instituto jalisciense de la calidad · instituto jalisciense de la calidad estados comparativos por...

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN TE

1101 Sueldo Base 250,000.00 242,411.00 242,411.00 3,165,336.00 0.00 3,172,925.00 0.00 0.00 3,165,336.00 0.08

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO RIO

1207 Honorarios por Servicios Profesionales 64,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 104,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1301 Prima Quinquenal 0.00 697.56 697.56 9,828.00 0.00 9,130.44 0.00 0.00 9,828.00 0.07

1311 Prima Vacacional y dominical 0.00 0.00 0.00 43,963.00 0.00 43,963.00 0.00 0.00 43,963.00 0.00

1312 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00 439,630.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00

Saldo por ejercer TransferenciasPresupuesto

anual autorizadoCuotas de

recuperaciónRemanente 2010

Presupuesto ejercido en Ene

% Variación mensual

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDADESTADOS COMPARATIVOS POR EL AÑO 2011

ENERO-ENERO

Presup. autorizado final

Presupuesto ejercido

acumulado a Ene1000 SERVICIOS PERSONALES

Reembolsos SEFIN

1312 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00 439,630.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00

1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1317 Gratificaciones 30,000.00 0.00 0.00 102,812.00 0.00 132,812.00 0.00 0.00 102,812.00 0.00

1326 Prestación salarial complementaria por fallecimiento 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1400 PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL

1401 Cuotas a pensiones 0.00 18,180.88 18,180.88 205,747.00 0.00 187,566.12 0.00 0.00 205,747.00 0.09

1402 Cuotas para la vivienda 0.00 7,272.36 7,272.36 94,960.00 0.00 87,687.64 0.00 0.00 94,960.00 0.08

1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 0.00 0.00 0.00 158,267.00 0.00 158,267.00 0.00 0.00 158,267.00 0.00

1405 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 0.00 4,557.10 4,557.10 63,307.00 0.00 58,749.90 0.00 0.00 63,307.00 0.07

1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

1502 Estimulos al Personal 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

1600 PAGO DE OTRAS PRESTACIONES

1601 Ayuda para despensa 0.00 16,304.00 16,304.00 218,616.00 0.00 202,312.00 0.00 0.00 218,616.00 0.07

1602 Ayuda para pasajes 0.00 10,127.00 10,127.00 136,128.00 0.00 126,001.00 0.00 0.00 136,128.00 0.07

1700 PAGO POR INCREMENTOS SALARIALES1700 PAGO POR INCREMENTOS SALARIALES

1701 Impacto al salario en el transcurso del año 415,411.00 0.00 0.00 321,906.00 0.00 737,317.00 0.00 0.00 321,906.00 0.00

981,167.00 299,549.90 299,549.90 5,201,500.00 0.00 5,883,117.10 0.00 0.00 5,201,500.00 0.53


ENERO-ENERO

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN

2101 Material de oficina 0.00 3,810.80 3,810.80 35,000.00 0.00 31,189.20 0.00 0.00 35,000.00 0.11

2102 Material de Limpieza 0.00 54.70 54.70 6,000.00 0.00 5,945.30 0.00 0.00 6,000.00 0.01

2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 1,703.05 1,703.05 10,000.00 0.00 8,296.95 0.00 0.00 10,000.00 0.17

2204 Utensilios para serv. de alimentación 10,158.00 108.90 108.90 1,000.00 0.00 11,049.10 0.00 0.00 1,000.00 0.11

Cuotas de recuperación

Saldo por ejercer TransferenciasRemanente 2010Presupuesto

ejercido en Ene


acumulado a Ene

Presupuesto anual autorizado



2000 MATERIALES Y SUMINISTROSReembolsos

SEFIN


2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,800.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 32,800.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00

2500 QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

2503 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2601 Combustibles 0.00 4,280.00 4,280.00 45,000.00 0.00 40,720.00 0.00 0.00 45,000.00 0.10

2602 Lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

2700 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU LOS DEPORT.

2701 Vestuario, uniformes y blancos 0.00 35,693.10 35,693.10 80,000.00 0.00 44,306.90 0.00 0.00 80,000.00 0.45

TOTAL: 21,958.00 45,650.55 45,650.55 241,000.00 0.00 217,307.45 0.00 0.00 241,000.00 0.94


ENERO-ENERO

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

3103 Servicio telefónico 0.00 5,517.80 5,517.80 60,000.00 0.00 54,482.20 0.00 0.00 60,000.00 0.09

3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 2,881.00 2,881.00 35,000.00 0.00 32,119.00 0.00 0.00 35,000.00 0.08

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00

3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 9,860.00 9,860.00 123,000.00 0.00 113,140.00 0.00 0.00 123,000.00 0.08

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 22,200.00 0.00 22,200.00 0.00 0.00 22,200.00 0.00

3300 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, INFORMATICOS,

Saldo por ejercerCuotas de



TransferenciasPresup.

autorizado final% Variación

mensual


acumulado a Ene


SERVICIOS GENERALES 3000Reembolsos

SEFIN

3300 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVEST.

3302 Capacitación institucional 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

3303 Estudios Diversos 449,000.00 0.00 0.00 93,000.00 0.00 542,000.00 0.00 0.00 93,000.00 0.00

3304 Capacitación especializada 152,800.00 1,450.00 1,450.00 45,000.00 0.00 196,350.00 0.00 0.00 45,000.00 0.03

3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO

3404 Seguros 30,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 934.96 934.96 13,500.00 0.00 12,565.04 0.00 0.00 13,500.00 0.07

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 1,265.62 1,265.62 118,500.00 0.00 117,234.38 0.00 0.00 118,500.00 0.01

3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN

3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 719.20 719.20 21,000.00 0.00 20,280.80 0.00 0.00 21,000.00 0.03

3503 Mantenimiento y conservación de de maquinaria y equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 51,000.00 3,590.20 3,590.20 45,000.00 0.00 92,409.80 0.00 0.00 45,000.00 0.08

3600 SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 200,000.00 8,990.00 8,990.00 20,000.00 0.00 211,010.00 0.00 0.00 20,000.00 0.453601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 200,000.00 8,990.00 8,990.00 20,000.00 0.00 211,010.00 0.00 0.00 20,000.00 0.45

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00

3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN

3701 Pasajes 80,000.00 4,229.60 4,229.60 50,000.00 0.00 125,770.40 0.00 0.00 50,000.00 0.08

3702 Viáticos 80,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

3800 SERVICIOS OFICIALES

3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 13,956.24 13,956.24 7,100.00 0.00 63,143.76 0.00 0.00 7,100.00 1.97

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 456,350.00 718.35 718.35 70,000.00 24,387.22 550,018.87 0.00 0.00 70,000.00 0.01

TOTAL: 1,659,150.00 54,112.97 54,112.97 993,300.00 24,387.22 2,622,724.25 0.00 0.00 993,300.00 0.05


ENERO-ENERO

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5101 Mobiliario 5,500.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 14,500.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00

5102 Equipo de Oficina 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIÓN Y V.

5204 Equipo de Telefonía y comunicaciones 1,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5206 Equipo de Computación electrónico 113,000.00 0.00 0.00 47,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 47,000.00 0.00

TOTAL: 121,988.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 177,988.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 399,313.42 399,313.42 6,491,800.00 24,387.22 8,901,136.80 0.00 0.00 6,491,800.00 1.53

Remanente 2010Presupuesto

ejercido en Ene


acumulado a Ene



Saldo por ejercer TransferenciasPresup.


mensual5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Reembolsos SEFIN

TOTAL INJAC 2,784,263.00 399,313.42 399,313.42 6,491,800.00 24,387.22 8,901,136.80 0.00 0.00 6,491,800.00 1.53


ENERO-ENERO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00



3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO






TransferenciasSaldo por ejercerRemanente 2010Presupuesto

ejercido en Ene


acumulado a Ene



ADMINISTRACIÓNReembolsos

SEFIN


3302 Capacitación institucional 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

3303 Estudios Diversos 29,000.00 0.00 0.00 93,000.00 0.00 122,000.00 0.00 0.00 93,000.00 0.00



3404 Seguros 30,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 934.96 934.96 13,500.00 0.00 12,565.04 0.00 0.00 13,500.00 0.07





3503 Mantenimiento y conservación de de maquinaria y equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 50,000.00 8,990.00 8,990.00 20,000.00 0.00 61,010.00 0.00 0.00 20,000.00 0.453601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 50,000.00 8,990.00 8,990.00 20,000.00 0.00 61,010.00 0.00 0.00 20,000.00 0.45

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00


3701 Pasajes 80,000.00 4,229.60 4,229.60 50,000.00 0.00 125,770.40 0.00 0.00 50,000.00 0.08

3702 Viáticos 80,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL: 819,150.00 39,897.18 39,897.18 956,200.00 24,387.22 1,759,840.04 0.00 0.00 956,200.00 0.04


ENERO-ENERO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3103 Servicio telefónico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Saldo por ejercerPresup.

autorizado finalTransferenciasRemanente 2010



acumulado a Ene



PREMIO JALISCO A LA CALIDADReembolsos

SEFIN


3302 Capacitación institucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3303 Estudios Diversos 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3304 Capacitación especializada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3503 Mantenimiento y conservación de de maquinaria y equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 13,956.24 13,956.24 7,100.00 0.00 63,143.76 0.00 0.00 7,100.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 145.50 145.50 10,000.00 0.00 59,854.50 0.00 0.00 10,000.00 0.00

TOTAL: 355,000.00 14,101.74 14,101.74 17,100.00 0.00 357,998.26 0.00 0.00 17,100.00 0.00


ENERO-ENERO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











TransferenciasRemanente 2010Presupuesto

ejercido en Ene


acumulado a EneSaldo por ejercerCRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD

Reembolsos SEFIN



3303 Estudios Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 50,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


ENERO-ENERO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Remanente 2010% Variación

mensualPresup.

autorizado finalSaldo por ejercer Transferencias




Reembolsos SEFIN


acumulado a EneCAPASES



3303 Estudios Diversos 235,000.00 0.00 0.00 0.00 235,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 335,000.00 114.05 114.05 10,000.00 0.00 344,885.95 0.00 0.00 10,000.00 0.01


ENERO-ENERO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








ejercido en Ene


acumulado a Ene




TransferenciasSaldo por ejercerPresupuesto

anual autorizado100 MICRO Y PEQUEÑAS E.

Reembolsos SEFIN






3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 54 ,112.97 54,112.97 993,300.00 24,387.22 2,622,724.25 0.00 0.00 993,300.00 0.05


ENERO-ENERO

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,066,507.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,507.55 0.00 0.00

TOTAL: 1,066,507.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,507.55 0.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00 0.00

TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00 0.00

CONVENIO SEPROE - INJAC 2009-1 Part. 4404

CONVENIO SEPROE - INJAC 2009-2 Part. 4404Cuotas de

recuperación



autorizado final



mensual


ejercido en Ene


acumulado a Ene


Remanente 2010

Presupuesto



acumulado a Ene


Transferencias

Transferencias

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN



TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00 0.00


TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00 0.00





Transferencias

Saldo por ejercer

Saldo por ejercer

Remanente 2010Cuotas de

recuperación



recuperaciónPresupuesto

ejercido en Ene



acumulado a Ene



Saldo por ejercerPresupuesto

ejercido acumulado a Ene

Remanente 2010


acumulado a Ene

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN



Reembolsos SEFIN


autorizado final



autorizado final




ENERO-ENERO

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,262,369.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1,262,369.99 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 1,262,369.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1,262,369.99 0.00 0.00 0.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,578,035.00 162,982.63 162,982.63 0.00 0.00 1,415,052.37 0.00 0.00 0.00 0.00

A Nuevo modelo de gestion de resp en el area de resp. Social CADELEC 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B Difusión de certificaciones para la Calidad INJAC 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C Cruzada Jalisco por la Calidad INJAC 500,000.00 116,872.63 116,872.63 0.00 0.00 383,127.37 0.00 0.00 0.00 0.00




CONVENIO SEPROE - INJAC 2010 Part. 2 4404 Remanente 2010Presupuesto

ejercido en Ene


acumulado a Ene



Saldo por ejercer Transferencias




autorizado finalReembolsos

SEFINCONVENIO SEPROE - INJAC 2010 Part. 1 4404 Remanente 2010Presupuesto

ejercido en Ene


acumulado a Ene

Reembolsos SEFIN


D Ampliación al aseguracmiento del sistema de Calidad CRUZ ROJA 142,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ECapacitación y asesoria para la implementación de herramientas Lean,

construcción CMIC151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F Actualización del Modelo PJC INJAC 235,000.00 46,110.00 46,110.00 0.00 0.00 188,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 1,578,035.00 162,982.63 162,982.63 0.00 0.00 1,415,052.37 0.00 0.00 0.00 0.00


ISensibilización a Empresas sobre la importancia de los Panamericanos 2011

(INJAC)447,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447,871.00 0.00 0.00 0.00

II Visita sensibilización a Empresas aledañas a Sedes (SEIJAL) 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00

III Mejor Imagen ( INJAC) 750,000.00 148,299.86 148,299.86 0.00 0.00 601,700.14 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 1,497,871.00 148,299.86 148,299.86 0.00 0.00 1,349,571.14 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 311,282.49 311,282.49 0.00 0.00 4,026,993.50 0.00 4,959,014.90 0.00 0.00

TOTALES INJAC Y SUBSIDIO: 12,081,553.89 710,595.91 710,595.91 6,491,800.00 24,387.22 12,928,130.30 0.00 4,959,014.90 6,491,800.00 1.53



mensualCONVENIO SEPROE - INJAC 2010 Part. 3 4404 Remanente 2010Presupuesto

ejercido en Ene


acumulado a Ene



Saldo por ejercerReembolsos

SEFIN


ENERO-ENERO

PRESUPUESTO INJAC (1000) 981,167.00 299,549.90 299,549.90 5,201,500.00 0.00 5,883,117.10 0.00 0.00 5,201,500.00 0.06

PRESUPUESTO INJAC (2000) 21,958.00 45,650.55 45,650.55 241,000.00 0.00 217,307.45 0.00 0.00 241,000.00 0.19

PRESUPUESTO INJAC ADMINISTRATIVO (3000) 819,150.00 39 ,897.18 39,897.18 956,200.00 24,387.22 1,759,840.04 0.00 0.00 956,200.00 0.04

PRESUPUESTO INJAC (3000) PJC 355,000.00 14,101.74 14,101.74 17,100.00 0.00 357,998.26 0.00 0.00 17,100.00 0.82

PRESUPUESTO INJAC (3000) CJC 50,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) 100 MICRO 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) CAPASES 335,000.00 114.05 114.05 10,000.00 0.00 344,885.95 0.00 0.00 10,000.00 0.01

PRESUPUESTO INJAC PROGRAMAS (3000) 840,000.00 14,215.79 14,215.79 37,100.00 0.00 862,884.21 0.00 0.00 37,100.00 0.38

INJAC

RESUMEN Presupuesto ejercido en Ene


acumulado a Ene



Remanente 2010 Saldo por ejercerPresup.


mensualReembolsos

SEFINTransferencias

PRESUPUESTO INJAC PROGRAMAS (3000) 840,000.00 14,215.79 14,215.79 37,100.00 0.00 862,884.21 0.00 0.00 37,100.00 0.38

PRESUPUESTO INJAC (5000) 121,988.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 177,988.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 399,313.42 399,313.42 6,491,800.00 24,387.22 8,901,136.80 0.00 0.00 6,491,800.00 0.06

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 1 1,066,507.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,507.55 0.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 2 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00 0.00



CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 5 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 1 1,262,369.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1,262,369.99 0.00 0.00 0.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 2 1,578,035.00 162,982.63 162,982.63 0.00 0.00 1,415,052.37 0.00 0.00 0.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 3 1,497,871.00 148,299.86 148,299.86 0.00 0.00 1,349,571.14 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES SUBSIDIOS 9,297,290.89 311,282.49 311,282.49 0.00 0.00 4,026,993.50 0.00 4,959,014.90 0.00 0.00

TOTAL 3000 10,956,440.89 365,395.46 365,395.46 993,300.00 24,387.22 6,649,717.75 0.00 4,959,014.90 993,300.00 0.42


Saldo por ejercer TransferenciasReembolsos

SEFINPresup.


mensual4404 SUBSIDIOS

RESUMEN Remanente 2010



acumulado a Ene


TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 12,081,553.89 710,595.91 710,595.91 6,491,800.00 24,387.22 12,928,130.30 0.00 4,959,014.90 6,491,800.00 0.11

MENOS PRESUPUESTO INJAC (5000) 121,988.00 0.00 0.00 56,000.00 540,983.33 Subsidio Edo.

0990-000-0000 TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 11,959,565.89 710,595.91 710,595.91 6,435,800.00 565,370.550850 cuenta de resultados

0.11

SUBSIDIO ESTATAL

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1101 Sueldo Base 250,000.00 242,411.00 484,822.00 3,165,336.00 0.00 2,930,514.00 0.00 0.00 3,165,336.00 0.15

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO



1301 Prima Quinquenal 0.00 813.82 1,511.38 9,828.00 0.00 8,316.62 0.00 0.00 9,828.00 0.15


1312 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00 439,630.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00

Reembolsos SEFIN

1000 SERVICIOS PERSONALES


ENERO-FEBRERO



acumulado a FebSaldo por ejercer





ejercido en FebTransferencias

1312 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00 439,630.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00







1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 0.00 9,550.68 9,550.68 158,267.00 0.00 148,716.32 0.00 0.00 158,267.00 0.06



1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00







981,167.00 309,216.84 608,766.74 5,201,500.06 0.00 5,573,900.32 0.00 0.00 5,201,500.06 1.14


ENERO-FEBRERO





2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico 0.00 1,165.60 1,165.60 32,000.00 0.00 30,834.40 0.00 0.00 32,000.00 0.04


2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 900.00 2,603.05 10,000.00 0.00 7,396.95 0.00 0.00 10,000.00 0.26


Reembolsos SEFIN

MATERIALES Y SUMINISTROS2000 Remanente 2010Presupuesto

ejercido en Feb


acumulado a Feb








2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,800.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 32,800.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00




2601 Combustibles 0.00 4,280.00 8,560.00 45,000.00 0.00 36,440.00 0.00 0.00 45,000.00 0.19


2700 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT.

2701 Vestuario, uniformes y blancos 0.00 18,513.60 54,206.70 80,000.00 0.00 25,793.30 0.00 0.00 80,000.00 0.68

TOTAL: 21,958.00 26,131.23 71,781.78 241,000.00 0.00 191,176.22 0.00 0.00 241,000.00 1.43


ENERO-FEBRERO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


3104 Servicio Febrgía Eléctrica 0.00 0.00 2,881.00 35,000.00 0.00 32,119.00 0.00 0.00 35,000.00 0.08

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Reembolsos SEFIN



mensualPresupuesto


recuperaciónSERVICIOS GENERALES 3000 Remanente 2010

Presupuesto ejercido en Feb


acumulado a FebSaldo por ejercer


3302 Capacitación institucional 0.00 4,466.00 4,466.00 50,000.00 0.00 45,534.00 0.00 0.00 50,000.00 0.09

3303 Estudios Diversos 449,000.00 50,460.00 50,460.00 93,000.00 0.00 491,540.00 0.00 0.00 93,000.00 0.54



3404 Seguros 30,000.00 126,840.65 126,840.65 100,000.00 0.00 3,159.35 0.00 0.00 100,000.00 1.27

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 846.80 1,781.76 13,500.00 0.00 11,718.24 0.00 0.00 13,500.00 0.13

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 815.58 2,081.20 118,500.00 0.00 116,418.80 0.00 0.00 118,500.00 0.02




3503 Mantenimiento y conservación de de maquinaria y equipo de transporte

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00


3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 51,000.00 0.00 3,590.20 45,000.00 0.00 92,409.80 0.00 0.00 45,000.00 0.08


3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 200,000.00 8,990.00 17,980.00 20,000.00 0.00 202,020.00 0.00 0.00 20,000.00 0.903601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

200,000.00 8,990.00 17,980.00 20,000.00 0.00 202,020.00 0.00 0.00 20,000.00 0.90



3701 Pasajes 80,000.00 4,033.60 8,263.20 50,000.00 0.00 121,736.80 0.00 0.00 50,000.00 0.17

3702 Viáticos 80,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 65,032.05 78,988.29 7,100.00 0.00 -1,888.29 0.00 0.00 7,100.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 456,350.00 4,632.54 5,350.89 70,000.00 110,402.24 631,401.35 0.00 0.00 70,000.00 0.08

TOTAL: 1,659,150.00 289,746.02 343,858.99 993,300.00 110,402.24 2,418,993.25 0.00 0.00 993,300.00 0.35


ENERO-FEBRERO


5101 Mobiliario 5,500.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 14,500.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00

5102 Equipo de Oficina 1,800.00 2,798.09 2,798.09 0.00 0.00 -998.09 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 121,988.00 2,798.09 2,798.09 56,000.00 0.00 175,189.91 0.00 0.00 56,000.00 0.05

TOTAL INJAC 2,784,263.00 627,892.18 1,027,205.60 6,491,800.06 110,402.24 8,359,259.70 0.00 0.00 6,491,800.06 2.96

Reembolsos SEFIN

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLESPresup.


mensualRemanente 2010



acumulado a Feb




TOTAL INJAC 2,784,263.00 627,892.18 1,027,205.60 6,491,800.06 110,402.24 8,359,259.70 0.00 0.00 6,491,800.06 2.96


ENERO-FEBRERO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 0.00 2,881.00 35,000.00 0.00 32,119.00 0.00 0.00 35,000.00 0.08





Reembolsos SEFIN

ADMINISTRACIÓNPresupuesto

ejercido acumulado a Feb




ejercido en FebPresup.


mensualTransferenciasSaldo por ejercer






3404 Seguros 30,000.00 126,840.65 126,840.65 100,000.00 0.00 3,159.35 0.00 0.00 100,000.00 1.27

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 846.80 1,781.76 13,500.00 0.00 11,718.24 0.00 0.00 13,500.00 0.13

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 815.58 2,081.20 118,500.00 0.00 116,418.80 0.00 0.00 118,500.00 0.02





0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00


3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 51,000.00 0.00 3,590.20 45,000.00 0.00 92,409.80 0.00 0.00 45,000.00 0.08



50,000.00 8,990.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 0.00 0.00 20,000.00 0.90



3701 Pasajes 80,000.00 4,033.60 8,263.20 50,000.00 0.00 121,736.80 0.00 0.00 50,000.00 0.17

3702 Viáticos 80,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00




TOTAL: 819,150.00 222,664.75 262,561.93 956,200.00 36,652.24 1,549,440.31 0.00 0.00 956,200.00 0.27


ENERO-FEBRERO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3104 Servicio Febrgía Eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Reembolsos SEFIN



PREMIO JALISCO A LA CALIDAD Remanente 2010Presupuesto

ejercido en Feb


acumulado a Feb


TransferenciasSaldo por ejercer% Variación

mensual






3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 2,049.22 2,194.72 10,000.00 0.00 57,805.28 0.00 0.00 10,000.00 0.00

TOTAL: 355,000.00 67,081.27 81,183.01 17,100.00 0.00 290,916.99 0.00 0.00 17,100.00 0.00


ENERO-FEBRERO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







CRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD Saldo por ejercerReembolsos

SEFINRemanente 2010



acumulado a Feb


Transferencias% Variación

mensualPresupuesto

anual autorizadoPresup.

autorizado final






3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 50,000.00 0.00 0.00 10,000.00 73,750.00 133,750.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


ENERO-FEBRERO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







CAPASESPresupuesto

ejercido en FebReembolsos

SEFIN


acumulado a Feb











3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 335,000.00 0.00 114.05 10,000.00 0.00 344,885.95 0.00 0.00 10,000.00 0.01


ENERO-FEBRERO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







100 MICRO Y PEQUEÑAS E.Cuotas de

recuperación% Variación

mensualReembolsos

SEFINPresup.

