instituto de investigaciÓn y capacitaciÓn...

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y

CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,

ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL

ESTADO DE MÉXICO

ICAMEX

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2010

CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

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ICAMEX

ln~litLM d" lm<e1'1isi;,c:ión1Cap:.eibción,Anropeeu~b. Ai:uioob r F'o~:ll d"I Est:ldo d" M~Air.o E•l>.t1lum SihaciUn Fil'1'lut.1i\'.,...

COt.()SIJO

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Al S1 CIEHliCitrl'lbr& dt1201t12017 "'"'•..., .,. . ea~CEPTO

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ln&tituto de lnv~stigación y Capacitación, Agropecuaña, Aouioola y Forestal del Estado de Méxioo Estado de Actividades

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingreso&. de l<J Gestión l'llpl.e~:O!>

0.K.Jt""' y ,olp<:Jrtacit.taio d9 Seguridad So:;ial Conlr1rJucionos L1C M~j<ims DP.rec1~$

P•,·1111.ct~~ rl~ T pr:· Co•riF.nt~

Acrc•.·e:::~amien:~ de Tipo Corrien:e

1111,¡resw por v~11w. :.;1:1 ~i911~ y S.,,wk;ios

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 (Miles de Pesos)

Concepto

lng'esoo no Comp'end C~$ en las flnccic.1c$ do 1~, ~Y de lnp'eso:. Cíll.~íldos ~1 Cj<:1~icioo riscal•)!. finteriorcs Pcrdiortes d·:: Liquida~ión o Png::i

Partklpaclones, Aportaciones. Tran-'1Ettnclas. Asklnaclones. Subsld'°3 y Otras AyudM

Panir,ipacir,nes v Ap.,nac ~l"E'!:

TramfP.renc: i1~ •. ~;.ignllcirn?.~. Sub~ cica~· Otras A'!"lnlls

Otros Ingresos v Bet'ltficios llll"C:>OS HmirK:icr:.::o

lnc 'em•>nto por Va 'inc iór. de l 1'1c 1tnr os n !;.m nucit,n cP.I Fxce~o d~ FstimacionP.~ por ~rrJida o net~rioro l. Oll~{llE'~CE'nc ,,_ O sm nucic'n r:P.I Exc:e~o d?. Pro>1isirn?.~ Olros lrgn;:::i.ll:> y BC1relici:.::o V:irios

Total de Ingreso$ y Otros BM4>1iti0s

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Ga:s1M de Funcionsmiento Ser1icice Pe·sor.ales Mi1:e•ii1l?.'.'t y Sunini;.trrA'!

Servici~ G~ner91&

Tninsferenci.<is, Asignaciones, Subsidm y Otra& Ayudas T1;1rsfP.renc: ;t!'t lnte"l'IS v A.'ll!i~n~c:inne;." SP.ct.'lr f"'ü~lioo Tr:1nstere11c; 1:1s al R~tc; del Se:..1t:< P .Jbl co S.JD::> dioo . .,. &1D••O·lcionos ..... yuclas S.:iciale$ ~n!'ti~l?.'.'t y ,JL:-:il~cionP.~

Tl9mferenc 9S a Fi·jeic:::m ~~. Mandatos)· 0.:rtratcs Anil:::g:is lr&1rsh;1em: :il:> a lu S:l~.Jridu\.J SL~i&JI

uonatvoo Tlll~fP,~nc as al Fxterior

Psrticipacione9 y Aportecioneg

P..inicir.acione$ A::nn~cio'l~'.'t

Con••eni~

lnt~r~ses, Comi$iOne$ y Otros 081$\os; de la Det.1d<1 PCiblic~ ln.cr<:s~.:. 1.1c In u~ .• ~a P:1i:.1 ca Comi~iones d~ la í'.lel.cla P(1hlica Cll!'tf~ .:1?. IA 0?.LdA Pf.t':lir.A

Costo por CWerturM A~o·,.oo 1 inil:lci~~

Otros GMt<>$ y Pérdidas ExtrMrdlnarl.ss ~slirrw,;i<:.111es. 01>~"91,;i~'i.;kmes. ü1>le1it:r.Js. Obl:><:Jl1Ni.;~·11,;ia "/ A·111.:fli..:&!Cio111:1::

P'o·; sionc!l íJi!;.mi nución <I e l 'l·.-17'ltt1r es

A.Jmenlc :.:>Jr lnst..t :.:ieut: 1:1 de Es:i·uacit.taio f=<:Jr Fa<Jida '=' DYl~·ic;ro y Ob::oolei:;cer~io:.

A.11n~nlo o<i( l(~t..I {;ionc n l1~ 1-'ro·.-i!>ion~~ O:tm Ga$to$ Inversión PUblm ln·.-~r!'ti<'ln f"'l·Jhlici:i n.-i Ci:ipit~li7:1:":1P.

Total de Gasto.& y ot,.n P«Tlida.s

Rnuttados del Ejercicio (Ahorro/Dnahono)

6

/

1 2016 1

396.1

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39,14M

39,1 1 8.6

11,943.8

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11.9.0:C.8

.51,490.5

36,584.0 3~ .. :,Q!;.5

1,17C.5 [email protected]

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2,1711.l

1.2tiU.b

909.6 11,517.4 11,:">17.4

50,279.5

1,211.0

2017

293.4

;¿g·14

47,700.&

·17.763.6

4,47S.4

2.6

4.472.8

52,529.4

36,309.4 ? ... ~,3d?.8

·123.·1 2.~·J3.2

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8,044.S J. (31$.:>

4,~oa.c-

1a,370.o 13,~7n.0

57,723.9

~.194.S

\

,

ICAMEX

ln&tituto de Investigación y Capacitación, Agropecueña, Acuicole y Fore&tsl del Estado de Mé-xico Estado de VañaciOn en la Haoienda Püblioa Del 1 do Enero ol 31 do Diciembre do 2.018

H«liend:t PUblito• I Hacienda PClbllce / H aclenda PClbllce / Exceeo o lnaullclencta

P;rtrimQnia Pi:tlrirnu11ia Palrirno11iu er1 la A4.tumai:ii>n de

C<1ntr1bu1tto Gen..-.;dode G111n111r;idQ d111I 1,i M.ii::iend;i P•ibliCf' /

E1erc1aoa Anblnorea EJerclCIO 1•a1r1mo1110

H:ii~d.'I PUblic:ii J P:ilri,..anio Contribuido Nc:ta de 2017

31.55' .7

~:1n•:i1r·1:::l:<:C:::>il:d

Tot;il

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31,SS1.7 O.<

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-5.194.S -5, 194.

