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JULIO / 2018

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JULIO / 2018

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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1.1 CUENTA PÚBLICA 2016

1.1.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y

FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES

1.1.1.1 SEGUIMIENTO DEL INFORME DEL RESULTADO Se continuaron recibiendo los informes emitidos por los Contralores,

respecto de las inconsistencias de posible responsabilidad administrativa

de carácter disciplinario en la Fiscalización Superior, correspondientes a:

ENTES FISCALIZABLES De la Cuenta

Pública 2016

Municipios 143

Paramunicipales 10

Organismos Autónomos 7

Universidad Veracruzana 1

Poder Ejecutivo 1

Poder Judicial 1

TOTAL 163

En cuanto a los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los

Órganos Internos de Control, a las observaciones y recomendaciones no

atendidas, se observa el siguiente avance:

PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS

ENTE PÚBLICO CANTIDAD

TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS

APLICADAS

143 MUNICIPIOS

149 Apercibimiento Privado

77 Amonestaciones Privadas

18 Amonestaciones Públicas

13 Apercibimiento Público

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PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS

ENTE PÚBLICO CANTIDAD

TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS

APLICADAS

5 Sanción Económica

3 Procedimiento en Proceso

1 Destitución o Inhabilitación Temporal

10 PARAMUNICIPALES

4 Amonestación Privada

2 Destitución o Inhabilitación Temporal

1 Apercibimiento Privado

PODER EJECUTIVO

En proceso la promoción de fincamiento de

responsabilidades administrativas

7 AUTÓNOMOS 5 Apercibimiento privado

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 0 No determinó sanciones

PODER JUDICIAL 1 Apercibimiento privado

*La Universidad Veracruzana, se encontraba en proceso y mediante oficio informó que no aplicaría sanción a los

responsables. Por lo que tiene por atendido lo señalado en el Decreto Núm. 349.

1.2 CUENTA PÚBLICA 2017

1.2.1 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS

1.2.1.1 AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA

Las Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas a los Entes Fiscalizables

se encuentran en proceso de ejecución, por lo que en términos generales

se cuenta con el siguiente avance:

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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES

FASE DE COMPROBACIÓN

ENTES FISCALIZABLES No. DE

ENTES

AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL

PERSONAL

DEL ORFIS

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

DESPACHO

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

PODER LEGISLATIVO

H. Congreso del

Estado 1 0 0% 0% 1 0% 100%

PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 1 1 35% 40% 0 0% 0%

Administración

Pública Centralizada

(Dependencias)

16 8 15% 75% 8 30% 85%

Organismos

Descentralizados 51 7 40% 95% 44 25% 90%

Organismos

Desconcentrados 10 1 0% 100% 9 0% 100%

Fideicomisos 26 20 40% 100% 6 45% 100%

PODER JUDICIAL

H.H. Tribunales

Superiores y Consejo

de la Judicatura

1 0 0% 0% 1 0% 100%

Fondo Auxiliar para

la Administración de

Justicia

1 0 0% 0% 1 0% 100%

Centro Estatal de

Justicia Alternativa

de Veracruz

1 0 0% 0% 1 0% 100%

Fideicomiso de

Administración e

Inversión número

F/407807-7

1 1 10% 100% 0 0% 0%

ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS

Organismos

Autónomos 6 3 0% 100% 3 0% 100%

Universidad

Veracruzana 1 0 0% 0% 1 0% 100%

TOTAL 116 41 75

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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

FASE DE COMPROBACIÓN

ENTES FISCALIZABLES No. DE

ENTES

AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL

PERSONAL DEL

ORFIS

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

DESPACHO

% DE

AVANCE DEL

MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

MUNICIPIOS

Municipios 212 95 0.0% 100.0% 117 0.9% 100.0%

ENTIDADES PARAMUNICIPALES

Comisiones

Municipales de Agua 15 6 0.0% 85.7% 8 0.0% 100.0%

TOTAL 227 101 125

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

FASE DE COMPROBACIÓN

ENTES FISCALIZABLES No. DE

ENTES

AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

PERSONAL DEL

ORFIS

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

DESPACHO

% DE

AVANCE DEL

MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

Administración

Pública Centralizada

(Dependencias)

