la inversión social en misiones aumentó 50 veces en doce años

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PROVINCIA DE MISIONES


CONCEPTO IMPORTE GASTOS $ 30.599.781.000 RECURSOS $ 22.540.147.000

FINANCIAMIENTO $ 8.288.378.000

AMORTIZACIÓN DE DEUDA

FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO $ 8.059.634.000

$ 228.744.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$856.5 $1,324.9 $1,623.0 $2,071.3 $2,551.6$3,281.9

$4,226.0$5,181.7

$7,755.4

$10,200.0

$12,524.3

$16,838.6

$23,557.2

$30,599.8

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2003 - 2015 y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

55 %

23 %

28 %

30 %

40 %

34 %

23 %

32 %

50 %

23 %

29 %29 %22 %

*Importe en Millones de Pesos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$0.0 $5,000.0 $10,000.0 $15,000.0 $20,000.0 $25,000.0

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 2003 - 2015 y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

40 %

29 %

33 %

34 %

30 %

43 %

9 %

39 %

28 %

30 %

26 %

31 %

22 %


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

19.62%16.07% 14.71% 15.95% 16.04%

19.32% 19.73%

80.38%83.93% 85.29% 84.05% 83.96%

80.68% 80.27%

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTESDE JURISDICCION PROVINCIAL DE JURISDICCION NACIONAL

COMPARATIVO RECURSOS CORRIENTES 2010-2016

EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTE 2010 – 2015 Y PROYECTO DE PRES. 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

69.9%64.5% 65.2%

71.5% 69.0% 71.7% 72.7%

1.1%2.1% 2.0%

2.0%2.0% 1.1% 1.0%

29.0% 33.4% 32.8%26.5% 28.9% 27.2% 26.3%

COMPOSICIÓN DE RECURSOS POR FUENTERECURSOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL FINANCIAMIENTO NETO

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS

PRESUPUESTADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION PROVINCIAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$ 710,872,000

$ 804,588,100

$ 979,031,600

$ 1,428,829,500

$ 1,864,923,800

$ 3,261,544,800

$ 4,387,877,000

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL

13 %

22 %

46%

31%

75%

35%

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES TRIBUTARIOS DE JURISDICCION PROVINCIAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$631,875,700

$721,705,100

$864,257,300

$1,123,783,400

$1,447,621,100

$2,756,682,000

$3,719,363,000

EVOLUCIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL

14 %

20 %

30 %

29 %

90%

35%

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$2,911,614,600

$4,200,819,200

$5,674,712,000

$7,526,758,400

$9,761,483,300

$13,624,267,800

$17,847,994,000

EVOLUCIÓN DE LA PROYECCIÓN DE RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCION NACIONAL

44 %

35 %

33 %

30 %

40 %

31 %

ORIGEN DE LOS RECURSOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

RECURSOS CORRIENTES73%

RECURSOS DE CAPITAL1%

FINANCIAMIENTO ESPECIFICO26%

PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS SEGÚN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

ANÁLISIS DE LA EROGACIONES PRESUPUESTADAS

COMPARATIVO PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2015-2016

PRESUPUESTO

JURISDICCIÓN 2015 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA

GOBERNACIÓN $ 874.186,00 $ 1.160.599,00 $ 286.413,00 32,76%

MINISTERIO DE GOBIERNO $ 1.748.620,90 $ 2.267.093,00 $ 518.472,10 29,65%

MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB. $ 2.022.639,40 $ 2.961.719,00 $ 939.079,60 46,43%MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA JUVENTUD $ 254.170,30 $ 353.245,00 $ 99.074,70 38,98%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA $ 1.307.083,00 $ 1.813.647,00 $ 506.564,00 38,76%

MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION $ 695.423,50 $ 1.100.861,00 $ 405.437,50 58,30%MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES $ 230.522,10 $ 303.344,00 $ 72.821,90 31,59%

MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN. $ 766.557,30 $ 1.099.048,00 $ 332.490,70 43,37%

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO $ 3.281.226,80 $ 4.138.020,00 $ 856.793,20 26,11%MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN $ 52.517,00 $ 69.946,00 $ 17.429,00 33,19%

MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO $ 45.610,00 $ 59.275,00 $ 13.665,00 29,96%

MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS $ 28.783,70 $ 48.606,00 $ 19.822,30 68,87%

MINISTERIO DE TURISMO $ 56.070,00 $ 75.560,00 $ 19.490,00 34,76%

PODER JUDICIAL $ 732.066,60 $ 1.061.286,00 $ 329.219,40 44,97%

TRIBUNAL DE CUENTAS $ 186.372,00 $ 242.284,00 $ 55.912,00 30,00%

TRIBUNAL ELECTORAL $ 47.077,00 $ 36.181,00 $ -10.896,00 -23,15%

FISCALIA DE ESTADO $ 24.392,50 $ 31.710,00 $ 7.317,50 30,00%

*Importe en Miles de Pesos

COMPARATIVO PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2015 -2016

GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE GOBIERNO

MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA JUVENTUD

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION

MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES

MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN.

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN

MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO

MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO DE TURISMO

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE CUENTAS

TRIBUNAL ELECTORAL

FISCALIA DE ESTADO

32.76%

29.65%

46.43%

38.98%

38.76%

58.30%

31.59%

43.37%

26.11%

33.19%

29.96%

68.87%

34.76%

44.97%

30.00%

-23.15%

30.00%

VARIACIÓN RELATIVA DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTADAS POR JURISDICCIÓN ADMIN. CENTRAL 2015 - 2016

COMPARATIVO PRESUPUESTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2015 -2016

PRESUPUESTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2015 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS $ 14.037,00 $ 20.743,00 $ 6.706,00 47,77%DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS $ 10.479,00 $ 14.931,00 $ 4.452,00 42,48%I.PR.O.D.HA. $ 3.780.970,00 $ 4.216.858,00 $ 435.888,00 11,53%VIALIDAD $ 1.614.942,00 $ 2.038.056,00 $ 423.114,00 26,20%INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.) $ 668.877,00 $ 829.744,00 $ 160.867,00 24,05%ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOCAS (E.P.R.A.C) $ 4.463,00 $ 3.600,00 $ -863,00 -19,34%CONSEJO GRAL.EDUCACION $ 4.124.266,50 $ 5.358.715,00 $ 1.234.448,50 29,93%SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S.P.E.P.M.) $ 807.635,00 $ 1.050.240,00 $ 242.605,00 30,04%INSTITUTO DE ARTES AUDIOVISUALES DE MISIONES (IAAVIM) $ 7.000,00 $ 7.000,00 INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.) $ 178.186,00 $ 237.470,00 $ 59.284,00 33,27%PRESUPUESTO TOTAL $ 23.557.173,60 $ 30.599.781,00 $ 7.042.607,40 29,90%


COMPARATIVO PRESUPUESTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2015 -2016

INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS

I.PR.O.D.HA.

VIALIDAD

INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.)

ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOCAS (E.P.R.A.C)

CONSEJO GRAL.EDUCACION

SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S.P.E.P.M.)

INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.)

-30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

47.8%

42.5%

11.5%

26.2%

24.1%

-19.3%

29.9%

30.0%

33.3%

VARIACIÓN RELATIVA DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTADAS POR JURISDICCIÓN ORG. DESCENTRALIZADOS 2015 - 2016

COMPARATIVO PRESUPUESTO OPERATIVOS 2015 -2016

PRESUPUESTOS OPERATIVOS

ORGANISMO 2015 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

DIRECCION GENERAL DE RENTAS $ 413.400,00 $ 558.000,00 $ 144.600,00 34,98%INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL $ 2.641.173,40 $ 3.468.040,00 $ 826.866,60 31,31%PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES "DR.RAMON MADARIAGA" $ 874.550,00 $ 1.158.298,00 $ 283.748,00 32,45%INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.) $ 168.663,00 $ 192.802,00 $ 24.139,00 14,31%

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES

"DR.RAMON MADARIAGA"

INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL

(I.F.A.I.)

