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JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN VALLES (JIMAV)

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Programa Operativo Anual

2017POA programado a 6 meses debido a que la Junta inicia operaciones el 01 de junio del 2017



1.- INTRODUCCIÓN

La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles (JIMAV) fue

creada mediante un convenio firmado por 13 municipios, el 03 de abril del 2017, el cual fue publicado

en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 23 de mayo del 2017 en el tomo CCCLXXXVIII,

Sección III, No. 34, , con carácter de organismo público descentralizado intermunicipal (OPDI),

constituida con la finalidad de realizar obras, servicios y acciones para coadyuvar a la protección del

medio ambiente y desarrollo sustentable de la región Valles del estado de Jalisco, ríos, afluentes

tributarios, microcuencas y el cuerpo de agua lacustre.

Misión

Ser una plataforma de gobernanza ambiental intermunicipal para la gestión integral del territorio que

contribuye a mejorar la calidad de vida en la Región Valles, a través de la vinculación estratégica

entre actores clave regionales y los diferentes niveles de gobierno.

Visión

Implementar esquemas de manejo sustentable de los recursos naturales en los municipios que

integran la Región Valles, generar alianzas estratégicas a nivel local, nacional e internacional, que

mejoran la calidad de vida de los habitantes del territorio.

2.- TEMAS Y OBJETIVOS

1. Ordenamiento ecológico del territorio.

2. Ordenamiento urbano.

3. Identificar el Impacto ambiental en su territorio.

4. Restauración ecológica.

5. Creación y manejo de Áreas Naturales Protegidas de carácter municipal.

6. Manejo y protección de bosques.

7. Información ambiental a la ciudadanía.

8. Educación ambiental.

9. Creación y cooperación en la implementación de estrategias para el mejoramiento de la

prestación de servicios públicos municipales en materia ecológica.

10. Buscar alternativas y proyectos en materia de Cambio Climático.

11. Coadyuvar en la conservación y manejo sustentable con visión de cuenca.

12. Fungir como Agente Técnico de cualquier dependencia de la administración pública que

coadyuve al desarrollo rural sustentable del territorio que comprende los municipios de la

“JIMAV”.



13. Apoyo técnico para la elaboración, adecuación y ejecución de los planes y reglamentos

municipales que tengan que ver con el medio ambiente.

14. Gestión de recursos de bolsas nacional e internacional

15. Todas las áreas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sustentable que sean de

interés de los municipios de la “JIMAV”, tales como la coordinación, la concertación y la

participación de la sociedad en general y los suscriptores del convenio de “JIMAV”.

3.- MUNICIPIOS INTEGRANTES

Ahualulco De Mercado

Amatitán

Ameca

Cocula

El Arenal

Etzatlán

Hostotipaquillo

Magdalena

San Juanito De Escobedo

San Marcos

San Martín de Hidalgo

Tala

Teuchitlán



4.- RECURSOS FINANCIEROS

En el presente apartado se presenta el presupuesto de Ingresos por fuente de financiamiento para gasto operativo de la JIMAV 2017, dicho recurso será subdividido en capítulo 1000, 2000, 3000, 5000 Y 8000 conforme al plan de inversión.

Tabla 1. Fuentes presupuestales

INGRESOS

Fuente Cantidad (M.N.)

Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)

$1´500,000.00

Total 1’500,000.00



5.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

EJE ESTRATÉGICO

LÍNEAS DE ACCIÓN

METAS ACTIVIDADES MES ORIGEN DEL RECURSO

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL

1. Fortalecimiento institucional y buen gobierno

1.1. Marco Normativo

1.1.1 Disponer de los instrumentos normativos necesarios para la operación de la JIMAV

1.1.1.1 Creación de Reglamento condiciones generales de trabajo (incluyendo capítulo de conflicto de intereses y anticorrupción)