1 1 20% 20% 0 0% 0%

Organismos

Descentralizados 5 5 62% 87% 0 0% 0%

Fideicomisos 0 - - - - - -

PODER JUDICIAL

Consejo de la

Judicatura del

Estado de Veracruz

1 1 85% 100% 0 0% 0%

ORGANISMOS

AUTÓNOMOS

Universidad

Veracruzana 1 1 70% 100% 0 0% 0%

Fiscalía General del

Estado 1 1 5% 100% 0 0% 0%

MUNICIPIOS

Municipios 212 134 4.48% 100% 78 23.08% 100%

ENTIDADES

PARAMUNICIPALES

Comisiones

Municipales de Agua 3 2 0.00% 100% 1 100% 100%

TOTAL 224 145 79

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Asimismo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realizó la Notificación

de Pliegos de Observaciones a los Servidores Públicos o personas

responsables de su solventación, como se muestra en la siguiente tabla:

NOTIFICACIÓN DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES

CUENTA PÚBLICA 2017

ENTES FISCALIZABLES No. DE ENTES

FISCALIZABLES

PLIEGOS DE OBSERVACIONES

RECIBIDOS NOTIFICADOS % DE AVANCE

PODER LEGISLATIVO

H. Congreso del Estado 1 0 0 0

PODER EJECUTIVO

Administración Pública Centralizada (Dependencias)

16 2 2 100%

Organismos Descentralizados 51 35 35 100%

Órganos Desconcentrados 10 10 10 100%

Fideicomisos 26 20 20 100%

PODER JUDICIAL

H.H. Tribunales Superiores y Consejo de la Judicatura

1 1 1 100%

Centro Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz

1 1 1 100%

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 1 1 1 100%

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Organismos Autónomos 7 7 7 100%

MUNICIPIOS

Municipios 212 211 211 100%

ENTIDADES PARAMUNICIPALES

Comisiones Municipales de Agua 15 14 14 100%

TOTAL 341 302 302 100%

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1.2.1.2 AUDITORIAS DE LEGALIDAD

Durante el mes de julio, se elaboraron y notificaron 9 Pliegos de

Observaciones de las Auditorías de Legalidad.

1.2.1.3 DEUDA PÚBLICA

Como parte del Desarrollo de la Fiscalización Superior en Materia de

Deuda Pública y Disciplina Financiera se tienen los siguientes avances:

ENTES MUNICIPALES

AUDITORÍAS A LA DEUDA PÚBLICA

ENTES

FISCALIZABLES

No. DE ENTES

FISCALIZABLES

PERSONAL DEL

ORFIS

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

DESPACHO

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

Municipios 40 9 44% 100% 31 58% 100%

*Paramunicipales 1 0 - - 1 0% 100%

Poder Ejecutivo 1 1 30% 30% 0 - -

REVISIONES A LA DEUDA PÚBLICA

ENTES

FISCALIZABLES

No. DE ENTES

FISCALIZABLES

PERSONAL DEL

ORFIS

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

DESPACHO

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

Municipios 165 80 0% 100% 85 0% 100%

*Derivado del proceso de planeación, la revisión programada a la Entidades Paramunicipales, se modificó a 1 auditoría al CMAS

Xalapa.

1.3 CUENTA PÚBLICA 2018

1.3.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES

EXTERNOS

Las actividades realizadas respecto al Padrón de Despachos Externos y

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las

siguientes:

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Se efectuó la Novena, Décima y Onceava Sesión Extraordinaria del

Comité para el Registro y Contratación de Despachos y Prestadores

de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental.

Revisión de documentación y actualización de información de los

Municipios, Paramunicipales o Entes Estatales que contrataron

Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de

Auditoría, para la revisión de la Cuenta Pública 2018.

Revisión y actualización de información de 8 contratos certificados

presentados por los Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios

Profesionales de Auditoría, para la revisión de la Cuenta Pública 2018.

2. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN

2.1 SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Durante los días 3, 10, 17 y 24 de julio, se llevaron a cabo reuniones de

trabajo entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, en las

cuales abordaron diversos temas enfocados a la coordinación para el

cumplimiento de objetivos y metas planteados.

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2.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ

En el marco de las actividades del Sistema de Evaluación y Fiscalización, se

brindaron asesorías referentes a los siguientes temas:

Documentos de la Política de Integridad: Código de Ética, Código

de Conducta y Comité de Integridad.

Programa Anual de Coordinación 2018 con SEFISVER.

Seguimiento a la verificación y actualización de los Manuales

Administrativos.

Conformación de las áreas de Investigación y Substanciación.

Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del

SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los

siguientes comunicados:

Transmisión del Programa de Radio de Acceso Público.

Análisis del Programa General de Inversión.

Análisis de los Estados Financieros.

