lic. clara m. gonzález rey · lesiones preterintencionales 0 0 2 2 0,21% robo de motocicleta (s/v)...

SEXTO INFORME DE REVISIONES - SINDICATURA MUNICIPAL 2007 - 2010

1 –Camargo: Rindiendo Cuentas Claras – Octubre del 2009.

Lic. Clara M. González Rey



Se revisaron las faltas al Bando de Policía y buen Gobierno, del 1 de Julio al 30 de Septiembre del

presente año. Por sexta ocasión OBSERVAMOS que no se unifican criterios para calificar las

faltas tipificadas como tales en el Bando; por lo tanto RECOMENDAMOS la capacitación

constante de los Jueces Calificadores.

A continuación se detalla los ingresos depositados en tesorería por pago de faltas al Bando de

Policía y buen Gobierno:

A continuación se maneja un concentrado de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, en

orden de recurrencia. Y una gráfica que muestra las faltas más comunes.

MES INGRESO

JUNIO $12.080,00

JULIO $25.935,00

AGOSTO $23.550,00

SEPTIEMBRE $16.370,00

TOTAL $77.935,00



TIPO DE FALTA JUL 09 AGO 09 SEP 09 TOTAL PORCENTAJE

ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 139 164 128 431 44,34%RIÑA EN VÍA PÚBLICA 40 79 43 162 16,67%EMBRIAGARSE EN LUGARES PÚBLICOS 27 23 11 61 6,28%ORINAR O DEFECAR EN LUGARES PÚBLICOS 11 12 21 44 4,53%PROBLEMA INTRAFAMILIAR 17 14 7 38 3,91%DORMIR EN LUGARES PÚBLICOS 16 7 11 34 3,50%OBSERVACIÓN TRÁNSITO 6 16 10 32 3,29%PERSONA INTRANSIGENTE 16 4 0 20 2,06%CONSUMIR NARCÓTICOS 11 1 6 18 1,85%AGRESIÓN VERBAL 5 9 2 16 1,65%AGRESIÓN FÍSICA 6 4 5 15 1,54%DAÑOS CULPOSOS A VEHÍCULO-AUTO 7 3 3 13 1,34%INTOXICARSE EN VÍA PÚBLICA 3 8 1 12 1,23%VIOLENCIA FAMILIAR 5 4 1 10 1,03%AGRESIÓN VERBAL A POLICÍA MUN. 2 5 2 9 0,93%LESIONES DOLOSAS (INTENCIONALES) 4 1 2 7 0,72%ROBO OTROS (S/V) 0 5 1 6 0,62%ROBO OTROS (C/V) 0 0 5 5 0,51%DAÑOS DOLOSOS A VEHÍCULO AUTO 0 2 1 3 0,31%ROBO A CASA COMERCIAL 0 3 0 3 0,31%ASALTO A TRANSEÚNTE EN VIALIDAD 0 3 0 3 0,31%ROBO DE RANCHO 0 0 3 3 0,31%ROBO A VEHÍCULO AUTOPARTES Y O 0 1 1 2 0,21%FALTA DE REGISTRO DE SANIDAD 2 0 0 2 0,21%EXHIBICIONISTA 1 1 0 2 0,21%DAÑOS CULPOSOS A CASA-HABITACION 1 0 1 2 0,21%LESIONES PRETERINTENCIONALES 0 0 2 2 0,21%ROBO DE MOTOCICLETA (S/V) 0 2 0 2 0,21%HOMICIDIO CULPOSO 0 1 1 2 0,21%PENETRAR EN LUGARES PÚBLICOS 0 1 0 1 0,10%ROBO A CASA HABITACIÓN 1 0 0 1 0,10%AGRESIÓN TENTATIVA 1 0 0 1 0,10%EBRIO 0 1 0 1 0,10%DAÑOS DOLOSOS A CASA HABITACION 0 1 0 1 0,10%DAÑOS CULPOSOS OTROS 0 1 0 1 0,10%ROBO DE BICICLETA 0 0 1 1 0,10%ACCIDENTE VIAL(SIN LESIONADOS) 0 0 1 1 0,10%REMISIÓN A PETICIÓN DE TRÁNSITO 1 0 0 1 0,10%AMENAZAS 1 0 0 1 0,10%NEGARSE A PAGAR UN SERVICIO 0 1 0 1 0,10%PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 0 0 1 1 0,10%ENFERMOS MENTALES 0 0 1 1 0,10%FIESTA ESCANDALOSA 0 0 0 0 0,00%OBSCENIDADES O SEÑAS INDECOROSAS 0 0 0 0 0,00%DAÑOS DOLOSOS A CASA COMERCIAL 0 0 0 0 0,00%POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0,00%ACCIDENTE VIAL(CON LESIONADOS) 0 0 0 0 0,00%LESIONES CULPOSAS(ACCIDENTALES) 0 0 0 0 0,00%ALLANAMIENTO DE MORADA 0 0 0 0 0,00%ASALTO OTROS 0 0 0 0 0,00%FALTA DE RESPETO O CONSIDERACIÓN 0 0 0 0 0,00%DAÑAR, PINTAR, O USAR INDEBIDAM. 0 0 0 0 0,00%PROPINAR A PERSONA UN GOLPE QUE 0 0 0 0 0,00%ADULTERIO 0 0 0 0 0,00%CONTRA LA SALUD 0 0 0 0 0,00%ABUSO DE CONFIANZA 0 0 0 0 0,00%DESORDEN EN EVENTO PÚBLICO 0 0 0 0 0,00%

FALTAS AL BANDO DE POLICÍA JULIO - SEPTIEMBRE 2009



TENTATIVA DE ROBO 0 0 0 0 0,00%VARIAR HECHOS SOBRE INFRACCION 0 0 0 0 0,00%DAÑAR O REMOVER PLANTAS UBIC 0 0 0 0 0,00%ROBO A INSTALACIONES FEDERALES 0 0 0 0 0,00%DAÑOS DOLOSOS OTROS 0 0 0 0 0,00%ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR 0 0 0 0 0,00%PROBLEMAS ENTRE VECINOS 0 0 0 0 0,00%SOLICITUD FALSA DE POLICIA 0 0 0 0 0,00%DAÑOS PRETERINTENCIONALES 0 0 0 0 0,00%EXTORSIÓN 0 0 0 0 0,00%RELACIONES SEXUALES O ACTOS OB. 0 0 0 0 0,00%ROBO DE FLUIDOS O ELECTRICIDAD 0 0 0 0 0,00%ABSTENERSE RECOGER LA BASURA E 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO A CASA-COMERCIAL 0 0 0 0 0,00%MALTRATO A PADRES,HIJOS O LA 0 0 0 0 0,00%PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0,00%FRAUDE ESPECÍFICO 0 0 0 0 0,00%FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PO 0 0 0 0 0,00%USO DE DOCUMENTO FALSO 0 0 0 0 0,00%CORRUPCIÓN DE MENORES O INC. 0 0 0 0 0,00%GRUPO CAUSANDO MOLESTIAS 0 0 0 0 0,00%ULTRAJES A LA MORAL PÚBLICA 0 0 0 0 0,00%ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO AUTOMOTOR 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO A CASA HABITACIÓN 0 0 0 0 0,00%ROBO DE GANADO 0 0 0 0 0,00%ABUSO SEXUALES 0 0 0 0 0,00%FRAUDE CON BILLETE O MONEDA 0 0 0 0 0,00%RAPTO 0 0 0 0 0,00%PROVOCAR UN ANIMAL QUE ATAQUE 0 0 0 0 0,00%ARROJAR BASURA EN VÍA PÚBLICA 0 0 0 0 0,00%JUGAR EN VÍA PUBLICA AFECTANDO TR. 0 0 0 0 0,00%RESISTIRSE A LA AUTORIDAD 0 0 0 0 0,00%TOTAL 323 377 272 972



431

162

61

4438

34 3220 18 16 15 13 12 10 9 7 6 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1

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200

250

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350

400

450

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TIPO DE FALTA

FALTAS AL BANDO MÁS COMUNESJULIO-SEPTIEMBRE 2009



En una revisión a las unidades de Seguridad Pública pudimos OBSERVAR:

En revisión a las instalaciones del C-4 podemos OBSERVAR que la cámara ubicada en lo que seconocía como supercampo no se encuentra funcionando y la instalada en la Secundaria Federalse encuentra con imagen fija; por lo que RECOMIENDO que se lleve a cabo el mantenimientorequerido para su correcto funcionamiento.

# DESCRIPCIÓN CONDICIONES

SEGURIDAD PÚBLICA

1 M-01 BIMOTO SUZUKI 2006 SI FUNCIONA Y NO LA USAN.

2 M-02 BIMOTO SUZUKI 2006 LE FALTA LA BATERÍA, MICA QUEBRADA.

3 M-03 BIMOTO SUZUKI 2006 ESTÁ EN EL TALLER.

4 M-04 BIMOTO SUZUKI 2006 NO FUNCIONA POR FALLA ELÉCTRICA, LLANTAS DESGASTADAS.

5 M-05 BIMOTO SUZUKI 2006 EN BUENAS CONDICIONES.

6 M-06 CUATRIMOTO 2006 LLANTAS DESGASTADAS

7 M-07 CUATRIMOTO 2006MANÍBULOS EN MAL ESTADO, LOS STROVOS DELATEROS FALLAN Y FALTAN 2 TRASEROS, NO TIENE SIRENA,

LLANTAS EN MUY MALAS CONDICIONES.

8 M-08 CUATRIMOTO 2006

MANÍBULOS EN MAL ESTADO, CAJA DE LA MOTO QUEBRADA(SUELTA), ESPEJO DERECHO QUEBRADO, NO

SIRVE EL FOCO DE LA BURBUJA, FALTAN LOS STROVOS DELANTEROS, NO TIENE SIRENA, LAS LLANTAS ESTAN

EN MUY MALAS CONDICIONES,TRUENA EL DIFERENCIAL, MUEELES EN CONDICIONES REGULARES.

9 P-029 PICK-UP 2002 ESTÁ EN EL TALLER.

10 P-030 PICK-UP 2002 EN GENERAL EN BUENAS CONDICIONES.

11 P-031 PICK-UP 2003TAPIZ ROTO, FALTA FACIA, LLANTAS DESGASTADAS, MOTOR EN MALAS CONDICIONES (GASTA MUCHO

ACEITE).

12 P-032 PICK-UP 2003 ESTÁ EN UN TALLER DE DELICIAS POR CHOQUE.

13 P-033 PICK-UP 2003 NO FUNCIONA EL SWICHT ESTA PARADA, LE FALTA LA LLAVE. FACIA QUEBRADA.

14 P-034 PICK-UP 2005NO FUNCIONA POR QUE ESTA MAL EL DIFERENCIAL, LE FALTA UN ESPEJO, TIENE APROXIMADAMENTE UN AÑO

PARADA.

15 P-035 PICK-UP 2005 NO SE PUDIERON REVISAR PORQUE ESTA CARGO DEL EJERCITO NACIONAL.



18 P-038 PICK-UP 2005TAPIZ ROTO, VIDRIO FRONTAL QUEBRADO, LLANTAS TRASERAS DESGASTADAS, FALTA FACIA, MOTOR EN

MALAS CONDICINES ( GASTA MUCHO ACEITE).

19 P-039 PATRULLA VIDRIO FRONTAL QUEBRADO, NO ENCIENDE LAS LUCES DEL CONTROL DE VELOCIDADES.

20 P-040 VAN TOYOTA ESTÁ EN EL TALLER.

21 P-042 PICK-UP 2007NO TRAE PLACAS NI TRAJETA DE CIRCULACÓN, TAPICERIA REGULAR, FAN CLUCHT EN MALAS CONDICIONES,

FALTA CAMBIO DE ACEITE, BUJÍAS Y ENGRASADO; FALTA ROTULAR EL No. DE UNIDAD Y LA BATERÍA..

22 P-043 PICK-UP 2007NO TRAE PLACAS, TAPIZ ROTO DE ASIENTO DEL PILOTO, FALTA ROTULAR BIEN, TRAE UN RUIDO EN LLANTA

DERECHA DELANTERA, SUENA LA FLECHA DEL LADO DERECHO.

