 1.278.985.51

9 Cuentas

Especiales 1.105.187.75 605.592.71 1.710.780.46 0.00 1.710.780.46

Page 36: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 35

Il- De la ejecución presupuestaria del Programa 02. Derechos de los Niños, Niñas y

Adolescentes

El cuadro (02) muestra el comportamiento en la ejecución de los recursos del Programa 02:

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

a) La ejecución presupuestaria de la partida 0: Remuneraciones, alcanza el 89.00% que representa

un porcentaje de ejecución excelente y muestra una tendencia del gasto acorde con lo que

demanda la relación de puestos aprobada y ajustada para el año 2014.

b) En cuanto a la partida 1- Servicios , ésta muestra una ejecución del gasto a nivel total que alcanza

un 75.00%, un porcentaje de ejecución presupuestaria razonable si se toma en cuenta la

amplitud de rubros que conforman esta partida y la importancia de cada uno de ellos en la

operación normal de este programa, que contempla los gastos por servicios básicos, gastos de

viaje y transporte, gastos de mantenimiento y reparación, gastos por servicios comerciales y

financieros, gastos por capacitación y protocolo y los gastos por servicios de gestión y apoyo

requeridos en las nueve Direcciones Regionales, las 42 oficinas locales, así como en los 45

albergues que operan en todo el país, a parte de los proyectos especiales financiados con la ley

7972 como es el caso de Adolescente Madre y otros proyectos como el Fondo de la Niñez y

proyectos de Direcciones Regionales. La ejecución presupuestaria de todos estos rubros es

aceptable dado que en ningún momento se dejo de atender los requerimientos básicos en la

operación e cada unidad ejecutora. El nivel de sub-ejecución más importante que presenta esta

partida en su mayoría es producto de la imposibilidad de ejecutar la totalidad de los recursos

asignados a los proyectos especiales de Gerencia Técnica y las Direcciones Regionales, uno de

los proyectos de mayor relevancia y que en este ejercicio logro avances significativos en los

niveles de ejecución presupuestaria, comparado con los alcanzados en periodos anteriores, es el

de sistema alternativo que ejecuto recursos por 459.42 millones de colones o sea un 65% del

presupuesto asignado.

c) Similar ocurre con la partida 2- Materiales y Suministros, la que muestra una ejecución total

que alcanza el 76.00%, un porcentaje de ejecución aceptable dado que se cubrieron todas las

necesidades planteadas por las diferentes unidades ejecutoras, se cumplió a cabalidad con las

necesidades en alimentación, vestuario, artículos de limpieza y otros materiales requeridos

en los albergues, así como las demandas en papelería, artículos de limpieza, material de

oficina y otros materiales requeridos en las oficinas locales y coordinaciones regionales.

d) La partida 5- Bienes Duraderos presenta un nivel de ejecución del 42.00%. Es un porcentaje

de ejecución bajo con respecto a la totalidad del presupuesto asignado, pero es importante

destacar que con los recursos ejecutados por el orden de ¢1.968.88 millones se atendieron

proyectos de mucha importancia como fue la continuidad del plan plurianual de obra pública

consiguiendo la construcción de los albergues de Upala, Naranjo, Desamparados, el Edificio

Terapéutico de la Aldea Arthur Gough, La oficina Local de Puntarenas, el inicio de las obras

en el cierre perimetral de la Aldea de Moín, las reconstrucción de las casas y salón multiusos

de la Aldea Arthur Gough, la Oficina Local de Corredores la compra de los inmuebles para

La Oficina Local de Hatillo, La Oficina Local de Santa Ana, así como la adquisición de

muebles y enseres para los albergues institucionales y las oficinas locales de todo el país. El

proyecto más importante que se dejo de ejecutar fue el de obra pública que contemplaba la

compra y la construcción de edificios para albergues de la Posaba de Belén, el Centro

Recreativo de La Garita en Alajuela y la compra de lotes para los albergues en Santa Cruz

Guanacaste y la oficina local de San Miguel de Desamparados. Estos proyectos se deben

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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replantear para darles continuidad en el año 2015 partiendo de una serie de estudios de

viabilidad y conveniencia institucional.

e) La partida 6: Transferencias Corrientes presenta una ejecución de un 89.00%, considerado

un porcentaje de ejecución excelente, por cuanto se cumplió al 100% con las transferencias

a los Hogares Solidarios Subvencionados y las transferencias a las ONG e IBS de acuerdo a

las condiciones de los convenios establecidos. Con recursos de la ley N° 7972 se logró la

asignación de becas por el orden de ¢514.30 millones a las estudiantes adolescentes madres

que atiende este programa con el fin que se mantengan en el sistema educativo. Los logros

obtenidos por este programa presentan resultados importantes y están relacionados

eminentemente con los procesos psicosociales que se desarrollan en todas las oficinas locales

del país, en beneficio de las personas menores de edad cuyos derechos han sido omitidos y/o

violentados.

Las cifras revelan como miles de niños, niñas y adolescentes recibieron atención en diversos

procesos ejecutados por las oficinas locales, incluyendo la protección especial en alternativas de

protección como hogares de acogimiento familiar, residencias transitorias de ONG, albergues

institucionales y los mismos procesos de adopción, cuyas cifras a pesar de que no lograron

cumplimiento total los porcentuales son importantes, considerando por demás que el

cumplimiento esta relacionado con la eventual demanda de servicios,

Se incidió de manera positiva sobre poblaciones de personas menores de edad con características

muy particulares como los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual con

conducta de callejización; e inimputables en alto riesgo social (ver Informe de Cumplimiento de

Metas y Objetivos POI 2014).

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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Patronato Nacional de la Infancia

Análisis de Ejecución Presupuestaria

Total Programas

Año 2014

(En miles de colones)

Cod Detalle Presupuesto-

Inicial Modificaciones

Presupuesto

Total con

Modificaciones

Total

Ejecutado

Año 2014

Porcent.

de

Ejecución

Remanentes

en el Año 2014

Totales 35.176.273.52 9.406.624.62 44.582.898.14 34.470.029.92 77.00% 10.112.868.22

0

Remuneracione

s 14.612.179.86 321.420.30 14.933.600.16 13.256.554.93 88.00% 1.677.045.23

1 Servicios 8.219.044.93 -269.979.83 7.949.065.10 6.340.973.42 79.00% 1.608.091.67

2

Materiales y

Suministros 2.321.459.58 -41.321.74 2.2680.137.83 1.748.786.98 76.00% 531.350.85

5

Bienes

Duraderos 841..326..03 4.508.092.50 5.349.418.53 2.492.767.64 46.00% 2.856.650.89

6

Transferencias

Corrientes 8.077.075.34 3.931.231.99 12.008.307.34 10.630.946.32 88.00% 1.377.360.41

9

Cuentas

Especiales 1.105.187.75 957.181.39 2.062.369.15 0.00 2.062.369.15

III- De la ejecución presupuestaria total del Patronato Nacional de la Infancia

Resumiendo, a nivel institucional se tiene una ejecución presupuestaria en el año 2014 de un

77.00%, lo que representa una ejecución aceptable, si se toma en cuenta que se cubrieron las

necesidades básicas que demanda la operación institucional en los distintos programas, además

se registro una ejecución del 93% de los recursos de la ley 7972 ( Impuesto a bebidas alcohólicas

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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y cigarrillos) de la cual una parte es transferida al Patronato Nacional de la Infancia para promover

la reinserción educativa de las adolescentes madres y otra parte para el mantenimiento de

programas sociales, en este caso dirigidos al financiamiento del programa de hogares solidarios

subvencionados , de estos recursos se ejecutaron el 87% de los ingresos del periodo 2014.

Es importante que se tenga en consideración por parte de los entes externos y las autoridades

institucionales que la administración ante la imposibilidad de contar con un mayor numero de

funcionarios para atender el crecimiento institucional en materia presupuestaria, en el presente

ejercicio económico realizo todo un proceso de reorganización de su aparato administrativo con

el propósito de eficientizar los procesos de adquisiciones y por ende mejorar la ejecución

presupuestaria lo cual ha contribuido a alcanzar un mejores niveles de ejecución.

Con la ejecución de los recursos, se atendió los costos de las operaciones ordinarias de la

institución que demandaron las oficinas locales, coordinaciones regionales, albergues

institucionales, el aparato administrativo y las demandas de las instituciones privadas sin fines

de lucro que atienden una parte importante de la población menor de edad bajo la responsabilidad

institucional. Además se lograron proyectos importantes como son: la asignación de becas por

el orden de 514.30 millones de colones a las adolescentes madres con el afán de que se mantengan

en el sistema educativo, se logró la ejecución de los proyectos promovidos por el Fondo de la

Niñez y la Adolescencias por un monto de ¢1.657.08 millones que representa un 89% de su

presupuesto asignado, se logró la ejecución de ¢459.42 millones en el proyecto del sistema

Alternativo que contemplan los servicios profesionales prestados a la población menor de edad

con capacidades especiales ubicados en las distintas alternativas de protección con que cuenta la

institución. El plan de obra pública e infraestructura que viene ejecutando la institución desde el

año 2012 alcanzo logros importantes como por ejemplo la construcción de los albergues de Upala,

Naranjo, Desamparados, el Edificio Terapéutico de la Aldea Arthur Gough, La oficina Local de

Puntarenas, el inicio de las obras en el cierre perimetral de la Aldea de Moín, las reconstrucción

de las casas y salón multiusos de la Aldea Arthur Gough, la Oficina Local de Corredores la

compra de los inmuebles para el Archivo Central, La Oficina Local de Hatillo, La Oficina Local

de Santa Ana y se transfirieron los recursos a la Fundación Parque de la Libertad para la

construcción de un Centro de formación y entrenamiento para la población menor de edad. En la

parte tecnológica se implementaron las redes locales enlazando las oficinas de Nicoya, Puntarenas

Corredores y Desamparados. Ubicando a la institución en un 97% de cumplimiento de la norma

técnica en tecnologías de información de la Contraloría general de la República.

Resumen de Ejecución Presupuestaria por Partida

0- Remuneraciones, ejecutada en un 88.00%

1: Servicios, ejecutada en un 79.00%

2- Materiales y Suministros, presenta una ejecución de un 76.00%

5- Bienes Duraderos, Ejecución de un 46.00%

6- Transferencias Corrientes, con una ejecución de un 88.00%

Es importante destacar que a pesar de los grandes esfuerzos que ha venido haciendo la

administración para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria con los mismos recursos

humanos se ha logrado un nivel de ejecución presupuestaria a nivel total de un 77% y que algunos

proyectos importantes no se lograron ejecutar por razones externas, ajenas al control

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 39

administrativo como son la complejidad de los tramites para la contratación de los bienes y

servicios profesionales.

Para un análisis consecuente, se detallan los principales proyectos logrados y cuyos recursos

fueron incorporados al presupuesto institucional mediante presupuesto ordinario 2013 más los

presupuestos extraordinarios y modificaciones formuladas en el periodo.

Transferencia de Recursos a Fundación Parque de la Libertad.

Con los recursos aprobados en el presupuesto ordinario 2014 y financiado con recursos de

FODESAF. en base al convenio PANI- FUNDACION PARQUE DE LA LIBERTAD se logró una

transferencia de ¢400.000.000.00 para que se construya un Centro de Atención y Formación Artística

para la población menor de edad del gran área metropolitana.

Proyecto Construcción Edificio para Albergue de Upala.

Con recursos aprobados en el presupuesto extraordinario PE01-2014 mas ajustes dados mediante

modificaciones presupuestarias se logro la construcción de la primera etapa del edificio que ocupara

el albergue de Upala por un monto la oficina local San José Oeste por un monto superior a los

¢100.541.448.54 con el propósito de mejorar la calidad de los servicios a la población menor de

edad y sus familias como lo establece nuestra misión y visión institucional

Proyecto Compra del Edificio para la Oficina Local de Hatillo.

Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logro la compra de

un edificio para la ubicación de la Oficina Local de Hatillo situado en el cantón Central de San

José con un costo de ¢178.682.840.00 y que viene a mejorar sustancialmente la calidad y

oportunidad de los servicios que presta la institución.

Proyecto Compra del Edificio para la Oficina Local de Santa Ana.

Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logró la compra de

un edificio para la ubicación de la Oficina Local de Santa Ana situado en el cantón Santa Ana con

un costo de ¢200.170194.15 y que viene a mejorar sustancialmente la calidad y oportunidad de

los servicios que presta la institución.

Proyecto Compra del Edificio para el Archivo Central

Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logró la compra de

un edificio para la ubicación del Archivo Central de la institución situado en el cantón Central

de San José con un costo de ¢190.000.000.00 y que viene a mejorar sustancialmente la calidad y

oportunidad de los servicios que presta la institución.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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Proyecto Reforzamiento de Flota Vehicular

Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logró la compra de

una flota vehicular con un costo de ¢160.000.000.00 y que consta de cuatro busetas, seis Pick Up

4x4 doble cabila y un camión para 8 toneladas. Con estas nuevas unidades se espera mejorar la

calidad y oportunidad en el servicio que se presta a nuestros usuarios.

Proyecto Construcción Edificio Albergue de Naranjo.

Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE01-2014 se logró la construcción

de la primera etapa del edificio que ocupara el albergue institucional ubicado en Naranjo, con un

costo superior a los ¢149.071.218.05. Con esta obra que cumple con todas las especificaciones

técnicas de un albergue modelo adaptado a los requerimientos de la Ley 7600 y otros aspectos

especiales para las condiciones que requiere una población menor de edad, se espera una mejora

sustancial en la atención y protección de nuestra población meta.

Proyecto Construcción Edificio Albergue de Desamparados.

Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE01-2014 se logró la construcción

del edificio que ocupara el albergue institucional ubicado en Desamparados, con un costo superior

a los ¢286.367.801.00. Con esta obra que cumple con todas las especificaciones técnicas de un

albergue modelo adaptado a los requerimientos de la Ley 7600 y otros aspectos especiales para

las condiciones que requiere una población menor de edad, se espera una mejora sustancial en la

atención y protección de nuestra población meta.

Proyecto Construcción del Edificio para el Albergue de Corredores.

Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE01-2013 se logró la construcción

del edificio que ocupa el albergue institucional ubicado en Corredores, con un costo superior a

los ¢170.000.000.00. Con esta obra que cumple con todas las especificaciones técnicas de un

albergue modelo adaptado a los requerimientos de la Ley 7600 y otros aspectos especiales para

las condiciones que requiere una población menor de edad, se espera una mejora sustancial en la

atención y protección de nuestra población meta.

Proyecto Construcción del Edificio Terapéutico de la Aldea Arthur Gough.

Con recursos aprobados en el presupuesto extraordinario PE01-2014, se logró la construcción del

Edificio Terapéutico de la Aldea Arthur Gough. Esta obra es novedoso proyecto que cumple con

una serie de especificaciones técnicas propias de un edificio moderno para la atención de personas

menores de edad con capacidades especiales. En este proyecto la inversión total superó los 325

millones de colones.

Proyecto Construcción Edificio Salón multiusos de la Aldea Arthur Gough.

Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE01-2014 se logró la construcción

de la primera etapa del edificio que ocupara salón multiusos que funcionara en la Aldea Arthur

Gough en esta obra se dio una inversión inicial de ¢122.748.151.00 y se espera concluir en el

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 41

año 2015 con una inversión que supera los 250 millones de colones. Esta obra que cumple con

todas las especificaciones técnicas de un edificio modelo adaptado a los requerimientos de la Ley

7600 y otros aspectos especiales para las condiciones que requiere una población menor de edad

ubicada en nuestras alternativas de protección.

Proyecto Construcción del Edificio para la Oficina Local de Corredores.

Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logró la construcción

de la primera etapa del edificio para la ubicación de la Oficina Local de Corredores situado en el

cantón de Corredores ciudad Neily con una inversión inicial de ¢90.034.668.00 se espera concluir

esta obra en el año 2015 cuya inversión superara los 350 millones de colones. Con la construcción

de esta obra se viene a mejorar sustancialmente la calidad y oportunidad de los servicios que

presta la institución en esa comunidad.

Proyecto Construcción del Edificio para la Oficina Local de Puntarenas.

Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logró la construcción

del edificio para la ubicación de la Oficina Local de Puntarenas situado en el cantón de central de

esa ciudad con una inversión total de ¢235.353.400.00. Con la construcción de esta obra se viene

a mejorar sustancialmente la calidad y oportunidad de los servicios que presta la institución en

esa comunidad.

Plan Informático 2014

A- Resumen Ejecutivo

Informe de Gestión de Tecnologías de Información.

1. Proyectos Ejecutados

Se completaron los siguientes procesos

Compras de Equipos de Comunicación ¢ 66.179.099.10

Compra de Equipos de Cómputo y Licenc de Software 221.672.112.15

Compra de Switches de Alta Densidad y Enrutadores 1.153.072.90

Mantenimiento de Equipo Computo y Sistemas 15.913.590.80

Redes Área Local en ofic Locales , Reg y Edif Central 18.036.456.05

Total Invertido en 2014 ¢ 322.954.331.00

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 42

IV- De la Recaudación de los Ingresos del Presupuesto 2014.

El financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia se obtiene de los siguientes conceptos

de acuerdo a lo que estipula el artículo 34 de la ley 7648:

1. Transferencias Corrientes

Del Ejercicio

Los ingresos estimados en el rubro de Transferencias Corrientes del Ejercicio están

basados en los siguientes aspectos.

1.4.1-001 Transferencia del Gobierno Central consignada en el renglón de Transferencias a

instituciones públicas del presupuesto de MTSS y confirmada por la Dirección

General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. Forma parte de la

Ley de Presupuesto Nacional para el periodo 2014 enviado para conocimiento y

aprobación de la Asamblea Legislativa.

1.4.1-003 Transferencias del Ministerio de Hacienda por concepto de lo correspondiente al

Impuesto o cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos Ley #7972

artículo-14 inciso C Recursos Específicos para atender proyectos de reinserción

educativa de madre adolescente.

1.4.1-002 Transferencias del Ministerio de Hacienda por concepto de lo correspondiente al

impuesto a cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos Ley #7972

artículo 15 inciso b. Recursos específicos para el financiamiento de Programas de

Atención, Albergues y Rehabilitación de Menores Discapacitados o en Riesgo

Social.

1.4.1-212 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados ( F.O.D.E.S.A.F). El

monto de la transferencia corresponde a lo que dispone el artículo 34 inciso b) de

la Ley #7648 y a los datos suministrados por la Dirección General de Desarrollo

Social y Asignaciones Familiares, mediante comunicación formal del Despacho

del Vice-Ministro de Trabajo.

1.4.1 -230 Recursos girados por Órganos Desconcentrados (C.O.S.E.V.I) conforme lo

establece el inciso c. Artículo 34 de la Ley #7648 y a lo correspondiente al 26%

de las sumas a recaudar, por concepto de infracciones a la Ley de Transito según

artículo II de la Ley #7088. El cálculo por esta renta se basa en los datos del

Consejo de Seguridad Vial.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 43

2- Ingresos de la Propiedad

En este grupo se consideran los ingresos estimados por concepto de rentas financieras

producto de intereses ganados de los recursos ingresados a nuestras cuentas corrientes y

algunos productos de acciones y dividendos que posee la institución.

1.3.2 - 003 Incluye los ingresos probables por intereses, ganados en los saldos de las cuentas

corrientes y algunos productos de los dividendos sobre acciones que posee la

institución.

3- Ingresos no Tributarios

En este grupo se incluyen los ingresos menores, a ingresar en el ejercicio 2013 por diferentes

conceptos; la metodología de cálculo es la base histórica de los ingresos efectivos de los

últimos cinco años.

1.3.1-001 Corresponden a las sumas ingresadas por conceptos varios, cuyos recursos no

tienen un destino específico.

a) En el año 2014 fueron presupuestados ingresos por la suma de ¢44.582.898.147.05 y

fue recaudada la suma de ¢42.698.070.278.56 sea una no recaudación de

¢1.884.827.868.49

b) En lo que corresponde a los egresos, en el año se presupuestaron ¢44.582.898.147.05

y realmente fueron ejecutados recursos en el orden de ¢ 34.470.029.922.37 presentando

una sub-ejecución de ¢10.112.868.224.68

V- De la determinación del superávit

a) Al total de ingresos recibidos le restamos los egresos realizados:

Patronato Nacional de la Infancia

Determinación del Superávit

Año 2014

Total Ingresos 2014 ¢42.698.070.278.56

Total Egresos 2014 ¢34.470.029.922.27

Excedente Bruto del Período ¢8.228.040.356.19

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 44

d) La composición del superávit se refleja en el siguiente cuadro:

Patronato Nacional de la Infancia

Composición o Detalle del Superávit

Año 2014

Superávit Específico

Fondo de la Niñez Ley del Vicio 7972-

Artículo 14

Ley del Vicio 7972- Programas P.A.N.I.-

Artículo 15

Superávit Específico- Otros Proyectos

Superávit Especifico- FODESAF

¢3.903.347.882.85

¢ 4.429.839.97

115.057.008.37

3.099.450.16

2.950.489.435.26

Superávit Libre o no Específico ¢5.155.264.822.43

Total Superávit 2014 ¢8.228.040.356.19

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 45

Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2014

Comentarios

INGRESOS

Las fuentes de financiamiento para el soporte financiero de los presupuestos de gastos corrientes

e inversión que formule el Patronato Nacional de la Infancia se amparan a lo que establece su ley

orgánica # 7648 en su artículo 34.

a) “El estado destinará un 7% de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de

impuesto sobre la renta, que se girará al Patronato una sola vez, en el mes de enero de

cada año”.