$6,000.00

1.1.1.2. Creación de Reglamento interior

$6,000.00

1.1.1.3 Creación de Reglamento de selección y adquisiciones

$6,000.00

1.1.1.4 Creación de Reglamento de transparencia

$6,000.00

1.1.1.5 Creación de Reglamento de viáticos

$6,000.00

1.1.2. Revisión y modificación del convenio de creación de JIMAV

1.1.2.1 Adhesión de un municipio al convenio de creación

$10,000.00

1.1.2.2 Revisión de actas de cabildo para la adhesión de JIMAV

$10,000.00

1.1.2.3 Modificación y corrección del convenio de creación

$10,000.00

1.2 Fortalecimiento a las capacidades institucionales

1.2.1. Contratación del Equipo Operativo de JIMAV

1.2.1.1. Contratación de 4 personas

$715,736.31

1.2.2 Constitución

1.2.2.1 Registro ante la SHCP de la JIMAV

$1,500.00



legal, fiscal y administrativa de la JIMAV

1.2.2.2 Apertura de cuentas bancarias

$1,800.00

1.2.2.3 Registro ante el IMSS de personal de la JIMAV

$4,600.00

1.2.2.4 Vinculación y presentación de la JIMAV con instituciones y actores clave

$8,000.00

1.2.3 Disponer del equipo y medios necesarios para la operación de la Dirección Técnica de la JIMAV

1.2.3.1 Adquisición de Mobiliario, Equipo de cómputo y Vehículo

$444,886.00

1.2.3.2. Uniformes para campo

$6,000.00

1.2.3.3. Contratación de servicios básicos para la operación de la oficina

$34,794.00

1.2.3.4 Adquisición de Papelería y Material de Limpieza

$12,000.00

1.2.3.5 Adquisición de software contable

$33,236.40

1.2.3.6 Creación de imagen corporativa

$7,000.00

1.2.4 Capacitación y formación del personal técnico

1.2.4.1 Asistencia y participación en foros, talleres y congresos

$8,300.00

1.2.5 Informar a la ciudadanía sobre actividades de la JIMAV

1.2.5.1 Creación y operación de redes sociales para posicionamiento de JIMAV

$00.00

1.2.5.2 Creación de contenidos para portal web y redes sociales

$00.00

1.2.6 Participación en el Foro de

1.2.6.1 Creación de contenidos y materiales

$00.00

1.2.6.2 Aportación financiera

$20,000.00



Gobernanza Ambiental

para logística

1.3 Transparencia y rendición de cuentas

1.3.1 Construcción y validación de los programas operativos anuales

1.3.1.1 Planeación y convocatoria el taller de Planeación del POA 2017

$00.00

1.3.1.2 Ejecutar el taller de Planeación del POA 2017

$00.00

1.3.1.3 Planeación y convocatoria el taller de Planeación del POA 2018

$1,000.00

1.3.1.4 Ejecutar el taller de Planeación del POA 2018

$12,000.00

1.3.2 Gestión, planeación y toma de decisiones de la JIMAV

1.3.2.1 Gestión de aportaciones municipales a la JIMAV

$1,800.00

1.3.2.2 Organizar y ejecutar tres sesiones del Consejo de Administración y las necesarias del comité de adquisiciones

$4,500.00

1.3.3 Contar con las herramientas necesarias para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

1.3.3.1 Creación de la unidad de transparencia

$2,200.00

1.3.3.2 Diseño y operación del Portal Web

$28,000.00

1.3.3.3 Elaboración de formatos para el portal de transparencia

$00.00

1.4 Fortalecimiento a

1.4.1 Gestionar convenios de

1.4.1.1 Gestionar un convenio con Reforestamos México A.C.

$900.00



las relaciones interinstitucionales en materia ambiental

colaboración en materia ambiental con otras instituciones

1.4.1.2 Gestionar un convenio con Pronatura México A.C.

$900.00

1.4.1.3 Gestionar un convenio con CESAVEJAL

$900.00

1.4.1.4 Gestionar un convenio con Club Rotay Internacional

$900.00

1.4.1.5 Elaborar una propuesta de trabajo con el CU Valles

$900.00

Subtotal $

$1,411,852.71 $

2. Acción Climática

2.1 Planeación municipal en cambio climático

2.1.1 Disponer de información actualizada sobre las acciones que realizan los municipios frente al cambio climático

2.1.1.1 Diseño de la ruta crítica para la creación de los PMCC

$7,000.00

2.1.2.1 Vinculación con SEMADET para la gestión de NAMA Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas

$1,500.00

2.2 Control y manejo del fuego

2.2.1 Prevención y combate de incendios

2.2.1.1 Diagnóstico de necesidades para la operación de las brigadas de prevención y combate de incendios en la Región Valles