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Hectsnde PCJt>lea ¡ Ps111n;1onb thno Final de 2017 31,SSU 11,osi;, 1 -s. 194.5 o.o 37,453-3

o.o Neto e1e .2018 0.( CAmbio& en le HAc:ienda PUblioa I Pfltrimonio Oontribuiclo

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Vwitllcione:s. de le Hscie.-.dA Póblica I PstrWnonio GeneMdo Neto e1e .2018

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H:tcii:nd."' PUblc:t J P:ihi1t1anio Nc:ta Fin+1I de 2018 31,551.7 6,351.~ 1.211.0 O.O 39, 114.2

7

I \

,


Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ACTIVO

Activo Circulante

Cfccti\ro y Cqui•.•.:i.lcntcs Dcroch~ a Recibir Cfec:i•.•o o Cquiva crtos Dcroch~ a Recibir Oiencs o Scl\•icioo ln\•:ntarios Amacenos

Concepto

Csti1"'lacitn por Pórcida o Deterioro d: .Activos Circul.ltltes Otra& .4.cti·100 Circul~mcs

Activo No Circulante lnv P,1'5 ic:nP,s Finanr;iera~ a 1 a1"9C1 Pl.;170

(Miles de Pesos J

ne~c:h~ a Recibir F~c:tivo o Fq,1i .. ·.;1IP,rtP,s a 1 argo Pla7o

Bienes lnrr1,,ebles, Infraestructura y Con&trucciones en P·oceso Bie1es M.1eble?-P-.ctiv0& lntangibl~ DepreciaciOn, Deter oro y Anortiz.aciOn Acumulada de 6i~1es Activos Difer d05 EstimaciOn por rérdida o Deterioro de Acti\'OS no Circulantes Otros Acti'.•os no Circulante~

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por P~'lgar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pjblica a Largo Plazo r·tulos y Valores a Corto Plazo ~sivos Diferido$ a cato Plazo Fondos y Bieres de Terceros en Gara.ntia ._,.,.º J\dn1inis7ac Or a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros P.."tsivos a Cono Pazo

Pasivo No Circulante

U•Jitnta~ po' P1:1.9:1r a 1 anJr) Plt:t7(.1

nor;um!7ntos pcr Pagar a 1 argo Pla,.o

l)eurJa ~•l~lir'Al a 1 H'l1~) Plan)

Pa~h;o~ 1 >iteridos a 1 argo Pla,.o

h: .. 'f1e,1r.)$ y Hii:>rli:l'~ dE:! IE:!n.~E:!~ E:!fl Ga111.ntia y/r) itr A;Jn1ini~t·a<.:ir)r a 1 H'l1f) PIH7f.l

Pro.ri5ion!7~ a 1 argo Pla7o

HACIENDA PÚB~ICA/PATRIMOl'llO

Hacienda PL'Jbl!ca/Patrlmonlo Contribuido

,Aporl:."lcio1es Donaciones de Capital -"ctJalizacion de la Hacienda PUblica-'Patrimorio

Hncionda Ptlblica/Patrimonio GenQrOOo

Resul:ados del Ejercicio ·~horm·~sahorro) Resul:ados de Ejercicios .Arlteriore~ RevalUos ReseNaa Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterior'S's

Exceso o ins.uticiél'\cia én la Actualización d& la H~cienda Públical'Pntrimonio

He~ul:ado pr)r Po~iciOn Mu1e1aria

He~ulh:ldo pr)r 1 en1t11<.:itt. rJ~ Ac.~ti'.•os n~) ~Aon!71ttri<..~

8

/

lO, 117.7

B,849.2

a.a49.2

1,268.S

1,?t-18.5

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.o

.o

6.405.5

.o

6,405.S 6,LQ:).:')

.o

Anlicación

1,150.S

1,150.8

1.150.8

.o

10,627.S

10,627.S

10.627.8

.o

4,744.6

.o

4,744.6

<l,7<14.6

.o

\

,

ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaña, Acuioola y Forestal del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 d& Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 t Miles de Pes~)

Flvio~ di:: E.~ivo d<: t~ Ac;l:i.,id;xl<:So d~ Op~;_,cic)n

Origen

lm::ic~tn<t

<:u~n~ .,. l\p<r:lr:I«~ <IP. ~~!11111r:tl:1 ~iN°':l:l

Gcn.ribu:.:ivrn.;~ de t>.1cicm·~ OerechGG ~uc:cs e? Tii::·:i Corriente 11'l1r.o.•P.r:hnm1~·1M dP. 1ir,n Cornen:P. 111;11:,;~:.1~ a;<J• Vcu.;.11..::,; Ui..:n.:to ·,- ~5cr ... h,;i.;t; l11gN<S:.>s n:J ::anpN11:Ji:Joo ~n i·.s F'i!f;·~ ;,na.s ;J9 i·. L~· dE: lr~soo Cm1s:lcvs 9'l Ej9'C ·~ias Fisce>les ."r1ericres Pendientes d~ li=l.J da.ción o P9Q:1 1 ~'llC :l:1('J.:l"l!O?. y .~pí:lf~~lí:llP.~ l 1j,·l<fl('•(''(:i~{', ,"•~ji<)'&::.<:ion~~$ ·t ~.~.i~1t;i<li~j ~· 011\lt; l\•;l•C~'f

Olr~ OriiJaues d~ Op9'i1t;ion

Aplioaoión

Ser.:icb~ ~~a-o.~

t .. 'c.t=•ele~ y SI. ··i -ii~t·og ~ .. ,,~ :l~ (;~n~mlP.~

T·~·i:.:l<:·,;n:~: l11l~n<:.::" l~i<.Jk:.<.:i:.111:;~ ~I S;x;l<J' PUbli1.:v Tr~·~~"9''CbS i·J REIS1C cal s~:..1·:>' ~blic:c Slbsidied y Sut·•1?n~icnes A~•l.CJll~ ~ir:r:131e~ P..;·~; <,111~~·; y ,J,d; l;,i~:i1;111;::;

Tri(:~Ñ"9·y,;bs i·. Fi:J~i:;:.>miSC$, ti.'\:m:Jil.tuii y C:.>11lri1.lt.>:i k·ül~Y.>:i Trc. -iafe'el-ci~ c. 19 Seg.J•dacl S:i~isl Oon:l:ivc-tt ll,'::\·?k'''"" i~{' .::.11 r.k'ri<•· Pilr.ic :J<l(;io·y~ .l.pcftscicnes Cr;n .. ·eninct (,)l·,t~ fl(11ii;;,\~ (rlt-~ <I~ CX11~1':,l1;i\,I'

Flujcs e~ Efec1i,•o de las A~li•lidsc?~ del 11.·~'9 ·~n

O~en

Dic11c::; lnrn .. ~'blc::;, lrlr&11.:::;.ru1.:lum •f Ct:i'1t>.ru1.:1.:ia·c::; <::r F1:.11.:c~1,; Bieres \,11,,ebles Otr·:i? Oriilenes d~ ll"l"t?r~i!ln