34.98%31.31% 32.45%

14.31%

VARIACIÓN RELATIVA DE LOS PRESUPUESTOS OPERATIVOS 2015 - 2016


MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS COMPARATIVO PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOMINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 2015 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

-UNIDAD SUPERIOR, DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, TESORERIA GENERAL, CONTADURIA GENERAL Y SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

$ 900.364,40 $ 1.201.829,00 $ 301.464,60 33,48%

- DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA $ 767.270,00 $ 1.135.251,00 $ 367.981,00 47,96%-SUBSECR. DE TRANSP, PUERTO, AEROPUERTO Y REDES DE COMUN. $ 279.256,00 $ 529.240,00 $ 249.984,00 89,52%-SUBSECRETARIA DE PROG. ESPECIALES Y FINAN. INTERN. $ 16.649,00 $ 24.314,00 $ 7.665,00 46,04%-UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS DE INFRAE. Y S.S. $ 59.100,00 $ 71.085,00 $ 11.985,00 20,28%TOTAL $ 2.022.639,40 $ 2.961.719,00 $ 939.079,60 46,43%


COMPARATIVO DE GASTOS POR FINALIDAD DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO

FINALIDAD 2015 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

ADMINISTRACION GENERAL $ 4.145.372,00 $ 5.621.795,00 $ 1.476.423,00 35,6%SEGURIDAD $ 1.596.984,90 $ 2.173.622,00 $ 576.637,10 36,1%SALUD $ 3.610.119,30 $ 4.673.477,00 $ 1.063.357,70 29,5%BIENESTAR SOCIAL $ 3.599.025,30 $ 3.921.298,00 $ 322.272,70 9,0%CULTURA Y EDUCACION $ 6.067.801,80 $ 8.228.446,00 $ 2.160.644,20 35,6%CIENCIA Y TECNICA $ 113.307,80 $ 211.799,00 $ 98.491,20 86,9%DES. DE LA ECONOMIA $ 4.253.404,50 $ 5.611.672,00 $ 1.358.267,50 31,9%DEUDA PÚBLICA $ 171.158,00 $ 157.672,00 $ -13.486,00 -7,9%TOTAL $ 23.557.173,60 $ 30.599.781,00 $ 7.042.607,40 29,9%


PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR FINALIDAD

ADMINISTRACION GENERAL18%

SEGURIDAD7%

INVERSION SOCIAL55%

CIENCIA Y TECNICA1%

DES. DE LA ECONOMIA18%

DEUDA PÚBLICA1%

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 - POR FINALIDAD

INVERSIÓN SOCIAL % PARTICIPACIÓN

SALUD 15%BIENESTAR SOCIAL 13%CULTURA Y EDUCACION 27%TOTAL 55%

65%4%1%

31%

TRABAJOS PÚBLICOS POR FINALIDAD - PRESUPUESTO 2016

INVERSION SOCIAL ADMINISTRACION GENERALSEGURIDAD DESARROLLO DE LA ECONOMIA

FINALIDAD Y FUNCION TOTAL

ADMINISTRACION GENERAL $ 316.807,00

SEGURIDAD $ 41.856,00

SALUD $ 1.398.166,00

BIENESTAR SOCIAL $ 2.902.665,00

CULTURA Y EDUCACION $ 718.188,00

DESARROLLO DE LA ECONOMIA $ 2.384.508,00

TOTAL $ 7.762.190,00

TRABAJOS PÚBLICOS DIR. ARQUITECTURA, DIR. PROV. VIALIDAD, IMAS E I.PRO.D.HA.



PRESUPUESTOS

INVERSIÓN SOCIAL 2003 2007 2011 2016VARIACIÓN ABSOLUTA 2003-2016

VARIACIÓN % 2003-2016

SALUD $ 84.519,10 $ 219.314,00 $ 943.025,40 $ 4.673.477,00 $ 4.588.957,90 5429% BIENESTAR SOCIAL $ 74.719,30 $ 513.591,40 $ 1.031.169,00 $ 3.921.298,00 $ 3.846.578,70 5148% CULTURA Y EDUCACION $ 171.858,40 $ 665.320,80 $ 1.999.160,40 $ 8.228.446,00 $ 8.056.587,60 4688% TOTAL $ 331.096,80 $ 1.398.226,20 $ 3.973.354,80 $ 16.823.221,00 $ 16.492.124,20 4981%