$3,000.00

2.2.1.2 Realizar una campaña de difusión de la NOM-015-SEMARNAT-SAGARPA-2007

$10,000.00

2.3 Cumplimiento voluntario de la regulación ambiental

2.3.1 Incentivar el complimiento voluntario de la regulación ambiental

2.3.1.1 Vinculación entre instituciones-empresas para el complimiento voluntario de la regulación ambiental

$1,000.00

2.4 Conservación y manejo de bosques

2.4.1 Fortalecer las capacidades locales para el

2.4.1.1. Participación de la JIMAV en el CTC REDD+ y los grupos de trabajo de la CICC

$1,000.00



Desarrollo Rural Sustentable

2.4.1.2 Participar en la implementación y Desarrollo del mecanismo REDD+

$1,000.00

2.4.1.3 Gestión con SEDER para incentivar la participación de productores locales en sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales

$6,300.00

2.4.2 Contar con una propuesta de proyecto para la creación de un vivero intermunicipal

2.4.2.1 Elaborar una propuesta de proyecto para la creación de un vivero intermunicipal

$2,600.00

2.5 Energías limpias

2.5.1 Promover proyectos de generación de energías limpias

2.5.1.1 Elaborar una propuesta de proyecto para generación de energía limpia

$3,900.00

Subtotal $ $37,300.00 $

3. Gestión integrada del territorio

3.1 Sistema de información geográfica de la Región Valles

3.1.1 Contar con cartografía temática de la Región Valles

3.1.1.1 Gestionar ante el IIEG cartografía ambiental del territorio

$2,000.00

3.2 Caracterización intermunicipal para priorización de proyectos

3.2.1 Diagnóstico y Gestión de Proyectos Productivos sustentables para diversificar las fuentes de ingreso

3.2.1.1 Elaboración del Plan Intermunicipal de Desarrollo del Medio Ambiente 2016-2017 Región Valles

$7,000.00

3.2.1.2 Elaborar una cartera de Proyectos Productivos sustentables para diversificar las fuentes de ingreso

$7,000.00

3.3 Educación ambiental intermunicipal

3.3.1 Incluir a la Región Valles en el Programa Estatal de Educación Ambiental

3.3.1.1 Gestionar la inclusión de la Región Valles en el Programa Estatal de Educación Ambiental

$4,500.00



3.4 Fortalecimiento y actualización de reglamentos municipales

3.4.1 Capacitar a las autoridades municipales en materia de normatividad ambiental

3.4.1.1 Gestionar un taller de capacitación ante instituciones competentes (PROFEPA, PROEPA) en materia de regulación ambiental municipal

$9,000.00

3.4.2 Contar con reglamentos actualizados en materia de ecología para los municipios

3.4.2.1 Adecuar el reglamento tipo a las particularidades de cada municipio

$20,000.00

Subtotal

$49,500.00

4. Gestión Integral de Residuos Sólidos

4.1 Instrumentos normativos municipales vigentes en materia de GIRSU

4.1.1 Publicación en la Ley de Egresos Municipal del PMPGIRSU

4.1.1.1 Gestión ante cabildos municipales para la publicación del PMPGIRSU en la gaceta municipal

$1,347.29

Subtotal

$1,347.29

Totales

$1,500,000



6.- TABLA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Sueldo Base al personal permanente 113 $96,376.20 $99,588.74 $99,588.74 $96,376.20 $99,588.74 $96,376.20 $99,588.74 $687,483.56

Remuneraciones al personal de carácter

permanente 1100 $96,376.20 $99,588.74 $99,588.74 $96,376.20 $99,588.74 $96,376.20 $99,588.74 $687,483.56

Primas de vacaciones y dominical 132 $- $- $- $- $- $- $- $-

Aguinaldo o gratificación de fin de año 132 $- $- $- $- $- $- $ 28,252.75 $ 28,252.75

Remuneraciones adicionales y especiales 1300 $- $- $- $- $- $- $ 28,252.75 $28,252.75

Aportaciones al IMSS 141 $- $- $- $- $- $- $- $-

Aportaciones al Infonavit 142 $- $- $- $- $- $- $- $-

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

143 $- $- $- $- $- $- $- $-

Seguridad Social 1400 $- $- $- $- $- $- $- $-

Total Capítulo 1000 Servicios Personales $96,376.20 $99,588.74 $99,588.74 $96,376.20 $99,588.74 $96,376.20 $ 127,841.49 $715,736.31

