instructivo para el manejo del formato excel de carga ... · manejo del formato excel de carga...

Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos Dirección del SEACE

SEACE - REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO

DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE

ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO

PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Versión 1.2

Abril 2014

Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos

PRODUCTO: INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE ÓRDENES

DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO

ÀMBITO: USUARIOS - FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DEL ESTADO

Fecha de actualización: Abril 2014 Versión: 1.2 INSTRUCTIVO

Preparado por: Sub Dirección de Plataforma Página: 2 de 27

DSEACE - OSCE

1. CONTENIDO 1. CONTENIDO ............................................................................................................................ 2

2. CONSIDERACIONES GENERALES ....................................................................................... 3

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ........................................................................................... 4

3.1. Software Mínimo.......................................................................................................... 4

Puede utilizar la tecla F12 para activar la Emulación en modo 8. ........................................... 4

3.2. Configuración Regional ............................................................................................... 5

3.3. Hardware mínimo ........................................................................................................ 5

4. PASOS PARA DESCARGA DEL ARCHIVO EXCEL REGISTRO_OC-OS.XLS ..................... 5

4.1. Paso 1: Dirección ........................................................................................................ 5

4.2. Paso 2: Descarga ........................................................................................................ 6

4.3. Paso 3: Habilitación de Macros en Excel .................................................................... 7

4.3.1. Para office 2007 y 2010 ...................................................................................... 7

4.4. Paso 4.- Acceso a Hoja "formulario" ........................................................................... 8

5. Consideraciones Iníciales ........................................................................................................ 9

5.1. Orden de Ingreso ........................................................................................................ 9

5.2. Correlativo ................................................................................................................... 9

5.3. Control + H ................................................................................................................ 10

5.4. Archivo DOCOS.dbf .................................................................................................. 10

6. PASOS PARA REGISTRO MASIVO DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO MEDIANTE EL USO DE UN ARCHIVO EXCEL ......................................................................... 10

6.1. Ingrese Nombre de la Entidad................................................................................... 10

6.2. Registro de Datos de las órdenes de compra y/o servicio ........................................ 12

6.2.1. Ingrese el periodo presupuestal ........................................................................ 12

6.2.2. Ingrese la orden de compra u Orden de servicio. ............................................. 13

6.2.3. Ingrese Nº de orden de compra u orden de servicio......................................... 14

6.2.4. Ingrese el estado de la O/C u O/S. ................................................................... 15

6.2.5. Ingrese el RUC del Contratista ......................................................................... 15

6.2.6. Ingrese la Fecha de Emisión, Fecha de Notificación y Fecha de compromiso Presupuestal.............................................................................................................. 16

6.2.7. Ingrese el N° de Expediente SIAF. ................................................................... 17

6.2.8. Ingrese el Tipo de Contratación. ....................................................................... 17

6.2.9. Ingrese Información complementaria. ............................................................... 17

6.2.10. Ingrese el Objeto de Contratación. ............................................................... 18

6.2.11. Ingrese la Descripción y finalidad de la contratación. .................................. 18

6.2.12. Ingrese las Unidades Orgánicas que solicitan la contratación. .................... 19

6.2.13. Ingrese las Unidades Informante .................................................................. 19

6.2.14. Ingrese el monto total de la orden. ............................................................... 20

6.2.15. Ingrese el Tipo de Moneda y Tipo de Cambio. ............................................. 20

7. PASOS PARA CREACIÓN DEL ARCHIVO DBF .................................................................. 21

8. PASOS PARA ENVÍO MASIVO DE REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO AL SEACE ........................................................................................................... 23

9. CONSOLA REGISTRO DE CARGA MASIVA ....................................................................... 25

10. PASOS PARA REALIZAR UNA CARGA MASIVA DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO ............................................................................................................................. 26

11. CONSULTAS SOBRE SEACE .............................................................................................. 27





Fecha de actualización: Abril 2014

Versión: 1.2 INSTRUCTIVO

Preparado por: Sub Dirección de Plataforma

Página: 3 de 27 DSEACE - OSCE

2. CONSIDERACIONES GENERALES Todas las Entidades sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado están en la obligación de registrar la información relacionada con sus órdenes de compra u órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. Para registrar las referidas contrataciones indicadas previamente, se considerar lo siguiente:

• De acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria de la Directiva Nº 007-2012-OSCE/CD “Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)”, las Entidades están obligadas a registrar TODAS las órdenes de compra y órdenes de servicio a través Portal del SEACE.