Programa Anual de Trabajo Coordinado.

Aplicación denominada “Mapas de Cumplimiento.

Notificación del IVAI relativo al Sistema de Portales de Obligaciones

de Transparencia (SIPOT).

Revisión de los Estados Financieros del mes de mayo.

Notificación a los Municipios a los que se les otorgó recursos del

Proyecto de Desarrollo Regional (PRODERE).

Resultados de la revisión a los documentos normativos de control.

Información referente a la conformación de las áreas de

Investigación y Substanciación.

Informes Individuales de auditoría a la Cuenta Pública 2017,

realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

Por otra parte, en seguimiento a las actividades de control y supervisión

que efectúan los Contralores Internos, a través de la Plataforma del

SEFISVER, a la fecha se registran los siguientes avances:

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Avances en la Plataforma del SEFISVER

Municipios

Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de junio

de 2018. 204

Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 22

Informe Semestral de las Actividades realizadas por los

Órganos Internos de Control. 83

Entidades Paramunicipales

Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de junio

de 2018. 15*

Informe Semestral de las Actividades realizadas por los

Órganos Internos de Control. 5

*Se incluye al Instituto Municipal de las Mujeres del Municipio de Platón Sánchez, el de Jalacingo así

como al SAS Metropolitano que está en proceso de liquidación.

Igualmente, con la finalidad de actualizar y hacer vigente la Política de

Integridad de los Entes Fiscalizables Municipales, en el periodo que se

informa se recibieron 53 Códigos de Ética, 44 Códigos de Conducta, y 37

evidencias de constitución de los Comités de Integridad.

Por otro lado, el día 31 de

julio se llevó a cabo la

Videoconferencia

denominada Auditorías

Internas Coordinadas, con

el objeto de brindar

herramientas técnicas a los

titulares de los Órganos

Internos de Control de los

ayuntamientos y organismos

paramunicipales, para

practicar auditorías internas

homologando procedimientos bajo la metodología aplicada por el ORFIS.

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Finalmente, con el propósito de dar seguimiento a lo establecido en el

Programa Anual de Trabajo 2018, relativo al punto número 5, se sostuvo

reunión con la Titular de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas

Públicas, con la finalidad de conocer y revisar los procedimientos de las

Auditorías Internas Coordinadas a efectuar con los Titulares de los Órganos

Internos de Control Municipales a través del SEFISVER.

3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES

3.1 RECEPCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se

recibió la siguiente información:

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática

y Presupuestal al mes de julio 2018

Información Recibida Cantidad Entes comprendidos % en la recepción de

Informes

Estados Financieros 1,424 226/230(1) 97.87

Estados de Obra Pública 1,361 216/216(2) 98.33

Programas de Inversión 2018 760 216/216(2) 100.00

Reportes Trimestrales 1,331 216/216(2) 90.90 (1) Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 3 Institutos de la Mujer.

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua.

En ese sentido, se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento de

los Entes Fiscalizables Municipales, por cuanto hace a la presentación de

Estados Financieros y de Obra Pública, correspondientes al mes de junio

de 2018, el cual se envió al H. Congreso del Estado, por conducto de la

Secretaría de Fiscalización.

Derivado de lo anterior y a efecto de promover la presentación correcta

de dichos estados, se emitió una circular donde se precisaron los términos

en que se debe entregar la documentación.

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En seguimiento a la evaluación realizada a los Estados Financieros del mes

de enero, presentados por los entes municipales que no utilizan un sistema

armonizado para la emisión de los mismos, se revisó la información

correspondiente al mes de mayo, a efecto de verificar el cumplimiento de

la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), notificándose

hallazgos a 14 Ayuntamientos y 1 Entidad Paramunicipal.

Asimismo, toda vez que derivado del análisis del Programa General de

Inversión, se identificaron obras y acciones codificadas incorrectamente en

la Apertura Programática, con la que opera el Sistema de Información

Municipal de Veracruz (SIMVER) y dicho hallazgo se les dio a conocer a los

Entes Fiscalizables Municipales, a efecto de que subsanaran la situación, se

atendieron las solicitudes de 13 Entes respecto a la reclasificación de las

obras y acciones; además, se validaron 4 solicitudes de actualización del

Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se registren los

Programas de Inversión correspondientes.

Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, se revisó el Informe sobre el Ejercicio del Gasto Público

de la Universidad Veracruzana, correspondiente al primer trimestre de 2018,

enviando los hallazgos que se consideraron pertinentes.