Como se puede observar en los datos de esta liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del

2014, no se recibe ninguna suma por este concepto lo que tiene implicaciones negativas en la

programación de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo, los cuales enmarcan la

gestión institucional en procura de cumplir con su mandato constitucional de proteger la niñez y

la adolescencia en riesgo social, sin embargo como una medida compensatoria a esta situación el

gobierno a través del ministerio de trabajo y seguridad social le asigna al Patronato Nacional de

la Infancia una transferencia para este periodo por un monto de ¢17.555.300.000.00 y se logro un

ingreso efectivo por la suma de ¢ 15.775.519.495.00 lo que representa un ingreso del 90% de las

sumas presupuestadas. Con estos recursos de acuerdo a la aplicación programada en el

presupuesto ordinario fue posible cumplir con las demandas presupuestarias de este ejercicio de

acuerdo a la capacidad de ejecución que ha logrado el PANI en los últimos años.

b) “La Dirección Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares girará a favor

del Patronato Nacional de la Infancia, un porcentaje mínimo del 4% (modificado con la

nueva ley de FODESAF a un 2.59%) del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones

Familiares”

De acuerdo a los resultados de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del año 2014 se

recibieron recursos por el orden de ¢15.887.711.608.70 que representan un 99.9 % del

presupuesto asignado para este periodo y es parte del 2.59% del presupuesto total de esa entidad.

Es importante destacar que a pesar de alcanzar una recaudación excelente la suma no recaudada

asciende a ¢205.637.546.05 que al igual que los recursos ordinarios se constituyen en un

elemento muy importante para el financiamiento de las operaciones sustantivas del programa

Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes. Con estos recursos provenientes de FODESAF la

institución financia la totalidad de los proyectos que ejecutan las Juntas de Protección a la Niñez

y la Adolescencia através del Fondo de la Niñez y la Adolescencia y un alto porcentaje de los

costos de operación de sus programas sustantivos que tienen a cargo la defensa, protección,

atención y garantía en el cumplimiento de los derechos de la población menor de edad bajo su

responsabilidad.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 46

c) El monto recaudado por concepto de pago del 23% sobre el valor de las multas por

infracciones a la ley de tránsito.

Este concepto se constituye en una fuente importante para el financiamiento y el soporte de los

programas y acciones administrativas que ejecuta el PANI como contrapartida a los programas

sustantivos que se financian con recursos de Asignaciones Familiares y otras fuentes específicas.

De acuerdo a los resultados de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2014 se logro

una recaudación de ¢ 1.144.880.335.28 que representa un 90% de la suma presupuestada por lo

que se puede definir como una recaudación muy buena. Es importante destacar que esta fuente de

financiamiento ha venido en decadencia dado que en periodos anteriores representaba la tercera

fuente de financiamiento en importancia pero en la actualidad, dadas las reformas a la Ley de

tránsito y aunado a los mecanismos jurídicos que permiten con facilidad la impugnación de las

multas sufrido una caída de más del 70% pues en años anterior se recaudaron ¢4.600 millones y

en este periodo apenas se alcanzó ¢1.144 millones. En resumen esta fuente de financiamiento

representaba un 16%, luego un 7% del presupuesto de ingresos a nivel institucional y en este

periodo 2014 no supero el 3%. Este es un efecto que viene a incidir de forma negativa en los

planes y proyectos programados en la institución.

d) Recursos de la ley # 7972 ( Ley del Vicio).

Como lo estipula la misma ley estos recursos son producto de un gravamen a las bebidas

alcohólicas y los cigarrillos que vienen a financiar programas de bien social que ejecutan varias

instituciones del sector social entre ellas el Patronato Nacional de la Infancia. Una parte se destina

a proyectos de reinserción educativa de madres adolescentes en situación de riesgo social y la otra

a financiar programas de atención, albergue, rehabilitación o tratamiento de menores

discapacitados o en riesgo social.

Estos recursos por su naturaleza y destino específico se manejan en cuentas separadas a los

recursos comunes de la institución y en todos los casos se utilizan en proyectos especiales que

deben aprobarse vía presupuesto ordinario o presupuestos extraordinarios.

Al 31 de diciembre del 2014 la recaudación de los recursos por el artículo N°14 ley 7972 y

destinados a la reinserción educativa de las adolescentes madres asciende a la suma de

¢423.488.000.00 que representa el 100 % de los recursos presupuestados y la otra asignación por

el artículo N°15 destinada a programas de atención especial, es de ¢858.416.000.00 que

representa un 100% de la suma presupuestada. Este nivel de recaudación es considerado

excelente y viene a favorecer el desempeño de proyectos de suma importancia como es el

programa de becas que se maneja mediante sumas otorgadas a las adolescentes madres de acuerdo

a la población atendida directamente en las oficinas locales de la institución, por otra parte con

los recursos del artículo N°15 se atiende la subvención a los Hogares Solidarios que responde a

un convenio con cada una de esas familias que atienden personas menores de edad que por

diferentes razones y en procura de defender sus derechos han sido separados de su hogar, a esas

familias se les ofrece un aporte mensual para contribuir a la manutención de las personas

menores de edad bajo su responsabilidad.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 47

e) Subvención del Gobierno vía Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Esta fuente de ingresos es básica para el financiamiento de las planillas y cargas sociales y otros

gastos de los programas administrativos y de dirección superior, por este concepto la institución

logro una recaudación al 31 de diciembre del 2014 que alcanzo la suma de ¢15.775.519.495.00

que representa el 90% de lo presupuestado por lo que se considera una recaudación excelente.

Este rubro viene a minimizar efecto negativo de no recibir el 7 % de lo recaudado por concepto

del impuesto sobre la renta, que tanto ha afectado el crecimiento de la institución,

f) Los Ingresos Financieros y Otras Rentas.

La constituyen los productos financieros como los intereses que generan los saldos de las cuentas

corrientes en los bancos estatales, los reintegros en efectivo y otras rentas menores como los

dividendos generados por las acciones de la Nación y la Industria de Cemento que posee la

institución producto de donaciones desde hace muchos años. Estos recursos tienen como fin

minimizar el impacto negativo de las sumas no recaudadas en las rentas anteriores todo con el

propósito de no entorpecer los programas y proyectos que no cuentan con una fuente de

financiamiento regular.

De acuerdo a los datos que refleja la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2014, por

estas rentas se alcanzó la suma de ¢ 639.544.642.32 que contempla recursos por reintegros en

efectivo, multas a proveedores, productos financieros e ingresos varios no especificados.

g) Recursos de Vigencias Anteriores

Por este concepto se registro en el presente ejercicio la suma de ¢7.968.510.197.26 que

corresponde a la incorporación del superávit 2013, tanto libre como específico, representa un 19

% de los ingresos efectivos del periodo y es la base fundamental para el financiamiento de

proyectos de obra pública.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 48

EGRESOS

El presupuesto asignado a la institución en materia de gastos corrientes, bienes duraderos y otros

para el ejercicio del 2014, responde a los programas y proyectos formulados para atender la

misión institucional, sin embargo los grandes problemas que enfrenta la niñez y la adolescencia

en el país a raíz del deterioro social de los últimos años, superan la capacidad de respuesta de

nuestra institución, dada la carencia de recursos humano con que cuenta la institución en sus

diferentes componentes, con estos recursos se han logrado alcanzar metas importantes que vienen

a coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los miles de menores y

adolescentes que enfrentan problemas de agresión, maltrato, desatención y explotación sexual.

Aun a los grandes esfuerzos que hace la institución con estos recursos no se cubre la totalidad de

las demandas de nuestra población meta. Nótese que si se separan los recursos de la ley 7972 para

proyectos específicos, los ingresos ordinarios recibidos efectivamente por la institución

únicamente permiten financiar el nivel de ejecución del gasto incurrido a la fecha y que

representan principalmente el pago de planillas, compromisos contractuales y gastos fijos que

demandan las operaciones básicas que ejecuta la institución. Los recursos presupuestados para

llevar a cabo proyectos importantes en beneficio de las personas menores de edad que deambulan

en las calles del gran área metropolitana y otras zonas del país, a pesar de estar autorizados e

ingresados los recursos financieros para responder a esos gastos se tiene la gran limitación que

los procesos de contratación, por los procedimientos que estable la ley, son lentos de llevar a cabo,

además de que en muchos casos los oferentes son escasos.

La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2014, alcanzo la cifra de ¢34.470.029.922.37

que representa un 77 % del presupuesto aprobado y un 4.50 % de esa ejecución sean

¢1.533.967.118.65 son recursos de la ley 7972 que responden a proyectos específicos aprobados

en el presupuesto ordinario de este ejercicio, la ejecución presupuestaria de estos proyectos a la

fecha es considerada excelente si tomamos en cuenta que se logra una ejecución del 94% de los

recursos ingresados en el periodo y que con ellos se llevaron a cabo proyectos muy importantes

en beneficio de la población menor de edad que atiende la institución, como es el caso la

reinserción educativa y permanencia en este sistema de las adolescentes madres, así como el

mantenimiento del programa de Hogares Solidarios Subvencionados que son alternativas de

protección que juegan un papel preponderante en la función institucional.

En resumen la ejecución regular se ocupo de la atención de los programas sustantivos y

administrativos que operan en la institución y que demandan la compra de bienes y servicios. Se

ha atendido normalmente los pagos de servicios públicos, alimentación, alquileres, transferencias

a O.N.G e I.B.S, sueldos y salarios, cargas sociales, compra de inmuebles, equipos, enseres y

demás materiales requeridos en la operación normal de la institución.

En conclusión la institución con los recursos humanos y tecnológicos con que cuenta actualmente

ha venido haciendo grandes esfuerzos para lograr una mayor cobertura en sus servicios, así como

para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria, así lo demuestran los resultados del periodo

con una ejecución del 77% de su presupuesto y un superávit mayor a los 8.228.04 millones de

colones, por eso podemos decir que el mayor problema que enfrenta la institución es la falta de

recursos humanos para fortalecer los equipos técnicos y profesionales que atienden los programas

sustantivos, así como el fortalecimiento de la plataforma administrativa que es una contraparte

de apoyo muy importante para la labor sustantiva institucional

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 49

LIQUIDACIÓN RECURSOS LEY #7972

Código Detalle Ingreso Efectivo 2014 Gasto Efectivo 2014

Superávit o Deficit

Específico

1.4.1.1.03 Subvención Ley 7972 Art. 14 423,488,000.00 422,850,000.00 638,000.00

1.4.1.1.02 Subvención Ley 7972 Art. 15 858,416,000.00 776,843,648.65 81,572,351.35

3.3.2.2.00 Superávit Específico Ley 7972 Art.14 (2013) 337,765,309.97 334,273,470.00 3,491,839.97

3.3.2.2.00 Superávit Específico Ley 7972 Art.15 (2013) 33,484,657.02 - 33,484,657.02

Total 1,653,153,966.99 1,533,967,118.65 119,186,848.34

Patronato Nacional de la InfanciaLiquidación Presupuestaria 2014

Recursos Ley 7972

Resumen

ARTÍCULO 14

Presupuesto Ordinario

2014 mas Modificaciones

Ejecución

Proyecto

Remanente

Presupuestario

PROYECTOS

Reinserción Educativa Adolescente Madre

1 Servicios 243,488,000.00 242,823,470.00 664,530.00

1.03.02 Publicidad y Propaganda 120,000,000.00 119,973,470.00 26,530.00

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 123,488,000.00 122,850,000.00 638,000.00

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0.00 0.00 0.00

2 Materiales y SuministrosServicios 0.00 0.00 0.00

2.99.03 Productos de papel , Cartón e Impresos 0.00 0.00 0.00

6 Transferencias Corrientes 517,765,309.97 514,300,000.00 3,465,309.97

6.02.99 Otras trasnf. A Personas 517,765,309.97 514,300,000.00 3,465,309.97

Total 761,253,309.97 757,123,470.00 4,129,839.97

ARTÍCULO 15

Presupuesto Ordinario

2014

Ejecución

Proyecto

Remanente

Presupuestario

Proyecto Acogimiento Familiar

6 Transferencias Corrientes 891,900,657.02 776,843,648.65 115,057,008.37

6.02.99 Otros Transferencias a Personas 891,900,657.02 776,843,648.65 115,057,008.37

Total 891,900,657.02 776,843,648.65 115,057,008.37

Total General 1,653,153,966.99 1,533,967,118.65 119,186,848.34

Patronato Nacional de la InfanciaLiquidación Presupuestaria 2014

Recursos Ley 7972

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 50

Detalle de Origen y Aplicación de Recursos Ley #7972

Deta

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 51

Cuadro de Exclusión Presupuestaria Ley #7972

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 52

RECURSOS FODESAF

Informe de Ingresos

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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

RECURSOS DE FODESAF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Page 54: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 53

Cuadro de Exclusión Presupuestaria Recursos FODESAF

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 54

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 55

Informe de Superávit Recursos FODESAF

1 INGRESOS

Total de Ingresos Presupuestados para el 2014 FODESAF 19,622,565,135.77

19,622,565,135.77

-

Menos Ingresos realmente recibidos a dic. 2014 FODESAF 19,458,472,389.04

19,458,472,389.04

Superávit o déficit de ingresos a Diciembre 2013 -164,092,746.73

2 EGRESOS

Total de Egresos Presupuestados para el 2014 FODESAF 19,622,565,135.77

19,622,565,135.77

-

Menos Egresos realmente efectuado en el 2014 FODESAF 16,507,982,953.78

16,507,982,953.78

Superávit o déficit de egresos a diciembre 2014 3,114,582,181.99

Superávit o déficit del período 2014 2,950,489,435.26

Superávit o déficit neto del período 2014 2,950,489,435.26

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

RECURSOS FODESAF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(FUENTE. DEPARTAMENTO ADM. DE PRESUPUESTO)

Page 57: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 56

Detalle de Origen y Aplicación de Recursos FODESAF

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 57

Proyecto

MONTO

COMPROMETIDO

ESTIMACIÓN DE EXTRA Y

REAJUSTES DE PRECIOS TOTAL

Construcción albergue

Upala 85,232,274.16 30,000,000.00 115,232,274.16

Construcción albergue

Naranjo 51,702,504.95 75,000,000.00 126,702,504.95Construcción albergue

La Cruz 263,355,463.24 75,000,000.00 338,355,463.24

Construcción Oficina

Local de Corredores 178,688,331.13 40,000,000.00 218,688,331.13

Construcción Cierre

Perimetral Aldea Moín

y desfogues 222,298,723.00 92,701,000.00 314,999,723.00

Remodelación casitas y

salón multiusos Aldea

Arthur Gough 103,573,191.02 34,500,000.00 138,073,191.02

Ventilacion Edificio

Centro Terapeutico

Aldea Arthur Gough 15,000,000.00 15,000,000.00

904,850,487.50 362,201,000.00 1,267,051,487.50

Ventilacion Edificio Centro Terapeutico Aldea Arthur Gough, esta Obra fue

realizada por la empresa Vidalco, pero por errores en el diseño de la obra, se

requiere adecuar la ventilacion para hacer estrategias pasivas.

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2014, ESTIMACION

DE EXTRAS Y REAJUSTE DE PRECIOS

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 58

Proyecto

MONTO

COMPROMETIDO OBSERVACIONES

Construcción del Albergue Upala 85,232,273.67

OBRA EN DESARROLLO, PRESENTA ATRASOS POR INCLEMENCIAS DEL

TIEMPO EN LA ZONA, ALTO NIVEL FREÁTICO Y ATRASO POR

MOBILIZACIÓN DE POSTES ELECTRICOS DEL ICE EXISTENTES EN EL LOTE ,

CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONSTRUCTOR.

Construcción Albergue Naranjo 51,702,504.52

OBRA EN DESARROLLO, PRESENTA ATRASOS DEBIDO A UNA ORDEN DE

CAMBIO REALIZADA POR EL INSPECTOR DEL PROYECTO INGENIERÍAS

JORGE LIZANO, DONDE NO AFECTÓ EL FLUJO DE CAJA DEL MISMO MAS

SI LOS DÍAS DE EJECUCIÓN ADEMÁS DE INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

PRESENTES EN LA ZONA, CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONSTRUCTOR,

ACTUALMENTE SE ESTA HACIENDO UN PROCESO DE ACLARACIÓN POR

PARTE DE AMBAS EMPRESAS PARA SALIR AL DÍA CON LOS PLAZOS.

Construcción albergue La Cruz 263,355,463.24

OBRA EN DESARROLLO, PRESENTA ATRASOS POR FALTA DE

ENERGIZACIÓN Y TRASLADO DE ALTA TENCIÓN, TRABAJO YA REALIZADO

POR EL ICE, SE LES DIO ORDEN DE INICIO EN NOVIEMBRE DE 2014,

ACTUALMENTE SE SOLICITÓ UNA SUSPENCIÓN DE OBRA DEBIDO A QUE

SE ENCONTRÓ MATERIAL DIFERENTE A LA TIERRA (BOTADERO DE

BASURA) LO QUE AFECTÓ LA CONFORMACIÓN DEL PISO, SE ESTA

TRABAJANDO EN NUEVOS ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y

REDISEÑO.CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONSTRUCTOR.

Construcción Oficina Local de

Corredores 178,688,331.13

ACTUALMENTE ESTA OBRA ESTA EN DESARROLLO, PERO SE DEBE DE

ESTIMAR UNA EXTRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR POR

CUMPLIMIENTO DE LEY 7600,Y LA ADECUACION DE RESPIRADEROS

PARA EL SISTEMA DE TANQUES SEPTICOS

Construcción Cierre Perimetral

Aldea Moín y desfogues 222,298,723.00

POR ORDEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE HIZO

DOS LICITACIONES PARA CONSTRUIR EN ESTE PROYECTO Y CABEZALES

DE DESFOGUE, NO SE LE HA DADO ORDEN DE INICIO YA QUE LA

EMPRESA FACOLI SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PERMISOS EN TODAS

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, AUNADO A ESTO EL COLEGIO FEDERADO

DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SOLICITÓ REINSCRIBIR EL PROYECTO,

PUESTO QUE ORIGINALMENTE SE INSCRIBÓ COMO UNO SOLO "OBRA

NUEVA EN ALDEA MOÍN".

Remodelación casitas y salón

multiusos Aldea AG. 103,573,191.02

REMODELACIÓN DE LAS CASAS Y SALON MULTIUSOS QUE CONFORMAN

LA ALDEA ATHUR GOUGH, ESTE MONTO ES EL ADJUDICADO, EL

PROYECTO SE ENCUENTRA EN OBRA

904,850,486.58

Monto comprometido

FODESAF 320,481,496.56

PRESUPUESTO ORDINARIO 584,368,990.94

TOTAL 904,850,487.50

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

OBRAS PUBLICAS COMPROMETIDAS 2014

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 59

OTROS ANEXOS

Anexo #1… Gastos Reales según Clasificación Económica

CONCEPTOS GASTO REAL

Gastos Corrientes 31,977,262,282.00

Gastos de consumo 21,346,315,353.52

Remuneraciones 13,256,554,936.12

Compra de Bienes y Servicios 8,089,760,417.40

Intereses 0.00

Deuda Externa 0.00

Deuda Interna 0.00

Transferencias Corrientes 10,630,946,928.48

Al Sector Público 359,670,397.33

Al Sector Privado 10,271,276,531.15

Al Sector Externo

Gastos de Capital 2,492,767,640.38

Inversión Directa 2,492,767,640.38

Inversión Real 0.00

Gastos de Formación de Capital 0.00

Compra de Bienes Tangibles 2,492,767,640.38

Inversión Financiera 0.00

Desembolsos Financieros 0.00

Rescate de la Deuda 0.00

Compra de Activos Existentes 0.00

Inversión Indirecta 0.00

Transferencias de Capital 0.00

Al Sector Público 0.00

Al Sector Privado 0.00

Al Sector Externo 0.00

TOTAL 34,470,029,922.38¢

Patronato Nacional de la InfanciaGastos Reales Según Clasificación Económica

Liquidación Presupuestaria del Año 2014

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 60

Anexo #2… Informe de la partida presupuestaria: “Publicidad y Propaganda”

CONCEPTOS GASTO MONTO %

TOTAL PRESUPUESTO 567,333,858.00 100 %

A- Radio y Televisión

1- Patrocinio de programas 215,881,543.20 38.05

2-Cuñas, Avisos o Comerciales 323,822,314.80 57.08

B- Otros Medios 27,630,000.00 4.87

TOTAL GASTADO 543,677,674.30 100 %

A- Radio y Televisión

1- Patrocinio de programas 211,563,912.35 38.91

2-Cuñas, Avisos o Comerciales 314,135,081.05 57.78

B- Otros Medios 17,978,680.90 3.31

Patronato Nacional de la InfanciaInforme de la Subpartida Información, Publicidad y Propaganda

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014

Page 62: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 61

Anexo #3… Informe Trimestral de Desembolsos Financieros a ONG’s

Page 63: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 62

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 63

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 64

Anexo #4… Relación de Puestos Período 2014

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 67

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 68

Anexo #5… Información Solicitada por la Autoridad Presupuestaria

INFORMACION SOLICITADA POR LA SECRETARIA TECNICA DE LA

AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

Aspectos a Considerar.