autorizado finalTransferenciasSaldo por ejercer



ejercido en Feb


acumulado a Feb






3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 28 9,746.02 343,858.99 993,300.00 110,402.24 2,418,993.25 0.00 0.00 993,300.00 0.29


ENERO-FEBRERO


TOTAL: 1,066,507.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,507.55 0.00 0.00


TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00 0.00


Transferencias

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN


ejercido en Feb


acumulado a Feb



ejercido en Feb


acumulado a Feb




mensual

Presupuesto




Saldo por ejercerCONVENIO SEPROE-INJAC 2009-1 Part. 4404

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009-2 Part. 4404


TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00 0.00


TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00 0.00


Reembolsos SEFIN

Transferencias






acumulado a Feb

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN



acumulado a Feb



mensualSaldo por ejercer



acumulado a FebRemanente 2010


Saldo por ejercer

Saldo por ejercer


recuperación




ejercido en FebPresupuesto

anual autorizadoTransferencias





ENERO-FEBRERO


TOTAL: 1,262,369.99 37,700.00 37,700.00 0.00 0.00 1,224,669.99 0.00 0.00 0.00 0.00


A Nuevo modelo de gestion de resp en el area de resp. Social CADELEC 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B Difusión de certificaciones para la Calidad INJAC 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Reembolsos SEFIN


ejercido en Feb


acumulado a FebCONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 1 4404





SEFIN% Variación

mensual

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 2 4404 Remanente 2010Presupuesto

ejercido en Feb


acumulado a Feb





mensual




construcción CMIC151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F Actualización del Modelo PJC INJAC 235,000.00 0.00 46,110.00 0.00 0.00 188,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 1,578,035.00 340,903.13 503,885.76 0.00 0.00 1,074,149.24 0.00 0.00 0.00 0.00


ISensibilización a Empresas sobre la importancia de los Panamericanos

2011 (INJAC)447,871.00 13,920.00 13,920.00 0.00 0.00 433,951.00 0.00 0.00 0.00

II Visita sensibilización a Empresas aledañas a Sedes (SEIJAL) 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL: 1,497,871.00 122,430.69 270,730.54 0.00 0.00 1,227,140.46 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 501,033.82 812,316.30 0.00 0.00 3,525,959.69 0.00 4,959,014.90 0.00 0.00

TOTALES INJAC Y SUBSIDIO: 12,081,553.89 1,128,926.00 1,839,521.90 6,491,800.06 110,402.24 11,885,219.39 0.00 4,959,014.90 6,491,800.06 2.96

Reembolsos SEFIN


ejercido en Feb


acumulado a Feb





mensual


ENERO-FEBRERO



PRESUPUESTO INJAC ADMINISTRATIVO (3000) 819,150.00 22 2,664.75 262,561.93 956,200.00 36,652.24 1,549,440.31 0.00 0.00 956,200.00 0.27


PRESUPUESTO INJAC (3000) CJC 50,000.00 0.00 0.00 10,000.00 73,750.00 133,750.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


PRESUPUESTO INJAC (3000) CAPASES 335,000.00 0.00 114.05 10,000.00 0.00 344,885.95 0.00 0.00 10,000.00 0.01

PRESUPUESTO INJAC PROGRAMAS (3000) 840,000.00 67,081.27 81,297.06 37,100.00 73,750.00 869,552.94 0.00 0.00 37,100.00 2.19

Reembolsos SEFIN

TransferenciasCuotas de

recuperaciónSaldo por ejercerRemanente 2010

INJAC

RESUMEN Presupuesto ejercido en Feb


acumulado a Feb






TOTAL INJAC 2,784,263.00 627,892.18 1,027,205.60 6,491,800.06 110,402.24 8,359,259.70 0.00 0.00 6,491,800.06 0.16

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 1 1,066,507.55 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,507.55 0.00 0.00


CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 3 493,813.47 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00 0.00



CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 1 1,262,369.99 37,70 0.00 37,700.00 0.00 0.00 1,224,669.99 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL 3000 10,956,440.89 790,779.84 1,156,175.29 993,300.00 110,402.24 5,944,952.94 0.00 4,959,014.90 993,300.00 2.47


% Variación mensual4404 SUBSIDIOS




acumulado a Feb


TransferenciasReembolsos

SEFINCuotas de

recuperaciónSaldo por ejercer

TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 12,081,553.89 1,128,92 6.00 1,839,521.90 6,491,800.06 110,402.24 11,885,219.39 0.00 4,959,014.90 6,491,800.06 0.28

MENOS PRESUPUESTO INJAC (5000) 121,988.00 2,798.09 2,798.09 56,000.00 540,983.33 Subsid io Edo.

0990-000-0000 TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 11,959,5 65.89 1,126,127.91 1,836,723.81 6,435,800.06 651,385.57 0850 cuenta de resultados

0.29

SUBSIDIO ESTATAL


1101 Sueldo Base 250,000.00 242,411.00 727,233.00 3,165,336.00 0.00 2,688,103.00 0.00 0.00 3,165,336.00 0.23




1301 Prima Quinquenal 0.00 755.69 2,267.07 9,828.00 0.00 7,560.93 0.00 0.00 9,828.00 0.23


1312 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00 439,630.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00



ENERO-MARZO



acumulado a MarSaldo por ejercer Transferencias

Reembolsos SEFIN





ejercido en Mar

1312 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00 439,630.00 0.00 0.00 439,630.00 0.00







1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 0.00 8,286.99 17,837.67 158,267.00 0.00 140,429.33 0.00 0.00 158,267.00 0.11



1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00







981,167.00 307,895.02 916,661.76 5,201,500.06 0.00 5,266,005.30 0.00 0.00 5,201,500.06 1.73


ENERO-MARZO





2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico 0.00 1,165.60 2,331.20 32,000.00 0.00 29,668.80 0.00 0.00 32,000.00 0.07


2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 1,494.60 4,097.65 10,000.00 0.00 5,902.35 0.00 0.00 10,000.00 0.41


MATERIALES Y SUMINISTROS2000Reembolsos

SEFINPresupuesto

anual autorizadoRemanente 2010

Presupuesto ejercido en Mar


acumulado a Mar







2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,800.00 1,244.00 1,244.00 26,000.00 0.00 31,556.00 0.00 0.00 26,000.00 0.05




2601 Combustibles 0.00 4,280.00 12,840.00 45,000.00 0.00 32,160.00 0.00 0.00 45,000.00 0.29



2701 Vestuario, uniformes y blancos 0.00 0.00 54,206.70 80,000.00 0.00 25,793.30 0.00 0.00 80,000.00 0.68

TOTAL: 21,958.00 9,669.34 81,451.12 241,000.00 0.00 181,506.88 0.00 0.00 241,000.00 1.91


ENERO-MARZO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


3104 Servicio Febrgía Eléctrica 0.00 3,078.00 5,959.00 35,000.00 0.00 29,041.00 0.00 0.00 35,000.00 0.17




3300 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,



mensualPresupuesto


recuperaciónSERVICIOS GENERALES 3000 Remanente 2010



acumulado a MarSaldo por ejercer

Reembolsos SEFIN






3404 Seguros 30,000.00 0.00 126,840.65 100,000.00 0.00 3,159.35 0.00 0.00 100,000.00 1.27

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 1,932.56 3,714.32 13,500.00 0.00 9,785.68 0.00 0.00 13,500.00 0.28




3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 2,459.20 3,178.40 21,000.00 0.00 17,821.60 0.00 0.00 21,000.00 0.15


0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 2,030.00 2,110.00 10,000.00 0.00 97,890.00 0.00 0.00 10,000.00 0.21




200,000.00 10,000.00 27,980.00 20,000.00 0.00 192,020.00 0.00 0.00 20,000.00 1.40

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 3,248.00 3,248.00 12,000.00 0.00 8,752.00 0.00 0.00 12,000.00 0.27


3701 Pasajes 80,000.00 3,827.60 12,090.80 50,000.00 0.00 117,909.20 0.00 0.00 50,000.00 0.24

3702 Viáticos 80,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00




TOTAL: 1,659,150.00 181,904.52 525,763.51 993,300.00 164,427.19 2,291,113.68 0.00 0.00 993,300.00 0.53


ENERO-MARZO


5101 Mobiliario 5,500.00 2,088.00 2,088.00 9,000.00 0.00 12,412.00 0.00 0.00 9,000.00 0.23

5102 Equipo de Oficina 1,800.00 0.00 2,798.09 0.00 0.00 -998.09 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 121,988.00 2,088.00 4,886.09 56,000.00 0.00 173,101.91 0.00 0.00 56,000.00 0.09

TOTAL INJAC 2,784,263.00 501,556.88 1,528,762.48 6,491,800.06 164,427.19 7,911,727.77 0.00 0.00 6,491,800.06 4.25

Reembolsos SEFIN





acumulado a Mar5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES Remanente 2010


Saldo por ejercer TransferenciasCuotas de

recuperación

TOTAL INJAC 2,784,263.00 501,556.88 1,528,762.48 6,491,800.06 164,427.19 7,911,727.77 0.00 0.00 6,491,800.06 4.25


ENERO-MARZO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00







Reembolsos SEFIN


ejercido acumulado a Mar




ejercido en MarPresup.


mensualTransferenciasSaldo por ejercer






3404 Seguros 30,000.00 0.00 126,840.65 100,000.00 0.00 3,159.35 0.00 0.00 100,000.00 1.27

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 1,932.56 3,714.32 13,500.00 0.00 9,785.68 0.00 0.00 13,500.00 0.28




3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 2,459.20 3,178.40 21,000.00 0.00 17,821.60 0.00 0.00 21,000.00 0.15


0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 2,030.00 2,110.00 10,000.00 0.00 97,890.00 0.00 0.00 10,000.00 0.21



3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 0.00 0.00 20,000.00 0.903601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 0.00 0.00 20,000.00 0.90

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 3,248.00 3,248.00 12,000.00 0.00 8,752.00 0.00 0.00 12,000.00 0.27


3701 Pasajes 80,000.00 3,827.60 12,090.80 50,000.00 0.00 117,909.20 0.00 0.00 50,000.00 0.24

3702 Viáticos 80,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00




TOTAL: 819,150.00 101,092.83 363,654.76 956,200.00 46,434.59 1,458,129.83 0.00 0.00 956,200.00 0.38


ENERO-MARZO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Reembolsos SEFIN




ejercido en Mar


acumulado a Mar


TransferenciasSaldo por ejercer% Variación

mensual






3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3507 Servicios de lavandería, limpieza, Higiene y fumigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 1,912.73 4,107.45 10,000.00 0.00 55,892.55 0.00 0.00 10,000.00 0.00

TOTAL: 355,000.00 67,955.71 149,138.72 17,100.00 0.00 222,961.28 0.00 0.00 17,100.00 0.00


ENERO-MARZO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







CRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD Saldo por ejercerReembolsos

SEFINRemanente 2010



acumulado a Mar


Transferencias% Variación

mensualPresupuesto


autorizado final






3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 50,000.00 8,124.51 8,124.51 10,000.00 105,500.00 157,375.49 0.00 0.00 10,000.00 0.00


ENERO-MARZO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







CAPASESPresupuesto

ejercido en MarReembolsos

SEFIN


acumulado a Mar











3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 335,000.00 4,731.47 4,845.52 10,000.00 12,492.60 352,647.08 0.00 0.00 10,000.00 0.48


ENERO-MARZO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








recuperación% Variación

mensualReembolsos

SEFINPresup.

autorizado finalTransferenciasSaldo por ejercer



ejercido en Mar


acumulado a Mar






3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 18 1,904.52 525,763.51 993,300.00 164,427.19 2,291,113.68 0.00 0.00 993,300.00 0.86


ENERO-MARZO

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,066,507.55 -540,000.00 -540,000.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 1,066,507.55 0.00 0.00

TOTAL: 1,066,507.55 -540,000.00 -540,000.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 1,066,507.55 0.00 0.00


TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00 0.00


Transferencias

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN


ejercido en Mar


acumulado a Mar



ejercido en Mar


acumulado a Mar




mensualSaldo por ejercer



mensual



acumulado a Mar



anual autorizadoPresupuesto

ejercido en Mar



Saldo por ejercer100 MICRO Y PEQUEÑAS E. Convenio 2009-1 Part. 4404

100 MICRO Y PEQUEÑAS E. Convenio 2009-2 Part. 4404



TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00 0.00


TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00 0.00


SEFIN

Transferencias






acumulado a Mar

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN



acumulado a Mar

autorizado final mensualrecuperaciónacumulado a Mar

anual autorizado

Saldo por ejercer

Saldo por ejercer


recuperación

ejercido en Mar



ejercido en MarPresupuesto

anual autorizadoTransferencias

Convenio 2009-3 Part. 4404




ENERO-MARZO


TOTAL: 1,262,369.99 97,812.00 135,512.00 0.00 0.00 1,126,857.99 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100 MICRO: 6,321,384.89 -442,188.00 -404,488.00 0.00 0.00 1,766,857.99 0.00 4,959,014.90 0.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,578,035 .00 99,174.71 603,060.47 0.00 0.00 974,974.53 0.00 0.00 0.00 0.00

ANuevo modelo de gestion de resp en el area de resp. Social

CADELEC150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B Difusión de certificaciones para la Calidad INJAC 400,000.00 7,888.00 7,888.00 0.00 0.00 392,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reembolsos SEFIN


ejercido en Mar


acumulado a Mar

100 MICRO Y PEQUEÑAS E. Convenio 2010 Part. 1 4404





SEFIN% Variación

mensual


ejercido en Mar


acumulado a Mar





mensual

B Difusión de certificaciones para la Calidad INJAC 400,000.00 7,888.00 7,888.00 0.00 0.00 392,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C Cruzada Jalisco por la Calidad INJAC 500,000.00 42,176.71 499,952.47 0.00 0.00 47.53 0.00 0.00 0.00 0.00


ECapacitación y asesoria para la implementación de herramientas

Lean, construcción CMIC151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F Actualización del Modelo PJC INJAC 235,000.00 49,110.00 95,220.00 0.00 0.00 139,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 1,578,035.00 99,174.71 603,060.47 0.00 0.00 974,974.53 0.00 0.00 0.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,497,871 .00 508,834.09 779,564.63 0.00 0.00 718,306.37 0.00 0.00 0.00 0.00

ISensibilización a Empresas sobre la importancia de los

Panamericanos 2011 (INJAC)447,871.00 32,433.60 46,353.60 0.00 0.00 401,517.40 0.00 0.00 0.00

II Visita sensibilización a Empresas aledañas a Sedes (SEIJAL) 300,000.00 123,935.50 123,935.50 0.00 0.00 176,064.50 0.00 0.00 0.00


TOTAL: 1,497,871.00 508,834.09 779,564.63 0.00 0.00 718,306.37 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 165,820.80 978,137.10 0.00 0.00 3,360,138.89 0.00 4,959,014.90 0.00 0.00

TOTALES INJAC Y SUBSIDIO: 12,081,553.89 667,377.68 2,506,899.58 6,491,800.06 164,427.19 11,271,866.66 0.00 4,959,014.90 6,491,800.06 4.25

Reembolsos SEFINCONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 3 4404 Remanente 2010



acumulado a Mar





mensual


ENERO-MARZO



PRESUPUESTO INJAC ADMINISTRATIVO (3000) 819,150.00 10 1,092.83 363,654.76 956,200.00 46,434.59 1,458,129.83 0.00 0.00 956,200.00 0.38


PRESUPUESTO INJAC (3000) CJC 50,000.00 8,124.51 8,124.51 10,000.00 105,500.00 157,375.49 0.00 0.00 10,000.00 0.81


PRESUPUESTO INJAC (3000) CAPASES 335,000.00 4,731.47 4,845.52 10,000.00 12,492.60 352,647.08 0.00 0.00 10,000.00 0.48


Reembolsos SEFIN


Saldo por ejercerRemanente 2010INJAC

RESUMEN Presupuesto ejercido en Mar


acumulado a Mar




Transferencias



TOTAL INJAC 2,784,263.00 501,556.88 1,528,762.48 6,491,800.06 164,427.19 7,911,727.77 0.00 0.00 6,491,800.06 0.24

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 1 1,066,507.55 -540, 000.00 -540,000.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 1,066,507.55 0.00 0.00


CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 3 493,813.47 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00 0.00




CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 2 1,578,035.00 99,17 4.71 603,060.47 0.00 0.00 974,974.53 0.00 0.00 0.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 3 1,497,871.00 508,8 34.09 779,564.63 0.00 0.00 718,306.37 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 3000 10,956,440.89 347,725.32 1,503,900.61 993,300.00 164,427.19 5,651,252.57 0.00 4,959,014.90 993,300.00 10.40


% Variación mensual4404 SUBSIDIOS




acumulado a Mar



Saldo por ejercer TransferenciasReembolsos

SEFIN

TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 12,081,553.89 667,377. 68 2,506,899.58 6,491,800.06 164,427.19 11,271,866.66 0.00 4,959,014.90 6,491,800.06 0.39

MENOS PRESUPUESTO INJAC (5000) 121,988.00 2,088.00 4,886.09 56,000.00 540,983.33 Subsid io Edo.

0990-000-0000 TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 11,959,5 65.89 665,289.68 2,502,013.49 6,435,800.06 705,410.52 0850 cuenta de resultados

0.39

SUBSIDIO ESTATAL


1101 Sueldo Base 250,000.00 727,233.00 259,834.50 987,067.50 3,165,336.00 0.00 2,428,268.50 3,165,336.00


1207 Honorarios por Servicios Profesionales 64,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 104,000.00 40,000.00


1301 Prima Quinquenal 0.00 2,267.07 697.56 2,964.63 9,828.00 0.00 6,863.37 9,828.00

1311 Prima Vacacional y dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 43,963.00 0.00 43,963.00 43,963.00

1312 Aguinaldo 0.00 0.00 198,739.95 198,739.95 439,630.00 0.00 240,890.05 439,630.00

1000 SERVICIOS PERSONALESReembolsos

SEFIN


acumulado a Mar


ENERO-ABRIL



acumulado a AbrSaldo por ejercer

Transferencia 01 CD Ord. 15 Abr




ejercido en Abr

1312 Aguinaldo 0.00 0.00 198,739.95 198,739.95 439,630.00 0.00 240,890.05 439,630.00

1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00

1317 Gratificaciones 30,000.00 0.00 0.00 0.00 102,812.00 0.00 132,812.00 102,812.00

1326 Prestación salarial complementaria por fallecimiento 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00


1401 Cuotas a pensiones 0.00 54,542.64 18,344.46 72,887.10 205,747.00 0.00 132,859.90 205,747.00

1402 Cuotas para la vivienda 0.00 21,817.08 7,337.83 29,154.91 94,960.00 0.00 65,805.09 94,960.00

1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 0.00 17,837.67 9,726.87 27,564.54 158,267.00 0.00 130,702.46 158,267.00

1405 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 0.00 13,671.30 2,278.55 15,949.85 63,307.00 0.00 47,357.15 63,307.00


1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 200,000.00

1502 Estimulos al Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00


1601 Ayuda para despensa 0.00 48,912.00 18,384.00 67,296.00 218,616.00 0.00 151,320.00 218,616.00

1602 Ayuda para pasajes 0.00 30,381.00 12,207.00 42,588.00 136,128.00 0.00 93,540.00 136,128.00


1701 Impacto al salario en el transcurso del año 415,411.00 0.00 0.00 0.00 321,906.00 0.00 737,317.00 321,906.00

981,167.00 916,661.76 527,550.72 1,444,212.48 5,201,500.00 0.00 4,738,454.52 0.00 0.00 5,201,500.00


ENERO-ABRIL


2101 Material de oficina 0.00 6,321.97 1,418.98 7,740.95 35,000.00 0.00 27,259.05 35,000.00

2102 Material de Limpieza 0.00 214.10 37.50 251.60 6,000.00 0.00 5,748.40 6,000.00

2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 8,000.00 3,000.00

2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico 0.00 2,331.20 2,054.50 4,385.70 32,000.00 0.00 27,614.30 32,000.00


2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 4,097.65 513.40 4,611.05 10,000.00 0.00 5,388.95 10,000.00

2204 Utensilios para serv. de alimentación 10,158.00 195.50 121.20 316.70 1,000.00 0.00 10,841.30 1,000.00


SEFINRemanente 2010

Presupuesto ejercido en Abr


acumulado a Abr


acumulado a Mar




Saldo por ejercerTransferencia 01 CD Ord. 15 Abr

2204 Utensilios para serv. de alimentación 10,158.00 195.50 121.20 316.70 1,000.00 0.00 10,841.30 1,000.00


2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,800.00 1,244.00 0.00 1,244.00 26,000.00 0.00 31,556.00 26,000.00


2503 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00


2601 Combustibles 0.00 12,840.00 4,280.00 17,120.00 45,000.00 0.00 27,880.00 45,000.00

2602 Lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00


2701 Vestuario, uniformes y blancos 0.00 54,206.70 0.00 54,206.70 80,000.00 0.00 25,793.30 80,000.00

TOTAL: 21,958.00 81,451.12 8,425.58 89,876.70 241,000.00 0.00 173,081.30 0.00 0.00 241,000.00


ENERO-ABRIL


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00

3103 Servicio telefónico 0.00 18,581.28 5,086.89 23,668.17 60,000.00 0.00 36,331.83 60,000.00

3104 Servicio Febrgía Eléctrica 0.00 5,959.00 0.00 5,959.00 35,000.00 0.00 29,041.00 35,000.00


3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 30,461.60 10,300.80 40,762.40 123,000.00 0.00 82,237.60 123,000.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 896.58 0.00 896.58 22,200.00 0.00 21,303.42 22,200.00






SERVICIOS GENERALES 3000 Remanente 2010Presupuesto

ejercido en Abr


acumulado a Abr


acumulado a Mar

Reembolsos SEFIN

Saldo por ejercer


3302 Capacitación institucional 0.00 8,236.00 0.00 8,236.00 50,000.00 0.00 41,764.00 50,000.00

3303 Estudios Diversos 449,000.00 92,800.00 63,985.60 156,785.60 93,000.00 0.00 385,214.40 93,000.00

3304 Capacitación especializada 152,800.00 12,474.00 0.00 12,474.00 45,000.00 0.00 185,326.00 45,000.00


3404 Seguros 30,000.00 126,840.65 0.00 126,840.65 100,000.00 0.00 3,159.35 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 3,714.32 1,927.92 5,642.24 13,500.00 0.00 7,857.76 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 8,295.82 49,003.18 57,299.00 118,500.00 0.00 61,201.00 118,500.00


3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 3,178.40 0.00 3,178.40 21,000.00 0.00 17,821.60 21,000.00


0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 2,110.00 400.00 2,510.00 10,000.00 0.00 97,490.00 10,000.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 51,000.00 10,591.09 0.00 10,591.09 45,000.00 0.00 85,408.91 45,000.00


3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 200,000.00 27,980.00 3,500.00 31,480.00 20,000.00 0.00 188,520.00 20,000.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

200,000.00 27,980.00 3,500.00 31,480.00 20,000.00 0.00 188,520.00 20,000.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 3,248.00 691.36 3,939.36 12,000.00 0.00 8,060.64 12,000.00


3701 Pasajes 80,000.00 12,090.80 8,426.19 20,516.99 50,000.00 0.00 109,483.01 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 0.00 2,681.00 2,681.00 30,000.00 0.00 107,319.00 30,000.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 135,031.27 0.00 135,031.27 7,100.00 0.00 -57,931.27 7,100.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 456,350.00 23,274.70 18,800.19 42,074.89 70,000.00 171,150.63 580,425.74 -75,000.00 -5,000.00

TOTAL: 1,659,150.00 525,763.51 164,803.13 690,566.64 993,300.00 171,150.63 2,058,033.99 -75,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-ABRIL


5101 Mobiliario 5,500.00 2,088.00 0.00 2,088.00 9,000.00 0.00 12,412.00 9,000.00

5102 Equipo de Oficina 1,800.00 2,798.09 1,750.00 4,548.09 0.00 0.00 72,251.91 75,000.00 75,000.00


5204 Equipo de Telefonía y comunicaciones 1,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,688.00 0.00

5206 Equipo de Computación electrónico 113,000.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00 0.00 160,000.00 47,000.00