23 P-044 PICK-UP 2007 NO TRAE PLACAS, FALTA LUZ LARGA IZQUIERDA, FALLA EL POWER, FALTA CAMBIO DE ACEITE Y AFINACIÓN.

24 P-045 PICK-UP 2007TAPICERIA TROZADA, CONTROLES DE TORRETA Y SIRENA NO SIRVEN, LLANTAS GASTADAS, SUSPENSIÓN EN

LLANTA DELANTERA DERECHA EN MALAS CONDICIONES.

25 P-046 PICK-UP 2009 VIDRIO FRONTAL ESTRELLADO, FALTA ROTULAR EL No. DE UNIDAD.

26 P-047 PICK-UP 2009 FALTA ROTULAR No. DE UNIDAD.

27 P-048 PICK-UP 2009VIDRIO FRONTAL CUARTEADO, FALTA ROTULAR BIEN, FALLA LA MARCHA, EL FAN CLUTCH Y EL CLUCHT, FALTA

CAMBIO DE ACITE.

28 P-050 PICK-UP 2009 EN BUENAS CONDICIONES.

29 P-051 PICK-UP 2009 NO TRAE PLACAS, LLANTAS GASTADAS, CRUZETAS EN MALAS CONDICIONES.

30 P-052 PICK-UP 2009 RECHINAN LAS BALATAS.

INVENTARIO DE VEHICULOS



En revisión efectuada a la relación de infracciones del 1 de Julio al 30 de Septiembre,presentamos la tabla de infracciones graves a las que se le autoriza algun descuento ocancelación. Se puede OBSERVAR que ha disminuido el número de infracciones gravescanceladas.

NÚMERONo.

BOLETA

No.

RECIBOTIPO DE MULTA MONTO PAGO REAL

%

DESCUENTOOBSERVACIONES

1 76189 12611 6-6 , 7-6 $ 600,00 $ 500,00 17%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

2 76791 12623 4-7 , 5-1 $ 380,00 $ 80,00 79%AUTORIZADA POR

LIC.ALEJANDRO PÉREZ

PERMISO URGENTE

3 76803 12624 7-2, 7-6, 5-2 $ 750,00 $ 600,00 20%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

4 76765 12717 7-2 , 7-9 $ 550,00 $ 350,00 36% SIN FIRMA DE AUTORIZACIÓN

5 76044 12742 7-2, 7-6, 4-6, 5-4 $ 1.100,00 $ 900,00 18%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

6 76883 127727-2, 7-6, 6-6, 5-4,

6-8$ 1.050,00 $ 800,00 24%

FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

7 76834 12774 7-2, 6-6, 4-7, 5-4 $ 750,00 $ 250,00 67%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

LIC.ALEJANDRO PÉREZ.

8 76198 12820 7-2, 7-7 $ 850,00 $ 300,00 65% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR


9 76199 12838 6-6, 7-6 $ 600,00 $ 200,00 67%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR


10 76740 13038 6-6, 7-7 $ 1.100,00 $ 500,00 55%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR


11 76324 130437-2, 7-9, 7-7, 2-12,

5-4$ 1.850,00 $ 1.300,00 30% FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

12 72778 6-8, 5-4, 6-6 $ 400,00 $0,00 100% CANCELADA POR


13 75135 6-6 $ 100,00 $0,00 100%

CANCELADA POR


TIEMPO NO ESTABLECIDO POR EL

OFICIAL

14 75137 7-3, 6-8, 7-6 $ 800,00 $0,00 100%CANCELADA POR


ANEXA OFICIO

15 75287 6-6 $ 100,00 $0,00 100%CANCELADA POR


16 75769 6-6 $ 100,00 $0,00 100% CANCELADA POR


17 76103 1-1, 5-5, 4-7 $ 460,00 $0,00 100%CANCELADA POR


18 76200 6-6 $ 100,00 $0,00 100%CANCELADA POR


19 76493 2-12 $ 100,00 $0,00 100%CANCELADA POR


20 76795 5-4 $ 200,00 $0,00 100%CANCELADA POR


EXHIBE LICENCIA

21 76862 6-6, 4-6, 5-4 $ 550,00 $0,00 100%CANCELADA POR

SR.ANTONIO GUEVARA

PROPIETARIO DE BAJOS RECURSOS

22 76979 1-2 $ 100,00 $0,00 100%CANCELADA POR


23 77055 6-6 $ 100,00 $0,00 100%CANCELADA POR

SR.ANTONIO GUEVARA

$ 12.690,00 $ 5.780,00

REPORTE DE TRÁNSITO JULIO 2009



NÚMERONo.

BOLETA

No.


%


1 13081 768407-2, 7-9, 6-6,

7-7, 5-4, 4-6$ 1.800,00 $ 800,00 56%

FALTAS GRAVES AUTORIZADAPOR

SR.ANTONIO GUEVARA

EXHIBE LICENCIA

2 13085 76919 6-8, 7-2, 5-4, 7-7 $ 1.150,00 $ 900,00 22%FALTAS GRAVES AUTORIZADAPOR

SR. ANTONIO GUEVARA

3 13116 76807 7-2, 5-4, 6-6, 7-9 $ 850,00 $ 700,00 18%FALTAS GRAVES AUTORIZADAPOR

SR. ANTONIO GUEVARA

4 13127 7-7, 7-2 $ 850,00 $ 400,00 53%FALTAS GRAVES AUTORIZADAPOR


5 13129 77401 7-2, 5-4, 7-6 $ 850,00 $ 700,00 18%FALTAS GRAVES AUTORIZADAPOR

SR. ANTONIO GUEVARA

6 13136 76424 6-6, 7-7, 5-4 $ 1.000,00 $ 500,00 50%FALTAS GRAVES AUTORIZADAPOR


EXHIBE LICENCIA



(ALIENTO ALCOHOLICO)

8 13270 77288 7-2, 7-7 $ 850,00 $ 700,00 18%FALTAS GRAVES AUTORIZADAPOR

SR. ANTONIO GUEVARA


SR.ANTONIO GUEVARA

EXHIBE LICENCIA

10 13289 772351-1, 6-6, 2-15, 6-8,

7-9, 6-6, 5-4, 5-5$ 1.260,00 $ 800,00 37%

FALTAS GRAVES AUTORIZADAPOR

SR. ANTONIO GUEVARA

11 13292 76893 5-4, 7-6 $ 700,00 $ 400,00 43%FALTAS GRAVES AUTORIZADAPOR




13 75298 1-2 $ 100,00 0 100%CANCELADA POR


14 76420 7-2, 6-6 $ 250,00 0 100%CANCELADA POR

SR.ANTONIO GUEVARA

INFRACCIÓN MAL ELABORADA

15 76921 2-15 $ 200,00 0 100%CANCELADA POR

SR.ANTONIO GUEVARA

16 77269 1-1 $ 60,00 0 100%CANCELADA POR


17 77347 6-6 $ 100,00 0 100%CANCELADA POR

SR.ANTONIO GUEVARA

18 77349 6-6 $ 100,00 0 100%CANCELADA POR


19 77415 6-6 $ 100,00 0 100%CANCELADA POR


20 77427 5-2, 1-5 $ 160,00 0 100%CANCELADA POR


21 77533 6-6 $ 100,00 0 100%CANCELADA POR


MAL REGISTRADO EL TIEMPO

22 77576 6-6 $ 100,00 0 100%CANCELADA POR


EXTERIORDE SU DOMICILIO

$ 12.630,00 $ 7.150,00

REPORTE DE TRÁNSITO AGOSTO 2009



NÚMERONo.

BOLETA

No.


%



SR. ANTONIO GUEVARA

2 13497 77410 7-4 $ 300,00 $ 200,00 33%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR


3 13507 77120 2-15 $ 200,00 $ 50,00 75%AUTORIZADA POR



SR. ANTONIO GUEVARA

5 13551 77556 7-12 $ 300,00 $ 150,00 50%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR






EXHIBE LICENCIA



EXHIBE LICENCIA

9 13648 77683 2-5, 5-4, 5-5, 6-6,

7-10$ 660,00 $ 540,00 18%


SR. ANTONIO GUEVARA



11 13701 772896-8, 6-6, 4-4, 4-6, 7-

8, 5-4, 7-10$ 2.000,00 $ 1.400,00 30%




SR. ANTONIO GUEVARA

13 13723 775946-8, 2-15, 7-6, 7-9,

5-4$ 1.400,00 $ 350,00 75%



EXHIBE LICENCIA

14 13735 775957-4, 7-5, 7-8,

7-9, 5-3$ 2.250,00 $ 1.350,00 40%





EXHIBE LICENCIA

16 76984 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR

LIC.ALEJANDRO PEREZ

17 77096 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%

CANCELADAPOR

SR.ANTONIO GUEVARA

INFRACCIÓN MAL ELABORADA

NO HAY SEÑALAMIENTO

18 77137 2-12 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR

LIC.ALEJANDRO PEREZ

19 77343 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR

LIC.ALEJANDRO PEREZ

20 77366 2-7 $ 80,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR

LIC.ALEJANDRO PEREZ

21 77383 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADAPOR

LIC.ALEJANDRO PEREZ UNIDAD PGE

22 78726 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR


VEHÍCULO DE TRASLADO

23 78728 1-1 $ 60,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR

LIC.ALEJANDRO PEREZ

$14.200,00 $7.790,00

REPORTE DE TRÁNSITO SEPTIEMBRE 2009



Lo que se dejo de percibir es solo de las infracciones observadas, no se toma en cuenta lo que sedeja de percibir por infracciones que se descuentan al 50% por pronto pago.

De igual manera RECOMIENDO que la estadística de la reincidencia se lleve por eldepartamento, ya que ellos disponen del 100% de las infracciones.

A continuación de describen los ingresos depositados Tesorería por pago de infracciones y por laexpedición de documentos.

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALES

INFRACCIONES CON DESCUENTO 11 12 15 38

INFRACCIONES CANCELADAS 12 10 8 30

TOTAL MONTO DE MULTAS $ 12.690,00 $ 12.630,00 $ 14.200,00 $ 39.520,00

TOTAL PAGO REAL $ 5.780,00 $ 7.150,00 $ 7.790,00 $ 20.720,00

% SE DEJO DE PERCIBIR 47,57%$ 18.800,00

REPORTE DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO JULIO - SEPTIEMBRE 2009

$ 0,00

$ 5.000,00

$ 10.000,00

$ 15.000,00

$ 20.000,00

$ 25.000,00

$ 30.000,00

$ 35.000,00

$ 40.000,00

$ 39.520,00

$ 20.720,00

REPORTE DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO

SEPERCIBIÓ

DEBIÓPERCIBIRSE



Se realizó la revisión física de cada una de las unidades de esta Dirección, teniendo los siguientesresultados:

MES INGRESO

JUNIO $37.060,00

JULIO $88.495,00

AGOSTO $43.185,00

SEPTIEMBRE $50.530,00

TOTAL $219.270,00

# DESCRIPCIÓN CONDICIONES

TRÁNSITO

1 BICICLETA 2004 1032U025 ESTÁ EN EL TALLER

2 BICICLETA 2004 1032U025 EN BUENAS CONDICIONES.

3T-116 TSURU 2001

TAPIZ ROTO DEL ASIENTO DEL COPILOTO, VIDRIO FRONTAL QUEBRADO, NO FUNCIONA

EL ALTAVOZ, FALTA LA TERMINAL DE LA VARILLA DE LA DIRECCIÓN.

4

T-120 PICK-UP 2002

TAPIZ ROTO, NO SIRVEN LOS CONTROLES DEL TABLERO, MANIVELAS DE LAS PUERTAS

NO FUNCIONAN. NO FUNCIONA EL INDICADOR DE LA GASOLINA,FALTA LUZ DERECHA, NO

FLASHEAN LOS FAROLES, LLANTAS TRASERAS EN MUY MALAS CONDICIONES, GASTA

HASTA 3 LTS, MOTOR YA EN MUY MALAS CONDICIONES (GASTA MUCHO ACEITE),

MUELLES EN REGULARES CONDICIONES.

5 T-124 TSURU 2005 TRIZETAS EN MALAS CONDICIONES, ESTA EN EL TALLER.

6T-125 TSURU 2005

TAPIZ ROTO, VIDRIO FRONTAL QUEBRADO, BOTÓN DE LA SIRENA AVERIADO, LLANTAS

GASTADAS.