Disciplina Financiera

Derivado del análisis para el cumplimiento de la publicación de

información financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, se

emitió la opinión correspondiente a los Ayuntamientos de Chontla,

Ozuluama y Tuxpan, para proceder de conformidad con el artículo 51,

fracción IX de la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y Municipios, y el artículo 25 fracción V, del Reglamento del

Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades

Federativas y Municipios.

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Asesorías

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,

realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas

relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a

la siguiente tabla:

4. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS

FISCALIZABLES

4.1 ACTUALIZACIÓN DE MICROSITIOS

FISMDF y Otras

Fuentes de

Financiamiento

Se adicionó el aviso 5 Proyectos de Desarrollo Regional

(PRODERE), a través del cual se da a conocer la fecha límite

para la presentación de la información técnica de los

proyectos, en el sistema electrónico de la SHCP.

Link de acceso:

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/aviso-

5.pdf

TIPO DE ENTE TEMA

ASESORÍAS TOTAL DE

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL OFICIO/CORREO

ELECTRÓNICO/CHAT

ENTES

ESTATALES

RETENCIONES DEL 1 Y

5 AL MILLAR 3 0 2 5

ENTES

MUNICIPALES

RETENCIONES DEL 1 Y

5 AL MILLAR 61 1 55 117

SIMVER 98 3 58 159

TRANSPARENCIA 5 0 0 5

SISTEMA DE FORMATO

ÚNICO 69 3 5 77

PROGRAMÁTICA 173 11 7 191

FINANCIERA 10 0 0 10

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FISMDF y Otras

Fuentes de

Financiamiento

Se incorporó el aviso 6 Presentación del Segundo Reporte

Trimestral de Avances Físico-Financieros, mediante el cual se

comunicó que la fecha límite de entrega del Segundo Reporte

Trimestral fue el 25 de julio, en términos de las Reglas de

Carácter General para la Presentación de la Información

Municipal a través de Medios Electrónicos, así como, las

recomendaciones para su adecuado registro en el SIMVER.

Link de acceso:

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/aviso-

6.pdf

4.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO

DE VERACRUZ

Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como

con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía

telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla:

De igual manera, se realizaron las siguientes actividades como parte del

soporte técnico que se brinda a los Ayuntamientos consistente en:

Instalación de motores de bases de datos.

Instalación de actualizaciones.

Configuración de equipos para la instalación del sistema.

TIPO DE ENTES

PÚBLICOS

FISCALIZABLES

TEMA

ASESORÍAS TOTAL DE

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA

ENTES MUNICIPALES ARMONIZACIÓN

CONTABLE 383 77 249 709

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15

Además, se brindó asesoría en materia contable en los siguientes temas:

Migración de saldos contables del sistema que operaban al

SIGMAVER.

Asesoría y solución de problemas en la distribución y carga de su Ley

de Ingresos y Presupuestos.

Explicación de aspectos teóricos sobre Contabilidad

Gubernamental, momentos contables de los ingresos y de los

egresos, lineamientos específicos de registro y valoración del

patrimonio.

Explicación y apoyo para realizar la conciliación contable

presupuestal.

Resultado de lo anterior, 182 municipios y 13 entidades paramunicipales,

presentaron sus estados financieros del mes de junio generados del

SIGMAVER.

Así también, se continuaron con los trabajos de implementación del

SIGMAVER con los Organismos Autónomos: Comisión Estatal de Derechos

Humanos de Veracruz, Comisión Estatal para la Protección de Periodistas,

Fiscalía General del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de Acceso a

la Información, Organismo Público Local Electoral, y Tribunal Estatal de

Justicia Administrativa de Veracruz.

5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación

Ciudadana.

Durante este periodo se brindaron asesorías personalizadas y telefónicas a

Ediles y Servidores Públicos Municipales sobre la integración del Consejo de

Planeación para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y

Comités de Contraloría Social a 23 Ayuntamientos.

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Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos

de Participación Ciudadana.

Con la finalidad de coadyuvar con los Ayuntamientos en el fortalecimiento

de la participación social, del 9 al 31 de julio se llevaron a cabo las

“Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos

de Participación Ciudadana” en los municipios de Acula, Alvarado,

Amatitlán, Ángel R. Cabada, Aquila, Cazones de Herrera, Coatzintla,

Colipa, Cuichapa, Hidalgotitlán, Huiloapan de Cuauhtémoc, La Antigua,

Las Choapas, Magdalena, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Naranjal,

Otatitlán, Papantla, Pueblo Viejo, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa,

Tancoco, Tecolutla, Tenampa, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tuxpan y Úrsulo

Galván, en las que se dieron a conocer a servidores públicos municipales y

ciudadanos las funciones, responsabilidades e instrumentos para desarrollar

de manera organizada tareas relacionadas con la planeación y vigilancia

de recursos públicos; además de abordar temáticas sobre la fiscalización

superior, el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de

Veracruz, así como herramientas de información pública.

Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:

Denominación No. de

Órganos

Participantes

Presidentes Síndicos Regidores Otras

Autoridades Ciudadanos

Consejos de Desarrollo Municipal 29 20 22 71 363 308

Comités de Contraloría Social 490 0 0 0 0 1,366

Consejo de Planeación para el

Desarrollo Municipal 23 0 0 0 0 122

Total 542 20 22 71 363 1,796

Total de Municipios Capacitados 29 Total de Personas Capacitadas 2,272

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Evaluación de la Participación Ciudadana.

En este período se concluyó el Informe Especial de la Evaluación de la

Participación Ciudadana, que contiene el resultado de la verificación del

cumplimiento normativo en la integración y funcionamiento del Consejo

de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), del Consejo

de Desarrollo Municipal (CDM) y de los Comités de Contraloría Social

(CCS).

Dicho documento formará parte de los Informes del Resultado de la

Fiscalización Superior, el cual se realizó a partir de la revisión documental y

de la aplicación de cuestionarios a los integrantes de las órganos

mencionados en 25 Ayuntamientos: Ángel R. Cabada; Atoyac;

Chacaltianguis; Chiconamel; Coacoatzintla; Colipa; Cuichapa; Ixhuatlán

del Sureste; Ixhuatlancillo; Jamapa; Maltrata; Minatitlán; Oluta; Omealca;

Oteapan; Paso de Ovejas; Santiago Tuxtla; Soconusco; Tatahuicapan de

Juárez; Tehuipango; Tlilapan; Totutla; Úrsulo Galván; Vega de Alatorre y

Zongolica.

Las fortalezas y debilidades identificadas en la promoción, capacitación y

apoyo que cada Ayuntamiento realiza en materia de participación

ciudadana, así como las sugerencias formuladas, tienen el propósito de

mejorar el impacto de la participación social en la planeación y vigilancia

de los recursos públicos.

De igual forma se elaboró el Informe Especial del Proceso y Resultados de

la Transición Municipal, en el cual se describe la metodología y los

procedimientos de la Entrega y Recepción de la Administración Pública

Municipal 2014–2017, el reporte de la capacitación brindada a las

autoridades municipales salientes y entrantes, las herramientas de

evaluación y el seguimiento efectuados, los resultados de las transiciones

municipales, así como los logros y desafíos del ORFIS frente a la

Administración Pública Municipal 2018-2021.

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6. RELACIONES INSTITUCIONALES

El día 4 de julio, el Auditor

del Estado, Lorenzo Antonio

Portilla Vásquez, recibió la

visita del Presidente del

Colegio de Contadores

Públicos de la zona

Córdoba-Orizaba, Manuel

Alonso Cereso, quien

acompañado de una

comitiva conformada por

los contadores, José Ramón

Carrillo Morales, Araceli

Hernández Hernández y Patricia Rodríguez Campos; platicaron con el

titular del ORFIS.

En fecha 6 de julio el C.P.C.

Lorenzo Antonio Portilla

Vásquez, se reunió con el

Mtro. Emilio Barriga Delgado,

Auditor Especial del Gasto

Federalizado en la ASF, con

el objetivo de analizar los

avances de las revisiones que

se llevan a cabo de manera

coordinada entre ambas

entidades correspondientes

a la Cuenta Pública 2017.

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19

El día 09 de julio, el Auditor

General del ORFIS, Lorenzo

Antonio Portilla Vásquez,

recibió la visita del

Coordinador Estatal del

Instituto Nacional de

Estadística y Geografía

(INEGI), Juan Manuel Yglesias

López.

7. GOBIERNO ABIERTO

El día 03 de julio en las instalaciones del Centro de Investigaciones y

Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS-Unidad Golfo, se celebró

la reunión de informes y seguimiento de los trabajos rumbo a la

construcción de los compromisos del II Plan de Acción Local de Gobierno

Abierto para el estado de Veracruz.

En dicha reunión, el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla

Vásquez ratificó su compromiso de vincularse efectivamente con la

sociedad y realizar proyectos en conjunto.

