Al cargar un proveedor a DC sistemas, tener en cuenta lo siguiente:

1) INSCRIPCION EN AFIP: es decir, si es factura A ser Responsable Inscripto y si es factura C sera Monotributista. Elegir en el sistema la opcin que corresponda. 2) Localidad / provincia_ se deber consignar el dato que figura en la factura. 3) Retiene Ing.Brutos CF: Se deber consignar N en todos los casos. 4) Reten.Ganan: se deber consignar 01( Profesiones Liberales ) solo en los casos de factura A ( Responsables Inscriptos). Si son Monotributistas se deber consignar 11 (no retiene ganancias). 5) Libro IVA: se deber consignar S solo si existe la factura ( sea A o C). Si se tratase de un caso en el que NO existe factura, se debera consignar N. 6) Zona de Retencin: se refiere a la retencion del Impuesto a los Ingresos Brutos. Con F8 se deber elegir la provincia en la que proceder la retencin. En caso de ATM siempre ser 02, es decir, Provincia de Bs As. Solo se deber cumplir con esto cuando el numero de inscripcin en ingresos brutos (segn lo que indica la factura) comienza con 902. En cambio si en la factura indica exento, NO responsable u otro numero que no comienza con 902.. en zona de retencion se deber poner 0 (cero). 7) Retencin IVA: en todos los caso indicar 0 8) Percepcin IVA: en todos los casos indicar N. 9) Luego Enter hasta Brooker Asociado, aqu va 1 10) Tipo Ingresos Brutos: en todos los casos se deber consignar 01 (servicios) 11) Convenio Multilateral: se deber consignar segn lo que indique la factura en la inscripcin de Ingresos Brutos, es decir, si el numero comienza con 901.; 902., o similar, se deber consignar S ; en cambio si en la factura dice exento o NO Responsable se deber consignar N. 12) Nro Ingreso Bruto: segn lo indicado en el punto 11) se deber indicar el numero de inscripcin en IIBB.