7 T-126 PICK-UP 1998 UNIDAD FUERA DE SERVICIO.

8 T-127 TSURU 2008 LLANTAS DELANTERAS DESGASTADAS.

9 T-128 TSURU 2008 LLANTAS DELANTERAS DESGASTADAS, FALDÓN TRASERO DAÑADO.

10 T-130 TSURU 2009 UNA LLANTA PICADA.

11T-131 TSURU 1997

NO SIRVEN LAS MANIVELAS, VIDRIO DELANTERO QUEBRADO, FALTA BASE DE CODIGO,

ESPEJO DERECHO QUEBRADO, PATINA EL CLUTCH.

12 T-132 TSURU 2009 LLANTAS DELANTERAS GASTADAS, FALTA ROTULAR No. de unidad

INVENTARIO DE VEHICULOS



A continuación mostraremos los resultados de las revisiones al Departamento de DIF por parte dela Sindicatura, estas fueron realizadas mes con mes de Junio a Septiembre del año en curso yarrojaron los siguientes resultados.

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INGRESOS

DIF 123 al 125 126 al 128 129 al 131 132 al 134

UBR 31 32 33 34

EGRESOS

DIF 2169 al 2205 2206 al 2244 2245 al 2295 2296 al 2346

UBR 506 al 516 517 al 532 531 al 541 542 al 551

DIARIO

DIF 21 22 23 24

UBR 21 22 23 24

A continuación mostraremos la Balanza de Comprobación con los saldos de los movimientos delmes de septiembre.

NOMBRE S.I. DEUDOR S.I. ACREEDOR. CARGOS ABONOS S. DEUDOR S. ACREEDOR.Caja 1,004.46 - 0.25 - 1,004.71

Bancos. 375,747.57 - 170,855.73 354,531.49 192,071.81Deudores Diversos. 13,359.09 - 4,257.50 350.00 17,266.59

Anticipo a proveedores. 1,500.00 - 23,401.35 23,401.35 1,500.00Mobiliario Y Equipo. 378,204.48 - 156,120.10 - 534,324.58Cuentas por cobrar. - - - - -Acredores Diversos. 64.90 - - - 64.90

Capital. - 541,016.31 - - - 541,016.31Resultado Ejer. 2008. - 283,289.42 - - - 283,289.42

Ingresos. - - 170,505.73 - 1,275,741.12Apoyos. - 180,000.00 60,000.00 - 240,000.00

Presidencia Mpal. - 300,000.00 - - - 300,000.00Leviton - 31,560.00 3,000.00 - 34,560.00Tarimas - 38,940.00 - 8,490.00 - 47,430.00Diversos. - 4,851.40 269.63 - 5,121.03Donativos Diversos - 1,901.00 - - - 1,901.00Tren - 14,355.00 - - - 14,355.00Tobogan - 445.00 - - - 445.00Alberca. - 20,040.00 - - - 20,040.00Campamento de verano. - 50,615.00 - - - 50,615.00Desayunos Escolares. - 156,355.50 - 70,459.00 - 226,814.50Liconsa - 25,120.00 - 1,152.00 - 26,272.00UBR - 193,265.00 - 24,010.00 - 217,275.00Psiclogo. - 26,700.00 - 2,970.00 - 29,670.00Radio Teletón. - 54,820.10 - - - 54,820.10Diversas. - 3,857.00 - - - 3,857.00Productos Financieros. - 2,410.39 - 155.10 - 2,565.49

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009



Egresos. - - 194,153.64 - 1,353,944.06 -Compensaciones DIF. 106,904.00 - 12,687.00 - 119,591.00 -Compensaciones UBR. 136,683.00 - 16,948.00 - 153,631.00 -Compensaciones Parque. 7,900.00 - - - 7,900.00 -Compensacion Extraordinaria. 28,650.00 - 3,660.00 - 32,310.00 -Viáticos. 34,813.35 - 2,482.65 - 37,296.00 -Seminarios y Cursos. 18,321.61 - 3,529.00 - 21,850.61 -Vacaciones. 884.00 - - - 884.00 -Papelería. 20,852.21 - 1,172.63 - 22,024.84 -Paquetería. 1,274.00 - - - 1,274.00 -Art. Limpieza. 10,269.50 - 1,569.80 - 11,839.30 -Mantenimiento. 12,379.45 - 2,689.21 - 15,068.66 -Gasolina. 2,606.94 - - - 2,606.94 -Gas. 1,413.01 - 79.84 - 1,492.85 -Diversos. 25,471.18 - 3,089.00 - 28,560.18 -Atencion a personal. 2,645.00 - - - 2,645.00 -Publicidad. 7,909.99 - 2,300.00 - 10,209.99 -Gtos. Financieros. 2,622.00 - 434.70 - 3,056.70 -Desayunos. 126,529.00 - 101,339.72 - 227,868.72 -Despensas. 133,900.00 - 27,500.00 - 161,400.00 -Leche Liconsa. 5,760.00 - - - 5,760.00 -Hospital. 7,012.00 - 2,558.00 - 9,570.00 -Medicamentos. 26,814.31 - 933.00 - 27,747.31 -Estudios Médicos. 27,966.69 - 2,800.00 - 30,766.69 -Aparato Auditivo. 2,000.00 - - - 2,000.00 -Programa Lentes. 4,071.00 - - - 4,071.00 -Traslados y Pasajes. 36,890.75 - 3,133.50 - 40,024.25 -Rehabilitación y Albergue 23,700.00 - 1,000.00 - 24,700.00 -Diversos. 10,524.81 - 1,937.75 - 12,462.56 -Pañales. 5,711.25 - - - 5,711.25 -Conferencias. 2,012.50 - - - 2,012.50Capacitación 14,640.00 - - - 14,640.00 -Matrimonios Colectivos. 6,510.00 - - - 6,510.00 -Día de la Familia. 6,941.91 - - - 6,941.91 -Día del Niño. 32,017.49 - 550.00 - 32,567.49 -Campamento de Verano. 40,736.95 - - - 40,736.95Día del Abuelo. 39,851.45 - 1,759.84 41,611.29Radio Teletón. 159,681.69 - - - 159,681.69 -Navidad. 17,534.39 - - - 17,534.39 -Feria. 7,384.99 - - - 7,384.99

SALDOS IGUALES. 521,129.47 525,037.22 2,100,111.75 2,100,111.75



DEPARTAMENTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALSEGURIDAD PÚBLICA $ 170.705,96 $ 139.814,58 $ 145.578,63 $ 456.099,17

SERVICIOS MUNICIPALES $ 126.700,70 $ 126.228,24 $ 120.674,11 $ 373.603,04

TRÁNSITO $ 38.262,04 $ 37.896,00 $ 37.486,74 $ 113.644,78

OBRAS PÚBLICAS $ 156.253,48 $ 142.719,03 $ 176.184,85 $ 475.157,36

DESARROLLO RURAL $ 4.795,44 $ 5.667,05 $ 5.762,74 $ 16.225,23

BOMBEROS $ 3.545,40 $ 3.140,22 $ 3.451,44 $ 10.137,06

OFICIALÍA MAYOR $ 5.054,64 $ 5.091,34 $ 5.534,92 $ 15.680,90

RASTRO $ 4.625,00 $ 4.665,00 $ 2.775,00 $ 12.065,00

DIF $ 3.655,42 $ 4.894,48 $ 4.628,14 $ 13.178,04

DESARROLLO SOCIAL $ 7.194,86 $ 5.038,70 $ 2.740,60 $ 14.974,16

PRESIDENCIA $ 3.667,00 $ 7.235,12 $ 4.400,40 $ 15.302,52

FOMENTO ECONÓMICO $ 1.775,60 $ 640,76 $ 2.563,04 $ 4.979,40

COMUNICACIÓN SOCIAL $ 1.628,92 $ 1.910,70 $ 1.459,08 $ 4.998,70

TESORERÍA $ 2.107,56 $ 1.142,56 $ 1.088,52 $ 4.338,64

SRÍA.DEL AYUNTAMIENTO $ 1.173,44 $ 922,54 $ 1.899,12 $ 3.995,10

LA PERLA $ 2.084,40 $ 1.312,40 $ 1.555,58 $ 4.952,38

SINDICATURA $ 579,00 $ 1.026,76 $ 1.073,08 $ 2.678,84

REGIDURÍA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

SINDICATO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTALES $ 533.808,86 $ 489.345,47 $ 518.855,98 $ 1.542.010,32

CONSUMO DE COMBUSTIBLE JULIO-SEPTIEMBRE 2009

$ 0,00

$ 20.000,00

$ 40.000,00

$ 60.000,00

$ 80.000,00

$ 100.000,00

$ 120.000,00

$ 140.000,00

$ 160.000,00

$ 180.000,00

$ 200.000,00

SE

GU

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D$

DEPARTAMENTO

COSUMO DE COMBUSTIBLE POR MES JULIO-SEPTIEMBRE 2009

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



En revisión al inventario pudimos observar que no se encuentran en el expediente la garantía delas adquisiciones realizadas de los diferentes departamentos, por lo que recomendamos seintegre en el archivo del inventario de bienes las copias de factura y garantía.

En la revisión de las unidades de Seguridad Pública encontramos que la unidad SP-032 la cual esuna Pick-up 2003 está en un taller en Cd. Delicias debido a que el día 26 Agosto el oficial que laconducía estaba haciendo alto en un semáforo entre la Ave. Luis H. Álvarez y Par Vial Sebastián yfue impactada por un auto conducido por el Sr. Gilberto Lozoya Bejarano (existe video delincidente) y aunque dejó en garantía su auto, el trámite de la reparación de la patrulla aún estapendiente.Por lo tanto se OBSERVA que de acuerdo al Art. 66 fracción VI Y VII es responsabilidad delOficial Mayor que los bienes muebles estén en buen estado y hacer las diligencias necesariaspara lograr este fin; por lo que RECOMIENDO que en este caso interponer la demanda por delitopor daños al Sr. Gilberto Lozoya Bejarano.

SEGURIDAD PÚBLICA

SERVICIOS MUNICIPALES

TRÁNSITO

OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO RURAL

BOMBEROS

OFICIALÍA MAYOR

RASTRO

DIF

DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENCIA

FOMENTO ECONÓMICO

COMUNICACIÓN SOCIAL

TESORERÍA

SRÍA.DEL…

LA PERLA

SINDICATURA

$ 456.099,17

$ 373.603,04

$ 113.644,78

$ 475.157,36

$ 16.225,23

$ 10.137,06

$ 15.680,90

$ 12.065,00

$ 13.178,04

$ 14.974,16

$ 15.302,52

$ 4.979,40

$ 4.998,70

$ 4.338,64

$ 3.995,10

$ 4.952,38

$ 2.678,84

CONSUMO DE COMBUSTIBLE JULIO-SEPTIEMBRE 2009



Se hicieron las siguientes revisiones al inventario de Farmacia Municipal:

Como se ha venido observando existe una mejora en el control del inventario de losmedicamentos en Farmacia Municipal.

FECHACANTIDAD TOTAL DE

MEDICAMENTOSMUESTRA % MUESTRA OBSERVACIONES

7 - AGOSTO 674 88 13,06% OK

29 - SEPTIEMBRE 690 84 12,17% OK

15 - OCTUBRE 708 93 13,8% 1 FALTANTE

INVENTARIOS DE FARMACIA



Solicité los acuse de recibo de las Declaraciones Patrimoniales Anuales de los funcionarios de laadministración, entregándome las de los siguientes:

Lic. Socorro Fierro Salcido.- Directora de DIF MunicipalC. Fernando Antonio Guevara Carrasco.- Delegado de TránsitoLic. Alejandro Pérez Talamantes.- Director General de Seguridad Pública, Tránsito y BomberosLic. Oscar Jaime Erives Hernández.- Comandante de Seguridad PúblicaC.P. Diana Sáenz Ortega.- Tesorera MunicipalC. Reynaldo Eloy Castañeda Medrano.- Director de Servicios MunicipalesProf. José Armando Rey Manríquez.- Oficial MayorLic. Luis Alberto Aguilar Lozoya.- Director de Fomento EconómicoIng. Eduardo Velo González.- Jefe de CatastroLic. Mario Alberto Jiménez Chavira.- Secretario del Ayuntamiento

Faltan de presentar su declaración Patrimonial Anual:

Lic. Jesús Alejandro Contreras Natividad.- Alcaide del Cereso DistritalLic. Ernesto Iván Villa Fernández.- Director de Desarrollo RuralIng. Edmundo Guevara Fernández.- Director de Desarrollo Social

En otra acción de revisión a este departamento solicitamos con fundamento en el Articulo 36 A delCódigo Municipal para el Estado copia del plano del polígono del lote de terreno que lecorresponde al municipio resultado de las negociaciones realizadas ante Secretaría de DesarrolloUrbano y Ecología y la constructora DARCONS así también las listas de los posibles beneficiadosde los lotes que resulten del fraccionamiento que ahí se desarrolle. Comentándonos al respecto elSecretario del H. Ayuntamiento que estas acciones las llevara a cabo el Director de DesarrolloSocial; por lo que RECOMIENDO que las integración de los expedientes en lo que corresponde alo jurídico se realice por este Departamento. Al momento no cuento con la información requerida.