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20

8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

8.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

Aprobado Modificado Devengado Pagado

Servicios Personales 118,624,300 187,003,728 104,820,895 104,022,855

Materiales y Suministros 8,000,000 4,050,392 1,191,805 1,191,805

Servicios Generales 65,000,000 35,856,636 21,389,817 20,759,519

Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles

2,000,000 2,046,493 1,083,910 1,083,910

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANOJULIO 2018

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

Estimado Modificado Devengado Recaudado

Derechos 0 9,969,738 9,969,738 9,969,738

Aprovechamientos 0 25,363,211 25,363,211 25,363,211

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas

193,624,300 193,624,300 112,947,506 112,947,506

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANOJULIO 2018

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21

8.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

8.2.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA

Con la finalidad de llevar a cabo la integración de un Banco de Datos que

incluya la información proporcionada por las áreas administrativas del

Órgano, como apoyo para las tareas de planeación y programación de la

Fiscalización Superior, la Dirección General de Evaluación y Planeación en

coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información,

desarrollaron la aplicación denominada Mapa de Cumplimiento Municipal,

donde se puede monitorear trimestralmente los niveles de cumplimiento de

los Entes Fiscalizables Municipales, sobre diversas obligaciones normativas,

resultado del análisis realizado por el ORFIS con la información recibida.

En una primera etapa el Mapa de Cumplimiento Municipal, muestra los

niveles de cumplimiento promedio de obligaciones vinculadas con

sistemas que se mencionan a continuación, los cuales se actualizarán

trimestralmente, de conformidad con los plazos establecidos por la

normatividad:

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Sistema de Evaluación de Avances de la Armonización Contable (SEVAC)

En este apartado pueden advertir las calificaciones alcanzadas en la

evaluación del primer trimestre de este año, que para este periodo el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), consideró

exclusivamente las obligaciones de transparencia, las cuales también

pueden consultarse en el portal de internet del CONAC.

Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)

En esta sección pueden observar el grado de avance en la entrega de los

Programas de Inversión y los Reportes de Avance Trimestral del FISMDF y

FORTAMUNDF, así como de los Estados de Obra y Estados Financieros.

Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz

(SIGMAVER)

En esta parte pueden conocer los avances de su implementación, desde

la carga del presupuesto de egresos y la ley de ingresos, la póliza de

apertura, hasta aquellos que se encuentran con sus registros al corriente y,

en su caso, los que se encuentran regularizando su contabilidad.

Sistema de Formato Único (SFU)

En este módulo pueden saber los porcentajes de cumplimiento obtenidos,

relativo a los componentes de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e

Indicadores, respecto a la información registrada por los Ayuntamientos en

el Sistema de Formato Único (SFU).

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23

Este Mapa de Cumplimiento Municipal, representa una buena práctica de

transparencia proactiva del ORFIS, que aporta información valiosa y

coadyuva a consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones

públicas, y se encuentra a disposición del público en la página web de

este Órgano, en el apartado, Mapa de Cumplimiento Municipal:

http://sistemas.orfis.gob.mx/cumplimiento/#/Entes/Mapa

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

La Dirección General de Tecnologías de la Información en coordinación

con la Dirección General de Administración y Finanzas, desarrollaron el

Sistema Institucional de Archivos, el cual cumple con los Lineamientos

Generales para la Organización y Conservación de los mismos,

contemplados en la Ley General de Archivos.

PORTAL DEL ORFIS

Con la finalidad de contar con un medio de comunicación dentro del

Portal Institucional del ORFIS, se instaló un Plugin Hustle, el cual permite

publicar mensajes con imágenes, el cual en una primera etapa se está

utilizando para dar a conocer el Programa de Radio de Acceso Público,

de esta Institución.

8.2.2 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE

SERVICIOS

De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del

ORFIS, se recibieron 73 requerimientos de materiales, a través del Sistema

Integral de Información; dando oportuna y total atención con bienes

existentes en el almacén y/o adquiridos con base en el Padrón de

proveedores autorizado.

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8.2.3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

En cumplimiento al “Programa Anual de Mantenimiento de Edificio y

Servicios Generales 2018”, se realizó la “Fumigación Integral” del Edificio

Sede del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Así también, con el propósito de mantener en óptimas condiciones las

instalaciones del ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se

brindó atención a 83 solicitudes de servicios, todos ellos requeridos

mediante el “Sistema de Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con

los requerimientos.

Parque Vehicular

Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y

correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución,

conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el

mes, se atendieron:

Asimismo, se atendieron 34 solicitudes de vales de gasolina para los

vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de

la Institución.

