Le damos la más Cordial Bienvenida e invitamos a conocer los conceptos básico del Sistema de

Gestión de la Calidad (SGC) certificado en

ISO 9001:2008.

BIENVENIDOS

INTRODUCCIÓN

Con más de 20 años en el mercado,

hemos adquirido una amplia experiencia

en la prestación de servicios logísticos y

financieros, que nos han relacionado con

importantes sectores de la economía como

los siguientes:

Sectores Atendidos• Industrial• Manufacturero• Comercial• Transporte• Financiero• Agropecuario

Servicios que ofrece:

�Almacenamiento�Emisión de Certificados de Depósito y Bono de Prenda�Depósito Fiscal�Habilitación de Bodegas�Financiamiento�Servicios adicionales

En Argo contamos con

presencia en Todo elterritorio nacionalmediante el servicio deHabilitación de Bodegasy Bodegas Directas coninfraestructura instaladaen las siguientes Zonas:

PRESENCIA

Argo es una Organización certificada en calidad

ISO9001/2008 con sistemas de gestión que garantizan laestandarización de procesos y servicios para cumplir losrequisitos de empresas de carácter mundial.

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

� Las actividades Nuestra Empresa se ejecutan de acorde a losdocumentos del Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajola Norma ISO 9001:2008.

� Al implementar el SGC conseguiremos que ARGO funcione demanera más eficiente, que aumente el grado de satisfacción denuestros clientes y que los clientes potenciales (prospectos) sepanque disponemos de procesos eficientes para cumplir sus requisitos.

� Las empresas que están registradas en ISO 9001 afirman que tienen:

• Mayor satisfacción del cl iente• Aumento de rentabil idad debido a su efectividad• Ventajas de mercado• Mejores comunicaciones• Mayor satisfacción en el trabajo

SGC DE ARGO ALMACENADORA

• Identificar el proceso al que perteneces.

• Ejecutar las actividades como se plasma losdocumentación correspondientes (procedimientos,instructivos y/o anexos).

•Solicitar actualizaciones-adecuaciones de dichadocumentación.

•Conocer el control de dicho proceso: Indicadores dedesempeño, su meta y el resultado.

• Llenar y archivar correctamente los registros que segeneren al realizar las actividades del puesto, como lomarca el PG04.01

¿CÓMO EMPLEADOS QUE DEBEMOS HACER PARA ¿CÓMO EMPLEADOS QUE DEBEMOS HACER PARA ¿CÓMO EMPLEADOS QUE DEBEMOS HACER PARA ¿CÓMO EMPLEADOS QUE DEBEMOS HACER PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD?EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD?EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD?EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD?

�Política de la Calidad

�Objetivos de la Calidad

�SACP (Solicitud de Acción Correctiva, preventiva y de Mejora)

�Auditorias de clientes y externas.

�Reuniones del Comité de Calidad: documentación mensual – análisis de datos.

� Procedimientos, Instructivos, Anexos y Formatos.

CONCEPTOS QUE ESCUCHARAS DENTRO DEL SGC

� Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es la forma comouna organización lleva a cabo las actividades de su empresaasociados con la Calidad.

� Consiste de su estructura organizacional junto con laplaneación, procesos, recursos y documentación que utilizapara lograr los objetivos de Calidad, proveer mejoramiento desus productos / servicios y cumplir con los requerimientos delcliente.

� La Norma ISO 9000 define un SGC como un "Conjunto deelementos mutuamente relacionados que interactúan paraestablecer la política y los objetivos y para lograr dichosobjetivos, para dirigir una organización con respecto a lacalidad"

DEFINICIONES

DEFINICIONES

� La norma ISO 9000, define como:

� “Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”

� En otras palabras, calidad es el grado en que cumplimos losrequisitos de los clientes , es decir aquellos establecidos en el

contrato, convenio u orden de servicio. Adicional de losrequisitos inherentes: buen trato, cobro correcto, amabil idad, etc.

� Para ellos se realizan encuestas de satisfacción de clientes, elpersonal de comercial otorga el servicio post-venta para conocerel sentir de nuestros clientes y existe un procedimiento para eltratamiento y solución de quejas de los clientes.

