juliana ribera

J. Ribera. ; E. Asensio

Departament Sistemes d’Informació per a la Gestió

17 Juny 2003

Quadres de ComandamentQuadres de Comandament

Index

Context inicial

Projecte Magatzem de Dades CorporatiuEvolucióContingut actualExplotació de dadesResultats Objectius de futur

Solució actual Cor DirectiuAlternatives

Redisseny processos

Projecte Quadres de Comandament HSPConceptes previsAvantatges i inconvenients Crono inicialEinesMapaProcessos gestió d’informacióConclusions

Context inicial (1998-2000)

Necessitat de

conèixer diversos

mètodes de

interrogació

Dificultat de

connexió entre

plataformes

Elaboració

complexa

d’informes per

la Direcció

Fins a l’any 2002 no és viable plantejar-se l’inici d’un projecte de Quadres de Comandament, articulats sobre un Magatzem de Dades Corporatiu i els processos de l’organització.

Programes operatius no

pensats per l’anàlisi de

dades

Dades disperses i poc

integrades

Penalització

dels servidors

Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Primer pas: Coordinació

AMBULATORIURGÈNCIES

ORACLE 7.3

CAPTURA, FILTRATGE I VALIDACIÓ DE DADES S.I.G.

CREACIÓ APLICACIONS DE CONSULTA. EIS/DSS

- EXCEL.

- MS-ACCES.- DBASE.

- F & T.- V. BASIC.- PDBD’S.- SPSS.

LABORATORIS

MUMPS C.C.S.INFORMIX

HOSPITALITZACIOCIRURGIA, etc...

MUMPSINTERSYSTEMS

ALTRES SISTEMES

...

INFORMACIÓ SIGNIFICATIVA

ELABORADA


ELABORADA


ELABORADA

EESR

I

CTRA

L BA

LANÇ

OS

CMBD

AH

OCCAT

METGES ASSISTENCIALS

CSBINE

IASIST

IMS

TOXICOMANIES

MSC

AUTIDITORIES

Destí delsinformes

Serveis

Informes

ADMISSIONS

DOC. MÈDICA

C. GESTIÓ

DON. ÒRGANS

ProAQuA

OBJ.

QUAL

ITAT

SCS

CIR.

CAR

DIAC

A

EXTR

. IMPL

. ÒRG

ANS

ACRE

D DP

T. SA

NITA

T

CRIB

RATG

E CÀ

NCER

MAM

API

UC

COMPA

RATI

U AC

TIVI

TAT

Pàgina Principal

Veure Llistat Informes Externs

AUDI

T. D

OCEN

T

ECON. I FIN.

SCS

PROTECTORAT

DIR. MÈDICA

AUDI

T. LO

PDCP

AUDI

T. F.

CAS

ASBB

DD. L

L. E

SPER

A

INFO

RME

LL. E

SPER

A

URG.

HOS

PITA

LÀRI

ES

REND

ICIÓ

COM

PTES

SIG



Informació Gestió(Director/a Control de Gestió)

Àmbit de la informació que tracta: Informació de costos relacionada amb activitat realitzada

Documents que PUBLICA a entitats externes:

• EESRI (Estadística d’Establiments Sanitaris amb Règim d’Internat)• CENTRAL DE BALANÇOS

a Direcció:• Despeses de Personal• Laboratoris• Consum Materials• Seguiment Setmanal de Pròtesis• Gràfics de Farmàcia• Llistat de Costos

Correu

Extensió

Pàgina Principal

Projecte Data Warehouse. Situació actual

URGÈNCIES

LABORATORIS

PERSONAL

DPO’S

INFORMÀTICA: CONNEXIÓ SISTEMES OPERACIONALS AMB EL MAGATZEM

S.I.G.

FILTRATGE I VALIDACIÓ DE

DADES. ADMINISTRACIÓ I

MANTENIMENT DW

DATA MINING.O.L.A.P.

AMBULATORIURGÈNCIES

SAP

LABORATORIS

MUMPS C.C.S.INFORMIX

HOSPITALITZACIÓCIRURGIA, etc...

SAP

ALTRES SISTEMES

...