Revisiones realizadas al Departamento de Tesorería por parte de la Sindicatura correspondientesa los movimientos de ingresos, egresos y diario.Los resultados de los movimientos encontrados de los meses junio a septiembre arrojaron lossiguientes totales en las cuentas de bancos:

Al cierre del mes de septiembre en la cuenta de Agui_ahorro existe un saldo de $2, 429,123.48 loque nos representa un porcentaje muy bajo del total de aguinaldo pagado el año pasado por$3,996,228.00 es decir, a dos meses del pago de aguinaldo solo se cuenta con un 61% del pagototal.

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREAcciones y Valores. 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00Nomina Sindicato. 33,041.04 395,742.22 394,885.88 6,531.93Fideicomiso Agropecuario. 27,179.46 2,327.78 2,097.78 1,870.88Enlace a Predial. 104.77 105.19 53.83 42.75Concentradora. 41.56 1.46 239,371.75 36,860.71Activos Productivos. - - - -Pagomatico. 8,863.60 839,132.41 805,297.81 5,553.20Inversion inverlat. 1,034.67 1,204.03 1,641.52 151,215.94Egresos 688,954.90 352,280.33 355,558.31 19,035.45Impuestos Especiales. 504,146.50 91,942.36 61,497.58 1,160.72Vivienda. 507,947.86 483,859.85 696,535.50 650,318.78Gasolina y Diesel 42,819.52- 13,783.07 17,128.76 11,632.70-Impuestos Estatales. 1,804,746.33 995,346.45 1,319,336.74 549,578.97Nomina Eventuales. 62,452.28 173,828.29 216,631.50 9,845.67Expo Feria 2009. 26,815.75 435,171.45 26,533.62- 124,167.39PIEM. 389,676.72 1,937,742.25 1,939,822.55 387,644.17P. Empleo Temporal. 264,855.40 45,719.15 2,957.00 1,470.95Ramo 33 (2008) 7,804.33 7,804.33 7,804.33 7,804.33Ramo 33 (2009) 3,256,631.96 2,549,732.25 2,990,527.01 2,015,401.22Habitat. 63,791.14 1,956,059.14 1,839,811.88 1,233,586.59Fortalecimiento. 401,837.77 344,881.19- 43,980.47- 10,440.43INE. 714.57 111,154.57 714.57 714.57Aguiahorro. 4,594,001.32 2,835,554.38 2,390,534.11 2,429,123.48FAM. - - - 49,499.24

12,612,822.41 12,894,609.77 13,222,694.32 7,691,234.67

SALDOS EN BANCOS.



Se revisaron los ingresos propios de cada una de las cuentas del Municipio recibidas enTesorería y los comparamos con los presupuestados en la Ley de Ingresos. Esta vez soloincluimos un resumen de las partidas EN GENERAL (no desglosadas) y comparamos un auxiliarde ingresos de caja al 30 de septiembre con información proporcionada por la Tesorera Municipal.

Como podemos observar en ambos casos ya se rebasó lo presupuestado para el 2009. Al hacerla comparación entre lo presupuestado y lo ingresado por caja se ha superado por $801,935.75, loque representa un 103.61% del total de el presupuesto de ingresos propios de Municipio del 2009.

Como se puede OBSERVAR existe una diferencia en los ingresos de caja en comparación a lainformación proporcionada por la Tesorera, esto debido a que en la cuenta de deudores seencuentra por concepto de pago de Impuesto Predial de Petroquímica Camargo y FERTIMEX por$1,749,813.00, a las cuales se les extendió un recibo por pago total de Impuesto Predial por$2,199,813.09, en tres recibos con numero de folio 183778, 183779 y 184090 a favor deFertilizantes Químicos Mexicanos y/o Soluciones por $943,476.02, otro a nombre de FertilizantesQuímicos y/o Soluciones por $424,092.32 y el ultimo a favor de Pemex Petroquímica por$832,244.75 respectivamente; aun cuando realmente solo a ingresado $450,000.00 a nombre deFertilizantes químicos y/o soluciones según la cuenta 116 4 81 0 del catálogo de cuentas utilizadoen tesorería. Por lo cual recomendé la cancelación de los certificados de Ingresos 183778,183779 y 184090, y se expidan dichos certificados por los ingresos reales.

IMPUESTOS 10,203,563.00CONTRIBUCIONES ESPECIALES. -DERECHOS 5,284,458.00PRODUCTOS 561,750.00APROVECHAMIENTOS 6,216,497.00TOTAL 22,266,268.00$

IMPUESTOS 11,792,212.00CONTRIBUCIONES ESPECIALES. -DERECHOS 4,644,543.00PRODUCTOS 246,324.00APROVECHAMIENTOS 8,124,222.00TOTAL 24,807,301.00$

DEUDORES DIVERSOS. 120,285.27DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO. 2,930,065.69IMPUESTOS 11,814,850.65CONTRIBUCIONES ESPECIALES. -DERECHOS 2,450,579.84PRODUCTOS 41,000.00APROVECHAMIENTOS 5,711,422.30TOTAL 23,068,203.75$

INGRESOS PROPIOS PROPORCIONADOS POR TESORERA.

INGRESOS PROPIOS AUXILIAR INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE 2009.

INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTADOS AL 2009.



A continuación mostramos cada una de las participaciones mensuales entregadas por Gobiernodel Estado.

El total recibido de participaciones al mes de septiembre es $68,955,423.65 mas$2,325,097.00 recibidos por FIEF ( Fondo de Estabilización de los ingresos de las EntidadesFederativas) dando un total de: $71,280,520.65 lo cual representa un 73.33% del total delpresupuesto de Ingresos por Participaciones.

A la fecha hemos dejado de percibir $2, 764,871.10, tomando en cuenta la participacionesrecibidas por le Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas querecibimos en el mes de abril y en septiembre, además de lo recibido por la cuenta de Tenenciay Uso de vehículos, que la mayoría de este recurso se recibe a principio del año.

Se revisó el avance del presupuesto de egresos hasta el mes de septiembre arrojando lossiguientes resultados:

ENERO 3,463,510.00 ENERO 545,499.00 ENERO 58,857.00FEBRERO 3,140,445.00 FEBRERO 407,614.00 FEBRERO 1,441,777.00MARZO 3,373,314.00 MARZO 523,154.00 MARZO 275,016.00ABRIL 5,514,370.00 ABRIL 1,086,007.00 ABRIL 300,312.00MAYO 3,068,049.00 MAYO. 446,952.00 MAYO. 138,168.00JUNIO 2,835,065.41 JUNIO 343,805.12 JUNIO. 96,880.41JULIO 3,766,932.00 JULIO 657,302.00 JULIO 82,538.00AGOSTO 3,362,937.00 AGOSTO 565,051.00 AGOSTO 61,425.00SEPTIEMBRE 3,768,388.00 SEPTIEMBRE 616,727.00 SEPTIEMBRE 49,589.00

32,293,010.41 5,192,111.12 2,504,562.41PRESUPUESTADO A SEPT. 35,395,069.50 PRESUPUESTADO A SEPT. 5,914,912.50 PRESUPUESTADO A SEPT. 1,942,499.97

DIFERENCIA. 3,102,059.09- DIFERENCIA. 722,801.38- DIFERENCIA. 562,062.44

ENERO 188,358.00 ENERO 390,129.00 ENERO 74,490.00FEBRERO 220,907.00 FEBRERO 724,749.00 FEBRERO 84,534.00MARZO 100,948.00 MARZO 397,938.00 MARZO 59,035.00ABRIL 97,631.00 ABRIL 385,167.00 ABRIL 57,453.00MAYO 80,775.00 MAYO 426,446.00 MAYO 63,375.00JUNIO 134,490.89 JUNIO 374,979.84 JUNIO 59,763.49JULIO 148,349.00 JULIO 112,776.00 JULIO 55,956.00AGOSTO 162,379.00 AGOSTO 76,953.00 AGOSTO 56,409.00SEPTIEMBRE 156,137.00 SEPTIEMBRE 98,848.00 SEPTIEMBRE 65,432.00

1,289,974.89 2,987,985.84 576,447.49PRESUPUESTADO A SEPT. 1,155,399.03 PRESUPUESTADO A SEPT. 4,426,424.28 PRESUPUESTADO A SEPT. 738,150.03

DIFERENCIA. 134,575.86 DIFERENCIA. 1,438,438.44- DIFERENCIA. 161,702.54-

ENERO 140,649.00 ENERO 175,092.00 ENERO 1,562,503.00FEBRERO 157,393.00 FEBRERO 163,170.00 FEBRERO 1,562,503.00MARZO 160,052.00 MARZO 163,170.00 MARZO 1,562,503.00ABRIL 159,429.00 ABRIL 194,671.00 ABRIL 1,562,503.00MAYO 188,065.00 MAYO 217,172.00 MAYO 1,562,503.00JUNIO 179,146.67 JUNIO 163,169.82 JUNIO 1,562,503.00JULIO 211,951.00 JULIO 163,170.00 JULIO 1,562,503.00AGOSTO 207,379.00 AGOSTO 165,713.00 AGOSTO 1,562,503.00SEPTIEMBRE 224,362.00 SEPTIEMBRE 163,170.00 SEPTIEMBRE 1,562,503.00

1,628,426.67 1,568,497.82 14,062,527.00PRESUPUESTADO A SEPT. 1,774,217.97 PRESUPUESTADO A SEPT. 1,786,948.47 PRESUPUESTADO A SEPT. 14,059,917.00

DIFERENCIA. 145,791.30- DIFERENCIA. 218,450.65- DIFERENCIA. 2,610.00

ENERO 761,320.00FEBRERO 761,320.00MARZO 761,320.00ABRIL 761,320.00MAYO 761,320.00 Total Percibido a SEPTIEMBRE. 68,955,423.65JUNIO 761,320.00 Ingresos por FIEF Periodo Julio a Sep. 2,325,097.00JULIO 761,320.00 Total Presupuestado a Sept. 74,045,391.75

AGOSTO 761,320.00 NO PERCIBIDO A SEP. 2,764,871.10-SEPTIEMBRE 761,320.00

6,851,880.00PRESUPUESTADO A SEPT. 6,851,853.00

DIFERENCIA. 27.00

IEPYS PART. ADICIONALES. SOBRE AUTOS NUEVOS.

INFORME MENSUAL PARTICIPACIONES 2009.

FONDO GENERAL. FOMENTO MUNICIPAL. TENENCIA Y USO DE VEHICULOS

GASOLINA Y DIESEL F. DE FISCALIZACION FORTALECIMIENTO.

FISM



En el pasado Informe observamos que el departamento de Fomento Económico no ejerció supresupuesto, a lo cual nos contestaron que se estaban reservando para un gasto fuerte en elmes de septiembre, en este nuevo Informe vemos que aún no se ve reflejado ese gasto yaque solo siguen ejerciendo un 35.56% del presupuesto total.

En el mes de junio en el Presupuesto de Presidencia se abrió una partida nueva para la ExpoFeria 2009 a la cual se le cargaron un total de gastos hasta el mes de Septiembre por $2,516,903.00 sin tomar en cuenta $16,554.00 de gastos del Padrino de la Feria y $14,475.00 dela Cabalgata, los cuales según información de Tesorería son cargados a Fomento Económicoy gasto de atención a visitantes de Presidencia.

El total por los gastos de la cabalgata cargados a Fomento Económico es de $65,914.34.