�

QUE ES ISO

ISO Es una palabra de Origen Griego

“ISO” que significa“I G U A L”

De igual forma ISO representa las siglas (ingles) de la:

International Organization for Standarization.

•Fundada en 1947 (Ginebra, Suiza).•Se compone de más de 100 países miembros.•Tiene aproximadamente 180 comités técnicos

Es una federación mundial de organismos nacionales de normalización(organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normasinternacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO

Dentro de la Familia ISO 9000 Existen las

siguientes Normas

900000

90019001

9004

19011

Fundamentos y Vocabulario (Diccionario)

Requisitos del Sistema de Gestión de la calidad

Gestión para el éxito sostenido De una organización

Reglas generales para laauditoria de los Sistemas de

Calidad y ambiental

FAMILIA ISO 9000

� La Norma ISO 9001:2008 es la única de estafamilia que se puede “Certificar”, dado a que enella se establecen los RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos para un Sistemade Gestión de la Calidad

�A cada Norma se le asigna su año de revisión:Ejemplo ISO 9001:2008 � 2008 es el año ultimaversión (modificación) de la Norma

� La norma ISO 9001 lleva cuatro versiones: 1987, 1994, 2000 y 2008

ISO 9001

Toda organización debe cumplir con los requisitos que se establecen en los siguientes Capítulos de la Norma:

1.Guías y descripciones generales

2.Normativas de Referencia

3.Términos y definiciones

4.Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y losrequisitos para gestionar la documentación

5.Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos quedebe cumplir la dirección de la organización, tales como definir lapolítica, asegurar que las responsabilidades y autoridades esténdefinidas, etc.

Norma ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad – Capítulos

6. Gestión de recursos: La Norma distingue 3 tipos de recursossobre los cuales se debe actuar: Recursos Humanos, Infraestructuray Ambiente de trabajo.

7. Realización del Producto: Incluye todos los requisitos productivosdesde la atención al Cliente hasta la entrega del producto y/oservicio.

8. Medición, análisis y mejora: Se trata de los procesos que recopilaninformación, analizan y que actúan en consecuencia, buscandosiempre la Satisfacción del Cliente.

NORMA ISO 9001:2008Sistema de gestión de calidad – Capítulos.

PROCESOPROCESOPROCESOPROCESOREQUISITO DE LA REQUISITO DE LA REQUISITO DE LA REQUISITO DE LA

NORMANORMANORMANORMADOCUMENTACION DOCUMENTACION DOCUMENTACION DOCUMENTACION INTERNA DE ARGOINTERNA DE ARGOINTERNA DE ARGOINTERNA DE ARGO

Responsabilidad de laDirección

5, 5.1, 5.2 , 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2 , 5.5, 5.5.1 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 7 , 7.1

PG05.01, PG08.01, PG08.05, PG08,03

Recursos Humanos 6 , 6.1 , 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.4

PG06.02, AX06.02.01

Comercial 7.2 , 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2,8.1

PG07.02 B, A, PG08.01, I08.01.01

Compras 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 PG07.03, PG07.04

Operaciones 7.5,7.5.1, 7.5.3, 7.5.4 , 7.5.5, 8.3

PG07.05, PG07.06I07.05.07.A, B, I07.05.09 A, B, I07.05.12 A, B, I07.05.14, AX07.05.01, AX07.05.02

Deposito Fiscal 7.2.1, 7.2.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4 , 8.3

PG07.05, I07.05.02 A, B, I07.05.03 A, B, I07.05.04 A, B.

PROCESO INDICADOR(MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL

PROCESO)

DOCUMENTOS APLICABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

PUESTOS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN EL PROCESO

MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS Y ANEXOS

FORMATOS

DEPOSITO FISCAL

INDICE DE FALLAS EN CONTROL Y ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

META: MAXIMO 2 EVENTOS MENSUALES POR ALMACEN

CALCULO: No. DE EVENTOS EFECTIVOS

MGC04

PG07.05

PG07.06

I07.05.02.A,B

I07.05.03.A,B

I07.05.04.A,B

FO07.05.02.02

FO07.05.02.03

FO07.06.01

-DIRECTOR GENERAL

-SUBGERENTE DE COMERCIO EXTERIOR

-ATENCION A CLIENTES Y FISCAL

-AUXILIAR DE ATENCION A CLIENTES Y FISCAL

PROCESO INDICADOR(MEDICIÓN DE LA EFICACIA

DEL PROCESO)

