libro mayor por unidad ejecutora ejercicio: del 01 enero...

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

1 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013

MINISTERIO DE EDUCACION - MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL -

140-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

.

634-03-06CUENTA vi¿tico por Gastos de Residencia

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0

0

MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

07/01/2013 DAG 14099990000000000000078 BREVI MARTINEZ VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE INGRESA EL 28 DE

NOVIEMBRE/2012 Y DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN RESOLUCIONES

Nos. SENRES-2008-00147- Y 156, MANDATO CONSTITUYENTE No. 2, MEBM./TJF.

37783168 802.99 0.00

08/01/2013 DAG 14099990000000000000133 VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, SEGUN

RESOLUCIONES Nos.147 Y 156 Y MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE. MBM./DESC. EL VALOR DE $ 870 DE ANTICIPO REALIZADO

EN AÑO 2012/TJF.

37791788 6.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000247 VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS POR

GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013EN

BASE AL NUEVO SBU. CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB

---

37822560 78.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000248 BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL

PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN

ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB

37822621 715.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000249 CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL



37822641 715.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000250 CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012 PBR

37822688 874.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000251 CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR

GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE

REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO

CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB

37822738 715.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000252 CUCALON ECHEVERRIA MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37822763 795.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000253 FRANCO POMBO MONICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN

BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO

No.0215 DEL 26/12/2012.RPB

37822788 874.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

2 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

10/01/2013 DAG 14099990000000000000255 HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37822811 397.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000256 HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37822827 795.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000257 HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37822841 795.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000258 LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37822864 795.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000263 IVANA LOPEZ.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,



No.0215 DEL 26/12/2012.rpb

37826883 795.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000264 ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37826997 715.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000266 PLAZA MOLINA NELLY GLISEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37827077 795.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000267 NUNEZ NUNEZ MARCELO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37827111 556.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000269 RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS POR




37827144 715.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000270 PICHAZACA ACERO MARIA ZARA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37827175 715.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000271 RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS

DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE



37827266 874.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000272 SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE


PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN

ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.RPB.

37827392 556.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000273 SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37827480 715.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

3 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

10/01/2013 DAG 14099990000000000000275 MENESES GOMEZ EDUARDO MARTIN.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37827595 795.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000276 TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37827762 795.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000278 VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37828204 715.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000279 VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37828325 795.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000280 ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37828462 556.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000281 PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS

DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA

EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALACIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN


37828717 795.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000282 HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37828889 795.00 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000284 ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37829163 715.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000285 VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37829268 556.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000286 SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS

DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SE REALIZA

EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN


37829420 556.50 0.00

10/01/2013 DAG 14099990000000000000288 BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




37829449 556.50 0.00

11/01/2013 DAG 14099990000000000000294 CORNEJO AYALA ANDREA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV./TJF.

37839654 715.50 0.00


RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, SEGUN

RESOLUCIONES Nos.147 Y 156 Y MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE. MBM. ALCANCE AL DEV. 133 POR USD-6,00/TJF.

37841798 870.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

4 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

01/02/2013 DAG 14099990000000000001095 VIDAL ILLINGWORTH GLORIA PIEDAD.- VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013, CONFORME

RESOLUCIONES Nos.156 Y 147, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE.FBV.-RPB

38315134 954.00 0.00

06/02/2013 DAG 14099990000000000001221 CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE

AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215

DEL 26/12/2012 RCHV.

38395508 874.50 0.00


CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN


No.0215 DEL 26/12/2012

38395544 874.50 0.00

06/02/2013 DAG 14099990000000000001223 SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS

DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE


CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV

38395603 556.50 0.00


RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA


ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV.

38395739 715.50 0.00





38396079 795.00 0.00




ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.

38396217 556.50 0.00





38396361 715.50 0.00

06/02/2013 DAG 14099990000000000001228 CUCALON ECHEVERRIA MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.-rpb

38396375 795.00 0.00




CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV.

38396793 795.00 0.00


GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.

SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO

CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012rpb

38397214 715.50 0.00




ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.-rpb

38397602 715.50 0.00


RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA


ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.-rpb

38398058 715.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

5 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.





38398326 715.50 0.00




ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012-rpb

38398820 715.50 0.00





38399093 795.00 0.00




ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV

38399159 795.00 0.00





38399269 715.50 0.00

06/02/2013 DAG 14099990000000000001243 RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS



CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV,RCHV.

38399701 874.50 0.00

06/02/2013 DAG 14099990000000000001246 PICHAZACA ACERO MARIA ZARA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




38400138 715.50 0.00




CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.

38400196 715.50 0.00





38400241 795.00 0.00




ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV

38400312 795.00 0.00




ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012,RCHV.