Aplicsción

Bienes lrmLKllK, lrfraes:ructura y Cons:ruccicres er Froce~c Bier~ \Aceble~

(,)h,':,~ />,:di.;;,\~ (11l~~ <I~ '11.·~·~i1:11l

Flojo$ N(¡fQ-$ ttc Efe<;tivo (W)t' A<:fivid;)Ck;$ tic lnve-rrsi6n

Flujr: r:~ F:P.c1ivc. dP. 13~ A:-;ti•1ir:3:1~?. de Fl'"'1'".Ci~miP.nt:l

Ootgen

EnJa1,,d<1111iar:c f'Htt.) lrllan;,

Exb::mc Olr'3s Ori~:;11c~ :J~ Fimm:.;i;1micn.c

Apli(:(l(ió11

~ ... ·ici:1$ de f. :leuc>i lnt~r'l:l

1 d~nl•) Olri:.:i ;.plic..i.c '311~:; 'k F ·w:i;;im11ic11lc

Flujos N8'06 d9 Eteiclivo pof' Acfividad&s de Ffn<lr.ciMiiMto

lnaemootolDis.mS'"1ción Neta en el Eteclivo y Equiv"lenteis al Efectivo

EMctivo 'I Eauiv...,tes Cll EÑ!divo al Inicio del Eiercicio

EMctivo 'I Eauiv...,tes Cll ~ivo al FinCll del Eiwcicio

I

1 21>18 1

51,4ro.5

3.:'.I

~~!3.·

J~,1.ttt{I

· 1.an; 50,279.5

33,395.!. 1.. t:'.l.!.I :>.:>1!t:>

l,2U.O

10, 117.7

1,209.!i S.8til.2

.o

10, 117.7

449.9

443.~

10,627.8

. 3,527.8

-10, 177.9

1,190.8

5,854.5

7,005.S

21>17

\

52,520.4

2.6

~~.4

41,100.f:. ·1.·172.a

51,723.0

~~.JOZ.a 42"~.J

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0,332.6

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Q,(;•;)4.(;•

-2,276.3

2,774.3

7.714.:;

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2.774.3

4,696.5

1C•.~1.oJ

5,&54.5

9

,


lmtituto de ln't9stigaci0n >'Capacitación. Agropecuaria.Ac..Scola y Forestal del Estado de M&11.ico &.tedo Anali1ico del Activo

Del 1 de EMro al 31 de Diciembre de 2018 ~Milff de h&O<S'

~kfo lniefal 1 (':41roU1$ dl!'I Pm..do 1 Abu•- dd Pt'riolJu • &Ido 1"i1~ V~~iUn dd ~riucb 1 t 1 a 1 ~ 1 •-r1..a:» 1 t~t'

AOllVQ S0.496.4 $12.2:56.2 101,22S.1 41.529.5 -~66..$

14.i"10.5 $12,2:56.2 99,9&4.6 7,1)12,1 ·T~oo.A

~.w·.s m.sn.o •Ji,J::-6.' r.too.s ·,H'O.~

O,tsd.O ~1.~?.~ .:!(.~!:6.! ••• ·!l..i!oK-.~

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10

/ \

,

ICAMEX

Instituto de Investigación y Capacitación, Agrope~ña, Ai;ui~ola y Forestal del Etrtado de MéAico

Estado AnaUtlco de la Deuda y Otros Pastvos

Denominación de Is& Oeu~s.

DEUDA PÚBLICA

Cort~Pw.o

Deudtli lmerna

Tit.1~ y \.'¡:.l:.>f':s

Da.da Ell.lern11

Deuda e 191-:ral

Tit.1w )' V:.lot:G

lsgo Pbzo

hrendBJniento~ F "iarc eres

Deuda Externa

Cleu:JaBbt,...-.il

Otroa Pasivoe

I

Dal 1 d& Enero al 31 d& Dlcl&mbra da 2018 ™iles de Pesos'

1 Moneda de

Contratsc1&n 1 lnstrtudón <1 Pllñ 1

Acreect~r

Saldo 1 nkllll del Períooo 1

SsldG Flnal del

Peffoao

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13.!MS. l 2,41!t.S

13,0U T 2,416.3

11

\

ACTIVO

,


Valor Total Total Inversión Histórico Revaluación 2018 2017

Mobiliario y equipo de oficina 665.2 21.2 686.4 879.7

Maquinaria y equipo de producción 6,127.4 220.2 6,347.6 9,578.8

Equipo de precisión 351.4 .o 351.4 351.4

Invernaderos (instrumentos, aparatos y 2,607.6 .o 2,607.6 2,607.6

herramientas)

Equipo diverso 511.8 .5 512.3 5t2.3

Semovientes 192.8 .o 192.8 t92.8

Subtotal 23,453.7 473.0 23,926.8 23,926.8

Total inversión 58.250.9 20,862.5 79.113.4 79,tt34

Depreciación acumulada -46,659.1 -3,328.6 -44,599.0 -43,330.5

Bienes muebles e inmuebles - neto 11,591.8 t7,533.9 34,514.4 35,782.9

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos {al

costo para las inversiones hechas a partir de 2008 y a valor actualizado para las inversiones efectuadas el 31 de diciembre de 2007) aplicando para cada rubro de activo, las tasa que se detallan a continuación :

Edificios Equipo de Cómputo Equipo de Transporte

Mobiliario y Equipo

Concepto

Equipo de Telecomunicaciones Equipo de Laboratorio

Equipo Diverso

Estimaciones y Deteñoros

Tasas 2018 (%)

2 20 10

3 10

10 10

El organismo no presentó estimaciones y deterioros en el ejercicio 2018.

Otros Activos

El organismo no presentó otros activos.

PASIVO:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre 2018 y 2017 este rubro se integra de la siguiente manera:

t4

/

2017

(%) 2

20 10

3 10

10 10

\

,


2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

al Los ingresos por servicios y ventas de insumos agrícolas, se reconocen conforme a su derecho legal

de cobro, los subsidios son reconocidos en el ejercicio al que fueron asignados. La aplicación de dicho presupuesto se registra en los distintos capitulas de egresos autorizados en el presupuesto anual. El

subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar y como pasivo a corto plazo, el

presupuesto ejercido no pagado a la fecha del cierre del periodo.

b) Ingresos de gestión

Se obtuvieron ingresos por 398.1 miles de pesos recabados por los remanentes de la investigación.

el Participaciones, Aportaciones, trasferencias: asignaciones ,Subsidios y Otras

Se obtuvieron ingresos 39 millones 148.6 miles de pesos.

d) Otros Ingresos

Se obtuvieron por concepto de otros ingresos y beneficios varios 11 millones 943.8 miles de pesos

integrado principalmente por el manejo operativo de FIDAGRO, el cual, el Instituto es solamente una

unidad ejecutora del programa antes mencionado y por ingresos financieros por 3 mil pesos.

Gastos y Otras pérdjdas:

t. Principalmente por los gastos de funcionamiento del Capítulo 1 000 Servicios Personales, por un

importe de 33 millones 395.5 miles de pesos, capítulo 2000 Materiales y Suministros, se ejerció un

millón 170.5 miles de pesos pagando principalmente material de laboratorio y por el Capítulo 3000

Servicios Generales, por 2 millones 18 mil pesos.

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del Instituto al 3t de Diciembre de 20tS asciende a 3t millones 551.6 miles de pesos,

integrados por aportaciones por parte del Gobierno del estado de México, ajustes por cambios de valor

así como los movimientos de resultado de ejercicios anteriores y resultado del ejercicio.