AMBULATORI

Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Contingut actual

F.I.P.CONSULTAEXTERNA

URGÈNCIES

INGRESSOS

CIRURGIAPARTS

LABORATORIS

RADIODIAGNÒSTIC

FARMÀCIA

• Identificació• Filiació• Lloc de naixement• Residència

• Activitat• Activitat no realitzada

• Visites programades• Visites programades anul·lades

• Sol·licitut de visites• Episodis• Dades financeres

• Activitat• Accidents tránsit• Dades financeres

• Trasllats (Ingressos, altes hospitalàries i moviments

• Agregació per Sala, Servei i Pacient

• Diagnòstics i Procediments (per Servei i Pacient)• Intervencions

• Intervencions no realitzades

• Procediments• Pròtesis

• Dades del part• Dades de la mare • Dades del nadó o nadons

• Anatomia Patològica

• Banc de Sang• Bioquímica• Hematologia• Inmunologia• Microbiologia• Serologia• Urgències

• Dades exploració

• Tècnica realitzada

• Incidències

• Administració a pacients

• Moviments del magatzem

Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Explotació de dades

Millora de les consultes OLAP

Informes periòdicsConsultes puntualsGestor únic de consultes en una base de dades i servidor dedicats

Detecció de problemes

Codificació (omissions i errors)Criteris (errors d’interpretació de normatives)Taules de dades no integrades a disposició de l’usuari

Qué hem aconseguit

Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Resultats

Integració de les dades de la resta de l’organització

Data Mining

Repositori per a un futur Balanced Scorecard

Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Objectius de futur

Solució actual: Cor Directiu

Accés a una part de la informació interna i externa a través de l’aplicació del COR Directiu.

Com alternativa es planteja la implantació d’una eina de gestió integral que requereix:

Claredat dels objectius i l’estratègia de la Institució

Cultura de decisions informades

Hàbit de treball amb eines informàtiques

Informació disponible i de qualitat

Cultura de comunicació proactiva

Solució actual. Alternatives

Redisseny de processos

Pre-Planificacio PacientsPer Part

Serveis Quirurgics

Gestionar Citació irecepció pacient per

Intervenció Quirúrgica

IntervencioQuirurgica

Pacient

ProgramacioPacients Per

Intervencio Quirurgica

IndicacióIntervencioQuirurgica

SalaRecuperacio

(Post-Operatori)

Pre-operatoriIntervencioQuirurgica

ContinuacioEpisodi

Quirurgic

Peticions aMagatzems

Gestio deProtesis

Gestio deFarmacs

PeticionsAnatomiaPatologica

PeticionsRX

Processos de suport o implicatsSistemesInformacioParal·lels

Captura ActivitatIntervencioQuirurgica

RealitzarSol·licitudQuirurgica

Model Proposat

IS-H*MED

RegistrePacient

LE Quirurgica

Q.1.1

Q.1.2

Q.1.3. Q.1.4Q.1.5 Q.1.6 Q.1.7 Q.1.9

GestioInfecciosos

CADENA DE VALOR DE QUIRÒFANS

IntervencioQuirurgicaPlanificada

Indicar Pròtesinecessàries per IQ

Indicar dadesgenerals

sol·licitud IQ

Temps24h vistade la IQ

Sol·licitud IQgenerada

Imprimirsol·licitud IQ

transaccions correctes

Planificarsol·licitud IQ

Sol·lcitud IQplanificada

que fan amb elpaper??

Q.4.Planificació

quirofan

Q.6. Programaciópacients per IQ

Planificar IQ(Asignar Dia)

SAPLllista Espera Secretaria

Servei Quirurgic

CalendariplanificacióIQ mensual

AdmissionsHospitalitzacio

Quadres de Comandament. Conceptes previs

Clau d’una implantació amb èxit: compromís de les persones.

Coneixement de la contribució dels membres de l’organització a l’aconseguiment dels objectius globals, i als resultats.

Importància d’uns Quadres de Comandament lligats als processos de l’organització, per la millora dels indicadors de gestió dels que es disposa.

Pocs indicadors vitals per no dispersar esforços.

Recomanables reunions periòdiques per revisar resultats i programar accions de millora, i sobre tot, per tenir sempre present la importància dels Quadres de Comandament en la consecució dels objectius estratègics.

Revisió dels Quadres de Comandament quan les circumstàncies ho requereixen (termini màxim de 2 anys).

Cal tenir presents les següents premisses a l’hora d’implantar un projecte de QC:

Id Nombre de tarea56 QUADERNS COMANDAMENT

57 Definir Macro Objectius Globals

58 Selecció de la Consultora Extratègica

59 Determinar Objectius Estratègics

60 Clasificació d'Objectius per Àrea

61 Construcció Mapa Objectius

62 Presentacions eines QC

63 Procés selecció de l'eina

64 Eina Seleccionada

65 Selecció de l'implantador de l'eina

66 Implantador Seleccionat

67 Definició d'indicadors

68 Fixar metes per Objectiu

69 Construcció maqueta per mòduls

70 Presentacions Direcció

71 Revisió Primers Resultats

72 Posta en marxa

73 Planificació 2004 (nous objectius, accions pendents,…)

74 Adequació objectius 2004

15/05

2/06

1/12

dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene febtri 1 2003 tri 2 2003 tri 3 2003 tri 4 2003 tri 1 2004