DOCUMENTOS APLICABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

PUESTOS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN EL PROCESO

MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS Y ANEXOS

FORMATOS

COMERCIAL

INDICE DE SATISFACCION DE CLIENTES

META: INCREMENTAR ANUALMENTE EN UN 2 %

CALCULO: % PROMEDIO DE RESULTADOS DE ENCUESTANUMERO DE QUEJAS DE

CLIENTES

META: 5 % MAXIMO DE QUEJAS DE CLIENTES SOBRE

EL TOTAL DE CLIENTESCALCULO: No. DE QUEJAS/No.

DE CLIENTES X 100

MGC04

PG07.02.A

PG07.02.B

PG08.01

I07.05.14

I07.05.17

AX07.02.01

FO07.02.03

FO07.02.04

FO07.02.05

FO07.02.06

FO07.02.07

FO07.02.08

FO07.02.11

FO07.02.14

FO07.02.15

FO08.01.01

-DIRECTOR COMERCIAL

-SUBGERENTE CORPORATIVO COMERCIAL

-COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

-COORDINADOR DE CALIDAD Y SERVICIOS

-AUXILIAR COMERCIAL DE TRAMITES

-AUXILIAR COMERCIAL DE PROYECTOS

-AUXILIAR COMERCIAL DE IMAGEN

-GERENTE COMERCIAL DE PLAZA

-EJECUTIVO COMERCIAL DE PLAZA

-AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMERCIAL DE PLAZA

-COORDINADOR COMERCIAL DE PLAZA

PROCESO INDICADOR (MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL

PROCESO)

DOCUMENTOS APLICABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

PUESTOS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE

MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS Y ANEXOS

FORMATOS

OPERACIONES

INDICE DE MERCANCIAS DAÑADAS

META: 95 % DE MERCANCIA NO

CONFORME RESUELTACALCULO: MNCR/MNCD

X 100

INDICE DE FALLAS EN CONTROL Y

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

META: MAXIMO 2 EVENTOS MENSUALES

POR ALMACENCALCULO: No. DE

EVENTOS EFECTIVOS

MGC04

PG07.05

PG07.06

I07.05.07A

I07.05.07B

I07.05.09A

I07.05.09A

I07.05.10

I07.05.12A

I07.05.12A

I07.05.13A

I07.05.13A

I07.05.14

I07.05.15

I07.05.16A

I07.05.16B

I070519

AX07.05.01

AX07.05.02

FO07.06.01

FO07.06.03

FO07.06.04

FO07.05.07.01

FO07.05.07.02

FO07.05.07.03

FO07.05.07.05

FO07.05.07.06

FO07.05.07.07

FO07.05.07.08

FO07.05.07.11

FO07.05.07.12

FO07.05.07.14

FO07.05.07.17

FO07.05.09.01

FO07.05.09.02

FO07.05.09.03

FO07.05.10.01

FO07.05.10.02

FO07.05.12.01A

FO07.05.12.01B

FO07.05.12.03

FO07.05.12.04B

FO07.05.12.05B

FO07.14.01

FO07.14.02

FO07.14.03

FO07.05.15.01

FO07.05.15.02

FO07.05.15.03

FO07.05.16.01

FO07.05.16.02

-DOAH.

-DOML

-COORDINADOR DE OPERACIONES Y LOGISTICA.

-SOA.

-CO / COP

-ACC1 / ACC2

-AUXILIAR DEL COORDINADOR DE OPERATIVO

-AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES

-COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE

-

NIVEL/COLORNIVEL/COLORNIVEL/COLORNIVEL/COLOR CONTENIDO

NivelI

MGC

Manual de Gestión de Calidad

Describe el SGC de acuerdo con la política decalidad, objetivos de la organización y la normaISO 9001/2008.

NivelIIPG

ProcedimientosDescriben los Procesos y actividades principales quesirven para evidenciar el cumplimiento de la normaISO 9001/2008 y los requisitos de los clientes; asícomo los responsables de ejecutar las actividadesmencionadas en los mismos. Los formatos seincluyen dentro del mismo procedimiento.