• En tal sentido, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes las Entidades

deberán registrar la información correspondiente a las O/C y O/S que hayan sido emitidas en el mes anterior, no siendo factible efectuar el registro posterior a la fecha de vencimiento del citado plazo.

• Durante el registro de la información de las referidas contrataciones, los usuarios autorizados por las Entidades deberán observar lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como los artículos 286 al 289 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la Directiva Nº 007-2012-OSCE/CD, el “Manual de Usuario para el Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio” y/o el “Instructivo para el manejo del formato excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio” publicado en el Portal del SEACE.

• A través de la Sub Dirección de Plataforma de la Dirección del SEACE, se otorgará el

perfil para el registro de estas contrataciones a los usuarios que fueron autorizados por las Entidades; y, en el caso de aquellas que todavía no lo hayan solicitado se asignará este perfil a los funcionarios - usuarios activos que a la fecha cuentan con el perfil de Operador de Procesos de Selección, quienes se encuentran habilitados para registrar la información de estas contrataciones.

• Con el objeto de dar a conocer los pasos a seguir para efectuar el registro masivo de

órdenes de compra y servicio en el SEACE a través del archivo excel “Registro_OC-OS.xls”, se encuentra publicado en el Portal del SEACE en la sección de “Documentos y Publicaciones”, el documento “Instructivo para el manejo del formato excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio”.

Fig.- 1 Descarga de Manual e Instructivo

• El OSCE otorgará perfiles tipo administrador y operador del registro de las referidas contrataciones, a aquellos usuarios para los cuales las Entidades solicitaron que se les

Ubicar la opción “Documentos y Publicaciones” y seleccionarla.









habilite dicho acceso. En el caso de aquellas Entidades que no han solicitado al OSCE este acceso, se asignarán los perfiles tipo administrador y operador funcionarios - usuarios activos que a la fecha cuentan con el perfil de Operador de Procesos de Selección, los cuales podrán ingresar utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña).

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

3.1. Software Mínimo

Para poder trabajar en el Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”, se debe de contar con los siguientes requerimientos de software mínimos: • Sistema operativo 32 bits y Ms-Office de 32 bits (versiones 2007 y 2010). • Sistema operativo 64 bits y Ms-Office de 32 bits (versiones 2007 y 2010). • Soporte de Excel para trabajar con macros y formularios.

Para el uso de Internet: • Internet Explorer 8 hacia adelante.

En caso utilice versiones superiores al 8, deberá activar la compatibilidad con Internet Explorer 8.

Fig.- 2 Modo de Compatibilidad en Internet Explorer 11

Puede utilizar la tecla F12 para activar la Emulación en modo 8.







DSEACE - OSCE

3.2. Configuración Regional El procedimiento de configuración regional lo hace el sistema en forma automática, sin embargo, debe verificar que la configuración regional y del Idioma de su PC debe configurarse para las Opciones Regionales: “Español-Perú”, de la siguiente manera: • Seleccionar Menú Inicio, la opción Configuración / Panel de Control / Configuración

Regional y de Idioma. • Elegir de la lista “Español-Perú”, seleccionar el Botón “Personalizar “, luego seleccione la

pestaña “Números”. Configurar según se muestra en la pantalla.

Fig.- 3 Configuración Regional y de idioma

3.3. Hardware mínimo

Además, en lo referente al hardware, se recomienda como mínimo, el requerido para que funcione operativamente la suite MS-Office: • Conexión permanente a Internet. • 512 MB de RAM mínimo. • Resolución de vídeo de 1024 x 768.

4. PASOS PARA DESCARGA DEL ARCHIVO EXCEL REGISTRO_OC-OS.XLS

4.1. Paso 1: Dirección

Ingresar a la siguiente dirección http://www.seace.gob.pe/ de preferencia en un navegador Internet Explorer 8 o Superior. Seleccionar la opción “Documentos y Publicaciones” como se muestra en la Figura siguiente:









Fig.- 4 Portal del SEACE

4.2. Paso 2: Descarga

En la sección “Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio” se visualizarán 3 opciones:

• Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls” • Instructivo para el manejo del formato excel de carga masiva de órdenes de compra y

órdenes de servicio. • Manual de Usuario para el Registro de órdenes de compra u órdenes de servicio

Seleccione Archivo excel “Registro_OC-OS.xls” que podrá utilizar como plantilla para ingresar los datos de las órdenes de compra u órdenes de servicio que posteriormente será cargado en el sistema de forma masiva. Seleccione “Instructivo para el manejo del formato excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio” para obtener una guía que le indicará cómo llenar correctamente el archivo excel “Registro_OC-OS.xls”. Seleccione “Manual de Usuario para el Registro de órdenes de compra u órdenes de servicio” para obtener una guía de cómo registrar una orden de compra o servicio de forma individual en el SEACE.

