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Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud –INCIENSA- Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2015 Julio, 2015

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Instituto Costarricense de

Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud –INCIENSA-

Ejecución Presupuestaria

II Trimestre 2015

Julio, 2015

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Índice

EJECUCION PRESUPUESTARIA........................................................................................................... 1

II TRIMESTRE 2015 ................................................................................................................................ 1

A. Ingresos ................................................................................................................................... 2

1. Venta de otros servicios ................................................................................................... 2

2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales ............... 2

3. Ingresos varios no especificados .................................................................................... 2

4. Transferencias corrientes .................................................................................................. 3

5. Transferencias de capital ................................................................................................. 5

6. Recursos de vigencias anteriores.................................................................................... 6

Detalle de Ingresos ....................................................................................................................... 7

B. Egresos .................................................................................................................................... 9

1. Remuneraciones ............................................................................................................... 9

2. Servicios ............................................................................................................................ 10

3. Materiales y suministros .................................................................................................. 11

4. Bienes duraderos ............................................................................................................. 12

5. Transferencias corrientes ................................................................................................ 14

Detalle consolidado de Egresos ............................................................................................... 15

Detalle Egresos Programa 511 ................................................................................................... 22

Detalle Egresos Programa 512 ................................................................................................... 27

Acuerdo de Consejo Técnico ................................................................................................... 33

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1

EJECUCION PRESUPUESTARIA

II TRIMESTRE 2015

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A. Ingresos

1. Venta de otros servicios

El monto total, es producto de servicios de laboratorio cancelados por

empresas privadas, hospitales privados, laboratorios y particulares. El monto

percibido en el segundo trimestre asciende a ¢1,037,310.60, para un

acumulado al 30 de junio de este año de ¢2,309,766.55, lo cual representa

el 38.50% de los recursos presupuestados en esa subpartida de ingreso.

A la empresa In Vitro Diagnostics Centroamericana, S. A, se le vendió un

servicio evaluación del lote del kit para el tamizaje de Chagas, que van a

vender a la CCSS y serán usados en los bancos de sangre y hospitales que

tiene la C.C.S.S., por la suma ¢548,616.42.

2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales

Se registró un total de ¢5,522.67, por concepto de intereses generados por

las cuentas bancarias de la Institución en los Bancos Estatales (Banco

Crédito Agrícola de Cartago y Banco Nacional), durante el segundo

trimestre del año, para un total acumulado en el semestre de ¢11,352.00.

Este monto obedece a que se mantienen montos mínimos en las cuentas

bancarias, porque debe cumplirse con la directriz de Tesorería Nacional de

no mantener más de ¢10 millones en las cuentas corrientes, la mayoría de

transacciones se efectúan mediante Caja Única del estado de la Tesorería

Nacional.

3. Ingresos varios no especificados

Se registran ingresos menores, tales como: pago del 1% de la comisión

mensual del Instituto Nacional Seguros por concepto de deducción de

planilla de las pólizas de los funcionarios, devoluciones de viáticos y

cuentas por cobrar a empleados. Asimismo, se incluye la devolución de

FAPAS por la suma de ¢161,700.00, por no envió de material para ronda de

microbiología.

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El total de esos ingresos durante el segundo trimestre del 2015, ascienden a

la suma de ¢394,971.71, para un total acumulado al primer semestre del

presente año de ¢739,447.59.

4. Transferencias corrientes

Transferencias corrientes del Gobierno Central

Durante el segundo trimestre del año 2015, se recaudaron los aportes de

los meses de abril, mayo y junio del Ministerio de Salud, correspondientes a

recursos de la ley de Presupuesto Ordinario 2015, por un monto de

¢1,118,499,999.99.

Asimismo, se informa que al término del primer semestre del 2015, ha

ingresado un monto acumulado de ¢1,774,553,134.98, lo cual representa el

39.66%% de los recursos presupuestados a ingresar en el transcurso del año,

provenientes de esta fuente de financiamiento.

La razón por la cual no se alcanza, al término del segundo trimestre, el 50%

de ejecución de los ingresos presupuestados en este rubro, obedece a que

los aportes de los meses de febrero y marzo, se percibieron de manera

parcial, por ¢15,833,333.33 y ¢267,386,468.33 cada uno, lo cual no

corresponde doceavos de los recursos que deben percibirse por parte del

Ministerio de Salud.

No se omite indicar, lo comprometido que se torna el normal

funcionamiento del INCIENSA, ya que los recursos provenientes del

Ministerio de Salud, representan la mayor fuente de financiamiento de los

gastos operativos.

Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados

Mediante el Presupuesto Extraordinario 02-2015, aprobado el 28 de mayo

de 2015, se incorporó un monto de ¢11,200,000.00, provenientes del

Ministerio de Salud, específicamente del Consejo Técnico de Asistencia

Medico Social (CTAMS), con el propósito de desarrollar el Plan de

Inocuidad de Química de Alimentos.

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Esos recursos se encuentran en el presupuesto 2015 del Fideicomiso 872 –

Ministerio de Salud – CTAMS –BCR; no obstante, a la fecha no han sido

transferidos al INCIENSA.

Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras

Estos recursos provienen de la Junta de Protección Social, los cuales

ascienden a ¢71,358,000.00, para efectos de desarrollar los siguientes

proyectos específicos:

Proyecto No. 023-2014: por un monto de ¢8,721,000.00, provenientes

del acuerdo JD-606 de la Sesión Ordinaria No. 41-2014, de la Junta de

Protección Social, mediante el cual se aprueba el financiamiento de

equipo de laboratorio.

Proyecto No. 025-2014: por un monto de ¢42,499,000.00, provenientes

del acuerdo JD-027 de la Sesión Ordinaria No. 02-2015, de la Junta de

Protección Social, mediante el cual se aprueba el financiamiento de

equipo y material de laboratorio.

Proyecto No. 027-2014: por un monto de ¢20,138,000.00, provenientes

del acuerdo JD-027 de la Sesión Ordinaria No. 02-2015, de la Junta de

Protección Social, mediante el cual se aprueba el financiamiento de

equipo y material de laboratorio.

No se omite indicar que, al cierre del segundo trimestre de este año, esos

fondos para financiar los citados proyectos, no han sido transferidos al

INCIENSA. El único ingreso registrado proveniente de la Junta Protección

Social en este periodo, son ¢5,954.90, pertinentes a años anteriores a la

modificación de la ley sobre los premios prescritos, para un total

acumulado al 30 de junio de ¢12,807.29.

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5. Transferencias de capital

Transferencias de Capital del Sector Privado

Obedece a recursos provenientes de la Fundación INCIENSA (FUNIN), por la

suma de ¢60,300,000.00, con el propósito específico de ser invertidos en

obras de mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Unidad

de Servicios Técnicos de Laboratorio (USTL). Esos fondos se encuentran

pendientes de recibir en la cuanta correspondiente.

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6. Recursos de vigencias anteriores

Superávit libre

Producto de la Liquidación Presupuestaria del año anterior, desde la

Ejecución Presupuestaria del primer trimestre, se muestra la incorporación

de un monto de ¢421,849,188.93, correspondiente al total de Superávit

Libre del periodo 2014. De esos recursos, solo la suma de ¢54,000,000.00, se

registró en subpartida de egresos, hasta el Presupuesto Extraordinario 02-

2015 de este Instituto aprobado en junio del 2015, específicamente en la

denominada Equipo sanitario, de laboratorio e investigación, por cuanto

hasta la publicación del Decreto No. 38964-H, se obtuvo el incremento del

límite de gasto presupuestario máximo correspondiente.

Superávit específico:

El monto de ¢274,491,310.00 incorporado en este rubro, corresponde a los

recursos provenientes de la Ley General de Control de el Tabaco y sus

Efectos Nocivos en la Salud, ley 9028, artículos 8 y 21 respectivamente,

según el siguiente detalle:

Para atender el proyecto denominado “Instalación de un laboratorio

para la verificación de los contenidos del humo de productos elaborados

con tabaco consumidos en Costa Rica”, por la suma de ¢241,881,310.00,

provenientes de los recursos aportados por el Ministerio de Salud, el cual

surge ante la evidencia de los riesgos y daños provocados por el humo del

tabaco, convenio DMFG- 4853-14

Los restantes ¢32,610,000.00, obedecen a recursos suministrados por

el Ministerio de Salud para desarrollar el estudio denominado “Influencia

del fumado, la familia, el grupo de pares y los estereotipos de género en la

adopción de hábitos alimentarios saludables durante la adolescencia”.