NivelIII

I, AX, FO

Instructivos

Documento en el cual se establecen reglas para realizar undeterminado Proceso.Anexos

Toda la información que sirve de guía o complemento paraentender y aplicar mejor los procedimientos (leyes y reglamentos,manuales, guías, fotos, videos, diskettes, etc.).Formato

Todos los registros de calidad históricos que evidencian elcumplimiento de las actividades descritas en los procedimientos(Formatos llenados).

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SGC

MANUAL DEL SGC

Este es el Manual de Gestión deCalidad de ARGOALMACENADORA, en el cual estaestipulado el alcance del Sistema,la estructura organizacional, lapolítica de calidad, visión y misión.De igual forma están plasmados losobjetivos y los procedimientos quese ejecutan para la realización delServicio. Ver MGC04

� Fecha de adecuación: 22-Septiembre- 2012

� Versión 02

�ARGO Almacenadora tiene por objetivo cumplir

con los más altos estándares de calidad y

eficiencia en los procesos, con la finalidad de

aportar a través de nuestros servicios un alto

valor a la cadena de suministro.

POLITICA DE CALIDAD.

Ser una empresa competitiva a nivel nacional e

internacional, institucional en su administración,

impulsada por el talento humano y el uso adecuado

de las herramientas tecnológicas, siendo así una

empresa vanguardista en el desarrollo de proyectos

afines a nuestra actividad empresarial.

VISIÓN.

� Satisfacer las necesidades del mercado brindando

servicios de logística que cumplan con sus expectativas,

buscando proactivamente alternativas de mejora que

incrementen la competitividad y desempeño económico

de la cadena de suministro, respetando en todo momento

el marco legal que rige nuestra actividad, aportando a

nuestros accionistas seguridad y el retorno razonable de

su inversión.

MISIÓN.

�Creemos en una cultura empresarial . or ientada hacia los resultados.

�El pr imer y últ imo objetivo es el c l iente y su satisfacción

�Creemos que nuestro recurso más val ioso e imprescindible es el humano; aquel que explota toda su capacidad, experiencia y profesionalismo en aras de nuestra misión de empresa; aquel que ve en cada día un nuevo reto. Para él , nuestro compromiso es crear las oportunidades para su desarrol lo profesional del ineando un plan de carrera afín a sus capacidades y habi l idades, respetando su dignidad y reconociendo sus méritos.

�Creemos en el buen esfuerzo, organización y trabajo en equipo; en la eficiencia y productividad en todos los ámbitos de nuestra empresa; en la sola existencia de áreas de oportunidad que nos motivan a cada vez ser mejores.

�Creemos en las ideas proposit ivas tendientes al logro de nuestro objetivo constructivo; en los oídos que están l istos a escuchar y las mentes prestas a razonar y generar planteamientos que aporten valor a nuestra activ idad.

FILOSOFIA.

1111 .... INDICEINDICEINDICEINDICE DEDEDEDE SATISFACCIONSATISFACCIONSATISFACCIONSATISFACCION AAAA CLIENTESCLIENTESCLIENTESCLIENTES

MetaMetaMetaMeta:::: Incrementar anualmente en un 2%.

CalculoCalculoCalculoCalculo:::: % Promedio de Resultados deencuesta.

2222.... INDICEINDICEINDICEINDICE DEDEDEDE MERCANCIASMERCANCIASMERCANCIASMERCANCIAS DAÑADASDAÑADASDAÑADASDAÑADAS

MetaMetaMetaMeta:::: 95 % de mercancía no conformeresuelta.

CalculoCalculoCalculoCalculo:::: % MNCR = MNCR / MNCD X 100

OBJETIVOS DE CALIDAD

3. NUMERO DE QUEJAS DE CLIENTES.3. NUMERO DE QUEJAS DE CLIENTES.3. NUMERO DE QUEJAS DE CLIENTES.3. NUMERO DE QUEJAS DE CLIENTES.

