PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2010

Ley Nº 29465Ley del Presupuesto del Sector Público

al Año Fiscal 2010

Instituto de Investigaciones de laAmazonía Peruana

13'352,

3'226,

16'578,

0

4,000,000

8,000,000

12,000,000

16,000,000

20,000,000

RECURSOS PUBLICOS CTI&N P.I.G.

19,5%

80,5%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GLOBAL (PIG)

Año R.O R.D.R C.SC. TOTAL

2009 2’951, 335, 10’503, 13’789,

2010 2’9144’566, (*)

556, 5’316 13’352,

Variación 4’529, 221, 5’187, - 437,

%. 153,4% 65,9% - 49,4% -3.2%

PRESUPUESTO COMPARATIVO: 2009- 2010

(*) PIR

CATEGORIA DE GASTO R. O. R.D.R. C.SC. CTI&N TOTAL %

GENERICA GASTO

GASTO CORRIENTE 7’197, 556, 5´316, 3’226, 16’295, 98

1.PERSONAL YOBLIGACIONESSOCIALES

1’783, - 546, 2´329, 14

2. BIENES YSERVICIOS

5’414, 556, 4´770, 3’226, 13’966, 84

5. OTROS GASTOS - - - - -

GASTO DE CAPITAL 283, - - 283, 2

6.ADQUISICION DEACTIVOS NOFINANCIEROS

283,- - 283, -

TOTAL 7’480, 556, 5´316, 3’226, 16’578, 100

% 45% 3,3% 32% 19,7% 100%

Fuentes de Financiamiento 2010

SISTEMAS OPERATIVOS R.O. R.D.R C.SC. CTI&N TOTAL %

PLANEAMIENTO 63, - 100, 163, 0,9

GESTION SUPERIOR

373, 538,911,

5,5

ASESORAMIENTOY APOYO

393, 493, 886,5,4

CIENCIA Y TECNOLOGIA

6’651, 556, 4’185, 3’226, 14’618, 88,2

TOTAL7’480, 556, 5’316, 3’226, 16’578, 100

PPTO GLOBAL POR SISTEMAS OPERATIVOS

PPTO NO VINCULADO A PRODUCTOSREC.PUB CTI&N P.I.G %

1’961, 1’961, 11,8. PLANEAMIENTO 163, 163, 0,9. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 912, 912, 5,6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 619, 619, 3.8. SUPERVISIÓN Y CONTROL 147, 147, 0,8. ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA 120, 120, 0,7PRESUPUESTO VINCULADO A PRODUCTOS 11’391, 3’226, 14’617, 88,2• PIBA (4 Productos, y 7 Proy / CT.) 1’130, 990, 2’120, 12,7

• PROTERRA (6 Productos) 5’228 5’228, 31,5

• SOCIODIVERSIDAD ( 2 Productos) 356, 356, 2,1• PROBOSQUES (12 Productos, y 7 Proy / CT) 1’617, 2’130, 3’747, 22,6• AQUAREC ( 7 Productos, y 2 Proy. CT) 1’412, 106, 1’518, 9,2

• BIOINFO (4 productos ) 674, 674, 4,0

• IIAP REGIONALES 974,, 974, 6,1TOTAL 13’352, 3’226, 16’578, 100

PRESUPUESTO POR PRODUCTOS 2010

Loreto

Ucayali

Madre de Dios

San Martín

Amazonas

Huánuco

6’295, 38%688, 4.1%

1’104, 6,7%

2’960, 17.8%

734, 4.4%

PRESUPUESTO GLOBAL POR AMBITO GEOGRAFICO

1’900, 11,5%

VRAE 2’238, 13,5%

Junín 659, 4%

S/. 16’578,

3REINTEGROS DE LAUDO ARBITRAL Y PROGRAMASDE TESISTAS S/. 517,

2

1 GASTOS OPERATIVOS GESTION S/. 587,

PARA PROYECTO DE INVESTIGACION S/. 1’777,

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS LORETO,UCAYALI, TINGO MARIA, SAN MARTIN S/. 3’644,

4

PRESUPUESTO NO ATENDIDO s/. 12’153,

5 EJECUCION DE 4 PROYECTOS DE INVERSIONPUBLICA S/. 5´628,

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

SNIP PROYECTO REGIÓN ESTADO ACTUAL

INVERSIÓN

56768

CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE CENTRODE INVESTIGACION SEASME IIAPAMAZONAS, PROVINCIA DECONDORCANQUI.