Finalmente, se recibieron 60 solicitudes para atención de comisiones

locales y 15 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida

oportunidad.

14

correctivos

12

preventivos

26

solicitudes de servicios

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25

8.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Marco Integrado de Control Interno

Del 02 al 31 de julio, servidores públicos del ORFIS, participaron en el curso

Marco Integrado de Control Interno, con el propósito de conocer la

estructura, componentes, principios y elementos de un sistema de control

interno bajo las mejores prácticas y normativas internacionales.

8.4 APOYO JURÍDICO

A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos

realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y

de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:

Asimismo, en apoyo a las Unidades Administrativas ejecutoras de la

Fiscalización, así como aquellas de carácter administrativo, se ha realizado

lo siguiente:

NO. CONCEPTO CANTIDAD

1. Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía

Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 13

2.

Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de

Juicios Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de

Fiscalización Superior del Estado resulta parte.

3

3.

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido

acciones civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o

procedimientos en los que se deducen derechos para el Órgano

de Fiscalización Superior del Estado.

5

4.

Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los

cuales se señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado

como Autoridad Responsable o Tercero Interesado.

4

5. Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte. 4

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26

8.5 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AUDITORÍAS INTERNAS

En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2018, se

concluyó la Auditoría Específica al Sistema de Evaluación y Fiscalización de

Veracruz (SEFISVER) número AE/SEFISVER_03/2018.

El objetivo de dicha revisión fue evaluar el funcionamiento del SEFISVER y

establecer los tramos de control, que permitan el cumplimiento de los

objetivos para los cuales fue creado, así como detectar áreas de

oportunidad para la implementación de acciones de mejora que

coadyuven a lograr una mayor eficiencia operacional y administrativa.

El Informe Ejecutivo puede ser consultado en el siguiente enlace:

http://www.orfis.gob.mx/resultados-de-auditoria-al-orfis-2018/

Por otra parte, en seguimiento a las actividades establecidas por las áreas

administrativas en el Programa de Trabajo Anual 2018, la Dirección General

de Evaluación y Planeación integró y publicó el Segundo Reporte de

Avance Trimestral el cual se encuentra disponible en la siguiente liga:

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/segundo-avance-

trimestral-2018.pdf

NO. CONCEPTO CANTIDAD

1.

Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por

despachos y prestadores de servicios profesionales, relativos al

manejo de las fianzas y cambios de domicilio u otros.

14

2.

Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de

licitación y/o adquisición directa realizados por parte del Órgano de

Fiscalización Superior del Estado.

1

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27

8.6 CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

El día 2 de julio, el Auditor del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla

Vásquez, presidio una reunión de trabajo, en la que personal del

Departamento de Archivo y Resguardo del ORFIS, presentó el nuevo

Sistema de Archivos y Gestión Documental, el cual permitirá optimizar la

organización documental.

Por otro lado, con la finalidad de conservar y preservar en buen estado la

documentación que ingresa al archivo se dio seguimiento al Programa de

Deshumidificación, correspondiente al mes de julio de 2018.

Así también, como parte de las actividades encaminadas a garantizar el

control y resguardo de la información institucional, y cumplir con la

normatividad legal correspondiente, se continuó realizando el plan de

digitalización de documentos de las distintas Áreas Administrativas.

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28

8.7 UNIDADES COLEGIADAS

Comité de Integridad

Con fecha 20 de julio se llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del

Comité de Integridad en la que se presentaron los avances del Programa

Anual de Trabajo 2018. En dicha reunión, se tomaron acuerdos tendientes

al fortalecimiento de la promoción, difusión y concientización de los

valores éticos institucionales.

Comité de Transparencia

Durante el mes de julio se celebraron las siguientes sesiones:

Tipo de

sesión Fecha Acuerdo

Segunda

Sesión

Ordinaria

06/07/2018

Aprobación del pronunciamiento de inexistencia

presentado por la Contraloría respecto a los formatos que

derivan del artículo 15 fracción XVIII de la 875 de

transparencia y acceso a la información pública para el

Estado de Veracruz.

Aprobación del pronunciamiento de inexistencia

presentado por Dirección general de Administración y

Finanzas, respecto a los formatos que se derivan del

artículo 15 fracciones II, III, X, XIV, XVI, XXXIV y XLVIII, de la

ley 875 de transparencia y acceso a la información

pública para el Estado de Veracruz.