TOTAL: 121,988.00 4,886.09 1,750.00 6,636.09 56,000.00 0.00 246,351.91 75,000.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 1,528,762.48 702,529.43 2,231,291.91 6,491,800.00 171,150.63 7,215,921.72 0.00 0.00 6,491,800.00



Reembolsos SEFIN

BIENES MUEBLES E INMUEBLES Remanente 2010Presupuesto

ejercido en Abr


acumulado a Abr5000 Saldo por ejercer




acumulado a Mar

TOTAL INJAC 2,784,263.00 1,528,762.48 702,529.43 2,231,291.91 6,491,800.00 171,150.63 7,215,921.72 0.00 0.00 6,491,800.00


ENERO-ABRIL


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00

3103 Servicio telefónico 0.00 18,581.28 5,086.89 23,668.17 60,000.00 0.00 36,331.83 60,000.00

3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 5,959.00 0.00 5,959.00 35,000.00 0.00 29,041.00 35,000.00


3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 30,461.60 10,300.80 40,762.40 123,000.00 0.00 82,237.60 123,000.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 896.58 0.00 896.58 22,200.00 0.00 21,303.42 22,200.00

3300 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, 0.00


ejercido acumulado a Abr



Reembolsos SEFIN


ejercido en AbrPresup.

autorizado finalTransferencia 01 CD Ord. 15 Abr




0.00

3302 Capacitación institucional 0.00 8,236.00 0.00 8,236.00 50,000.00 0.00 41,764.00 50,000.00

3303 Estudios Diversos 29,000.00 92,800.00 63,985.60 156,785.60 93,000.00 0.00 -34,785.60 93,000.00

3304 Capacitación especializada 152,800.00 12,474.00 0.00 12,474.00 45,000.00 0.00 185,326.00 45,000.00

3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO 0.00

3404 Seguros 30,000.00 126,840.65 0.00 126,840.65 100,000.00 0.00 3,159.35 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 3,714.32 1,927.92 5,642.24 13,500.00 0.00 7,857.76 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 8,295.82 49,003.18 57,299.00 118,500.00 0.00 61,201.00 118,500.00


0.00

3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 3,178.40 0.00 3,178.40 21,000.00 0.00 17,821.60 21,000.00


0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 2,110.00 400.00 2,510.00 10,000.00 0.00 97,490.00 10,000.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 51,000.00 10,591.09 0.00 10,591.09 45,000.00 0.00 85,408.91 45,000.00

3600 SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00

3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 17,980.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 20,000.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 17,980.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 20,000.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 3,248.00 691.36 3,939.36 12,000.00 0.00 8,060.64 12,000.00

3700 SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN 0.00

3701 Pasajes 80,000.00 12,090.80 8,426.19 20,516.99 50,000.00 0.00 109,483.01 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 0.00 2,681.00 2,681.00 30,000.00 0.00 107,319.00 30,000.00

3800 SERVICIOS OFICIALES 0.00

3801 Gastos de ceremonia y Orden social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 256,350.00 6,197.22 136.00 6,333.22 40,000.00 53,158.03 268,174.81 -75,000.00 -35,000.00

TOTAL: 819,150.00 363,654.76 142,638.94 506,293.70 956,200.00 53,158.03 1,247,214.33 -75,000.00 0.00 881,200.00


ENERO-ABRIL


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3103 Servicio telefónico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3104 Servicio Febrgía Eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PREMIO JALISCO A LA CALIDADPresupuesto





acumulado a Abr



Reembolsos SEFIN




3302 Capacitación institucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3303 Estudios Diversos 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 0.00

3304 Capacitación especializada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, Higiene y fumigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 10,000.00 3,500.00 13,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 10,000.00 3,500.00 13,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 135,031.27 0.00 135,031.27 7,100.00 0.00 -57,931.27 7,100.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 4,107.45 3,641.60 7,749.05 10,000.00 0.00 52,250.95 10,000.00

TOTAL: 355,000.00 149,138.72 7,141.60 156,280.32 17,100.00 0.00 215,819.68 0.00 0.00 17,100.00


ENERO-ABRIL


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







CRUZADA JALISCO POR LA CALIDADReembolsos

SEFINSaldo por ejercerRemanente 2010



acumulado a Abr






acumulado a Mar



3303 Estudios Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 8,124.51 4,820.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 152,555.49 10,000.00

TOTAL: 50,000.00 8,124.51 4,820.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 152,555.49 0.00 0.00 10,000.00


ENERO-ABRIL


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







CAPASESPresupuesto

ejercido en AbrReembolsos

SEFIN


acumulado a Abr









3303 Estudios Diversos 235,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,000.00 0.00



3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 4,845.52 10,202.59 15,048.11 10,000.00 12,492.60 57,444.49 10,000.00

TOTAL: 335,000.00 4,845.52 10,202.59 15,048.11 10,000.00 12,492.60 342,444.49 0.00 0.00 10,000.00


ENERO-ABRIL


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







100 MICRO Y PEQUEÑAS E.Reembolsos

SEFINPresup.

autorizado finalTransferencia 01 CD Ord. 15 Abr






acumulado a Abr


acumulado a Mar






3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 52 5,763.51 164,803.13 690,566.64 993,300.00 171,150.63 2,058,033.99 -75,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-ABRIL

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,066,507.55 -540,000.00 341,800.00 -198,200.00 0.00 0.00 198,200.00 1,066,507.55 0.00

TOTAL: 1,066,507.55 -540,000.00 341,800.00 -198,200.00 0.00 0.00 198,200.00 0.00 1,066,507.55 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00

TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN




ejercido en Abr


acumulado a Abr




Saldo por ejercer


autorizado final


ejercido en Abr


acumulado a Abr


Reembolsos SEFIN



acumulado a Abr



anual autorizadoPresupuesto

ejercido en Abr



Saldo por ejercer100 MICRO Y PEQUEÑAS E. Convenio 2009-1 Part. 4404




acumulado a Mar


acumulado a Mar


acumulado a Mar


TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00

TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00

SEFIN





acumulado a Abr

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN



acumulado a Abr


CD Ord. 15 Abr autorizado finalrecuperaciónacumulado a Abr

anual autorizado

Saldo por ejercer

Saldo por ejercer


recuperación

ejercido en Abr



ejercido en AbrPresupuesto

anual autorizadoTransferencia 01 CD Ord. 15 Abr




acumulado a Mar


acumulado a Mar


acumulado a Mar


ENERO-ABRIL

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,262,369.99 135,512.00 293,338.00 428,850.00 0.00 0.00 833,519.99 0.00 0.00

TOTAL: 1,262,369.99 135,512.00 293,338.00 428,850.00 0.00 0.00 833,519.99 0.00 0.00 0.00

TOTAL 100 MICRO: 6,321,384.89 -404,488.00 635,138.00 230,650.00 0.00 0.00 1,131,719.99 0.00 4,959,014.90 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,578,035 .00 603,060.47 0.00 603,060.47 0.00 0.00 974,974.53 0.00 0.00 0.00

A Nuevo modelo de gestion de resp en el area de resp. Social CADELEC 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

B Difusión de certificaciones para la Calidad INJAC 400,000.00 7,888.00 0.00 7,888.00 0.00 0.00 392,112.00 0.00 0.00

Reembolsos SEFIN


ejercido en Abr


acumulado a Abr








Reembolsos SEFIN


ejercido en Abr


acumulado a Abr



Saldo por ejercer


acumulado a Mar


acumulado a Mar

B Difusión de certificaciones para la Calidad INJAC 400,000.00 7,888.00 0.00 7,888.00 0.00 0.00 392,112.00 0.00 0.00

C Cruzada Jalisco por la Calidad INJAC 500,000.00 499,952.47 0.00 499,952.47 0.00 0.00 47.53 0.00 0.00

D Ampliación al aseguracmiento del sistema de Calidad CRUZ ROJA 142,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,000.00 0.00 0.00


construcción CMIC151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,035.00 0.00 0.00

F Actualización del Modelo PJC INJAC 235,000.00 95,220.00 0.00 95,220.00 0.00 0.00 139,780.00 0.00 0.00

TOTAL: 1,578,035.00 603,060.47 0.00 603,060.47 0.00 0.00 974,974.53 0.00 0.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,497,871 .00 779,564.63 52,492.91 832,057.54 0.00 0.00 665,813.46 0.00 0.00 0.00


2011 (INJAC)447,871.00 46,353.60 0.00 46,353.60 0.00 0.00 401,517.40 0.00 0.00

II Visita sensibilización a Empresas aledañas a Sedes (SEIJAL) 300,000.00 123,935.50 0.00 123,935.50 0.00 0.00 176,064.50 0.00 0.00

III Mejor Imagen ( INJAC) 750,000.00 609,275.53 52,492.91 661,768.44 0.00 0.00 88,231.56 0.00 0.00

TOTAL: 1,497,871.00 779,564.63 52,492.91 832,057.54 0.00 0.00 665,813.46 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 978,137.10 687,630.91 1,665,768.01 0.00 0.00 2,672,507.98 0.00 4,959,014.90 0.00

TOTALES INJAC Y SUBSIDIO: 12,081,553.89 2,506,899.58 1,390,160.34 3,897,059.92 6,491,800.00 171,150.63 9,888,429.70 0.00 4,959,014.90 6,491,800.00

Reembolsos SEFIN


Presup. autorizado finalCONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 3 4404 Remanente 2010



acumulado a Abr




acumulado a Mar


ENERO-ABRIL

PRESUPUESTO INJAC (1000) 981,167.00 916,661.76 527,550.72 1,444,212.48 5,201,500.00 0.00 4,738,454.52 0.00 0.00 5,201,500.00

PRESUPUESTO INJAC (2000) 21,958.00 81,451.12 8,425.58 89,876.70 241,000.00 0.00 173,081.30 0.00 0.00 241,000.00

PRESUPUESTO INJAC ADMINISTRATIVO (3000) 819,150.00 36 3,654.76 142,638.94 506,293.70 956,200.00 53,158.03 1,247,214.33 -75,000.00 0.00 881,200.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) PJC 355,000.00 149,138.72 7,141.60 156,280.32 17,100.00 0.00 215,819.68 0.00 0.00 17,100.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) CJC 50,000.00 8,124.51 4,820.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 152,555.49 0.00 0.00 10,000.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) 100 MICRO 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) CAPASES 335,000.00 4,845.52 10,202.59 15,048.11 10,000.00 12,492.60 342,444.49 0.00 0.00 10,000.00

PRESUPUESTO INJAC PROGRAMAS (3000) 840,000.00 162,108.75 22,164.19 184,272.94 37,100.00 117,992.60 810,819.66 0.00 0.00 37,100.00

Reembolsos SEFIN


Saldo por ejercerINJAC

RESUMEN Presupuesto ejercido en Abr


acumulado a Abr







PRESUPUESTO INJAC (5000) 121,988.00 4,886.09 1,750.00 6,636.09 56,000.00 0.00 246,351.91 75,000.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 1,528,762.48 702,529.43 2,231,291.91 6,491,800.00 171,150.63 7,215,921.72 0.00 0.00 6,491,800.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 1 1,066,507.55 -540, 000.00 341,800.00 -198,200.00 0.00 0.00 198,200.00 0.00 1,066,507.55 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 2 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 3 493,813.47 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 5 3,322,029.73 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 1 1,262,369.99 135,5 12.00 293,338.00 428,850.00 0.00 0.00 833,519.99 0.00 0.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 2 1,578,035.00 603,0 60.47 0.00 603,060.47 0.00 0.00 974,974.53 0.00 0.00 0.00


TOTALES SUBSIDIOS 9,297,290.89 978,137.10 687,630.91 1,665,768.01 0.00 0.00 2,672,507.98 0.00 4,959,014.90 0.00

TOTAL 3000 10,956,440.89 1,503,900.61 852,434.04 2,356,334.65 993,300.00 171,150.63 4,730,541.97 -75,000.00 4,959,014.90 918,300.00

Presup. autorizado final4404 SUBSIDIOS




acumulado a Abr




Reembolsos SEFIN


acumulado a Mar

TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 12,081,553.89 2,506,89 9.58 1,390,160.34 3,897,059.92 6,491,800.00 171,150.63 9,888,429.70 0.00 4,959,014.90 6,491,800.00

MENOS PRESUPUESTO INJAC (5000) 121,988.00 4,886.09 1,750.00 6,636.09 56,000.00 540,983.33 Subsidio Edo.

0990-000-0000 TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 11,959,5 65.89 2,502,013.49 1,388,410.34 3,890,423.83 6,435,800.00 712,133.96 0850 cuenta de resultados

SUBSIDIO ESTATAL


1101 Sueldo Base 250,000.00 987,067.50 246,773.00 1,233,840.50 3,165,336.00 0.00 2,181,495.50 0.00 0.00 3,165,336.00


1207 Honorarios por Servicios Profesionales 64,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 104,000.00 0.00 0.00 40,000.00


1301 Prima Quinquenal 0.00 2,964.63 697.56 3,662.19 9,828.00 0.00 6,165.81 0.00 0.00 9,828.00

1311 Prima Vacacional y dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 43,963.00 0.00 43,963.00 0.00 0.00 43,963.00

1312 Aguinaldo 0.00 198,739.95 0.00 198,739.95 439,630.00 0.00 240,890.05 0.00 0.00 439,630.00




ejercido en May


ENERO-MAYO


Presupuesto ejercido acumulado

a MaySaldo por ejercer


Reembolsos SEFIN


acumulado a Abr1000 SERVICIOS PERSONALES

1312 Aguinaldo 0.00 198,739.95 0.00 198,739.95 439,630.00 0.00 240,890.05 0.00 0.00 439,630.00

1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00

1317 Gratificaciones 30,000.00 0.00 0.00 0.00 102,812.00 0.00 132,812.00 0.00 0.00 102,812.00

1326 Prestación salarial complementaria por fallecimiento 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00


1401 Cuotas a pensiones 0.00 72,887.10 19,594.02 92,481.12 205,747.00 0.00 113,265.88 0.00 0.00 205,747.00

1402 Cuotas para la vivienda 0.00 29,154.91 7,837.65 36,992.56 94,960.00 0.00 57,967.44 0.00 0.00 94,960.00

1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 0.00 27,564.54 9,671.92 37,236.46 158,267.00 0.00 121,030.54 0.00 0.00 158,267.00

1405 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 0.00 15,949.85 7,246.96 23,196.81 63,307.00 0.00 40,110.19 0.00 0.00 63,307.00


1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 0.00 0.00 200,000.00

1502 Estimulos al Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00


1601 Ayuda para despensa 0.00 67,296.00 16,824.00 84,120.00 218,616.00 0.00 134,496.00 0.00 0.00 218,616.00

1602 Ayuda para pasajes 0.00 42,588.00 10,647.00 53,235.00 136,128.00 0.00 82,893.00 0.00 0.00 136,128.00


1701 Impacto al salario en el transcurso del año 415,411.00 0.00 0.00 0.00 321,906.00 0.00 737,317.00 0.00 0.00 321,906.00

981,167.00 1,444,212.48 319,292.11 1,763,504.59 5,201,500.00 0.00 4,419,162.41 0.00 0.00 5,201,500.00


ENERO-MAYO


2101 Material de oficina 0.00 7,740.95 1,480.84 9,221.79 35,000.00 0.00 25,778.21 0.00 0.00 35,000.00

2102 Material de Limpieza 0.00 251.60 0.00 251.60 6,000.00 0.00 5,748.40 0.00 0.00 6,000.00

2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000.00 0.00 506.92 506.92 3,000.00 0.00 7,493.08 0.00 0.00 3,000.00

2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico 0.00 4,385.70 422.26 4,807.96 32,000.00 0.00 27,192.04 0.00 0.00 32,000.00


2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 4,611.05 2,513.40 7,124.45 10,000.00 0.00 2,875.55 0.00 0.00 10,000.00

2204 Utensilios para serv. de alimentación 10,158.00 316.70 110.70 427.40 1,000.00 0.00 10,730.60 0.00 0.00 1,000.00






ejercido en May


a May


acumulado a Abr2000

Reembolsos SEFIN

MATERIALES Y SUMINISTROS

2204 Utensilios para serv. de alimentación 10,158.00 316.70 110.70 427.40 1,000.00 0.00 10,730.60 0.00 0.00 1,000.00


2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,800.00 1,244.00 4,621.51 5,865.51 26,000.00 0.00 26,934.49 0.00 0.00 26,000.00


2503 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00


2601 Combustibles 0.00 17,120.00 4,280.00 21,400.00 45,000.00 0.00 23,600.00 0.00 0.00 45,000.00

2602 Lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00


2701 Vestuario, uniformes y blancos 0.00 54,206.70 0.00 54,206.70 80,000.00 0.00 25,793.30 0.00 0.00 80,000.00

TOTAL: 21,958.00 89,876.70 13,935.63 103,812.33 241,000.00 0.00 159,145.67 0.00 0.00 241,000.00


ENERO-MAYO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 162.98 162.98 10,000.00 0.00 9,837.02 0.00 0.00 10,000.00

3103 Servicio telefónico 0.00 23,668.17 8,497.58 32,165.75 60,000.00 0.00 27,834.25 0.00 0.00 60,000.00

3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 5,959.00 2,671.00 8,630.00 35,000.00 0.00 26,370.00 0.00 0.00 35,000.00


3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 40,762.40 10,300.80 51,063.20 123,000.00 0.00 71,936.80 0.00 0.00 123,000.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 896.58 1,285.81 2,182.39 22,200.00 0.00 20,017.61 0.00 0.00 22,200.00



SEFINPresup.

autorizado finalPresupuesto

ejercido en May


a May


acumulado a Abr



SERVICIOS GENERALES 3000 Remanente 2010Transferencia 01 CD Ord. 15 Abr


3302 Capacitación institucional 0.00 8,236.00 0.00 8,236.00 50,000.00 0.00 41,764.00 0.00 0.00 50,000.00

3303 Estudios Diversos 449,000.00 156,785.60 36,201.28 192,986.88 93,000.00 0.00 349,013.12 0.00 0.00 93,000.00

3304 Capacitación especializada 152,800.00 12,474.00 9,677.00 22,151.00 45,000.00 0.00 175,649.00 0.00 0.00 45,000.00


3404 Seguros 30,000.00 126,840.65 0.00 126,840.65 100,000.00 0.00 3,159.35 0.00 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 5,642.24 2,119.32 7,761.56 13,500.00 0.00 5,738.44 0.00 0.00 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 57,299.00 906.10 58,205.10 118,500.00 0.00 60,294.90 0.00 0.00 118,500.00


3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 3,178.40 0.00 3,178.40 21,000.00 0.00 17,821.60 0.00 0.00 21,000.00


0.00 0.00 2,900.00 2,900.00 50,000.00 0.00 47,100.00 0.00 0.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 2,510.00 1,523.00 4,033.00 10,000.00 0.00 95,967.00 0.00 0.00 10,000.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 51,000.00 10,591.09 7,755.25 18,346.34 45,000.00 0.00 77,653.66 0.00 0.00 45,000.00


3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 200,000.00 31,480.00 0.00 31,480.00 20,000.00 0.00 188,520.00 0.00 0.00 20,000.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

200,000.00 31,480.00 0.00 31,480.00 20,000.00 0.00 188,520.00 0.00 0.00 20,000.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 3,939.36 0.00 3,939.36 12,000.00 0.00 8,060.64 0.00 0.00 12,000.00


3701 Pasajes 80,000.00 20,516.99 3,972.60 24,489.59 50,000.00 0.00 105,510.41 0.00 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 2,681.00 0.00 2,681.00 30,000.00 0.00 107,319.00 0.00 0.00 30,000.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 135,031.27 0.00 135,031.27 7,100.00 0.00 -57,931.27 0.00 0.00 7,100.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 456,350.00 42,074.89 63,212.13 105,287.02 70,000.00 241,514.09 587,577.07 -75,000.00 0.00 -5,000.00

TOTAL: 1,659,150.00 690,566.64 151,184.85 841,751.49 993,300.00 241,514.09 1,977,212.60 -75,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-MAYO


5101 Mobiliario 5,500.00 2,088.00 0.00 2,088.00 9,000.00 0.00 12,412.00 0.00 0.00 9,000.00

5102 Equipo de Oficina 1,800.00 4,548.09 0.00 4,548.09 0.00 0.00 72,251.91 75,000.00 0.00 75,000.00


5204 Equipo de Telefonía y comunicaciones 1,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,688.00 0.00 0.00 0.00

5206 Equipo de Computación electrónico 113,000.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 47,000.00

TOTAL: 121,988.00 6,636.09 0.00 6,636.09 56,000.00 0.00 246,351.91 75,000.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 2,231,291.91 484,412.59 2,715,704.50 6,491,800.00 241,514.09 6,801,872.59 0.00 0.00 6,491,800.00


acumulado a Abr



Saldo por ejercerRemanente 2010Presupuesto

ejercido en May


a May5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Reembolsos SEFIN

TOTAL INJAC 2,784,263.00 2,231,291.91 484,412.59 2,715,704.50 6,491,800.00 241,514.09 6,801,872.59 0.00 0.00 6,491,800.00


ENERO-MAYO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 162.98 162.98 10,000.00 0.00 9,837.02 0.00 10,000.00

3103 Servicio telefónico 0.00 23,668.17 8,497.58 32,165.75 60,000.00 0.00 27,834.25 0.00 60,000.00

3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 5,959.00 2,671.00 8,630.00 35,000.00 0.00 26,370.00 0.00 35,000.00


3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 40,762.40 10,300.80 51,063.20 123,000.00 0.00 71,936.80 0.00 123,000.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 896.58 1,285.81 2,182.39 22,200.00 0.00 20,017.61 0.00 22,200.00






ejercido en MayTransferencia 01 CD Ord. 15 Abr


a May



Reembolsos SEFIN

ADMINISTRACIÓN


3302 Capacitación institucional 0.00 8,236.00 0.00 8,236.00 50,000.00 0.00 41,764.00 0.00 50,000.00

3303 Estudios Diversos 29,000.00 156,785.60 36,201.28 192,986.88 93,000.00 0.00 -70,986.88 0.00 93,000.00

3304 Capacitación especializada 152,800.00 12,474.00 9,677.00 22,151.00 45,000.00 0.00 175,649.00 0.00 45,000.00


3404 Seguros 30,000.00 126,840.65 0.00 126,840.65 100,000.00 0.00 3,159.35 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 5,642.24 2,119.32 7,761.56 13,500.00 0.00 5,738.44 0.00 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 57,299.00 906.10 58,205.10 118,500.00 0.00 60,294.90 0.00 118,500.00


3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 3,178.40 0.00 3,178.40 21,000.00 0.00 17,821.60 0.00 21,000.00


0.00 0.00 2,900.00 2,900.00 50,000.00 0.00 47,100.00 0.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 2,510.00 1,523.00 4,033.00 10,000.00 0.00 95,967.00 0.00 10,000.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 51,000.00 10,591.09 7,755.25 18,346.34 45,000.00 0.00 77,653.66 0.00 45,000.00


3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 17,980.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 0.00 20,000.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 17,980.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 0.00 20,000.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 3,939.36 0.00 3,939.36 12,000.00 0.00 8,060.64 0.00 12,000.00


3701 Pasajes 80,000.00 20,516.99 3,972.60 24,489.59 50,000.00 0.00 105,510.41 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 2,681.00 0.00 2,681.00 30,000.00 0.00 107,319.00 0.00 30,000.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 256,350.00 6,333.22 3,374.60 9,707.82 40,000.00 61,507.74 273,149.92 -75,000.00 0.00 -35,000.00

TOTAL: 819,150.00 506,293.70 91,347.32 597,641.02 956,200.00 61,507.74 1,164,216.72 -75,000.00 0.00 881,200.00


ENERO-MAYO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3103 Servicio telefónico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








ejercido en May


a May

Reembolsos SEFIN



3302 Capacitación institucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3303 Estudios Diversos 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00

3304 Capacitación especializada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, Higiene y fumigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 135,031.27 0.00 135,031.27 7,100.00 0.00 -57,931.27 0.00 7,100.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 7,749.05 18,368.90 26,117.95 10,000.00 32,758.61 66,640.66 0.00 10,000.00

TOTAL: 355,000.00 156,280.32 18,368.90 174,649.22 17,100.00 32,758.61 230,209.39 0.00 0.00 17,100.00


ENERO-MAYO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








acumulado a Abr



Reembolsos SEFIN


Presupuesto ejercido en May


a May


CRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD Remanente 2010 Saldo por ejercer



3303 Estudios Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 12,944.51 0.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 152,555.49 0.00 10,000.00

TOTAL: 50,000.00 12,944.51 0.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 152,555.49 0.00 0.00 10,000.00


ENERO-MAYO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








acumulado a AbrRemanente 2010






Reembolsos SEFIN


a MayCAPASES



3303 Estudios Diversos 235,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,000.00 0.00 0.00



3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 335,000.00 15,048.11 41,468.63 56,516.74 10,000.00 41,747.74 330,231.00 0.00 0.00 10,000.00


ENERO-MAYO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








acumulado a AbrRemanente 2010



a May





SEFIN100 MICRO Y PEQUEÑAS E.