Seleccione sobre el ícono ubicado al lado del documento que desea Ud. descargar.

Fig.- 5 Descarga de Archivo







DSEACE - OSCE

NOTA: Al descargarlo, se recomienda copiarlo en un directorio del disco duro de su computadora.

4.3. Paso 3: Habilitación de Macros en Excel

Al abrir el Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”, dependiendo de la versión del MS-Office utilizada se mostrara las siguientes pantallas:

4.3.1. Para office 2007 y 2010 Si trabaja con Microsoft Office 2007 o 2010 debe habilitar los macros de la siguiente forma:

• Ir al botón office o al botón opciones de Excel. • Ficha Centro de Confianza – Configuración de macros. • Habilitar todas las macros.







DSEACE - OSCE

Fig.- 6 Ventana Configuración de macros para Micros oft Office 2007 y 2010

Cerrar el excel y luego abrir el archivo nuevamente. A continuación, el archivo excel le mostrará el siguiente mensaje:

Fig.- 7 Mensaje al abrir el documento

4.4. Paso 4.- Acceso a Hoja "formulario"

Dentro del archivo excel, ubicar la Hoja de cálculo “formulario”. Puede ayudarse de la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior izquierda de su pantalla.







DSEACE - OSCE

Fig.- 8 Pestañas de navegación del Archivo excel “R egistro_OC-OS.xls”

Luego, Ud. podrá visualizar la Hoja de cálculo principal donde deberá registrar una o más órdenes de compra y/o servicio, la cual se muestra a continuación:

Fig.- 9 Hoja de cálculo principal “Formulario”.

5. Consideraciones Iníciales Para registrar los datos deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

5.1. Orden de Ingreso

El orden de ingreso de datos para las órdenes de compra u órdenes de servicio se realiza siguiendo el orden de las columnas; es decir, se debe empezar por la columna “O/C u O/S”, luego “Nº” y las columnas subsiguientes.

5.2. Correlativo









Las órdenes de compra u órdenes de servicio se empiezan a registrar desde la fila 11 del archivo, es decir inmediatamente debajo de los encabezados, no debiendo dejar espacios entre las órdenes.

5.3. Control + H

Las columnas con encabezado AZUL indican que se debe llamar a un formulario de Ayuda usando las teclas CTRL + H. Este formulario de Ayuda le permitirá seleccionar entre los valores correctos posibles. Estos buscadores, retornarán a la celda un texto que comienza por el código del elemento, seguido por un guión (“ - ”), y luego la descripción. Las columnas donde se debe usar CTRL + H son: • O/C u O/S. • Estado de O/C u O/S. • Tipo de contratación. • Objeto de contratación. • Unidades Orgánicas que solicitan la contratación. • Tipo de Moneda.

NOTAS: Para registrar el nombre de la Entidad en la cabecera del documento también se debe presionar las teclas CTRL + H.

En cada columna se registrará los valores necesarios del documento, siguiendo los pasos descritos en la siguiente sección.

5.4. Archivo DOCOS.dbf

Al finalizar el registro se debe presionar las teclas CTRL + Q para generar el Archivo DOCOS.dbf que servirá para registrar la carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio.

Fig.- 10 Archivo DOCOS.dbf generado

6. PASOS PARA REGISTRO MASIVO DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO MEDIANTE EL USO DE UN ARCHIVO EXCEL

Registro de Datos generales de las órdenes de compra y/o servicio

6.1. Ingrese Nombre de la Entidad

Archivo DOCOS.dbf generado después de Presionar las teclas CTRL + Q sobre el Excel “Registro_OC-OS.xls”









Para ingresar el nombre de la entidad debe ubicarse en la celda G3, como lo indica la figura.

Fig.- 11 Celda donde se ingresa el Nombre de la Ent idad

Luego, se debe presionar las teclas CTRL + H, y se mostrará la ventana de ayuda que le permitirá buscar una entidad.