38400405 795.00 0.00




CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RCHV.

38405775 -795.00 0.00





38406489 -795.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

6 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.





38406560 -795.00 0.00




CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.RCHV.

38406653 -715.50 0.00





38416705 -556.50 0.00

08/02/2013 DAG 14099990000000000001333 VALENCIA BENITEZ BORIS FERNANDO- COORDINADOR - PAGO DE VIATICOS

POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE

2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO

CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. RPB

38446163 715.50 0.00

08/02/2013 DAG 14099990000000000001334 RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL-SERV.P.7- PAGO DE VIATICOS

POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE

2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO

CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.-RPB

38446255 556.50 0.00




ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. -RPB

38446330 715.50 0.00




CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. -RPB

38446397 715.50 0.00





38446468 556.50 0.00

20/02/2013 DAG 14099990000000000001908 BREVI MARTINEZ VALENTINA-DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FISICA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE

2013.FBV.-RPB

38720574 1,590.00 0.00

21/02/2013 DAG 14099990000000000001909 HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.-SUBSISTENCIA DE PAGO DE

VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO

UNIFICADO CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.TJF.

38729688 397.50 0.00


RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, CONFORME


CONSTITUYENTE.FBV./TJF.

39085744 954.00 0.00


CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE CONFORMIDAD CON

RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.

39161345 874.50 0.00

05/03/2013 DAG 14099990000000000002567 CEVALLOS ESTARELLAS PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 DE

CONFORMIDAD CON RESOLUCIONES DE LA SENRES Nos.147 Y 156, MANDATO

No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.TJF.

39161406 874.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

7 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.




ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.

39161454 -874.50 0.00




ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.TJF.

39161513 874.50 0.00





39161573 795.00 0.00


RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE



39161616 715.50 0.00





39161664 715.50 0.00





39161740 715.50 0.00





39161794 715.50 0.00




No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF.

39195877 556.50 0.00

06/03/2013 DAG 14099990000000000002690 BREVI MARTINEZ VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




39195895 795.00 0.00





39195909 715.50 0.00





39195926 715.50 0.00


GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE



39195951 715.50 0.00

06/03/2013 DAG 14099990000000000002694 HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




39195983 397.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

8 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. SE PAGA EN EL

NIVEL DE SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, SEGUN

ACCION DE PERSONAL NO. 000106 DE 14 DE FEBRERO, RIGE DESDE EL 06 DE

FEBRERO/2013.FBV./TJF.

39196014 874.50 0.00





39196050 795.00 0.00



CONFORMIDAD A RESOLUCIONES 147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA

NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF

39196097 795.00 0.00

06/03/2013 DAG 14099990000000000002698 HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF-DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO

HUMANO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO/2012, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, Y

MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF

39196144 795.00 0.00

06/03/2013 DAG 14099990000000000002706 PICHAZACA ACERO MARIA ZARA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD

A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE.FBV./TJF

39203025 715.50 0.00


DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DE


No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF

39203059 715.50 0.00

06/03/2013 DAG 14099990000000000002708 RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL-SERV.P.7- PAGO DE VIATICOS

POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE

2013, DE CONFORMIDAD A RESOLUCIONES Nos.147 Y 156, MANDATO No.2 DE

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF

39203111 556.50 0.00

06/03/2013 DAG 14099990000000000002710 RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.-SUBSECRETARIA DE APOYO Y

SEGUIMIENTO-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD A



39203237 874.50 0.00


RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD



39203341 715.50 0.00

06/03/2013 DAG 14099990000000000002712 SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DE CONFORMIDAD



39203419 556.50 0.00

06/03/2013 DAG 14099990000000000002714 ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 DE CONFORMIDAD



39203516 556.50 0.00




No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV./TJF

39203594 795.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

9 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, CONFORME


CONSTITUYENTE.FBV/TJF

39935335 954.00 0.00




CONSTITUYENTE.FBV/TJF

39952928 -954.00 0.00




CONSTITUYENTE.FBV/TJF.

40018860 954.00 0.00

05/04/2013 DAG 14099990000000000004253 PLAZA MOLINA NELLY GLISEL - ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO

DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL/2013.FBV./RESIDENCIA EN GUAYAS/TJF.

40048672 795.00 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004496 BREVI MARTINEZ VALENTINA - DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FISICA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.PAGO VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF

40115638 795.00 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004498 BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF

40115916 715.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004500 CENTENO AVELLAN JULIO CESAR-DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE

RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.

40116251 715.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004501 CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA-ASESORA 4-RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.

40116387 715.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004502 CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA DE

DESPACHO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF.