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 211 $- $3,000.00 $- $4,000.00 $- $3,000.00 $- $10,000.00

Material Impreso e información digital 215 $- $- $- $- $- $- $- $-

Materiales de limpieza 216 $- $1,000.00 $- $1,000.00 $- $1,000.00 $- $3,000.00

Materiales de administración, emisión de

documentos y artículos oficiales 2100 $- $4,000.00 $- $5,000.00 $- $4,000.00 $- $13,000.00

Productos alimenticios para personas 221 $- $1,000.00 $1,000.00 $10,000.00 $12,500.00 $1,000.00 $- $25,500.00

Utensilios para el servicio de alimentación 223 $- $- $- $- $- $- $- $-

Alimentos y utensilios 2200 $- $1,000.00 $1,000.00 $10,000.00 $12,500.00 $1,000.00 $- $25,500.00

Productos Minerales no metálicos 241 $- $- $- $- $- $- $- $-

Cemento y productos de concreto 242 $- $- $- $- $- $- $- $-

Artículos Metálicos para la construcción 247 $- $- $- $- $- $- $- $-



Materiales complementarios 248 $- $- $- $- $- $- $- $-

Materiales y Artículos de construcción y de

Reparación 2400 $- $- $- $- $- $- $- $-

Combustibles, lubricantes y aditivos 261 $ 3,300.00 $ 10,200.00 $ 14,400.00 $ 13,200.00 $ 8,200.00 $ 3,400.00 $ 5,247.29 $ 57,947.29

Combustibles, lubricantes y aditivos 2600 $ 3,300.00 $ 10,200.00 $ 14,400.00 $ 13,200.00 $ 8,200.00 $ 3,400.00 $ 5,247.29 $ 57,947.29

Vestuario y uniformes 271 $- $6,000.00 $- $- $- $- $- $6,000.00

Vestuarios, Blancos, prendas de protección y

artículos Deportivos 2700 $- $6,000.00 $- $- $- $- $- $6,000.00

Herramientas menores 291 $- $- $- $- $- $- $- $-

Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y

equipo de administración, educacional y recreativo

293

$- $- $- $- $- $- $- $-

Refacciones y accesorios menores de equipo de

transporte 296 $- $- $- $- $- $- $- $-

Herramientas Refacciones y Accesorios 2300 $- $- $- $- $- $- $- $-

Total Capítulo 2000 Materiales y Suministros $ 3,300.00 $ 21,200.00 $ 15,400.00 $ 28,200.00 $ 20,700.00 $ 8,400.00 $ 5,247.29 $ 102,447.29

Energía Eléctrica 311 $- $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $6,000.00

Gas 312 $- $- $- $- $- $- $- $-

Agua 313 $- $- $- $- $- $- $- $-

Telefonía Tradicional 314 $- $799.00 $799.00 $799.00 $799.00 $799.00 $799.00 $4,794.00

Teléfono celular 315 $- $- $- $- $- $- $- $-

Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento

de información 317 $- $- $28,000.00 $- $- $- $- $28,000.00

Servicios Integrales y otros servicios 319 $- $- $- $- $- $- $- $-

Servicios Básicos 3100 $- $1,799.00 $29,799.00 $1,799.00 $1,799.00 $1,799.00 $1,799.00 $38,794.00

Arrendamiento de edificios 322 $- $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $24,000.00



Arrendamiento de activos intangibles 327 $- $- $- $- $- $- $- $-

Servicios de Arrendamiento 3200 $- $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $24,000.00

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y

relacionados 331 $- $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $- $- $80,000.00

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y

actividades relacionadas 333 $- $- $- $-

$- $- $-

Servicios de consultoría administrativa, procesos,

técnica y en tecnologías de la información 333 $-

$-

$- $- $- $-

Servicio de Capacitación 334 $- $3,000.00 $- $- $- $- $- $3,000.00

Servicios de apoyo administrativo, traducción,

fotocopiado e impresión 336 $- $- $- $- $- $- $- $-

Servicios Profesionales, científicos y técnicos y

otros servicios 3300 $- $23,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $- $- $83,000.00