Aprobación del pronunciamiento de inexistencia

presentado por la Secretaria Técnica respecto a los

formatos que derivan del artículo 19 fracción V, inciso e)

de la ley 875 de transparencia y acceso a la información

pública para el Estado de Veracruz.

Aprobación de versiones públicas de diez contratos

presentados por la Dirección General de Administración y

Finanzas para su publicación en Plataforma Nacional de

Transparencia y Portal de Transparencia.

Décimo

Quinta Sesión

Extraordinaria

11-07-2018

Aprobación del pronunciamiento de inexistencia

presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a

Cuentas Públicas para dar respuesta a tres solicitudes de

información con números de folio 01493718.

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29

Tipo de

sesión Fecha Acuerdo

Décimo sexta

Sesión

Extraordinaria

31-07-2018

Aprobación del Acuerdo de clasificación CT -31-07-

2018/003 presentado por la Auditoría Especial de

Fiscalización a Cuentas Públicas para dar respuesta a

solicitud de información con número de folio 01547718.

Aprobación del acuerdo de Incompetencia presentado

por la Auditoria Especial de Fiscalización a Cuentas

Públicas para dar respuesta a solicitud de información

con número de folio 01547718.

Aprobación del acuerdo de inexistencia presentado por

la Dirección general de Administración y Finanzas para

dar respuesta a la solicitud de información con número

de folio 01596518.

Aprobación del acuerdo de inexistencia presentado por

la Dirección general de Administración y Finanzas para

dar respuesta a la solicitud de información con número

de folio 01619718.

Aprobación del acuerdo de inexistencia presentado por

la Dirección general de Administración y Finanzas para

dar respuesta a las solicitudes de información con

números de folio 01542218 y 01542418.

A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos

del Comité de Transparencia:

http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-actas-acuerdos-y-resoluciones-

del-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-como-de-sus-organos-de-gobierno-

asambleas-consejos-plenos-o-sus-equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/

9. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DATOS PERSONALES

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión

Durante este periodo, se recibieron 11 solicitudes de acceso a la

información pública, a través de los siguientes medios:

Plataforma Nacional de

Transparencia

10Escrito Libre

1

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30

Ocho solicitudes se encuentran en trámite para emitir la respuesta

correspondiente.

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de

transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

En el mes de julio se recibió 1 recurso de revisión en contra de este Órgano.

Por otra parte, el resumen del estado que guardan los recursos de revisión

es el siguiente:

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

No. Expediente Estado

1 IVAI-REV/449/2018/II Concluido

2 IVAI-REV/792/2018/III

3 IVAI-REV/1027/2018/II

En proceso

4 IVAI-REV/1028/2018/III

5 IVAI-REV/1029/2018/I

6 IVAI-REV/1030/2018/II

7 IVAI-REV/1031/2018/III

8 IVAI-REV/1032/2018/I

9 IVAI-REV/1033/2018/II

10 IVAI-REV/1034/2018/III

11 IVAI-REV/1559/2018/II

12 IVAI-REV/1509/2018/III

13 IVAI-REV/1045/2018/II

14 IVAI-REV/1307/2018/I

Asimismo, en el marco del convenio de colaboración con el Instituto

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

(IVAI), se notificaron diversos requerimientos a 81 Entes Fiscalizables

Municipales.

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Marco Legal

•Marco Legal

•Convenios

Unidad de Transparencia

•Solicitudes de Información

Información Financiera

•Resultados de Auditoría

otras

•Actualización de fechas

•Actualización de Estadisticas

Aunado a lo anterior, y con la finalidad de mantener actualizado el portal

de transparencia del ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que

generan la información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se

públicó y actualizó la siguiente información:

10. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

Con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, el compañerismo y la

solidaridad entre el personal que conforma el Órgano de Fiscalización

Superior, se continuó con las reuniones denominadas “Inter-actuando”,

presididas por el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

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32

Asimismo, el día 30 de julio el titular del ORFIS C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla

Vásquez, inauguró el curso de verano 2018, el cual se brinda a las y los

hijos del personal que colabora en el ORFIS.

Por otra parte, el ORFIS comprometido con la salud de su personal, dentro

del Programa “Promoción de la Salud”, realizó las siguientes actividades:

Consulta Médico Asistencial, 80 pacientes.

Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y

Rehabilitación, 19 pacientes.

Programa “Pausa para tu salud”, martes y jueves en todas las Áreas

Administrativas.

Asesoría psicológica, 4 sesiones.

Programa de Mastografía con personal del IMSS, 57 pacientes.