Revaluó de bienes muebles e inmuebles

El saldo al 31 de diciembre de 2018 asciende 35 millones 620 mil pesos representa el monto que hasta el

3 t de diciembre de 2007, resulto de la revaluación del activo fijo y su depreciación que se hizo con base a

el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPCJ publicado por el banco de México, de conformidad con

t6

/ \

,


5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS V CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Instituto de Investigación y Capacitac;ión, Agropecuaria, Acuioola y Forestal del Estfl'do de Méxioo Conciliación entm los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conespondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 fMiles de Pesoe)

1. lngre&or. Presupues.tsrios 1 1 40,839.0

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 11,614.9

lncrememc por Variación de l1·1entarios

f')iiJmin1Joión del FXCP,~O de Fl!>timar;i:)nP,$ por PF,rdi::ta., n.,ierioro IJ Ob!:!ole!:loei1cia

l.)isrninut~i6n dal ~xc:a:-;·:i da Pr:>vh;iuna:-;

O:ros lng'OOC$ y Dcn~11clo$ Vat1C$

Otros Ingresos Contables no P'esupuestarios 11,614.9

a Mena& lngre&os Presupuestarios no Contables 963.4

P'OC':U~tnl'> dE'! Cl=:pitRI

Aorc·.oa:::t'la1nier"llos Capili:}I

Ingresos Dcriv.ldos de íi1an~ .lmi~1tos 963.~

Otros Ingresos. Presupuestarios ne Contables

4. lngreso!J Cont~bles (4 = 1 + 2 - 3, Sl,4911.5

18

/ \

,

ICAMEX

Instituto de lnvestigaeión y Capacitaeión, Agropeeuana, Aeuicola y Forestal del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Cor~spondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

1.- Totsl de Egregos: (Presupue9tarios}

2.- Met"los Egresos Presupue9t3rios no Contables

Cqui~o e lnstrunen:a Médic~ "' d~ L.'\b•)ratorio

Lqu µ;, L11.: Ut:lcu;;a y Scg.JriL1ad

Ac. t •tes Biológicoe

/\cci~r"~ \' Pa1i~ipo.cic·1es ·:loe :)J.pital

C~mprJ. <I<: lil.doo ;' Volor~$

Amo1ize..::i61 ca lt. Deuda ~~lica

Otros ~l'G$O$ PresupuCS't.ilos No Contables

3. MM Ga&tos Contables. no Pre&upues.tcrles

P1t."" isiorn.1:>

Oisrrim .. ciCn de lr\•~n:.;i:i:::s

1 Miles de Pesos)

Auren:o ::or lnsufic: P.nci!'I dF. Estim$1Cic:n?.'°' po' Pi?rrJid$1 ·:l CH:fP.riorr. u Ob'.".o e'.">oenc: a

Arn··an:o :-:nr lmulfic ~ncii1 dF. r.·ovi!'ti::re;.

4. Tot~ de G~sto Cot1tablc (4 = 1 - 2 + 3)

I

1 1 41,6SS. t

11,051. t

1·.OSL1

1 1 13,69!;.5

1,2S6.5

U,517.4

50,279.5

\ 19

,


NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Instituto de Investigación y C~acitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DEUDORAS

Almacén

Cuentas de Control de Organismos Auxiliares

AienEIS Muebles e Inmuebles en Comodato

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Disponibles por el Almacén

Organismos Auxiliares Cuenta do Control

Comoda1o de Oienes Muebles e Inmuebles

(Miles de Pesos)

2018

12,682.0

4,691.4

17,373.4

12,682.0

4,691.4

17,37$.4

2017

9.707.6

2,999.5

12,707.1

9,707.6

2,999.5

12,707.1

Instituto de lnvesdgacl6n y Capacitación, Agropecuaria, Acule ola y Forestal del Estado de México CUENTAS DE ORDEN PFtESUPUESTALES

CUENTAS DEUDOAAS

L.,;y C1o hl9í~O$ l.$. lllW.1\1

Pres.uoues.to de [fJl'C'$0& PO' :Jc·~o' doGns.tos do íuncl~1rurl~nt~

PrP,$ll!;•JP.$fO dP. Fgr~of: Oe-:~"1~~'11":~ ~~ G,;.,·(l d(: F ,1roci<1rami(f'1t(l

í>rP,~ll:llJP.~o dP. Fgreso~ r>~aado dP. Cs?>t:>t" de Funci::'l~n·ient:"l

Í'rP.~IJ:":l.P.MO dP. ~ra;c;~ o~·~"IQRC·:l ::~ 1 ·wP.nli::n Pl.b i·:::F.

Pre~u.:aLe~to de :9re-so~ P~;;iu:lc· de n\·er~ 6n F .Jbl cg

fMll•• de Posc>sl

PresucuKto de Egreso$ ~.,i!OOO de lnterEGe~. Comi~ C·'lee 'i 0trC·$ GMt..::e ce la Da. CD P .Jbl CD

CUENTAS ACREEDORAS

LP.>/ d~ ngr.;:t'!o~ ::or E. P.::11t;11

Le-¡ de ngr*os Deven·;;iu:lo

Le~· de ngr.seos Recaude.do

Pn;su:Jutisto dE: Egreocs A~·c;,c..d~ do Gast;;:i :,;~ Fu·1c;i.:;nCilnio:n:·:J

Pr~$u~u~lo d~ L.gíéE>OS Ap·:..:~ooo C1a 1Ha11~~as, Comi~i:..:·l'*> y O. ·:..:s G~.0$ dé la L~C~• "":1Dli:.:í1

Pres.uo1,,es.to de _gl'C$O!> AP'~l:lo.ct~ ao 1n·.·crsló1 ..,,;11:i11~

20

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50.752.7

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127 281.0

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,


El órgano de Gobierno queda facultado para que, a propuesta del Presidente del mismo, o de por lo menos una tercera parte de sus integrantes, por escrito y en sesión, se declare vacante la representación de alguno de sus miembros, si éste no cumple con las expectativas, o perlil de su encargo.

El Vicepresidente, el Secretario Técnico, el Comisario y los Vocales, durarán en su encargo un periodo de dos años, al término del cual podrán ser ratificados.

El Instituto, contará con un grupo técnico de asesores, como apoyo al Director General, que estará integrado por los representantes de las Instituciones Educativas, Organismos Públicos, Agrupaciones sociales y privadas relacionadas con la materia agropecuaria. acuicola y forestal a nivel nacional o internacional. de conformidad con sus programas y su reglamento interno.

El Instituto contará con los Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología, de acuerdo con las condiciones agroclimáticas, según se determine y autorice en el presupuesto correspondiente.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Principal Actividad

l. Realizar investigaciones básicas y aplicadas en materia agropecuaria, acuícola y/o forestal, aplicando las metodologías más avanzadas posibles.

11. Generar, validar y transferir tecnologías de producción agropecuaria, acuícola y/o forestal que estén acordes con la eficiencia que de las mismas se registra en la Entidad.