AmazonasAVANCE FISICO: + 90%.

1’142,239

TOTAL 1’142,239

PROYECTO EJECUTADO EN 2009

SNIP PROYECTO REGIÓN ESTADO ACTUAL

INVERSIÓN

115780

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES– IIAP SAN MARTÍN.

San MartínExpediente

Técnico Concluido.

1’177,

91906

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DELLABORATORIO DE REPRODUCCIÓNARTIFICIAL DE PECES EN EL IIAP -UCAYALI

UcayaliExpediente

Técnico Aprobado.

523,

91909

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADPRODUCTIVA DE ALEVINOS EN ELPROGRAMA DE ECOSISTEMASTERRESTRES IIAP – SAN JUANBAUTISTA– REGIÓN LORETO.

LoretoExpediente

Técnico Aprobado.

363,

65580

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DELCENTRO DE INVESTIGACIÓN IIAPMADRE DE DIOS Y SELVA SUR (IIAP-MDDYSS)”,

Madre de Dios

Expediente Técnico en

Proceso3´565,

TOTAL 5’628,

PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO Y/O EN PROCESO

SNIP PROYECTO REGION ESTADO ACTUAL

INVERSION R.0

135971

MEJORAMIENTO DE LATRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAACUICOLA COMO ALTERNATIVAPARA MEJROAR LAALAIMENTACION ENCOMUNIDADES DE AWAJUN YWAMPIS DEL DISTRITO RIOSANTIAGO

Amazonas(NúcleosEjecutore)

Proyecto en Formulación - FONCODES

921,

127322

CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DEL CENTRODE ACOPIO Y VALOR AGREGADODE LA MADERA DE BOSQUESMANEJADOS POR COMUNIDADESINDIGENAS EN UCAYALI

UcayaliPerfil

aprobado por OPI,

2’156,

TOTAL 3’077,

PERFIL DE PROYECTO APROBADOS POR LA OPI - MINAN

SNIP DENOMIANCION REGIÓN ESTADO ACTUAL

INVERSIÓN

138306

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPARA EL ORDENAMIENTOTERRITORIAL EN LA AMAZONIAPERUANA

AMAZONIA PERUANA

Evaluación en la OPI 4’039,

TOTAL 4’039

PERFIL PRESENTADO A LA OPI MINAM PARA EVALUACIÓN

PROGRAMAO

GERENCIA

DENOMIANCIÓN REGIÓN ESTADO

ACTUALINVERSIÓN

IIAP – SAN MARTIN

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA COMPETITIVA DELSERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA ENEL IIAP SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN

SAN MARTÍN En Revisión en la U.F. 4’636,

BIOINFO

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA,FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESDESCENTRALIZADAS EN SISTEMAS Y USO DEINFORMACION PARA LA COMPETITIVIDAD YSOSTENIBILIDAD EN CAPITALES REGIONALESAMAZONICAS

AMAZONÍA PERUANA

Perfil por Concluir (Etapa Final)

ACCESO INCLUIVO A LA INFORMACION ENBIOIVERSIDAD, SOCIODIVERSIDAD Y ECONOMIAAMAZONICA EN COMUNIDADES LOCALES Y DEFORNTERA PARA PROMOVER LA DIVERSIDADPRODUCGTIVA, SEGURIDAD ALAIEMTNARIO YCALIDAD EDUCATIVA

AMAZONÍA PERUANA

Perfil por Concluir (Etapa Final)

TOTAL

PERFILES EN PROCESO DE IDENTIFICACION Y FORMULACION A CARGO DE CONSUTLORES EXTERNOS

PROGRAMAO

GERENCIA

DENOMIANCIÓN REGIÓN ESTADO

ACTUALINVERSIÓN

PIBA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ELDESARROLLO COMUNITARIO Y CONSERVACIONPRODUCTIVA EN LA CUENCA DEL RIO YARAPA,LORETO

LORETO

Perfil para levantar

Observaciones de la

U.F.