MetaMetaMetaMeta: : : : 5% máximo de quejas de clientes sobre el total de clientesCalculo: Calculo: Calculo: Calculo: No. De Quejas / No. De Clientes X 100

4. INDICE DE CAPACITACION.4. INDICE DE CAPACITACION.4. INDICE DE CAPACITACION.4. INDICE DE CAPACITACION.

MetaMetaMetaMeta: : : : Cumplimiento del 90% del PACCalculo: Calculo: Calculo: Calculo: No. De Cursos Realizados / No. De Cursos Programados X 100

3 . Índ ice de f a l l as en con t ro l y adm in i s t rac ión de i nven ta r ios3 . Í nd ice de f a l l as en con t ro l y adm in i s t rac ión de i nven ta r ios3 . Í nd ice de f a l l as en con t ro l y adm in i s t rac ión de i nven ta r ios3 . Í nd ice de f a l l as en con t ro l y adm in i s t rac ión de i nven ta r ios5 . IND ICE DE FALLAS EN EL CONTROL Y ADMINISTRACION DE INVENTARIOS5 . IND ICE DE FALLAS EN EL CONTROL Y ADMINISTRACION DE INVENTARIOS5 . IND ICE DE FALLAS EN EL CONTROL Y ADMINISTRACION DE INVENTARIOS5 . IND ICE DE FALLAS EN EL CONTROL Y ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

MetaMetaMetaMeta :::: Máx imoMáx imoMáx imoMáx imo 2222 eventoseventoseventoseventos mensua lesmensua lesmensua lesmensua les porpo rpo rpo r a lmacéna lmacéna lmacéna lmacén ....

Ca l cu loCa lcu loCa lcu loCa lcu lo :::: No . De eventos e fec t i vos .

MetaMetaMetaMeta :::: 95959595%%%% dededede ef icac iaef icac iaef icac iaef icac ia enenenen lalalala as ignac iónas ignac iónas ignac iónas ignac ión dededede cer t i f i cadoscer t i f i cadoscer t i f i cadoscer t i f i cados dededede depós i todepós i todepós i todepós i to nononono negoc iab lesnegoc iab lesnegoc iab lesnegoc iab les a la la la l rec iborec iborec iborec ibodededede depós i todepós i todepós i todepós i to ....

Ca lcu loCa lcu loCa lcu loCa lcu lo :::: No . de rec ibos de depós i to a los cuales , una vez procesados , se les as ignocer t i f i cado de depós i to no negoc iab le , en las 4 horas s igu ientes / tota l de cer t i f i cadosde depós i to no negoc iab les as ignados en e l mes x 100.

MetaMetaMetaMeta :::: 98989898%%%% dededede ef icac iae f icac iae f icac iae f icac ia enenenen lalalala ac t i v idadact i v idadact i v idadact i v idad dededede l ibe rac iónl ibe rac iónl ibe rac iónl ibe rac ión dededede mercanc íamercanc íamercanc íamercanc ía dededede cer t i f i cadoscer t i f i cadoscer t i f i cadoscer t i f i cados dededede depós i todepós i todepós i todepós i tonegoc iab lenegoc iab lenegoc iab lenegoc iab le conconconcon bonobonobonobono dededede prendaprendaprendaprenda yyyy nononono negoc iab lenegoc iab lenegoc iab lenegoc iab le enenenen c i rcu lac iónc i rcu lac iónc i rcu lac iónc i rcu lac ión ....

Ca lcu loCa lcu loCa lcu loCa lcu lo :::: No de fa l las en la rea l i zac ión de la act i v idad de l ibe rac ión / número de car tas del ibe rac ión rea l i zadas en e l mes .

MetaMetaMetaMeta :::: 98989898%%%% dededede ef icac iae f icac iae f icac iae f icac ia enenenen lalalala emis iónemis iónemis iónemis ión yyyy sus t i tuc iónsus t i tuc iónsus t i tuc iónsus t i tuc ión dededede cer t i f i cadoscer t i f i cadoscer t i f i cadoscer t i f i cados dededede depós i todepós i todepós i todepós i to negoc iab lesnegoc iab lesnegoc iab lesnegoc iab lesconconconcon bonobonobonobono dededede prendaprendaprendaprenda

Ca lcu loCa lcu loCa lcu loCa lcu lo :::: No . De fa l las en la emis ión y sus t i tuc ión de cer t i f i cados de depós i to negoc iab les conbono de prenda de l mes / tota l de cer t i f i cados de depós i to negoc iab les con bono deprenda e laborados en e l mes .