3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 69 0,566.64 151,184.85 841,751.49 993,300.00 241,514.09 1,977,212.60 -75,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-MAYO

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,066,507.55 -198,200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 0.00 1,264,707.63 0.00

TOTAL: 1,066,507.55 -198,200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264,707.63 0.00


TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00


acumulado a Abr


acumulado a Abr


acumulado a Abr





Saldo por ejercer




anual autorizado


a May




a May



Saldo por ejercer


autorizado final


ejercido en May


a May



ejercido en May


Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN




TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00


TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00

acumulado a Abr


acumulado a Abr





CD Ord. 15 Abr



anual autorizado


a May


recuperación

ejercido en May


recuperación

recuperacióna May


acumulado a Abr

autorizado final




a May

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN



SEFIN


Saldo por ejercer

Saldo por ejercer


ENERO-MAYO

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,262,369.99 428,850.00 81,100.00 509,950.00 0.00 0.00 602,419.99 150,000.00 0.00

TOTAL: 1,262,369.99 428,850.00 81,100.00 509,950.00 0.00 0.00 602,419.99 0.00 150,000.00 0.00

TOTAL 100 MICRO: 6,321,384.89 230,650.00 81,100.00 311,750.00 0.00 0.00 702,419.99 0.00 5,307,214.98 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,578,035 .00 603,060.47 6,029.10 609,089.57 0.00 2,139.12 971,084.55 0.00 0.00 0.00

A Nuevo modelo de gestion de resp en el area de resp. Social CADELEC 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00

B Difusión de certificaciones para la Calidad INJAC 400,000.00 7,888.00 6,029.10 13,917.10 0.00 0.00 386,082.90 0.00 0.00


acumulado a Abr


acumulado a Abr


ejercido en May


a May









Reembolsos SEFIN



ejercido en May


a May

Reembolsos SEFIN







TOTAL: 1,578,035.00 603,060.47 6,029.10 609,089.57 0.00 2,139.12 968,945.43 0.00 0.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,497,871 .00 832,057.54 162,306.41 994,363.95 0.00 672.87 504,179.92 0.00 0.00 0.00


2011 (INJAC)447,871.00 46,353.60 40,310.00 86,663.60 0.00 0.00 361,207.40 0.00 0.00

II Visita sensibilización a Empresas aledañas a Sedes (SEIJAL) 300,000.00 123,935.50 61,967.75 185,903.25 0.00 0.00 114,096.75 0.00 0.00


TOTAL: 1,497,871.00 832,057.54 162,306.41 994,363.95 0.00 672.87 503,507.05 0.00 0.00 0.00


acumulado a AbrSaldo por ejercerCONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 3 4404 PANAMERICAN OS Remanente 2010



a May





Reembolsos SEFIN


ENERO-MAYO

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.08 0.00 1,500,000.00

TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.08 0.00 0.00 1,500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 400,000.00 0.00 200,000.00 0.00 400,000.00

TOTAL: 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 400,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 400,000.00




SEFINPresup.

autorizado final

Convenio 2011-2 Part. 4404 PROPU 2350 Taxi Intelige nte Remanente 2010Presupuesto



Convenio 2011-1 Part. 4404 Convocatoria Certif. de Calidad Remanente 2010Presupuesto




a May



Reembolsos SEFIN


Reembolsos SEFIN


Convenio 2011-3 Part. 4404 PROPU 2101 Visita Remanente 2010Presupuesto




a May




acumulado a Abr



a May


3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 1,665,768.01 449,435.51 2,115,203.52 3,400,000.00 2,811.99 5,274,872.55 0.00 5,307,214.98 3,400,000.00



Convenio 2011-6 Part. 4404 PROPU 2330 Apoyo para Ca pacit. Talleres Especializados





a May




a MayConvenio 2011-5 Part. 4404 PROPU 2103 Mejor Imagen Remanente 2010


acumulado a Abr



Reembolsos SEFIN


recuperación CD Ord. 15 Abr SEFIN autorizado final


Reembolsos SEFIN




Reembolsos SEFIN


Convenio 2011-4 Part. 4404 PROPU 2102 Sensibilizaci ón Remanente 2010Presupuesto




a May


acumulado a Abrejercido en May

a Mayanual autorizado

Saldo por ejercer

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 1,665,768.01 449,435.51 2,115,203.52 3,400,000.00 2,811.99 5,274,872.55 0.00 5,307,214.98 3,400,000.00

3000 TOTALES INJAC Y SUBSIDIO: 10,956,440.89 2,356,334.65 600,620.36 2,956,955.01 4,393,300.00 244,326.08 7,252,085.15 -75,000.00 5,307,214.98 4,318,300.00


ENERO-MAYO

PRESUPUESTO INJAC (1000) 981,167.00 1,444,212.48 319,292.11 1,763,504.59 5,201,500.00 0.00 4,419,162.41 0.00 0.00 5,201,500.00

PRESUPUESTO INJAC (2000) 21,958.00 89,876.70 13,935.63 103,812.33 241,000.00 0.00 159,145.67 0.00 0.00 241,000.00

PRESUPUESTO INJAC ADMINISTRATIVO (3000) 819,150.00 50 6,293.70 91,347.32 597,641.02 956,200.00 61,507.74 1,164,216.72 -75,000.00 0.00 881,200.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) PJC 355,000.00 156,280.32 18,368.90 174,649.22 17,100.00 32,758.61 230,209.39 0.00 0.00 17,100.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) CJC 50,000.00 12,944.51 0.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 152,555.49 0.00 0.00 10,000.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) 100 MICRO 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) CAPASES 335,000.00 15,048.11 41,468.63 56,516.74 10,000.00 41,747.74 330,231.00 0.00 0.00 10,000.00



ejercido acumulado a AbrINJAC

RESUMEN Presupuesto ejercido en May


a May




Reembolsos SEFIN


recuperación


PRESUPUESTO INJAC (5000) 121,988.00 6,636.09 0.00 6,636.09 56,000.00 0.00 246,351.91 75,000.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 2,231,291.91 484,412.59 2,715,704.50 6,491,800.00 241,514.09 6,801,872.59 0.00 0.00 6,491,800.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 1 1,066,507.55 -198, 200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 -0.08 0.00 1,264,707.63 0.00


CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 3 493,813.47 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 5 3,322,029.73 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 1 1,262,369.99 428,8 50.00 81,100.00 509,950.00 0.00 0.00 602,419.99 0.00 150,000.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 2 1,578,035.00 603,0 60.47 6,029.10 609,089.57 0.00 2,139.12 971,084.55 0.00 0.00 0.00


CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.08 0.00 0.00 1,500,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 2 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 400,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 400,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


acumulado a Abr



autorizado final4404 SUBSIDIOS




a May

Reembolsos SEFIN




CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 4 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00


TOTALES SUBSIDIOS 9,297,290.89 1,665,768.01 449,435.51 2,115,203.52 3,400,000.00 2,811.99 5,277,684.46 0.00 5,307,214.98 3,400,000.00

TOTAL 3000 10,956,440.89 2,356,334.65 600,620.36 2,956,955.01 4,393,300.00 244,326.08 7,254,897.06 -75,000.00 5,307,214.98 4,318,300.00

TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 12,081,553.89 3,897,05 9.92 933,848.10 4,830,908.02 9,891,800.00 244,326.08 12,079,557.05 0.00 5,307,214.98 9,891,800.00

MENOS PRESUPUESTO INJAC (5000) 121,988.00 6,636.09 0.00 6,636.09 56,000.00 540,983.33 Subsidio Edo.

0990-000-0000 TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 11,959,5 65.89 3,890,423.83 933,848.10 4,824,271.93 9,835,800.00 785,309.41 0850 cuenta de resultados


1101 Sueldo Base 250,000.00 1,233,840.50 246,773.00 1,480,613.50 3,165,336.00 0.00 1,934,722.50 0.00 0.00 0.00 3,165,336.00


1207 Honorarios por Servicios Profesionales 64,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00


1301 Prima Quinquenal 0.00 3,662.19 697.56 4,359.75 9,828.00 0.00 5,468.25 0.00 0.00 0.00 9,828.00

1311 Prima Vacacional y dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 43,963.00 0.00 43,963.00 0.00 0.00 0.00 43,963.00

1312 Aguinaldo 0.00 198,739.95 0.00 198,739.95 439,630.00 0.00 240,890.05 0.00 0.00 0.00 439,630.00

Transferencia 02 CD Ord. 15 Ago



ENERO-JUNIO



a JunSaldo por ejercer


Reembolsos SEFIN


a May




ejercido en Jun

1312 Aguinaldo 0.00 198,739.95 0.00 198,739.95 439,630.00 0.00 240,890.05 0.00 0.00 0.00 439,630.00

1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1317 Gratificaciones 30,000.00 0.00 0.00 0.00 102,812.00 0.00 132,812.00 0.00 0.00 0.00 102,812.00

1326 Prestación salarial complementaria por fallecimiento 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1401 Cuotas a pensiones 0.00 92,481.12 18,508.04 110,989.16 205,747.00 0.00 94,757.84 0.00 0.00 0.00 205,747.00

1402 Cuotas para la vivienda 0.00 36,992.56 7,403.30 44,395.86 94,960.00 0.00 50,564.14 0.00 0.00 0.00 94,960.00

1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 0.00 37,236.46 10,021.36 47,257.82 158,267.00 0.00 111,009.18 0.00 0.00 0.00 158,267.00

1405 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 0.00 23,196.81 4,638.24 27,835.05 63,307.00 0.00 35,471.95 0.00 0.00 0.00 63,307.00


1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

1502 Estimulos al Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00


1601 Ayuda para despensa 0.00 84,120.00 16,824.00 100,944.00 218,616.00 0.00 117,672.00 0.00 0.00 0.00 218,616.00

1602 Ayuda para pasajes 0.00 53,235.00 10,647.00 63,882.00 136,128.00 0.00 72,246.00 0.00 0.00 0.00 136,128.00


1701 Impacto al salario en el transcurso del año 415,411.00 0.00 0.00 0.00 321,906.00 0.00 737,317.00 0.00 0.00 0.00 321,906.00

981,167.00 1,763,504.59 315,512.50 2,079,017.09 5,201,500.00 0.00 4,103,649.91 0.00 0.00 0.00 5,201,500.00


ENERO-JUNIO


2101 Material de oficina 0.00 9,221.79 826.00 10,047.79 35,000.00 0.00 24,952.21 0.00 0.00 0.00 35,000.00

2102 Material de Limpieza 0.00 251.60 0.00 251.60 6,000.00 0.00 5,748.40 0.00 0.00 0.00 6,000.00

2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000.00 506.92 0.00 506.92 3,000.00 0.00 7,493.08 0.00 0.00 0.00 3,000.00

2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico 0.00 4,807.96 1,138.00 5,945.96 32,000.00 0.00 26,054.04 0.00 0.00 0.00 32,000.00


2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 7,124.45 400.00 7,524.45 10,000.00 0.00 2,475.55 0.00 0.00 0.00 10,000.00

2204 Utensilios para serv. de alimentación 10,158.00 427.40 1,202.26 1,629.66 1,000.00 0.00 9,528.34 0.00 0.00 0.00 1,000.00



SEFINRemanente 2010

Presupuesto ejercido en Jun


a Jun


a May





2204 Utensilios para serv. de alimentación 10,158.00 427.40 1,202.26 1,629.66 1,000.00 0.00 9,528.34 0.00 0.00 0.00 1,000.00


2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,800.00 5,865.51 1,392.00 7,257.51 26,000.00 0.00 25,542.49 0.00 0.00 0.00 26,000.00


2503 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00


2601 Combustibles 0.00 21,400.00 4,480.00 25,880.00 45,000.00 0.00 19,120.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

2602 Lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00


2701 Vestuario, uniformes y blancos 0.00 54,206.70 0.00 54,206.70 80,000.00 0.00 25,793.30 0.00 0.00 0.00 80,000.00

TOTAL: 21,958.00 103,812.33 9,438.26 113,250.59 241,000.00 0.00 149,707.41 0.00 0.00 0.00 241,000.00


ENERO-JUNIO


3101 Servicio postal 0.00 162.98 334.08 497.06 10,000.00 0.00 9,502.94 0.00 0.00 0.00 10,000.00

3103 Servicio telefónico 0.00 32,165.75 6,399.99 38,565.74 60,000.00 0.00 21,434.26 0.00 0.00 0.00 60,000.00

3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 8,630.00 0.00 8,630.00 35,000.00 0.00 26,370.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00


3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 51,063.20 10,300.80 61,364.00 123,000.00 0.00 61,636.00 0.00 0.00 0.00 123,000.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 2,182.39 333.68 2,516.07 22,200.00 0.00 19,683.93 0.00 0.00 0.00 22,200.00







ejercido en Jun


a Jun


a May

Reembolsos SEFIN


Saldo por ejercer


3302 Capacitación institucional 0.00 8,236.00 0.00 8,236.00 50,000.00 0.00 41,764.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3303 Estudios Diversos 449,000.00 192,986.88 6,257.12 199,244.00 93,000.00 0.00 400,756.00 0.00 58,000.00 0.00 93,000.00

3304 Capacitación especializada 152,800.00 22,151.00 7,594.50 29,745.50 45,000.00 0.00 168,054.50 0.00 0.00 0.00 45,000.00


3404 Seguros 30,000.00 126,840.65 738.92 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 0.00 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 7,761.56 972.08 8,733.64 13,500.00 0.00 4,766.36 0.00 0.00 0.00 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 58,205.10 833.72 59,038.82 118,500.00 0.00 59,461.18 0.00 0.00 0.00 118,500.00


3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 0.00 486.00 486.00 8,000.00 0.00 7,514.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 3,178.40 0.00 3,178.40 21,000.00 0.00 17,821.60 0.00 0.00 0.00 21,000.00


0.00 2,900.00 1,392.00 4,292.00 50,000.00 0.00 45,708.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 4,033.00 23,288.62 27,321.62 10,000.00 0.00 72,678.38 0.00 0.00 0.00 10,000.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 51,000.00 18,346.34 5,350.01 23,696.35 45,000.00 0.00 72,303.65 0.00 0.00 0.00 45,000.00


3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 200,000.00 31,480.00 14,000.00 45,480.00 20,000.00 0.00 174,520.00 0.00 0.00 0.00 20,000.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

200,000.00 31,480.00 14,000.00 45,480.00 20,000.00 0.00 174,520.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 3,939.36 0.00 3,939.36 12,000.00 0.00 8,060.64 0.00 0.00 0.00 12,000.00


3701 Pasajes 80,000.00 24,489.59 4,894.62 29,384.21 50,000.00 0.00 100,615.79 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 2,681.00 660.00 3,341.00 30,000.00 0.00 106,659.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 135,031.27 0.00 135,031.27 7,100.00 0.00 2,068.73 0.00 60,000.00 0.00 7,100.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 456,350.00 105,287.02 39,530.09 144,817.11 70,000.00 396,372.09 580,904.98 -75,000.00 -122,000.00 0.00 -5,000.00

TOTAL: 1,659,150.00 841,751.49 123,366.23 965,117.72 993,300.00 396,372.09 2,004,704.37 -75,000.00 -4,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-JUNIO


5101 Mobiliario 5,500.00 2,088.00 0.00 2,088.00 9,000.00 0.00 12,412.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00

5102 Equipo de Oficina 1,800.00 4,548.09 0.00 4,548.09 0.00 0.00 76,251.91 75,000.00 4,000.00 0.00 75,000.00


5204 Equipo de Telefonía y comunicaciones 1,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5206 Equipo de Computación electrónico 113,000.00 0.00 32,280.20 32,280.20 47,000.00 0.00 127,719.80 0.00 0.00 0.00 47,000.00

TOTAL: 121,988.00 6,636.09 32,280.20 38,916.29 56,000.00 0.00 218,071.71 75,000.00 4,000.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 2,715,704.50 480,597.19 3,196,301.69 6,491,800.00 396,372.09 6,476,133.40 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00




Reembolsos SEFIN


ejercido en Jun


a Jun5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES Saldo por ejercer




a May

TOTAL INJAC 2,784,263.00 2,715,704.50 480,597.19 3,196,301.69 6,491,800.00 396,372.09 6,476,133.40 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00


ENERO-JUNIO


3101 Servicio postal 0.00 162.98 334.08 497.06 10,000.00 0.00 9,502.94 0.00 10,000.00


3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 8,630.00 0.00 8,630.00 35,000.00 0.00 26,370.00 0.00 35,000.00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00


3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 2,182.39 333.68 2,516.07 22,200.00 0.00 19,683.93 0.00 22,200.00

3300 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, INFORMATICOS, 0.00




recuperaciónReembolsos






a Jun


a May


0.00


3303 Estudios Diversos 29,000.00 192,986.88 -164,218.88 28,768.00 93,000.00 0.00 93,232.00 0.00 93,000.00



3404 Seguros 30,000.00 126,840.65 738.92 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 7,761.56 972.08 8,733.64 13,500.00 0.00 4,766.36 0.00 13,500.00



0.00




0.00 2,900.00 1,392.00 4,292.00 50,000.00 0.00 45,708.00 0.00 50,000.00





50,000.00 17,980.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 0.00 20,000.00



3701 Pasajes 80,000.00 24,489.59 4,894.62 29,384.21 50,000.00 0.00 100,615.79 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 2,681.00 660.00 3,341.00 30,000.00 0.00 106,659.00 0.00 30,000.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 256,350.00 9,707.82 0.00 9,707.82 40,000.00 69,641.62 277,283.80 -75,000.00 -4,000.00 0.00 -35,000.00

TOTAL: 819,150.00 597,641.02 -100,639.86 497,001.16 956,200.00 69,641.62 1,268,990.46 -75,000.00 -4,000.00 0.00 881,200.00


ENERO-JUNIO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









ejercido en Jun


a Jun



Reembolsos SEFIN


ejercido acumulado a May


0.00


3303 Estudios Diversos 185,000.00 0.00 21,476.00 21,476.00 0.00 0.00 163,524.00 0.00 0.00



3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 135,031.27 0.00 135,031.27 7,100.00 0.00 2,068.73 60,000.00 0.00 7,100.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 26,117.95 15,435.59 41,553.54 10,000.00 81,896.53 40,342.99 -60,000.00 0.00 10,000.00

TOTAL: 355,000.00 174,649.22 36,911.59 211,560.81 17,100.00 81,896.53 242,435.72 0.00 0.00 0.00 17,100.00


ENERO-JUNIO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Saldo por ejercerCRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD Remanente 2010Presupuesto

ejercido en Jun


a Jun




Reembolsos SEFIN



a May


0.00





3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 12,944.51 0.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 94,555.49 -58,000.00 0.00 10,000.00

TOTAL: 50,000.00 12,944.51 0.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 94,555.49 0.00 -58,000.00 0.00 10,000.00


ENERO-JUNIO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








CAPASESPresupuesto

ejercido en JunReembolsos

SEFIN


a Jun








0.00


3303 Estudios Diversos 235,000.00 0.00 149,000.00 149,000.00 0.00 0.00 144,000.00 58,000.00 0.00 0.00



3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 335,000.00 56,516.74 187,094.50 243,611.24 10,000.00 139,333.94 298,722.70 0.00 58,000.00 0.00 10,000.00


ENERO-JUNIO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










SEFINPresup.

autorizado finalRemanente 2010



a Jun



anual autorizado


a May


0.00





3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 84 1,751.49 123,366.23 965,117.72 993,300.00 396,372.09 2,004,704.37 -75,000.00 -4,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-JUNIO


TOTAL: 1,066,507.55 -198,200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264,707.63 0.00


TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00


Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN







Saldo por ejercer


autorizado final


ejercido en Jun


a Jun



ejercido en Jun





a Jun



anual autorizado


a Jun


Saldo por ejercer






a May


a May


a May


TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00


TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00




SEFIN


CD Ord. 15 Ago




a Jun

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN


autorizado final

Saldo por ejercer

Saldo por ejercer


recuperación

ejercido en Jun


recuperación

recuperacióna Jun


a May



anual autorizado


a Jun


CD Ord. 15 AbrConvenio 2009-3 Part. 4404



a May


a May


ENERO-JUNIO


TOTAL: 1,262,369.99 509,950.00 74,620.00 584,570.00 0.00 0.00 527,799.99 0.00 150,000.00 0.00

TOTAL 100 MICRO: 6,321,384.89 311,750.00 74,620.00 386,370.00 0.00 0.00 627,799.99 0.00 5,307,214.98 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,578,035 .00 609,089.57 30,000.00 639,089.57 0.00 5,748.75 938,897.90 0.00 0.00 47.53 0.00

A Nuevo modelo de gestion de resp en el area de resp. Social CADELEC 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00




Reembolsos SEFIN


ejercido en Jun


a Jun







Reembolsos SEFIN


ejercido en Jun


a Jun





a May


a May







TOTAL: 1,578,035.00 609,089.57 30,000.00 639,089.57 0.00 5,748.75 938,897.90 0.00 0.00 47.53 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,497,871 .00 994,363.95 12,888.00 1,007,251.95 0.00 1,792.09 490,619.05 0.00 0.00 0.00 0.00


2011 (INJAC)447,871.00 86,663.60 0.00 86,663.60 0.00 0.00 361,207.40 0.00 0.00

II Visita sensibilización a Empresas aledañas a Sedes (SEIJAL) 300,000.00 185,903.25 0.00 185,903.25 0.00 0.00 114,096.75 0.00 0.00


TOTAL: 1,497,871.00 994,363.95 12,888.00 1,007,251.95 0.00 1,792.09 490,619.05 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4404 2010: 4,338,275.99 2,113,403.52 117,508.00 2,230,911.52 0.00 7,540.84 1,957,316.94 0.00 0.00 150,047.53 0.00


Reembolsos SEFIN



CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 3 4404 PANAMERICAN OS Remanente 2010Presupuesto

ejercido en Jun


a Jun




a MaySaldo por ejercer


ENERO-JUNIO


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 891.98 1,500,892.06 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 200,000.00 120,000.00 320,000.00 400,000.00 89.47 80,089.47 0.00 400,000.00

TOTAL: 0.00 200,000.00 120,000.00 320,000.00 400,000.00 89.47 80,089.47 0.00 0.00 0.00 400,000.00




a May



a Jun







a Jun


Reembolsos SEFIN






Reembolsos SEFIN






a Jun



SEFINPresup.

autorizado final




Convenio 2011-1 Part. 4404 Convocatoria Certif. de Calidad


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 42.58 500,042.58 0.00 0.00 0.00 500,000.00


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 42.58 500,042.58 0.00 0.00 500,000.00


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 119.23 1,000,119.23 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 417.32 3,500,417.32 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 2,115,203.52 237,508.00 2,352,711.52 7,400,000.00 9,144.00 9,038,920.18 0.00 0.00 5,307,262.51 7,400,000.00