A- Con respecto a la Ampliación en límite de Gasto.

En este tema la institución mediante el oficio PE065-2014 del 17 de enero del 2014 y ampliado

con los oficios PE-0234-2014 del 14 de febrero y GA-0222-2014 de ese mismo año, solicito la

ampliación del límite del gasto presupuestario por un monto de ¢5.080.400.000.00 ante la

Autoridad Presupuestaria. Esa solicitud fue resuelta de forma positiva en dos tractos, mediante

Decreto Ejecutivo Nº 38347-H se autoriza a la institución a crecer presupuestariamente en la

suma de ¢3.312.560.00 con el fin de incorporar al presupuesto institucional los recursos del

superávit libre del periodo 2013. Todos esos recursos fueron incorporados inicialmente al

presupuesto institucional mediante el Presupuesto Extraordinario PE01-2014. En la partida

Sumas libres sin Asignación Presupuestaria, posteriormente mediante la modificación

presupuestaria MP02-2014, aprobada por nuestra junta Directiva según acuerdo JD 121-2014

del 28 de mayo del 2014 se vertieron a las cuentas respectivas. Estos recursos en su mayoría

fueron dirigidos a financiar los proyectos de obra pública que maneja la institución y al

reforzamiento de partidas presupuestarias que requiere el (PETI) Plan Estratégico de

Tecnologías de Información, así como otros proyectos de inversión entre los que figuran la

compra de un camión de ocho toneladas para uso de la proveeduría institucional en el reparto de

mercaderías ingresadas a bodega central y que debe ser repartida a las oficinas locales y albergues

institucionales ubicados en todo el territorio nacional, equipar las nuevas oficinas locales ubicadas

en Hatillo y San Miguel. El plan de obras comprende la construcción de los albergues de Upala,

Naranjo, La Cruz y ampliación de Posada de Belén en el Coyol de Alajuela, la construcción de la

oficina local de Corredores, la oficina local de Puntarenas, Edificio Terapéutico de la Aldea Arthur

Gough, Oficina Regional de Heredia, el cierre perimetral de la Aldea de Moín en Limón y la compra

de edificios construidos para ubicar el archivo institucional, la Oficina Local de San Miguel, La Oficina

Local de Hatillo, la Oficina Local de Santa Ana así como garantizar la conectividad en las nuevas

oficinas locales de Hatillo, Santa Ana y San Miguel de Desamparados.

El segundo tracto para la ampliación en límite de gasto fue por un monto de ¢1.144.210.000.00

aprobado por la Autoridad Presupuestaria y comunicado mediante el STAP-0819-2014 del 27 de

mayo del 2014. Estos recursos estaban contemplados en el presupuesto ordinario de este año

en la partida de Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria y tenían como fin cubrir el costo de

las nuevas 39 plazas aprobadas, por un monto de ¢344.110.000.00 reforzar los recursos en la

partida de servicios de ingeniería por un monto de ¢44.000.000.00 para cubrir los costos de

estudios especiales y de factibilidad en el desarrollo de las obras que comprende el plan

plurianual de infraestructura que desarrolla la institución y por último el reforzamiento del rubro

de servicios generales que se requería para cubrir el costo de los contratos por los servicios de

Page 70: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 69

limpieza y vigilancia privada que se contrata para las oficinas locales, direcciones regionales,

albergues de menores y edificios administrativos. De todos estos recursos se ejecutaron una

buena parte sin embargo no se puede decir que su ejecución alcanzo el 100% dado que en el

caso de las plazas los procesos de nombramiento y selección son bastante lentos y conllevan un

rol de participación muy profundo que no permiten cumplir con las expectativas de

nombramiento en las fechas previstas, por lo tanto se presenta un remanente presupuestario

muy importante en la partida de remuneraciones, en el rubro de servicios de ingeniería ocurre

la misma situación por demoras en la ejecución de las obras se da un remanente considerable

en esta partida y en el renglón de servicios generales se presenta una ejecución muy buena

donde se utilizaron la totalidad de esos recursos. En lo que respecta a los recursos

correspondientes al plan de infraestructura y equipamiento cuyo límite de gasto fue ampliado

mediante el Decreto Ejecutivo N° 38347-H fueron ejecutados parcialmente como se presenta en

el siguiente detalle:

Las construcciones de los edificios para los albergues de Upala y Naranjo se cumplieron en la

primera etapa con una inversión de ¢249.61 millones, la construcción de la oficina local de

Corredores alcanzó un 50% de la obra con una inversión de ¢90.03 millones, la construcción de

la oficina local de Puntarenas se ejecutó en 100% con una inversión de ¢235.35 millones, la

construcción del edificio terapéutico de la Aldea Arthur Gough se ejecutó en 100% con una

inversión de ¢324.35 millones , las construcciones de los edificios para La posada de Belén, El

Albergue de la Cruz, y la Oficina Local de Heredia no se llevaron a cabo por diferentes

circunstancias de uso de suelos y acuerdos contractuales. Los recursos destinados a la compra

de inmuebles para las oficinas de Hatillo por ¢180.00 millones, Oficina de Santa Ana por ¢225.00

millones, Archivo Central por ¢190.00 millones se ejecutaron en un 100%, quedando pendiente

la compra del edificio de la oficina de San Miguel por ¢125.00 millones que por razones de

ofertas no fue posible su adjudicación

Con respecto a los Presupuestos Extraordinarios. Aprobados en año 2014.

Para estos efectos se muestra el siguiente cuadro que indica el nivel de ejecución alcanzado en

el periodo 2014.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 70

Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de

Ejecución

6 Transferencias Corrientes

6.01.02 Transferencias corrientes a Org. Desconcentrados 121,948,343.98 121,948,343.98 - 100.00%

Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de

Ejecución

1 Servicios

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 90,000,000.00 88,200,000.00 1,800,000.00 98.00%

5 Bienes Duraderos

5.01.02 Equipo de transporte 170,000,000.00 159,174,477.40 10,825,522.60 93.63%

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 37,000,000.00 3,535,540.00 33,464,460.00 9.56%

5.02.01 Edificios

Albergue Upala 21,223,221.00 21,223,221.00 - 100.00%

Albergue Naranjo 54,000,000.00 54,000,000.00 - 100.00%

Albergue La Cruz 91,551,565.30 10,643,259.76 80,908,305.54 11.63%

Albergue Desamparados 300,000,000.00 286,367,801.34 13,632,198.66 95.46%

Edificio Terapéutico Aldea Arthur Gough 245,000,000.00 245,000,000.00 - 100.00%

Centro Recreativo Alajuela 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 0.00%

Salón Multiusos Aldea Arthur Gough 230,675,211.00 122,748,151.98 107,927,059.02 53.21%

Centro Posada de Belén 152,000,000.00 0.00 152,000,000.00 0.00%

Cierre Perimetral Aldea Moín 136,000,000.00 0.00 136,000,000.00 0.00%

5.03.02 Edificios Preexistentes

Oficina San Miguel 63,000,000.00 - 63,000,000.00 0.00%

6 Transferencias Corrientes -

6.01.02 Transf. Corr. A Organos Desconcentrados 224,530,136.72 224,530,136.72 - 100.00%

6.04.04 Transf. Corr. A otras ent. Priv. Sin fines de lucro 524,235,847.00 524,235,847.00 - 100.00%

Centro Posada de Belén 300,000,000.00 - 300,000,000.00 0.00%

9 Cuentas Especiales -

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 4,068,996,455.11 - 4,068,996,455.11 0.00%

Recursos que fueron distribuidos con el PE 01-2015 y modificaciones a proyectos

Actividades Centrales

Derechos de los niños, niñas y adolescentes

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 71

Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de

Ejecución

5 -

5.01.02 Equipo de Transporte -

Compra Camión Proveeduría 19,000,000.00 18,907,421.45 92,578.55 99.51%

-

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina -

Equipo Plan de Obra Pública 30,000,000.00 - 30,000,000.00 0.00%

-

5.01.05 Equipo y Programas de Computo -

Equipo de Computo 65,000,000.00 - 65,000,000.00 0.00%

-

5.02.01 Edificios -

Albergue de Upala 182,276,778.95 79,318,227.84 102,958,551.11 43.52%

Albergue de Naranjo 164,800,000.00 95,071,218.05 69,728,781.95 57.69%

Albergue La Cruz 220,848,434.70 - 220,848,434.70 0.00%

Edificio Terapéutico Aldea Arthur Gough 225,800,000.00 79,354,955.35 146,445,044.65 35.14%

Centro Posada de Belén 532,000,000.00 532,000,000.00 0.00%

Cierre Perimetral Aldea Moín 181,000,000.00 - 181,000,000.00 0.00%

Oficina Local Corredores 332,200,000.00 90,034,668.87 242,165,331.13 27.10%

Oficina Local Puntarenas 261,800,000.00 235,353,409.00 26,446,591.00 89.90%

02.17.16 Edificio PANI Heredia 243,574,462.92 243,574,462.92 0.00%

-

5.03.02 Edificios pre existentes -

Edificio Archivo Central 190,000,000.00 189,183,750.00 816,250.00 99.57%

Edificio Oficina Local San Miguel 62,000,000.00 - 62,000,000.00 0.00%

Edificio Oficina Local Hatillo 180,000,000.00 178,682,840.00 1,317,160.00 99.27%

02.17.18 Edificio Oficina Local Santa Cruz 205,800,000.00 205,800,000.00 0.00%

Edificio Oficina Local Santa Ana 225,000,000.00 200,170,194.15 24,829,805.85 88.96%

-

Proyectos generados vía modificaciones

Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de

Ejecución

9 -

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 3,099,450.16 - 3,099,450.16 0.00%

Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de

Ejecución

1 -

1.03.02 Publicidad y propaganda 120,000,000.00 119,973,470.00 26,530.00 99.98%

6 -

6.02.99 Otras transferencias a personas 251,249,966.99 214,300,000.00 36,949,966.99 85.29%

Recursos que fueron distribuidos con el PE 02-2015 y modificaciones a proyectos

Actividades Centrales

Derechos de los niños, niñas y adolescentes / Ley #7972

Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de

Ejecución

1 -

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales -

Mejoras casas Aldea de Moín y Punta de Riel 5,289,342.75 - 5,289,342.75 0.00%

-

6 -

6.04.04 Transf. Corr. A Organos Desconcentrados 688,059,812.00 687,912,129.00 147,683.00 99.98%

Parque la Libertad 400,000,000.00 400,000,000.00 - 100.00%

-

9 -

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 344,765,275.04 - 344,765,275.04 0.00%

Recursos que fueron distribuidos con el PE 03-2015 y modificaciones a proyectos

Derechos de los niños, niñas y adolescentes

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 72

B- Con respecto a los recursos del superávit libre y Específico del periodo 2013.

Los recursos del superávit libre y específico del periodo 2013 fueron incorporados al

presupuesto institucional 2014, mediante el presupuesto extraordinario PE01-2014 por un

monto total de ¢7.594.160.780.11 Los niveles de ejecución se pueden observar en el cuadro

incluido en el punto B.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 73

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Informe

Evaluación Anual Metas Plan Operativo

Institucional 2014

[Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del

Enero 2015

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 75

Tabla de contenido

Introducción 76

I. Aspectos generales 78

II. Criterios de valoración aplicados para calificar el cumplimiento de las metas 82

III. Seguimiento de las metas anuales por programa 82

IV. Resumen del grado de avance de las metas del Programa 02 Derechos de los

niños, niñas y adolescentes, según las categorías de valoración 169

V. Comportamiento de la ejecución presupuestaria primer semestre 2014 . 171

ANEXO 175

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 76

Introducción

El presente informe pretende dar a conocer los resultados del trabajo que llevó a cabo

el Patronato Nacional de la Infancia durante el periodo 2014. En él se destaca la

gestión de las 42 Oficinas Locales y las 10 Direcciones Regionales, por cuanto es en

estas instancias, donde se realiza la gestión sustantiva de la institución, dirigida a la

población de personas menores de edad y sus familias que habitan en el país.

Así mismo, este informe se preparó siguiendo lo establecido en la Ley de Administración

Financiera de la República y Presupuestos Públicos Ley 8131, así como lo dictado en

la Ley No. 5525 de Planificación Nacional. De igual forma, se consideraron los aspectos

relacionados con los Lineamientos Técnicos y Metodológicos, Normas y Directrices para

la Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del

Sector Público de Costa Rica, emitidos por parte de la Contraloría General de la

República, Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Planificación Nacional y Política

Económica.

El presupuesto institucional cuanta con dos principales fuentes de financiamiento. Por

una parte lo proveniente de Ministerio de Hacienda y por otra el Fondo de Desarrollo

Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)

Si bien es cierto se mencionó en el primer párrafo que este informe se realiza basados

en los resultados de la gestión que realizan las Direcciones Regionales y las Oficinas

Locales, también se complementa la información con los insumos que suministran la

Gerencia Técnica institucional así como la Gerencia de Administración.

A nivel institucional se sigue con el procedimiento de analizar conjuntamente con la

Gerencia Técnica los resultados obtenidos, posteriormente se socializa con la

Presidenta

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 77

Ejecutiva. Una vez obtenidos los avales respectivos se presenta a la Junta Directiva

siendo esta la máxima autoridad institucional. Lo anterior con la finalidad de socializar

los resultados que en materia de planificación desarrolla la institución y por otra parte

obtener el aval respectivo para que el informe sea enviado a los entes externos. Este

procedimiento se encuentra establecido de esa forma por parte de los entes externos.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 78

I. Aspectos generales

El contenido en este informe se encuentra sustentado en las proyecciones establecidas

en el Plan Operativo Institucional 2014. Este informe fue aprobado por Junta Directiva

en Sesión Ordinaria 2015-004, Artículo 006, Aparte 01), del día miércoles 28 de enero

2015.

1.1 Acciones estratégicas comprometidas en el marco del Plan Nacional de

Desarrollo

El Patronato Nacional de la Infancia, se comprometió en el Plan Nacional de

Desarrollo 2011 – 2014 “María Teresa Obregón Zamora” en el Sector Bienestar Social

y Familia, respondiendo a metas del Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo

Infantil, Programa de Comunidades Solidarias, Seguras y Saludables y al Programa

Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el marco de una política pública con

pertenencia cultural indígena.

1.1.1 Sector Bienestar Social y Familia

La institución aporta al cumplimiento de los compromisos asumidos en dicho Sector

con las acciones estratégicas siguientes:

Acciones estratégicas:

Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil

El Patronato Nacional de la Infancia asume desde el mandato constitucional,

la protección integral de la niñez y su familia, como elemento natural y pilar de la

sociedad. Por lo tanto el Patronato Nacional de la Infancia es una Institución

que tiene como referente inmediato en su accionar la contribución al bienestar

de la niñez y la adolescencia, en especial en aquellos sectores de la población

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 79

con vulnerabilidad social. Es ahí donde el Patronato Nacional de la Infancia

por medio de sus actuaciones psicosociales, jurídicas y administrativas, logra la

restauración de la dignidad e integridad de los niños, niñas y las(os)

adolescentes, los cuales se constituyen en los titulares de derechos y de su

capacidad para disfrutarlos efectivamente. Por lo anterior y con carácter

preventivo, la institución tuvo una participación activa en la Red Nacional de

Cuido, tanto en su gestión nacional como en el incremento de la población

beneficiada..

Programa de Comunidades Solidarias, Seguras y Saludables

El Patronato Nacional de la Infancia desarrolló 20 proyectos de prevención

bianuales (2013 – 2014) con el propósito de incidir directamente en la prevención

de aquellas situaciones violatorias de derechos de los niños, niñas y

adolescentes.

Los proyectos de prevención se orientaron a generar mayores niveles de

incidencia en los patrones de crianza y en las relaciones tradicionales de

desigualdad, promoviendo la equidad, el respecto a los valores y sobre todo,

otras formas de relación más saludables y solidarias en las 20 comunidades

prioritarias establecidas según el Sector Bienestar Social y Familia.

El Patronato Nacional de la Infancia desarrolla esfuerzos conjuntos a nivel

nacional, regional y local con instituciones del Estado, tales como Ministerio de

Educación, Ministerio de Seguridad Pública, Caja Costarricense del Seguro

social, Instituto Mixto de Ayuda Social, así como organizaciones privadas, las

cuales tienen una participación activa en los Sistemas Locales de Protección

Integral y las Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia. Todo ello con la

finalidad de garantizar la defensa y garantía de los derechos de las personas

menores de edad.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 80

Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el marco de

una política pública con pertenencia cultural indígena

En el marco de los programas establecidos para el desarrollo de los pueblos

indígenas y consistentes de la necesidad de desarrollar la promoción de

derechos y la formación humana y basados en el respeto a su identidad cultural

y organización propia, el Patronato Nacional de la Infancia, mediante acciones

articuladas interinstitucionalmente y en el Eje de Prevención, promovió la

elaboración y ejecución de proyectos que le permitieran a la Niñez y

Adolescencia de esas comunidades indígenas, la defensa y garantía de sus

derechos. En este caso para el 2014 se dio continuidad a un proyecto iniciado

en el año 2013, la cual consistió en concentrar esfuerzos para trabajar en

comunidades adscritas en tres Oficinas Locales, a saber Turrialba, con el

distrito de Chirripó.; Buenos Aires, con las comunidades de Ujarrás y Cabagra y

Puriscal con la comunidad de Zapatón.

1.1.2 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – (Hoja de Ruta)

La institución para el año 2014 asumió tres compromisos en el marco de la hoja de ruta,

la cual aborda los temas de erradicación del trabajo infantil y sus peores formas,

explotación sexual comercial y trata de personas menores de edad.

1.2 Prioridades institucionales

Las prioridades institucionales definidas en el Plan Operativo Institucional para el 2014

reflejaron el compromiso de brindar a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de

vulnerabilidad o violación de sus derechos, atención y protección integral; a través de

las diferentes acciones que ofrece el Patronato Nacional de la Infancia y que

contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y

sus familias. Para el cumplimiento de este compromiso se definieron tres prioridades,

las cuales se enuncian a continuación:

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 81

1.2.1. Garantizar (exigir) en el marco del Sistema Nacional de Protección Integral,

el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en todo

el territorio nacional.

1.2.2. Proteger de forma especial y oportuna, en el marco de la doctrina de la

Protección Integral, a los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en

situaciones de mayor vulnerabilidad o riesgo inminente.

1.2.3. Fortalecer a las instituciones, a la comunidad y a las familias a efecto de

contribuir en el desarrollo integral de las personas menores de edad.

1.3. Objetivos estratégicos institucionales:

1.3.1. Brindar una respuesta oportuna y de calidad a los niños, niñas y

adolescentes ante las diferentes situaciones de vulnerabilidad y violación

de derechos.

1.3.2. Disminuir los factores de riesgo de violación de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes y promover entornos protectores de las personas

menores de edad en las instituciones, la comunidad y las familias.

1.3.3. Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de

protección se les garantice el ejercicio pleno de sus derechos.

1.3.4. Promover una cultura de reconocimiento, respeto y cumplimiento de los

derechos de la niñez y la adolescencia con la participación de las instancias

que conforman el Sistema Nacional de Protección.

1.3.5. Asegurar a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias, el cumplimiento

y respeto de sus garantías procesales y sustantivas en el marco de los

procesos especiales de protección.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 82

II. Criterios de valoración aplicados para calificar el cumplimiento de las metas

Como se dijo en otro apartado del este informe, de acuerdo a lo establecido en la

metodología, el presente informe utiliza los criterios de valoración propuestos por la

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria aplicadas para el resultado de cada

meta.

III. Seguimiento de las metas anuales por programa

3.1 El programa 02: Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

De acuerdo a lo establecido a nivel estratégico institucional, a través de este programa

se muestran los compromisos y resultados del periodo 2014. Lo anterior basado en los

cinco ejes estratégicos que son: Atención, Prevención, Protección, Promoción y

Defensa.