Convenio DM-FG-4853-14

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Detalle de Ingresos

CUENTA

CÓDIGO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTADO INGRESADO

PENDIENTE DE

INGRESAR PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO

ACUMULADO

TRIMESTRE

ANTERIOR

INGRESOS ESTE

TRIMESTRE

TOTAL

ACUMULADO PORCENTAJE

INGRESOS 4,917,292,587.00 402,055,911.93 5,319,348,498.93 1,354,023,246.92 1,119,943,759.87 2,473,967,006.79 46.51% 2,845,381,492.14

INGRESOS CORRIENTES 4,480,150,000.00 82,558,000.00 4,562,708,000.00 657,682,748.54 1,119,943,759.87 1,777,626,508.41 38.96% 2,785,081,491.59

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6,150,000.00 0 6,150,000.00 1,622,761.16 1,437,804.98 3,060,566.14 49.77% 3,089,433.86

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6,000,000.00 0 6,000,000.00 1,272,455.95 1,037,310.60 2,309,766.55 38.50% 3,690,233.45

1-312090-90000 Venta de otros servicios 6,000,000.00 0 6,000,000.00 1,272,455.95 1,037,310.60 2,309,766.55 38.50% 3,690,233.45

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 150,000.00 0 150,000.00 5,829.33 5,522.67 11,352.00 7.57% 138,648.00

1-323030-10000 Intereses s/ cta. ctes y otros depósitos en

bancos estatales 150,000.00 0 150,000.00 5,829.33 5,522.67 11,352.00 7.57% 138,648.00

MULTAS Y SANCIONES 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

1-331040-00000 Sanciones administrativas 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 344,475.88 394,971.71 739,447.59 0.00% -739,447.59

1-399000-00000 Ingresos varios no específicos 0 0 0 344,475.88 394,971.71 739,447.59 0.00% -739,447.59

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,474,000,000.00 82,558,000.00 4,556,558,000.00 656,059,987.38 1,118,505,954.89 1,774,565,942.27 38.95% 2,781,992,057.73

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR

PUBLICO 4,474,000,000.00 82,558,000.00 4,556,558,000.00 656,059,987.38 1,118,505,954.89 1,774,565,942.27 38.95% 2,781,992,057.73

1-411000-00000 Transferencias Corrientes del Gobierno

Central 4,474,000,000.00 0 4,474,000,000.00 656,053,134.99 1,118,499,999.99 1,774,553,134.98 39.66% 2,699,446,865.02

1-412000-00000 Transferencias corrientes de Órganos

Desconcentrados 0 11,200,000.00 11,200,000.00 0 0 0 0.00% 11,200,000.00

1-415000-00000 Inst. Emp. Publicas no Financieras (JPS) 0 71,358,000.00 71,358,000.00 6,852.39 5,954.90 12,807.29 0.02% 71,345,192.71

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CUENTA

CÓDIGO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTADO INGRESADO

PENDIENTE DE

INGRESAR PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO

ACUMULADO

TRIMESTRE

ANTERIOR

INGRESOS ESTE

TRIMESTRE

TOTAL

ACUMULADO PORCENTAJE

INGRESOS DE CAPITAL 0 60,300,000.00 60,300,000.00 0 0 0 0.00% 60,300,000.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 60,300,000.00 60,300,000.00 0 0 0 0.00% 60,300,000.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR

PRIVADO 0 60,300,000.00 60,300,000.00 0 0 0 0.00% 60,300,000.00

2-420000-00000 Transferencias de Capital del Sector

Privado 0 60,300,000.00 60,300,000.00 0 0 0 0.00% 60,300,000.00

FINANCIAMIENTO 437,142,587.00 259,197,911.93 696,340,498.93 696,340,498.38 0 696,340,498.38 100.00% 0.55

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 437,142,587.00 259,197,911.93 696,340,498.93 696,340,498.38 0 696,340,498.38 100.00% 0.55

SUPERAVIT LIBRE 162,651,277.00 259,197,911.93 421,849,188.93 421,849,188.38 0 421,849,188.38 100.00% 0.55

3-310000-00000 Superávit Libre 162,651,277.00 259,197,911.93 421,849,188.93 421,849,188.38 0 421,849,188.38 100.00% 0.55

SUPERAVIT ESPECIFICO 274,491,310.00 0 274,491,310.00 274,491,310.00 0 274,491,310.00 100.00% 0

3-320000-00000 Superávit específico 274,491,310.00 0 274,491,310.00 274,491,310.00 0 274,491,310.00 100.00% 0

TOTAL 4,917,292,587.00 402,055,911.93 5,319,348,498.93 1,354,023,246.92 1,119,943,759.87 2,473,967,006.79 46.51% 2,845,381,492.14

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B. Egresos

1. Remuneraciones

Esta partida presenta una ejecución del segundo trimestre de

¢724,090,803.47, para un acumulado semestral de ¢1,666,937,453.63,

equivalente a un 47.34% del total presupuestado para todo el año, lo cual

representa un comportamiento normal, propio de la planilla de este

Instituto, conformada actualmente por 164 plazas incluidas en presupuesto

institucional.

Durante la primera mitad del presente año, funcionarios tanto del área

administrativa como sustantiva, se mantuvieron fuera de la institución por

incapacidades y licencias. Asimismo, debido a traslados y renuncias de

trabajadores, se provocó una sub ejecución de recursos contemplado en

la Relación de Puestos 2015.

Aunado a lo anterior, en cumplimiento del artículo 12 de la Directriz 023-H,

se han mantenido vacantes los puestos que se detallan a continuación:

Número de Puesto Código Clase Fecha de Vacante

402465 512 Profesional en Informática 1A 01/10/2014

402355 512 Técnico de Servicio Civil 3 04/05/2015

402483 511 Trabajador Calificado Serv. Civil 1 01/06/2015

36500 511 Microbiólogo 2 09/06/2015

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2. Servicios

La ejecución del segundo trimestre de esta partida presupuestaria, alcanza

la suma de ¢58,795,536.17 y un acumulado semestral de ¢129,269,091.22,

correspondiente a un 31.65% de lo presupuestado.

De los gastos más considerables y representativos que se generan de esta

partida, se encuentran los ubicados en los grupos de Servicios Básicos, por

un monto de ¢34,667,455.07, donde resalta el pago del servicio de energía

eléctrica, servicio de agua y alcantarillado y servicio de

telecomunicaciones, y Servicios de Gestión y Apoyo, especialmente los

egresos de la subpartida denominada servicios generales por un monto de

¢22,642,924.10, donde destacan las contrataciones de servicios de

limpieza, mantenimiento de zonas verdes, seguridad privada y lavado de

gabachas.

Asimismo, existen compromisos importantes ubicados en las subpartidas

Servicios médicos y de laboratorio (¢12,585,073.20), conformado

principalmente por los ¢10,825,603.20, relacionados con los servicios

contratados para evaluación externa de desempeño de Centro Nacional

de Referencia de Química Clínica, este programa es prioritario para

garantizar la calidad del diagnóstico y seguimiento de enfermedades

crónicas, mantenimiento y reparación de otros equipos (¢23,835,160.86), lo

cual obedece a los contratos de servicio de mantenimiento de equipos de

laboratorio y servicios generales (¢31,841,321.55), correspondiente a los

pagos mensuales de los contratos citados en el párrafo anterior.

En lo que respecta a los recursos que se encuentran sin ejecutar, en la

subpartida denominada mantenimiento y reparación de otros equipos,

que ascienden a la suma de ¢18,661,942.69, serán destinados a renovar los

contratos del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de

laboratorio, tales como: cámaras de refrigeración, congeladores,

autoclaves, cámaras de flujo laminar, microscopios, analizadores

hematológicos y bioquímicas, entre otros, con el propósito de lograr

acreditación en Normas ISO 170025.