111. Brindar capacitación teórica y práctica a los productores y técnicos relacionados con las actividades agropecuarias, acuícolas y forestales de la Entidad.

IV. Fomentar y fortalecer la vinculación con las Instituciones de investigación y docencia, suscribiendo convertir el intercambio científico y tecnológico con instituciones tanto públicas como privadas.

v. Validar y difundir entre los productores, las tecnologías generadas por el lnstitulo y por Organismos Estatales, Nacionales e Internacionales, de carácter público y privado, que puedan ser de utilidad para mejorar las condiciones socioeconómicas y agroecológicas de la Entidad.

VI. Desarrollar programas y acciones para la producción de semillas y material vegetativo de especies y variedades en materia agropecuaria, acuícola y/o forestal.

VII. Establecer y fomentar la coordinación en materia de investigación y transferencia de tecnología, con las dependencias de los Gobiernos, Federales, Estatales y Municipales, y con los propios productores de la Entidad.

VIII. Divulgar y promover entre los productores agropecuarios, acuícolas y forestales, instituciones públicas y privadas y académicas. los servicios con que cuenta el Instituto.

IX. Desarrollar y validar tecnologías para implementar sistemas de producción orgánica, en cuyos casos se emitirán las normas metodológicas pare verificar y certificar los resultados obtenidos.

22

/ \

,


5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros que se acompañan fueron formulados de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las normas de carácter general aplicables, emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, considerando como base los postulados de Contabilidad Gubernamental. Las prácticas contables adoptadas difieren con las Normas de Información Financiera en los casos que se indican.

a. Armonización contable gubernamental

A partir del 1 "de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene por objeto que los entes públicos apliquen la nueva Ley, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general para contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, asi como la determinación de la valuación del estado del patrimonio y su expresión en los estados financieros. Asimismo, fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) corno órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuesta! que emitirán los entes pllblicos.

En 2009. 20t O y 20 t t , el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva. El Instituto se encuentra obligado a partir del 1 ~ de enero de 2012, a elaborar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual. Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental, armonizados de acuerdo con las características señaladas a los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad. Asimismo, a partir de la fecha señalada deberá emitir información contable presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en las disposiciones referidas.

b. Reconocimiento de los electos de la inflación en la información financiera

Los estados financieros fueron preparados, sobre la base del costo 11 istórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el Método de Ajustes por Cambios en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la citada circular difiere de lo establecido en la NIF B-tO emanado de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de la inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria y la presentación de los estados financieros comparativos a cifras de cierre del 31 de diciembre de 2007.

A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, tomando como referencia la NIF 8-t O emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, AC., y considerando que en los últimos 7 años la inflación no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles.

24

/ \

,


Concepto

Edificios

Equipo de cómputo

Equipo de transporte

Mobiliario y equipo

Equipo de telecomunicaciones

Equipo de laboratorio

Equipo diverso

g. Obligacjones de carácter taporal

Tasa Tasa 2018 2017

2% 2%

20% 20%

10% 10%

3% 3%

10% 10%

10% 10%

10% 10%

Las indemnizaciones y compensaciones de retiro y primas de antigüedad que tuviera que pagar el Instituto, en ciertos casos de despido o renuncia de su personal, las reconoce en los egresos del ejercicio en que ocurren. No existe partida presupuesta! para la creación de una reserva para estas obligaciones. Se estima que el Gobierno Estatal se hará cargo de cubrir anualmente los pagos extraordinarios que ocurran.

Al respecto el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades P(iblicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, establece lo siguiente: "Las entidades no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados, así resueltos por los Tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, pues consistentemente las deberán reconocer en el ejercicio en el que se paguen, debido a que es en ese momento cuando se afecta al presupuesto de egresos del ejercicio".

h. lnwesos v Ewesos

Los ingresos por servicios y venta de insumos agrícolas, se reconocen conforme a su derecho legal de cobro, los subsidios son reconocidos en el ejercicio al que fueron asignados. La aplicación de dicho presupuesto se registra en los distintos capítulos de egresos autorizados en el presupuesto anual. El subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar y como un pasivo a corto plazo, el presupuesto ejercido no pagado a la fecha del cierre del periodo.

i. Impuesto sobro Ja renta

El Instituto no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta ISR, por ser una persona moral no contribuyente. La Ley del ISA, en su artículo 86, establece que estas entidades solo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la citada ley.

ASEVERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS

Es responsabilidad de la administración del instituto establecer y mantener un control interno efectivo relacionado con la preparación de los estados presupuestales y programáticos al 3 t de diciembre de 20 t 8.

26

/ \

,


ejercidos y registrados con apego a la normatividad aplicable y las politicas de cierre del ejercicio que emite la Contaduría General Gubernamental.

9. Los recursos presupuestarios por obtener (transferencias para gasto corriente), corresponden al presupuesto de Egresos del ejercicio auditado.

10. Los gastos presupuestarios no pagados al cierre del ejercicio fiscal, corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio y se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente que acredita el compromiso adquirido.

11. Existe congruencia entre el presupuesto autorizado modificado del ejercicio contra el presupuesto ejercido contra el presupuesto ejercido por pagar.

12. Todas las ampliaciones presupuestarias fueron informadas y autorizadas por los Órganos de Gobierno.

13. Los recursos y gastos presupuestarios, se presentaron y revelaron adecuadamente en los capítulos correspondientes.

14. Se cumplieron de manera general las metas y se analizó la procedencia de las justificaciones de los subejercicios presupuestales a fin de acreditar el cumplimiento de los objetivos y metas autorizadas en el programa anual y la congruencia programático presupueslal.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas adoptadas para el registro y control de los ingresos y egresos presupuestales son las siguientes:

a) Siste1na de contabilidad oresunpestal

El control de las operaciones se procesa mediante un sistema independiente denominado SPP-WEB.

b) Cuentas de qrden oresuouesta/es

La Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo y los Municipios del Estado de México, con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros de ingresos y egresos determinaron incluir en el catálogo, dentro del grupo de cuentas de orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos. La vinculación del registro del presupuesto y la contabilidad a través de cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos, tiene el propósito de llevar simultáneamente el control del ejercicio del presupuesto y sus efectos en la contabilidad.

El registro de las operaciones tanto contable como presupuesta! se lleva en forma simultánea, efectuando en la misma póliza de registro las cuentas de la contabilidad patrimonial y presupuesta!.

cj Cuenta aública

Las cifras incluidas en los estados financieros de ingresos y egresos presupuestales, forman parte de la cuenta pública y se presenta de acuerdo a su capitulo, concepto y partida de gasto de conformidad con el

28

/ \

,


í) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Se considerarán adeudos de ejercicios fiscales anteriores aquellos pasivos que se generen por conceptos de gastos devengados y registrados presupuesta! y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicio y no pagados en esa fecha.