2003 2007 2011 2016$0.00

$2,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,000.00 $8,000,000.00

$10,000,000.00 $12,000,000.00 $14,000,000.00 $16,000,000.00 $18,000,000.00

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL PROYECTADA

INVERSIÓN SOCIAL COMO EJE PRINCIPAL


DEUDA PÚBLICA

CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL ESTADO NACIONAL

PLAZO DE GRACIA PARA EL PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

AMORTIZACION DE CAPITAL

• 182 CUOTAS 0,54% DEL CAPITAL

• 1 CUOTA 1,72% DEL CAPITAL

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES:

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CUOTAS MENSUALES TASA DE INTERES 6% NOMINAL ANUAL VENCIMIENTO–ULTIMO DIA HÁBIL DE CADA MES. A PARTIR DEL DECIMO

QUINTO DÍA HABIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

FORMA DE PAGOS

SERAN PAGADEROS MEDIANTE LA RETENCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS

CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL ESTADO NACIONAL

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE DEUDA TOTAL SOBRE PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO 2016

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%271.99%

194.01%174.41%

147.28%

126.04%

103.62%84.98%

65.33%47.27%

36.30% 32.00% 23.91% 15.87% 12.07%

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DEL STOCK DE LA DEUDA SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2003-2015 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE DEUDA TOTAL SOBRE PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO 2016

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

8.79%9.34%

11.88%

15.89%

13.00%

10.90%

8.07%

6.03%

0.64% 0.48% 0.48% 0.45% 0.70%1.43%

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2003-2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA POR ACREEDOR – 1999 Vs 2016

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA SEGÚN MONEDA – 1999 Vs 2016

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL SUJETA A AJUSTE

CER26.08%

DÓLAR6.43%

NINGUNO67.49%

Provincia de MisionesAnálisis de Ajuste de la DeudaStock de Deuda al 31-12-2016

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LA DEUDA SIN AJUSTE (CER)

GOBIERNO NACIONAL73.15%

ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS

1.49%

DEUDA CONSOLIDADA0.71%

TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES

24.64%

Provincia de MisionesClasificación según Ley de Responsabilidad Fiscal

Stock al 30-12-2016

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA SEGÚN LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL

EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL STOCK DE LA DEUDA CONTRA INGRESOS

En este gráfico como en el siguiente se advierte la importancia de la correcta administración fiscal en cuanto a una real disminución de la incidencia del Stock de la Deuda en los presupuestos anuales. En el año 2003 el Stock era 226% del presupuesto y en el 2016 equivaldría al 12%.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.00

5,000,000,000.00

10,000,000,000.00

15,000,000,000.00

20,000,000,000.00

25,000,000,000.00

30,000,000,000.00

35,000,000,000.00

Provincia de MisionesComparación Evolución Stock de la deuda contra ingresos

- en millones de pesos -

DEUDA POR HABITANTE 1995-2016

AÑO POBLACION STOCK DEUDA EN U$S U$S x hab.% DISMINUCION STOCK POR HAB. desde 1999

1999 965.522 913.117.736 946 2012 1.132.438 752.912.868 665 -29,70%2013 1.148.300 614.661.584 535 -43,40%2014 1.165.000 466.332.097 400 -57,67%2015 1.182.000 394.103.628 333 -64,74%2016 1.199.000 348.485.776 291 -69,27%

Desde el año 1999 a la fecha el STOCK de la Deuda se redujo no solo en términos constantes (U$S) sino, lo que es más importante, en términos relativos, Comparados por ejemplo con el total de rentas anuales presupuestadas, como vimos en los gráficos anteriores, o con el monto de deuda por habitante como en el presente gráfico.Como dato ilustrativo el Stock de Deuda por habitante a nivel nacional del año 2011 es de 4.390 U$S/hab. (último dato conocido)