3.2 Descripción del Programa 02: Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Este programa se ejecuta en todo el territorio nacional, a través de los servicios que

brindan funcionarias y funcionarios en las áreas de psicología, trabajo social, derecho,

administración, planificación, medicina, enfermería, recreacionista y sociología. Así

mismo se cuenta con el apoyo de secretarias, conductores, personal de atención directa

y otros servicios que se ofrecen en las 42 oficinas locales, adscritas éstas a las 10

regiones, a saber: San José Central, San José Sur, Alajuela, Cartago, Heredia, Pacífico

Central, Huetar Norte, Huetar Caribe, Brunca y Región Chorotega. Lo anterior implica

que la

Institución está presente en los 81 cantones del país. De acuerdo a lo anterior, el PANI

presta servicios a las personas menores de edad y sus familias, en situaciones de

vulnerabilidad o violación de los derechos. La atención se enfoca en el tratamiento

integral

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 83

de las personas menores de edad y sus familias, todo ello con la finalidad de restituir

sus derechos.

El Patronato Nacional de la Infancia aplica mecanismos legales en sede

administrativa y judicial, procurando la protección a nivel individual o colectivo de los

niños, niñas y adolescentes, al momento en que sus derechos estén siendo vulnerados,

amenazados o violentados, ya sea por acciones u omisiones de la sociedad o del

estado, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables, así como

por omisiones o acciones contra sí mismas. Todo ello, con la finalidad de garantizar el

derecho y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en familia.

A efectos de cumplir con la mayor eficiencia y eficacia para brindar los servicios más

oportunos a los niños, niñas y adolescentes, se hace necesario aunar esfuerzos con

otras instituciones públicas y actores de la sociedad. Todo ello con la finalidad de que

el Patronato Nacional de la Infancia y el Estado costarricense pueda garantizar la

integridad física y emocional de las personas menores de edad que han sido retiradas

de su entorno familiar, cuando el ejercicio de la autoridad parental, atenta contra sus

derechos.

Asimismo, es preciso reiterar que la institución desarrolla actividades específicas

dirigidas a la Protección Integral de las personas menores de edad en situación de

riesgo y de vulneración de sus derechos. Para ello se hace necesario lleva a cabo

actividades de educación promoción y prevención en las diferentes comunidades del

país, desarrollando talleres, campañas, charlas, marchas, capacitaciones, ferias,

encuentros, foros, campamentos. Todas estas acciones se ejecutan en coordinación

con instituciones públicas y entidades privadas ubicadas en las diferentes comunidades,

distritos y cantones que en donde el Patronato Nacional de la Infancia tiene

presencia.

Page 85: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 84

3.3 Avance obtenido en cada una de las metas de los indicadores programados

Programa 02: Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Ejes: Atención, Prevención, Protección, Promoción y Defensa.

Eje de Atención:

1. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes a los que se les brinda respuesta

institucional de acuerdo a las denuncias recibidas por amenaza o violación

de derechos

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

1

Porcentaje de

niños, niñas y

adolescentes a los

que se les brinda

respuesta

institucional de

acuerdo a las

denuncias

recibidas por

amenaza o

violación de

derechos.

Cantidad de niños,

niñas y

adolescentes a los

que se les brinda

respuesta

institucional. 38626

74%

75.48

%

98%

Total niños, niñas

y adolescentes

que se identifican

en las denuncias

recibidas x 100

52121

.

De acuerdo a los registros obtenidos en el transcurso del periodo 2014, fue posible

brindar respuesta a un total de 38.626, niños, niñas y adolescentes. Lo anterior

fundamentado en 52.121 niñas, niños y adolescentes identificados en las denuncias

recibidas, en donde se evidenció situaciones violatorias de derechos.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 85

De acuerdo a la información antes descrita el porcentaje de respuesta institucional fue

de un 98 % con respecto al compromiso establecido de 75, 48%. Lo anterior implica que

de acuerdo a la metodología, la valoración de esta meta fue de “Meta Cumplida”.

Actividades realizadas:

Dentro de las principales acciones realizadas por parte de los funcionarios y funcionarias

de las oficinas locales para dar cumplimiento al indicador se destacan las siguientes:

Se realiza la apertura de expedientes, discusión de la situación en el equipo

técnico, visitas domiciliarias, atención de los usuarios en las oficinas locales,

coordinación con instituciones públicas que tiene incidencia en las decisiones de

situaciones violatorias de derechos. Así mismo se aplicaron entrevistas

individuales y grupales, referencias a otras instituciones, se llevaron a cabo

valoraciones de recursos, entrevistas a los vecinos y autoridades comunales.

Por otra parte se llevaron a cabo coordinaciones con las fiscalías, juzgados de

familia y violencia doméstica y juzgados penales. De igual forma de atendieron

denuncias penales, citaciones. De acuerdo a cada caso se procedió al archivo

de expedientes de situaciones que han cumplido con el proceso y se toman la

decisiones técnicas cuando las familias han cumplido con aspectos importantes

para poder seguir adelante atendiendo a los niños, las niñas y los adolescentes

dentro de una protección integral de sus derechos.

De acuerdo a lo anterior es preciso hacer notar que existen situaciones en donde

lo que aparenta ser una denuncia, cuando se trabaja en esa situación no existen

evidencias como para que esa situación sea efectivamente una denuncia. En

estos casos la institución invierte importantes recursos.

Aspectos positivos internos:

Entre los factores positivos internos que incidieron en los resultados obtenidos se

tienen los siguientes:

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 86

Seguimiento a las personas menores de edad y sus familias, contratación de

servicios profesionales para la atención de denuncias, participación proactiva del

equipo técnico en los diferentes etapas de los procesos de atención y

seguimiento, existencia de lineamientos y procedimientos de intervención de

las situaciones violatorias de derechos.

A partir del mayo del 2014; se emitieron diversas invitaciones verbales y escritas

para mejorar la atención de las denuncias recibidas, siguiéndose estrategias

alternativas para su atención. Se realizo un taller de análisis de denuncias y sus

posibles abordajes con los directores regionales y coordinadores de oficinas

locales.

Se trabaja en mejorar los procesos de callejización de denuncias por gravedad

de estas, a efectos de mejorar la eficacia y eficiencia en su abordaje.

Aspectos positivos externos:

Entre los factores positivos externos que incidieron en los resultados obtenidos se

destacan los siguientes:

Participación de las instituciones públicas y privadas para resolver las

situaciones que involucran la violación de los derechos de los niños, niñas y

adolescentes y aporte, activación de las Redes de Violencia intrafamiliar,

identificación de factores protectores existentes y evaluados en las diferentes

comunidades, respuesta positiva de los usuarios en los procesos de las

situaciones presentadas, coordinación con las organizaciones comunales para

obtener las información diagnóstica de las situaciones violatorias de derechos.

Asimismo se destaca acciones de coordinación institucional e interinstitucional

con los Juzgados de Violencia Doméstica, Caja Costarricense del Seguro Social

(CCSS), Migración, Consulado, Ministerio de Seguridad Pública,

Municipalidades, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Educación

Pública (MEP), entre otras, las cuales permiten brindar respuestas a las

diferentes situaciones que se presentan.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 87

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-65-55

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-20-12

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-04-78

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-20-92

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-30-10

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-41-76

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Page 89: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 88

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-06-21

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-21-95

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

Page 90: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 89

2. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en riesgo inminente y mayor

vulnerabilidad con respuesta brindada por el Departamento de Atención

Integral

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual

Resultad

o

2

Porcentaje de

niños, niñas y

adolescentes en

riesgo inminente y

mayor

vulnerabilidad con

respuesta brindada

por el

Departamento de

Atención Integral

Cantidad de niños,

niñas y

adolescentes en

riesgo inminente y

mayor

vulnerabilidad a

los que se les dio

respuesta por el

Departamento de

Atención Integral. 4339

100%

100%

100% Total niños, niñas

y adolescentes

atendidos en

condición de

riesgo inminente y

mayor

vulnerabilidad en

el Departamento

Atención

Integral.x100

4339

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el año 2014 el servicio institucional es

de un 100 %, lo anterior por cuanto se recibieron a 4339 personas menores de edad en

riesgo inminente y mayor vulnerabilidad, siendo esencialmente situaciones de agresión

física y negligencia, a la totalidad de ellos se le dio respuesta institucional. Lo anterior

implica que de acuerdo a la metodología la valoración de esta meta fue de “Meta

Cumplida”.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 90

Actividades realizadas:

Dentro de las principales acciones realizadas por parte del Departamento de Atención

Integral para dar cumplimiento al indicador se destaca lo siguiente:

Valoración de cada situación referida, investigación preliminar, resolución y

referencia según las características de cada denuncia.

Coordinaciones interinstitucionales, para el acompañamiento al personal en las

comunidades de mayor riesgo y apoyo a las acciones de detección de personas

menores de edad es situación de alto riesgo.

Aspectos positivos internos:

Se abordó a la población menor de edad durante las 22 horas diarias que

funciona este servicio con los procedimientos actuales con que cuenta el

Departamento de Atención Integral.

Aspectos positivos externos:

Apoyo de las autoridades policiales y otras entidades

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Teresa Serrano Moraga

Coordinadora Departamento Atención Integral

Teléfono: 22-22-89-05

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 91

3 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en consumo de sustancias

adictivas que se les brinda atención especializada en organizaciones

públicas y privadas

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual

Resultad

o

3

Porcentaje de

niños, niñas y

adolescentes en

consumo de

sustancias

adictivas que se les

brinda atención

especializada en

organizaciones

públicas y

privadas.

Cantidad de niños,

niñas y

adolescentes en

consumo de

sustancias

adictivas que se

les brinda

atención

especializada en

organizaciones

públicas y

privadas.

533

79%

58%

136%

Total de niños,

niñas y

adolescentes en

consumo de

sustancias

adictivas que son

atendidas por la

institución x100.

674

De acuerdo a la información suministrada por las 42 oficinas locales el resultado fue de

un 136 % con respecto al compromiso establecido.

Lo anterior se dio al receptar niños, niñas y adolescentes y poder brindar atención

especializada, la metodología de valoración en este caso es: “Meta Cumplida”.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 92

Actividades realizadas:

Dentro de las principales acciones realizadas para dar cumplimiento al indicador se

destaca lo siguiente:

Sesiones individuales y familiares, elaboración de informes, coordinaciones

interinstitucionales para analizar intervenciones de acuerdo a las competencias,

dictado de medida de internamiento a los centros especializados de atención,

notificaciones, reuniones de análisis y seguimientos interinstitucional (CCSS,

IAFA, ONG), Apertura de expedientes administrativos, investigación

domiciliaria, referencias a las instituciones para el tratamiento de las personas

menores de edad, , informes psicosociales.

Valoraciones doping en clínicas en IAFA y HNP

Trabajo profesional de sensibilización con las personas menores de edad y sus

familias.

Aspectos positivos internos:

Coordinación con el Centro de Atención de Drogas (IAFA), la existencia de

coordinaciones interinstitucionales permiten el acceso a centros de tratamiento

privados subvencionados por el Patronato Nacional de la Infancia.

Judicialización de las medidas de tratamiento.

Aspectos positivos externos:

Coordinación interinstitucional con Juzgados, CCSS, IAFA, Fuerza Pública, que

propicia respuesta oportuna para la atención de las personas menores de edad.

Personas menores de edad con disposición de superar su situación de adicción

y que cuentan con apoyo familiar o comunal.

Disposición institucional para girar subvención a las alternativas u ONG, para la

ubicación y atención de las personas menores de edad.

Aspectos negativos:

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 93

El Patronato Nacional de la infancia convoca una comisión interinstitucional con amplia

participación de las entidades involucradas, para la creación de una ruta critica que

incluya desde la prevención hasta el seguimiento de la población. Se trabaja también

en la creación de un centro que brinde una respuesta apropiada a la problemática al

igual que la firma de nuevos convenios con las Ong que trabajan en este tema.

Carencia a nivel público y privado de establecimientos y recursos para la atención de las personas en consumo de sustancia adictivas.

Actitud de las personas menores de edad a ingresar a los establecimientos de tratamiento, rechazan la ayuda o bien desertan.

Falta de recursos humano especializado, para la atención y seguimiento de las personas menores de edad y familias.

Dificultad en la búsqueda en alternativas, para el ingreso a tratamiento de la persona menor de edad.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-65-55

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-20-12

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-04-78

Correo electrónico: [email protected]

Page 95: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 94

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-20-92

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-30-10

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-41-76

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-06-21

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-21-95

Correo electrónico: [email protected]

Page 96: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 95

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

Page 97: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 96

4. Porcentaje de personas menores de edad víctimas de explotación sexual

comercial atendidas, que se logra restituir su condición de sujeto de

derechos

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

4

Porcentaje de

personas

menores de edad

víctimas de

explotación

sexual comercial

atendidas, que se

logra restituir su

condición de

sujeto de

derechos.

Cantidad de personas

menores de edad

víctimas de explotación

sexual comercial

atendidas que se logra

restituir su condición de

sujeto de derechos.

26

90%

LB

90%

Total de personas

menores de edad

víctimas de

explotación sexual

comercial x100.

29

Tal y como se muestra en los resultados obtenidos en este indicador, siendo línea base

se identificaron en el transcurso del año 2014, un total de 29 personas menores de

edad víctimas de explotación sexual comercial. De ese total atendido se logró restituir

su condición de sujeto de derechos a 26 personas menores de edad. Lo anterior implica

que el resultado del servicio fue de un 90%.

Actividades realizadas

Recepción de denuncias

Investigación preliminar

Análisis técnico de la situación

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 97

Aplicación del protocolo de explotación sexual comercial (coordinaciones

interinstitucionales, protección a la persona menor de edad, denuncias penales,

orientación y apoyo a la personas menores de edad y sus familias, seguimiento)

Aspectos positivos internos:

Desarrollo de acciones para brindar tratamiento a la persona menor de edad.

Busca del apoyo familiar.

Coordinaciones con alternativas de protección, trabajo con la persona menor de

edad y la familia para tratar de mejorar condiciones de retorno al hogar de origen.

Aspectos positivos externos:

Coordinaciones y articulación entre las instituciones del Sistema Nacional de

Protección en la valoración médica.

Se reactivó el funcionamiento de la CONACOES. para brindar atención integral

a la problemática.

Para contribuir a la prevención se diseñan campañas sobre la explotación sexual

comercial.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-65-55

Correo electrónico: [email protected].

Page 99: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 98

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-20-12

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-04-78

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-20-92

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-30-10

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-41-76

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Page 100: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 99

Teléfono: 2758-0621

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-2195

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

Page 101: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 100

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - (Hoja de Ruta)

1. Porcentaje de personas menores de edad que se logra restituir su condición

de sujeto de derechos, víctimas de trata y tráfico ilícito

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

1

Porcentaje de

personas

menores de edad

que se logra

restituir su

condición de

sujeto de

derechos,

víctimas de trata y

tráfico ilícito.

Número de personas

menores de edad que se

logra restituir su

condición de sujeto de

derechos, víctimas de

trata y tráfico ilícito. 13

93%

LB

93% Total de personas

menores de edad

víctimas de trata y tráfico

ilícito atendidas x100.

14

De acuerdo a los datos obtenidos, durante el año 2014 se ha logrado restituir su

condición de sujetos de derechos a 13 personas menores de edad víctimas de trata y

tráfico ilícito.

Actividades realizadas:

Para dar cumplimiento a este indicador a nivel institucional se llevaron a cabo las

siguientes actividades:

Recepción de denuncia

Apertura de expediente

Estudio de antecedentes

Trabajo de orientación, apoyo a las persona menor de edad

Inicio del Proceso Especial de Protección

Coordinaciones interinstitucionales con el Poder Judicial, Migración y

Extranjería, Consulados y Embajadas

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 101

Aspectos positivos internos:

Protección a personas menores de edad en albergues institucionales

Análisis técnico de la situación

Proceso de repatriación

Aspectos positivos externos:

Coordinaciones y articulación interinstitucional.

Coordinación interinstitucional con Juzgados, CCSS, Migración, Consulados,

Embajadas Fuerza Pública permitió atender las situaciones y en algunas

situaciones, repatriar a las personas menores de edad al país de origen.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-65-55

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-20-12

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-04-78

Correo electrónico: [email protected]

Page 103: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 102

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-20-92

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-30-10

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-41-76

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-06-21

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-21-95

Correo electrónico: [email protected]

Page 104: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 103

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

Page 105: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 104

Eje de Prevención:

5 Porcentaje de becas otorgadas a las adolescentes madres con recursos

del PANI para que permanezcan en el sistema educativo.

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

5

Porcentaje de

becas otorgadas

a las

adolescentes

madres con

recursos del

PANI, para que

permanezcan en

el sistema

educativo.

Cantidad de

adolescentes madres

becadas con recursos

del PANI, para que

permanezcan en el

sistema educativo en

el periodo. 641

104%

100%

104% Total de adolescentes

madres que se

programó becar para

el periodo x100.

617

De acuerdo a los registros establecidos en la institución, en el periodo 2014 se otorgaron

641 becas a las adolescentes madres. y se había programado becar en el periodo a 617

adolescentes Madres con estas necesidades. El porcentaje de cumplimiento de este

indicador fue de un 104% con respecto a lo programado, por tanto de acuerdo a la

metodología la valoración de esta meta fue de “Meta Cumplida”.

A través de este indicador se contribuye en parte a garantizar el derecho a la educación

y mantener la permanencia de las adolescentes madres dentro del sistema educativo

nacional. Los recursos para este fin, proceden de la ley 7972 girados al Patronato

Nacional de la Infancia.

Los datos de este indicador los suministra la Gerencia Técnica, por medio de la

profesional Guadalupe Mora.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 105

Actividades realizadas:

Entrega y Recepción de formularios de solicitudes de becas por parte de las

Oficinas Locales a adolescentes madres y/o embarazadas.

Valoración por parte de las Oficinas Locales de que las solicitudes de becas.

Remisión de solicitudes de becas al Comité Evaluador de cada Dirección

Regional.

Orientación por parte de las oficinas locales a las adolescentes madres que

solicitan beca.

Orientación sobre los requisitos y llenado de formularios a las adolescentes

madres.

Aspectos positivos internos:

Orientación a las adolescentes madres para la consecución de la beca.

Recepción y información constante sobre el proceso de la beca a la

Adolescentes Madres

Disposición y apertura de funcionarios y funcionarias de las oficinas locales y de

las direcciones regionales para asumir el proceso de gestión de becas.

Campaña publicitaria para promocionar las becas.

Aspectos positivos externos:

El deseo de las Adolescentes Madres de continuar con sus estudios para mejorar

su futuro y de su hijo, hija, y en algunas situaciones el de su núcleo familiar.

Aspectos negativos

Algunas Instituciones pusieron trabas para que las solicitantes no obtuvieran

oportunamente documentos que requerían.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 106

Medidas correctivas

Mejorar los canales de comunicación e información hacia la población meta.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-6555

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-2012

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-0478

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-2092

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-30-10

Correo electrónico: [email protected]

Page 108: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 107

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-4176

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-8272

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-0621

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-2195

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

Page 109: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 108

6 Porcentaje adolescentes embarazadas o adolescentes madres participantes

en los talleres socio formativos con conocimientos sobre sus derechos, deberes

y proceso de desarrollo personal y proyecto de vida

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

6

Porcentaje de

adolescentes

embarazadas

o

adolescentes

madres

participantes

en los talleres

socioformativo

s con

conocimientos

sobre sus

derechos

deberes y

proceso de

desarrollo

personal y

proyecto de

vida.

Cantidad de

adolescentes

embarazadas o

adolescentes madres

participantes en los

talleres

socioformativos con

conocimientos de sus

derechos, deberes

para el proceso de

desarrollo personal y

proyecto de vida. 278

86%

80%

107%

Total adolescentes

embarazadas

adolescentes madres

que inician el proceso de

capacitación en los

talleres socioformativos

x100

324

En términos porcentuales el cumplimiento durante el periodo 2014 fue de un 107%, con

respecto a lo programado. Según la metodología que orienta a este informe la valoración

de cumplimiento de esta meta fue de “Meta Cumplida”.

Actividades realizadas:

La entidad programo realizar en el año 2014, 18 talleres socieducativos en el

lapso de 4 meses en 18 comunidades del país, entre las que tenemos: Pérez

Zeledón, Golfito, Buenos Aires, San Carlos, Guatuso (Upala), Los Santos, La

Unión, Cañas, la Cruz, Paquera, Guadalupe, San Ramón, San Sebastián,

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 109

Puriscal, Aserrí, Valle de la Estrella, Siquirres y Matina; en cada uno de ellos se

tenía proyectado capacitar alrededor de 18 adolescentes madres por

comunidad para un total de 324 jóvenes

Se realizaron coordinaciones con Departamento de Bienes y Suministros para

conocer el proceso de adjudicación

Solicitud a las oficinas locales de las regiones donde se realizarán los talleres,

de las listas de las adolescentes madres (con dirección y teléfonos) que serán

beneficiarias de los mismos

Remisión de listas por oficinas locales

Monitoreo y fiscalización de los talleres en las comunidades elegidas por medio

de personal de oficinas locales y gerencia técnica

Coordinaciones periódicas con la empresa contratada

Elaboración, análisis de instrumentos de fiscalización y resultados obtenidos en

los talleres

Orientación, asesoría a los y las funcionarias fiscalizadoras de los talleres en

cada comunidad.