Fig.- 12 Entidades

Digite en la casilla “Entidad o Código o RUC”, el nombre o parte del nombre de su Entidad, así también puede digitar el código ó el RUC de la Entidad y luego pulse el botón “Buscar”. A continuación aparecerá el nombre de su entidad o una lista con los nombres de entidades coincidentes, seleccione el nombre correcto y pulse “Aceptar”.









Fig.- 13 Selección de una Entidad

Nota: Este proceso actualizará los datos de la Entidad en el Excel, es recomendable hacer el mismo proceso cada vez que se inserte nuevas unidades orgánicas en el Registro de órdenes de compra y órdenes de Servicio, o pulsar sobre el botón Actualizar Unidades Orgánicas.

Fig.- 14 Datos Actualizados de la Entidad

También se recomienda GUARDAR el archivo para su posterior uso sin la necesidad del Internet.

6.2. Registro de Datos de las órdenes de compra y/o servicio

6.2.1. Ingrese el periodo presupuestal

Para ingresar el periodo presupuestal debe ubicarse en la celda G7 y escribir el año que se tomará en cuenta como periodo presupuestal, para todas las órdenes a registrar.

Paso 1 .- Digitar el Nombre o Código o RUC de la Entidad.

Paso 2.- Pulsar en el Botón “BUSCAR”.

Paso 3 .- Seleccionar la Entidad.

Paso 4.- Pulsar sobre el Botón Aceptar









Fig.- 15 Celda para ingresar el periodo presupuesta l

6.2.2. Ingrese la orden de compra u Orden de servicio.

Para ingresar el tipo de orden debe ubicarse en la celda B11 como lo indica la figura.

Fig.- 16 Celda para ingresar la O/C u O/S

Luego, se debe presionar las teclas CTRL + H, y se mostrará la siguiente ventana

Fig.- 17 O/C – O/S

Seleccione la orden correspondiente y presione “Aceptar”.







DSEACE - OSCE

IMPORTANTE: Según el Tipo de Orden seleccionado podrá seleccionar un Tipo de Contratación y un Objeto de Contratación.

COMBINACIONES PERMITIDAS PARA EL REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO

O/S u O/C Tipo Contratación Objeto de Contratación

O/C Deviene de Decretos de Urgencia BIENES

O/C Deviene de Exoneraciones BIENES

O/C Deviene de Procesos de Selección BIENES

O/C Deviene de Regímenes Especiales BIENES

O/C Conviene entre Entidades BIENES

O/C Contrataciones hasta 3 UIT BIENES

O/S Deviene de Decretos de Urgencia SERVICIOS

O/S Deviene de Exoneraciones SERVICIOS

O/S Deviene de Procesos de Selección SERVICIOS

O/S Deviene de Regímenes Especiales SERVICIOS

O/S Conviene entre Entidades SERVICIOS

O/S Contrataciones hasta 3 UIT SERVICIOS

O/S Deviene de Decretos de Urgencia CONSULTORIAS OBRAS

O/S Deviene de Exoneraciones CONSULTORIAS OBRAS

O/S Deviene de Procesos de Selección CONSULTORIAS OBRAS

O/S Deviene de Regímenes Especiales CONSULTORIAS OBRAS

O/S Conviene entre Entidades CONSULTORIAS OBRAS

O/S Contrataciones hasta 3 UIT CONSULTORIAS OBRAS

Cuadro 1. Combinaciones permitidas para el Registro de órdene s de compra u órdenes de

servicio

6.2.3. Ingrese Nº de orden de compra u orden de servicio.

Para ingresar el Nº debe ubicarse en la celda que indica la figura e ingresar un número.









Fig.- 18 Nº de O/C u O/S

6.2.4. Ingrese el estado de la O/C u O/S.

Para ingresar el estado de la O/C u O/S debe: • Presionar las teclas CTRL + H. • Luego presionar el botón “Buscar”. • Seleccionar la sigla y presionar el botón “Aceptar”.

Fig.- 19 Estado de O/C u O/S

6.2.5. Ingrese el RUC del Contratista

Para ingresar el RUC del contratista debe: • Ubicarse en la celda RUC de Contratista. • Digitar el RUC.









Fig.- 20 RUC del Contratista

6.2.6. Ingrese la Fecha de Emisión, Fecha de Notificación y Fecha de compromiso Presupuestal.

Para ingresar la Fecha de Emisión debe: • Ubicarse en la celda Fecha de Emisión. • Digitar la Fecha en Formato dd/mm/aaaa. Por ejemplo: 01/04/2014.