Servicios Bancarios y financieros 341 $- $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $1,800.00

Seguro de bienes patrimoniales 345 $- $- $10,000.00 $- $-

$- $10,000.00

Fletes y Maniobras 347 $- $- $- $- $- $- $- $-

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3400 $- $300.00 $10,300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $11,800.00

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario

y equipo de administración, educacional y recreativo

352

$- $- $- $- $- $- $- $-

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo

de cómputo y tecnologías de la información 353 $- $- $- $- $- $- $- $-

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,

aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 355 $-

$-

Servicios de instalación, reparación,

manteamiento y conservación 3500 $- $- $- $- $- $- $- $-



Difusión por radio, televisión y otros medios de

mensajes sobre programas y actividades

gubernamentales 361

$- $- $- $- $- $- $- $-

Servicios de creatividad, preproducción y producción

de publicidad, excepto internet 363 $- $- $7,000.00 $- $5,000.00 $5,000.00 $- $17,000.00

Servicios de comunicación social y publicidad

3600 $- $- $7,000.00 $- $5,000.00 $5,000.00 $- $17,000.00

Pasajes Terrestres 372 $- $- $- $- $- $- $- $-

Viáticos en el País 375 $ 1,300.00 $ 2,400.00

$5,300.00 $4,100.00 $2,300.00 $2,600.00 $1,100.00 $ 19,100.00

Servicio de traslado y viáticos 3700 $ 1,300.00 $ 2,400.00 $5,300.00 $4,100.00 $2,300.00 $2,600.00 $1,100.00 $ 19,100.00

Congresos y convenciones 383 $- $- $- $- $- $- $- $-

Gastos de representación 385 $- $- $- $- $- $- $- $-

Servicios Oficiales 3800 $- $- $- $- $- $- $- $-

Impuestos y Derechos 392 $- $- $- $- $- $- $- $-

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 395 $- $- $- $- $- $- $- $-

Otros Servicios Generales 3900 $- $- $- $- $- $- $- $-

Total Capítulo 3000 Servicios Generales $ 1,300.00 $ 31,499.00 $76,399.00 $30,199.00 $33,399.00 $13,699.00 $7,199.00 $193,694.00

Muebles de Oficina y Estantería 511 $- $- $15,745.00 $- $- $- $- $15,745.00

Equipo de cómputo y de tecnologías de la

información 515 $- $- $63,742.00 $- $- $- $- $63,742.00

Otros mobiliarios y equipos de administración 519 $- $- $- $- $- $- $- $-

Mobiliario y equipo de Administración 5100 $- $- $79,487.00 $- $- $- $- $79,487.00

Equipos y aparatos Audiovisuales 521 $- $- $12,999.00 $- $- $- $- $12,999.00

Cámaras fotográficas y de video 523 $- $- $- $- $- $- $- $-

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5200 $- $- $12,999.00 $- $- $- $- $12,999.00



Vehículos y equipo de transporte terrestre 541 $- $- $342,400.00 $- $- $- $- $342,400.00

Vehículos y equipo de transporte 5400 $- $- $342,400.00 $- $- $- $- $342,400.00

Software 591 $- $- $33,236.40 $- $- $- $- $33,236.40

Activos Intangibles 5900 $- $- $33,236.40 $- $- $- $- $33,236.40

Total Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles $- $- $468,122.40 $- $- $- $- $468,122.40

Otras erogaciones especiales 799

$- $- $- $- $- $- $-

Provisiones para contingencias y otras

erogaciones especiales 7900 $- $- $- $- $- $- $- $-

Total Capítulo 7000 Inversiones Financieras y

otras Provisiones $- $- $- $- $- $- $- $-

Otros convenios 853 $- $20,000.00

$20,000.00

Convenios 8500 $- $20,000.00 $- $- $- $- $- $20,000.00

Total Capítulo 8000 Convenios $- $20,000.00 $- $- $- $- $- $20,000.00

Total $102,976.20 $174,287.74 $659,510.14 $154,775.20 $153,687.74 $118,475.20 $136,287.78 $1,500,000.00

INGRESOS APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO 2017 $1,500,000.00

TOTAL $1,500,000.00

Firma

M. en C. Christian Brígido Rivera Ibarra

Director de la JIMAV

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