Saldo por ejercer

a Mayejercido en Jun

a Junanual autorizado


a May



a Jun


CD Ord. 15 Ago

Reembolsos SEFIN




Reembolsos SEFIN





Reembolsos SEFIN




Convenio 2011-5 Part. 4404 PROPU 2103 Mejor Imagen Remanente 2010Presupuesto



Convenio 2011-4 Part. 4404 PROPU 2102 Sensibilizaci ón Remanente 2010








a Jun




a Jun

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 2,115,203.52 237,508.00 2,352,711.52 7,400,000.00 9,144.00 9,038,920.18 0.00 0.00 5,307,262.51 7,400,000.00

3000 TOTALES INJAC Y SUBSIDIO: 10,956,440.89 2,956,955.01 360,874.23 3,317,829.24 8,393,300.00 405,516.09 11,043,624.55 -75,000.00 -4,000.00 5,307,262.51 8,318,300.00


ENERO-JUNIO

PRESUPUESTO INJAC (1000) 981,167.00 1,763,504.59 315,512.50 2,079,017.09 5,201,500.00 0.00 4,103,649.91 0.00 0.00 0.00 5,201,500.00

PRESUPUESTO INJAC (2000) 21,958.00 103,812.33 9,438.26 113,250.59 241,000.00 0.00 149,707.41 0.00 0.00 0.00 241,000.00

PRESUPUESTO INJAC ADMINISTRATIVO (3000) 819,150.00 59 7,641.02 -100,639.86 497,001.16 956,200.00 69,641.62 1,268,990.46 -75,000.00 -4,000.00 0.00 881,200.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) PJC 355,000.00 174,649.22 36,911.59 211,560.81 17,100.00 81,896.53 242,435.72 0.00 0.00 0.00 17,100.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) CJC 50,000.00 12,944.51 0.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 94,555.49 0.00 -58,000.00 0.00 10,000.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) 100 MICRO 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) CAPASES 335,000.00 56,516.74 187,094.50 243,611.24 10,000.00 139,333.94 298,722.70 0.00 58,000.00 0.00 10,000.00

PRESUPUESTO INJAC PROGRAMAS (3000) 840,000.00 244,110.47 224,006.09 468,116.56 37,100.00 326,730.47 735,713.91 0.00 0.00 0.00 37,100.00

Transferencia 02 CD Ord. 15 AgoINJAC

RESUMEN Presupuesto ejercido en Jun


a Jun




Reembolsos SEFIN




recuperación

PRESUPUESTO INJAC PROGRAMAS (3000) 840,000.00 244,110.47 224,006.09 468,116.56 37,100.00 326,730.47 735,713.91 0.00 0.00 0.00 37,100.00

PRESUPUESTO INJAC (5000) 121,988.00 6,636.09 32,280.20 38,916.29 56,000.00 0.00 218,071.71 75,000.00 4,000.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 2,715,704.50 480,597.19 3,196,301.69 6,491,800.00 396,372.09 6,476,133.40 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 1 1,066,507.55 -198, 200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264,707.63 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 2 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 3 493,813.47 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 4 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 5 3,322,029.73 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 1 1,262,369.99 509,9 50.00 74,620.00 584,570.00 0.00 0.00 527,799.99 0.00 0.00 150,000.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 2 1,578,035.00 609,0 89.57 30,000.00 639,089.57 0.00 5,748.75 938,897.90 0.00 0.00 47.53 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 3 1,497,871.00 994,3 63.95 12,888.00 1,007,251.95 0.00 1,792.09 490,619.05 0.00 0.00 0.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 891.98 1,500,892.06 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 2 0.00 200,000.00 120,000.00 320,000.00 400,000.00 89.47 80,089.47 0.00 0.00 0.00 400,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 3 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 42.58 500,042.58 0.00 0.00 0.00 500,000.00





a Jun


a May


Reembolsos SEFIN



recuperaciónTransferencia 02 CD Ord. 15 Ago





TOTALES SUBSIDIOS 9,297,290.89 2,115,203.52 237,508.00 2,352,711.52 7,400,000.00 9,144.00 9,038,920.18 0.00 0.00 5,307,262.51 7,400,000.00

TOTAL 3000 10,956,440.89 2,956,955.01 360,874.23 3,317,829.24 8,393,300.00 405,516.09 11,043,624.55 -75,000.00 -4,000.00 5,307,262.51 8,318,300.00

TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 1000, 2000 Y 3000 12, 081,553.89 4,830,908.02 718,105.19 5,549,013.21 13,891,800.00 405,516.09 15,515,053.58 0.00 0.00 5,307,262.51 13,891,800.00

MENOS PRESUPUESTO INJAC 5000 121,988.00 6,636.09 32,280.20 38,916.29 56,000.00 0.00 218,071.71 75,000.00 4,000.00 0.00 131,000.00

0990-000-0000 TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 11,959,5 65.89 4,824,271.93 685,824.99 5,510,096.92 13,835,800.00 405,516.09 15,296,981.87 -75,000.00 -4,000.00 5,307,262.51 13,760,800.00


1101 Sueldo Base 250,000.00 1,480,613.50 246,773.00 1,727,386.50 3,165,336.00 0.00 1,687,949.50 0.00 0.00 0.00 3,165,336.00


1207 Honorarios por Servicios Profesionales 64,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00



1311 Prima Vacacional y dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 43,963.00 0.00 43,963.00 0.00 0.00 0.00 43,963.00

1312 Aguinaldo 0.00 198,739.95 0.00 198,739.95 439,630.00 0.00 240,890.05 0.00 0.00 0.00 439,630.00




ejercido en Jul


ENERO-JULIO



acumulado a JulSaldo por ejercer


Reembolsos SEFIN


acumulado a Jun1000 SERVICIOS PERSONALES


1312 Aguinaldo 0.00 198,739.95 0.00 198,739.95 439,630.00 0.00 240,890.05 0.00 0.00 0.00 439,630.00

1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 22,500.00 0.00 2,411.04 2,411.04 0.00 0.00 20,088.96 0.00 0.00 0.00 0.00

1317 Gratificaciones 30,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 102,812.00 0.00 128,812.00 0.00 0.00 0.00 102,812.00








1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

1502 Estimulos al Personal 0.00 0.00 200.00 200.00 1,000.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00






981,167.00 2,079,017.09 319,454.99 2,398,472.08 5,201,500.00 0.00 3,784,194.92 0.00 0.00 0.00 5,201,500.00


ENERO-JULIO


2101 Material de oficina 0.00 10,047.79 4,125.93 14,173.72 35,000.00 0.00 20,826.28 0.00 0.00 0.00 35,000.00




2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00

2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 7,524.45 2,265.80 9,790.25 10,000.00 0.00 209.75 0.00 0.00 0.00 10,000.00

2204 Utensilios para serv. de alimentación 10,158.00 1,629.66 201.60 1,831.26 1,000.00 0.00 9,326.74 0.00 0.00 0.00 1,000.00






ejercido en Jul


acumulado a Jul


acumulado a Jun2000

Reembolsos SEFIN

MATERIALES Y SUMINISTROSTransferencia 02 CD Ord. 15 Ago


2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN 0.00

2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,800.00 7,257.51 230.00 7,487.51 26,000.00 0.00 25,312.49 0.00 0.00 0.00 26,000.00

2500 QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00


2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00

2601 Combustibles 0.00 25,880.00 8,560.00 34,440.00 45,000.00 0.00 10,560.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00



0.00


TOTAL: 21,958.00 113,250.59 22,370.45 135,621.04 241,000.00 0.00 127,336.96 0.00 0.00 0.00 241,000.00


ENERO-JULIO


3101 Servicio postal 0.00 497.06 0.00 497.06 10,000.00 0.00 9,502.94 0.00 0.00 0.00 10,000.00


3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 8,630.00 5,896.00 14,526.00 35,000.00 0.00 20,474.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00







SEFINPresupuesto

ejercido en Jul


acumulado a Jul


acumulado a Jun










3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 0.00 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 0.00 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 8,733.64 2,209.12 10,942.76 13,500.00 0.00 2,557.24 0.00 0.00 0.00 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 59,038.82 2,117.50 61,156.32 118,500.00 0.00 57,343.68 0.00 0.00 0.00 118,500.00



3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 3,178.40 2,969.60 6,148.00 21,000.00 0.00 14,852.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00


0.00 4,292.00 10,668.31 14,960.31 50,000.00 0.00 35,039.69 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 27,321.62 0.00 27,321.62 10,000.00 0.00 72,678.38 0.00 0.00 0.00 10,000.00



3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 200,000.00 45,480.00 -14,000.00 31,480.00 20,000.00 0.00 188,520.00 0.00 0.00 0.00 20,000.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

200,000.00 45,480.00 -14,000.00 31,480.00 20,000.00 0.00 188,520.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00



3701 Pasajes 80,000.00 29,384.21 4,424.60 33,808.81 50,000.00 0.00 96,191.19 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 3,341.00 0.00 3,341.00 30,000.00 0.00 106,659.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00




TOTAL: 1,659,150.00 965,117.72 187,022.64 1,152,140.36 993,300.00 579,196.18 2,000,505.82 -75,000.00 -4,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-JULIO


5101 Mobiliario 5,500.00 2,088.00 0.00 2,088.00 9,000.00 0.00 12,412.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00




5206 Equipo de Computación electrónico 113,000.00 32,280.20 0.00 32,280.20 47,000.00 0.00 127,719.80 0.00 0.00 0.00 47,000.00

TOTAL: 121,988.00 38,916.29 0.00 38,916.29 56,000.00 0.00 218,071.71 75,000.00 4,000.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 3,196,301.69 528,848.08 3,725,149.77 6,491,800.00 579,196.18 6,130,109.41 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00


acumulado a Jun




ejercido en Jul


acumulado a Jul5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Reembolsos SEFIN


TOTAL INJAC 2,784,263.00 3,196,301.69 528,848.08 3,725,149.77 6,491,800.00 579,196.18 6,130,109.41 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00


ENERO-JULIO


3101 Servicio postal 0.00 497.06 0.00 497.06 10,000.00 0.00 9,502.94 0.00 10,000.00








acumulado a Jun


acumulado a Jul




ejercido en JulSaldo por ejercer



Reembolsos SEFIN

ADMINISTRACIÓNTransferencia 02 CD Ord. 15 Ago


0.00


3303 Estudios Diversos 29,000.00 28,768.00 0.00 28,768.00 93,000.00 0.00 93,232.00 0.00 93,000.00



3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 0.00 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 8,733.64 2,209.12 10,942.76 13,500.00 0.00 2,557.24 0.00 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 59,038.82 2,117.50 61,156.32 118,500.00 0.00 57,343.68 0.00 118,500.00


0.00


3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 3,178.40 2,969.60 6,148.00 21,000.00 0.00 14,852.00 0.00 21,000.00


0.00 4,292.00 10,668.31 14,960.31 50,000.00 0.00 35,039.69 0.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 27,321.62 0.00 27,321.62 10,000.00 0.00 72,678.38 0.00 10,000.00




50,000.00 17,980.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 0.00 20,000.00



3701 Pasajes 80,000.00 29,384.21 4,424.60 33,808.81 50,000.00 0.00 96,191.19 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 3,341.00 0.00 3,341.00 30,000.00 0.00 106,659.00 0.00 30,000.00




TOTAL: 819,150.00 497,001.16 66,739.25 563,740.41 956,200.00 75,743.30 1,208,352.89 -75,000.00 -4,000.00 0.00 881,200.00


ENERO-JULIO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








acumulado a JunSaldo por ejercer



Reembolsos SEFIN


ejercido en Jul


acumulado a Jul



PREMIO JALISCO A LA CALIDADTransferencia 02 CD Ord. 15 Ago


0.00


3303 Estudios Diversos 185,000.00 21,476.00 53,011.45 74,487.45 0.00 0.00 110,512.55 0.00 0.00



3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 355,000.00 211,560.81 92,477.69 304,038.50 17,100.00 225,431.01 293,492.51 0.00 0.00 0.00 17,100.00


ENERO-JULIO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








acumulado a Jun



Reembolsos SEFIN




ejercido en Jul


acumulado a JulSaldo por ejercerCRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD



0.00





3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 50,000.00 12,944.51 0.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 94,555.49 0.00 -58,000.00 0.00 10,000.00


ENERO-JULIO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








acumulado a JunRemanente 2010





Presupuesto ejercido en Jul

Reembolsos SEFIN


acumulado a JulCAPASES



0.00


3303 Estudios Diversos 235,000.00 149,000.00 0.00 149,000.00 0.00 0.00 144,000.00 58,000.00 0.00 0.00



3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 50,000.00 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

50,000.00 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 335,000.00 243,611.24 27,805.70 271,416.94 10,000.00 172,521.87 304,104.93 0.00 58,000.00 0.00 10,000.00


ENERO-JULIO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








acumulado a Jun






acumulado a Jul


Reembolsos SEFIN




0.00





3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 96 5,117.72 187,022.64 1,152,140.36 993,300.00 579,196.18 2,000,505.82 -75,000.00 -4,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-JULIO


TOTAL: 1,066,507.55 -198,200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264,707.63 0.00


TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00


acumulado a Jun


acumulado a Jun


acumulado a Jun





Saldo por ejercer




anual autorizado


acumulado a Jul




acumulado a Jul



Saldo por ejercer


autorizado final


ejercido en Jul


acumulado a Jul



ejercido en JulPresupuesto

anual autorizado

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN







TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00


TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00

acumulado a Jun


acumulado a Jun





CD Ord. 15 Abr



anual autorizado


acumulado a Jul

Saldo por ejercer

Saldo por ejercer


recuperación

ejercido en Jul


recuperación

recuperaciónacumulado a Jul


acumulado a Jun

autorizado final




acumulado a Jul

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN



SEFIN


CD Ord. 15 Ago




ENERO-JULIO


TOTAL: 1,262,369.99 584,570.00 2,800.00 587,370.00 0.00 0.00 374,999.99 0.00 0.00 300,000.00 0.00

TOTAL 100 MICRO: 6,321,384.89 386,370.00 2,800.00 389,170.00 0.00 0.00 474,999.99 0.00 5,457,214.98 0.00





acumulado a Jun


acumulado a Jun



Reembolsos SEFIN


ejercido en Jul


acumulado a Jul









ejercido en Jul


acumulado a Jul

Reembolsos SEFIN





D Ampliación al aseguracmiento del sistema de Calidad CRUZ ROJA 142,000.00 0.00 75,000.96 75,000.96 0.00 0.00 66,999.04 0.00 0.00


construcción CMIC151,035.00 0.00 151,035.00 151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL: 1,578,035.00 639,089.57 256,035.96 895,125.53 0.00 9,267.65 682,861.94 0.00 0.00 47.53 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,497,871 .00 1,007,251.95 49,046.20 1,056,298.15 0.00 2,849.33 441,572.85 0.00 0.00 0.00 0.00


2011 (INJAC)500,000.00 86,663.60 0.00 86,663.60 0.00 0.00 413,336.40 0.00 0.00

II Visita sensibilización a Empresas aledañas a Sedes (SEIJAL) 247,871.00 185,903.25 61,967.75 247,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III Mejor Imagen ( INJAC) 750,000.00 734,685.10 -12,921.55 721,763.55 0.00 0.00 28,236.45 0.00 0.00

TOTAL: 1,497,871.00 1,007,251.95 49,046.20 1,056,298.15 0.00 2,849.33 441,572.85 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4404 2010: 4,338,275.99 2,230,911.52 307,882.16 2,538,793.68 0.00 12,116.98 1,499,434.78 0.00 0.00 300,047.53 0.00


acumulado a JunSaldo por ejercerCONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 3 4404 PANAMERICAN OS Remanente 2010



acumulado a Jul





Reembolsos SEFIN



ENERO-JULIO

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 25,200.00 25,200.00 1,500,000.00 4,522.28 1,479,322.36 0.00 1,500,000.00

TOTAL: 0.00 0.00 25,200.00 25,200.00 1,500,000.00 4,522.28 1,479,322.36 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 320,000.00 0.00 320,000.00 400,000.00 118.30 80,118.30 0.00 400,000.00

TOTAL: 0.00 320,000.00 0.00 320,000.00 400,000.00 118.30 80,118.30 0.00 0.00 0.00 400,000.00



SEFINPresup.

autorizado final





ejercido acumulado a Jun



acumulado a Jul



Reembolsos SEFIN


Reembolsos SEFIN








acumulado a Jul





acumulado a Jun



acumulado a Jul



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 1,731.92 501,731.92 0.00 500,000.00

TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 1,731.92 501,731.92 0.00 0.00 0.00 500,000.00


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 1,731.92 501,731.92 0.00 0.00 500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 12,888.00 12,888.00 1,000,000.00 3,503.11 990,615.11 0.00 1,000,000.00

TOTAL: 0.00 0.00 12,888.00 12,888.00 1,000,000.00 3,503.11 990,615.11 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 260,852.69 260,852.69 3,500,000.00 10,438.18 3,249,585.49 0.00 3,500,000.00

TOTAL: 0.00 0.00 260,852.69 260,852.69 3,500,000.00 10,438.18 3,249,585.49 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 2,352,711.52 606,822.85 2,959,534.37 7,400,000.00 34,162.69 8,302,539.88 0.00 0.00 5,457,262.51 7,400,000.00





acumulado a Jul






acumulado a Jul







Reembolsos SEFIN




Reembolsos SEFIN




Reembolsos SEFIN





acumulado a Jun



acumulado a Jul


CD Ord. 15 Agoacumulado a Jun

ejercido en Julacumulado a Jul

anual autorizado

Saldo por ejercerTransferencia 02 CD Ord. 15 Ago

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 2,352,711.52 606,822.85 2,959,534.37 7,400,000.00 34,162.69 8,302,539.88 0.00 0.00 5,457,262.51 7,400,000.00

CONVENIOS SEPROE-INJAC CUENTA: 3000-012-0000 6,968,4 13.35 1,966,341.52 604,022.85 2,570,364.37 7,400,000.00 34,162.69 7,927,539.89 0.00 0.00 3,892,554.88 7,400,000.00



1101 Sueldo Base 250,000.00 1,727,386.50 256,726.93 1,984,113.43 3,165,336.00 0.00 1,431,222.57 0.00 0.00 0.00 3,165,336.00


1207 Honorarios por Servicios Profesionales 64,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 40,000.00 0.00 97,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00



1311 Prima Vacacional y dominical 0.00 0.00 40,987.64 40,987.64 43,963.00 0.00 2,975.36 0.00 0.00 0.00 43,963.00

1312 Aguinaldo 0.00 198,739.95 5,522.35 204,262.30 439,630.00 0.00 235,367.70 0.00 0.00 0.00 439,630.00




ejercido en Ago


ENERO-AGOSTO



acumulado a AgoSaldo por ejercer


Reembolsos SEFIN


acumulado a Jul1000 SERVICIOS PERSONALES


1312 Aguinaldo 0.00 198,739.95 5,522.35 204,262.30 439,630.00 0.00 235,367.70 0.00 0.00 0.00 439,630.00

1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 22,500.00 2,411.04 0.00 2,411.04 0.00 0.00 20,088.96 0.00 0.00 0.00 0.00

1317 Gratificaciones 30,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 102,812.00 0.00 128,812.00 0.00 0.00 0.00 102,812.00








1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00







981,167.00 2,398,472.08 382,991.02 2,781,463.10 5,201,500.00 0.00 3,401,203.90 0.00 0.00 0.00 5,201,500.00


ENERO-AGOSTO





2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico 0.00 12,933.08 382.29 13,315.37 32,000.00 0.00 18,684.63 0.00 0.00 0.00 32,000.00


2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 9,790.25 1,855.60 11,645.85 10,000.00 0.00 -1,645.85 0.00 0.00 0.00 10,000.00







ejercido en Ago


acumulado a Ago


acumulado a Jul2000

Reembolsos SEFIN




2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,800.00 7,487.51 2,030.50 9,518.01 26,000.00 0.00 23,281.99 0.00 0.00 0.00 26,000.00




2601 Combustibles 0.00 34,440.00 0.00 34,440.00 45,000.00 0.00 10,560.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00




TOTAL: 21,958.00 135,621.04 5,878.17 141,499.21 241,000.00 0.00 121,458.79 0.00 0.00 0.00 241,000.00


ENERO-AGOSTO


3101 Servicio postal 0.00 497.06 522.60 1,019.66 10,000.00 0.00 8,980.34 0.00 0.00 0.00 10,000.00


3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 14,526.00 0.00 14,526.00 35,000.00 0.00 20,474.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00



3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 2,839.83 1,256.17 4,096.00 22,200.00 0.00 18,104.00 0.00 0.00 0.00 22,200.00




SEFINPresupuesto

ejercido en Ago


acumulado a Ago


acumulado a Jul










3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 0.00 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 0.00 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 10,942.76 1,572.96 12,515.72 13,500.00 0.00 984.28 0.00 0.00 0.00 13,500.00




3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 6,148.00 0.00 6,148.00 21,000.00 0.00 14,852.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00


0.00 14,960.31 522.00 15,482.31 50,000.00 0.00 34,517.69 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 27,321.62 3,911.10 31,232.72 10,000.00 0.00 68,767.28 0.00 0.00 0.00 10,000.00



3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de 200,000.00 31,480.00 0.00 31,480.00 20,000.00 0.00 188,520.00 0.00 0.00 0.00 20,000.003601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

200,000.00 31,480.00 0.00 31,480.00 20,000.00 0.00 188,520.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00



3701 Pasajes 80,000.00 33,808.81 5,433.68 39,242.49 50,000.00 0.00 90,757.51 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 3,341.00 2,461.00 5,802.00 30,000.00 0.00 104,198.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00




TOTAL: 1,659,150.00 1,152,140.36 146,419.36 1,298,559.72 993,300.00 643,590.39 1,918,480.67 -75,000.00 -4,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-AGOSTO


5101 Mobiliario 5,500.00 2,088.00 2,999.00 5,087.00 9,000.00 0.00 9,413.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00





TOTAL: 121,988.00 38,916.29 2,999.00 41,915.29 56,000.00 0.00 215,072.71 75,000.00 4,000.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 3,725,149.77 538,287.55 4,263,437.32 6,491,800.00 643,590.39 5,656,216.07 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00


acumulado a Jul




ejercido en Ago


acumulado a Ago5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Reembolsos SEFIN


TOTAL INJAC 2,784,263.00 3,725,149.77 538,287.55 4,263,437.32 6,491,800.00 643,590.39 5,656,216.07 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00


ENERO-AGOSTO


3101 Servicio postal 0.00 497.06 522.60 1,019.66 10,000.00 0.00 8,980.34 0.00 10,000.00





3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 2,839.83 1,256.17 4,096.00 22,200.00 0.00 18,104.00 0.00 22,200.00



acumulado a Jul


acumulado a Ago




ejercido en AgoSaldo por ejercer



Reembolsos SEFIN



0.00





3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 0.00 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 10,942.76 1,572.96 12,515.72 13,500.00 0.00 984.28 0.00 13,500.00



0.00




0.00 14,960.31 522.00 15,482.31 50,000.00 0.00 34,517.69 0.00 50,000.00





50,000.00 17,980.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 0.00 20,000.00



3701 Pasajes 80,000.00 33,808.81 5,433.68 39,242.49 50,000.00 0.00 90,757.51 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 3,341.00 2,461.00 5,802.00 30,000.00 0.00 104,198.00 0.00 30,000.00




TOTAL: 819,150.00 563,740.41 92,212.61 655,953.02 956,200.00 81,622.03 1,122,019.01 -75,000.00 -4,000.00 0.00 881,200.00


ENERO-AGOSTO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








acumulado a JulSaldo por ejercer



Reembolsos SEFIN


ejercido en Ago


acumulado a Ago





0.00





3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 355,000.00 304,038.50 22,905.28 326,943.78 17,100.00 234,913.77 280,069.99 0.00 0.00 0.00 17,100.00


ENERO-AGOSTO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








acumulado a Jul



Reembolsos SEFIN




ejercido en Ago


acumulado a AgoSaldo por ejercerCRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD



0.00





3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 50,000.00 12,944.51 0.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 94,555.49 0.00 -58,000.00 0.00 10,000.00


ENERO-AGOSTO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








acumulado a JulRemanente 2010





Presupuesto ejercido en Ago

Reembolsos SEFIN


acumulado a AgoCAPASES



0.00





3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 335,000.00 271,416.94 31,301.47 302,718.41 10,000.00 221,554.59 321,836.18 0.00 58,000.00 0.00 10,000.00


ENERO-AGOSTO


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








acumulado a Jul






acumulado a Ago


Reembolsos SEFIN




0.00





3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 1, 152,140.36 146,419.36 1,298,559.72 993,300.00 643,590.39 1,918,480.67 -75,000.00 -4,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-AGOSTO


TOTAL: 1,066,507.55 -198,200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264,707.63 0.00


TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00


acumulado a Jul


acumulado a Jul


acumulado a Jul





Saldo por ejercer




anual autorizado


acumulado a Ago




acumulado a Ago



Saldo por ejercer


autorizado final


ejercido en Ago


acumulado a Ago



ejercido en AgoPresupuesto

anual autorizado

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN







TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00


TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00

acumulado a Jul


acumulado a Jul





CD Ord. 15 Abr



anual autorizado


acumulado a Ago

Saldo por ejercer

Saldo por ejercer


recuperación

ejercido en Ago


recuperación

recuperaciónacumulado a Ago


acumulado a Jul

autorizado final




acumulado a Ago

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN



SEFIN


CD Ord. 15 Ago




ENERO-AGOSTO


TOTAL: 1,262,369.99 587,370.00 163,000.00 750,370.00 0.00 0.00 211,999.99 0.00 0.00 300,000.00 0.00

TOTAL 100 MICRO: 6,321,384.89 389,170.00 163,000.00 552,170.00 0.00 0.00 311,999.99 0.00 5,457,214.98 0.00





acumulado a Jul


acumulado a Jul



Reembolsos SEFIN


ejercido en Ago


acumulado a Ago









ejercido en Ago


acumulado a Ago

Reembolsos SEFIN





D Ampliación al aseguracmiento del sistema de Calidad CRUZ ROJA 142,000.00 75,000.96 0.00 75,000.96 0.00 0.00 66,999.04 0.00 0.00


construcción CMIC151,035.00 151,035.00 0.00 151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL: 1,578,035.00 895,125.53 30,000.00 925,125.53 0.00 12,842.04 652,861.94 0.00 0.00 47.53 0.00



2011 (INJAC)500,000.00 86,663.60 70,992.00 157,655.60 0.00 0.00 342,344.40 0.00 0.00

II Visita sensibilización a Empresas aledañas a Sedes (SEIJAL) 247,871.00 247,871.00 0.00 247,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL: 1,497,871.00 1,056,298.15 97,786.38 1,154,084.53 0.00 3,923.31 343,786.47 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4404 2010: 4,338,275.99 2,538,793.68 290,786.38 2,829,580.06 0.00 16,765.35 1,208,648.40 0.00 0.00 300,047.53 0.00


acumulado a JulSaldo por ejercerCONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 3 4404 PANAMERICAN OS Remanente 2010



acumulado a Ago





Reembolsos SEFIN



ENERO-AGOSTO

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 25,200.00 37,142.00 62,342.00 1,500,000.00 7,566.49 1,445,224.57 0.00 1,500,000.00

TOTAL: 0.00 25,200.00 37,142.00 62,342.00 1,500,000.00 7,566.49 1,445,224.57 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 320,000.00 0.00 320,000.00 400,000.00 146.31 80,146.31 0.00 400,000.00

TOTAL: 0.00 320,000.00 0.00 320,000.00 400,000.00 146.31 80,146.31 0.00 0.00 0.00 400,000.00



SEFINPresup.

autorizado final





ejercido acumulado a Jul



acumulado a Ago



Reembolsos SEFIN


Reembolsos SEFIN




Convenio 2011-3 Part. 4404 PROPU 2101 Visita de sen sibilización Remanente 2010Presupuesto




acumulado a Ago





acumulado a Jul



acumulado a Ago




TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 3,703.63 503,703.63 0.00 0.00 0.00 500,000.00


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 3,703.63 503,703.63 0.00 0.00 500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 12,888.00 0.00 12,888.00 1,000,000.00 6,725.86 993,837.86 0.00 1,000,000.00

TOTAL: 0.00 12,888.00 0.00 12,888.00 1,000,000.00 6,725.86 993,837.86 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 260,852.69 1,583,858.83 1,844,711.52 3,500,000.00 17,032.66 1,672,321.14 0.00 3,500,000.00

TOTAL: 0.00 260,852.69 1,583,858.83 1,844,711.52 3,500,000.00 17,032.66 1,672,321.14 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 2,959,534.37 1,911,787.21 4,871,321.58 7,400,000.00 55,643.93 6,407,585.54 0.00 0.00 5,457,262.51 7,400,000.00





acumulado a Ago






acumulado a Ago







Reembolsos SEFIN




Reembolsos SEFIN




Reembolsos SEFIN





acumulado a Jul



acumulado a Ago


CD Ord. 15 Agoacumulado a Jul

ejercido en Agoacumulado a Ago

anual autorizado


TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 2,959,534.37 1,911,787.21 4,871,321.58 7,400,000.00 55,643.93 6,407,585.54 0.00 0.00 5,457,262.51 7,400,000.00

CONVENIOS SEPROE-INJAC CUENTA: 3000-012-0000 6,968,4 13.35 2,570,364.37 1,748,787.21 4,319,151.58 7,400,000.00 55,643.93 6,195,585.55 0.00 0.00 3,892,554.88 7,400,000.00

3000 TOTALES INJAC Y SUBSIDIO: 10,956,440.89 4,111,674.73 2,058,206.57 6,169,881.30 8,393,300.00 699,234.32 8,326,066.21 -75,000.00 -4,000.00 5,457,262.51 8,318,300.00


1101 Sueldo Base 250,000.00 1,984,113.43 266,681.00 2,250,794.43 3,165,336.00 0.00 1,164,541.57 0.00 0.00 0.00 3,165,336.00


1207 Honorarios por Servicios Profesionales 64,000.00 7,000.00 7,000.00 14,000.00 40,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00



1311 Prima Vacacional y dominical 0.00 40,987.64 0.00 40,987.64 43,963.00 0.00 2,975.36 0.00 0.00 0.00 43,963.00

1312 Aguinaldo 0.00 204,262.30 0.00 204,262.30 439,630.00 0.00 235,367.70 0.00 0.00 0.00 439,630.00





ENERO-SEPTIEMBRE



acumulado a SepSaldo por ejercer


Reembolsos SEFIN


acumulado a Ago




ejercido en Sep


1317 Gratificaciones 30,000.00 4,000.00 98,401.90 102,401.90 102,812.00 0.00 30,410.10 0.00 0.00 0.00 102,812.00








1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00





1700 PAGO POR INCREMENTOS SALARIALES


981,167.00 2,781,463.10 444,254.51 3,225,717.61 5,201,500.00 0.00 2,956,949.39 0.00 0.00 0.00 5,201,500.00


ENERO-SEPTIEMBRE







2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 11,645.85 1,775.90 13,421.75 10,000.00 0.00 -3,421.75 0.00 0.00 0.00 10,000.00





SEFINRemanente 2010

Presupuesto ejercido en Sep


acumulado a Sep


acumulado a Ago










2601 Combustibles 0.00 34,440.00 4,280.00 38,720.00 45,000.00 0.00 6,280.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00




TOTAL: 21,958.00 141,499.21 12,272.22 153,771.43 241,000.00 0.00 109,186.57 0.00 0.00 0.00 241,000.00


ENERO-SEPTIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 1,019.66 0.00 1,019.66 10,000.00 0.00 8,980.34 0.00 0.00 0.00 10,000.00

3103 Servicio telefónico 0.00 54,676.58 5,994.19 60,670.77 60,000.00 0.00 -670.77 0.00 0.00 0.00 60,000.00

3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 14,526.00 6,251.00 20,777.00 35,000.00 0.00 14,223.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00











ejercido en Sep


acumulado a Sep


acumulado a Ago

Reembolsos SEFIN


Saldo por ejercer




3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 0.00 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 0.00 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 12,515.72 1,520.76 14,036.48 13,500.00 0.00 -536.48 0.00 0.00 0.00 13,500.00




3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 6,148.00 4,524.00 10,672.00 21,000.00 0.00 10,328.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00


0.00 15,482.31 1,392.00 16,874.31 50,000.00 0.00 33,125.69 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 31,232.72 0.00 31,232.72 10,000.00 0.00 68,767.28 0.00 0.00 0.00 10,000.00



3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno

200,000.00 31,480.00 0.00 31,480.00 20,000.00 0.00 188,520.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00



3701 Pasajes 80,000.00 39,242.49 5,613.54 44,856.03 50,000.00 0.00 85,143.97 0.00 0.00 0.00 50,000.003701 Pasajes 80,000.00 39,242.49 5,613.54 44,856.03 50,000.00 0.00 85,143.97 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 5,802.00 1,524.00 7,326.00 30,000.00 0.00 102,674.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00




TOTAL: 1,659,150.00 1,298,559.72 111,367.96 1,409,927.68 993,300.00 735,485.68 1,899,008.00 -75,000.00 -4,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-SEPTIEMBRE


5101 Mobiliario 5,500.00 5,087.00 0.00 5,087.00 9,000.00 0.00 9,413.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00

5102 Equipo de Oficina 1,800.00 4,548.09 2,378.00 6,926.09 0.00 0.00 73,873.91 75,000.00 4,000.00 0.00 75,000.00




TOTAL: 121,988.00 38,916.29 2,378.00 44,293.29 56,000.00 0.00 212,694.71 75,000.00 4,000.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 4,260,438.32 570,272.69 4,833,710.01 6,491,800.00 735,485.68 5,177,838.67 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00




Reembolsos SEFIN


ejercido en Sep


acumulado a Sep5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES Saldo por ejercer




acumulado a Ago


ENERO-SEPTIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 1,019.66 0.00 1,019.66 10,000.00 0.00 8,980.34 0.00 10,000.00

3103 Servicio telefónico 0.00 54,676.58 5,994.19 60,670.77 60,000.00 0.00 -670.77 0.00 60,000.00






0.00



ADMINISTRACIÓNPresupuesto anual

autorizadoCuotas de







acumulado a Sep


acumulado a Ago




3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 0.00 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 12,515.72 1,520.76 14,036.48 13,500.00 0.00 -536.48 0.00 13,500.00



0.00




0.00 15,482.31 1,392.00 16,874.31 50,000.00 0.00 33,125.69 0.00 50,000.00





50,000.00 17,980.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 0.00 20,000.00



3701 Pasajes 80,000.00 39,242.49 5,613.54 44,856.03 50,000.00 0.00 85,143.97 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 5,802.00 1,524.00 7,326.00 30,000.00 0.00 102,674.00 0.00 30,000.00




TOTAL: 819,150.00 655,953.02 54,850.55 710,803.57 956,200.00 87,571.50 1,073,117.93 -75,000.00 -4,000.00 0.00 881,200.00


ENERO-SEPTIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00






ejercido en Sep


acumulado a Sep



Reembolsos SEFIN


ejercido acumulado a Ago





3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 355,000.00 326,943.78 2,509.81 329,453.59 17,100.00 240,948.25 283,594.66 0.00 0.00 0.00 17,100.00


ENERO-SEPTIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00




ejercido en Sep


acumulado a Sep




Reembolsos SEFIN



acumulado a Ago




3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 50,000.00 12,944.51 0.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 94,555.49 0.00 -58,000.00 0.00 10,000.00


ENERO-SEPTIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00



CAPASESPresupuesto

ejercido en SepReembolsos

SEFIN


acumulado a Sep










3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 335,000.00 302,718.41 54,007.60 356,726.01 10,000.00 301,465.93 347,739.92 0.00 58,000.00 0.00 10,000.00


ENERO-SEPTIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00





SEFINPresup.




acumulado a Sep


Saldo por ejercerPresupuesto anual

autorizado


acumulado a Ago




3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 1,29 8,559.72 111,367.96 1,409,927.68 993,300.00 735,485.68 1,899,008.00 -75,000.00 -4,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-SEPTIEMBRE


TOTAL: 1,066,507.55 -198,200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264,707.63 0.00


TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00



Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN







Saldo por ejercer


autorizado final


ejercido en Sep


acumulado a Sep



ejercido en Sep





acumulado a Sep


Remanente 2010Presupuesto anual

autorizado


acumulado a Sep


Saldo por ejercer






acumulado a Ago


acumulado a Ago


acumulado a Ago

TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00


TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00








acumulado a Sep

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN


Saldo por ejercer

Saldo por ejercer


recuperación


recuperación


acumulado a Ago




acumulado a Sep





acumulado a Ago


ENERO-SEPTIEMBRE


TOTAL: 1,262,369.99 750,370.00 47,000.00 797,370.00 0.00 0.00 164,999.99 0.00 0.00 300,000.00 0.00

TOTAL 100 MICRO: 6,321,384.89 552,170.00 47,000.00 599,170.00 0.00 0.00 264,999.99 0.00 5,457,214.98 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,578,035 .00 925,125.53 186,540.00 1,111,665.53 0.00 14,855.39 466,321.94 0.00 0.00 47.53 0.00

A Nuevo modelo de gestion de resp en el area de resp. Social CADELEC 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Reembolsos SEFIN


ejercido en Sep


acumulado a Sep







Reembolsos SEFIN


ejercido en Sep


acumulado a Sep





acumulado a Ago


acumulado a Ago




construcción CMIC 151,035.00 151,035.00 0.00 151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL: 1,578,035.00 925,125.53 186,540.00 1,111,665.53 0.00 14,855.39 466,321.94 0.00 0.00 47.53 0.00


PROPU1905I Sensibilización a Empresas sobre la importancia de los Panamericanos 2011 (INJAC) 500,000.00 157,655.60 100,630.00 258,285.60 0.00 0.00 241,714.40 0.00 0.00

PROPU1915 II Visita sensibilización a Empresas aledañas a Sedes (SEIJAL) 247,871.00 247,871.00 0.00 247,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROPU1918 III Mejor Imagen ( INJAC) 750,000.00 748,557.93 -580.01 747,977.92 0.00 0.00 2,022.08 0.00 0.00

TOTAL: 1,497,871.00 1,154,084.53 100,049.99 1,254,134.52 0.00 4,788.86 243,736.48 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4404 2010: 4,338,275.99 2,829,580.06 333,589.99 3,163,170.05 0.00 19,644.25 875,058.41 0.00 0.00 300,047.53 0.00


Reembolsos SEFIN




ejercido en Sep


acumulado a Sep




acumulado a AgoSaldo por ejercer


ENERO-SEPTIEMBRE


TOTAL: 0.00 62,342.00 22,500.00 84,842.00 1,500,000.00 9,904.82 1,425,062.90 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 320,000.00 60,000.00 380,000.00 400,000.00 159.79 20,159.79 0.00 400,000.00

TOTAL: 0.00 320,000.00 60,000.00 380,000.00 400,000.00 159.79 20,159.79 0.00 0.00 0.00 400,000.00





acumulado a Ago



acumulado a Sep







acumulado a Sep


Reembolsos SEFIN






Reembolsos SEFIN






acumulado a Sep



SEFINPresup.

autorizado final

Convenio 2011-2 Part. 4404 PROPU 2350 Taxi Intelige nte Remanente 2010Presupuesto anual

autorizadoCuotas de




TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 5,404.43 505,404.43 0.00 0.00 0.00 500,000.00


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 5,404.43 505,404.43 0.00 0.00 500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 12,888.00 0.00 12,888.00 1,000,000.00 9,514.88 996,626.88 0.00 1,000,000.00

TOTAL: 0.00 12,888.00 0.00 12,888.00 1,000,000.00 9,514.88 996,626.88 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 1,844,711.52 291,326.80 2,136,038.32 3,500,000.00 18,418.18 1,382,379.86 0.00 3,500,000.00

TOTAL: 0.00 1,844,711.52 291,326.80 2,136,038.32 3,500,000.00 18,418.18 1,382,379.86 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00

Reembolsos SEFIN


Convenio 2011-7 Part. 4404 PROPU 2381 Optimización de Procesos y certificaciones de calidad





acumulado a Sep



Saldo por ejercer


acumulado a Ago



acumulado a Sep





Reembolsos SEFIN




Reembolsos SEFIN



Reembolsos SEFIN














acumulado a Sep






acumulado a Sep


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 4,871,321.58 707,416.79 5,578,738.37 9,900,000.00 68,450.78 8,210,096.70 0.00 0.00 5,457,262.51 9,900,000.00

CONVENIOS SEPROE-INJAC CUENTA: 3000-012-0000 6,968,413.35 4,3 19,151.58 660,416.79 4,979,568.37 9,900,000.00 68,450.78 8,045,096.71 0.00 0.00 3,892,554.88 9,900,000.00


Reembolsos SEFIN



acumulado a Ago



acumulado a Sep





Saldo por ejercerConvenio 2011-8 Part. 4404 PROPU 2372 Comercios Panamericanos Mejor Imagen

Remanente 2010


1101 Sueldo Base 250,000.00 2,250,794.43 266,681.00 2,517,475.43 3,165,336.00 0.00 897,860.57 0.00 0.00 0.00 0.00 3,165,336.00


1207 Honorarios por Servicios Profesionales 64,000.00 14,000.00 44,080.00 58,080.00 40,000.00 0.00 51,920.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 40,000.00


1301 Prima Quinquenal 0.00 6,653.95 813.82 7,467.77 9,828.00 0.00 2,360.23 0.00 0.00 0.00 0.00 9,828.00

1311 Prima Vacacional y dominical 0.00 40,987.64 0.00 40,987.64 43,963.00 0.00 2,975.36 0.00 0.00 0.00 0.00 43,963.00

1312 Aguinaldo 0.00 204,262.30 0.00 204,262.30 439,630.00 0.00 235,367.70 0.00 0.00 0.00 0.00 439,630.00

1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 22,500.00 2,411.04 583.25 2,994.29 0.00 0.00 19,505.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




ejercido en Oct


ENERO-OCTUBRE



acumulado a OctSaldo por ejercer


Reembolsos SEFIN


acumulado a Sep1000 SERVICIOS PERSONALES

Transferencia 03 CD Ord. 25 Oct


1317 Gratificaciones 30,000.00 102,401.90 -1,094.56 101,307.34 102,812.00 0.00 31,504.66 0.00 0.00 0.00 0.00 102,812.00

1326 Prestación salarial complementaria por fallecimiento 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1401 Cuotas a pensiones 0.00 168,810.08 20,001.12 188,811.20 205,747.00 0.00 16,935.80 0.00 0.00 0.00 0.00 205,747.00

1402 Cuotas para la vivienda 0.00 67,524.48 8,000.54 75,525.02 94,960.00 0.00 19,434.98 0.00 0.00 0.00 0.00 94,960.00

1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 0.00 76,972.53 9,083.04 86,055.57 158,267.00 0.00 72,211.43 0.00 0.00 0.00 0.00 158,267.00

1405 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 0.00 42,362.26 5,036.40 47,398.66 63,307.00 0.00 15,908.34 0.00 0.00 0.00 0.00 63,307.00


1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

1502 Estimulos al Personal 0.00 200.00 200.00 400.00 1,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00


1601 Ayuda para despensa 0.00 151,898.00 17,146.00 169,044.00 218,616.00 0.00 49,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,616.00

1602 Ayuda para pasajes 0.00 96,439.00 11,057.00 107,496.00 136,128.00 0.00 28,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,128.00


1701 Impacto al salario en el transcurso del año 415,411.00 0.00 0.00 0.00 321,906.00 0.00 731,317.00 0.00 0.00 -6,000.00 0.00 321,906.00

981,167.00 3,225,717.61 381,587.61 3,607,305.22 5,201,500.00 0.00 2,575,361.78 0.00 0.00 0.00 0.00 5,201,500.00


ENERO-OCTUBRE







2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 13,421.75 400.00 13,821.75 10,000.00 0.00 1,178.25 0.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00








ejercido en Oct


acumulado a Oct


acumulado a Sep2000

Reembolsos SEFIN







2601 Combustibles 0.00 38,720.00 4,280.00 43,000.00 45,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 45,000.00



2701 Vestuario, uniformes y blancos 0.00 54,206.70 0.00 54,206.70 80,000.00 0.00 13,793.30 0.00 0.00 -12,000.00 0.00 80,000.00

TOTAL: 21,958.00 153,771.43 21,671.91 175,443.34 241,000.00 0.00 87,514.66 0.00 0.00 0.00 0.00 241,000.00


ENERO-OCTUBRE


3101 Servicio postal 0.00 1,019.66 0.00 1,019.66 10,000.00 0.00 8,980.34 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

3103 Servicio telefónico 0.00 60,670.77 4,370.40 65,041.17 60,000.00 0.00 14,958.83 0.00 0.00 20,000.00 0.00 60,000.00

3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 20,777.00 0.00 20,777.00 35,000.00 0.00 14,223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00


3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 92,266.40 10,300.80 102,567.20 123,000.00 0.00 20,432.80 0.00 0.00 0.00 0.00 123,000.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 4,096.00 744.51 4,840.51 22,200.00 0.00 17,359.49 0.00 0.00 0.00 0.00 22,200.00


3302 Capacitación institucional 0.00 8,236.00 0.00 8,236.00 50,000.00 0.00 41,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3303 Estudios Diversos 449,000.00 257,071.45 0.00 257,071.45 93,000.00 0.00 342,928.55 0.00 58,000.00 0.00 0.00 93,000.00



SEFINPresupuesto

ejercido en Oct


acumulado a Oct


acumulado a Sep






3303 Estudios Diversos 449,000.00 257,071.45 0.00 257,071.45 93,000.00 0.00 342,928.55 0.00 58,000.00 0.00 0.00 93,000.00

3304 Capacitación especializada 152,800.00 90,375.50 0.00 90,375.50 45,000.00 0.00 107,424.50 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00


3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 0.00 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 14,036.48 3,608.28 17,644.76 13,500.00 0.00 1,855.24 0.00 0.00 6,000.00 0.00 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 62,006.81 1,294.92 63,301.73 118,500.00 0.00 55,198.27 0.00 0.00 0.00 0.00 118,500.00


3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 536.00 0.00 536.00 8,000.00 0.00 13,464.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 8,000.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 10,672.00 174.00 10,846.00 21,000.00 0.00 10,154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00


0.00 16,874.31 375.00 17,249.31 50,000.00 0.00 32,750.69 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 31,232.72 0.00 31,232.72 10,000.00 0.00 68,767.28 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 51,000.00 39,746.38 10,700.02 50,446.40 45,000.00 0.00 45,553.60 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00



200,000.00 31,480.00 0.00 31,480.00 20,000.00 0.00 188,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 3,939.36 1,407.54 5,346.90 12,000.00 0.00 6,653.10 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00


3701 Pasajes 80,000.00 44,856.03 4,289.50 49,145.53 50,000.00 0.00 80,854.47 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 7,326.00 442.00 7,768.00 30,000.00 0.00 102,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 135,031.27 0.00 135,031.27 7,100.00 0.00 2,068.73 0.00 60,000.00 0.00 0.00 7,100.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 456,350.00 350,097.97 65,668.47 415,766.44 70,000.00 797,179.60 668,763.16 -75,000.00 -122,000.00 -42,000.00 0.00 -5,000.00

TOTAL: 1,659,150.00 1,409,927.68 103,375.44 1,513,303.12 993,300.00 797,179.60 1,847,326.48 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-OCTUBRE


5101 Mobiliario 5,500.00 5,087.00 0.00 5,087.00 9,000.00 0.00 19,413.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 9,000.00




5206 Equipo de Computación electrónico 113,000.00 32,280.20 1,533.52 33,813.72 47,000.00 0.00 126,186.28 0.00 0.00 0.00 47,000.00