Al finalizar el ejercicio fiscal, se registra presupuestalmente, en la cuenta de ingresos. el mon1o de los adeudos que se tengan al cierre del ejercicio, mismos que serán pagados en el siguiente ejercicio fiscal; en su caso si las ADEFAS generadas en ejercicios anteriores no pagadas, se disminuyen del saldo del pasivo que se mues1ra en el estado de sitllación financiera.

El registro de las ADEFAS, en el egreso se realizará por los pagos realizados en el ejercicio de adeudos generados en el año inmediato anterior o en ejercicios anteriores.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El organismo no maneja posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario durante 2018.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Deprec;acjón

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos (al costo para las inversiones hecllas a partir de 2008 y a valor actualizado para las inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2007) aplicando a cada rubro de activo, las tasas que se detallan a

continuación:

Concepto

Edificios

Equipo de cómputo

Equipo de transporte

Mobiliario y equipo

Equipo de telecomunicaciones

Equipo de laboratorio

Equipo diverso

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Tasa 2018

2%

20%

10%

3%

10%

10%

10%

El organismo no presentó fideicomisos, mandatos y análogos durante 2018.

30

/

Tasa 2017

2%

20%

10%

3%

10%

10%

10%

\

,


17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS

El Despacho Quinto Frieventh Contadores y Compañía, S.C. dictaminó los Estados Financieros del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México al 31 de Diciembre

de 2018, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del organismo.

32

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ICAMEX

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA

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ICAMEX

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INGRESOS

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HCCNJOllDO

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OTROS INGRESOS V BENEFICIOS

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37

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NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 39 millones 701.6 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el

ejercicio por 11 millones 51.1 miles de pesos. obteniéndose un total autorizado de 50 millones 752.7 miles

de pesos. El importe recaudado fue por 40 millones 839 mil pesos, por lo que se obtuvo una variación de

menos por 9 millones 913. 7 miles de pesos, que representó el 1 9.5 por ciento respecto al monto

autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Para este rubro se recaudó 398.1 miles de pesos que corresponden a Venta de Bienes y Servicios.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V

OTRAS AYUDAS

Se tuvo un autorizado de 39 millones 701.6 miles de pesos, recaudándose 39 mil 148.6 miles de pesos,

presentando una variación de menos 553 mil pesos, que representó el 1.4 por ciento respecto al monto

au1orizado, los Ingresos por venta de bienes y servicios fueron transferidos en cumplimiento al convenio

firmado con la Dirección General de Recaudación.

OTROS INGRESOS V BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por 11 millones 51. 1 miles de pesos, por concepto de Pasivos

Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios An1eriores, un recaudado de 3 mil pesos

por concepto de ingresos financieros, 963.4 miles de pesos por pasivos pendientes de liquidar al cierre de

ejercicio, 325 .9 miles de pesos por ingresos diversos.

38

/ \

,

ICAMEX

ll'ltlih1IO de l11'tHligi:t1,;ici .. y C~p$<.il&i;iUn.~rt>p~i;Wri&, Acuii;ul~ '1 Fu~bld~I Etl&d() de M~AiCO EaUIC10 AmitUCO del EJMCICIO del Presupuesto ele E(lreeOO C1ae1ncec1onpor Ol>Jeto ctel G.Mto C(>ap1tu10 y Concepto}

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39

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Instituto dé IAYIW>tigación y Capacitación, Agmpeeuaria, Ac..aeola y FOl'é&tQI dél Botado dé Mé.11.iOO E&tado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egrasos

Cl.a&ificaci6n Económica (por Tipo de Ga&to) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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Instituto de lnvestigaoiOn y CapacitaciOn, Agro1>ecuaria, Acuicola y Fore9tal d~I Estado d~ Mé:icico E&tado Analitico del Ejercicio del Pres...,uesto de Egreso&

OnnC111ptn

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Cl.ilsfficaei6n Administmtiva Del 1 de Enero •131 de Diciembre de 201&

•Milc:¡ de ~sos'

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Instituto de ln11e9tigación y Capacitación, Agropecusris, Aci.acols y Fore9tsl del E9tado de Mexico ütado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso&

40

Concepto

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Cl"sl11caclón Adnllnlstratlva Del 1 de Enero si 31 de Diciembre de 2018

{MilH de Pe&.os)

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MOdlftCSCIO

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SUbcjcscieio

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,

ICAMEX

lnstitl.llo de lmest•gac¡ón y Capecitac:ión, AgrQpec:•rla, Ac1.1icola y Forestal del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presup...esto de Eg:te$OS

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Total del Ga&to

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39,701.6

Claeificación Adtninf$trativa D~ 1 dé Enero al 31 de Diciembre de 2018

rMiles de oesos'

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lrietltuto de 1nveatkMClónycspscttisc1on, Mtopeoofltll\.Acllleob VFOl"$&tcl del Ealado d• Mtixlco Est;d:> All;,litico del Ejc1ck.io del Pn:s\lpuc-sto dc-Eq1c-sas

Cl:&1:ific.,~i6n F%onrk>MI (An::>lirl:d}' F11"1ci6f'\'I Del 1 dt>Eneto Al s1de01c1em1>re de zo1a

<Mil~ de F'Ha~I

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41

\

,


Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento 1 Contratación/Colocación 1 Amortización 1 Endeudamiento Neto 1 A 1 B 1 C-A-B

Credi1os Bancaños

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Total Créditos Bancarios - - -

otros Instrumentos de Deud3

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Total Otros lnstnamentos de Deuda - - -

TOTAL

Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 {Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o lnstn.ornento Deven!lado Créditos Bancarios

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Total de Intereses de Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

42

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Pagado

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,

ICAMEX

Instituto de Investigación y Cap3Citación, Agropecuaria, Act.icola y Forestal del Estado de México EGRESOS POR CAPITULO

CMile& de Pes0&•

PRESUPUESTO 1 6 1 l:t

EGRE.SOS PRE.VISTO ASIONA.Olot~fS YlO REDUOCIONES YIO TOTAL

AMPUACIONES DISMINUCIONES AU"IORIZADO EJERCIDO

SO, ISOJ:! O,af~'.2 ::e. l~'E.8 3~.:sEl::ih

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DAUTúRIZAf'.10 l!IF..11:.FICll'.IO

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

VARIACl!JN

IMPORTE

2J:SOl.l:I l.i

!\7 1 7Jl

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-:.n ·" 3.117.6 6.1

El presupuesto autorizado anual ascendió a 39 millones 701.6 miles de pesos, presentándose ampliaciones y traspasos netos de más por 11 millones 51 .1 miles de pesos, correspondientes al Capítulo 9000 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). llegando a un total modificado por 50 millones 752.7 miles de pesos y se ejercieron 47 millones 635.1 miles de pesos, obteniéndose un subejercicio por 3 millones 117.6 miles de pesos, que representó el 6. 1 por ciento menos, con respecto al monto autorizado.

43

I \

,


La variación se presentó principalmente en los capítulos, Servicios Generales, así como Materiales y Suministros, por mencionar los mas representativos, cumpliendo con las Medidas de Contención del Gasto

y Ahorro Presupueslal.