En el pasado informe, nos dimos cuenta que se estaba cobrando una cantidad por entrar alPoliforo lo cual fue observado por esta Sindicatura; el departamento responsable contestó queeran ingresos para el pago del arbitro de los juegos; sin embargo, de nueva cuentaencontramos un cobro en la entrada del Poliforo de $3.00 por persona, pero el arbitro estásiendo pagado por los jugadores, por lo que solicitamos a los encargados así como a laTesorera que se estableciera un control de las entradas con numeración foliada de boletospara que los Ingresos sean depositados en Tesorería. Posterior a esto, encontramos undepósito en caja por $900.00 con un concepto de Entradas al Poliforo de fecha 7 de Octubredel presente año.

RECOMENDAMOS que todos los ingresos por mínimo que sea la cantidad sean depositadosen Tesorería Municipal.

Se realizó un arqueo a la caja de ingresos el día 15 de octubre del 2009, el cual arrojó lossiguientes resultados:

DEPARTAMENTO. EJERCIDO A SEPTIEMBRE. PRESUPUESTADO A SEP DIFERENCIA. P. ANUAL. PORCENTAJE.PRESIDENCIA. 5,562,455.00 3,995,678.00 1,566,777.00- 5,295,907.00 105.03SECRETARIA. 853,081.00 1,063,883.00 210,802.00 1,414,604.00 60.31TESORERIA. 1,814,301.00 2,082,609.00 268,308.00 2,706,700.00 67.03

COMANDANCIA. 5,973,578.00 6,135,735.00 162,157.00 8,159,697.00 73.21OBRAS PUBLICAS. 3,327,438.00 2,953,585.00 373,853.00- 3,800,851.00 87.54

SERV. MPALES. 19,074,721.00 17,273,388.00 1,801,333.00- 22,831,963.00 83.54COMUNICACIÓN. 1,144,662.00 1,373,792.00 229,130.00 1,740,193.00 65.78

RASTRO. 1,116,817.00 1,162,444.00 45,627.00 1,542,697.00 72.39LA PERLA. 419,377.00 460,908.00 41,531.00 614,600.00 68.24

JUBILADOS. 3,971,995.00 4,068,747.00 96,752.00 5,425,000.00 73.22AUDITORIO. 239,357.00 256,029.00 16,672.00 340,500.00 70.30OFICIALIA. 1,898,240.00 2,211,051.00 312,811.00 2,924,704.00 64.90

BOMBEROS. 513,608.00 603,468.00 89,860.00 804,700.00 63.83REGIDORES. 1,612,095.00 1,898,064.00 285,969.00 2,530,800.00 63.70TRANSITO. 4,192,062.00 4,561,189.00 369,127.00 6,036,405.00 69.45

DIF. 1,532,921.00 1,748,981.00 216,060.00 2,298,189.00 66.70CATASTRO. 542,164.00 630,433.00 88,269.00 835,002.00 64.93DES. RURAL. 895,029.00 1,050,908.00 155,879.00 1,290,461.00 69.36

SINDICATURA. 519,172.00 623,313.00 104,141.00 828,501.00 62.66DES. SOCIAL. 1,680,023.00 1,997,036.00 317,013.00 2,692,990.00 62.39

CERESO. 2,491,576.00 2,832,193.00 340,617.00 3,771,003.00 66.07SERV. MEDICO. 507,871.00 531,840.00 23,969.00 705,501.00 71.99

FOM. ECONOMICO. 686,072.00 1,449,904.00 763,832.00 1,929,506.00 35.5660,568,615.00 60,965,178.00 396,563.00 80,520,474.00 75.22



El 23 de septiembre del 2009, asistimos al Auditorio a la entrega de becas que DesarrolloSocial realiza a alumnos destacados de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Profesional. Alterminar el evento, se realizó un Arqueo de Caja el cual arrojó los siguientes resultados. Estaentrega, se realizó con un cheque de $50,000.00 extendido por Tesorería a Desarrollo Social.

ARQUEO DE CAJA REALIZADO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2009.

Saldo Inicial o cambio de Caja $6,000.00

BILLETESNo. Denominación Total.

17 200.00 3,400.0010 100.00 1,000.0010 50.00 500.00

MONEDASNo. Denominación Total.

1 100.00 100.0023 10.00 230.00

124 5.00 620.005 2.00 10.00

140 1.00 140.00

6,000.00

Ingresos recibidos el 15 de Octubre en Caja 58,167.13

BILLETESNo. Denominación Total.

58 500.00 29,000.0016 200.00 3,200.001 100.00 100.001 50.00 50.00

MONEDASNo. Denominación Total.

3 10.00 30.001 5.00 5.001 1.00 1.001 0.50 0.50

CHEQUESBancomer 20,000.00Scotiabank 2,500.00

Facturas 994.52

Viáticos por Comprobar. 2,286.50

58,167.52

0.39$

TOTAL EFECTIVO.

TOTAL EFECTIVO.

CENTAVOS A FAVOR.



Con respecto a la Expo Feria Santa Rosalía 2009, se realizó un análisis a los Ingresos yEgresos que Tesorería presentó al H. Ayuntamiento comparado con sus expedientes yauxiliares.

OBSERVACIÓN: Encontramos que hay conceptos cuyos montos no se reportaron en sutotalidad en la información presentada a Cabildo y si en los auxiliares de Tesorería, estadiferencia es por $11,500.00.

Comparación de Ingresos Presentados en cabildo con auxiliar de IngresosPresentado por Tesorería.

CABILDO AUX. TESORERIA. DIFERENCIA.

Aportación Exclusividad Corona. 410,000.00 410,000.00 -

Patrocinadores Reynas. 31,500.00 31,500.00 -Renta Stand y Área Libre. 320,810.00 325,410.00 4,600.00-Taquillas. 965,494.00 965,494.00 -Exclusividad Juegos Mecánicos. 110,000.00 110,000.00 -Aportación Coca Cola. 24,000.00 24,000.00 -Patrocinadores Constructores. 56,000.00 56,000.00 -Estacionamiento. 2,960.00 2,960.00 -Baile del Recuerdo. 29,450.00 36,350.00 6,900.00-

Evento Reynas. 6,050.00 6,050.00 -1,956,264.00 1,967,764.00 11,500.00-

BILLETES.

No. DENOMINACIÓN. Total.

217 50.00 10,850.008 100.00 800.006 200.00 1,200.00

12,850.00$

Primaria. 61 100.00 6,100.00Secundaria. 73 150.00 10,950.00Bachillerato. 48 200.00 9,600.00Profesional. 35 300.00 10,500.00

37,150.00$

ARQUEO DE CAJA REALIZADO AL 23 DE Sep. 2009.

BECAS ENTREGADAS.



De la misma manera, se revisaron partida por partida los egresos presentados, arrojando losiguiente:

Como podemos observar, entre los presupuestos de egresos a septiembre y el presentado aCabildo, unas cuentas se compensan con otras según la clasificación al cargar el gasto. La mayorparte de la diferencia que existe, es por los $69,447.35 que se pagaron como honorarios de unProcurador de Fondos para la Organización de la Feria que no era la Presidenta ni la Secretariadel Patronato.

OBSERVACIÓN: Por concepto total de Sueldos y Honorarios se pagaron $130,847.35 a trespersonas. Es la primera ocasión en la historia de nuestra feria que se contrata un Procurador deFondos, cuya función principal por el cargo otorgado, debió ser la de buscar diversos recursospara invertirlos en la Expo Feria y no el hecho de promover artistas que prácticamente fue lo quehizo. En este sentido RECOMIENDO que el patronato regrese al esquema con el que se havenido trabajando anteriormente.

También OBSERVAMOS que no se cargaron los sueldos del pago a los ayudantes de empleadosde Presidencia al gasto de la Feria, como por ejemplo: responsables de las taquillas, encargadosdel cobro al área de stand, área libre y estacionamiento, además del personal que recibió pago dehoras extras de diferentes direcciones.

Comparacion de saldos cargados al Pto. De Egresos al mes de Septiebre, con lo presentado en cabildo y auxiliar deIngresos de Tesoreria.

SDOS PPTO EGRESOS A SEP CABILDO DIFERENCIA. AUX. TESORERIA.

Sueldos y Salarios. 61,400.00 61,400.00 - 61,400.00

Papeleria y Art. De Escritorio. 6,034.00 6,034.00 - 6,034.00Lonas Y Cubiertas. 94,224.00 94,224.00 - 94,224.00Escenario. 287,500.00 287,500.00 - 287,500.00Lupillo Rivera 298,496.00 298,496.00 - 298,496.00Norteños de Ojinaga. 69,000.00 69,000.00 - 69,000.00Chicos de Barrio. 80,500.00 80,500.00 - 80,500.00

Nikki Clan. 247,719.00 247,719.00 - 247,718.83Grupos Locales Estatales. 61,000.00 61,000.00 - 61,000.00Mago Billy. 11,500.00 11,500.00 - 11,500.00La Original Banda Limon. 402,500.00 402,500.00 - 402,500.00Sonora Escandalo. 46,000.00 46,000.00 - 46,000.00Cadetes e Impostores de Durango. 35,300.00 35,300.00 - 35,300.00

Mara Escalante y Norteña. 214,475.00 214,475.00 - 214,475.00Adan Romero. 184,494.00 184,494.00 - 184,494.00Locutores y amenizadores. 13,500.00 13,500.00 - 13,500.00Cabalgata. - -

Patrocinio Candidatas. 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00Publicidad. 125,205.00 125,205.00 - 125,205.00

Mantenimiento de Terrenos. 1,306.00 1,306.00 1,306.00Viaticos administrativos. 3,277.00 3,651.68 374.68- 3,277.00Telefonia. 6,476.00 6,476.00 - 6,476.00Alimentacion a personas. 21,576.00 21,576.00 21,951.67Material de Imprenta. 9,810.00 9,810.00 - 9,810.00Mantenimiento Vehiculos. 265.00 265.00 265.00

Comisiones Bancarias. 161.00 161.00 - 161.00Alimento para ganado. 10,350.00 10,350.00 - 10,350.00Cuotas desplazamiento/ Traslado. 31,400.00 31,400.00 - 31,400.00BaIle de Gala. 43,698.00 43,698.00 - 43,698.00Sueldo Seguridad Expo Feria. 48,000.00 69,576.67 21,576.67- 48,000.00

Materiales Diversos. 3,474.00 5,045.43 1,571.43- 3,474.00Taquillas. 36,677.00 36,677.00 - 36,676.85Uniformes. 1,328.00 1,328.00 - 1,328.00Desfile Expo Feria 2009. 2,700.00 2,700.00 - 2,700.00Honorarios Procuracion de Fondos. - 69,447.35 69,447.35- 69,447.00Evento de reinas. 37,558.00 37,558.00 - 37,558.00

Servicio Cruz Roja. - - - 1,860.002,516,903.00 2,586,726.13 69,823.13- 2,588,585.35



Se OBSERVA que en la Comprobación de viáticos administrativos existen dos facturas de pagopor gasolina de $300.00 c/u en un solo día, es decir $600.00, comprobantes de casetas y boletosde Auto Transportes Rápidos Delicias, de Delicias a Camargo y no de regreso y en fechas dediferentes de Camargo a Delicias y no de regreso, además un pago por servicio de cambio deaceite a vehículo particular, que si bien no es una erogación grande, si refleja una malaadministración.

Otra OBSERVACIÓN es en la Partida de alimentación a personas, comprobando los gastos confacturas del Alsuper donde solo se incluía el concepto por mercancía exenta de IVA o mercancíano exenta, sin incluir en la parte de atrás el ticket donde detalla la compra total realizada como sehace en esos casos.

En los gastos por Telefonía se comprobaron con un gasto excesivo de recargas y tarjetas decelular Telcel, además de pagos de recibos a la CANACO por el uso del teléfono por $6,746.00.Se OBSERVA el pago excesivo en gastos de telefonía externa, aun cuando se destinó líneatelefónica para el Patronato dentro del edificio de Presidencia Municipal.

En la póliza de cheque no. 28 encontramos como comprobación de pago por caja chica unafactura de 180 contratos media carta con dos papeles químicos foliados por $1069.50. Alparecernos elevado el costo, nuestro departamento cotizó con otro proveedor dando comoresultando que se compró al doble este material ya antes mencionado por lo que de nueva cuentasolicitamos se cotice en las compras por mas pequeñas que estas sean.