Aspectos positivos internos:

Disposición y motivación de funcionarios y funcionarias de oficinas Locales

donde se impartirán los talleres

Se realizaron acciones por parte de las oficinas locales para identificar, captar y

motivar a la población de adolescentes madres a participar en los talleres

Identificación de la población becada

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 110

Aspectos positivos externos:

Especialización y compromiso de la empresa contratada, profesores

competentes y calificados provenientes de las comunidades donde se

desarrollaron los talleres.

La empresa recibía de forma positiva las solicitudes que se realizaban por parte

de la Fiscalizadora general del Proyecto y subsanaban las situaciones

señaladas de inmediato.- Se evidenció una cohesión de los grupos de

beneficiarias en cada taller, lo que incidió en que estas no faltaran a las

sesiones.

Factores negativos:

Algunas adolescentes desertaron del proceso debido a cambio de domicilio y

poco compromiso e interés mostrado. En algunas comunidades fue difícil

conformar las listas de beneficiarias debido al poco interés que estas mostraron.

En algunas sedes de taller era difícil el acceso a internet o el tener una buena

señal de este.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-65-55

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-20-12

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 111

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-04-78

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-20-92

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-30-10

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-41-76

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-06-21

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 112

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-21-95

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 113

7 Número de niños, niñas y adolescentes adicionales atendidos bajo la Red

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014)

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

7

Número de niños y niñas

adicionales atendidos

bajo Red Nacional de

Cuido y Desarrollo Infantil

(Plan Nacional de

Desarrollo 2010 – 2014).

Cantidad de

niños y niñas

adicionales

atendidos. 3134 100% 3134

3/. Este indicador corresponde a lo establecido en el Sector Bienestar Social y Familia (P.N.D.) 2011 – 2014.

El presente indicador forma parte de los compromisos que la institución asumió en el

marco del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al período 2011-2014,

específicamente con el Sector Bienestar Social y Familia. La población de personas

menores de edad atendidas en estos centros infantiles diurnos de atención integral

(CIDAI) corresponden a personas menores de edad con edad de 0-12 años y que viven

con sus familias, se da este servicio para que las personas menores de edad mejoren

en su desarrollo integral y para que las familias en condiciones de pobreza puedan

laborar. Este servicio de protección la institución lo desarrolla subvencionando 32 ONG

del País.

Durante el año 2014 la entidad benefició un total de 3134 personas menores de edad

cuyas edades oscilan de 0 a 12 años, es importante mencionar que el compromiso

adquirido en la administración pasada fue cumplido desde el año 2012. Según la

metodología que orienta a este informe la valoración de cumplimiento de esta meta fue

de “Meta Cumplida”.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 114

FEMENINO MASCULINO

ASOC. APOSTOLICA MANOS ABIERTAS DIURNO 13 16 29

ASOC. ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE 11 5 16

ASOC. BENEFICA CRISTO OBRERO (HOGAR MONSERRAT) 52 53 105

ASOC. BIENESTAR SOCIAL DEL CENTRO INF. DE HATILLO 26 38 64

ASOC. CASA PROVINCIAL DEL BUEN PASTOR 58 0 58

ASOC. CENTRO INF. LUZ DE CRISTO 27 44 71

ASOC. CENTRO INFANTIL LOS CHILES 59 70 129

ASOC. DAMAS SALESIANAS DE MARIA AUXILIADORA 38 37 75

ASOC. DEL HOGAR JESUS, MARIA Y JOSE 84 112 196

ASOC. EJER. SALV. PRO BIENEST. CTRO INF. LEON XIII 28 30 58

ASOC. EJERC. SALVAC. INF. DE VILLA ESPERANZA PAVAS 29 40 69

ASOC. EJERCITO SALV. CENTRO INFANTIL DE LIMON 28 32 60

ASOC. EJERCITO SALV. GUARDERIA MADRE E HIJO 36 31 67

ASOC. ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA 21 22 43

ASOC. GUARDERIA INFANTIL NIÑO JESUS 58 76 134

ASOC. HNAS DE LOS POBRES CENTRO MADRE MARCELINA 37 29 66

ASOC. MISIONERA IGLESIA EPISC. COSTARRICENSE 80 116 196

ASOC. MISIONERA IGLESIA EPISCOPAL COST. HEREDIA 6 13 19

ASOC. OBRAS DEL ESPIRITU SANTO 25 29 54

ASOC. PADRES DE FAMIL. CTRO INFANTIL ELISA ALVAREZ 81 102 183

ASOC. POR LA SONRISA DE LOS NIÑOS (CRISTO REY) 46 25 71

ASOC. POR LA SONRISA DE LOS NIÑOS (SAGRADA FAMILIA) 28 19 47

ASOC. PRO BIENESTAR CENTRO INF. DE ZETILLAL 60 72 132

ASOC. PRO BIENESTAR CENTRO INF. PIEDADES STA ANA 42 52 94

ASOC. RELIGIOSAS FRANCISCANA DEL BUEN SAMARITANO 23 14 37

ASOC. ROBLEALTO PRO BIENEST. NIÑO CTRO INF. 15 SET 96 87 183

ASOC. ROBLEALTO PRO BIENEST. NIÑO CTRO INF. MANANTIAL 121 140 261

ASOC. ROBLEALTO PRO BIENESTAR DEL NIÑO FELIZ 50 71 121

ASOC. TEEN CHALLENGE DE COSTA RICA CAI HOGAR FE 16 18 34

ASOC.TURRIALBEÑA DE ATEN. INTEG DE HIJAS(OS) TRAB 43 40 83

FUNDACION ABRAHAM 167 156 323

FUNDACION ORATORIO DON BOSCO DE SOR MARIA ROMERO 24 32 56

TOTAL GENERAL 1513 1621 3134

Fuente SIAP PANI

GENERONOMBRE DE LA ALTERNATIVA TOTAL

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS INFANTILES DIURNOS DE ATENCIÓN

INTEGRAL (CIDAI) Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

(n= 3134)

Actividades realizadas:

Se ha brindado atención integral a las personas menores de edad, esto se

verifica a través de la supervisión y asesoría que realiza el PANI.

Page 116: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 115

Se ha logrado realizar proceso de capacitación y asesoría al personal directivo,

personal de cuido directo, lo que permite mejorar los servicios y la atención de

calidad.

Todos los programas de Centros Infantiles Diurnos de Atención integral (CIDAI)

que supervisa el PANI, cuentan con modelos de atención que favorecen el

desarrollo y estimulación de los niños, y las niñas en las etapas más importantes

de su vida, particularmente antes de los doce años de su desarrollo.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Jalila Meza Lázarus

Departamento: Acreditación

Teléfono: 2523-08-35

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 116

8 Número de personas menores de edad que representan los Consejos

Consultivos y que desarrollan propuestas de promoción y prevención a

través de los Subsistemas Locales de Protección Integral

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual

Resultado

8

Número de

personas menores

de edad que

participan entan los

Consejos

Consultivos y que

desarrollan

propuestas de

promoción y

prevención a través

de los Sistemas

Locales de

Protección Integral.

Número de personas

menores de edad que

participan en los

Consejos Consultivos

y que desarrollan

propuestas de

promoción y

prevención a través

de los Sistemas

Locales de

Protección

Integral.(15 Sub x 6

personas menores de

edad),

732

90

732

Este indicador tuvo una variación en su contenido y pasó de darle a las personas

menores de edad una participación y protagonismo en las consultas a ser partes

integrantes en los Consejos Participativos, superando el compromiso de número de los

Consejo Consultivos.

En este indicador nos encontramos con que la proyección se dio originalmente para 15

Sub Sistemas Locales de Protección,. Dado que se dio este viraje de parte de la

Gerencia Técnica, se están involucrando a los 61 Subsistemas Locales de Protección

para que cada uno procediera a la conformación de un Consejo Participativo y que

como mínimo se le brindara participación a 12 personas menores de edad en cada uno

de ellos (732). Por tanto está meta está ampliamente superada.

Page 118: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 117

De acuerdo a la proyección que se realizó debemos rescatar como un aspecto positivo

la apertura que tuvo este sistema de participación en las diferentes comunidades de las

personas menores de edad que quieren ser parte de los Sub Sistemas Locales de

Protección.

Actividades realizadas:

Programación de actividades a realizar con los participantes del Consejo

Participativo.

Las oficinas locales programaron y ejecutaron las actividades para garantizar la

conformación de los Consejos Participativos y de esta manera proceder a

selecciona a sus representantes.

Organización y preparación de las asambleas en las comunidades para la

elección de los Consejos Participativos.

Definición de grupos de personas menores de edad, según los centros

educativos y comunidades.

Análisis y validación de los diagnósticos, conformación de los Consejos

Participativos como parte del proceso de la creación de Sistemas Locales de

Protección.

Realización de talleres para la conformación de los Consejos Participativos.

Elaboración de Planes Estratégicos Integrales.

Comunicaciones constantes con los integrantes de los Sub sistemas Locales de

Protección.

Se continuará en el trabajo para programar actividades y desarrollar el Plan de

Trabajo ya elaborado.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 118

Aspectos positivos externos:

Organización interna para la ejecución de las actividades establecidas

Emisión de directrices por parte de la Gerencia Técnica para el desarrollo de las

diferentes actividades

Trabajo en equipo por parte de los promotores en las regiones

Se brindan todas las herramientas necesarias y el apoyo logístico para hacer las

actividades

Coordinación el sistema educativo para incorporar a las personas menores de

edad en los talleres

Aporte de materiales por parte de las instituciones públicas y privadas

Coordinación con Gobiernas Locales y Asociaciones de Desarrollo

Participación de la Junta de Protección en el Subsistema Local de Protección

Disponer de Insumos obtenidos en años 2012 y 2013 sobre diagnóstico

participativo, conformación del equipo impulsor, contar con el presupuesto para

la realización de actividades

El apoyo brindado de las Municipalidades y otras organizaciones en la

comunidad: scout, grupos religiosos, gobiernos estudiantiles, escuelas etc.

Coordinación con los Directores de Escuela y Colegios.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 119

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-65-55

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-20-12

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-04-78

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-20-92

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-30-10

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-41-76

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Page 121: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 120

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-06-21

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-21-95

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

Page 122: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 121

9. Número de comunidades y cantones prioritarios que han ejecutado

proyectos de desarrollo comunal y bienestar social con respecto a lo

programado (n=40 en el periodo 2011-2014)

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

9

Número de comunidades

y cantones prioritarios que

han ejecutado proyectos

de desarrollo comunal y

bienestar social con

respecto a lo programado

(n=40 en el periodo 2011-

2014).

Cantidad de

comunidades

prioritarias

con proyectos

ejecutados. 20 20 20

La institución ha venido desarrollando esfuerzos conjuntamente otras instituciones del

Estado y la sociedad, (instituciones y organizaciones locales públicas y privadas)

considerando la plataforma interinstitucional y comunal para desarrollar proyectos de

prevención de la violencia y promoción de la paz social en las siguientes comunidades:

01 Proyecto en Cartago distrito Paraíso Llanos de Santa Lucía

01 Proyecto en Alajuelita distrito San Felipe comunidades de: Tejarcillos, Los

Pinos, Juan Pablo Segundo y Juan Rafael Mora

01 Proyecto en Limón cantón Pococí distrito Jiménez comunidad San Martín

01 Proyecto en Cartago cantón Turrialba distrito Chirripó comunidad Cabécar

01 Proyecto en Cartago cantón central comunidad Manuel de Jesús Jiménez

03 Proyectos en San José, cantón central distritos: Hospital (Barrio Cuba),

Hatillo (15 de Setiembre), Merced (Barrio Claret)

02 Proyectos en San José, cantón Goicoechea distritos Guadalupe y Purral

(comunidades San Antonio y San Martín)

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 122

01 Proyecto en San José, cantón de Curridabat distrito Tirrases, comunidad

de Tirrases

01 Proyecto en San José, cantón central distrito Catedral, comunidad

Naciones Unidas

01 Proyecto en San José, cantón Tibás distrito León XIII, comunidad León

XIII.

01 Proyecto en San José, cantón central distrito La Uruca, comunidad La

Carpio

01 Proyecto en Limón, cantón Matina distrito central, comunidad Matina

01 Proyecto en Limón, cantón Talamanca distrito Bribrí, comunidad Bribrí

01 Proyecto en Limón, cantón Siquirres

01 Proyecto en Guanacaste, cantón Las Cruz distrito La Cruz, comunidades

Jobo, La Libertad, La Garita, La Virgen y las Brisas

01 Proyecto en Puntarenas, cantón Parrita distrito Parrita, comunidad Parrita

01 Proyecto en Puntarenas, cantón central distrito Chacharita, comunidad

Chacharita

Según la metodología que orienta a este informe la valoración de cumplimiento de esta

meta fue de “Meta Cumplida”.

Actividades desarrolladas:

Se realizaron talleres con la participación de niños, niñas, adolescentes

padres, madres y familiares o encargados

Como parte de los proyectos se desarrollaron festivales deportivos,

encuentros intercolegiales, elaboración de murales, entre otros.

Page 124: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 123

Aspectos positivos:

Los proyectos llevados a cabo permitieron el análisis y la reflexión de las

acciones que promueven la violencia en la familia y formas alternativas de

promocionar la integración familiar en las diferentes comunidades donde se

desarrollaron.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-65-55

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-20-12

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-04-78

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-20-92

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Page 125: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 124

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-30-10

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-41-76

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-06-21

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-21-95

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 125

10. 3/ Proyectos de capacitación ejecutados que beneficien a comunidades indígenas

Código Indicador

Total

Meta

Anual

Meta Regional

Cobertura Geográfica Resultado

10

Proyectos de

capacitación

ejecutados que

beneficien a

comunidades

indígenas.

1

1

1 Proyecto ejecutado en

3 regiones:

Región Central: Oficina

Local de Puriscal

(comunidad indígena

Zapatón)

Región Cartago: Oficina

Local de Turrialba

(comunidad indígena

Cabecar del distrito 08

Chirripó)

Región Brunca: Oficina

Local de Buenos Aires

(Comunidades indígenas

Cabagra y Ujarrás.

1

3/. Este indicador corresponde a lo establecido en el Sector Bienestar Social y Familia (P.N.D.) 2010 – 2014.

Este indicador forma parte de los compromisos institucionales establecidos en el marco

del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.

Ésta meta fue cumplida durante del año 2014, a continuación se indica las acciones que

se desarrollaron en las tres comunidades indígenas establecidas:

En el caso de la Oficina Local de Puriscal en la comunidad indígena se Zapatón se hizo

“El Plan Anual Comisión Atención Integral al territorio indígena de Zapatón. En el caso

de la Oficina Local de Turrialba en la comunidad indígena Cabécar del distrito 08

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 126

Chirripó desarrolló un Proyecto Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz.

Con relación a la Oficina Local de Buenos Aires, en las comunidades indígenas de

Cabagra y Ujarrás, implementó el “Plan de Desarrollo Comisión Local Interinstitucional”.

En la Comunidad Indígena de Zapatón se cumplió con el objetivo del proyecto de

contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de esa población indígena. En este

caso fueron beneficiados 424 personas. En este caso se invirtieron ¢ 864,000 colones.

En la Comunidad indígena Cabécar del distrito de Chirripó se cumplió con el objetivo

del proyecto “Propiciar un espacio común donde los y las adolescentes, se involucren

activamente en la construcción de un aprendizaje en la prevención de la violencia y

promoción de la paz”. Se beneficiaron 220 personas y se invirtió un total de ¢1.350.000

colones.

En la Comunidad indígena Cabécar y Ujarrás se cumplió con el objetivo del proyecto de

Promover y capacitar a la población indígena mediante el desarrollo de programas

institucionales, proyecto de fortalecimiento de las familias. Se beneficiaron 229

personas. Se financió con una contrapartida comunal y de las instituciones

participantes.

Según la metodología que orienta a este informe la valoración de cumplimiento de esta

meta fue de “Meta Cumplida”.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chang

Director: Región San José Sur

Teléfono: 2523-20-12

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 127

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-20-92

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-21-95

Correo electrónico: [email protected]

Page 129: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 128

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - (Hoja de Ruta)

2 Porcentaje de integrantes de los Subsistemas Locales de Protección capacitados en temas de trabajo infantil y sus peores formas, trata y explotación sexual comercial

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

2

Porcentaje de

integrantes de los

Subsistemas

Locales de

Protección

capacitados en

temas de trabajo

Infantil y sus

peores formas,

trata y

explotación

comercial.

Cantidad de personas

integrantes de los

Subsistemas Locales

de Protección

capacitados.

100

100%

25% 556%

Total de personas

integrantes de los

Subsistemas Locales

de Protección

programados (6

Subx10 personas que

integran proyectadas

por año).

100

La entidad continúo desarrollando esfuerzos y acciones para el abordaje de situaciones

de trabajo infantil y sus peores formas. Se capacitaron en el año 2014 a 100 personas

a nivel nacional representantes de las siguientes instituciones: Patronato Nacional de la

Infancia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Migración Caja Costarricense del

Seguro Social y Ministerio de Salud, utilizando como documento de referencia el

“Manual de la Hoja de Ruta para el abordaje integral y de articulación interinstitucional

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 129

de las personas menores de edad, víctimas de trabajo infantil y sus peores formas,

explotación sexual comercial y trata de personas.

Es importante acotar que dicho proceso se inicia primeramente a nivel global e

institucional para poder sensibilizar sobre la temática mencionada, de esta manera las

personas participantes se conviertan en agentes multiplicadores en el nivel regional y

local.

Según la metodología que orienta a este informe la valoración de cumplimiento de esta

meta fue de “Meta cumplida”.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-6555

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-2012

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-0478

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 130

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-2092

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-3010

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-4176

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-0783 ó 2460-8272

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-0621

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-2195

Correo electrónico: [email protected]

Page 132: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 131

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

Page 133: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 132

Eje de Protección:

11 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes ubicados en albergues PANI que

reciben servicios integrales contratados

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

11

Porcentaje de

niños, niñas y

adolescentes

en albergues

PANI que

reciben

servicios

integrales

contratados.

Cantidad de niños,

niñas y

adolescentes

ubicados en

albergues PANI que

reciben servicios

integrales

contratados

397 62% 75% 83%

Total de niños, niñas

y adolescentes

ubicados en

albergues PANI que

requieren servicios

integrales x 100.

638

Durante el año 2014, este indicador tuvo un cumplimiento de un 83 %, con respecto al

compromiso institucional que es de un 75%. De acuerdo a la metodología establecida

para tales fines, el cumplimiento de la meta fue de “Meta no Cumplida”.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 133

Actividades realizadas:

Diagnóstico de las necesidades de las personas menores de edad, para la

contratación de profesionales que permitieran la atención de niños, niñas y

adolescentes en los albergues

Elaboración de las decisiones iniciales

Redacción de documentos para gestionar los servicios

Elaboración de las propuestas de los carteles de contratación

Fiscalización y seguimiento de los servicios contratados

Aspectos positivos internos:

Se beneficiaron durante el año a 397 personas menores de edad

Se contó con los recursos financieros para la contratación de servicios de

atención psicológica de la población protegida en albergues para 397 personas

menor de edad

Participación y cumplimento con el perfil requerido por parte de los proveedores

contratados, lo que permitió su adjudicación

Aspectos positivos externos:

Existencia de proveedores en la zona con requisitos y con interés en participar

en los procesos de contratación

Factores negativos:

La movilidad de la población en albergues institucionales dificulta brindar los

procesos terapéuticos completos

Retraso en el plazo para adjudicar los procesos, por contar con poco recurso

humano para realizar esta labor

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 134

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-6555

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-2012

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-0478

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-2092

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-3010

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-4176

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Page 136: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 135

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-8272

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-0621

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-2195

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 136

12 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad ubicados en

albergues PANI que reciben servicios de apoyo

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

12

Porcentaje de

niños, niño y

adolescente

con

discapacidad

ubicados en

albergues

PANI que

reciben

servicios de

apoyo.

Cantidad de niños,

niñas y adolescentes

con discapacidad en

albergues PANI que

reciben servicios de

apoyo.

50 91% 60% 152%

Total niños, niñas y

adolescentes con

discapacidad en

albergues PANI que

requieren servicios de

apoyo x 100

55

El resultado obtenido en este indicador para periodo del 2014 muestra que el

cumplimiento fue de un 152% con respecto a la meta establecida que fue de un 60%.