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Por otro lado, en el grupo denominado Servicios de Gestión y Apoyo, entre

los saldos disponibles de las subpartidas, Servicios médicos y de laboratorio,

Servicios en ciencias económicas y sociales y Otros servicios de gestión y

apoyo, están incluidos los recursos correspondientes al desarrollo de

estudio “Influencia del fumado, la familia, el grupo de pares y los

estereotipos de género en la adopción de hábitos alimentarios saludables

durante la adolescencia”, por montos que ascienden a ¢19,718,600.00,

¢2,500,000.00 y ¢2,370,000.00, respectivamente para cada una de las

subpartidas citadas.

Además, se encuentran disponibles ¢7,000,000.00, en la subpartida Servicios

médicos y de laboratorio, para la acreditación de ensayos de laboratorio

en el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).

3. Materiales y suministros

Para el segundo trimestre del año 2015, la ejecución de esta partida

ascendió a un monto de ¢29,411,320.76, para una cifra acumulada de

¢74,675,761.63, lo cual refleja un 16.49% del total presupuestado en la

misma.

Entre los gastos más significativos, destacan los montos ejecutados de

¢39,642,847.01, para útiles y materiales médicos, hospitalarios y de

investigación y ¢11,495,910.72 para repuestos y accesorios.

Para este año los procesos más representativos para adquirir reactivos e

insumos de laboratorio, son la Licitación Pública No. 2015LN-000001-00100, y

la Licitación Abreviada No. 2015LA-000005-00100, por un monto de

¢188,247,259.11 y ¢23,110,361.00 respectivamente, cuyos plazos de

ejecución son amplios, mismos que se está en la etapa de espera de los

productos. Esos procesos de contratación, representan parte importante

de los ¢293,797,978.36 que se encuentran comprometidos, para adquirir

suministros necesarios para el desarrollo de las funciones de este Instituto,

resaltando un monto de ¢217,266,805.93 en la subpartida útiles y materiales

médicos, hospitalarios y de investigación, ¢27,178,417.51 en la subpartida

denominada Herramientas e instrumentos y ¢20,768,065.97 en el rubro Otros

productos químicos.

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Es oportuno indicar que, adicional a las obligaciones con proveedores,

producto de los procesos licitatorios indicados anteriormente, dentro el

contenido presupuestario comprometido (¢293,797,978.36), se también

encuentran los recursos incorporados en el Presupuesto Extraordinario 02-

2015 en junio, provenientes del Consejo Técnico de Asistencia Medico

Social (CTAMS), por un monto de ¢11,200,000.00, con el propósito de

desarrollar el Plan de Inocuidad de Química de Alimentos y de la Junta de

Protección Social, por ¢9,159,207.00, relacionados con los convenios

suscritos para desarrollar los Proyectos Nos. 023-2014, 025-2014 y 027-2014.

Dada la naturaleza de las labores que desarrolla esta Institución, se puede

inferir que el comportamiento de esta partida es normal, por cuanto se

debe considerar que una gran parte de los insumos que requieren los

Centros Nacionales de Referencia, son importados, por lo que la entrega

por parte de los proveedores tarda varios meses (superior a los 45 días

hábiles), lo cual se centra principalmente en 3 subpartidas (útiles y

materiales médicos, hospitalarios y de investigación, Herramientas e

instrumentos y Otros productos químicos) presupuestarias, que representa

el 80 % del monto de la partida. Lo anterior, implica que se han ejecutado

y se encuentran en trámite de compras un total de ¢368,473,739.99, lo que

representa un 81.38% del presupuesto total asignado a esta partida.

4. Bienes duraderos

En el segundo trimestre se ejecutó la suma de ¢3,997,094.61 en esta

partida, para un total de ejecución al finalizar el primer semestre de

¢24,927,554.66, equivalente a un 2.79% de los ¢892,826,604.75

presupuestados en la misma.

No obstante, está comprometido un monto de ¢694,128,857.48, que

representa un 77.75% adicional de los recursos ejecutados, mismos que

obedecen principalmente reservas presupuestarias para: a) adquirir los

equipos financiados por la Junta de Protección Social, por la suma de

¢61,843,293.00, producto de los convenios suscritos para desarrollar los

Proyectos Nos. 023-2014, 025-2014 y 027-2014; b) equipos especializados de

laboratorio (¢38,950,000.00) y acondicionamiento del área para la

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13

ubicación de esos equipos (¢39,000,000.00), para el Centro Nacional de

Referencia de Bromatología, como parte del proyecto denominado

“Instalación de un laboratorio para la verificación de los contenidos del

humo de productos elaborados con tabaco en Costa Rica"; c)

remodelación y construcción del laboratorio de inocuidad microbiológica

de alimentos por ¢200,000,000.00; y d) remodelación de la Unidad de

Servicios Técnicos de Laboratorio por la suma de ¢200,000,000.00.

De contenido presupuestario que permanece en saldo disponible, el

monto mas representativo corresponde a la máquina fumadora que debe

adquirirse, con un valor estimado de ¢137,566,656.00, como parte del

proyecto “Instalación de un laboratorio para la verificación de los

contenidos del humo de productos elaborados con tabaco en Costa Rica".

Este equipo es de importación y el tramite ha sido un poco engorroso por

no haber representante en Costa Rica para el suministro, se está

solicitando a la Contraloría General de la Republica para realizar la

compra directamente al proveedor en el extranjero.

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14

5. Transferencias corrientes

En el segundo trimestre se ejecutaron ¢7,141,092.62, para un total al término

del primer semestre de ¢16,073,008.00, lo que representa un 36.49% de lo

presupuestado en la misma para el año 2015, siendo Transferencias

corrientes a Órganos Desconcentrados, correspondiente a la transferencia

del 3% del superávit libre del periodo 2014 a la Comisión Nacional de

Emergencias, en cumplimiento del artículo No. 46 de la Ley No. 8488 “Ley

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, la subpartida más

considerable con un monto ejecutado de ¢8,895,185.63.

Entre los rubros pendientes de ejecutar, resalta la suma de ¢ 25,496,277.63

por concepto de Prestaciones Legales a funcionarios por pensionarse y

¢1,200,000.00 en Otras Transferencias a personas, para el pago de un

estipendio a un estudiante de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa

Rica, ya que se requiere un estudio de cargas de trabajo, para determinar

de manera técnica la capacidad del Centro Nacional de Referencia de

Virología, para atender la demanda de sus usuarios.

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15

Detalle consolidado de Egresos

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

REMUNERACIONES 3,521,198,636.06 0 3,521,198,636.06 170,361.19 724,090,803.47 942,846,650.16 1,666,937,453.63 1,667,107,814.82 47.34% 1,854,090,821.24

REMUNERACIONES BASICAS 1,140,545,000.56 0 1,140,545,000.56 27,965.05 269,964,308.30 272,721,375.22 542,685,683.52 542,713,648.57 47.58% 597,831,351.99

0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 1,130,545,000.56 0 1,130,545,000.56 27,965.05 269,802,338.80 272,587,752.22 542,390,091.02 542,418,056.07 47.98% 588,126,944.49

0-01-05 Suplencias 10,000,000.00 0 10,000,000.00 0 161,969.50 133,623.00 295,592.50 295,592.50 2.96% 9,704,407.50

REMUNERACIONES EVENTUALES 15,000,000.00 0 15,000,000.00 0 902,078.27 342,265.94 1,244,344.21 1,244,344.21 8.30% 13,755,655.79

0-02-01 Tiempo Extraordinario 10,000,000.00 0 10,000,000.00 0 902,078.27 342,265.94 1,244,344.21 1,244,344.21 12.44% 8,755,655.79

0-02-02 Recargo de funciones 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 5,000,000.00

INCENTIVOS SALARIALES 1,808,105,440.31 0 1,808,105,440.31 0.02 332,257,891.84 513,161,972.40 845,419,864.24 845,419,864.26 46.76% 962,685,576.05

0-03-01 Retribución por años servidos 716,110,535.47 0 716,110,535.47 0 169,093,896.44 167,558,276.22 336,652,172.66 336,652,172.66 47.01% 379,458,362.81

0-03-02 Restricción al ejercicio liberal de la

profesión 191,242,792.79 0 191,242,792.79 0 46,233,859.47 45,833,691.44 92,067,550.91 92,067,550.91 48.14% 99,175,241.88

