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INSTRUCTIVO PARA LA
ELABORACIÓN DE
PROFORMA / LIQUIDACIÓN
PARA CLIENTES DE
EXPORTACIÓN
www.cgsa.com.ec
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PROFORMA LIQUIDACIÓN PARA
CLIENTES DE EXPORTACIÓN
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PASOS A SEGUIR PARA LA GENERACIÓN DE PROFORMAS / LIQUIDACIÓN
1. Ingrese a la página WEB de CGSA.( http://www.cgsa.com.ec)
2. Ingrese al Sistema de Solicitud de Servicios S3.
3. Digite su usuario y contraseña, luego de click en el botón Continuar.
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4. Inmediatamente el sistema despliega la ventana del Menú Principal, en el sub menú AISV
opción Generación de Proformas/Liquidación por servicios de Exportación.
5. En la ventana de Generación de Proformas/Liquidación para Exportación, de click en el
botón Buscar.
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6. Digite el número de Booking y de click en el botón Buscar.
7. Seleccione el número de booking.
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8. El sistema retorna a la pantalla de inicio de Generación de Proformas/Liquidación para
Exportación. En opción Cantidad no puede ingresar una cantidad de unidades mayor a la
señalada en el Booking. De ingresar una cantidad mayor el sistema muestra un mensaje de
error “La cantidad de la proforma no debe superar las reservas del bookings.”
9. Una vez que seleccionamos el Booking el sistema retorna a la pantalla de inicio de
Generación de Proformas/Liquidación para Exportación donde el cliente deberá
seleccionar una fecha y hora estimada de ingreso de las unidades.
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10. Posteriormente el cliente deberá de seleccionar las retenciones correspondientes según sea
el caso.
11. Dar click en el botón generar proforma
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12. El sistema muestra la descripción de los servicios generados para dicho Booking.
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13. Al colocar el mouse sobre el Servicio de Otorgamiento de Certificaciones y/o Copias
(notificaciones) se le muestra la descripción del mismo. Usted tiene la opción de activar o
desactivar el servicio en la casilla .
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14. En el caso que usted desactiva el el sistema muestra mensaje para que ratifique si desea
incluir o no el servicio. De click en el botón Incluir o No incluir.
a.
• Nota: si usted presiona el botón No Incluir, no se le cargará en la proforma el Servicio
de Notificaciones Automáticas.
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15. Acto seguido, el sistema muestra los valores a cancelar. Si están correctos de click en
Confirmar
16. El sistema muestra mensaje “Está completamente seguro que todos los datos están
correctos? Para continuar con el proceso presione el botón aceptar”. De estar seguro de
click en OK
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17. Inmediatamente el sistema genera Proforma/Liquidacion para impresión. De click en
Imprimir.
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VALIDACIÓN MEDIANTE AISV
18. Es requisito mandatorio:
Generar la Proforma/Liquidación en el S3, previo a realizar el AISV de lo contrario el sistema
le muestra el siguiente mensaje “Estimado cliente debe realizar la proforma por servicios
de exportación para el Booking #”
El usuario que genera el AISV será validado contra el RUC de la DAE ingresada en el
documento.
CONSIDERACIONES ESPECIALES - BLOQUEOS
19. Todo cliente que mantenga valores pendientes por nuestro departamento financiero o
facturas no compensadas, la unidad o unidades ingresarán a nuestra terminal con un
bloqueo Tesoreria y el mismo se podrá levantar una vez cancelados dichos valores.
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20. Todo cliente que mantenga valores pendientes por pago de liquidación, la unidad o
unidades ingresarán a nuestra terminal con un bloqueo expo y el mismo se podrá levantar
una vez cancelados dichos valores.
21. Bloqueo realizado por el Dpto. de Tesorería a las cuentas con vencimiento crítico. Esta
regularización deberá ser realizada directamente con el departamento mencionado
previamente. El cliente solo tendrá acceso a las opciones de consultas, elaboración de
liquidaciones o compensación de facturas.