40116519 715.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004503 HERNANDEZ SUAREZ RUTH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4-

RESIDENCIA: QUITO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,


40116680 397.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004504 HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR-SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y

EQUIDAD EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE


40116781 874.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004508 HURTADO MOREJON ROSA VIRGINIA.- ASESORA 2-RESIDENCIA: CUENCA.-


ABRIL/2013.FBV.TJF.

40117029 795.00 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004514 HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF.- DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO

HUMANO, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,


40117776 795.00 0.00



ABRIL/2013.FBV.TJF. renuncio en marzo

40118028 -795.00 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004522 ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- ASESORA 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.


ABRIL/2013.FBV.TJF.

40118459 715.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

10 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

09/04/2013 DAG 14099990000000000004527 PICHAZACA ACERO MARIA ZARA.- DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION

INTERCULTURAL BILINGUE, RESIDENCIA: PROVINCIA DEL CAÑAR. VIATICOS

POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL/2013.TJF.

40118817 715.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004529 RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO

7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.TJF.

40118942 556.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004531 PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE

COMUNICACION SOCIAL-RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE


40119077 715.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004534 RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.-SUBSECRETARIA DE APOYOY

SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-


ABRIL/2013.FBV.TJF.

40119227 874.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004536 ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION

ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE


40119303 715.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004538 SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- DERVIDOS PUBLICO 7-

RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,


40119472 556.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004539 SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- ASESOR 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-

VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL/2013.FBV.TJF.

40119574 715.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004541 TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- ASESOR 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.


ABRIL/2013.FBV.TJF.

40119693 795.00 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004543 VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.


ABRIL/2013.FBV.TJF.

40119793 715.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004544 ZAVALA VELA EDGAR FABRICIO.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: QUITO.


ABRIL/2013.FBV.TJF.

40119956 556.50 0.00

09/04/2013 DAG 14099990000000000004507 LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO.-ASESOR 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.


ABRIL/2013.FBV.TJF.

40120302 795.00 0.00

25/04/2013 DAG 14099990000000000005626 NOGALES TORRES INGRID MARIA - DIRECTORA NAC. DE MEJORAMIENTO

PEDAGOGICO- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA A PARTIR DE MARZO A ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO

No.MINEDUC-DNTH-2013-00972-MEM, INFORME TECNICO DE TALENTO HUMANO,

CERTIFICACION No.793, DECLARACION DE RESIDENCIA.TJF

40652885 1,590.00 0.00

30/04/2013 DAG 14099990000000000005818 MATA FABARA LUIS FERNANDO.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 01

DE FEBRERO HASTA ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO

No.MINEDUC-DNTH-2013-1049-MEM, CTTO. No.000002, INFORME TECNICO

No.239-DNTH-2013, CERTIFiCACION.No.534.FBV./TJF.

40855112 1,669.50 0.00

03/05/2013 DAG 14099990000000000005870 RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- SUBSECRETARIA DE APOYO Y

SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO


MAYO/2013.FBV/TJF

40914378 874.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

11 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

03/05/2013 DAG 14099990000000000005871 PLAZA MOLINA NELLY GLISEL - ASESORA 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO

POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO/2013.FBV. TJF.

40915167 795.00 0.00

03/05/2013 DAG 14099990000000000005872 FRANCO POMBO MONICA.- MINISTRA SUBROGANTE-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.

- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO/2013. TJF.

40915508 954.00 0.00


FISICA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.

40916191 795.00 0.00

03/05/2013 DAG 14099990000000000005874 CEVALLOS ESTARELLAS PABLO- VICEMINISTRO DE EDUCACION- RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.

40916567 874.50 0.00

06/05/2013 DAG 14099990000000000005990 HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, A PARTIR DEL

15 DE FEBRERO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEMORANDO

No.MINEDUC-DNTH-2013-01080-MEM, INFORME TECNICO No.274-DNTH-2013,

CTTO.No.327, CERTIFICACION No.791.FBV./TJF.

40955484 1,929.20 0.00

07/05/2013 DAG 14099990000000000006056 HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y

EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. TJF.

40973372 874.50 0.00

07/05/2013 DAG 14099990000000000006057 VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO


MAYO/2013.FBV. TJF.

40973433 715.50 0.00

07/05/2013 DAG 14099990000000000006059 TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- ASESOR 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO


MAYO/2013.FBV TJF.

40973523 795.00 0.00


PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO/2013.FBV TJF.

40973724 715.50 0.00

07/05/2013 DAG 14099990000000000006061 HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF.- DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO

HUMANO, RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV / TJF.

40973802 795.00 0.00

07/05/2013 DAG 14099990000000000006062 BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA:


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.FBV.TJF.

40973874 556.50 0.00


RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.