0-03-03 Decimo tercer mes 227,888,933.56 0 227,888,933.56 0 1,978,753.09 175,509.15 2,154,262.24 2,154,262.24 0.95% 225,734,671.32

0-03-04 Salario escolar 192,426,320.91 0 192,426,320.91 0.02 1,043,648.82 183,708,430.87 184,752,079.69 184,752,079.71 96.01% 7,674,241.20

0-03-99 Otros Incentivos salariales 480,436,857.58 0 480,436,857.58 0 113,907,734.02 115,886,064.72 229,793,798.74 229,793,798.74 47.83% 250,643,058.84

CONTRIBUCION PATRONAL AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

SOCIAL

266,736,746.96 0 266,736,746.96 142,396.12 58,298,851.88 75,770,564.31 134,069,416.19 134,211,812.31 50.26% 132,524,934.65

0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de Salud

de la C.C.S.S. 253,057,939.42 0 253,057,939.42 142,396.12 55,301,864.88 71,887,262.00 127,189,126.88 127,331,523.00 50.26% 125,726,416.42

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16

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

0-04-05 Contr. Patronal al Banco Popular y

de Desarrollo Comunal 13,678,807.54 0 13,678,807.54 0 2,996,987.00 3,883,302.31 6,880,289.31 6,880,289.31 50.30% 6,798,518.23

CONTRIBUCION PATRONAL AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

SOCIAL

290,811,448.23 0 290,811,448.23 0 62,667,673.18 80,850,472.29 143,518,145.47 143,518,145.47 49.35% 147,293,302.76

0-05-01 Contr. Patronal al Seguro de

Pensiones de CCSS 138,976,684.57 0 138,976,684.57 0 30,449,391.85 38,845,656.00 69,295,047.85 69,295,047.85 49.86% 69,681,636.72

0-05-02

Aporte Patronal al Régimen

Obligatorio de Pensiones

Complementarias

41,036,422.61 0 41,036,422.61 0 8,990,962.00 11,650,149.00 20,641,111.00 20,641,111.00 50.30% 20,395,311.61

0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de

Capitalización Laboral 82,072,845.22 0 82,072,845.22 0 17,981,924.00 23,300,297.00 41,282,221.00 41,282,221.00 50.30% 40,790,624.22

0-05-05 Contr. Patronal a fondos

administrados por entes privados 28,725,495.83 0 28,725,495.83 0 5,245,395.33 7,054,370.29 12,299,765.62 12,299,765.62 42.82% 16,425,730.21

SERVICIOS 586,346,214.71 -177,850,614.71 408,495,600.00 101,221,100.90 58,795,536.17 70,473,555.05 129,269,091.22 230,490,192.12 31.65% 178,005,407.88

ALQUILER 2,600,000.00 700,000.00 3,300,000.00 2,295,058.00 291,435.00 291,435.00 582,870.00 2,877,928.00 17.66% 422,072.00

1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y

mobiliario 2,600,000.00 0 2,600,000.00 1,729,978.00 291,435.00 291,435.00 582,870.00 2,312,848.00 22.42% 287,152.00

1-01-99 Otros alquileres 0 700,000.00 700,000.00 565,080.00 0 0 0 565,080.00 0.00% 134,920.00

SERVICIOS BASICOS 102,550,000.00 -4,000,000.00 98,550,000.00 6,104,800.85 18,190,417.82 16,477,037.25 34,667,455.07 40,772,255.92 35.18% 57,777,744.08

1-02-01 Servicio de agua y alcantarillado 18,000,000.00 0 18,000,000.00 0 2,810,125.00 2,161,165.00 4,971,290.00 4,971,290.00 27.62% 13,028,710.00

1-02-02 Servicios de energía eléctrica 66,000,000.00 -5,000,000.00 61,000,000.00 0 12,177,195.00 12,267,465.00 24,444,660.00 24,444,660.00 40.07% 36,555,340.00

1-02-03 Servicios de correo 4,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 3,331,701.60 86,512.82 99,186.00 185,698.82 3,517,400.42 3.71% 1,482,599.58

1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 9,600,000.00 0 9,600,000.00 0 2,515,640.00 1,298,480.00 3,814,120.00 3,814,120.00 39.73% 5,785,880.00

1-02-99 Otros servicios básicos 4,950,000.00 0 4,950,000.00 2,773,099.25 600,945.00 650,741.25 1,251,686.25 4,024,785.50 25.29% 925,214.50

SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS 4,615,000.00 150,000.00 4,765,000.00 628,630.50 841,970.18 501,178.06 1,343,148.24 1,971,778.74 28.19% 2,793,221.26

1-03-01 Información 2,000,000.00 0 2,000,000.00 295,130.00 436,450.00 296,000.00 732,450.00 1,027,580.00 36.62% 972,420.00

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17

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 565,000.00 0 565,000.00 20,000.00 45,605.00 72,000.00 117,605.00 137,605.00 20.82% 427,395.00

1-03-04 Transporte de bienes 0 150,000.00 150,000.00 63,500.00 0 0 0 63,500.00 0.00% 86,500.00

1-03-05 Servicios aduaneros 1,500,000.00 0 1,500,000.00 250,000.50 322,325.18 88,782.06 411,107.24 661,107.74 27.41% 838,892.26

1-03-06 Comisiones y gastos por servicios

financieros y comerciales 300,000.00 0 300,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 300,000.00

1-03-07 Servicios de transferencia

electrónica de información 250,000.00 0 250,000.00 0 37,590.00 44,396.00 81,986.00 81,986.00 32.79% 168,014.00

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 130,368,600.00 4,338,000.00 134,706,600.00 53,837,472.57 17,817,979.60 16,529,115.23 34,347,094.83 88,184,567.40 25.50% 46,522,032.60

1-04-01 Servicios médicos y de laboratorio 39,368,600.00 0 39,368,600.00 12,585,073.20 1,209,404.30 359,957.25 1,569,361.55 14,154,434.75 3.99% 25,214,165.25

1-04-03 Servicios de ingeniería 6,000,000.00 -3,150,000.00 2,850,000.00 1,050,000.00 0 1,800,000.00 1,800,000.00 2,850,000.00 63.16% 0

1-04-04 Servicios en ciencias, económicas y

sociales 2,500,000.00 6,100,000.00 8,600,000.00 3,435,000.00 2,665,000.00 0 2,665,000.00 6,100,000.00 30.99% 2,500,000.00

1-04-05 Servicios de desarrollo de sistemas

de información 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 3,000,000.00

1-04-06 Servicios generales 65,500,000.00 -6,000,000.00 59,500,000.00 31,841,321.55 12,912,039.44 9,730,884.66 22,642,924.10 54,484,245.65 38.06% 5,015,754.35

1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 17,000,000.00 4,388,000.00 21,388,000.00 4,926,077.82 1,031,535.86 4,638,273.32 5,669,809.18 10,595,887.00 26.51% 10,792,113.00

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11,980,000.00 0 11,980,000.00 127,389.12 1,423,256.48 889,364.12 2,312,620.60 2,440,009.72 19.30% 9,539,990.28

1-05-01 Transporte dentro del país 500,000.00 0 500,000.00 7,940.00 54,410.00 69,415.00 123,825.00 131,765.00 24.77% 368,235.00

1-05-02 Viáticos dentro del país 11,480,000.00 0 11,480,000.00 119,449.12 1,368,846.48 819,949.12 2,188,795.60 2,308,244.72 19.07% 9,171,755.28

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 19,000,000.00 1,650,000.00 20,650,000.00 0 1,696,094.00 17,819,407.00 19,515,501.00 19,515,501.00 94.51% 1,134,499.00

1-06-01 Seguros 19,000,000.00 1,650,000.00 20,650,000.00 0 1,696,094.00 17,819,407.00 19,515,501.00 19,515,501.00 94.51% 1,134,499.00

CAPACITACION Y PROTOCOLO 11,900,000.00 0 11,900,000.00 1,218,000.00 6,860,777.85 166,835.50 7,027,613.35 8,245,613.35 59.06% 3,654,386.65

1-07-01 Actividades de capacitación 11,000,000.00 0 11,000,000.00 1,218,000.00 6,701,377.85 26,798.50 6,728,176.35 7,946,176.35 61.17% 3,053,823.65