De forma similar se ingresan las fechas de Notificación y Compromiso Presupuestal, como se indica en la figura:

Fig.- 21 Fecha de Emisión, Notificación y compromis o presupuestal

IMPORTANTE: La fecha de Notificación, Fecha de Compromiso Presupuestal deben tener el mismo valor (la misma fecha) o ser posteriores a la Fecha de Emisión y ambas deben estar dentro del periodo presupuestal.









6.2.7. Ingrese el N° de Expediente SIAF.

Para ingresar el N° de expediente SIAF debe ubicarse en la celda continua a Fecha de compromiso Presupuestal, luego ingrese el Número que le brinda el SIAF.

Fig.- 22 N° de expediente SIAF

6.2.8. Ingrese el Tipo de Contratación.

Para ingresar el Tipo de Contratación debe: • Ubicarse en la celda Tipo de Contratación. • Presionar las teclas CTRL + H. • Seleccionar el Tipo de Contratación correspondiente y presionar el botón “Aceptar”.

Fig.- 23 Tipo de Contratación

6.2.9. Ingrese Información complementaria. En este campo deberá ingresarse cualquier observación o información complementaria que tenga a bien consignar la entidad.









Fig.- 24 Detalle de Información complementaria

6.2.10. Ingrese el Objeto de Contratación.

Para ingresar el objeto de la contratación debe: • Ubicarse en la celda Objeto de Contratación. • Presionar las teclas CTRL + H. • Seleccionar el Objeto de la Contratación y presionar el botón “Aceptar”.

Fig.- 25 Objeto de la contratación

6.2.11. Ingrese la Descripción y finalidad de la contratación.

Deberá registrarse una síntesis de la prestación contratada, mientras que la finalidad indica lo que se busca con dicha prestación. Esta información será trasladada del requerimiento formulado por la dependencia solicitante (El campo tendrá como máximo 250 caracteres).

Asimismo debe considerar que no están permitidos los siguientes caracteres:

“ ; % · $ ¿? ^ Ç ¨_‘ ª º | @ ~ €¬ ' ¡ ` ´ ç









Fig.- 26 Descripción y finalidad de la contratación

6.2.12. Ingrese las Unidades Orgánicas que solicitan la contratación.

Para ingresar las Unidades Orgánicas que solicitan la contratación debe: • Presionar las teclas CTRL + H. • Seleccionar las Unidades Orgánicas que solicitaron la contratación y presionar el botón

“Aceptar”

Fig.- 27 Unidades Orgánicas Solicitantes

Para seleccionar unidades de manera múltiple basta con mantener presionada la tecla CTRL y seleccionar cada una de las unidades.

6.2.13. Ingrese las Unidades Informante

Para ingresar las Unidades informantes debe: • Presionar las teclas CTRL + H.

Es preciso señalar que debe de tener actualizada esta lista. Para ello debe pulsar sobre el botón � Actualizar Unidades Orgánicas

Pulsar el Botón las veces que requiera actualizar unidades orgánicas







DSEACE - OSCE

• Seleccionar las Unidades informantes mostradas y presionar el botón “Aceptar”

Fig.- 28 Unidad informante

6.2.14. Ingrese el monto total de la orden.

Ingrese el Monto de la Orden como lo indica la figura.

Fig.- 29 Monto Total de la Orden

6.2.15. Ingrese el Tipo de Moneda y Tipo de Cambio. Para ingresar el lugar de entrega del bien o desarrollo del servicio debe: • Ubicarse en la celda correspondiente como lo Indica la figura siguiente. • Presionar las teclas CTRL + H. • Seleccionar el Tipo de Moneda y presionar el botón “Aceptar”. Si es que el tipo de moneda es diferente a Soles, indicar el Tipo de cambio en la siguiente columna.









Fig.- 30 Tipo de Moneda

Fig.- 31 Tipo de Cambio

7. PASOS PARA CREACIÓN DEL ARCHIVO DBF Al finalizar el registro de los datos de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, use las teclas CTRL + Q para que se graben los datos y se genere un archivo con el nombre DOCOS.dbf. NOTA: El archivo DOCOS.dbf estará ubicado en el mismo directorio donde está el archivo excel “Registro_OC-OS.xls” A continuación, se visualiza la pantalla de registro del Archivo Excel, debidamente llenada.