40974140 715.50 0.00

07/05/2013 DAG 14099990000000000006067 CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA- ASESORA 4- RESIDENCIA:


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.TJF.

40974220 715.50 0.00


RESIDENCIA: QUITO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV TJF.

40974545 397.50 0.00



MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.

40974617 795.00 0.00

07/05/2013 DAG 14099990000000000006075 LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO.-ASESOR 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO


MAYO/2013.FBV. TJF.

40974838 795.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

12 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

07/05/2013 DAG 14099990000000000006077 PICHAZACA ACERO MARIA ZARA.- DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION

INTERCULTURAL BILINGUE, RESIDENCIA: PROVINCIA DEL CAÑAR. PAGO DE


MAYO/2013.FBV. TJF.

40975065 715.50 0.00


COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR

GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.

TJF.

40975177 715.50 0.00

07/05/2013 DAG 14099990000000000006083 RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-

RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.TJF.

40975398 556.50 0.00


ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR

GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.

TJF.

40976069 715.50 0.00

07/05/2013 DAG 14099990000000000006087 SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7-

RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.

40976183 556.50 0.00



MES DE MAYO/2013.FBV. TJF.

40976330 556.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006460 NOGALES TORRES INGRID MARIA.- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO

PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS

DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION

No. 793.FBV.TJF.

41118346 795.00 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006456 MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 -

RESIDENCIA:GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.534.FBV.TJF.

41120714 556.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006517 TULCAN CHACHALO CLEVER FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAS

PROVINCIAS DEL GUAYAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 07 DE MAYO/2013.

SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF.

41138136 390.00 0.00

15/05/2013 DAG 14099990000000000006631 CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA DE DESPACHO-


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.FBV.

41194934 715.50 0.00

15/05/2013 DAG 14099990000000000006652 ANDREA STEPHANIE MORA DAVILA.- ASESORA 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.


MAYO/2013.FBV./TJF.

41202229 715.50 0.00

23/05/2013 DAG 14099990000000000007274 PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL- DIRECTORA NAC. DE INVESTIGACION

EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA A

PARTIR DE 22 DE ABRIL Y MAYO/2013, CONFORME MEM.

No.MINEDUC-DNTH-2013-01284-MEM, INFORME TECNICO No.0340-DNTH,

ACCION DE PERSONAL No.279, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV./TJF.

41510986 930.15 0.00

27/05/2013 DAG 14099990000000000007318 CEDENO MURILLO ANA MARIA.- ASESORA 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

RES: GQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01 DE

ABRIL A MAYO/2013, SEGUN MEM. No.MINEDUC-DNTH-2013-01298-MEM,

INFORME T. No.333-DNTH-2013, ACCION DE PERSONAL No.252 DECLARACION

DE DOMICILIO Y CERTICACION No.1025.FBV.TJF

41556274 1,590.00 0.00

03/06/2013 DAG 14099990000000000007634 DANIELA RAMIREZ MORENO.-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR

GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO HASTA MAYO/2013,

SEGUN MEM.MINEDUC-DNTH-2013-1412-MEM,INFORME TECNICO

No.352-DNTH-2013, CTTO. No.357, DECLARACION DE DOMICILIO Y

CERTIFICACION No1119.FBV.DCTO.40 COM.GUAYAS EL DE ABRIL/TJF

41787840 1,629.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

13 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

03/06/2013 DAG 14099990000000000007635 GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERV PUBLICO 7-RESIDENCIA:

GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA: GQUIL. DESDE EL 01 DE

MARZO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEM.

No.MINEDUC-DNTH-2013-01411-MEM,CTTO No.362,INFORME TECNICO

No.353-DNTH-2013, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION

No.1119.FBV./TJF

41787923 1,669.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007878 VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- ASESOR 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO


JUNIO/2013.FBV./TJF.

41886249 715.50 0.00



MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.

41887277 715.50 0.00




41887316 556.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007880 SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PUBLICO 7-


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.

41887588 556.50 0.00


ESPECIAL E INCLUSIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR

GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE


41887664 715.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007883 RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA.- SUBSECRETARIA DE APOYO Y

SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO



41887996 874.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007884 RESABALA MANOSALVAS LUCRECIA RAQUEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-



41888392 556.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007885 DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION

No.1119.FBV./TJF.

41888601 556.50 0.00


COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR

GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE


41889218 715.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007887 PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION

EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION

No.1097.FBV./TJF.

41889382 715.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007888 NOGALES TORRES INGRID MARIA.- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO

PEDAGOGICO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS

DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION

No. 793.FBV./TJF.

41889556 795.00 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007889 MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA:


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.534.FBV./TJF.