De acuerdo a lo anterior, se le brindaron servicios de apoyo a 50 niños, niñas y

adolescentes, de un total de 55 personas menores de edad con discapacidad, ubicados

(as) en los albergues institucionales y que requerían este tipo de servicio. Producto de

los servicios brindados a las personas menores, esto ha permitido potenciar las

destrezas individuales, colectivas y sociales de las personas menores de edad con

discapacidad.

Según lo descrito anteriormente y aplicando la metodología establecida para tales fines

la valoración del cumplimiento de la meta fue de “Meta Cumplida”.

Page 138: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 137

Actividades realizadas:

Elaboración del diagnóstico de las personas menores de edad

Formulación del proyecto, búsqueda de requisitos solicitados a nivel médico

Búsqueda de proveedores especializados

Redacción de informes sociales y psicológicos

Contratación de servicios profesionales

Aspectos positivos internos:

Gestión para la valoración previa de las personas menores

Personal de cuido directo comprometido para la ejecución de tareas de

motivación a las personas menores de edad con discapacidad

Aspectos positivos externos:

Apoyo de los centros educativos de enseñanza especial o adecuaciones

significativas.

Existencia de recursos profesionales y económicos para la contratación de los

servicios requeridos

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-6555

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-2012

Correo electrónico: [email protected]

Page 139: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 138

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-0478

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-2092

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-3010

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-4176

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-0783 ó 2460-8272

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-0621

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 139

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-2195

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

Page 141: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 140

13 Porcentaje de niños, niñas y adolescente con discapacidad ubicados en

albergues PANI que reciben ayudas técnicas

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

13

Porcentaje de

niños, niñas y

adolescentes

con

discapacidad

en albergues

PANI que

reciben

ayudas

técnicas

Cantidad de niños,

niñas y adolescentes

con discapacidad en

albergues PANI que

reciben ayudas

técnicas.

8 73% 100% 73%

Total niños, niñas y

adolescentes con

discapacidad en

albergues PANI que

requieren de ayudas

técnicas x 100

11

El resultado obtenido en este indicador durante el año 2014 muestra que el cumplimiento

fue de un 73% con respecto a la meta establecida que es de un 100%. De acuerdo a lo

anterior, se les brindaron ayudas técnicas a 8 niños, niñas y adolescentes, de un total

de 11personas menores de edad con discapacidad, ubicados (as) en los albergues

institucionales que requerían este tipo de servicios. A través de los servicios brindados

a las personas menores, fue posible potenciar las destrezas individuales, colectivas y

sociales de las personas menores de edad con discapacidad. A través de estos servicios

fue posible que los niños niñas y adolescentes, hayan podido tener acceso a otros

recursos o derechos, dentro de los que se destacan los recreativos, culturales,

educativos y de salud entre otros.

Según lo descrito anteriormente y aplicando la metodología establecida para tales fines

la valoración del cumplimiento de la meta fue de “Meta no Cumplida”.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 141

Actividades realizadas:

Elaboración del diagnóstico de las personas menores de edad

Formulación del proyecto, búsqueda de requisitos solicitados a nivel médico

Búsqueda de proveedores especializados

Búsqueda de facturas pro formas

Redacción de informes sociales y psicológicos

Aspectos positivos internos:

Valoración de las personas menores

Personal de cuido directo comprometido con el uso de instrumentos o ayudas

de las personas menores de edad con discapacidad

Aspectos positivos externos:

Apoyo de los centros educativos de enseñanza especial o adecuaciones

significativas.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-6555

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-2012

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 142

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-0478

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-2092

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-3010

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-4176

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-0783 ó 2460-8272

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-0621

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 143

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-2195

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 144

14 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes ubicados en los albergues PANI y

ONG, que cuentan con medidas de protección de temporal abrigo, vencida y sin

proceso judicial en trámite

Código Indicador

Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

14

Porcentaje de

niños, niñas y

adolescentes

ubicados en los

albergues PANI y

ONG, que

cuentan con

medidas de

protección de

abrigo temporal,

vencida y sin

proceso judicial

en trámite.

Cantidad de niños,

niñas y adolescentes

ubicados en los

albergues PANI y

ONG, que cuentan

con medidas de

protección de abrigo

temporal, vencida y

sin proceso judicial

en trámite 45

1,19%

LB

1,19% Total niños, niñas y

adolescentes bajo la

protección del PANI

Ubicados en

albergues PANI y

ONG x100.

3784

Este es un indicador fue línea de base para este año 2014. Por lo tanto es de interés

institucional desarrollar una serie de acciones estratégicas tendientes a dar un adecuado

monitoreo y seguimiento a las fuentes de información, en este caso las oficinas locales.

Se crearon mecanismos de monitoreo con el Departamento de Acreditación, así como

el uso de otras herramientas para el control, seguimiento y acompañamiento desde ese

Departamento, a efectos de verificar la información registrada en cada una de las

oficinas locales Todo ello con finalidad de tener la mayor veracidad posible de la

información.

Dado a lo anterior se obtuvo como resultado que solamente el 1.19 % con respecto al

total de la población protegida en albergues PANI y las ONG, tienen la medidas de

protección de abrigo temporal vencida y sin proceso judicial en trámite.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 145

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-6555

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-2012

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-0478

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-2092

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-3010

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-4176

Correo electrónico: regionpací[email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 146

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-0783 ó 2460-8272

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-0621

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-2195

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 147

15 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con medida de protección en

alternativas de protección (albergues PANI y ONG), que cuentan con un plan de

intervención

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

15

Porcentaje de

niños, niñas y

adolescentes con

medida de

protección en

alternativas de

protección

(albergues PANI

y ONG), que

cuentan con un

plan de

intervención.

Cantidad de niños,

niñas y adolescentes

con medida de

protección en

alternativas de

protección

(albergues PANI y

ONG), que cuentan

con un plan de

intervención.

3149

83%

100%

83%

Total de niños, niñas

y adolescentes

ubicados en

alternativas de

protección

(albergues PANI y

ONG) x 100.

3784

El cumplimiento de la meta prevista en este indicador en el ejercicio del año 2014 fue

de un 83%. Lo anterior implicó que de 3.784 personas menores de edad bajo la

protección en albergues PANI y ONG, a un total de 3.149 personas menores de edad

se les elaboró su respectivo plan de intervención. Por su parte a un total de 635

personas menores de edad no se les elaboró su plan de intervención. Lo anterior implicó

que se incumplió con lo establecido en el Modelo de Protección Integral. De acuerdo a

lo establecido en la metodología para la evaluación el cumplimiento de la meta fue de

“Meta no Cumplida”.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 148

Actividades realizadas:

Elaboración del plan de intervención de las personas menores de edad ubicados en las ONG y albergues

Abordaje y acompañamiento de las personas menores de edad y sus familias,

desarrollo del plan por medio de las actividades propuestas

Referencias a otras instituciones o instancias para el proceso de tratamiento

para las personas menores de edad y sus familias

Elaboración de Informe.

Aspectos positivos internos:

Seguimiento a los niños, niñas y adolescente que cuentan con la medida de

protección

Control y monitoreo de los plazos de las medidas dictadas

Coordinación interdisciplinaria e interinstitucional Aspectos positivos externos:

Cumplimiento de otras instituciones, para la inclusión y seguimiento de las

personas menores de edad y/o familia en el proceso de tratamiento.

Aspecto negativo interno:

Transitoriedad reducida de la población menor edad ejemplo, los migrantes

vulnerables

Depende del periodo de ingreso de la personas menor edad a la alternativa de

protección, ya que se requiere de un tiempo prudencial para elaborar el plan de

intervención.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 149

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-6555

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-2012

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-0478

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-2092

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-3010

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-4176

Correo electrónico: regionpací[email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 150

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-8272

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-0621

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-2195

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 151

16 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en Albergues PANI y de ONG a los

que se les restituye el derecho a su familia de origen

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

16

Porcentaje de

niños, niñas y

adolescentes

en Albergues

PANI y de

ONG a los que

se les restituye

el derecho a su

familia de

origen.

Cantidad de niños,

niñas y adolescentes

en Albergues PANI y

de ONG a los que se

les restituye el derecho

a su familia de origen.

847

22%

LB

22% Total de niños, niñas y

adolescentes ubicados

en Albergues PANI y

ONG x100.

3784

El cumplimiento de la meta fue de 22%. De acuerdo a lo anterior de 3.784 personas

menores de edad ubicados en los albergues PANI y ONG, se les ha restituido el derecho

a una familia de origen a 847. Es importante acotar que las oficinas locales realizan

esfuerzos para que personas menores de edad egresen hacia otras alternativas como:

Hogares Solidarios no Subvencionados, Hogares Solidarios Subvencionados.

Actividades realizadas:

Las oficinas locales realizan las valoraciones correspondientes y desarrollan los

planes de tratamiento, brindando apoyo, orientación y guía con el fin de que las

familias realicen cambios que garanticen la protección de las personas menores

de edad.

Algunos procesos deben dirimirse en la vía judicial, mismos que tardan periodos

importantes de tiempo para resolverse, por lo que muchas personas menores de

edad cuentan con Declaratorias Judiciales en Estado de Abandono o Depósitos

Judiciales en trámite.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 152

La gran mayoría de las personas menores de edad ubicadas en albergues se

encuentran con Medida de Abrigo Temporal Vigente, por lo que se está

desarrollando plan de tratamiento, muchos otros, en especial los adolescentes

con Depósitos Judiciales o Declaratorias Judiciales en estado de abandono

Personas menores de edad egresan con recursos familiares o comunales o bien

se ubican en adopción

Coordinaciones con las ONG y profesionales de los diferentes albergues

Análisis sobre las particularidades de cada de las personas menores de edad.

Valoraciones psicosociales de las personas menores de edad protegida y su

familia

Análisis de resultados sobre la condición de la persona menor de edad protegida

y su familia

Trabajo con la familia para facilitar el retorno de la persona menor de edad

Valoraciones sociales y psicológicas, atención integral a la familia, dictado de

resoluciones administrativas y notificaciones

Desarrollo de sesiones individuales y familiares

Elaboración de diagnósticos de las situaciones identificando los factores de

riesgo y los protectores

Establecimiento de coordinaciones interinstitucionales con sus respectivas

evaluaciones

Elaboración de informes de seguimiento y registros de las intervenciones

Seguimiento a nivel judicial de los procesos planteados a favor de las personas

menores de edad

Seguimiento a los niños, niñas y adolescentes en sus familias y comunidades

Aspectos positivos internos:

Cumplimiento de plazos de medidas de protección administrativas así como de

los plazos en los procesos judiciales

Adecuada supervisión y coordinación

Abordaje integral de las situaciones

Contar con lineamientos que determinan el quehacer institucional

Seguimiento de la situación de la persona menor de edad

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 153

Coordinación con equipos técnicos que permiten la movilidad de persona

menor de edad

Contar con planes de intervención hacia la familia de la persona menor de edad

Desarrollo de una adecuada planificación de giras, visitas, atención y

seguimiento por parte de los técnicos a cargo de los procesos atencionales de

las personas menor de edad

Aspectos positivos externos:

Padres y madres con interés en asumir cambios en beneficio de sus hijos e

hijas y brinda respuesta positiva a intervención

Se ha logrado localizar suficientes recursos familiares y comunales para la

reubicación de personas menores de edad

Se han generado cambios positivos por parte de algunas familias, o bien la

valoración con resultados positivos de otros recursos familiares que cuenten con

las condiciones óptimas para asumir el cuido de las personas menores de edad

y que le garanticen su desarrollo integral

Familia con apertura para generar cambios y motivadas a participar en los

procesos previstos

Adecuada coordinación con los Sistemas Locales de Protección, para la dar

atención a las familias

Adecuada coordinación con Juzgados, CCSS, Migración, Consulado, Fuerza

Pública que ha permitido brindar una mejor atención a las personas menores de

edad e inclusión en los procesos con las familias y las comunidades

Aspectos negativos

Escasez de recurso humano para brindar una respuesta ágil y oportuna

Incapacidades médicas de profesionales que dificultan la atención oportuna de

las personas menores de edad y su familia

La ubicación geográfica en algunos hace difícil el traslado para reuniones con

mayor frecuencia

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 154

El trabajo con las familias no es continúo y sistemático, por falta o

disponibilidad de otros recursos humanos y económicos

Familias con poca disposición y adherencia al tratamiento, por lo que las

personas menores de edad no han podido ser reubicadas

Ausencia de recursos familiares para la ubicación de personas menores de edad.

Esta situación ocasiona que las mismas continúan albergadas sin que se haya

podido resolver su condición, siendo que se encuentran con procesos judiciales

en trámite

Medidas Correctivas

Continuar más intensivamente en la búsqueda y valoración de recursos

familiares y comunales para la ubicación de las personas menores de edad

Desarrollar un trabajo continuo con las familias, así como dar mayor seguimiento

y supervisión de las coordinaciones en estas situaciones

Dar prioridad a los procesos más urgentes y mantener una adecuada

comunicación con los Juzgados

Revisión de expedientes administrativos de personas menores de edad

protegidas

Mayor y mejor supervisión de los procesos

Promocionar el desarrollo de sesiones mensuales de equipo técnico para revisar

avances

Medición sobre cumplimiento de plazos y procedimiento administrativo

Supervisión con cada funcionaria de las situaciones asignadas vs movilidad de

la persona menor de edad

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-6555

Correo electrónico: [email protected].

Page 156: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 155

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-2012

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-0478

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-2092

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-30-10

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-4176

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 2460-0783 ó 2460-8272

Correo electrónico: [email protected]

Page 157: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 156

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-0621

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-2195

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

Page 158: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 157

17 Porcentajes de personas que participan en actividades ejecutadas por

el PANI en prevención de la violencia y la promoción de la Paz (n=4000

en el periodo 2011-2014 con una cobertura bienal de 2000

participantes)

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual Resultado

17

Porcentaje de

personas que

participan en

actividades

ejecutadas por el

PANI en

prevención de la

violencia y la

promoción de la

paz (= 4000en el

periodo 2011-

2014.con una

cobertura bienal

de 2000

participantes.

Cantidad de personas

participantes en las

actividades ejecutadas

por el PANI.

2307

93%

80%

116%

Total de personas

proyectadas a

participar en las

actividades de

prevención de la

violencia y la

promoción de la paz x

100.

2475

El cumplimiento de la meta fue de un 116% de acuerdo al compromiso anual (80%). De

acuerdo a lo anterior participaron en los procesos de prevención de la violencia un total

de 2307 personas entre niños, niñas, adolescentes, padres, madres e integrantes

comunales.

Según la metodología que orienta a este informe la valoración de cumplimiento de esta

meta fue de “Meta Cumplida”.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 158

Actividades realizadas:

Continuidad a los proyectos ejecutados que iniciaron en el año 2013 y que

finalizaron en el 2014

Integración de los miembros de Junta de Protección a la Niñez y la

Adolescencias en los diferentes proyectos comunales

Aspectos positivos externos:

Fortalecimiento de factores protectores en la comunidad

Compromiso de las instituciones presentes en las comunidades para la

realización de las actividades previstas por las oficinas locales del PANI

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-6555

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-2012

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-0478

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 159

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-2092

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-4176

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-0621

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

Page 161: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 160

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - (Hoja de Ruta)

3 Campañas utilizando medios de comunicación social en temáticas de trabajo

infantil explotación sexual comercial trata

Código Indicador

Formula del

Indicador

Total

Meta

Anual

Resultado

3

Campañas utilizando

medios de

comunicación social en

temáticas de trabajo

infantil, explotación

sexual comercial, trata.

Número de

campañas

ejecutadas

1

1

100%

Durante el 2014 se ejecutó una campaña, en la cual se abordaron temáticas

relacionadas la no promoción del trabajo infantil, el trabajo adolescente, contra la

explotación sexual comercial y el trabajo infantil, contra la trata, la pedofilia y contra el

abuso de las personas menores de edad.

Lo anterior implica que de acuerdo a la metodología la valoración de esta meta fue de

“Meta Cumplida”.

De acuerdo a la información antes descrita el objetivo que se estableció para el

lanzamiento de la campaña fue el siguiente: sensibilizar a la población costarricense en

temas vinculantes a los niños, niñas y adolescentes en el país.

Se utilizaron técnicas como el lanzamiento la página del PANI destinada a adolescentes

que se caracterizó por utilizar memes para crear afinidad entre los adolescentes. Los

memes son una subcultura de internet que se caracteriza por el uso de personajes con

diferentes significados. Se logró adaptar la información institucional a su lenguaje.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 161

Con memes se informó sobre servicios como la línea 1147 para la atención del bullying,

ciberbullyin o ciberacoso, sobre el embarazo en adolescentes y a línea 800-2262626,

sobre la exclusión estudiantil, el trabajo adolescente, contra la explotación sexual

comercial y el trabajo infantil, contra la trata, contra la pedofilia, contra el abuso, para

promover la seguridad en línea, todo a través de “memes”.

Entre los logros alcanzados se destacan los siguientes:

En este momento, el PANI es la institución estatal con mayor afinidad en

Facebook: 151 mil fans

Creación de canal de denuncia en Facebook con la atención de 30 consultas

diarias por mensaje privado

Se dio un nuevo uso a las redes sociales creando campañas de empoderamiento

de fans, en donde se invitó a la población a reportar ante Facebook las páginas

que denigran la imagen de las personas menores de edad

Se logró que la empresa Facebook cerrara algunas páginas, dada la cantidad

de fans que denunciaron el uso inadecuado de imágenes o contenidos que

atentan contra las personas menores de 18 años

El tema de explotación sexual se trabajó en enero y febrero del año 2014. Para el mes

de junio, en específico el Día Internacional contra el Trabajo Infantil se difundieron

mensajes “El único trabajo de un niño debe ser estudiar” con tres versiones gráficas

diferentes y se difundieron entre los más de 150 mil fans. Además de emitió un

comunicado de prensa sobre las consecuencias del trabajo infantil (6 de junio) y se

participó en el foro “Protección social, clave en el erradicación del trabajo infantil” en

coordinación con la OIT, el Ministerio de Trabajo y la empresa Telefónica.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Fanny Cordero Jiménez

Encargada Oficina de Prensa

Teléfono: 2523-0710

Correo electrónico: [email protected]

Eje de defensa:

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 162

18 Porcentaje de personas menores de edad que han sido representadas en

procesos administrativos

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual

Resultad

o

18

Porcentaje de

personas

menores de

edad que han

sido

representadas

en procesos

administrativos.

Cantidad de

personas menores

de edad que han

sido representadas

en procesos

3101 96% LB 96%%

Total de personas

menores de edad

involucradas en los

procesos

administrativos.

3242

En el transcurso del año 2014, las personas representadas a nivel administrativo fue de

un 96%,. Dicho de otra forma se representó a 3.101 personas menores de edad a nivel

administrativo, este indicador fue de línea base para este año 2014.

Actividades realizadas:

Recepción de las situaciones

Valorar las situaciones de las personas menores de edad que requieren ser

representadas

Apersonarse a los procesos que así lo requirieran

Recibo de la denuncia y/o referencia, recibo de la notificación, revisión de la

solicitud, efectuar apersonamiento administrativo al proceso

Asistir a audiencias en otras instituciones

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 163

Elaboración de informes

Realizar coordinaciones con equipo técnico

Revisión de expedientes administrativos

Análisis de Informes aportados

Realización de entrevistas y análisis de situaciones en equipo interdisciplinario

Aspectos internos

Cada una de las representantes legales revisa las situaciones que se asignan y

se apersona a los procesos que así lo requieren

Trabajo en equipo y discusión de casos

Cese de violación de derechos y deberes violentados a las personas menores

de edad

Restitución de los derechos violentados.

Aspectos negativos

Muchas instituciones no notifican al PANI los procesos que se llevan a cabo

contra funcionarios donde se ven involucrados personas menores de edad

Falta más recurso humano para atender procesos administrativos y realizar las

medidas pertinentes

Falta de vehículo y por lo tanto dificulta para notificar o comunicar situaciones a

padres y cuidadores de personas menores de edad

Medidas correctivas

Promover acciones desde el PANI que permitan que las instituciones incorporen

la doctrina de protección integral y le comuniquen al PANI sobre procesos

administrativos donde se involucran personas menores de edad.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Page 165: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 164

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-65-55

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-20-12

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-04-78

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-20-92

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-30-10

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-41-76

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 165

Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-06-21

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-21-95

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 166

19 Porcentaje de personas menores de edad que han sido representadas

en procesos judiciales

Código Indicador Fórmula del

Indicador Total

Meta

Anual

Resultad

o

19

Porcentaje de

personas

menores de

edad que han

sido

representadas

en procesos

judiciales.

Cantidad de

personas menores

de edad que han

sido representadas

en procesos

judiciales.

6468 92% LB 92%

Total de personas

menores de edad

involucradas en los

procesos judiciales

x 100.

6996

Para el periodo 2014, las personas representadas a nivel judicial fueron 6.468, las

cuales en términos porcentuales significan un 92%. Lo anterior tomando en

consideración que la población total fue 6.996 personas. Este indicador fue de línea

base para el año 2014.