DSEACE - OSCE

Fig.- 32 Modelo del archivo con datos ingresados









8. PASOS PARA ENVÍO MASIVO DE REGISTRO DE ÓRDENES D E COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO AL SEACE

Cuando haya culminado con el llenado del archivo Excel “Registro_OC-OS.xls” se deben seguir los siguientes pasos: En el archivo Excel presionar las Teclas CTRL + Q, esto hará que el archivo Excel valide la información registrada y pinte de rojo oscuro las celdas con error. En caso ello ocurra realice las correcciones en las celdas marcadas con rojo oscuro y presione nuevamente las teclas CTRL + Q. Si no se registran errores se generará un archivo llamado “DOCOS.dbf”, el cual se usará para realizar la transferencia al Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio del SEACE. Para realizar el registro de órdenes de compra u órdenes de servicio, Ud. debe ingresar al Portal del SEACE (http://www.seace.gob.pe) y luego a la opción “Acceso Usuarios Registrados”, tal como se muestra en la siguiente figura:

Fig.- 33 Portal del SEACE

Se mostrará la siguiente pantalla, en la cual deberá seleccionar la opción “Acceso al Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio” y seleccionar el botón “Aceptar”:

Fig.- 34 Menú de acceso al SEACE









A continuación, el sistema le solicitará que ingrese su Certificado SEACE (usuario y contraseña), según se muestra en la siguiente figura:

Fig.- 35 Ingreso al SEACE

Ingrese su Certificado SEACE y seleccione el botón “Iniciar Sesión”, para que luego el sistema le muestre la ventana principal que pone a su disposición las opciones que se le habilitaron.









9. CONSOLA REGISTRO DE CARGA MASIVA

La finalidad de la “Consola registro de Carga Masiva” es la de registrar las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio de forma masiva, mediante el uso de un archivo Excel llamado “Registro_OC-OS.xls”. Cuando haya llenado correctamente el archivo podrá generar un archivo DBF llamado “DOCOS.DBF” el cual se adjuntará en la Consola Registro de Carga Masiva. Para ingresar a la Consola registro de Carga Masiva de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio presionar la pestaña “Órdenes Compra/Servicio”, luego ubicarse en “Carga Masiva” y por último en “Registro” tal como se muestra en la figura siguiente:

Fig.- 36 Menú Registro de Carga Masiva

Obteniendo la Consola de registro de Carga Masiva como se indica en la siguiente figura:

Fig.- 37 Consola de Registro de Carga Masiva de Órd enes de Compra y Órdenes de

Servicio









10. PASOS PARA REALIZAR UNA CARGA MASIVA DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO

• Paso 1.- Colocamos un Nombre para la carga masiva. • Paso 2.- Presionar el Botón “Seleccionar archivo” y seleccionar la ruta donde se

encuentra el archivo “DOCOS.DBF” • Paso 3.- presionar el botón Enviar tal como se muestra en la figura siguiente

Fig.- 38 Importar archivo para registro masivo de c ontrataciones

Fig.- 39 Ventana de registro a la espera de proces amiento

Paso 4.- Deberá verificar que dicha carga pase del estado " Solicitando" a Procesado con Éxito en caso hubiese registro exitoso o procesado con error, en el cual deberá volver a intentar el registro , corrigiendo los errores cometidos. PROCESO EXITOSO: La carga realizada fue realizada con exito PROCESO CON ERROR: Algún registro realizado ha generado error por lo que NINGUNA orden de registro, por lo que deberá volver a intentarlo. SOLICITADO: En este estado la carga realizada se encuentra PENDIENTE de evaluación.

Paso 1

Paso 2

Paso 3









Fig.- 40 Estados de CARGA

11. CONSULTAS SOBRE SEACE

Ud. puede hacer consultas en los siguientes medios: Consultas virtuales [email protected] Central de consultas telefónicas Teléfono: (01) 614-3636, Opción 2 – Consultas SEACE Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs. Orientación presencial Av. Punta del Este s/n Edificio "El Regidor" primer piso N 108, zona comercial del Conjunto Residencial San Felipe - Jesús María - Lima 11/ Perú Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs. Oficinas Zonales del OSCE También puede acercarse a cualquiera de nuestras Oficinas Zonales del OSCE. La dirección de las Oficinas Zonales las puede obtener accediendo al Portal del OSCE (http://portal.osce.gob.pe/osce/) y seleccionando la opción “Oficinas Zonales” ubicada la sección “Accesos Directos”.

instructivo para el manejo del formato excel de carga ... · manejo del formato excel de carga...

Documents