1-07-02 Actividades protocolarias y sociales 900,000.00 0 900,000.00 0 159,400.00 140,037.00 299,437.00 299,437.00 33.27% 600,563.00

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18

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

MANTENIMIENTO Y REPARACION 302,582,614.71 -180,688,614.71 121,894,000.00 37,009,749.86 11,648,605.24 17,799,182.89 29,447,788.13 66,457,537.99 24.16% 55,436,462.01

1-08-01 Mant. de edificios y locales 247,682,614.71 -201,838,614.71 45,844,000.00 2,741,511.00 6,637,744.78 15,200,896.14 21,838,640.92 24,580,151.92 47.64% 21,263,848.08

1-08-03 Mantenimiento de instalaciones y

otras obras 0 300,000.00 300,000.00 228,400.00 0 0 0 228,400.00 0.00% 71,600.00

1-08-05 Mant. y Rep de equipo de

transporte 3,000,000.00 0 3,000,000.00 1,951,623.00 672,308.00 376,069.00 1,048,377.00 3,000,000.00 34.95% 0

1-08-07 Mant. y Rep de equipo y mob. de

oficina 7,400,000.00 0 7,400,000.00 1,386,000.00 180,000.00 270,000.00 450,000.00 1,836,000.00 6.08% 5,564,000.00

1-08-08 Mant. y Rep de equipo de

computo y sist. de información 17,000,000.00 0 17,000,000.00 6,867,055.00 239,873.76 18,000.00 257,873.76 7,124,928.76 1.52% 9,875,071.24

1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 27,500,000.00 20,850,000.00 48,350,000.00 23,835,160.86 3,918,678.70 1,934,217.75 5,852,896.45 29,688,057.31 12.11% 18,661,942.69

IMPUESTOS 600,000.00 0 600,000.00 0 25,000.00 0 25,000.00 25,000.00 4.17% 575,000.00

1-09-99 Otros Impuestos 600,000.00 0 600,000.00 0 25,000.00 0 25,000.00 25,000.00 4.17% 575,000.00

SERVICIOS DIVERSOS 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00

1-99-99 Otros servicios no específicos 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 430,945,264.94 21,837,207.00 452,782,471.94 293,797,978.36 29,411,320.76 45,264,440.87 74,675,761.63 368,473,739.99 16.49% 84,308,731.95

PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 45,809,281.00 7,154,916.00 52,964,197.00 24,962,024.48 2,710,037.72 5,241,047.82 7,951,085.54 32,913,110.02 15.01% 20,051,086.98

2-01-01 Combustibles y lubricantes 7,780,000.00 0 7,780,000.00 686,257.00 322,598.88 366,611.00 689,209.88 1,375,466.88 8.86% 6,404,533.12

2-01-02 Productos farmacéuticos y

medicinales 2,250,000.00 0 2,250,000.00 405,125.71 240,447.00 0 240,447.00 645,572.71 10.69% 1,604,427.29

2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 7,750,000.00 0 7,750,000.00 3,102,575.80 420,111.00 1,315,422.55 1,735,533.55 4,838,109.35 22.39% 2,911,890.65

2-01-99 Otros productos químicos 28,029,281.00 7,154,916.00 35,184,197.00 20,768,065.97 1,726,880.84 3,559,014.27 5,285,895.11 26,053,961.08 15.02% 9,130,235.92

ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIO 200,000.00 0 200,000.00 0 44,900.00 0 44,900.00 44,900.00 22.45% 155,100.00

2-02-04 Alimentos para animales 200,000.00 0 200,000.00 0 44,900.00 0 44,900.00 44,900.00 22.45% 155,100.00

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19

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO

EN LA CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO

17,213,000.00 -6,494,660.00 10,718,340.00 4,292,622.10 220,450.05 1,975,298.86 2,195,748.91 6,488,371.01 20.49% 4,229,968.99

2-03-01 Materiales y productos metálicos 2,713,000.00 0 2,713,000.00 1,730,442.17 31,026.75 921,498.54 952,525.29 2,682,967.46 35.11% 30,032.54

2-03-02 Materiales y productos minerales y

asfálticos 1,300,000.00 0 1,300,000.00 1,030,230.00 3,095.00 0 3,095.00 1,033,325.00 0.24% 266,675.00

2-03-03 Maderas y sus derivados 2,000,000.00 -1,400,000.00 600,000.00 0 5,000.00 0 5,000.00 5,000.00 0.83% 595,000.00

2-03-04 Materiales y productos eléctricos,

telefónicos y de cómputo 6,300,000.00 -3,792,000.00 2,508,000.00 1,237,949.93 6,762.60 0 6,762.60 1,244,712.53 0.27% 1,263,287.47

2-03-05 Materiales y productos de vidrio 1,600,000.00 0 1,600,000.00 0 122,750.00 205,000.00 327,750.00 327,750.00 20.48% 1,272,250.00

2-03-06 Materiales y productos de plástico 2,500,000.00 -1,302,660.00 1,197,340.00 294,000.00 50,948.70 83,200.00 134,148.70 428,148.70 11.20% 769,191.30

2-03-99 Otros materiales y productos de uso

en la construcción 800,000.00 0 800,000.00 0 867 765,600.32 766,467.32 766,467.32 95.81% 33,532.68

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS 78,075,220.00 5,624,160.00 83,699,380.00 36,468,429.37 7,891,664.72 8,988,266.06 16,879,930.78 53,348,360.15 20.17% 30,351,019.85

2-04-01 Herramientas e instrumentos 39,159,447.00 3,580,160.00 42,739,607.00 27,178,417.51 471,599.30 4,912,420.76 5,384,020.06 32,562,437.57 12.60% 10,177,169.43

2-04-02 Repuestos y accesorios 38,915,773.00 2,044,000.00 40,959,773.00 9,290,011.86 7,420,065.42 4,075,845.30 11,495,910.72 20,785,922.58 28.07% 20,173,850.42

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 289,647,763.94 15,552,791.00 305,200,554.94 228,074,902.41 18,544,268.27 29,059,828.13 47,604,096.40 275,678,998.81 15.60% 29,521,556.13

2-99-01 Útiles y materiales de oficina y

cómputo 1,219,500.00 0 1,219,500.00 144,442.75 228,079.85 543,117.37 771,197.22 915,639.97 63.24% 303,860.03

2-99-02 Útiles y materiales médico,

hospitalario y de investigación 259,776,363.94 12,412,547.00 272,188,910.94 217,266,805.93 13,892,254.65 25,750,592.36 39,642,847.01 256,909,652.94 14.56% 15,279,258.00

2-99-03 Productos de papel, cartón e

impresos 13,605,000.00 340,244.00 13,945,244.00 3,297,253.69 3,202,321.65 1,137,302.90 4,339,624.55 7,636,878.24 31.12% 6,308,365.76

2-99-04 Textiles y vestuarios 5,075,780.00 800,000.00 5,875,780.00 3,780,873.78 44,400.00 53,608.50 98,008.50 3,878,882.28 1.67% 1,996,897.72

2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 4,800,000.00 1,000,000.00 5,800,000.00 2,462,001.75 1,066,870.12 49,450.00 1,116,320.12 3,578,321.87 19.25% 2,221,678.13

2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y

seguridad 2,100,000.00 1,000,000.00 3,100,000.00 439,614.58 19,824.00 741,359.00 761,183.00 1,200,797.58 24.55% 1,899,202.42

2-99-07 Útiles y materiales de cocina y

comedor 700,000.00 0 700,000.00 198,888.01 0 28,245.00 28,245.00 227,133.01 4.04% 472,866.99

2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros 2,371,120.00 0 2,371,120.00 485,021.92 90,518.00 756,153.00 846,671.00 1,331,692.92 35.71% 1,039,427.08

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20

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

BIENES DURADEROS 339,621,656.00 553,204,948.75 892,826,604.75 694,128,857.48 3,997,094.61 20,930,460.05 24,927,554.66 719,056,412.14 2.79% 173,770,192.61

MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO 333,911,656.00 106,265,793.00 440,177,449.00 255,128,857.48 3,997,094.61 20,930,460.05 24,927,554.66 280,056,412.14 5.66% 160,121,036.86

5-01-01 Maquinaria y equipo para la

producción 2,700,000.00 -2,700,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