41889613 556.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007890 HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y

EQUIDAD EDUCATIVA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV./TJF.

41890032 874.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

14 DE 14

R00819607

26/06/2013 15:32.29

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


RESIDENCIA: QUITO.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,


41890120 397.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007892 CORNEJO AYALA ANDREA MARIA - COORDINADORA DE DESPACHO-

RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,


41890679 715.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007893 CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA- ASESORA 4- RESIDENCIA:



41891073 715.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007894 CEVALLOS ESTARELLAS PABLO- VICEMINISTRO DE EDUCACION- RESIDENCIA:



41891216 874.50 0.00


RIESGOS, RESIDENCIA: SALINAS. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE


41891329 715.50 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007896 CEDENO MURILLO ANA MARIA.- ASESORA 2 D.M. RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-


MES DE JUNIO/2013.FBV/TJF.

41891579 795.00 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007897 BRIONES LAYANA MARIA PAULINA - DIRECTORA DEL SINAB - RESIDENCIA:



41891639 715.50 0.00


FISICA- RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE


41891710 795.00 0.00

06/06/2013 DAG 14099990000000000007900 BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA:



41892727 556.50 0.00

14/06/2013 DAG 14099990000000000008468 GUERRERO GUTIERREZ JULIANA TERESA.- SERVIDOR PUBLICO 7

-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA,


42100928 556.50 0.00

21/06/2013 DAG 14099990000000000008683 CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA -SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01

DE MAYO Y JUNIO/2013, CONFORME MEM.No.MINEDUC-DNTH-2013-1641-MEM,

INFORME TECNICO No.379-DNTH-2013, CERTIFICACION No.1240,

DECLARACION JURAMENTADA, CTTO.430.FBV./TJF.

42301116 1,113.00 0.00

Subtotal Flujos

Saldo por Auxiliares

125,726.84 0.00

125,726.84

Subtotal por Auxiliares 125,726.84 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 125,726.84

125,726.84 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

1 DE 3

R00819607

26/06/2013 15:38.17

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

151-33-06CUENTA Vi¿tico por Gastos de Residencia

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000020000002004000


NACIONAL

SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

01/02/2013 DAG 14099990000000000001096 SANTOS JARA ANA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. rchv

38315734 795.00 0.00

01/02/2013 DAG 14099990000000000001101 RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA .- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.-RPB

38316385 556.50 0.00




ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.rpb

38466933 795.00 0.00

20/02/2013 DAG 14099990000000000001899 SANTOS JARA ANA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV/TJF.

38720245 795.00 0.00

20/02/2013 DAG 14099990000000000001904 RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA .- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




38720350 556.50 0.00

14/03/2013 DAG 14099990000000000003124 RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA .- VIATICOS POR GASTOS DE3 RESIDENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES Nos.147

Y 156, MANDATA No2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.DB

39402294 556.50 0.00

14/03/2013 DAG 14099990000000000003125 SANTOS JARA ANA MARCELA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA


Y 126 Y MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.FBV.DB

39402361 795.00 0.00

10/04/2013 DAG 14099990000000000004644 SANTOS JARA ANA MARCELA - ASESORA 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO


ABRIL/2013.FBV.TJF.

40162155 795.00 0.00

10/04/2013 DAG 14099990000000000004645 RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA .-PAGO SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA:



40162257 556.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006485 SANTOS JARA ANA MARCELA- ASESORA 4 DESDE EL 01 DE ABRIL/2013-

RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. NUEVO CONTRATO No.000390

RIGE DESDE EL 01 DE ABRIL/2013 COMO ASESORA 4. (ANTERIOR

DENOMINACION: ASESORA 3).FBV.TJF.

41123215 715.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008251 RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA .- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA:



41998954 556.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

2 DE 3

R00819607

26/06/2013 15:38.17

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

11/06/2013 DAG 14099990000000000008252 SANTOS JARA ANA MARCELA- ASESORA 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO

DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE


41999004 715.50 0.00

Subtotal Flujos


8,188.50 0.00

8,188.50


AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000025000003001000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

23/04/2013 DAG 14099990000000000005509 MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01

DE FEBRERO HASTA ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.

MINEDUC-DNTH-2013-00937-MEM, CERTIFICACION No.671, DECLARACION

JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV./TJF.

40521733 1,669.50 0.00

23/04/2013 DAG 14099990000000000005511 ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7-

RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA

DESDE EL 01 DE FEBRERO A ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO

No.MINEDUC-DNTH-2013-00938-MEM, CERTIFICACION No.672, DECLARACION

JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV./TJF.