SERVICIOS PERSONALES

Para este capítulo, inicialmente se autorizaron 36 millones 196.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron

33 millones 395.5 miles de pesos, teniéndose un subejercido de 2 millones 801.3 miles de pesos, que

representó el 7. 7 por ciento menos del monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto original autorizado fue por un millón 258.2 miles de pesos, de los cuales se ejerció un millón 170.5 miles de pesos, ob1eniéndose un subejercido de 87.7 miles de pesos, que represen1ó un 7 por ciento

menos del monto autorizado. El ejercido se aplicó para el pago de materias primas y materiales de

producción corno; Semillas, costales, plasticos para invernaderos, etc. En plaguicidas, abonos y fertilizantes

utilizados en la preparación de la tierra y control de cultivos, medicamentos para los semovientes que

forman parte del programa pecuario.

SERVICIOS GENERALES

Inicialmente se autorizaron 2 millones 246.6 miles de pesos y un ejercido por 2 millones 18 mil pesos, que

representó una variación por 228.6 miles de pesos, presentó un 10.2 por ciento menos respecto al total

autorizado. El ejercido se aplicó en la reparación y mantenimiento de vehículos, energía eléctrica para el uso de los ranchos en sistemas de riego, seguros y fianzas del parque vehicular, así como el pago del impuesto

sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.

DEUDA PÚBLICA

Se obtuvo una ampliación por 11 millones 51.1 miles de pesos, para el pago de los pasivos derivados de

erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio inmediato anterior; ejerciéndose en

su totalidad.

44

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ICAMEX

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

IBStltuto de lnvcstlg~clón y Capacitación, Agropocu.11'ta, Aeuleola y Forestal del Est..1do de México EGRE$0S POR OBJETO DEL GA!>TO

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PROGRAMÁTICA

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ICAMEX

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El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia 2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes especificas de inversión que permitirán realizar la proyección de los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafios de la agenda gubernamental con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.

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I \

,


GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal esta orientado a la obtención de resultados; es decir. a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de la ejecución eficiente de políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

ESTADO PROGRESISTA

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico, consiste en desarrollar una economia competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello, se han definido objetivos, que serán la base de la política económica que seguirá la actual Administración Pública Estatal; que son consistentes con las características económicas y productivas.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido. cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

50

ln5'tituto de Investigación y C~pacitaciOn, Agropecooria, Ac..acola y foll'96tal del Estado de México

Egreso& por Pilar y/o Eje Transversal (Miies. d4 P9SO$}

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ICAMEX

FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO ECONÓMICO

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

El Instituto tiene como prioridad incrementar de manera permanente y sostenida, los actuales niveles de la productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas y pecuarias entre otras, buscando satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.

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AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

El Plan de Desarrollo del Estado de México, es el instrumento rector de la planeación que coordina los esfuerzos de la administración pOblica y de los distintos sectores de la población en la entidad; obedeciendo a un diseño plural, abierto y transparente al recoger las demandas y expectativas de la sociedad.

El desarrollo de la actividad agricola en el Estado. se encuentra limitada. en parte por los diversos grados de tecnificación, existiendo productores que cuentan con equipos para la aplicación de tecnología sobresaliente, productores intermedios, así corno, los de bajos recursos que continúan con métodos rudimentarios, estos últimos con bajos niveles de producción, pero socialmente necesarios, utilizando la producción para autoconsumo y como intercambio comercial.

De la superficie agrícola estatal, más del 70 por ciento se destina a la producción de maíz, teniendo grandes problemas para la comercialización con la industria. debido a la competencia con otros productores y su calidad.

La superficie sembrada de maiz en el Estado de México en 2015, alcanzó las 539, 935.26 hectáreas con una producción estimada de 2, 034,628.72 millones de toneladas, que representa el 8.4 por ciento de la producción nacional. (fuente SIAP 2015).

En los escenarios comerciales actuales, el cultivo de maíz ofrece una alternativa importante para los productores estatales, considerando el precio actual, mercados futuros y las expectativas de potencial para obtención de combustibles alternativos, como el etanol, de igual forma, el mercado de maíces especializados como son el cacahuazintle, aquellos de color y forrajeros, ofrecen una amplia gama de mercados. para los productores mexiquenses.

Por otra parte, en los cultivos de avena, cebada, trigo, triticale y frijol, corno resultado de la reconversión de estos cultivos, a través de los programas de tomento, asr como a la mecanización, se detectó un incremento en su producción, de los cuales, representa el 9.9 por ciento de la superficie sembrada, dando una nueva perspectiva hacia los productores.

Para el caso de la producción de hortalizas y flores, se desarrollará con el apoyo en la exportación de productos del campo, debiéndose dar respuesta a la demanda del mercado nacional e internacional, por lo que, se trabaja con el desarrollo de tecnologías aplicables en la producción intensiva bajo invernadero.

Un factor limitativo en el desarrollo de los cultivos son los fertilizantes, motivo por el cual se evalúan tecnologías alternativas, como biofertilizantes y compostas, entre otros.

Para hacer frente a esta necesidad, tanto del mercado. como de los productores, el ICAMEX intensifica sus programas de generación y transferencia de tecnología, así como de capacitación a los productores y profesionistas encargados de la asistencia técnica. Por lo que, el Instituto tiene como prioridad, incrementar de manera permanente y sostenida, los niveles de productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas y pecuarias, buscando satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones.

52

/ \

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ICAMEX

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS 2018

GOBIERNO DE RESULTADOS

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar Auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco nonnativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

Se programó realizar 6 auditorías, financieras y administrativas que comprenden las actividades sustantivas y adjetivas realizadas por las unidades administrativas del Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acufcola y Forestal del Estado de México.

Realizar Evaluación al desempeño institucional, con la finalidad de verificar en términos de eficiencia, eficacia y económica, la ejecución de los programas, proyectos o servicios y delerminar la congruencia con sus objetivos, estrategias y líneas de acción de los Planes de Desarrollo Estatal y

Nacional.

Se programó realizar una evaluación al desempeño de una de las funciones suslantivas del organismo la cual fue realizada en tiempo y forma y que incluyó interacción directa con beneficiarios de diversos municipios de la Entidad.

Realizar Inspecciones a rubros específicos en las dependencias organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco norm<itivo que lo regul<i.

Se contempló realizar 80 inspecciones, de las cual se realizaron 76, derivado a que al inicio de la recepción de la unidad administrativa en el mes de marzo de año que se reporta se desfasó el inicio y cierre de inspecciones en los meses consecutivos, en consecuencia al cierre anual las inspecciones desfasadas se optó no llevarlas a cabo con el fin de no dejar inspecciones pendientes al cierre del ejercicio.

Participar en testificaciones con el propósito de asegurase que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.

Se tenía contemplado llevar a cabo 22 testificaciones y se llevaron a cabo 41 . derivado de que en este órgano Interno de Control, testificó actos de entrega recepción que no se encontraban programados, así corno la testificación de baja y destrucción de diferentes materiales en los Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología, asimismo en estos centros de investigación se testificó la donación de productos con motivo de las demostraciones de campo, por lo que todos los eventos fortuitos, aún y cuando no se encontraban programados, este órgano Interno de Control debía verificarlos

Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.