AQUEREC

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ELMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVADE POST LARVAS Y ALEVINOS PARA CONTRIBUIR ALA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LASCOMUNIDADES NATIVAS EN LA CUENCAAMAZÓNICA

AMAZONIA PERUANA

Perfil a cargo del Consultor

PERFILES EN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN A CARGO DE CONSULTORES

EXTERNOS

GERENCIA PROYECTO REGIÓN ESTADO ACTUAL

OBSERVA-CIÓN

MDD Y SSECOTURISMO CON COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO MADRE DE DIOS

MADRE DE DIOS

Contrato Suscrito

PPTO PARTIC.

MDD Y SS

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PISCICULTURA EN EL CORREDOR INTEROCEÁNCIO DE MADRE DE DIOS

MADRE DE DIOS

Contrato Suscrito

PPTO PARTIC.

MDD Y SS

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DELBAJO MADRE DE DIOS

MADRE DE

DIOSContrato Suscrito

PPTO PARTIC.

MDD Y SSFORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA CASTAÑA EN MADRE DE DIOS

MADRE DE DIOS

Contrato Suscrito

PPTO PARTIC.

TOTAL

continuación

CANT ESTADO AVANCE IMPORTE F/F

1 PROYECTO EN EJECUCION +90% 1’142, R.O.

4 PROYECTOS APROBADOS, CON EXPEDIENTE TECNICO

90% de Formualcion Exp.Tecnicos

5’628, R.O

2 PROYECTOS (Recientemente) APROBADOS POR LA OPI-MINAM

Por iniciar Exp. Tec. 3’077, R.O /

CTI&N

1 PROYECTO EN EVALUACION EN LA OPI – MINAM 60% 4’039, R.O

9 PROYECTOS EN FORMULACION ACARGO DE CONSULTORES

Por terminar entre Dic/Marzo

R.O / PPTO PARTI.

17 TOTAL 13’886,

RESUMEN

GRACIAS

23/12/2009 19

TRIGESIMADISPOSICION

FINAL

Ley Nº 29465 LEY DEL PRESUPUESTO DELSECTOR PUBLICO PARA EL 2010

PERSPECTIVAS DE > CAPTACION DEL C.SC Petrolero S/. 1’680,

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

1. (…)

2. Para efectos de esta disposicion, entiéndase por canonregional anual a los recursos destinados al canon,sobrecanon y regalias que corresponden a los distintosniveles de gobierno y entidades beneficiadas, a excepción delas universidades públicas, los institutos públicos deinvestigación científica y tecnológica; y, los gobiernoslocales que no hayan recibido beneficio directo de lasoperaciones de endeudamiento de los gobiernos regionalesde su respectiva circunscripción territorial.

1,132,7501,102,342

1,030,488949,842

1,231,927

1,435,3831,463,300

1,599,157

1,392,236

1,232,660

827,591

570,797

483,946 479,526

413,006

487,316

335,914324,609

417,924

554,117

598,096

547,436621,120

-

150,000

300,000

450,000

600,000

750,000

900,000

1,050,000

1,200,000

1,350,000

1,500,000

1,650,000

ENE.08FEB.08MAR.08ABR.08MAY.08JUN.08JUL.08AGO.08SEP.08OCT.08NOV.08DIC.08ENE.09FEB.09MAR.09ABR.09MAY.09JUN.09JUL.09AGO.09SET.09COT.09NOV.09

Captación de Canon Petrolero Año 2008-2009(Expresado en Nuevos Soles)

Se captará (S/.488/mes)= S/. 5’265, (50%)

Programado: Ley 29289 (S/.875/mes)= S/. 10’503,

Canon y sobrecanon al 30.11.2009

RUBROSINGRESOS

AL 30.11.09

GASTOSAL

30.11.09%

AVAN

RECURSOS ORDINARIOS 3’616, 3’616, 100R. D. R. 732, 674, 92CANON Y SOBRECANON 5’265, 5’265, 100

CONVENIO IIAP – DEVIDA 107, 107, 100SALDO BALANCE 2008 6’026, 2’812, 46,6

INTERESES MEF y OTROS 191, 80, 8,3

TOTAL 15’937, 12’554, 78,7

POR EJECUTAR 3’383, 21,3

BALANCE FINANCIERO 15’937, 15’937, 100

INGRESOS Vs EJECUCION (En Miles de N.S.)