40522302 1,669.50 0.00




41120864 556.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006468 MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA



41121053 556.50 0.00

30/05/2013 DAG 14099990000000000007528 DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 3 -

RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL

18 DE FEBRERO HASTA MAYO/2013, SEGUN MEMORANDO

No.MINEDUC-DNTH-2013-01334-MEM, INF.TECNICO No.344-DNTH-2013, CTTO.

346, DECLARACION DE DOMICILIO,CERTIF.1102.RPB

41692161 1,855.00 0.00

03/06/2013 DAG 14099990000000000007636 POVEDA JUAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS

POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 08 DE ENERO HASTA MAYO/2013,

SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2013-01354-MEM, INFORME TECNICO

No.343-DNTH-2013, CTTO.251, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV./DSCTO. 136

COM. GUAYAS 3 Y 4 MARZO/TJF,

41788283 2,516.65 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008216 POVEDA JUAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO

TOTAL VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES

DE JUNIO/2013.FBV./TJF.

41994264 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008221 DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 3 -


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, CERTIFICACION

No.1102.FBV./TJF.

41995072 556.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

3 DE 3

R00819607

26/06/2013 15:38.17

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.672.FBV./TJF

41995239 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008232 MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA



41995508 556.50 0.00

Subtotal Flujos


11,049.65 0.00

11,049.65


AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000025000004001000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

23/04/2013 DAG 14099990000000000005508 BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON-GERENTE DE PROYECTOS

2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE

ENERO HASTA ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.

MINEDUC-DNTH-2013-00934-MEM, CERTIFICACION No.680, INFORME TECNICO

DE TALENTO HUMANO, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV.TJF

40521629 3,180.00 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006467 BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2-



41120985 795.00 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008230 BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - GERENTE DE PROYECTOS 2-



41995371 795.00 0.00

Subtotal Flujos


4,770.00 0.00

4,770.00


TOTAL CUENTA


24,008.15 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

1 DE 9

R00819607

26/06/2013 15:37.37

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

152-33-06CUENTA Vi¿tico por Gastos de Residencia

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000022000004002000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

01/02/2013 DAG 14099990000000000001098 LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




38316084 795.00 0.00

20/02/2013 DAG 14099990000000000001898 LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV-rpb

38720216 795.00 0.00

14/03/2013 DAG 14099990000000000003123 LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN RESOLUCIONES 147 Y

156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.rchv

39402244 795.00 0.00

10/04/2013 DAG 14099990000000000004649 LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.-PAGO GERENTE DE PROYECTOS 2 -



40162996 795.00 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006480 LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA:



41122311 795.00 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008249 LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA:



41998662 795.00 0.00

Subtotal Flujos


4,770.00 0.00

4,770.00


AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000027000002001000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

01/02/2013 DAG 14099990000000000001097 PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. rchv

38315779 556.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

2 DE 9

R00819607

26/06/2013 15:37.37

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

20/02/2013 DAG 14099990000000000001902 PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV/TJF.

38720326 556.50 0.00

14/03/2013 DAG 14099990000000000003126 PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013. SEGUN RESOLUCIONES Nos.147

Y 156, MANDATO CONSTITUYENTE No.2.FBV.

DB

39402427 556.50 0.00

Subtotal Flujos


1,669.50 0.00

1,669.50


AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000027000002002000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

01/02/2013 DAG 14099990000000000001103 CASTANEDA HOLGUIN IRMA B.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.DB

38316684 556.50 0.00

20/02/2013 DAG 14099990000000000001903 CASTANEDA HOLGUIN IRMA B.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.TJF.

38720374 556.50 0.00

Subtotal Flujos


1,113.00 0.00

1,113.00


AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000027000007006000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

22/04/2013 DAG 14099990000000000005464 ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- SERVIDORA PUBLICA

6-RESIDENCIA:ESMERALDAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, POR EL

PERIODO DEL 02 DE ENERO HASTA EL MES DE ABRIL/2013, CONFORME

MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00939-MEM, INFORME TECNICO DE

TALENTO HUMANO, CERTIFICACION No.707.FBV.RPB

40491389 2,226.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

3 DE 9

R00819607

26/06/2013 15:37.37

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/05/2013 DAG 14099990000000000006470 ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA:

ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,


41121289 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008234 ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA - SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA:

ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,


41995578 556.50 0.00

Subtotal Flujos


3,339.00 0.00

3,339.00


AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000027000008001000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

14/03/2013 DAG 14099990000000000003121 GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- VIATICOS POR GASTOS DE

RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, SEGUN

RESOLUCIONES Nos.147 y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE.FBV.rchv

39402197 556.50 0.00

22/03/2013 DAG 14099990000000000003644 JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.- VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 21 DE ENERO HASTA MARZO/2013, SEGUN INFORME TECNICO

ADJUNTO AL MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-00570-MEM, CONTRATO

No.000194, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV/TJ

39638342 1,298.50 0.00

25/03/2013 DAG 14099990000000000003667 JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO-SERVIDOR PUBLICO 5 - VIATICOS POR

GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO

HASTA MARZO/2013, SEGUN INFORME TECNICO ADJUNTO AL MEMORANDO

No.MINEDUC-DNTH-2013-00453-MEM, CONTRATO No.193, DECLAR.