5-01-03 Equipo de comunicación 1,000,000.00 200,000.00 1,200,000.00 171,675.00 0 934,375.00 934,375.00 1,106,050.00 77.86% 93,950.00

5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 41,493,000.00 -2,571,000.00 38,922,000.00 12,551,861.84 1,472,473.60 13,902,705.25 15,375,178.85 27,927,040.69 39.50% 10,994,959.31

5-01-05 Equipo y programas de cómputo 35,550,000.00 -10,252,000.00 25,298,000.00 24,225,000.00 0 0 0 24,225,000.00 0.00% 1,073,000.00

5-01-06 Equipo sanitario, de laboratorio e

investigación 238,516,656.00 125,738,793.00 364,255,449.00 216,591,820.64 2,524,621.01 5,349,379.80 7,874,000.81 224,465,821.45 2.16% 139,789,627.55

5-01-07 Equipo y mobiliario educacional 0 200,000.00 200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 200,000.00

5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 14,652,000.00 -4,350,000.00 10,302,000.00 1,588,500.00 0 744,000.00 744,000.00 2,332,500.00 7.22% 7,969,500.00

MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO 0 452,649,155.75 452,649,155.75 439,000,000.00 0 0 0 439,000,000.00 0.00% 13,649,155.75

5-02-01 Edificios 0 452,649,155.75 452,649,155.75 439,000,000.00 0 0 0 439,000,000.00 0.00% 13,649,155.75

BIENES DURADEROS DIVERSOS 5,710,000.00 -5,710,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

5-99-01 Semovientes 5,710,000.00 -5,710,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

TRANSFERENCIA CORRIENTES 32,329,538.29 11,715,647.34 44,045,185.63 0 7,141,092.62 8,931,915.38 16,073,008.00 16,073,008.00 36.49% 27,972,177.63

TRANSFERENCIA CORREINTES AL

SECTOR PUBLICO 3,529,538.29 5,515,647.34 9,045,185.63 0 0 8,895,185.63 8,895,185.63 8,895,185.63 98.34% 150,000.00

6-01-01 Transferencia corrientes al Gobierno

Central 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00

6-01-02 Transferencia corrientes a Órganos

Desconcentrados 3,379,538.29 5,515,647.34 8,895,185.63 0 0 8,895,185.63 8,895,185.63 8,895,185.63 100.00% 0

TRANSFERENCIA CORREINTES A

PERSONAS 800,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00 0 174,100.00 0 174,100.00 174,100.00 8.71% 1,825,900.00

6-02-01 Becas a funcionarios 800,000.00 0 800,000.00 0 174,100.00 0 174,100.00 174,100.00 21.76% 625,900.00

6-02-99 Otras Transferencias a personas 0 1,200,000.00 1,200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 1,200,000.00

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21

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

PRESTACIONES 28,000,000.00 4,500,000.00 32,500,000.00 0 6,966,992.62 36,729.75 7,003,722.37 7,003,722.37 21.55% 25,496,277.63

6-03-01 Prestaciones legales 28,000,000.00 4,500,000.00 32,500,000.00 0 6,966,992.62 36,729.75 7,003,722.37 7,003,722.37 21.55% 25,496,277.63

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PRIVADO 0 500,000.00 500,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 500,000.00

6-06-01 Indemnizaciones 0 500,000.00 500,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 500,000.00

CUENTAS ESPECIALES 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

SUMAS SIN ASIGNACION

PRESUPUESTARIA 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

9-02-01 Sumas libres sin asignación

presupuestaria 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

TOTAL 4,917,292,586.45 402,055,911.93 5,319,348,498.38 1,089,318,297.93 823,435,847.63 1,088,447,021.51 1,911,882,869.14 3,001,201,167.07 35.94% 2,318,147,331.31

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22

Detalle Egresos Programa 511

Servicio de vigilancia epidemiológica e investigación en nutrición y salud pública

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

TOTAL 3,242,395,757.98 595,702,002.75 3,838,097,760.73 1,005,014,744.15 536,262,163.47 695,440,952.27 1,231,703,115.74 2,236,717,859.89 32.09% 1,601,379,900.84

REMUNERACIONES 2,412,968,084.04 0 2,412,968,084.04 170,361.17 493,147,778.63 643,827,317.27 1,136,975,095.90 1,137,145,457.07 47.12% 1,275,822,626.97

REMUNERACIONES BASICAS 731,779,161.80 0 731,779,161.80 27,965.05 171,835,822.76 174,159,968.22 345,995,790.98 346,023,756.03 47.28% 385,755,405.77

0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 726,779,161.80 0 726,779,161.80 27,965.05 171,835,822.76 174,026,345.22 345,862,167.98 345,890,133.03 47.59% 380,889,028.77

0-01-05 Suplencias 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 0 133,623.00 133,623.00 133,623.00 2.67% 4,866,377.00

REMUNERACIONES EVENTUALES 10,000,000.00 0 10,000,000.00 0 56,057.16 83,881.55 139,938.71 139,938.71 1.40% 9,860,061.29

0-02-01 Tiempo Extraordinario 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 56,057.16 83,881.55 139,938.71 139,938.71 2.80% 4,860,061.29

0-02-02 Recargo de funciones 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 5,000,000.00

INCENTIVOS SALARIALES 1,289,118,457.22 0 1,289,118,457.22 0 238,924,188.17 362,683,649.34 601,607,837.51 601,607,837.51 46.67% 687,510,619.71

0-03-01 Retribución por años servidos 542,360,744.59 0 542,360,744.59 0 128,010,336.64 126,726,910.03 254,737,246.67 254,737,246.67 46.97% 287,623,497.92

0-03-02 Restricción al ejercicio liberal de la

profesión 50,277,605.40 0 50,277,605.40 0 12,329,140.37 12,076,423.08 24,405,563.45 24,405,563.45 48.54% 25,872,041.95

0-03-03 Decimo tercer mes 156,165,209.70 0 156,165,209.70 0 1,547,726.76 0 1,547,726.76 1,547,726.76 0.99% 154,617,482.94

0-03-04 Salario escolar 131,705,179.23 0 131,705,179.23 0 793,449.97 125,668,856.37 126,462,306.34 126,462,306.34 96.02% 5,242,872.89

0-03-99 Otros Incentivos salariales 408,609,718.30 0 408,609,718.30 0 96,243,534.43 98,211,459.86 194,454,994.29 194,454,994.29 47.59% 214,154,724.01

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23

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

CONTRIBUCION PATRONAL AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 182,786,409.91 0 182,786,409.91 142,396.12 39,663,361.88 51,681,477.31 91,344,839.19 91,487,235.31 49.97% 91,299,174.60

0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de Salud de

la C.C.S.S. 173,412,747.86 0 173,412,747.86 142,396.12 37,622,040.88 49,033,513.00 86,655,553.88 86,797,950.00 49.97% 86,614,797.86

0-04-05 Contr. Patronal al Banco Popular y de

Desarrollo Comunal 9,373,662.05 0 9,373,662.05 0 2,041,321.00 2,647,964.31 4,689,285.31 4,689,285.31 50.03% 4,684,376.74

CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

199,284,055.11 0 199,284,055.11 0 42,668,348.66 55,218,340.85 97,886,689.51 97,886,689.51 49.12% 101,397,365.60

0-05-01 Contr. Patronal al Seguro de Pensiones

de CCSS 95,236,406.39 0 95,236,406.39 0 20,739,820.00 26,489,393.00 47,229,213.00 47,229,213.00 49.59% 48,007,193.39

0-05-02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio

de Pensiones Complementarias 28,120,986.14 0 28,120,986.14 0 6,123,962.00 7,944,135.00 14,068,097.00 14,068,097.00 50.03% 14,052,889.14

0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de

Capitalización Laboral 56,241,972.28 0 56,241,972.28 0 12,247,927.00 15,888,270.00 28,136,197.00 28,136,197.00 50.03% 28,105,775.28

0-05-05 Contr. Patronal a fondos administrados

por entes privados 19,684,690.30 0 19,684,690.30 0 3,556,639.66 4,896,542.85 8,453,182.51 8,453,182.51 42.94% 11,231,507.79