OBJETIVOS DE CALIDAD.

QUE ES UN PROCESO

Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas oque interactúan, las cuales transforman elementos deentrada en resultados.

Tipos de Procesos:

PROCESOS OPERATIVOS

• Los procesos que están en relación directa con los clientes y tienen impacto sobre su satisfacción

PROCESOS DE APOYO

•Proporcionan las personas competentes y los recursos financieros, tecnológicos, materiales a otros procesos.

PROCESOS DE GESTIÓN

•Aseguran el funcionamiento controlado del resto de procesos, proporcionan información necesaria para la toma de decisiones y planes de mejora.

Si usted es:

Gerente Comercial de Plaza (GCP) Ejecutivo Comercial (EC) y/o PP.

Pertenece Directamente al Proceso de:

Si eres:

• Atención a Clientes y Fiscal – (ACF)

• Auxiliar de Atención a Clientes y Fiscalde Plaza (AACFP)Pertenece Directamente al Proceso de:

El Mapeo de Procesos seencuentra en el Manual deGestión de la Calidad(MGC04)

Si, usted es:

• Coordinador Operativo (CO) y/o Coordinador Operativo dePlaza (COP) .

• Auxiliar del Coordinador Operativo, (A) Auxiliar de Almacen(AAL), Auxiliar General (AG), perteneces directamente alProceso de:

Requisito 4.2.3: Control de Documentos

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. En ARGO Almacenadora contamos con un procedimiento documentado PG04.01Documentación del SGC que define los controles necesarios para:

� Aprobación de documentos � revisar y actualizar los documentos � asegurarse de que estén identificados los cambios y el

estado de revisión vigente de los documentos,� asegurarse de que las versiones pertinentes de los

documentos se encuentran disponibles en los puntos de uso,

� asegurarse de que los documentos permaneces legibles y fácilmente identificables,

� asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del SGC, se identifican y que se controla su distribución, y

� prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de se mantengan por cualquier razón.

Los documentos que se generan en las diferentes áreas mediante el título de:

Escritos Libres: Son escritos (cartas o circulares) que se mencionan en los procedimientose instructivos del SGC, los cuales son necesarios manejarlos de esa forma, es decir notienen formato específico, ni código y se controlan mediante el título del mismo dado lascaracterísticas y el giro del negocio, los cuales son responsabilidad del usuario y del áreaque los genera.

Requisito 4.2.3: Control de Documentos

NO OLVIDES LO SIGUIENTE!!!

Los escritos libres son un tipo de documento importante para la realización del Servicio por lo que aunque no están codificados en el SGC el usuario y el área que los genera debe tener un protocolo de control sobre estos documentos, por lo que en tus expedientes verifica lo siguiente:

� Que tus expedientes y documentos se encuentren actualizados.� En caso de tener documentos obsoletos estos deberán estar sellados como

cancelados.� Revisa que tus expedientes se encuentren completos con toda la documentación

mencionada en tu Procedimiento, instructivo y anexo, la cual es necesaria para proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos del servicio.

� Revisa tu procedimiento para que durante una auditoria no te soliciten documentos y te evalúen actividades que no se realizan en la operación.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS DOCUMENTOS DEL SGC

� Asegúrate que durante una auditoria cuando se te solicite un documento, el documento que proporciones al auditor sea el vigente por ejemplo (contratos, anexos, lay out de trampas y extintores, etc.)

COMO PUEDO SABER QUE MIS DOCUMENTOS ESTAN VIGENTES VIGENTES

Para asegurarnos de que estamos utilizando el documento actualizado no olvides consultar:

Para documentación y/o registros de ISO

� Página Web � Carpeta del SGC de la Plaza a que correspondas.� Consulta con el CSGC

Para documentos y/o registros de tu área por ejemplo (contratos, anexos, circulares, documentación identificada como escrito libre:

� Responsable del área al que corresponda y/o Jefes Inmediatos.

Requisito 4.2.4: Registros de calidad

Los registros del sistema son las evidencias de actividades realizadas en el sistema de gestión de la calidad. Además, los registros son la base en la que

encuentran los datos para analizar el comportamiento y las mejoras de cada uno de los procesos del sistema de gestión

de calidad.