Durante el concurso para la elección de la Reina efectuada en el Auditorio Municipal el día sábado22 de agosto, realizamos un corte de caja en la taquilla, el resultado fue:

616 boletos vendidos a $ 10.00 c/u, debiendo haber en caja $ 6,160.00.Efectivo en caja: $ 6,093.50Diferencia: - $ 66.50Ingreso según auxiliar de Tesorería $ 6,050.00Diferencia: - $ 110.00

Como se puede OBSERVAR no solo hubo diferencias al momento del corte, sino además alreportar el ingreso a Tesorería.

Se pudo OBSERVAR que había un descontrol en el manejo del dinero de las entradas ya quehabía varias personas que manejaban el dinero y boletos; se vendieron boletos de varios blockssin secuencia en el serial, además se elaboró una cantidad excesivamente superior al cupoadmisible de el auditorio, aunque hubieran sido contables para votos, solo se estaban vendiendopor persona que ingresaba, por lo que no está justificada dicha acción o gasto.

En resumen, el gasto total ejercido por la Expo Feria Santa Rosalía 2009 es de $2,588,585.35,más $69,914.34 de la cabalgata que fueron cargados a Fomento al Turismo, partida quecorresponde al departamento de Fomento Económico, más $16,554.00 cargados a Atención aVisitantes de la partida de egresos de Presidencia por gastos del Padrino, más $15,200.00pagados como gratificaciones por cuenta corriente al personal encargado de taquillas y renta deárea de stand y área libre, dándonos un gasto total de Egresos de $2,690,253.69.

El personal de sindicatura realizó varios recorridos por la Expo Feria 2009, estandopendientes de los resultados obtenidos en las ventas de boletos en taquilla, los cuales nospercatamos que los primeros días no se encontraban sellados, haciendo la recomendacióna la Tesorera tomándola en cuenta de manera inmediata, de la misma manera pedimos quelos boletos fueran recogidos en la entrada de la Feria para un mejor control, también



revisando a cada una de las taquillas los boletos proporcionados en donde observamosque se brincaba la numeración en determinados folios, informando el personal encargadosde ellos que habían faltado de entregar por el proveedor el cual lo hizo posteriormente,también revisamos el dinero proporcionado a las taquilleras para dar cambio realizandoarqueos de caja. Se revisó la venta de stand y área libre, estando presente en la instalaciónde estos.

En general RECOMIENDO que el Patronato sea integrado por personas con capacidad yexperiencia comprobada, comprometidas con el municipio para el cuidado de los recursos que seponen en sus manos; que trabajen como equipo en coordinación con el H. Ayuntamiento y no demanera separada; considero necesario que una vez que se forme el Patronato, se les solicite unPlan de Trabajo que incluya además de presupuestos, un cronograma con actividades, tiempos yresponsables.



En primer término, debo comentar que se dio respuesta a las observaciones que realicé en elinforme pasado, sin embargo, aclaro que la respuesta que otorgaron referente a la diferencia delpago del Impuesto Predial, no me fue convincente, motivo por el cual continuamos en esarevisión.

Al revisar el sector uno en relación al pago del impuesto predial, encontrando una diferencia endiversas cuentas por un total de $20, 575.27 (VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCOPESOS 27/00 M.N.), tomando en cuenta el Artículo 149 del Código Municipal donde señala que elimpuesto predial se determinara anualmente, de igual manera el Artículo 151 del mismoordenamiento legal dice que el pago del impuesto será bimestral; por lo que el Impuesto deTraslación de dominio se paga al momento en que se transfiere la propiedad, que es el momentoen que se realiza el movimiento catastral y no al final del año. El contribuyente paga el predial demanera anual para beneficiarse de los estímulos.

Pudimos OBSERVAR que en la cuenta 17010 se pagó el impuesto de traslación de dominio conadeudo del Impuesto Predial (pagado hasta el último bimestre del 2005).

Por último pudimos OBSERVAR que la cuenta 17013 tenia adeudo de predial desde el primerbimestre del 2003, solicitando prescripción el contribuyente el día 5 de Agosto del 2008 por losaños 2003 al 2007; y pagó el 20 de Enero del presente año el periodo correspondiente a 2004-4 al2005-1; por lo que considero necesario que si bien benefician a los contribuyentes con laprescripción se pongan al corriente con el total del adeudo del impuesto.

Al momento de la presentación de este informe no cuento con respuesta al respecto por parte delmencionado departamento.

No. BIMESTRE VALOR

1-01-09 52.500 4/08 52,50 6/08 203.000 425,76 15/JUL/08 373,26

1-01-34 129.200 1/09 258,40 6/08 369.200 927,08 5/DIC/08 927,08

1-02-07 216.900 4/09 233,73 6/09 557.200 1.679,08 17/JUN/09 372,08

1-15-18 163.070 1/09 163,07 6/09 265.000 611,76 4/DIC/08 998,41

1-19-02 399.798 1/09 892,00 6/09 1.343.404 5.586,68 5/ENE/09 4.694,68

1-21-01 94.200 3/09 125,60 6/09 170.928 341,86 22/ABR/09 216,26

1-25-18 132.600 4/08 397,80 6/09 432.600 1.180,68 15/JUL/08 2.168,82

1-34-02 129.900 1/09 259,80 6/08 1.039.800 4.007,94 5/DIC/08 3.748,14

1-35-04 162.884 1/09 325,77 6/08 637.500 2.000,28 5/DIC/08 1.674,51

1-37-07 294.001 3/08 465,84 6/09 300.400 717,96 29/ABR/08 252,12

1-43-04 961.087 4/09 1.807,14 6/09 1.396.534 5.905,46 23/JUN/09 1.145,59

1-45-03 505.753 4/09 736,64 6/09 535.400 1.591,88 18/JUN/09 855,24

1-56-11 377.478 1/09 960,19 6/09 412.800 1.101,48 23/ENE/09 141,29

1-62-03 211.517 3/08 776,83 6/09 386.900 997,88 6/MAY/08 221,05

1-66-18 296.000 6/08 822,22 6/09 546.000 1.634,28 24/NOV/08 812,06

1-70-19 84.628 3/09 112,84 6/09 242.008 542,78 18/MAY/09 249,00

1-77-10 119.790 4/08 358,83 6/09 233.250 516,51 18/JUN/08 157,68

1-83-15 187.544 3/09 252,92 6/09 385.500 992,28 6/ABR/09 87,54

1-86-16 220.100 3/09 318,04 6/09 450.800 1.253,48 19/MAY/09 517,60

1-98-43 120.000 3/08 160,00 6/08 166.248 332,50 10/MAY/08 409,55

1-9869 70.000 5/08 33,32 6/08 256.625 586,63 22/AGO/08 553,31

20.575,27

IMPUESTO

DIFERENCIAS DEL IMPUESTO PREDIALVALOR

DE

PREDIAL

CUENTAPAGADO

HASTA:

VALOR

DEL

MOVIMIENTO

IMPUESTOFECHA

DEL

MOVIMIENTO

DIFERENCIA

A

PAGAR



Se revisarón algunas cuentas del sector 1 que se han ajustado por beneficiarse con laprescripción; donde podemos OBSERVAR que en las siguientes cuentas se paga el periodo quesolicitaron que prescribiera.

CUENTA ADEUDO PERIODO DE PRESCRIPCIÓN

01-06-03 1992 2003-200801-56-19 1995 2003-200801-25-16 1991 2003-200801-44-20 1998 2004-200901-42-22 1993 2003-200701-30-26 1999 2003-200801-25-27 1998 2003-200801-48-21 2003 2004-200901-55-15 1990 2003-200801-98-65 1999 2003-200801-81-35 1992 2003-200801-83-25 1999-5 2003-200801-63-15 1990 2003-200801-83-24 1990 2003-200801-83-09 1990 2003-2008

En el caso de la cuenta 01-36-09 a nombre de Raúl Guevara Baca, quien solicita prescripción decinco años (2003-2007) donde OBSERVO primero que esta persona hace mas de 20 años muriópor lo tanto, es imposible que hubiera firmado la solicitud el día 18 de Febrero del 2008, ademáslos años que solicita que se le prescriban, son los años que paga según recibo de fecha 27 defebrero del 2008. Esta cuenta se debía desde 1992.

En las cuentas 01-10-07 a nombre de Manuel Ponce Hernández solicita la prescripción delperiodo que corresponde a los años 2003-2008; debe desde 1996. De igual manera la 01-55-14 anombre de Olga Barba de Adame solicita prescripción 2003-2008; debe desde el 2000. Asítambién la 01-53-06 a nombre de Guadalupe Calderón de Martínez solicita prescripción del 2003al 2008; debe desde 1990. En estos casos los contribuyentes no han pagado ningún año a lafecha. Pero según el movimiento de catastro el último bimestre pagado es el 2002-6; por lo quees necesario que cuando se les conceda el derecho de la prescripción paguen su adeudo y no sehaga el movimiento en catastro hasta en tanto no paguen su impuesto.

En la cuenta 01-87-10 a nombre de Domitila Carrete de Lozoya de igual manera solicita laprescripción del periodo que corresponde a los años 2003-2008, pagando en parcialidades 2003-1al 2004-6, teniendo un adeudo del periodo 2005-6 a la fecha, esta cuenta se debía desde 1990.El mismo caso corresponde a la cuenta 01-87-05 a nombre del Sr. Oscar Uribe Chávez quiensolicita su prescripción del periodo 2003-2007, pagando 2003-1 al 2004-4 quedando pendiente elpago 2004-5 a la fecha, esta cuenta se debía desde 1993. En la cuenta 01-13-01 a nombreAlberto Morales Baca solicita la prescripción del periodo del 2003-2008, teniendo a la fecha unadeudo desde 2004-3. Se debía desde 1994. La cuenta 01-60-13 a nombre de la Iglesia Metodistade México solicita la prescripción del 2003-2007, pagando únicamente 2003-1 a 2003-4, teniendoun adeudo a la fecha desde 2003-5.



En la cuenta 01-26-08 a nombre Ramón González Quiñones según movimiento catastral enobservaciones manifiestan que se revalúa por autorización de prescripción por cinco años, noencontrando la solicitud de prescripción del contribuyente; se debía desde 1994 pagó el 3 deseptiembre del 2008 2003-1 a 2006-6.

OBSERVACIONES GENERALES:

Las solicitudes de prescripción están mal elaboradas ya que todos los contribuyentes solicitan laprescripción del periodo que pagan o bien del periodo que tienen la intención de pagar como es elcaso de las cuentas que hacen pagos de los años 2003, 2004 o 2005.

La prescripción deberá solicitarla el sujeto del impuesto

En los expedientes no se cuenta con los requerimientos de pago; por lo tanto se desconocecuando fue la última vez que se les requirió el pago.

RECOMIENDO que el beneficio de la prescripción se haga cuando se pague el impuesto predial yno que se conceda el derecho de años anteriores y se quede con el adeudo.



En este departamento se realizan diversas actividades para la revisión de los recursos aplicadosen las obras que ejecuta el Municipio.

Visitas a las obras para verificar el avance y volúmenes de obra. Revisión de expedientes técnicos. Revisión de nóminas pagadas semanalmente. Se revisan reportes de laboratorio para constatar que se cumplan con las normas o

especificaciones de proyecto de cada obra. Se analizan los generadores de obra, estimaciones y facturas pagadas a contratistas. Se revisan dictámenes de excepción a la licitación pública, actas de apertura técnica y

económica, dictámenes resolutivos, actas de fallos, contratos, convenios modificatorios,fianzas o garantías; para verificar que cumplan con la Ley de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la misma o con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciónde Servicios según sea el caso.

Como parte del Comité de Adquisiciones participamos en la revisión de cotizaciones a

proveedores diversos para la adquisición de materiales en diferentes obras, comprándose

el material al proveedor que ofrece la mejor oferta.

OBRAS CONCLUIDAS

Obra Inversión a la fecha Recursos

Sala de Velación en Altavista $ 134,214.27 FORTAMUN*Sala de Velación en Floreño $ 265,648.07 IMP.EST.Centro de Desarrollo Humano $ 674,491.29 FISMBarda de acceso en esc. Ignacia Rodríguez $ 52,991.86 IMP.G Y DPlaza en San Ignacio $ 218,174.26 FORTAMUNPlaza en la Perla $ 214,740.55 FORTAMUN

OBSERVACIÓN: En estas obras están pendientes de entregar los presupuestos finales por partede la Dirección de Obras Públicas, por lo que el costo aquí señalado puede variar.