SERVICIOS 135,110,753.00 2,687,847.00 137,798,600.00 52,248,462.23 12,450,846.62 6,870,438.07 19,321,284.69 71,569,746.92 14.02% 66,228,853.08

SERVICIOS BASICOS 8,000,000.00 1,000,000.00 9,000,000.00 6,104,800.35 501,817.82 749,927.25 1,251,745.07 7,356,545.42 13.91% 1,643,454.58

1-02-03 Servicios de correo 4,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 3,331,701.60 86,512.82 99,186.00 185,698.82 3,517,400.42 3.71% 1,482,599.58

1-02-99 Otros servicios básicos 4,000,000.00 0 4,000,000.00 2,773,098.75 415,305.00 650,741.25 1,066,046.25 3,839,145.00 26.65% 160,855.00

SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS 200,000.00 150,000.00 350,000.00 63,500.00 0 0 0 63,500.00 0.00% 286,500.00

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 200,000.00 0 200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 200,000.00

1-03-04 Transporte de bienes 0 150,000.00 150,000.00 63,500.00 0 0 0 63,500.00 0.00% 86,500.00

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 58,868,600.00 7,600,000.00 66,468,600.00 20,946,151.02 4,010,204.76 3,888,794.57 7,898,999.33 28,845,150.35 11.88% 37,623,449.65

1-04-01 Servicios médicos y de laboratorio 38,868,600.00 0 38,868,600.00 12,585,073.20 1,143,458.90 359,957.25 1,503,416.15 14,088,489.35 3.87% 24,780,110.65

1-04-04 Servicios en ciencias, económicas y

sociales 2,500,000.00 6,100,000.00 8,600,000.00 3,435,000.00 2,665,000.00 0 2,665,000.00 6,100,000.00 30.99% 2,500,000.00

1-04-06 Servicios generales 1,000,000.00 -1,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

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24

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 16,500,000.00 2,500,000.00 19,000,000.00 4,926,077.82 201,745.86 3,528,837.32 3,730,583.18 8,656,661.00 19.63% 10,343,339.00

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,980,000.00 0 7,980,000.00 21,850.00 400,299.12 270,700.00 670,999.12 692,849.12 8.41% 7,287,150.88

1-05-02 Viáticos dentro del país 7,980,000.00 0 7,980,000.00 21,850.00 400,299.12 270,700.00 670,999.12 692,849.12 8.41% 7,287,150.88

CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,000,000.00 0 7,000,000.00 1,200,000.00 4,296,846.22 26,798.50 4,323,644.72 5,523,644.72 61.77% 1,476,355.28

1-07-01 Actividades de capacitación 7,000,000.00 0 7,000,000.00 1,200,000.00 4,296,846.22 26,798.50 4,323,644.72 5,523,644.72 61.77% 1,476,355.28

MANTENIMIENTO Y REPARACION 53,062,153.00 -6,062,153.00 47,000,000.00 23,912,160.86 3,241,678.70 1,934,217.75 5,175,896.45 29,088,057.31 11.01% 17,911,942.69

1-08-01 Mant. de edificios y locales 26,062,153.00 -26,062,153.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 27,000,000.00 20,000,000.00 47,000,000.00 23,912,160.86 3,241,678.70 1,934,217.75 5,175,896.45 29,088,057.31 11.01% 17,911,942.69

MATERIALES Y SUMINISTROS 382,395,264.94 29,069,207.00 411,464,471.94 284,002,238.27 23,428,005.21 38,751,982.63 62,179,987.84 346,182,226.11 15.11% 65,282,245.83

PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 33,359,281.00 7,154,916.00 40,514,197.00 21,859,448.68 1,747,053.84 3,487,933.27 5,234,987.11 27,094,435.79 12.92% 13,419,761.21

2-01-01 Combustibles y lubricantes 3,280,000.00 0 3,280,000.00 686,257.00 83,743.00 226,561.00 310,304.00 996,561.00 9.46% 2,283,439.00

2-01-02 Productos farmacéuticos y medicinales 2,000,000.00 0 2,000,000.00 405,125.71 0 0 0 405,125.71 0.00% 1,594,874.29

2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 650,000.00 0 650,000.00 0 0 19,350.00 19,350.00 19,350.00 2.98% 630,650.00

2-01-99 Otros productos químicos 27,429,281.00 7,154,916.00 34,584,197.00 20,768,065.97 1,663,310.84 3,242,022.27 4,905,333.11 25,673,399.08 14.18% 8,910,797.92

ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIO 200,000.00 0 200,000.00 0 44,900.00 0 44,900.00 44,900.00 22.45% 155,100.00

2-02-04 Alimentos para animales 200,000.00 0 200,000.00 0 44,900.00 0 44,900.00 44,900.00 22.45% 155,100.00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 2,613,000.00 737,340.00 3,350,340.00 2,576,752.10 0 0 0 2,576,752.10 0.00% 773,587.90

2-03-01 Materiales y productos metálicos 1,713,000.00 0 1,713,000.00 1,694,802.17 0 0 0 1,694,802.17 0.00% 18,197.83

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25

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

2-03-04 Materiales y productos eléctricos,

telefónicos y de cómputo 300,000.00 440,000.00 740,000.00 587,949.93 0 0 0 587,949.93 0.00% 152,050.07

2-03-05 Materiales y productos de vidrio 100,000.00 0 100,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 100,000.00

2-03-06 Materiales y productos de plástico 500,000.00 297,340.00 797,340.00 294,000.00 0 0 0 294,000.00 0.00% 503,340.00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS 71,675,220.00 5,624,160.00 77,299,380.00 34,502,729.37 7,567,786.72 8,160,948.50 15,728,735.22 50,231,464.59 20.35% 27,067,915.41

2-04-01 Herramientas e instrumentos 37,659,447.00 3,580,160.00 41,239,607.00 27,068,797.51 446,494.30 4,877,536.76 5,324,031.06 32,392,828.57 12.91% 8,846,778.43

2-04-02 Repuestos y accesorios 34,015,773.00 2,044,000.00 36,059,773.00 7,433,931.86 7,121,292.42 3,283,411.74 10,404,704.16 17,838,636.02 28.85% 18,221,136.98

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 274,547,763.94 15,552,791.00 290,100,554.94 225,063,308.12 14,068,264.65 27,103,100.86 41,171,365.51 266,234,673.63 14.19% 23,865,881.31

2-99-01 Útiles y materiales de oficina y

cómputo 219,500.00 0 219,500.00 61,191.95 0 0 0 61,191.95 0.00% 158,308.05

2-99-02 Útiles y materiales médico, hospitalario

y de investigación 259,776,363.94 12,412,547.00 272,188,910.94 217,266,805.93 13,892,254.65 25,750,592.36 39,642,847.01 256,909,652.94 14.56% 15,279,258.00

2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 6,605,000.00 340,244.00 6,945,244.00 2,106,424.00 140,930.00 0 140,930.00 2,247,354.00 2.03% 4,697,890.00

2-99-04 Textiles y vestuarios 3,575,780.00 800,000.00 4,375,780.00 3,087,683.78 0 53,608.50 53,608.50 3,141,292.28 1.23% 1,234,487.72

2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 1,300,000.00 1,000,000.00 2,300,000.00 1,791,361.75 13,600.00 0 13,600.00 1,804,961.75 0.59% 495,038.25

2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y

seguridad 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 359,614.58 0 670,747.00 670,747.00 1,030,361.58 26.83% 1,469,638.42

2-99-07 Útiles y materiales de cocina y

comedor 200,000.00 0 200,000.00 198,888.01 0 0 0 198,888.01 0.00% 1,111.99

2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros 1,371,120.00 0 1,371,120.00 191,338.12 21,480.00 628,153.00 649,633.00 840,971.12 47.38% 530,148.88

BIENES DURADEROS 288,121,656.00 559,444,948.75 847,566,604.75 668,593,682.48 3,997,094.61 5,991,214.30 9,988,308.91 678,581,991.39 1.18% 168,984,613.36

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 282,411,656.00 112,505,793.00 394,917,449.00 229,593,682.48 3,997,094.61 5,991,214.30 9,988,308.91 239,581,991.39 2.53% 155,335,457.61

5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 28,493,000.00 -6,433,000.00 22,060,000.00 11,751,861.84 1,472,473.60 641,834.50 2,114,308.10 13,866,169.94 9.58% 8,193,830.06