JURAMENTADA.FBV./TJF. GUAYAS

39689229 1,484.00 0.00

10/04/2013 DAG 14099990000000000004652 GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-PAGO SERVIDOR PUBLICO 7 -

RESIDENCIA: GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,


40163112 556.50 0.00

10/04/2013 DAG 14099990000000000004657 JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.-PAGO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA:

GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL/2013. (CERTIFICACION nO. 690)FBV.TJF.

40164704 556.50 0.00

10/04/2013 DAG 14099990000000000004658 JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-PAGO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA:



40164754 556.50 0.00




41121351 556.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006472 JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA:

GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2013. CERTIFICACION No. 690.FBV.TJF.

41121449 556.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

4 DE 9

R00819607

26/06/2013 15:37.37

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/05/2013 DAG 14099990000000000006479 GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 7 -



41121968 556.50 0.00




41995660 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008236 JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA:

GUAYAQUIL. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2013. CERTIFICACION No.

690.FBV./TJF.

41995759 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008248 GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 7 -



41998360 556.50 0.00

Subtotal Flujos


8,347.50 0.00

8,347.50


AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000027000008002000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

01/02/2013 DAG 14099990000000000001105 GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR



CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.DB

38316865 556.50 0.00

25/02/2013 DAG 14099990000000000002229 VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV. TJF.

38873302 556.50 0.00

25/02/2013 DAG 14099990000000000002230 GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR



CONSTANTE EN ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.TJF.

38873374 556.50 0.00

Subtotal Flujos


1,669.50 0.00

1,669.50


EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

5 DE 9

R00819607

26/06/2013 15:37.37

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000027000021001000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

01/02/2013 DAG 14099990000000000001099 MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




38316156 795.00 0.00

01/02/2013 DAG 14099990000000000001104 LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




38316772 556.50 0.00

20/02/2013 DAG 14099990000000000001900 MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




38720284 795.00 0.00

21/02/2013 DAG 14099990000000000001901 LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.TJF.

38730141 556.50 0.00

14/03/2013 DAG 14099990000000000003120 LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA


Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.RCHV

39402121 556.50 0.00

14/03/2013 DAG 14099990000000000003122 MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA


Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA CPNSTITUYENTE.FBV.DB

39402257 795.00 0.00

10/04/2013 DAG 14099990000000000004646 MARURI CASTILLO MONICA MARIA.-PAGO GERENTE DE PROYECTOS 3 -



40162563 795.00 0.00

10/04/2013 DAG 14099990000000000004653 LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-PAGO SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA:

GUAYAQUIL. VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL/2013.FBV.TJF.

40165338 556.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006478 LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-PAGO SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA:



41121742 556.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006481 MARURI CASTILLO MONICA MARIA GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA:



41136123 795.00 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008247 LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA:


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV/TJF.

41997762 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008250 MARURI CASTILLO MONICA MARIA GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA:



41998888 795.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

6 DE 9

R00819607

26/06/2013 15:37.37

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

Subtotal Flujos


8,109.00 0.00

8,109.00


AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000027000025002000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

02/04/2013 DAG 14099990000000000003978 SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- S.PUBL.5 -LIQ. DE GASTOS DE RESIDENCIA

EN LA PROV. DEL AZUAY PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 16 DE

SEPTIEMBRE/2012,CONFORME MEMORANDOS No.MINEDUC-DNTH-2013-00649,

SDPE-2013-00238-MEM,MIEMBRO DEL COMITE GESTOR NACIONAL ENCARGADO

DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNAE.FBV./TJF.