Desde el punto de vista documental es importante diferenciar entre:

Formato o impreso: Documento o plantilla en el que se anotan los datos relacionados con la realización de

cualquier tarea del sistema. Registro: Formato o impreso cumplimentado como

resultado de la realización de una actividad del sistema.

LO LO LO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE QUE HAY QUE SABER SOBRE QUE HAY QUE SABER SOBRE QUE HAY QUE SABER SOBRE LOS REGISTROS DEL SGC: LOS REGISTROS DEL SGC: LOS REGISTROS DEL SGC: LOS REGISTROS DEL SGC:

•Para su LEGIBILIDAD:

1.No se debe usar corrector

2.No deben de llevar tachaduras

3.No se permite el uso de lápiz y/o tintas susceptiblesde borrarse fácilmente, ni usar papel fax que se torneilegible con el tiempo.

4.No se permiten celdas vacías en los registros, conexcepción de los que contengan celdas opcionales quepor lógica, no sea posible caer en ambigüedades.Cuando sea inminente que haya espacios en blanco, sedeberá escribir NA o simplemente el o los espacios sedeben marcar con una diagonal

LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LOS REGISTROS DEL SGC:LOS REGISTROS DEL SGC:LOS REGISTROS DEL SGC:LOS REGISTROS DEL SGC:

� Para una FÁCIL IDENTIFICACIÓN de los registros archivados, se debe cumplir lo siguiente:

� La carpeta, recopiladores y/o fólder, etc. de losregistros deben colocarse en el lomo o parte visible,invariablemente los siguientes datos:

1. Código y

2. Nombre del o los registros ahí archivados.

LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LOS REGISTROS DEL SGC:LOS REGISTROS DEL SGC:LOS REGISTROS DEL SGC:LOS REGISTROS DEL SGC:

� Cuando existan correcciones en los registros se debecumplir lo siguiente:

1. Cruzar el error (con una línea diagonal)

2. Anotar el dato o palabra correcta,

3. Colocar la firma e

4. Iniciales (del nombre y apellido) de quien hace lacorrección, y

5. La fecha de la corrección.

COMERCIALCOMERCIALCOMERCIALCOMERCIALQUEJAS DE CLIENTES – MENSUALRESPONSABLE AACP, PP (VER PG08.01) .

COMPRASCOMPRASCOMPRASCOMPRASEVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE PROVEEDORES –CUATRIMESTRALRESPONSABLE COC/CAP (VER PG07.04) .

INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA ....CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOMENSUAL.RESPONSABLE COP/CAP (VER PG06.03) .

Reportes del SGC.

OPERACIONESOPERACIONESOPERACIONESOPERACIONES

% DE MERCANCÍA NO CONFORME RESUELTA –MENSUALRESPONSABLE COP (VER PG07.06)

ÍNDICE DE FALLAS EN EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEINVENTARIOS – MENSUALRESPONSABLE COP

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO CON INSPECCIONES INTERNAS -MENSUALRESPONSABLE COP (VER PG08.04)

DEPOSITODEPOSITODEPOSITODEPOSITO FISCALFISCALFISCALFISCAL

ÍNDICE DE FALLAS EN EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEINVENTARIOS - MENSUALRESPONSABLE ACFP (VER I07.05.02A ,B , I07.05.03.A , B , YI07.05.04.A ,B . )

REPORTES DEL SGC

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO – JEFES INMEDIATOSDICIEMBRE (VER PG06.02)

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD –CSGC(VER PG05.01)

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES - COMERCIAL(VER PG08.01) CORPORATIVO

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL – RECURSOS HUMANOSMAYO Y NOVIEMBRE (VER PG06.02)

EVALUACIONES DEL SGC

�GraciasGraciasGraciasGracias�Atentamente:Atentamente:Atentamente:Atentamente:

�IngIngIngIng. . . . Arianna Rodríguez FloresArianna Rodríguez FloresArianna Rodríguez FloresArianna Rodríguez Flores�Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad.Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad.Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad.Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad.

�E-mail: arianna@argoalmacenadora.com.mx�Teléfonos: 271 71 46096 ext. 136

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