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

S’elabora un crono “previsional” de les accions que implicaria el desenvolupament d’un projectede Quadres de Comandament dins de l’organització, i el temps necessari per l’obtenció de resultats:

Quadres de Comandament. Crono inicial del projecte

14 + 16 mesos

Quadres de Comandament. Eines

SAP-SEM

ORACLE BSC

FERREIRO/BOULLÓN

S’estudien quines son les possibles d’eines de Balanced Scorecard existents al mercat:

Quadres de Comandament. Mapa d’objectius

S’opta per uns projectes modulars: fase I - clarificació del marc de línies estratègiques de la Institució.

El mapa d’objectius és una manera de concretar, descriure i visualitzar estratègies.

Suport : com

I.

Finalitat : què

Actuacions

II.

III.

IV.

V. VI.

VII.

VII.

Quadres de Comandament. Vinculat a processos

RRHH

RRHH

RRHH

Control deGestió

ControlGestió

COR Directiu

ROSS

Economiai Finances

Despeses dePersonal(ACCES)

Rebredades

Calculardespesespersonal

Calculfet

ejecuta

Traspàsnòmina inominillaa Excel

ejecuta

debe ser informado sobre

Informacióenviada

Nòmina inominilla1 Dia

Recullir dades iincorporarles

Control deGestió

EXCEL

ejecuta

ejecutaDades recullidesi incorporades

Realitzarajustos ejecuta

RRHH CalcularIPC

ejecuta

Calculrealitzat

Validarcalculs

ejecuta

Ajustosrealitzats

Enviarajustos

Ajustosenviats

Calculsvalidats

Incorporarajustos i

calcul IPC

Ajustos icalcul IPCrealitzats

Calcular despesesSeguretat Social

ejecuta



Publicarinforme

ACCES

EXCEL

RRHH

RRHH

Control deGestió

Control deGestió

Control deGestió

Economiai Finances

Economiai Finances

Control deGestió

ejecuta

Despesescalculades

Informepublicat

Incorporara Seguiment

Pressupostari

ejecuta

Incorporat aPressupost itancament

Enviardespeses no

ROSS

Despeses noROSS enviades

Revisar ienviar

Revisat ienviat

Incorporardades

Dadesincorporades

ejecuta


Economiai Finances

Economiai Finances

RRHH

RRHH

Control deGestió

Control deGestió

7 Dies

Informe Despeses de Personal

Nòmina inominilla


CUBEconomiai Finances

ejecuta


ejecuta


ejecuta

ejecuta



Enviarajustos i

IPC

Ajustosi IPCenviat

Control deGestióejecuta

Traspàsnòmina i

nominilla aSAP Economia

i Finances

RRHHSAP

Tans arxiuscom nòmines

i nominilles

Varia depenent delnumero de nominilles(cadascuna 8 hores)

ejecuta


Validar

Economiai Finances

TC2

RRHH



RRHH

Validacióajustos iIPC feta

Recollir dadesIPC i ajustos

Dadesrecollides

Economiai Finances

ejecuta

TC2

ejecuta

Ajustosi IPC

RRHHRebredades

RRHH

Control deGestió

Introduirdades

Dadesintroduides

Validarnomines

Nominesvalidades

TraspasMDC

Traspasrealitzat

Explotaciódades

Explotaciórealitzada

Realitzarinformes

Realitzarseguiment

Informesrealitzats

RRHH

RRHH

SAP

SAP

SAP

ejecuta

ejecuta

S.I.G

Control deGestió

Patrimoni

Institut dereserca

Gestorscontractació

Datawarehouse(Magatzem de Dades)


Gestorscontractació

Q.C.


Q.C.

Q.C.

D.T.I.

Direcció

INFERMERIA

Despeses de Personal (proposta de futur)

Actual

En paral·lel es comencen a revisar els processos de gestió d’informació amb l’objectiu d’optimitzar-los i clarificar la disponibilitat de dades de cara a la determinació d’indicadors pels Quadres de Comandament de la Institució.

PropostaRedisseny

Quadres de Comandament. Conclusions

Dificultats per assentar la cultura informacional i una perspectiva de futur.

Complexitat del desenvolupament del projecte:

Manca de temps a conseqüència de la feina del dia a dia.

Resultats del projecte a mig i llarg termini, front a unes necessitats de la Direcció que son immediates.

No es pot prescindir de les fases metodològiques si es volen garantir els resultats del projecte.

Problemes en l’execució de les accions.

Gràcies per la vostra atenciówww.santpau.es