Actividades realizadas:

Notificación y análisis del proceso judicial así como la confección de

apersonamiento

Realización de visitas a los Tribunales, apertura expediente físico y digital,

acompañamiento a proceso judicial, elaboración de escritos, confección de

boletas de gestión y de análisis técnico, interconsultas con Trabajo Social

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 167

Elaboración de escritos judiciales, análisis de procesos, revisión expedientes

administrativos y judiciales, asistencia a audiencias

Elaboración de informes requeridos en el ámbito judicial

Revisión de expedientes judiciales

Coordinaciones con despachos judiciales. Acompañamiento a la persona menor

de edad a los despachos judiciales

Aspectos internos

Obligatoriedad de los abogados en sus intervenciones judiciales.

Aplicación de procedimientos y directrices institucionales.

Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información

suministrada en el indicador:

Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco

Directora a.i.: Región San José Central

Teléfono: 2258-6555

Correo electrónico: [email protected].

Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan

Director a.i.: Región San José Sur

Teléfono: 2523-2012

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña

Directora a.i.: Región Alajuela

Teléfono: 2430-0478

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega

Director: Región Cartago

Teléfono: 2553-2092

Correo electrónico: [email protected]

Page 169: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 168

Nombre persona contacto: Yamileth Masis

Directora a.i: Región Heredia

Teléfono: 2238-3010

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez

Directora: Región Pacífico Central

Teléfono: 2664-4176

Correo electrónico: regionpací[email protected]

Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta

Directora: Región Huetar Norte

Teléfono: 246007-83 ó 2460-8272

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias

Directora: Región Huetar Caribe

Teléfono: 2758-0621

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia

Director: Región Brunca

Teléfono: 2772-2195

Correo electrónico: [email protected]

Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva

Director: Región Chorotega

Teléfono: 2666-51-23

Correo electrónico: [email protected]

Page 170: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 169

IV. Resumen del grado de avance de las metas del Programa 02 Derechos de los

niños, niñas y adolescentes, según las categorías de valoración

De acuerdo al desarrollo del proceso de planificación institucional, en la siguiente tabla

se incluyen los resultados de los indicadores asumidos por la institución para el año

2014. Al respecto es preciso hacer referencia que se están incorporando los

compromisos en la MAPI del Sector Bienestar Social y Familia. Es decir se muestran

todos los indicadores que se encuentran en la programación 2014.

4.1 Resumen del cumplimiento de las metas del programa sustantivo 02 según las

categorías de valoración

Indicadores estratégicos Institucionales

Resumen Metas de Indicadores del Programa Sustantivo 02.

2014

Categoría de Valoración

Total de Metas

Programadas # Metas

Meta Cumplida 12

Meta No Cumplida 2

Totales 19 14

Línea Base 5

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 170

1. Análisis general del avance obtenido a nivel de todas las metas de los indicadores

De acuerdo a los resultados obtenidos, para el año 2014 de los 14 indicadores que

tienen una programación de metas establecida, el 86% (12) de ellos presentan una

valoración “Meta Cumplida”, el 14% (2) se encuentran con una valoración de “Meta

no Cumplida” y 5 indicadores fueron de línea de base.

Acciones estratégicas Institucionales en el Marco de la Hoja de Ruta

Resumen Acciones estratégicas institucionales

Programa Sustantivo 02.

Hoja de Ruta

2014

Categoría de Valoración

Total de Acciones

Programadas Resultados

Meta Cumplida 2

Meta No Cumplida 0

Totales 3 2

Línea base 1

Análisis general de los resultados de las acciones estratégicas en el marco de la

Hoja de Ruta

De acuerdo a las valoraciones obtenidas en el periodo 2014 en estas acciones se tiene

que, un 100% (2) de ellos presentan una valoración “Meta Cumplida” y un indicador

fue de línea de base.

Page 172: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 171

V. Comportamiento de la ejecución presupuestaria por programa y a nivel total al 31

de diciembre del 2014.

Presupuesto y gasto ejecutado por programa al 31 de diciembre del 2014

(Millones de colones y porcentaje de ejecución)

Programa Presupuesto

Total

aprobado al

31-12-2014

(a)

Presupuesto

Ejecutado al 31-

12-2014

(b)

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31-12-2014

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Centrales

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Derechos de los

Niños, niñas y

adolescentes

36.466,06

28.038,46

77%

76%

Total del

Presupuesto

44.582,02

34.470,02

77%

77%

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por parte del Departamento

de Administración de Presupuesto, según oficio DAP-005-2015.

En oficio del Departamento Administración de Presupuesto DAP-005-2015, presenta un

resumen de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año 2015.

I- De la ejecución presupuestaria total del Patronato Nacional de la Infancia

Resumiendo, a nivel institucional se tiene una ejecución presupuestaria en el año 2014

de un 77.00%, lo que representa una ejecución aceptable, si se toma en cuenta que se

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 172

cubrieron las necesidades básicas que demanda la operación institucional en los

distintos programas, además se registro una muy buena ejecución de los recursos de

la ley 7972 ( Impuesto a bebidas alcohólicas y cigarrillos) de la cual una parte es

transferida al Patronato Nacional de la Infancia para promover la reinserción educativa

de las adolescentes madres y otra parte para el mantenimiento de programas sociales,

en este caso dirigidos al financiamiento del programa de hogares solidarios

subvencionados , de estos recursos se ejecutaron el 87% de los ingresos del periodo

2014.

Es importante que se tenga en consideración por parte de los entes externos y las

autoridades institucionales que la administración hace grandes esfuerzos con los

recursos disponibles para coadyuvar en los procesos de contratación administrativa y

otras gestiones que demandan las unidades ejecutoras del nivel administrativo y los

programas sustantivos con miras a conseguir mejores niveles de ejecución

presupuestaria. Por lo tanto, ante la imposibilidad de contar con un mayor número de

funcionarios para atender el crecimiento institucional en materia presupuestaria, en el

presente ejercicio económico se han implementado varias estrategias con el propósito

de eficientizar los procesos de adquisiciones para la compra de bienes y servicios.

Con la ejecución de estos recursos se atendió los costos de las operaciones ordinarias

de la institución que demandaron las oficinas locales, coordinaciones regionales,

albergues institucionales, el aparato administrativo y las demandas de las instituciones

privadas sin fines de lucro que atienden una parte importante de la población menor de

edad bajo la responsabilidad institucional. Además se lograron proyectos importantes

como son: el inicio del plan plurianual de obra pública consiguiendo la construcción de

los albergues de Upala, Naranjo, Desamparados, el Edificio Terapéutico de la Aldea

Arthur Gough, La Oficina Local de Puntarenas, el inicio de las obras en el cierre

perimetral de la Aldea de Moín, las reconstrucción de las casas y salón multiusos de la

Aldea Arthur Gough, la Oficina Local de Corredores la compra de los inmuebles para el

Archivo Central, La Oficina Local de Hatillo,, La Oficina Local de Santa Ana y se

transfirieron los recursos a la Fundación Parque de la Libertad para la construcción de

un Centro de Formación y Entrenamiento para la población menor de edad y el inicio

de las acciones de índole técnico y de consultoría para la mayoría de los proyectos que

conforman este plan de inversión, además se logró la entrega de becas por el orden

de 514.30 millones de colones a las adolescentes madres con el afán de que se

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 173

mantengan en el sistema educativo, se logro una importante ejecución de los recursos

destinados al proyecto denominado “ sistema Alternativo “ que alcanzo la suma de

459.43 millones de colones entre otros.

También se logró una ejecución del 88 % de los recursos asignados al Fondo de la

Niñez y la Adolescencia, que son una octava parte de los recursos provenientes de

FODESAF.

Resumen de Ejecución Presupuestaria por Partida

0- Remuneraciones, ejecutada en un 88.00%.

1: Servicios, ejecutada en un 79.00%.

2- Materiales y Suministros, presenta una ejecución de un 76.00%.

5- Bienes Duraderos, Ejecución de un 46.00%.

6- Transferencias Corrientes, con una ejecución de un 88.00%,

Es importante destacar que a pesar de los grandes esfuerzos que ha venido haciendo

la administración para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria coordinando

acciones, realizando encuentros y talleres con los responsables de las distintas

unidades ejecutoras, principalmente del programa sustantivo que soporta más del 81%

del presupuesto institucional, se ha logrado un nivel de ejecución presupuestaria a nivel

total de un 77% que es aceptable, pero no el deseado, ya que algunos proyectos

importantes como son los de obra pública no se han logrado ejecutar por razones

externas y ajenas al control administrativo como son la carga de requisitos en diferentes

instancias y el tiempo que demoran esos trámites en esas entidades públicas.

II- En cuanto a la ampliación del límite de gasto autorizado

En este tema la institución mediante el oficio PE065-2014 del 17 de enero del 2014 y

ampliado con los oficios PE-0234-2014 del 14 de febrero y GA-0222-2014 del 26 de

febrero de ese mismo año, solicitó la ampliación del límite del gasto presupuestario por

un monto de ¢5.080.400.000.00 ante la Autoridad Presupuestaria. Esta solicitud fue

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 174

resuelta de forma positiva en dos tractos mediante el Decreto Ejecutivo Nº 38347-H se

autoriza a la institución crecer presupuestariamente en la suma de ¢3.312.560.000.00.

Estos recursos fueron incorporados al presupuesto institucional mediante la

Modificación Presupuestaria MP02-2014 aprobada por nuestra Junta Directiva según

acuerdo JD 121-2014 del 28 de mayo del 2014. Recursos destinados en su mayoría al

proyecto de obra pública que por las razones de trámite y tiempos de respuesta no

fueron ejecutados en su totalidad el ejercicio 2014. La otra parte de la solicitud estaba

incorporada en el presupuesto ordinario del 2014 y fue autorizada mediante el STAP-

0819-2014 del 27 de mayo de este mismo año y estaba dirigida al costo salarial de las

nuevas 39 plazas autorizadas, al pago de servicios de ingeniería para la supervisión

del plan de obras que conforman el proyecto de obra pública y a la contratación de

servicios de vigilancia y limpieza de todas las dependencias administrativas, alternativas

de protección y oficinas locales de la institución.

Para mejorar la ejecución presupuestaria y a partir de estos resultados que además

reflejan algunos de los procesos de cambio de la administración y ajustes propios del

año 2014, se está trabajando con la construcción de rutas críticas que permitan clarificar

los cuellos de botella que se han presentado y tomara medidas para mejorar la ejecución

presupuestaria del 2015.

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 175

ANEXO

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 176

ANEXO 1

Matriz de Resultados por

Programa:

02 Derechos de los Niños, Niñas y

Adolescentes

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 177

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 178

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onas

menore

sde

edad

víctim

as

de

exp

lota

ció

nsexu

al

com

erc

ial

ate

ndid

as

que

se

logra

restit

uir

su

condic

ión

de s

uje

to d

e d

ere

chos.

Cantid

ad

de

pers

onas

menore

sde

edad

víctim

as

de

exp

lota

ció

nsexu

al

com

erc

ial

ate

ndid

as

que

se

logra

restit

uir

su

condic

ión

de

suje

tode

dere

chos.

/T

ota

lde

pers

onas

menore

sde

edad

víctim

as

de

exp

lota

ció

nsexu

al

com

erc

ialid

entif

icadas

por

la in

stit

ució

n x

100.

LB

(26 /29)

90.0

0%

Ho

jad

eR

uta

Min

iste

rio

de

Tra

bajo

y S

eg

uri

dad

So

cia

l

El

marc

onorm

ativ

oque

rige

ysuste

nta

lalu

cha

contr

aelT

rabajo

Infa

ntil

y

sus

peore

sfo

rmas

es

congru

ente

con

el

enfo

que

de

Dere

chos

y

las

norm

ativ

as

inte

rnacio

nale

sre

lativ

as

aesta

mate

ria

suscrittas

por

el

Esta

do

costa

rric

ense.

Porc

enta

jede

pers

onas

menore

sde

edad

que

se

logra

restit

uir

su

condic

ión

de

suje

tode

dere

chos,

víctim

as

de

trata

ytr

áfic

o

ilícito

.

Núm

ero

de

pers

onas

menore

sde

edad

que

se

logra

restit

uir

su

condic

ión

de

suje

tode

dere

chos

,

víctim

as

de

trata

ytr

áfic

o

ilícito

./T

ota

lde

pers

onas

menore

sde

edad

víctim

as

de

trata

ytr

áfic

ioilí

cito

ate

ndid

as x

100.

LB

(13/1

4)

93.0

0%

De

sem

pe

ño

his

tóri

co

Alc

an

za

do

Po

rce

nta

jes

de

Ava

nce

de

la

s

me

tas

an

ua

les

Ob

serv

acio

ne

s

(k)

Ex

pre

sió

n

nu

rica

(g)

Re

sult

ad

o

(h)

(i)=

(h)/

(f)*

100

Va

lora

ció

n

(j)

(IN

DIC

AD

OR

ES

DE

TE

ND

EN

CIA

AS

CE

ND

EN

TE

)

Page 180: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 179

MA

TR

IZ D

E R

ES

UL

TA

DO

S P

OR

PR

OG

RA

MA

(M

RP

)

Insti

tució

n:

Pro

gra

ma:

MIS

ION

EJE

Pro

du

cto

sO

bje

tivo

s E

stra

tég

ico

s d

el

Pro

gra

ma

Ind

ica

do

res

rmu

laM

eta

s

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

2010

2011

2012

2013

2014

Incre

menta

rla

saccio

nes

de

pre

venció

npara

dis

min

uir

los

facto

res

de

riesgo

de

viola

cio

nde

los

dere

chos

y

pro

move

rento

rnos

pro

tecto

res.

Porc

enta

jede

becas

oto

rgadas

ala

s

adole

scente

sm

adre

scon

recurs

os

del

PA

NI

para

que

perm

anezcan

en

el

sis

tem

a e

ducativ

o.

Cantid

ad

de

adole

scente

s

madre

sbecadas

con

recurs

os

del

PA

NI,

para

que

perm

anezcan

en

el

sis

tem

a

educativ

oen

el

periódo

/T

ota

l

de

adole

scente

sm

adre

sque

se

pro

gra

becar,

para

el

periodo X

100.

105.4

0%

121.3

0%

100.0

0%

73.8

3%

100.0

0%

(641/6

17)

104.0

0%

104%

meta

cum

plid

a

Porc

enta

jede

adole

scente

s

em

bara

zadas

o

adole

scente

sm

adre

s

part

icip

ante

sen

los

talle

res

socio

form

ativ

os

con

conocim

iento

ssobre

sus

dere

chos,

debere

sy

pro

ceso

de

desarr

ollo

pers

onal

ypro

yecto

de

vida.

Cantid

ad

de

adole

scente

s

em

bara

zadas

oadole

scente

s

madre

spart

icip

ante

sen

los

talle

res

socio

form

ativ

scon

conocim

iento

sde

sus

dere

chos,

debere

spara

el

pro

ceso

de

desarr

ollo

pers

onal

ypro

yecto

de

vida./

Tota

l

adole

scente

sem

bara

zadas

o

adole

scente

sm

adre

sque

inic

ian

el

pro

ceso

de

capacita

ció

nen

los

talle

res

socio

form

ativ

os x

100.

107.0

0%

86.0

0%

0.0

0%

89.2

5%

80.0

0%

(278/3

24)

86.0

0%

108%

meta

cum

plid

a

3)N

úm

ero

de

niñ

os

yniñ

as

adic

ionale

sate

ndid

os

bajo

Red

Nacio

nal

de

Cuid

oy

Desarr

ollo

Infa

ntil

(Pla

n

Nacio

nal

de

Desarr

ollo

2010 –

2014).

Cantid

ad

de

niñ

os

yniñ

as

adic

ionale

s a

tendid

os.

126.0

0%

Meta

cum

plid

a100.0

0%

3134

100.0

0%

100%

meta

cum

plid

a

Al

de

30

de

novi

em

bre

del

año

2014

se

benefic

iaro

n

un

tota

lde

3134

niñ

os

yniñ

as

cuyas

edades

oscila

nde

0a

12

años

ubic

ados

en

Centr

os

Infa

ntile

s D

iurn

os d

e A

tenció

n Inte

gra

l.

De

ese

tota

lde

niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

s(3

134)

corr

esponde

797

niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

s

ate

ndid

os

en

el

Pro

gra

ma

Red

Nacio

nal

de

Cuid

oy

Desarr

ollo

Infa

ntil.

Elto

talde

recurs

os

eje

cuta

do

en

elperiodo

2014

fue

de

2.2

64.1

mill

ones

de

colo

nes,

de

los

cuale

s

33,1

% c

orr

esponde a

la R

ed d

e C

uid

o.

Pro

du

cto

:B

ienes

yserv

icio

s

para

lapro

tecció

nin

tegra

lde

las

pers

onas

menore

sde

edad

ysus

fam

ilias

(Inclu

ye:

Todas

las

accio

nes

de

defe

nsa, ate

nció

n, pro

moció

n,

pre

venció

n,

pro

tecció

ny

de

gara

ntía

de

los

dere

chos

de

la

niñ

ez y

la a

dole

scencia

).

Usu

ari

os

(as):

Niñ

os,

niñ

as

y

adole

scente

s y

sus fam

ilias

Be

ne

ficia

rio

s(a

s):

Niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

sy

sus

fam

ilias

que

recib

en

bie

nes

y

serv

icio

s.

02 D

ere

ch

os d

e lo

s N

iño

s, N

iñas y

Ad

ole

sce

nte

s

Co

nstr

uir

un

a c

ult

ura

de

re

co

no

cim

ien

to y

re

sp

eto

de

de

rech

os, m

ed

ian

te a

ccio

ne

s d

e p

rote

cció

n in

teg

ral d

irig

ido

s a

niñ

os, n

iñas y

ad

ole

sce

nte

s y

su

s f

am

ilia

s.

PR

EV

EN

CIO

N

Va

lora

ció

n

(j)

(IN

DIC

AD

OR

ES

DE

TE

ND

EN

CIA

AS

CE

ND

EN

TE

)

Ob

serv

acio

ne

s

(k)

Re

sult

ad

o

(h)

(i)=

(h)/

(f)*

10

0

(e)

Ex

pre

sió

n n

um

éri

ca

(g)

Patr

on

ato

Nacio

nal d

e la In

fan

cia

Ob

jeti

vo

s E

str

até

gic

os In

sti

tucio

nale

s r

ela

cio

nad

os: 2. D

ism

inuir lo

s facto

res d

e r

iesgo d

e v

iola

cio

n d

e d

ere

chos d

e lo

s n

iños, niñ

as y

adole

scente

s y

pro

move

r ento

rnos p

rote

cto

res d

e la

s p

ers

onas m

enore

s d

e e

dad e

n la

s in

stit

ucio

nes, la

com

unid

ad y

las fam

ilias

De

sem

pe

ño

His

tóri

co

Alc

an

za

do

Po

rce

nta

jes

de

Ava

nce

de

la

s

me

tas

an

ua

les

Page 181: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 180

MA

TR

IZ D

E R

ES

UL

TA

DO

S P

OR

PR

OG

RA

MA

(M

RP

)

Inst

itu

ció

n:

Pro

gra

ma:

MIS

ION

EJE

Pro

du

cto

sO

bje

tivo

s E

stra

tég

ico

s d

el

Pro

gra

ma

Ind

ica

do

res

rmu

laM

eta

s

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

2010

2011

2012

2013

2014

Núm

ero

depe

rson

as

men

ores

deed

adqu

e

repr

esen

tan

(par

ticip

an)

los

Con

sejo

sC

onsu

ltivo

s

yqu

ede

sarr

olla

n

prop

uest

asde

prom

oció

n

ypr

even

ción

atr

avés

de

los

Sub

sist

emas

de

Pro

tecc

ión

Inte

gral

.

Núm

ero

depe

rson

asm

enor

es

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adqu

ere

pres

enta

n

(par

ticip

an)

enlo

sC

onse

jos

Con

sulti

vos

yqu

ede

sarr

olla

n

prop

uest

asde

prom

oció

ny

prev

enci

óna

trav

ésde

los

Sub

sist

emas

deP

rote

cció

n

Inte

gral

.

9073

2m

eta

cum

plid

a

Núm

ero

de c

omun

idad

es y

cant

ones

prio

ritar

ios

que

han

ejec

utad

opr

oyec

tos

dede

sarr

ollo

com

unal

y

bien

esta

rso

cial

con

resp

ecto

alo

prog

ram

ado

(n=

40en

elpe

riodo

2011

-

2014

).

Can

tidad

deco

mun

idad

es

prio

ritar

ias

con

proy

ecto

s

ejec

utad

os.