39956433 919.79 0.00

Subtotal Flujos


919.79 0.00

919.79

Subtotal por Auxiliares 919.79 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000027000026002000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

24/04/2013 DAG 14099990000000000005584 CUERO CASTRO CINTHIA LORENA-SERVIDOR PUBLICO 4-RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.-VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO HASTA EL

MES DE ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO

No.MINEDUC-DNTH-2013-00968-MEM, CERTIFICACION No.772, DECLARACION

JURAMENTADA DEL DOMICILIO.FBV/SE DESC. $200 COM. A GUAYAS 3 AL 5

MAR.TJ

40589021 2,026.00 0.00

06/05/2013 DAG 14099990000000000005991 MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 02 DE

ENERO HASTA MAYO/2013, CONFORME MEMORANDO

No.MINEDUC-DNTH-2013-1084-MEM, INFORME TECNICO No.211-DNTH-2013,

CTTO No.133, CERTIFICACION No.549, DECLARACION DEL DOMICILIO.FBV./TJF

40955536 2,782.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006461 CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA :



41120499 556.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

7 DE 9

R00819607

26/06/2013 15:37.37

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

11/06/2013 DAG 14099990000000000008217 MUNOZ BRAVO CARLOS RAUL - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA:



41994471 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008224 CUERO CASTRO CINTHIA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA :


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.772.FBV/TJF.

41995153 556.50 0.00

Subtotal Flujos


6,478.00 0.00

6,478.00


AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

14099990000

0000

1409999000027000027001000


NACIONAL


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

01/02/2013 DAG 14099990000000000001100 JHONNY GARCIA ARIAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,



No.0215 DEL 26/12/2012.FBV.db

38316169 556.50 0.00

01/02/2013 DAG 14099990000000000001102 BACIGALUPO VERA JOSE MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE




38316625 556.50 0.00

20/02/2013 DAG 14099990000000000001905 BACIGALUPO VERA JOSE MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE



ACUERDO No.0215 DEL 26/12/2012.FBV./TJF,.

38720382 556.50 0.00

20/02/2013 DAG 14099990000000000001906 JHONNY GARCIA ARIAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SE REALIZA EL PAGO EN


No.0215 DEL 26/12/2012.FBV./TJF.

38720460 556.50 0.00

14/03/2013 DAG 14099990000000000003128 VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA


Y 156, MANDATO Noa.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.-RPB

39402628 556.50 0.00

14/03/2013 DAG 14099990000000000003129 JHONNY GARCIA ARIAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA


Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.-RPB

39402701 556.50 0.00

14/03/2013 DAG 14099990000000000003130 BACIGALUPO VERA JOSE MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA


Y 156, MANDATO No.2 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.FBV.RPB

39402773 556.50 0.00

10/04/2013 DAG 14099990000000000004654 BACIGALUPO VERA JOSE MARIA-PAGO SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA:

LATACUNGA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL/2013.FBV.TJF

40163509 556.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

8 DE 9

R00819607

26/06/2013 15:37.37

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

10/04/2013 DAG 14099990000000000004655 JHONNY GARCIA ARIAS.-PAGO SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA:

PORTOVIEJO. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL


40163909 556.50 0.00

10/04/2013 DAG 14099990000000000004656 VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.-PAGO SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA:



40164305 556.50 0.00

30/04/2013 DAG 14099990000000000005797 ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA - SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA:

ESMERALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 01

DE MARZO A ABRIL/2013, CONFORME INFORME TECNICO, CONTRATO No.348,

CERTIFICACION No.810, DECLARACION JURAMENTADA DE LA

RESIDENCIA.FBV./TJF.

40836427 1,113.00 0.00

30/04/2013 DAG 14099990000000000005800 ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOS PUBLICO 7-RESIDENCIA: SANTA ELENA.-

PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO A

ABRIL/2013, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2013-1047-MEM,

CTTO. 351, INFORME TECNICO, DECLARACION JURAMENTADA DE LA

RESIDENCIA, CERTIFICACION No.813.FBV./TJF.

40838053 1,113.00 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006457 ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.-


MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No.813.FBV.TJF.

41116497 556.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006458 ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA:

ESMRALDAS.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV.TJF.

41120538 556.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006474 VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA:

GUAYAQUIL.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.TJF.

41121505 556.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006475 JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.


MES DE MAYO/2013.FBV.TJF.

41121561 556.50 0.00

13/05/2013 DAG 14099990000000000006476 BACIGALUPO VERA JOSE MARIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA:

LATACUNGA. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,


41121618 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008218 ANTÓN MURILLO JUAN.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: SANTA ELENA.-


MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No.813.FBV/TJF.

41994663 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008220 ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA:

ESMRALDAS.-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICACION No. 810.FBV./TJF.

41994874 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008238 VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA:


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013./TJF.

41996609 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008239 JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 1 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.



41996977 556.50 0.00

11/06/2013 DAG 14099990000000000008246 BACIGALUPO VERA JOSE MARIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA:

LATACUNGA. PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.FBV/TJF.

41997425 556.50 0.00

Subtotal Flujos


13,356.00 0.00

13,356.00


EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

9 DE 9

R00819607

26/06/2013 15:37.37

2013


140-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

TOTAL CUENTA


49,771.29 0.00

libro mayor por unidad ejecutora ejercicio: del 01 enero...

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