PROYECCIÓN DE SERVICIOS DE DEUDA 2016

Enero

Febrer

oMarzo Abril

MayoJunio

Julio

Agosto

Septiem

bre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

Provincia de MisionesProyección Servicios de deuda por prestamos

y similares 2016Total Servicios $ 439 millones

amortizacion intereses

ESTADO NA-CIONAL DE-

SENDEU-DAMIENTO

322.254791601068

74%

ESTADO NA-CIONAL ORGAN-ISMOS INTERNA-

CIONALES39.159068893984

59%

ENTIDADES BAN-CARIAS Y FI-NANCIERAS

7.66908940666532%

OTROS63.815%

DEUDA CONSOL-IDADA

5.21%

Provincia de MisionesServicios año 2016 proyectados - $438 mi-

llones -Clasificación de acreedores

- en millones de pesos -

PROYECCIÓN DE SERVICIOS DE DEUDA 2016 SEGÚN ACREEDOR

2,0122,013

2,0142,015

2,016

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

400,000,000.00

450,000,000.00

Provincia de MisionesComparación servicios 2012 - 2016

amortizacion intereses

48,47 75,32

165,43

438,08

60,00

2,013 2,014 2,015 2,0160.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

75,3260,00

528,49

724,98

SERVICIOS CON DESENDEUDAMIENTO

SERVICIOS SIN DESENDEUDAMIENTO

Provincia de MisionesComparación servicios de Deuda

con desendeudamiento y sin desendeudamiento- en millones de pesos -

165,43

762,30 743,41

438,08

AHORRO FINANCIERO POR DESENDEUDAMIENTO

SIN REFINANCIAMIENTO CON REFINANCIAMIENTO

Análisis servicios de la deuda año 2016 Proporción de los Servicios de Deuda en relación al

Presupuesto 2016

FONDO FEDERAL SOLIDARIO

FONDO FEDERAL SOLIDARIO DECRETO PEN 206/2009

ORIGEN DEL RECURSO: Esta compuesto por el TREINTA POR CIENTO (30%) de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja.

DISTRIBUCIÓN:•Se coparticipa a la Provincia en proporción semejante a lo que se le destina de la coparticipación federal de impuestos.

•De la coparticipación el 70 % se transfiere para la Provincia y el 30 % para los Municipios.

FINALIDAD:Obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.

Pres. 2010 Pres. 2011 Pres. 2012 Pres. 2013 Pres. 2014 Pres. 2015 Pres. 2016

144.2 160.0214.0

278.2348.0

442.7 486.9

62 69

92

119

149

190209

EVOLUCIÓN DE LA PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA FONDO FEDERAL SOLIDARIO

70 % PROVINCIA 30 % MUNICIPIOS

+11%+34%

+30%

+25%

+27%+10%

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL – PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS


ENERO

FEBRERO

MARZOABRIL

MAYOJU

NIOJU

LIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE0.0

20,000,000.0

40,000,000.0

60,000,000.0

80,000,000.0

100,000,000.0

120,000,000.0

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL 2013-2015 TOTAL PROVINCIA DE MISIONES

2013 2014 2015

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL – RECAUDACIÓN EFECTIVA MENSUAL

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL – DISTRIBUCIÓN POR DESTINO

SALUD BIENESTAR SOCIAL CULTURA Y EDUCACION DESARROLLO DE LA ECONOMIA-

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL 70 %DISTRIBUCIÓN POR FINALIDAD

97 %

66 % 43

%

86 %

37%

25 %

53 %

531

%

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

REQUISITOS SOLICITADOS A ONG´S

Nota dirigida al Señor Gobernador de la Provincia de Misiones

Presupuestos estimativos de la inversión a la que se aspira realizar. Constancia de Personería Jurídica. Copia de Actas Constitutiva y Estatuto , Acta de Distribución de Cargos . Acta donde se faculta al Presidente y Tesorero a solicitar, tramitar y

percibir asistencia financiera de Organismos Provinciales. Constancia de CUIT Constancia de Exención del Impuesto a las Ganancias y en D.G.R. Constancia de domicilio de Presidente y Tesorero. Último Balance General.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

2015 2016 $-

$10,000,000.00

$20,000,000.00

$30,000,000.00

$40,000,000.00

$50,000,000.00

$60,000,000.00

SUBSIDIOS ONG´S SEGÚN PRESUPUESTOS

27 %

la inversión social en misiones aumentó 50 veces en doce años

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