*Nota.-Se realizó la instalación de ductos para aire acondicionado.



CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS

Se construyeron oficinas, estancia, comedor, sanitarios, cocina, cuarto de ejercicios y descanso,bodega y hangar; los trabajos realizados son los siguientes: cimentaciones, rodapié de block, daladesplante, castillos, 300 m2 muro de block, 135ml de cadena de cerramiento, trabes armadas, losade entrepiso, aplanado de mezcla, y yeso, escalera concreto, instalación eléctrica, hidráulica ysanitaria, banquetas de 10cm de espesor; construcción de hangar con muros de block, aplanadocon mezcla , firme de concreto, dos puertas metálicas y techo de lamina con armadura y polines.Se están realizando trabajos para conectar a la red de drenaje y construcción de caja de válvulaspara conectar el hidrante a la red general de agua potable.

Recursos empleados FORTAMUNCosto Proyecto $ 896,123.50Inversión a la fecha $ 817,161.04Materiales $ 476,794.20Mano de obra $ 340,366.84% de mano de obra 41.65 %

Obra sin concluir por lo que el costo se incrementará, se considera alto el porcentaje de mano deobra pagado, al ser una obra realizada por administración, RECOMENDANDO revisar elrendimiento y utilidad al pactar un pago con los trabajadores.



CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y CAFETERÍA EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA YADMINISTRACIÓN

A la fecha de la revisión se han ejecutado trabajos de trazo, nivelación, excavación, plantilla decimentación y 190 ml de zapata de cimentación corrida de 0.60X0.20 m con concreto f'c = 200kg/cm², 28 zapatas aisladas, relleno en cepas, rodapié de block de concreto de 15X20X40 cm,dala de desplante, 105 ml de castillos de concreto de 15X20cm,143 ml de castillos de concreto de15X15 cm, 416 m2 de muro de block de 15X20X40 cm ,225 ml de cadena de cerramiento, 159 m2

enrace de muro de block de 15X20X40 cm, 160ml de trabe, 180 m2 losa solida , pretil, firme deconcreto, banqueta de 10cm, aplanado de mezcla en muros exteriores, aplanado de yeso eninteriores, pendiente de realizar la aplicación de poliuretano espreado, pintura interior y exterior ,suministro e instalación de puertas y ventanas, colocación de cerámica, colocación de mueblessanitarios e instalación eléctrica, hidrosanitaria y de gas.

Biblioteca

Cafetería

Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Aportación de beneficiarios (UACH) $ 380,111.00Costo Proyecto $1, 140,334.00Inversión a la fecha $ 631,593.48Materiales $ 248,920.73Mano de obra $ 382,672.75

Las dos obras se enviaron para aprobación con un solo presupuesto, motivo por el cual losegresos se cargan al mismo número de cuenta, se recomienda realizar la obra por separado yaque aunque están construyéndose en la misma Institución , físicamente se encuentran separadasy cada una lleva un avance diferente.Obra en proceso, realizada por administración.



REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA LUIS JARAMILLO

Los trabajos realizados consistieron en:a) Construcción de dos canchas de tenis en un área de 1382 m²,siendo necesario la

demolición y retiro de material de canchas existentes, trazo, nivelación y despalme de

terreno, capa de caliche de 20 cm para recibir carpeta asfáltica, guarnición de concreto f'c

= 150 kg/cm², riego de impregnación, riego de liga, carpeta de concreto asfaltico de ¾” y 4

cm de espesor, colocación de cerco a base de malla ciclónica galvanizada, aplicación de

pintura especial para bote lento y colocación de red para tenis profesional.

b) Construcción de 109 m de barda perimetral en lienzo charro, demoliendo barda existente,

trazo, nivelación, excavación de cepas para zapatas corridas, plantillas de cimentación,

zapata corrida, rodapié de block de 15X15X40 cm, dala de desplante de 20X20 cm, relleno

y compactación de cepas, muro a base de block de concreto de 15X20X40 cm, castillos de

15X15 cm a base de concreto f'c = 200 kg/cm²,zapata aislada de concreto armado,

columna de 40X40 cm y dala de cerramiento de 15X15 .

c) Rehabilitación de Frontón instalando malla de pollo, ángulo de 2”X2”X1/4” y aplicación de

pintura esmalte mate en muros.

d) Colocación de aparatos de gimnasio al aire libre y alumbrado en corredores, área de

canchas, frontón y ciclopista, instalación de bancas en andadores.

e) Instalación de red de agua, 200 ml con tubería de PVC de 10”, en unidad deportiva.



Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Costo Proyecto $ 1, 077,048.00Inversión a la fecha $ 850,121.89Materiales $ 530,390.43Mano de obra $ 319,731.46% de mano de obra 37.61 %

En revisión de las nóminas semanales pagadas por obras públicas, OBSERVAMOS un pago muyelevado, por conceptos de trabajos como aplicación de tapaporo y pintura en canchas de tenis;por lo que se solicitó la revisión del precio autorizado por mano de obra en la aplicación de losmismos, ya que el tiempo y el personal que se empleó al realizar el trabajo no justifica el costopor metro cuadrado o metro lineal erogado según nómina presentada con fecha del 5 al 11 deoctubre. Al respecto el Ing. Genaro Solís nos envía copia de oficio entregado al departamentode Obras Públicas, al que gira instrucciones de hacer la revisión y de ser necesario se reconsiderela posibilidad de hacer la cancelación y devolución de estos recursos. Así como tambiénsolicitamos información sobre la forma de pago de la doble aplicación del riego de impregnaciónen un área de las canchas de tenis.

Obra en proceso, ejecutada por administración directa.



DEPORTIVA JUAN PABLO ll

Obra realizada con recursos de Hábitat en donde se realizan trabajos como construcción de 63 mlde guarnición y 550 m² de banqueta de concreto f'c = 150 kg/cm², suministro e instalación de 8bancas metálicas, juegos mecánicos y arbotantes.

Recursos empleados HÁBITATCosto Proyecto $ 193,150.00Inversión a la fecha $ 139,331.62Materiales $ 102,016.62Mano de obra $ 37,315.00% de mano de obra 26.78 %

Obra en proceso, por lo cual los costos se incrementarán.

BANQUETAS Y MALLA EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PREPARATORIA FEDERAL

Los trabajos realizados consistieron en relleno de material producto de banco compactado encapas de 20 cm, 64.9 m de banqueta perimetral de 8 cm de concreto y f'c = 150 kg/cm², suministroy aplicación de pintura vinilica en gradas y canchas, colocación de malla ciclónica.


Obra concluida, pendiente de entregar presupuesto final por parte de la Dirección de ObrasPúblicas, por lo que el costo aquí señalado puede variar.



BARDA EN CAMPO DE FUTBOL EN COLONIA REVOLUCIÓN

Los trabajos realizados consisten en trazo, nivelación, desmantelamiento de malla existente,excavación de cepas para zapatas corridas, plantilla de cimentación, zapata corrida, rodapié deblock de 15X15X40 cm. de concreto, dala de desplante de 20X20 cm, relleno y compactación decepas, 641 m² de muro a base de block de concreto de 15X20X40 cm, 318 m de castillos de20X35cm a base de concreto armado f'c = 200 kg/cm² y dala de cerramiento de 15X15cmconcreto hecho en obra f'c = 150 kg/cm² , aplicación de pintura a base de calhidra a dos manospor ambas caras.


En esta obra el departamento de Obras Públicas nos informó sobre la autorización de unincremento posterior a los precios cotizados, esto debido a que la barda se realizó con muros entramos de 3.40m desfasados con acabado aparente en dos caras cuando los preciosconsiderados eran para la construcción de una barda común, no existiendo inconveniente poresta sindicatura.

A la fecha de la revisión no contamos con el presupuesto final o finiquito de la obra.

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN USOS MULTIPLES EN UPN

Se han hecho trabajos de trazo, nivelación, excavación, plantilla y zapata de cimentación corrida ,relleno en cepas, rodapié de block de concreto de 15X20X40 cm, dala de desplante, castillos de



concreto de 15X15cm armado con armex, muro de block de concreto, cadena de cerramiento,losa aligerada con casetón de 50X60X70,pretil de block de concreto, estando pendientes firme deconcreto f'c = 200 kg/cm² , escalones de acceso principal, banqueta de 10cm de espesor,aplanado de mezcla en muros exteriores, aplanado de yeso, muro de tablaroca, pintura,suministro e instalación de puertas y ventanas, impermeabilización de losas, colocación decerámica, instalación eléctrica, fontanería, rotulación y herrería.

Recursos empleados Impuestos Estatales AdicionalesCosto Proyecto $ 299,819.17Inversión a la fecha $ 85,071.74Materiales $ 28,418.84Mano de obra $ 56,652.90

CONSTRUCIÓN DE COCINA COPUSI EN ESCUELA FERNANDO AHUATZINLos trabajos de que consta la obra son trazo y nivelación de terreno natural, excavación, plantilla ycimentación para zapata corrida con concreto f'c = 250 kg/cm² y relleno, rodapié de block deconcreto de 15X20X40 cm, dala de desplante, castillos de concreto de 15X15cm armado ,103 m2

de muro de tabique rojo común, cadena de cerramiento, trabe, losa de concreto premezclado f'c =250 kg/cm² de 10 cm de espesor, impermeabilización con poliuretano, firme de concreto f'c = 150kg/cm² , banqueta de 10cm de espesor, aplanado de mezcla en muros exteriores ,aplanado deyeso, pintura, suministro e instalación de puertas y ventanas, colocación de cerámica, instalaciónhidráulica, eléctrica, gas y de aire acondicionado.

Recursos empleados FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples) y FECHACCosto Proyecto $ 455,393.00Anticipo $ 91,078.60Estimación uno $ 101,628.00

Estas dos obras anteriores están en proceso, en donde se observa que están pendientes depagos materiales ya utilizados, motivo por el que no se muestra el porcentaje de mano de obra.CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN COLONIA ALTAVISTA

Los trabajos por realizarse son los siguientes: limpieza, trazo, nivelación, excavación, guarnicionesde concreto, 553 m2 de banqueta de 10 cm de espesor, colocación de relleno, colocación de tierra



para jardín y plantas para áreas verdes, instalación de 19 bancas de aluminio fundido, suministroalumbrado público, arbotantes tipo colonial de aluminio e instalación eléctrica, suministro einstalación de sistema de riego, suministro e instalación de fuente, aplicación de pintura ysuministro e instalación de arbusto.

Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Costo Proyecto $ 275,141.36Inversión a la fecha $ 78,844.12Materiales $ 57,283.99Mano de obra $ 21,560.13% de mano de obra 27.34 %

Obra en proceso, realizada por administración.

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL TECUÁN

Los trabajos por realizarse son los siguientes: limpieza, trazo, nivelación, excavación, guarnicionesde concreto, 431 m2 de banqueta de 10 cm de espesor, colocación de relleno, colocación de tierrapara jardín y plantas para áreas verdes, instalación de 20 bancas de aluminio fundido, alumbradopúblico, arbotantes tipo colonial de aluminio e instalación eléctrica, suministro e instalación desistema de riego, suministro e instalación de fuente, aplicación de pintura y suministro.

Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Costo Proyecto $ 311,747.33Inversión a la fecha $ 85,414.13Materiales $ 57,384.00Mano de obra $ 28,030.13% de mano de obra 32.82 %

Obra en proceso, realizada por administración.CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA No. 3063

Se realizan trabajos de demolición, trazo, nivelación, despalme de terreno hasta 20cm,excavación, plantilla de concreto, relleno y compactación, murete de enrase, cimentación, trabes,



135 m2 de losa de concreto premezclado, cadena y castillo de concreto, dala, muro de tabiquerojo, piso de concreto, aplanado mortero cemento arena acabado fino y rallado,impermeabilización con sellador asfáltico, aplicación de pintura vinilica, colocación de cancelería,puerta multipanel, instalación eléctrica, hidráulica y de gas .

Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Costo Proyecto $ 360,898.00Inversión a la fecha $ 84,187.64Materiales $ 22,304.45Mano de obra $ 61,883.19

Obra en proceso, en donde se observa que están pendientes de pagos materiales ya utilizados,motivo por el que no se muestra el porcentaje de mano de obra.