TOTAL: 121,988.00 38,916.29 1,533.52 45,826.81 56,000.00 0.00 221,161.19 75,000.00 4,000.00 10,000.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 4,828,333.01 508,168.48 5,341,878.49 6,491,800.00 797,179.60 4,731,364.11 0.00 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00


acumulado a Sep




ejercido en Oct


acumulado a Oct5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Reembolsos SEFIN




ENERO-OCTUBRE


3101 Servicio postal 0.00 1,019.66 0.00 1,019.66 10,000.00 0.00 8,980.34 0.00 10,000.00

3103 Servicio telefónico 0.00 60,670.77 4,370.40 65,041.17 60,000.00 0.00 14,958.83 20,000.00 0.00 60,000.00









acumulado a Sep


acumulado a Oct




ejercido en OctSaldo por ejercer



Reembolsos SEFIN




3304 Capacitación especializada 152,800.00 90,375.50 0.00 90,375.50 45,000.00 0.00 107,424.50 0.00 45,000.00


3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 0.00 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 14,036.48 3,608.28 17,644.76 13,500.00 0.00 1,855.24 6,000.00 0.00 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 62,006.81 1,294.92 63,301.73 118,500.00 0.00 55,198.27 0.00 118,500.00


3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 536.00 0.00 536.00 8,000.00 0.00 13,464.00 6,000.00 0.00 8,000.00



0.00 16,874.31 375.00 17,249.31 50,000.00 0.00 32,750.69 0.00 50,000.00





50,000.00 17,980.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 0.00 20,000.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 3,939.36 1,407.54 5,346.90 12,000.00 0.00 6,653.10 0.00 12,000.00


3701 Pasajes 80,000.00 44,856.03 4,289.50 49,145.53 50,000.00 0.00 80,854.47 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 7,326.00 442.00 7,768.00 30,000.00 0.00 102,232.00 0.00 30,000.003702 Viáticos 80,000.00 7,326.00 442.00 7,768.00 30,000.00 0.00 102,232.00 0.00 30,000.00




TOTAL: 819,150.00 710,803.57 38,842.37 749,645.94 956,200.00 93,967.87 1,062,671.93 -75,000.00 -4,000.00 22,000.00 0.00 881,200.00


ENERO-OCTUBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








3303 Estudios Diversos 185,000.00 79,303.45 0.00 79,303.45 0.00 0.00 105,696.55 0.00 0.00


acumulado a SepSaldo por ejercer



Reembolsos SEFIN


ejercido en Oct


acumulado a Oct








3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 355,000.00 329,453.59 9,344.00 338,797.59 17,100.00 240,948.25 274,250.66 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00


ENERO-OCTUBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










acumulado a Sep



Reembolsos SEFIN




ejercido en Oct


acumulado a OctSaldo por ejercerCRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD






3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL: 50,000.00 12,944.51 0.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 94,555.49 0.00 -58,000.00 0.00 0.00 10,000.00


ENERO-OCTUBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










acumulado a SepRemanente 2010





Presupuesto ejercido en Oct

Reembolsos SEFIN


acumulado a OctCAPASES






3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL: 335,000.00 356,726.01 55,189.07 411,915.08 10,000.00 356,763.48 315,848.40 0.00 58,000.00 -32,000.00 0.00 10,000.00


ENERO-OCTUBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










acumulado a Sep






acumulado a Oct


Reembolsos SEFIN







3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 1, 409,927.68 103,375.44 1,513,303.12 993,300.00 797,179.60 1,847,326.48 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-OCTUBRE


TOTAL: 1,066,507.55 -198,200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264,707.63 0.00


TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00


TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


acumulado a Sep


acumulado a Sep


acumulado a Sep





Saldo por ejercer




anual autorizado


acumulado a Oct




acumulado a Oct



Saldo por ejercer


autorizado final


ejercido en Oct


acumulado a Oct



ejercido en OctPresupuesto

anual autorizado

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN









TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00


TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00


acumulado a Sep







acumulado a Oct

Saldo por ejercer

Saldo por ejercer


recuperación


recuperación


acumulado a Sep




acumulado a Oct

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN









ENERO-OCTUBRE

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,262,369.99 797,370.00 0.00 797,370.00 0.00 0.00 164,999.99 300,000.00 0.00

TOTAL: 1,262,369.99 797,370.00 0.00 797,370.00 0.00 0.00 164,999.99 0.00 0.00 300,000.00 0.00

TOTAL 100 MICRO: 6,321,384.89 599,170.00 0.00 599,170.00 0.00 0.00 264,999.99 0.00 5,457,214.98 0.00


A Nuevo modelo de gestion de resp en el area de resp. Social CADELEC 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00





acumulado a Sep


acumulado a Sep



Reembolsos SEFIN


ejercido en Oct


acumulado a Oct









ejercido en Oct


acumulado a Oct

Reembolsos SEFIN







construcción CMIC 151,035.00 151,035.00 151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL: 1,578,035.00 1,111,665.53 34,800.00 1,146,465.53 0.00 16,152.42 431,521.94 0.00 0.00 0.00 47.53 0.00


PROPU1905I Sensibilización a Empresas sobre la importancia de los Panamericanos 2011 (INJAC) 500,000.00 258,285.60 183,048.00 441,333.60 0.00 0.00 58,666.40 0.00 0.00


PROPU1918 III Mejor Imagen ( INJAC) 750,000.00 747,977.92 0.00 747,977.92 0.00 0.00 2,022.08 0.00 0.00

TOTAL: 1,497,871.00 1,254,134.52 183,048.00 1,437,182.52 0.00 5,307.60 60,688.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4404 2010: 4,338,275.99 3,163,170.05 217,848.00 3,381,018.05 0.00 21,460.02 657,210.41 0.00 0.00 0.00 300,047.53 0.00


acumulado a SepSaldo por ejercerCONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 3 4404 PANAMERICAN OS Remanente 2010



acumulado a Oct





Reembolsos SEFIN




ENERO-OCTUBRE


TOTAL: 0.00 84,842.00 408,200.00 493,042.00 1,500,000.00 12,193.24 1,019,151.32 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 380,000.00 380,000.00 400,000.00 165.85 20,165.85 0.00 400,000.00

TOTAL: 0.00 380,000.00 0.00 380,000.00 400,000.00 165.85 20,165.85 0.00 0.00 0.00 400,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 176,320.00 176,320.00 500,000.00 6,732.18 330,412.18 0.00 500,000.00

TOTAL: 0.00 0.00 176,320.00 176,320.00 500,000.00 6,732.18 330,412.18 0.00 0.00 0.00 500,000.00



SEFINPresup.

autorizado final





ejercido acumulado a Sep



acumulado a Oct



Reembolsos SEFIN


Reembolsos SEFIN





Convenio 2011-3 Part. 4404 PROPU 2101 Visita de sensibilización





acumulado a Oct





acumulado a Sep



acumulado a Oct





TOTAL: 0.00 0.00 176,320.00 176,320.00 500,000.00 6,732.18 330,412.18 0.00 0.00 0.00 500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 17,650.80 17,650.80 500,000.00 6,749.38 489,098.58 0.00 500,000.00

TOTAL: 0.00 0.00 17,650.80 17,650.80 500,000.00 6,749.38 489,098.58 0.00 0.00 500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 12,888.00 95,134.85 108,022.85 1,000,000.00 12,003.76 903,980.91 0.00 1,000,000.00

TOTAL: 0.00 12,888.00 95,134.85 108,022.85 1,000,000.00 12,003.76 903,980.91 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 2,136,038.32 373,712.00 2,509,750.32 3,500,000.00 19,792.71 1,010,042.39 0.00 3,500,000.00

TOTAL: 0.00 2,136,038.32 373,712.00 2,509,750.32 3,500,000.00 19,792.71 1,010,042.39 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00





acumulado a Oct






acumulado a Oct










Reembolsos SEFIN



Reembolsos SEFIN




Reembolsos SEFIN






acumulado a Sep



acumulado a Oct









acumulado a Sep


Reembolsos SEFIN


Presupuesto Presupuesto



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 35,520.00 35,520.00 1,500,000.00 45.32 1,464,525.32 0.00 1,500,000.00

TOTAL: 0.00 0.00 35,520.00 35,520.00 1,500,000.00 45.32 1,464,525.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 5,578,738.37 1,324,385.65 6,903,124.02 9,900,000.00 79,142.46 6,894,586.96 0.00 0.00 0.00 5,457,262.51 9,900,000.00

CONVENIOS SEPROE-INJAC CUENTA: 3000-012-0000 6,968,4 13.35 4,979,568.37 1,324,385.65 6,303,954.02 9,900,000.00 79,142.46 6,729,586.97 0.00 0.00 0.00 3,892,554.88 9,900,000.00

3000 TOTALES INJAC Y SUBSIDIO: 10,956,440.89 6,988,666.05 1,427,761.09 8,416,427.14 10,893,300.00 876,322.06 8,741,913.44 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 5,457,262.51 10,818,300.00



Remanente 2010Reembolsos

SEFINPresup.

autorizado final


acumulado a Ago



acumulado a Sep






1101 Sueldo Base 250,000.00 2,517,475.43 266,681.00 2,784,156.43 3,165,336.00 0.00 631,179.57 0.00 0.00 0.00 0.00 3,165,336.00


1207 Honorarios por Servicios Profesionales 64,000.00 58,080.00 48,720.00 106,800.00 40,000.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 40,000.00


1301 Prima Quinquenal 0.00 7,467.77 813.82 8,281.59 9,828.00 0.00 1,546.41 0.00 0.00 0.00 0.00 9,828.00


1312 Aguinaldo 0.00 204,262.30 0.00 204,262.30 439,630.00 0.00 235,367.70 0.00 0.00 0.00 0.00 439,630.00

1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 22,500.00 2,994.29 0.00 2,994.29 0.00 0.00 19,505.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1000 SERVICIOS PERSONALESTransferencia 03 CD Ord. 25 Oct


ENERO-NOVIEMBRE



acumulado a NovSaldo por ejercer


Reembolsos SEFIN


acumulado a Oct




ejercido en Nov

1317 Gratificaciones 30,000.00 101,307.34 0.00 101,307.34 102,812.00 0.00 31,504.66 0.00 0.00 0.00 0.00 102,812.00



1401 Cuotas a pensiones 0.00 188,811.20 20,001.12 208,812.32 205,747.00 0.00 -3,065.32 0.00 0.00 0.00 0.00 205,747.00





1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00






1701 Impacto al salario en el transcurso del año 415,411.00 0.00 0.00 0.00 321,906.00 0.00 731,317.00 0.00 0.00 -6,000.00 0.00 321,906.00

981,167.00 3,607,305.22 387,068.71 3,994,373.93 5,201,500.00 0.00 2,188,293.07 0.00 0.00 0.00 0.00 5,201,500.00


ENERO-NOVIEMBRE


2101 Material de oficina 0.00 30,532.63 4,273.77 34,806.40 35,000.00 0.00 193.60 0.00 0.00 0.00 35,000.00





2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 13,821.75 100.00 13,921.75 10,000.00 0.00 1,078.25 0.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00






SEFINRemanente 2010

Presupuesto ejercido en Nov


acumulado a Nov


acumulado a Oct









2601 Combustibles 0.00 43,000.00 4,280.00 47,280.00 45,000.00 0.00 4,720.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 45,000.00




TOTAL: 21,958.00 175,443.34 17,229.65 192,672.99 241,000.00 0.00 70,285.01 0.00 0.00 0.00 0.00 241,000.00


ENERO-NOVIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 1,019.66 334.08 1,353.74 10,000.00 0.00 8,646.26 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

3103 Servicio telefónico 0.00 65,041.17 4,066.00 69,107.17 60,000.00 0.00 10,892.83 0.00 0.00 20,000.00 0.00 60,000.00

3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 20,777.00 5,812.00 26,589.00 35,000.00 0.00 8,411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00


3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 102,567.20 10,300.80 112,868.00 123,000.00 0.00 10,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,000.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 4,840.51 1,053.07 5,893.58 22,200.00 0.00 16,306.42 0.00 0.00 0.00 0.00 22,200.00


3302 Capacitación institucional 0.00 8,236.00 3,480.00 11,716.00 50,000.00 0.00 38,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3303 Estudios Diversos 449,000.00 257,071.45 4,500.00 261,571.45 93,000.00 0.00 338,428.55 0.00 58,000.00 0.00 0.00 93,000.00







ejercido en Nov


acumulado a Nov


acumulado a Oct

Reembolsos SEFIN


Saldo por ejercer

3303 Estudios Diversos 449,000.00 257,071.45 4,500.00 261,571.45 93,000.00 0.00 338,428.55 0.00 58,000.00 0.00 0.00 93,000.00

3304 Capacitación especializada 152,800.00 90,375.50 0.00 90,375.50 45,000.00 0.00 107,424.50 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00


3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 0.00 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 17,644.76 3,962.53 21,607.29 13,500.00 0.00 -2,107.29 0.00 0.00 6,000.00 0.00 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 63,301.73 844.92 64,146.65 118,500.00 0.00 54,353.35 0.00 0.00 0.00 0.00 118,500.00


3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 536.00 0.00 536.00 8,000.00 0.00 13,464.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 8,000.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 10,846.00 638.00 11,484.00 21,000.00 0.00 9,516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00


0.00 17,249.31 7,582.00 24,831.31 50,000.00 0.00 25,168.69 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 31,232.72 6,490.78 37,723.50 10,000.00 0.00 62,276.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 51,000.00 50,446.40 5,350.00 55,796.40 45,000.00 0.00 40,203.60 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00



200,000.00 31,480.00 0.00 31,480.00 20,000.00 0.00 188,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 5,346.90 4,988.00 10,334.90 12,000.00 0.00 1,665.10 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00


3701 Pasajes 80,000.00 49,145.53 4,863.65 54,009.18 50,000.00 0.00 75,990.82 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 7,768.00 115.00 7,883.00 30,000.00 0.00 102,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 135,031.27 18,750.00 153,781.27 7,100.00 0.00 -16,681.27 0.00 60,000.00 0.00 0.00 7,100.00


TOTAL: 1,659,150.00 1,513,303.12 177,716.83 1,691,019.95 993,300.00 876,973.66 1,749,403.71 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-NOVIEMBRE


5101 Mobiliario 5,500.00 5,087.00 2,078.72 7,165.72 9,000.00 0.00 17,334.28 0.00 0.00 10,000.00 0.00 9,000.00





TOTAL: 121,988.00 38,916.29 2,078.72 47,905.53 56,000.00 0.00 219,082.47 75,000.00 4,000.00 10,000.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 5,334,967.97 584,093.91 5,925,972.40 6,491,800.00 876,973.66 4,227,064.26 0.00 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00





Reembolsos SEFIN


ejercido en Nov


acumulado a Nov5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES Saldo por ejercer




acumulado a Oct


ENERO-NOVIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 1,019.66 334.08 1,353.74 10,000.00 0.00 8,646.26 0.00 10,000.00





3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 4,840.51 1,053.07 5,893.58 22,200.00 0.00 16,306.42 0.00 22,200.00


3302 Capacitación institucional 0.00 8,236.00 3,480.00 11,716.00 50,000.00 0.00 38,284.00 0.00 50,000.00

3303 Estudios Diversos 29,000.00 28,768.00 4,500.00 33,268.00 93,000.00 0.00 88,732.00 0.00 93,000.00











acumulado a Nov


acumulado a Oct




3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 0.00 127,579.57 100,000.00 0.00 2,420.43 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 17,644.76 3,962.53 21,607.29 13,500.00 0.00 -2,107.29 6,000.00 0.00 13,500.00






0.00 17,249.31 7,582.00 24,831.31 50,000.00 0.00 25,168.69 0.00 50,000.00





50,000.00 17,980.00 0.00 17,980.00 20,000.00 0.00 52,020.00 0.00 20,000.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 5,346.90 4,988.00 10,334.90 12,000.00 0.00 1,665.10 0.00 12,000.00


3701 Pasajes 80,000.00 49,145.53 4,863.65 54,009.18 50,000.00 0.00 75,990.82 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 7,768.00 115.00 7,883.00 30,000.00 0.00 102,117.00 0.00 30,000.003702 Viáticos 80,000.00 7,768.00 115.00 7,883.00 30,000.00 0.00 102,117.00 0.00 30,000.00




TOTAL: 819,150.00 749,645.94 65,495.43 815,141.37 956,200.00 100,553.59 1,003,762.22 -75,000.00 -4,000.00 22,000.00 0.00 881,200.00


ENERO-NOVIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














ejercido en Nov


acumulado a Nov



Reembolsos SEFIN


ejercido acumulado a Oct




3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 135,031.27 18,750.00 153,781.27 7,100.00 0.00 -16,681.27 60,000.00 0.00 7,100.00


TOTAL: 355,000.00 338,797.59 33,215.69 372,013.28 17,100.00 240,948.25 241,034.97 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00


ENERO-NOVIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












ejercido en Nov


acumulado a Nov




Reembolsos SEFIN



acumulado a Oct




3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL: 50,000.00 12,944.51 0.00 12,944.51 10,000.00 105,500.00 94,555.49 0.00 -58,000.00 0.00 0.00 10,000.00


ENERO-NOVIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











CAPASESPresupuesto

ejercido en NovReembolsos

SEFIN


acumulado a Nov










3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL: 335,000.00 411,915.08 79,005.71 490,920.79 10,000.00 429,971.82 310,051.03 0.00 58,000.00 -32,000.00 0.00 10,000.00


ENERO-NOVIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













SEFINPresup.




acumulado a Nov



anual autorizado


acumulado a Oct




3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 1, 513,303.12 177,716.83 1,691,019.95 993,300.00 876,973.66 1,749,403.71 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 0.00 918,300.00


ENERO-NOVIEMBRE


TOTAL: 1,066,507.55 -198,200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264,707.63 0.00


TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00


TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00





Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN







Saldo por ejercer


autorizado final


ejercido en Nov


acumulado a Nov



ejercido en Nov





acumulado a Nov



anual autorizado


acumulado a Nov


Saldo por ejercer






acumulado a Oct


acumulado a Oct


acumulado a Oct

TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00


TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00










acumulado a Nov

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN


Saldo por ejercer

Saldo por ejercer


recuperación


recuperación


acumulado a Oct




acumulado a Nov





acumulado a Oct


ENERO-NOVIEMBRE

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,262,369.99 797,370.00 0.00 797,370.00 0.00 0.00 164,999.99 300,000.00 0.00

TOTAL: 1,262,369.99 797,370.00 0.00 797,370.00 0.00 0.00 164,999.99 0.00 0.00 300,000.00 0.00

TOTAL 100 MICRO: 6,321,384.89 599,170.00 0.00 599,170.00 0.00 0.00 264,999.99 0.00 5,457,214.98 0.00


A Nuevo modelo de gestion de resp en el area de resp. Social CADELEC 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



D Ampliación al aseguracmiento del sistema de Calidad CRUZ ROJA 142,000.00 75,000.96 10,741.60 85,742.56 0.00 0.00 56,257.44 0.00 0.00





Reembolsos SEFIN


ejercido en Nov


acumulado a Nov







Reembolsos SEFIN


ejercido en Nov


acumulado a Nov





acumulado a Oct


acumulado a Oct

D Ampliación al aseguracmiento del sistema de Calidad CRUZ ROJA 142,000.00 75,000.96 10,741.60 85,742.56 0.00 0.00 56,257.44 0.00 0.00


construcción CMIC 151,035.00 151,035.00 0.00 151,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F Actualización del Modelo PJC INJAC 235,000.00 95,220.00 47,850.00 143,070.00 0.00 0.00 91,930.00 0.00 0.00

TOTAL: 1,578,035.00 1,146,465.53 122,797.60 1,269,263.13 0.00 16,174.93 308,724.34 0.00 0.00 0.00 47.53 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,497,871 .00 1,437,182.52 -696.00 1,436,486.52 0.00 5,325.27 0.00 0.00 0.00 61,384.48 0.00

PROPU1905I Sensibilización a Empresas sobre la importancia de los Panamericanos 2011 (INJAC) 500,000.00 441,333.60 -696.00 440,637.60 0.00 0.00 0.00 59,362.40 0.00


PROPU1918 III Mejor Imagen ( INJAC) 750,000.00 747,977.92 0.00 747,977.92 0.00 0.00 0.00 2,022.08 0.00

TOTAL: 1,497,871.00 1,437,182.52 -696.00 1,436,486.52 0.00 5,325.27 0.00 0.00 0.00 0.00 61,384.48 0.00

TOTAL 4404 2010: 4,338,275.99 3,381,018.05 122,101.60 3,503,119.65 0.00 21,500.20 473,724.33 0.00 0.00 0.00 361,432.01 0.00



Reembolsos SEFIN




ejercido en Nov


acumulado a Nov




acumulado a OctSaldo por ejercer


ENERO-NOVIEMBRE


TOTAL: 0.00 493,042.00 125,122.00 618,164.00 1,500,000.00 13,585.65 895,421.73 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 380,000.00 20,000.00 400,000.00 400,000.00 165.85 165.85 0.00 400,000.00

TOTAL: 0.00 380,000.00 20,000.00 400,000.00 400,000.00 165.85 165.85 0.00 0.00 0.00 400,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 176,320.00 25,520.00 201,840.00 500,000.00 7,090.01 305,250.01 0.00 500,000.00

TOTAL: 0.00 176,320.00 25,520.00 201,840.00 500,000.00 7,090.01 305,250.01 0.00 0.00 0.00 500,000.00






acumulado a Oct



acumulado a Nov



Convenio 2011-3 Part. 4404 PROPU 2101 Visita de sensibilización





acumulado a Nov


Reembolsos SEFIN







Reembolsos SEFIN






acumulado a Nov



SEFINPresup.

autorizado final





TOTAL: 0.00 176,320.00 25,520.00 201,840.00 500,000.00 7,090.01 305,250.01 0.00 0.00 0.00 500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 17,650.80 696.00 18,346.80 500,000.00 7,171.69 488,824.89 0.00 500,000.00

TOTAL: 0.00 17,650.80 696.00 18,346.80 500,000.00 7,171.69 488,824.89 0.00 0.00 500,000.00


TOTAL: 0.00 108,022.85 534,873.88 642,896.73 1,000,000.00 12,880.87 369,984.14 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 2,509,750.32 202,180.99 2,711,931.31 3,500,000.00 20,583.09 808,651.78 0.00 3,500,000.00

TOTAL: 0.00 2,509,750.32 202,180.99 2,711,931.31 3,500,000.00 20,583.09 808,651.78 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 9.66 1,000,009.66 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00



Reembolsos SEFIN








acumulado a Nov



Saldo por ejercer


acumulado a Oct



acumulado a Nov





Reembolsos SEFIN




Reembolsos SEFIN



Reembolsos SEFIN














acumulado a Nov






acumulado a Nov

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 35,520.00 97,614.18 133,134.18 1,500,000.00 384.08 1,367,249.90 0.00 1,500,000.00

TOTAL: 0.00 35,520.00 97,614.18 133,134.18 1,500,000.00 384.08 1,367,249.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 6,903,124.02 1,128,108.65 8,031,232.67 9,900,000.00 83,371.10 5,709,282.29 0.00 0.00 0.00 5,518,646.99 9,900,000.00

CONVENIOS SEPROE-INJAC CUENTA: 3000-012-0000 6,968,4 13.35 6,303,954.02 1,128,108.65 7,432,062.67 9,900,000.00 83,371.10 5,544,282.30 0.00 0.00 0.00 3,953,939.36 9,900,000.00

3000 TOTALES INJAC Y SUBSIDIO: 10,956,440.89 8,416,427.14 1,305,825.48 9,722,252.62 10,893,300.00 960,344.76 7,458,686.00 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 5,518,646.99 10,818,300.00


Reembolsos SEFIN



acumulado a Oct



acumulado a Nov






Remanente 2010


1101 Sueldo Base 250,000.00 2,784,156.43 266,681.00 3,050,837.43 3,165,336.00 0.00 364,498.57 0.00 0.00 0.00 0.00 3,165,336.00


1207 Honorarios por Servicios Profesionales 64,000.00 106,800.00 10,822.80 117,622.80 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 7,622.80 0.00 40,000.00