20M

eta

Cum

plid

a

Pro

du

cto

:B

iene

sy

serv

icio

s

para

lapr

otec

ción

inte

gral

de

las

pers

onas

men

ores

de

edad

ysu

sfa

mili

as(In

cluy

e:

Tod

asla

sac

cion

esde

defe

nsa,

ate

nció

n, p

rom

oció

n,

prev

enci

ón,

prot

ecci

óny

de

gara

ntía

delo

sde

rech

osde

la

niñe

z y

la a

dole

scen

cia)

.

Usu

ario

s(a

s):

Niñ

os,

niña

sy

adol

esce

ntes

y s

us fa

mili

as

Be

ne

fici

ario

s(a

s):

Niñ

os,

niña

sy

adol

esce

ntes

ysu

s

fam

ilias

que

reci

ben

bien

esy

serv

icio

s.

02 D

ere

cho

s d

e lo

s N

iño

s, N

iñas

y A

do

lesc

en

tes

Co

nst

ruir

un

a cu

ltu

ra d

e r

eco

no

cim

ien

to y

re

spe

to d

e d

ere

cho

s, m

ed

ian

te a

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ne

s d

e p

rote

cció

n in

teg

ral d

irig

ido

s a

niñ

os,

niñ

as y

ad

ole

sce

nte

s y

sus

fam

ilias

.

PR

EV

EN

CIO

N

Va

lora

ció

n

(j)

(IN

DIC

AD

OR

ES

DE

TE

ND

EN

CIA

AS

CE

ND

EN

TE

)

Ob

serv

aci

on

es

(k

)

2020

Re

sult

ad

o

(h)

(i)=

(h)/

(f)*

10

0

(e)

Ex

pre

sió

n n

um

éri

ca

(g)

Pat

ron

ato

Nac

ion

al d

e la

Infa

nci

a

Ob

jeti

vo

s E

stra

tég

ico

s In

stit

uci

on

ale

s re

laci

on

ado

s: 2

. Dis

min

uir

los

fact

ores

de

riesg

o de

vio

laci

on d

e de

rech

os d

e lo

s ni

ños,

niñ

as y

ado

lesc

ente

s y

prom

over

ent

orno

s pr

otec

tore

s de

las

pers

onas

men

ores

de

edad

en

las

inst

ituci

ones

, la

com

unid

ad y

las

fam

ilias

De

sem

pe

ño

His

tóri

coA

lca

nza

do

Po

rce

nta

jes

de

Ava

nce

de

la

s

me

tas

an

ua

les

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 181

MA

TR

IZ D

E R

ES

UL

TA

DO

S P

OR

PR

OG

RA

MA

(M

RP

)

Insti

tució

n:

Pro

gra

ma:

MIS

ION

EJE

Pro

du

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sO

bje

tivo

s E

stra

tég

ico

s d

el

Pro

gra

ma

Ind

ica

do

res

rmu

laM

eta

s

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

2010

2011

2012

2013

2014

Pro

du

cto

:B

ienes

yserv

icio

s

para

lapro

tecció

nin

tegra

lde

las

pers

onas

menore

sde

edad

ysus

fam

ilias

(Inclu

ye:

Todas

las

accio

nes

de

defe

nsa, ate

nció

n, pro

moció

n,

pre

venció

n,

pro

tecció

ny

de

gara

ntía

de

los

dere

chos

de

la

niñ

ez y

la a

dole

scencia

).

Usu

ari

os

(as):

Niñ

os,

niñ

as

y

adole

scente

s y

sus fam

ilias

Be

ne

ficia

rio

s(a

s):

Niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

sy

sus

fam

ilias

que

recib

en

bie

nes

y

serv

icio

s.

Núm

ero

de

pro

yecto

sde

mejo

ram

iento

de

infr

aestr

uctu

ra,

serv

icio

s

com

unale

so

de

capacita

ció

nopera

ndo

en

las

com

unid

ades

indíg

enas.

1P

roye

cto

eje

cuta

do

en

2

regio

nes:

Regió

nC

entr

al:

Ofic

ina

Local

de

Puriscal

(com

unid

ad

indíg

ena

Zapató

n)

con

1m

illón

de c

olo

nes.

Regió

nC

art

ago:

Ofic

ina

Local

de

Turr

ialb

a(c

om

unid

ad

indíg

ena

Cabecar

deldis

trito

08

Chirripó)

con

1m

illón

de

colo

nes.

Regió

nB

runca:

Ofic

ina

Local

de

Buenos

Aires

(Com

unid

ades

indíg

enas

Cabagra

yU

jarr

ás)

con

1

mill

ón d

e c

olo

nes.

11

1100,0

0%

100%

meta

cum

plid

a

Ésta

meta

fue c

um

plid

a.

En la C

om

unid

ad Indig

ena d

e Z

apató

n s

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um

plio

con e

l obje

tivo

del pro

yecto

de C

ontr

ibuir c

on e

l

mejo

ram

iento

de la c

alid

ad d

e v

ida d

e e

sa p

obla

ció

n

indig

enea s

e b

enefic

iaro

n 4

24 p

ers

onas.

Se

inve

rtie

ron u

n t

ota

l de 8

64,0

00 c

olo

nes.

En la C

om

unid

ad indiig

ena C

abecar

del dis

trito d

e

Chirripo

se c

um

plió

con e

l obje

tivo

del pro

yecto

de

Pro

pic

iar

un e

spacio

com

ún d

onde los y

las

adole

scente

s,

se invo

lucre

n a

ctiva

mente

en la

constr

ucció

n d

e u

n a

pre

ndiz

aje

en la p

reve

nció

n d

e

la v

iole

ncia

y p

rom

oció

n d

e la p

az..

Se b

enefic

iaro

n

220 p

ers

onas .

Se inve

rtie

ron u

n t

ota

l de 1

.350.0

00

colo

nes.

En la C

om

unid

ad indig

ena C

abecar

y U

jarr

ás s

e

cum

plió

con e

l obje

tivo

del pro

yecto

de P

rom

ove

r y

capacitar

a la p

obla

ció

n indíg

ena m

edia

nte

el

desarr

ollo

de p

rogra

mas institu

cio

nale

s,

pro

yecto

de

fort

ale

cim

ein

to d

e las fam

ilias.

Se b

enefic

iaro

n 2

29

pers

onas.

Se fin

anció

con u

na c

om

trapart

ida

com

unal y

fin

ancie

ra d

e las institu

cio

nes

part

icip

ante

s.

Se a

dju

nta

matr

iz d

e los r

esultados d

e

las c

om

unid

ades indig

enas.

Ho

jad

eR

uta

Min

iste

rio

de

Tra

bajo

y S

eg

uri

dad

So

cia

l

Porc

enta

jede

Inte

gra

nte

s

de

los

Subsis

tem

as

Locale

sde

pro

tecció

n

capacita

dos

en

tem

as

de

trabajo

infa

ntil

ysus

peore

sfo

rmas

trata

y

exp

lota

ció

nsexu

al

com

erc

ial.

Cantid

ad

de

pers

onas

inte

gra

nte

sde

los

Subsis

tem

as

Locale

sde

Pro

tecció

n

capacita

dos / T

ota

l de p

ers

onas

inte

gra

nte

sde

los

Subsis

tem

as

Locale

sde

Pro

tecció

n

pro

gra

mados

(6S

ub

x10

pers

onas q

ue in

tegra

n p

or

año)

25%

(100/1

00)

100,0

0%

400%

meta

cum

plid

a

02 D

ere

ch

os d

e lo

s N

iño

s, N

iñas y

Ad

ole

sce

nte

s

Co

nstr

uir

un

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ult

ura

de

re

co

no

cim

ien

to y

re

sp

eto

de

de

rech

os, m

ed

ian

te a

ccio

ne

s d

e p

rote

cció

n in

teg

ral d

irig

ido

s a

niñ

os, n

iñas y

ad

ole

sce

nte

s y

su

s f

am

ilia

s.

PR

EV

EN

CIO

N

Va

lora

ció

n

(j)

(IN

DIC

AD

OR

ES

DE

TE

ND

EN

CIA

AS

CE

ND

EN

TE

)

Ob

serv

acio

ne

s

(k)

Re

sult

ad

o

(h)

(i)=

(h)/

(f)*

10

0

(e)

Ex

pre

sió

n n

um

éri

ca

(g)

Patr

on

ato

Nacio

nal d

e la In

fan

cia

Ob

jeti

vo

s E

str

até

gic

os In

sti

tucio

nale

s r

ela

cio

nad

os: 2. D

ism

inuir lo

s facto

res d

e r

iesgo d

e v

iola

cio

n d

e d

ere

chos d

e lo

s n

iños, niñ

as y

adole

scente

s y

pro

move

r ento

rnos p

rote

cto

res d

e la

s p

ers

onas m

enore

s d

e e

dad e

n la

s in

stit

ucio

nes, la

com

unid

ad y

las fam

ilias

De

sem

pe

ño

His

tóri

co

Alc

an

za

do

Po

rce

nta

jes

de

Ava

nce

de

la

s

me

tas

an

ua

les

Page 183: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 182

MA

TR

IZ D

E R

ES

UL

TA

DO

S P

OR

PR

OG

RA

MA

(M

RP

)

Insti

tució

n:

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os

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s N

iño

s, N

iña

s y A

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en

tes

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EJE

Pro

du

cto

sO

bje

tivo

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l P

rog

ram

a

Ind

ica

do

res

rmu

laM

eta

s

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

2010

2011

2012

2013

2014

Aum

enta

rla

s

accio

nes

instit

ucio

nale

s

dirig

idas

ala

s

pers

onas

menore

s

de

edad

en

alte

rnativ

as

de

pro

teccio

n,

para

mejo

rar

lacalid

ad

de

vida.

Porc

enta

jede

niñ

os,

niñ

as

y

adole

scente

sen

alb

erg

ues

PA

NI

que

recib

en

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icio

s

inte

gra

les

contr

ata

dos.

Cantid

ad

de

niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

s

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ados e

n a

lberg

ues

PA

NI

que

recib

en

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icio

sin

tegra

les

contr

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dos

/T

ota

lde

niñ

os,

niñ

as

y

adole

scente

s

ubic

ados e

n a

lberg

ues

PA

NI

que

requie

ren

serv

icio

sin

tegra

les

x

100.

24.0

0%

17.3

9%

76.0

0%

75.0

0%

(397/6

38)

62.0

0%

83%

meta

no c

um

plid

a

Porc

enta

jede

niñ

os,

niñ

as

y

adole

scente

scon

dis

capacid

ad

ubic

ados

en

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erg

ues

PA

NI

que

recib

en

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icio

sde

apoyo

.

Cantid

ad

de

niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

s

con

dis

capacid

ad

en

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erg

ues

PA

NI

que

recib

en

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icio

sde

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./

Tota

lniñ

os,

niñ

as

yadole

scente

s

con

dis

capacid

ad

en

alb

erg

ues

PA

NI

que

requie

ren

serv

icio

sde

apoyo

x 1

00.

43.0

5%

79.2

0%

45.5

4%

79.0

0%

60.0

0%

(50/5

5)

91.0

0%

152%

meta

cum

plid

a

Pa

tro

na

to N

acio

na

l d

e l

a I

nfa

ncia

Ob

jeti

vo

sE

str

até

gic

os

Insti

tucio

nale

sre

lacio

nad

os:

3.

Lo

gra

rq

ue

alo

sn

iño

s,

niñ

as

yad

ole

sce

nte

su

bic

ad

os

en

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ern

ati

vas

de

pro

teccio

nse

les

gara

nti

ce

el

eje

rcic

iop

len

od

esu

s

de

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os.

Alc

an

za

do

Po

rce

nta

jes

de

Ava

nce

de

la

s

me

tas

an

ua

les

Ex

pre

sió

n

nu

rica

(g)

Re

sult

ad

o

(h)

Co

nstr

uir

un

a c

ult

ura

de

re

co

no

cim

ien

to y

re

sp

eto

de

de

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os, m

ed

ian

te a

ccio

ne

s d

e p

rote

cció

n in

teg

ral d

irig

ido

s a

niñ

os, n

iñas y

ad

ole

sce

nte

s y

su

s f

am

ilia

s.

PR

OT

EC

CIO

N

Pro

du

cto

:B

ienes

y

serv

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spara

la

pro

tecció

nin

tegra

lde

las

pers

onas

menore

s

de

edad

ysus

fam

ilias

(Inclu

ye:

Todas

las

accio

nes

de

defe

nsa,

ate

nció

n,

pro

moció

n,

pre

venció

n,

pro

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yde

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ntía

de

los

dere

chos

de

laniñ

ez

y

la a

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scencia

).

Usu

ari

os

(as):

Niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

sy

sus fam

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Be

ne

ficia

rio

s(a

s):

Niñ

os,

niñ

as

y

adole

scente

sy

sus

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que

recib

en

bie

nes y

serv

icio

s.

Va

lora

ció

n

(j)

(IN

DIC

AD

OR

ES

DE

TE

ND

EN

CIA

AS

CE

ND

EN

TE

)

Ob

serv

acio

ne

s

(k)

(i)=

(h)/

(f)*

1

00

De

sem

pe

ño

His

tóri

co

(e)

Page 184: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 183

MA

TR

IZ D

E R

ES

UL

TA

DO

S P

OR

PR

OG

RA

MA

(M

RP

)

Insti

tució

n:

Pro

gram

a:

De

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os d

e l

os N

iño

s,

Niñ

as y

Ad

ole

sce

nte

s

MIS

ION

EJE

Pro

du

cto

sO

bje

tivo

s E

str

até

gic

os

de

l P

rog

ram

a

Ind

ica

do

res

rmu

laM

eta

s

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

2010

2011

2012

2013

2014

Porc

enta

jede

niñ

os,

niñ

as

y

adole

scente

s

ubic

ados

en

los

alb

erg

ues

PA

NI

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ON

G,

que

cuenta

n

con

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as

de

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tecció

nde

abrigo

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pora

l

vencid

ay

sin

pro

ceso

judic

ial

en

trám

ite.

Cantidad

de

niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

s

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ados

en

los

alb

erg

ues

PA

NI

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ON

G,

que

cuenta

con

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as

de

pro

tecció

nde

abrigo

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pora

lvencid

ay

sin

pro

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judic

ialen

trám

ite/T

ota

lde

niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

s

bajo

lapro

tecció

ndel

PA

NI

ubic

ados

en

Alb

erg

ues

PA

NI

y

ON

G x

100.

LB

(45/3

784)

1.1

9%

Porc

enta

jede

niñ

os,

niñ

as

y

adole

scente

scon

medid

ade

pro

tecció

nen

altern

ativas

de

pro

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n

(Alb

erg

ues

PA

NI

y

de

ON

G)

que

cuenta

ncon

un

pla

n

de inte

rvenció

n.

Cantidad

de

niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

s

con

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ade

pro

tecció

nen

altern

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de

pro

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n(A

lberg

ues

PA

NI

yde

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G)

que

cuenta

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un

pla

n

de

inte

rvenció

n./

Tota

l

de

niñ

os,

niñ

as

y

adole

scente

s

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ados

en

altern

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de

pro

tecció

n(A

lberg

ues

PA

NI y O

NG

) x100.

74,4

7%

91,0

0%

94,0

0%

100,0

0%

100,0

0%

(3149/3

784)

83,0

0%

83%

meta

no c

um

plida

Porc

enta

jede

niñ

os,

niñ

as

y

adole

scente

sen

alb

erg

ues

PA

NI

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ON

Ga

los

que

se

les

restitu

ye

el

dere

cho

asu

fam

ilia

de o

rigen.

Cantidad

de

niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

s

en

alb

erg

ues

PA

NI

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ON

Ga

los

que

se

les

restitu

ye

el

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cho

a

su

fam

ilia

de

origen/

Tota

lde

niñ

os,

niñ

as

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adole

scente

s

ubic

ados

en

Alb

erg

ues

PA

NI

y

ON

G x

100.

LB

(847/3

784)

22,0

0%

Pa

tro

na

to N

acio

na

l d

e l

a I

nfa

ncia

Ob

jeti

vo

sE

str

até

gic

os

Insti

tucio

nale

sre

lacio

nad

os:

3.

Lo

grar

qu

ea

los

niñ

os,

niñ

as

yad

ole

sce

nte

su

bic

ad

os

en

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ern

ati

vas

de

pro

teccio

nse

les

garan

tice

el

eje

rcic

iop

len

od

esu

s

de

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ch

os.

Alc

an

za

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Po

rce

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la

s

me

tas a

nu

ale

s

Ex

pre

sió

n

nu

rica

(g)

Re

su

lta

do

(h)

Co

nstr

uir

un

a c

ult

ura d

e r

eco

no

cim

ien

to y

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sp

eto

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de

re

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ian

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ccio

ne

s d

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ro

tecció

n in

teg

ral d

irig

ido

s a

niñ

os, n

iñas y

ad

ole

sce

nte

s y

su

s f

am

ilia

s.

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lora

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se

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o H

istó

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du

cto

:B

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y

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icio

spara

la

pro

tecció

nin

tegra

lde

las

pers

onas

menore

s

de

edad

ysus

fam

ilia

s

(Inclu

ye:

Todas

las

accio

nes

de

defe

nsa,

ate

nció

n,

pro

moció

n,

pre

venció

n,

pro

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n

yde

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ntía

de

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dere

chos

de

laniñ

ez

y

la a

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scencia

).

Usu

ario

s(a

s):

Niñ

os,

niñ

as

yadole

scente

sy

sus fam

ilia

s

Be

ne

ficia

rio

s(a

s):

Niñ

os,

niñ

as

y

adole

scente

sy

sus

fam

ilia

sque

recib

en

bie

nes y

serv

icio

s.

Page 185: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME ...LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 pág. 11 Gráficos de Ejecución Presupuestaria

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 184

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TR

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PR

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MA

(M

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)

Insti

tució

n:

Pro

gra

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os

de

lo

s N

iño

s, N

iña

s y A

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lesc

en

tes

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Pro

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cto

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tég

ico

s d

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Pro

gra

ma

Ind

ica

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res

rmu

laM

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s

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

2010

2011

2012

2013

2014

Pro

du

cto

:B

ienes

y

serv

icio

spara

la

pro

tecció

nin

tegra

lde

las

pers

onas

menore

s

de

edad

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fam

ilias

(Inclu

ye:

Todas

las

accio

nes

de

defe

nsa,

ate

nció

n,

pro

moció

n,

pre

venció

n,

pro

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n

yde

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ntía

de

los

dere

chos

de

laniñ

ez

y

la a

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scencia

).

Usu

ari

os (

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Niñ

os,

Aum

enta

rlo

sniv

ele

sde

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icip

aciò

nde

las

pers

onas

en

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activ

idades

de

pre

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n

de

viole

ncia

ypro

mociò

n

de la

paz.

Porc

enta

jede

pers

onas

que

part

icip

an

en

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idades

eje

cuta

das

por

el

PA

NI,

en

pre

venció

nde

la

viole

ncia

yla

pro

moció

n

de

lapaz

(n=

4000

en

el

periodo

2011

–2014,

con

una

cobert

ura

bie

nal

de

2000

part

icip

ante

s)

Cantid

ad

de

pers

onas

part

icip

ante

sen

las

activ

idades

eje

cuta

das

por

el

PA

NI./

Tota

lde

pers

onas

pro

yecta

das

a

part

icip

ar

en

activ

idades

de

pre

venció

nde

la

viole

ncia

yla

pro

moció

nde

lapaz

x 100.

179.4

5%

108.0

0%

80.0

0%

(2307/2

475)

93.0

0%

116%

meta

cum

plid

a

Ho

jad

eR

uta

Min

iste

rio

de

Tra

bajo

y S

eg

uri

dad

So

cia

l

Cam

paña

util

izando

medio

sde

com

unic

ació

nsocia

len

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átic

as

de

trabajo

infa

ntil

,exp

lota

ció

n

sexu

al

com

erc

ial

y

trata

.

Nùm

ero

de

cam

paña

eje

cuta

da

11

11

100.0

0%

100%

meta

cum

plid

a

(e)

(IN

DIC

AD

OR

ES

DE

TE

ND

EN

CIA

AS

CE

ND

EN

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)

Ob

serv

acio

ne

s

(k)

Ex

pre

sió

n

nu

rica

(g)

Re

sult

ad

o

(h)

(i)=

(h)/

(f)*

100

Va

lora

ció

n

(j)

Pa

tro

na

to N

acio

na

l d

e l

a I

nfa

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Co

nstr

uir

un

a c

ult

ura

de

re

co

no

cim

ien

to y

re

sp

eto

de

de

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os, m

ed

ian

te a

ccio

ne

s d

e p

rote

cció

n in

teg

ral d

irig

ido

s a

niñ

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iñas y

ad

ole

sce

nte

s y

su

s f

am

ilia

s.

PR

OM

OC

ION

Ob

jeti

vo

sE

str

até

gic

os

Insti

tucio

nale

sre

lacio

nad

os:

4.P

rom

ov

er

un

acu

ltu

rad

ere

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 185

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