OBRAS DE DRENAJE Y CERCADO EN CAMINO DE ACCESO AL GUAMIS

Se realizaron obras de drenaje, excavación con maquinaria para zapatas y aleros, construcción dezapatas para cabezotes y aleros de mampostería de piedra malpaís negra, muros de mampostería



cimbra y armado de losa superior de concreto armado de f'c = 210 kg/cm² de 25 cm de espesor,losa de piso en obra de drenaje con concreto f'c = 150 kg/cm², colocación de 13.40m de tubo de60 cm de diámetro, reubicación de cerco, bodega, barda, bebedero y rampa.

Recursos empleados FISM (Fondo de Infraestructura Social Municipal)Costo Proyecto $ 120,676.94Inversión a la fecha $ 126,116.49Materiales $ 54,944.99Mano de obra $ 71,171.50% de mano de obra 56.43 %Obra ejecutada por administración, a la fecha de la revisión no contamos con el presupuesto final.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO AL GUAMISConsiste en la construcción de 3975 m² de camino a nivel de terracerías por parte del Municipio.Los trabajos realizados consistieron en desmonte, excavación, compactación del terreno natural,terraplenes adicionales con sus cuñas de sobreancho, capa sub rasante y base compactada al95%(incluye corte, carga, acarreo, descarga, agua y maniobras para la formación y compactaciónde los terraplenes).

Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Costo Proyecto $ 325,996.00Pago 1º estimación $ 251,177.25Obra concluida y ejecutada por contrato por adjudicación directa a Miguel Ángel MartínezAlvarado, a la fecha de la revisión se ha realizado el pago de una estimación, estando en trámitela 2ª estimación.Para la ejecución de esta obra existe un convenio de colaboración entre Gobierno del Estado yMunicipio; para la realización de caminos vecinales que intercomunican núcleos de población enlas zonas agrícolas en donde el Municipio se encargó de construir 0.53 km de camino a nivel deterracerías (desmonte, cortes, terraplenes, sub base y bases, obras de drenaje y afectaciones) yGobierno del Estado de la Impregnación de la base, el riego de sello y colocación deseñalamientos.RIEGO DE SELLO EN CAMINO REAL CHAVIRA

Pavimentación con asfalto de 8800 m², con una longitud de 1375 ml entre el callejón Lareño yCarretera a Boquilla. Los trabajos por realizarse son desmonte, cortes, terraplenes que incluye



compactación del terreno natural y de la cama de los cortes al 90%, formación y compactación deterraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho compactado al 90%, mezclado, tendido ycompactado de la capa sub rasante, base compactada al 95%, riego de impregnación, riego deliga y carpeta asfáltica por el sistema de tres riegos y 23 m3 losa de concreto f'c = 250 kg/cm²,recubrimiento con pintura, rayas discontinua y continua de 12 cm de ancho, señalamiento; obrasde drenaje como excavación para canales con maquinaria y estructuras, rellenos para protecciónde obras de drenaje, zampeado con concreto hidráulico f'c = 150 kg/cm² , concreto hidráulico f'c =150 kg/cm² en estribos y aleros , tubo circular de 61 cm de diámetro.

Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Costo Proyecto $ 1, 170,000.00Inversión a la fecha $ 85,644.77Materiales $ 46,651.27Mano de obra $ 38,993.50% de mano de obra 45.53 %

Obra en proceso,realizada por administración.

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA AV. JUÀREZ

Construcción de 3245 m² de pavimento en donde los trabajos por ejecutarse consisten en corte,cargo y acarreo en espesor máximo de 25 cm, para alojar capa de sub base, compactación de la



cama de los cortes, formación de capa de base de 20 cm de espesor al 95 %, riego deimpregnación, de liga y carpeta asfáltica de 4 cm de espesor y guarnición de concreto de f'c = 150kg/cm² de resistencia.

Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Costo Proyecto $ 615,985.00Pago anticipo $ 160,054.88

Obra realizada por contrato por adjudicación directa a la compañía CICMA Construcciones.

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR

Construcción de 344 m² de pavimento en donde los trabajos por ejecutarse consisten en corte,cargo y acarreo en espesor máximo de 25 cm, para alojar capa de sub base, compactación de lacama de los cortes, formación de capa de base de 20 cm de espesor al 95 %, riego deimpregnación, de liga y carpeta asfáltica de 4 cm de espesor y guarnición de concreto de f'c = 150kg/cm² de resistencia.

Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Costo Proyecto $ 64,721.00Pago anticipo $ 16,816.07

Obra realizada por contrato por adjudicación directa a la compañía CICMA Construcciones.

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA CALLE LIBERTAD

Construcción de pavimento en donde los trabajos por ejecutarse consisten en corte, cargo yacarreo en espesor máximo de 25 cm, para alojar capa de sub base, compactación de la cama de



los cortes, formación de capa de base de 20 cm de espesor al 95 %,riego de impregnación, de ligay carpeta asfáltica y guarnición de concreto de f'c = 150 kg/cm² de resistencia y construcción de308 m² de pavimento de concreto hidráulico de f'c = 250 kg/cm² en vado localizado entre callesexta y séptima.

(Entre 5ª y 8ª)Área 3495 m²Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Costo Proyecto $ 945,700.00Pago anticipo $ 169,199.97Pago 1º estimación $ 569,062.38Total $ 738,262.35

Obra realizada por contrato por el Ing. Carlos Alarcón Martínez, adjudicada bajo el procedimientode licitación por invitación a cuando menos tres contratistas, participando: ConstruccionesNirvana, Ing. Carlos Alarcón Martínez y CICMA Construcciones.

(Entre 8ª y 11ª)Área 1821.75 m²Recursos empleados FISMCosto Proyecto $ 417,165.71Estimación Sr. Martínez $ 179,100.47Estimación Ing. Alarcón $ 251,935.73Total $ 431,036.20

Obra realizada por contrato por adjudicación directa a Miguel Ángel Martínez Alvarado y al Ing.Carlos Alarcón Martínez.

SOBRECARPETA EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE



Los trabajos ejecutados consistieron en riego de liga, suministro y tendido de 761 m² de carpetade concreto asfáltico elaborada en planta estacionaria en caliente, materiales pétreos triturados de3/8” y de 2 cm de espesor, compactada con rodillo y neumático.

Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Pago única estimación $ 48,760.66

Obra realizada por contrato por adjudicación directa por el Ing. Carlos Alarcón Martínez

SOBRECARPÈTA EN CRUCERO DE AV. LUIS H. ALVAREZ Y CARRETERAPANAMERICANALos trabajos ejecutados consistieron en riego de liga, suministro y tendido de 1967 m² de carpetade concreto asfáltico elaborada en planta estacionaria en caliente, materiales pétreos triturados de3/8” y de 2 cm de espesor, compactada con rodillo y neumático.

Recursos empleados PIEM (Programa de Inversión Estado-Municipio)Pago única estimación $ 126,878.02

Obra realizada por contrato por adjudicación directa por el Ing. Carlos Alarcón Martínez.

REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE E INSTALACIÓNDE TOMAS Y DESCARGAS

Para realizar la pavimentación de las diferentes calles se implementó un programa derehabilitación de líneas de agua y drenaje en donde se realiza el cambio o instalación de tomas ydescargas en las calles por pavimentarse y la compactación de las zanjas, así como el cambio detuberías de agua y drenaje.

ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

Obras concluidas Recursos

Calle Trigales $ 102,780.14 FISM

Calle Chayotes $ 44,387.45 FISM

Calle Perejil $ 48,022.60 FISM

Calle Libertad $ 165,299.57 FISM y FORTAMUN

Calle José Reyes $ 21,788.74 FORTAMUN

Calle Horacio Chavira $ 18,342.39 FORTAMUN

Calle Adolfo Rueda Murga $ 93,451.91 FORTAMUN

Crisóstomo Aguilar $ 76,684.10 FORTAMUN

Calle Pompeyo Valles $ 129,103.57 FORTAMUN

Obras pendientes de cerrar Recursos

Calle Río San Pedro $ 159,318.90 FISM

Camino Real Chavira $ 216,524.96 FORTAMUN

Calle Reforma $ 26,537.56 FISM

Calle H. Ayuntamiento $ 100,728.46 FISM

Calle Toribio Ortega $ 16,427.39 FISM

Obras pendientes de cerrar Recursos

Calle Genovevo de la O $ 14,097.10 FISM

Calle Artículo Tercero $ 8,226.30 FISM

Calle Flores Magón $ 11,755.81 FISM

Calle Matamoros $ 14,253.56 FISM

Prolongación de la Av. Juárez $ 45,293.86 FISM

Camino Real Chavira $ 216,524.96 FISM

Inversión a la fecha

Inversión a la fecha

Presupuesto Final



Se realiza el encementado en diferentes calles cuyos trabajos consisten en corte, carga y acarreode material fuera de la obra, compactación del terreno natural, formación y compactación de capade base, construcción de guarniciones de concreto hidráulico de f'c = 150 kg/cm² y construcciónde pavimento de concreto de f'c = 250 kg/cm² de 15 cm de espesor. En las obras concluidas serevisa la cantidad de materiales comprados contra los requeridos, observando la correctautilización de los mismos, así como también la revisión de las nóminas semanales.

Obras concluidas

Calle Área Presupuestado Presupuesto final

José Reyes 1153.44 m² $ 223,353.52 $ 199,323.30

Horacio Chavira 1194.33 m² $ 231,374.09 $ 205,098.98

Pompeyo Valles 1992.14 m² $ 438,775.19 $ 282,639.79

Calabacitas 1040.35 m² $ 223,511.04 $ 169,904.63

Perejil 463.16 m² $ 94,418.93 $ 84,835.24

Obras concluidas, pendiente presupuesto final:

Calle Área Presupuestado Inversión a la fecha

Adolfo Rueda Murga 1094.22 m² $ 373,066.45 $ 234,074.22

Crisóstomo Aguilar 1384.74 m² $ 327,104.03 $ 207,790.22

Chayotes 1023.31 m² $ 223,434.62 $ 133,715.50

Trigales 1020.38 m² $ 222,794.87 $ 68,747.48

Calle Río San Pedro 4,804.55 m² $ 1,025,130.00 $ 506,996.24

Calle Segunda 1,247.00 m² $ 250,000.00 $ 194,154.00

Calle Cuarta 621.00 m² $ 122,128.00 $ 113,173.00PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AL SOLDADO



A la fecha se han realizado 2504 m de guarniciones, 32 piezas de bases para colocación dearbotantes, 10317 m² de pavimento de concreto de 15 cm de espesor de f'c = 250 kg/cm² y 1127m² de banquetas.Se han utilizado 12258 sacos de cemento, de los 12520 sacos adquiridos quedando en bodega262 sacos pendientes de aplicar.

PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA “TU CASA”

El Municipio de Camargo, el Gobierno Federal y beneficiarios participan en el Programa deahorro y subsidio para la vivienda tu casa 2009, con la adquisición de materiales paraconstrucción para aplicarlos en el mejoramiento de viviendas, en acciones como aplanados (APL)174, construcción de firmes en pisos (PFR)2, así como techo de losa de concreto (TLC)83, con untotal de 259 acciones con una inversión de :

Zona Rural:Subsidio Federal………… $ 314,925.00Aportación Municipal……. $ 145,350.00Beneficiarios………………. $ 24,225.00

El Municipio de Camargo, el gobierno Federal y beneficiarios participan en el Programa deahorro y subsidio para la vivienda tu casa 2009, con la mano de obra para construcción paraaplicarlos en el mejoramiento de viviendas, en acciones como aplanados (APL)62, construcciónde firmes en pisos (PFR)50, así como techo de losas de concreto (TLC)50, con un total de 162acciones con una inversión de :

Zona Urbana:Subsidio Federal………… $ 360,269.10Aportación Municipal……. $ 360,269.10Beneficiarios………………. $ 80,059.80

Para la ejecución de estas acciones el Municipio realizó la invitación a cotizar a diferentesproveedores para la compra de materiales y la realización de los trabajados.

OBSERVACIÓN verificamos los trabajos realizados de acuerdo a las nóminas que semanalmenterecibimos y pudimos ver que a la fecha dos trabajos marcados como concluidos no se habíanejecutado.



¡ Gracias !

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