1301 Prima Quinquenal 0.00 8,281.59 813.82 9,095.41 9,828.00 0.00 732.59 0.00 0.00 0.00 0.00 9,828.00


1312 Aguinaldo 0.00 204,262.30 237,881.98 442,144.28 439,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,514.28 0.00 439,630.00

1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 22,500.00 2,994.29 9,645.54 12,639.83 0.00 0.00 9,860.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1317 Gratificaciones 30,000.00 101,307.34 19,100.00 120,407.34 102,812.00 0.00 12,404.66 0.00 0.00 0.00 0.00 102,812.00

Transferencia 04 Cierre ejercicio

2011




ejercido en Dic


ENERO-DICIEMBRE



acumulado a DicSaldo por ejercer


Reembolsos SEFINPresupuesto

ejercido acumulado a Nov

1000 SERVICIOS PERSONALESTransferencia 03 CD Ord. 25 Oct


1317 Gratificaciones 30,000.00 101,307.34 19,100.00 120,407.34 102,812.00 0.00 12,404.66 0.00 0.00 0.00 0.00 102,812.00



1401 Cuotas a pensiones 0.00 208,812.32 20,001.12 228,813.44 205,747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,066.44 0.00 205,747.00





1501 Fondo de Retiro 159,256.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 359,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00






1701 Impacto al salario en el transcurso del año 415,411.00 0.00 0.00 0.00 321,906.00 0.00 698,113.48 0.00 0.00 -6,000.00 -33,203.52 0.00 321,906.00

981,167.00 3,994,373.93 624,682.07 4,619,056.00 5,201,500.00 0.00 1,563,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,201,500.00


ENERO-DICIEMBRE


2101 Material de oficina 0.00 34,806.40 1,941.42 36,747.82 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,747.82 0.00 35,000.00





2201 Alimentación para servidores públicos estatales 0.00 13,921.75 925.00 14,846.75 10,000.00 0.00 153.25 0.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00



2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,800.00 10,523.79 278.40 10,802.19 26,000.00 0.00 20,249.99 0.00 0.00 -1,747.82 0.00 26,000.00


2011Saldo por ejercer






ejercido en Dic


acumulado a Dic


acumulado a Nov2000 Reembolsos SEFINMATERIALES Y SUMINISTROS



2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,800.00 10,523.79 278.40 10,802.19 26,000.00 0.00 20,249.99 0.00 0.00 -1,747.82 0.00 26,000.00




2601 Combustibles 0.00 47,280.00 4,280.00 51,560.00 45,000.00 0.00 440.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 45,000.00

2602 Lubricantes y aditivos 0.00 0.00 238.00 238.00 1,000.00 0.00 762.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00



TOTAL: 21,958.00 192,672.99 8,836.74 201,509.73 241,000.00 0.00 61,448.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,000.00


ENERO-DICIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 1,353.74 754.00 2,107.74 10,000.00 0.00 7,892.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

3103 Servicio telefónico 0.00 69,107.17 3,644.00 72,751.17 60,000.00 0.00 7,248.83 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 60,000.00

3104 Servicio Energía Eléctrica 0.00 26,589.00 0.00 26,589.00 35,000.00 0.00 8,411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00


3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 112,868.00 10,300.80 123,168.80 123,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.80 0.00 123,000.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 5,893.58 872.22 6,765.80 22,200.00 0.00 15,434.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,200.00


3302 Capacitación institucional 0.00 11,716.00 406.00 12,122.00 50,000.00 0.00 37,878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3303 Estudios Diversos 449,000.00 261,571.45 54,645.50 316,216.95 93,000.00 0.00 283,783.05 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00





ejercido en Dic


acumulado a Dic


acumulado a Nov






3303 Estudios Diversos 449,000.00 261,571.45 54,645.50 316,216.95 93,000.00 0.00 283,783.05 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00

3304 Capacitación especializada 152,800.00 90,375.50 0.00 90,375.50 45,000.00 0.00 107,424.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00


3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 389.76 127,969.33 100,000.00 0.00 2,030.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 21,607.29 2,991.64 24,598.93 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 5,098.93 0.00 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 64,146.65 64,145.94 128,292.59 118,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,792.59 0.00 118,500.00


3501 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo de oficina 0.00 536.00 0.00 536.00 8,000.00 0.00 13,464.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 8,000.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo 0.00 11,484.00 2,494.00 13,978.00 21,000.00 0.00 7,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00


0.00 24,831.31 0.00 24,831.31 50,000.00 0.00 25,168.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 90,000.00 37,723.50 92.80 37,816.30 10,000.00 0.00 62,183.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 51,000.00 55,796.40 5,177.42 60,973.82 45,000.00 0.00 35,026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00



200,000.00 31,480.00 4,640.00 36,120.00 20,000.00 0.00 183,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

3602 Impresiones de papelería oficial 0.00 10,334.90 290.00 10,624.90 12,000.00 0.00 1,375.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00


3701 Pasajes 80,000.00 54,009.18 4,354.74 58,363.92 50,000.00 0.00 71,636.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 7,883.00 0.00 7,883.00 30,000.00 0.00 102,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 153,781.27 136,249.33 290,030.60 7,100.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 152,930.60 0.00 7,100.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 456,350.00 510,352.44 324,438.78 834,791.22 70,000.00 1,007,982.78 292,550.64 -75,000.00 -122,000.00 -42,000.00 -167,990.92 0.00 -5,000.00

TOTAL: 1,659,150.00 1,691,019.95 615,886.93 2,306,906.88 993,300.00 1,007,982.78 1,264,525.90 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 918,300.00


ENERO-DICIEMBRE


5101 Mobiliario 5,500.00 7,165.72 4,739.76 11,905.48 9,000.00 0.00 12,594.52 0.00 0.00 10,000.00 0.00 9,000.00

5102 Equipo de Oficina 1,800.00 6,926.09 -406.00 6,520.09 0.00 0.00 74,279.91 75,000.00 4,000.00 0.00 75,000.00



5206 Equipo de Computación electrónico 113,000.00 33,813.72 15,000.00 48,813.72 47,000.00 0.00 111,186.28 0.00 0.00 0.00 47,000.00

TOTAL: 121,988.00 47,905.53 19,333.76 67,239.29 56,000.00 0.00 199,748.71 75,000.00 4,000.00 10,000.00 0.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 5,925,972.40 1,268,739.50 7,194,711.90 6,491,800.00 1,007,982.78 3,089,333.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00


2011


acumulado a Nov




ejercido en Dic


acumulado a Dic5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES



Reembolsos SEFINTransferencia 02 CD Ord. 15 Ago



ENERO-DICIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 1,353.74 754.00 2,107.74 10,000.00 0.00 7,892.26 0.00 10,000.00




3201 Arrendamiento de Edificios 0.00 112,868.00 10,300.80 123,168.80 123,000.00 0.00 0.00 168.80 0.00 123,000.00



0.00




2011


acumulado a Nov


acumulado a Dic




ejercido en DicSaldo por ejercer



Reembolsos SEFINADMINISTRACIÓNTransferencia 02 CD Ord. 15 Ago




3404 Seguros 30,000.00 127,579.57 389.76 127,969.33 100,000.00 0.00 2,030.67 0.00 100,000.00

3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 0.00 21,607.29 2,991.64 24,598.93 13,500.00 0.00 0.00 6,000.00 5,098.93 0.00 13,500.00

3408 Otros impuestos y derechos 0.00 64,146.65 64,145.94 128,292.59 118,500.00 0.00 0.00 9,792.59 0.00 118,500.00





0.00 24,831.31 0.00 24,831.31 50,000.00 0.00 25,168.69 0.00 50,000.00





50,000.00 17,980.00 4,640.00 22,620.00 20,000.00 0.00 47,380.00 0.00 20,000.00



3701 Pasajes 80,000.00 54,009.18 3,837.50 57,846.68 50,000.00 0.00 71,636.08 -517.24 0.00 50,000.00

3702 Viáticos 80,000.00 7,883.00 0.00 7,883.00 30,000.00 0.00 102,117.00 0.00 30,000.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 256,350.00 30,058.58 10,507.70 40,566.28 40,000.00 106,787.11 258,510.51 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 -15,060.32 0.00 -35,000.00

TOTAL: 819,150.00 815,141.37 136,189.28 951,330.65 956,200.00 106,787.11 873,289.22 -75,000.00 -4,000.00 22,000.00 -517.24 0.00 881,200.00


ENERO-DICIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










2011





Reembolsos SEFINRemanente 2010Presupuesto

ejercido en Dic


acumulado a Dic







3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 517.24 517.24 0.00 0.00 0.00 517.24 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3801 Gastos de ceremonia y Orden social 70,000.00 153,781.27 136,249.33 290,030.60 7,100.00 0.00 0.00 60,000.00 152,930.60 0.00 7,100.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 125,428.56 87,254.16 212,682.72 10,000.00 240,948.25 -46,098.80 -60,000.00 -74,364.33 0.00 10,000.00

TOTAL: 355,000.00 372,013.28 224,020.73 596,034.01 17,100.00 240,948.25 96,097.75 0.00 0.00 0.00 79,083.51 0.00 17,100.00


ENERO-DICIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










2011


acumulado a Nov



Reembolsos SEFINCuotas de

recuperaciónTransferencia 01 CD Ord. 15 Abr


ejercido en Dic


acumulado a DicSaldo por ejercerCRUZADA JALISCO POR LA CALIDAD





3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 50,000.00 12,944.51 61,909.39 74,853.90 10,000.00 105,500.00 32,646.10 0.00 -58,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00


ENERO-DICIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








3303 Estudios Diversos 235,000.00 149,000.00 29,000.00 178,000.00 0.00 0.00 115,000.00 58,000.00 0.00 0.00


2011


acumulado a NovRemanente 2010





Presupuesto ejercido en Dic


ejercido acumulado a Dic

CAPASESTransferencia 02 CD Ord. 15 Ago




3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000.00 341,920.79 164,767.53 506,688.32 10,000.00 554,747.42 -2,507.17 -32,000.00 -78,566.27 0.00 10,000.00

TOTAL: 335,000.00 490,920.79 193,767.53 684,688.32 10,000.00 554,747.42 162,492.83 0.00 58,000.00 -32,000.00 -78,566.27 0.00 10,000.00


ENERO-DICIEMBRE


3101 Servicio postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










2011


acumulado a Nov


Saldo por ejercerPresupuesto anual

autorizadoRemanente 2010



acumulado a Dic


Reembolsos SEFIN100 MICRO Y PEQUEÑAS E.Cuotas de





3404 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00



3701 Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3702 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3000 ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMAS 1,659,150.00 1, 691,019.95 615,886.93 2,306,906.88 993,300.00 1,007,982.78 1,264,525.90 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 918,300.00


ENERO-DICIEMBRE


TOTAL: 1,066,507.55 -198,200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264,707.63 0.00


TOTAL: 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00


TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


2011


2011


2011


acumulado a Nov


acumulado a Nov


acumulado a Nov





Saldo por ejercer



Remanente 2010Presupuesto anual

autorizado


acumulado a Dic




acumulado a Dic



Saldo por ejercer


autorizado final


ejercido en Dic


acumulado a Dic



ejercido en DicPresupuesto anual

autorizado

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN









TOTAL: 493,813.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00


TOTAL: 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00


TOTAL: 3,322,029.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,262,369.99 797,370.00 165,000.00 962,370.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

TOTAL: 1,262,369.99 797,370.00 165,000.00 962,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

TOTAL 100 MICRO: 6,321,384.89 599,170.00 165,000.00 764,170.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,457,214.98 0.00


2011


2011


2011


acumulado a Nov


acumulado a Nov


Reembolsos SEFIN









ejercido en Dic


acumulado a Dic




acumulado a Dic

Saldo por ejercer

Saldo por ejercer


recuperación


recuperación


acumulado a Nov




acumulado a Dic

Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN











ENERO-DICIEMBRE

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,578,035 .00 1,269,263.13 267,217.44 1,536,480.57 0.00 16,201.61 16,201.61 0.00 0.00 41,554.43 0.00

A Nuevo modelo de gestion de resp en el area de resp. Social CADELEC 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 2,700.27 2,700.27 0.00

B Difusión de certificaciones para la Calidad INJAC 400,000.00 239,463.10 133,110.00 372,573.10 0.00 2,700.27 2,700.27 27,426.90 0.00

C Cruzada Jalisco por la Calidad INJAC 500,000.00 499,952.47 0.00 499,952.47 0.00 2,700.27 2,700.27 47.53 0.00

D Ampliación al aseguracmiento del sistema de Calidad CRUZ ROJA 142,000.00 85,742.56 56,257.44 142,000.00 0.00 2,700.27 2,700.27 0.00 0.00


construcción CMIC 151,035.00 151,035.00 151,035.00 0.00 2,700.27 2,700.27 0.00 0.00

F Actualización del Modelo PJC INJAC 235,000.00 143,070.00 77,850.00 220,920.00 0.00 2,700.26 2,700.26 14,080.00 0.00

TOTAL: 1,578,035.00 1,269,263.13 267,217.44 1,536,480.57 0.00 16,201.61 16,201.61 0.00 0.00 0.00 0.00 41,554.43 0.00


2011


2011


acumulado a Nov





ejercido en Dic


acumulado a Dic






ejercido en Dic


acumulado a Dic




Reembolsos SEFIN

Reembolsos SEFIN





3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,497,871 .00 1,436,486.52 0.00 1,436,486.52 0.00 5,344.48 5,344.48 0.00 0.00 61,384.48 0.00

PROPU1905I Sensibilización a Empresas sobre la importancia de los Panamericanos 2011 (INJAC) 500,000.00 440,637.60 0.00 440,637.60 0.00 1,781.50 1,781.50 59,362.40 0.00

PROPU1915 II Visita sensibilización a Empresas aledañas a Sedes (SEIJAL) 247,871.00 247,871.00 0.00 247,871.00 0.00 1,781.50 1,781.50 0.00 0.00

PROPU1918 III Mejor Imagen ( INJAC) 750,000.00 747,977.92 0.00 747,977.92 0.00 1,781.50 1,781.50 2,022.08 0.00

TOTAL: 1,497,871.00 1,436,486.52 0.00 1,436,486.52 0.00 5,344.50 5,344.50 0.00 0.00 0.00 0.00 61,384.48 0.00

TOTAL 4404 2010: 4,338,275.99 3,503,119.65 432,217.44 3,935,337.09 0.00 21,546.11 21,546.11 0.00 0.00 0.00 0.00 402,938.91 0.00

2011acumulado a Nov acumulado a Dic


ENERO-DICIEMBRE

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 618,164.00 689,666.00 1,307,830.00 1,500,000.00 14,557.68 206,727.76 0.00 1,500,000.00

TOTAL: 0.00 618,164.00 689,666.00 1,307,830.00 1,500,000.00 14,557.68 206,727.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 165.85 165.85 0.00 400,000.00

TOTAL: 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 165.85 165.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00


TOTAL: 0.00 201,840.00 87,000.00 288,840.00 500,000.00 7,355.35 218,515.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00


2011


2011


2011


Saldo por ejercer Reembolsos SEFINPresup.

autorizado final

Convenio 2011-2 Part. 4404 PROPU 2350 Taxi Intelige nte Remanente 2010Presupuesto anual

autorizadoCuotas de






acumulado a Dic



Reembolsos SEFINPresup.

autorizado final


autorizado final









acumulado a Dic





acumulado a Nov



acumulado a Dic




TOTAL: 0.00 201,840.00 87,000.00 288,840.00 500,000.00 7,355.35 218,515.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00


TOTAL: 0.00 18,346.80 198,476.00 216,822.80 500,000.00 7,531.09 290,708.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00


TOTAL: 0.00 642,896.73 320,608.47 963,505.20 1,000,000.00 13,006.04 49,500.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 2,711,931.31 643,504.92 3,355,436.23 3,500,000.00 21,066.51 165,630.28 0.00 3,500,000.00

TOTAL: 0.00 2,711,931.31 643,504.92 3,355,436.23 3,500,000.00 21,066.51 165,630.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 0.00 958,770.00 958,770.00 1,000,000.00 296.49 41,526.49 0.00 1,000,000.00

TOTAL: 0.00 0.00 958,770.00 958,770.00 1,000,000.00 296.49 41,526.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00


2011


2011








acumulado a Dic


2011






acumulado a Dic









Cuotas de Saldo por ejercer

Transferencia 01 Transferencia 02


autorizado final



autorizado final




autorizado finalTransferencia 02 CD Ord. 15 Ago



2011



acumulado a Dic


Saldo por ejercer


acumulado a Nov







acumulado a Dic


Convenio 2011-8 Part. 4404 PROPU 2372 Comercios Remanente 2010 Reembolsos SEFIN

Presup.


autorizado final



ejercido Presupuesto anual


Transferencia 03

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 0.00 133,134.18 1,285,615.97 1,418,750.15 1,500,000.00 691.19 81,941.04 0.00 1,500,000.00

TOTAL: 0.00 133,134.18 1,285,615.97 1,418,750.15 1,500,000.00 691.19 81,941.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00


TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

TOTAL 4404 2011: 0.00 4,707,966.22 3,985,165.36 8,693,131.58 9,900,000.00 57,139.11 1,264,007.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900,000.00

TOTAL 4404 SUBSIDIOS 9,297,290.89 8,031,232.67 4,615,858.80 12,647,091.47 10,400,000.00 86,216.31 1,576,262.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5,560,153.89 10,400,000.00

CONVENIOS SEPROE-INJAC CUENTA: 3000-012-0000 6,968,4 13.35 7,432,062.67 4,450,858.80 11,882,921.47 10,400,000.00 86,216.31 1,576,262.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3,995,446.26 10,400,000.00

3000 TOTALES INJAC Y SUBSIDIO: 10,956,440.89 9,722,252.62 5,231,745.73 14,953,998.35 11,393,300.00 1,094,199.09 2,840,787.91 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 0.00 5,560,153.89 11,318,300.00

Cierre ejercicio 2011


2011






Reembolsos SEFINConvenio 2011-9 Part. 4404 ACUER 2742 29a Reunión N acional de Mejora Regulatoria





acumulado a Dic





Convenio 2011-8 Part. 4404 PROPU 2372 Comercios Panamericanos Mejor Imagen

Remanente 2010 Reembolsos SEFINPresup.

autorizado finalejercido

acumulado a Nov


ejercido acumulado a Dic




ENERO-DICIEMBRE

PRESUPUESTO INJAC (1000) 981,167.00 3,994,373.93 624,682.07 4,619,056.00 5,201,500.00 0.00 1,563,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,201,500.00

PRESUPUESTO INJAC (2000) 21,958.00 192,672.99 8,836.74 201,509.73 241,000.00 0.00 61,448.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,000.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) ADMVO. 819,150.00 815,141.37 136,189.28 951,330.65 956,200.00 106,787.11 873,289.22 -75,000.00 -4,000.00 22,000.00 -517.24 0.00 881,200.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) PJC 355,000.00 372,013.28 224,020.73 596,034.01 17,100.00 240,948.25 96,097.75 0.00 0.00 0.00 79,083.51 0.00 17,100.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) CJC 50,000.00 12,944.51 61,909.39 74,853.90 10,000.00 105,500.00 32,646.10 0.00 -58,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) 100 MICRO 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO INJAC (3000) CAPASES 335,000.00 490,920.79 193,767.53 684,688.32 10,000.00 554,747.42 162,492.83 0.00 58,000.00 -32,000.00 -78,566.27 0.00 10,000.00

PRESUPUESTO INJAC PROGRAMAS (3000) 1,659,150.00 1,691 ,019.95 615,886.93 2,306,906.88 993,300.00 1,007,982.78 1,264,525.90 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 918,300.00

PRESUPUESTO INJAC (5000) 121,988.00 47,905.53 19,333.76 67,239.29 56,000.00 0.00 199,748.71 75,000.00 4,000.00 10,000.00 0.00 0.00 131,000.00

TOTAL INJAC 2,784,263.00 5,925,972.40 1,268,739.50 7,194,711.90 6,491,800.00 1,007,982.78 3,089,333.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00





acumulado a NovINJAC

RESUMEN Presupuesto ejercido en Dic


acumulado a Dic




Reembolsos SEFINRemanente 2010Transferencia 02 CD Ord. 15 Ago


TOTAL INJAC 2,784,263.00 5,925,972.40 1,268,739.50 7,194,711.90 6,491,800.00 1,007,982.78 3,089,333.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,491,800.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 1 1,066,507.55 -198, 200.00 0.00 -198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264,707.63 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 2 21,567.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,567.15 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 3 493,813.47 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,813.47 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 4 55,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,097.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Part. 5 3,322,029.73 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,322,029.73 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 1 1,262,369.99 797,3 70.00 165,000.00 962,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 2 1,578,035.00 1,269 ,263.13 267,217.44 1,536,480.57 0.00 16,201.61 16,201.61 0.00 0.00 0.00 0.00 41,554.43 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2010 Part. 3 1,497,871.00 1,436 ,486.52 0.00 1,436,486.52 0.00 5,344.50 5,344.50 0.00 0.00 0.00 0.00 61,384.48 0.00

TOTAL CONVENIO SEPROE-INJAC 2009 Y 2010 9,297,290.8 9 3,304,919.65 432,217.44 3,737,137.09 0.00 21,546.11 21,546.11 0.00 0.00 0.00 0.00 5,560,153.89 0.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 1 0.00 618,164.00 689,666.00 1,307,830.00 1,500,000.00 14,557.68 206,727.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 2 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 165.85 165.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 3 0.00 201,840.00 87,000.00 288,840.00 500,000.00 7,355.35 218,515.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 4 0.00 18,346.80 198,476.00 216,822.80 500,000.00 7,531.09 290,708.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 5 0.00 642,896.73 320,608.47 963,505.20 1,000,000.00 13,006.04 49,500.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 6 0.00 2,711,931.31 643,504.92 3,355,436.23 3,500,000.00 21,066.51 165,630.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00


2011



Reembolsos SEFINTransferencia 01 CD Ord. 15 Abr








acumulado a Dic


CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 7 0.00 0.00 958,770.00 958,770.00 1,000,000.00 296.49 41,526.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 8 0.00 133,134.18 1,285,615.97 1,418,750.15 1,500,000.00 691.19 81,941.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 Part. 9 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

TOTAL CONVENIO SEPROE-INJAC 2011 0.00 4,726,313.02 4,183,641.36 8,909,954.38 10,400,000.00 64,670.20 1,554,715.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400,000.00

TOTALES SUBSIDIOS 9,297,290.89 8,031,232.67 4,615,858.80 12,647,091.47 10,400,000.00 86,216.31 1,576,262.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5,560,153.89 10,400,000.00

TOTAL 3000 11,775,590.89 10,537,393.99 5,367,935.01 15,905,329.00 12,349,500.00 1,200,986.20 3,714,077.13 -150,000.00 -8,000.00 12,000.00 -517.24 5,560,153.89 12,199,500.00

TOTALES: 12,081,553.89 13,957,205.07 5,884,598.30 19,84 1,803.37 16,891,800.00 1,094,199.09 4,665,595.89 0.00 0.00 0.00 0.00 5,560,153.89 16,891,800.00

TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 1000, 2000 Y 3000 12, 081,553.89 13,957,205.07 5,884,598.30 19,841,803.37 16,891,800.00 1,094,199.09 4,665,595.89 0.00 0.00 0.00 0.00 5,560,153.89 16,891,800.00

MENOS PRESUPUESTO INJAC 5000 121,988.00 47,905.53 19,333.76 67,239.29 56,000.00 0.00 199,748.71 75,000.00 4,000.00 10,000.00 0.00 0.00 131,000.00

0990-000-0000 TOTAL EGRESO INJAC Y CONVENIOS 11,959,5 65.89 13,909,299.54 5,865,264.54 19,774,564.08 16,835,800.00 1,094,199.09 4,465,847.18 -75,000.00 -4,000.00 -10,000.00 0.00 5,560,153.89 16,760,800.00

instituto jalisciense de la calidad · instituto jalisciense de la calidad estados comparativos por...

Documents