Se programaron 58 participaciones y se llevaron a cabo 34, derivado a las abstenciones pro convocatorias de los comités de adquisiciones y arrendamientos, atribuible a la falta de entrega de recursos en tiempo y forma, dando como resultado que los comités no sesionaran por falta de suficiencia. Sesiones.

53

I \

,


DESARROLLO TECNOLÓGICO APLICADO

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

03 08 02 01 01 01 INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, HORTOFLORÍCOLA Y FRUTÍCOLA

Integrado por cuatro metas como se indica a continuación:

Desarrollo de Proyectos de Investigación para la Generación de Tecnología

El objetivo es generar nuevas tecnologías agropecuarias para contribuir al mejoramiento de los niveles de producción, calidad y rentabilidad en los sistemas de producción agrícolas y pecuarios, que respondan a las necesidades de los productores mexiquenses.

Con el presupuesto se programaron 1 O proyectos de investigación, establecidos bajo las actividades

siguientes.

Validación de Tecnologías Agropecuarias

El objetivo es verificar bajo condiciones reales en las que trabaja el productor, las tecnologías generadas por el ICAMEX y otros Centros de Investigación.

En Gasto Corriente se programó la validación de 8 tecnologías.

Establecimiento de lotes Demostrativos de Tecnologia Agropecuaria

El objetivo es dar a conocer a los productores de la entidad las tecnologías agropecuarias generadas de la investigación, mediante el establecimiento de lotes bien ubicados para facilitar la transferencia de lecnologfa.

En Gasto Corriente se programaron 30 lotes demostrativos.

Incremento y Multiplicación de Semilla

El objetivo es producir semilla para su transferencia a los productores de la entidad.

Para Gasto Corriente se programaron 50 hectáreas, mismas que fueron establecidas en las instalaciones de los Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología (CITT's) del ICAMEX y con productores cooperantes, de esta manera se logró ampliar la oferta y cumplir la demanda de los productores comerciales de la entidad.

54

/ \

,

ICAMEX

030802010102 CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN V PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

La investigación. desarrollo y transferencia de tecnología son factores clave para incentivar la reconversión de las prácticas agropecuarias lradiciones, incrementar los rendimientos y mejorar la calidad de la producción.

Se realizaron cursos de capacitación en diferentes municipios del Estado de México, asr como demostraciones de campo, donde los asistentes conocieron las innovaciones generadas en los Centros de Investigación y Transferencia de tecnología, dando importancia a la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. Para cumplir con el objetivo de este proyecto se establecieron las siguientes metas:

Capacitación y Difusión de Tecnologías Agropecuarias

Para el cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo eventos de capacitación y difusión como cursos, conferencias, congresos simposios, demostraciones de campo y recorridos técnicos, donde los asistentes ampliaron sus conocimientos en el manejo de tecnologías de producción de diversos cultivos especies pecuarias y transformación de productos, entre otros temas de interés. La meta programada fue de 9500 productores y técnicos, la asistencia a estos eventos fue de 9 mil 783 personas. Durante el año, se realizó una gran difusión a través de redes sociales de los eventos de capacitación y difusión, adicionalmente se firmaron convenios con varias Instituciones Educativas, por este motivo se tuvo una asistencia mayor a la meta establecida, logrando que más productores conocieran los resultados de la investigación de ICAMEX.

030002010103 SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS

A fin de evitar la pérdida de cosechas en los cultivos e incentivar el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales, se brinda el servicio de análisis de laboratorio de suelos, agua y plantas enfermas con lo cual se apoya a los productores en el diagnóstico, prevención y control de problemas fitosanitarios, para lo cual se programaron 3 mil 500 análisis.

Análisis de suelo, Aguas y Plantas Enfermas.

Los laboratorios del Instituto realizaron 3 mil 753 análisis, es imporlante destacar que los análisis se realizan a solicitud expresa de los productores, atendiendo la totalidad de las solicitudes.

55

I \

,


ln&tituto de lnv•tigaci6n y Capacitación. Agropecuaria, AcuK:ola y Forestal del ütado de Méaico Avsnce Operativo - Programático y Presupuestel

Enero- Diciembre de 201&

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ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

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ICAMEX

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto de Investigación y Capacitación Agropeooaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

Código Desa"ipclón de Bienes Inmuebles

Terrenos

Edificios Habitacionales

TOTAL

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública al 31 de Diciembre 2018

(Miles de Pesos)

• Valor en Libros

13,423.50

41,763.10

55,186.6

Ente Público: Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuari3, Acuícola y Forestal del Estado de México

Códiao Descrioción de Bienes Inmuebles • Valor en Libros

Mobiliario y Equipo de Administración 3,813.3

Equipo e Instrumental, Médico y de Laboratorio 4,441.3

Vehiculos y Equipo de Transporte 5,660.5

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9,819.0

Activos Biológicos 192.7

TOTAL 23926.8

59

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Instituto de Investigación y Capacitación, Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de Mé.>1ico Cuenta Publica al 31 de Diciembre de 2018

Relaclón de Cuentes Bancar1es Productivas Eepeclftcas

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Nú1ncro de Cuentas

SUBSIDIO GASTO CORRICNTI: Oanonc 276

H~GUH&lS l'HOPl()S Harn:1'T1E:!x 004

FIMGílO Bana11ex 547

H~ClJHSOS l'HOPIOS ~Kni-l·llfo!X 055

rílOYECTO COl\ArESCA Bana11ex 152

PROGRAMA PAD tpROGRAMA INTEGRAL 201b) B<!.f'la:nElx ;>(14

Bana11ex 212 t->HOGHAf>:lA PAU (Hl::HAJ:llLI 1 AC"il(~N UI::. Gl::N 1 HOS UI::. INVl::S l IGAGIÓI\ 2015}

Om..a11cx 009

PílOGíll\MI\ P.1\D tpl\ílCEU\S DEMOSffi.1\Tl'//\S 2015j

Rantt'Tlex 985 PROGRAMA PAD tpROGRAMA INTEGRAL 201ti)

BílM11CX 003

rROGRAMA rAD :PARCELAS DEMOSTRATIVAS 2016¡

H;;r)(ol'Tlf-!X 019

PROGRAMA PAD [RCI IADILITACIÓN OC CCNTROS OC INVCSTIGACIÓI\ 2016)

Ban..111ex 005 PROGRAfl.1A PAn ~FHARll ITACl<)N nF CFNTROS nF INVF~'TIGACIC)I\ :?016)

PílOGíll\MI\ Pl\D [PílOGl11">'M INTEGíl/\l. 201 i'j B~M·n~x nn

Bana11ex D-'3 l'HO(;HAMA l'AI l ~~HAHll 11 AGIÓN ll~ ()~N 1 HOS ll~ IN'/~S l l(lACIÓI\ 71117)

60

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ICAMEX

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

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ICAMEX

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