5-01-05 Equipo y programas de cómputo 1,550,000.00 0 1,550,000.00 1,250,000.00 0 0 0 1,250,000.00 0.00% 300,000.00

5-01-06 Equipo sanitario, de laboratorio e

investigación 238,516,656.00 125,738,793.00 364,255,449.00 216,591,820.64 2,524,621.01 5,349,379.80 7,874,000.81 224,465,821.45 2.16% 139,789,627.55

5-01-07 Equipo y mobiliario educacional 0 200,000.00 200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 200,000.00

5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 13,852,000.00 -7,000,000.00 6,852,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 6,852,000.00

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26

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS

ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS 0 452,649,155.75 452,649,155.75 439,000,000.00 0 0 0 439,000,000.00 0.00% 13,649,155.75

5-02-01 Edificios 0 452,649,155.75 452,649,155.75 439,000,000.00 0 0 0 439,000,000.00 0.00% 13,649,155.75

BIENES DURADEROS DIVERSOS 5,710,000.00 -5,710,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

5-99-01 Semovientes 5,710,000.00 -5,710,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

TRANSFERENCIA CORRIENTES 23,800,000.00 4,500,000.00 28,300,000.00 0 3,238,438.40 0 3,238,438.40 3,238,438.40 11.44% 25,061,561.60

TRANSFERENCIA CORREINTES A

PERSONAS 800,000.00 0 800,000.00 0 174,100.00 0 174,100.00 174,100.00 21.76% 625,900.00

6-02-01 Becas a funcionarios 800,000.00 0 800,000.00 0 174,100.00 0 174,100.00 174,100.00 21.76% 625,900.00

PRESTACIONES 23,000,000.00 4,500,000.00 27,500,000.00 0 3,064,338.40 0 3,064,338.40 3,064,338.40 11.14% 24,435,661.60

6-03-01 Prestaciones legales 23,000,000.00 4,500,000.00 27,500,000.00 0 3,064,338.40 0 3,064,338.40 3,064,338.40 11.14% 24,435,661.60

TOTAL 3,242,395,757.98 595,702,002.75 3,838,097,760.73 1,005,014,744.15 536,262,163.47 695,440,952.27 1,231,703,115.74 2,236,717,859.89 32.09% 1,601,379,900.84

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Detalle Egresos Programa 512

Administración superior

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

TOTAL 1,674,896,828.47 -193,646,090.82 1,481,250,737.65 84,380,553.78 287,173,684.16 393,006,069.24 680,179,753.40 764,560,307.18 45.92% 716,690,430.47

REMUNERACIONES 1,108,230,552.02 0 1,108,230,552.02 0.02 230,943,024.84 299,019,332.89 529,962,357.73 529,962,357.75 47.82% 578,268,194.27

REMUNERACIONES BASICAS 408,765,838.76 0 408,765,838.76 0 98,128,485.54 98,561,407.00 196,689,892.54 196,689,892.54 48.12% 212,075,946.22

0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 403,765,838.76 0 403,765,838.76 0 97,966,516.04 98,561,407.00 196,527,923.04 196,527,923.04 48.67% 207,237,915.72

0-01-05 Suplencias 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 161,969.50 0 161,969.50 161,969.50 3.24% 4,838,030.50

REMUNERACIONES EVENTUALES 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 846,021.11 258,384.39 1,104,405.50 1,104,405.50 22.09% 3,895,594.50

0-02-01 Tiempo Extraordinario 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 846,021.11 258,384.39 1,104,405.50 1,104,405.50 22.09% 3,895,594.50

INCENTIVOS SALARIALES 518,986,983.09 0 518,986,983.09 0.02 93,333,703.67 150,478,323.06 243,812,026.73 243,812,026.75 46.98% 275,174,956.34

0-03-01 Retribución por años servidos 173,749,790.88 0 173,749,790.88 0 41,083,559.80 40,831,366.19 81,914,925.99 81,914,925.99 47.15% 91,834,864.89

0-03-02 Restricción al ejercicio liberal de la

profesión 140,965,187.39 0 140,965,187.39 0 33,904,719.10 33,757,268.36 67,661,987.46 67,661,987.46 48.00% 73,303,199.93

0-03-03 Decimo tercer mes 71,723,723.86 0 71,723,723.86 0 431,026.33 175,509.15 606,535.48 606,535.48 0.85% 71,117,188.38

0-03-04 Salario escolar 60,721,141.68 0 60,721,141.68 0.02 250,198.85 58,039,574.50 58,289,773.35 58,289,773.37 96.00% 2,431,368.31

0-03-99 Otros Incentivos salariales 71,827,139.28 0 71,827,139.28 0 17,664,199.59 17,674,604.86 35,338,804.45 35,338,804.45 49.20% 36,488,334.83

CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO

Y LA SEGURIDAD SOCIAL 83,950,337.05 0 83,950,337.05 0 18,635,490.00 24,089,087.00 42,724,577.00 42,724,577.00 50.89% 41,225,760.05

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CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de Salud de la

C.C.S.S. 79,645,191.56 0 79,645,191.56 0 17,679,824.00 22,853,749.00 40,533,573.00 40,533,573.00 50.89% 39,111,618.56

0-04-05 Contr. Patronal al Banco Popular y de

Desarrollo Comunal 4,305,145.49 0 4,305,145.49 0 955,666.00 1,235,338.00 2,191,004.00 2,191,004.00 50.89% 2,114,141.49

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS

DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN

91,527,393.12 0 91,527,393.12 0 19,999,324.52 25,632,131.44 45,631,455.96 45,631,455.96 49.86% 45,895,937.16

0-05-01 Contr. Patronal al Seguro de Pensiones de

CCSS 43,740,278.18 0 43,740,278.18 0 9,709,571.85 12,356,263.00 22,065,834.85 22,065,834.85 50.45% 21,674,443.33

0-05-02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de

Pensiones Complementarias 12,915,436.47 0 12,915,436.47 0 2,867,000.00 3,706,014.00 6,573,014.00 6,573,014.00 50.89% 6,342,422.47

0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización

Laboral 25,830,872.94 0 25,830,872.94 0 5,733,997.00 7,412,027.00 13,146,024.00 13,146,024.00 50.89% 12,684,848.94

0-05-05 Contr. Patronal a fondos administrados por

entes privados 9,040,805.53 0 9,040,805.53 0 1,688,755.67 2,157,827.44 3,846,583.11 3,846,583.11 42.55% 5,194,222.42

SERVICIOS 451,235,461.71 -180,538,461.71 270,697,000.00 49,049,638.67 46,344,689.55 63,603,116.98 109,947,806.53 158,997,445.20 40.62% 111,699,554.80

ALQUILER 2,600,000.00 700,000.00 3,300,000.00 2,295,058.00 291,435.00 291,435.00 582,870.00 2,877,928.00 17.66% 422,072.00

1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2,600,000.00 0 2,600,000.00 1,729,978.00 291,435.00 291,435.00 582,870.00 2,312,848.00 22.42% 287,152.00

1-01-99 Otros alquileres 0 700,000.00 700,000.00 565,080.00 0 0 0 565,080.00 0.00% 134,920.00

SERVICIOS BASICOS 94,550,000.00 -5,000,000.00 89,550,000.00 0.5 17,688,600.00 15,727,110.00 33,415,710.00 33,415,710.50 37.32% 56,134,289.50

1-02-01 Servicio de agua y alcantarillado 18,000,000.00 0 18,000,000.00 0 2,810,125.00 2,161,165.00 4,971,290.00 4,971,290.00 27.62% 13,028,710.00

1-02-02 Servicios de energía eléctrica 66,000,000.00 -5,000,000.00 61,000,000.00 0 12,177,195.00 12,267,465.00 24,444,660.00 24,444,660.00 40.07% 36,555,340.00

1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 9,600,000.00 0 9,600,000.00 0 2,515,640.00 1,298,480.00 3,814,120.00 3,814,120.00 39.73% 5,785,880.00

1-02-99 Otros servicios básicos 950,000.00 0 950,000.00 0.5 185,640.00 0 185,640.00 185,640.50 19.54% 764,359.50

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,415,000.00 0 4,415,000.00 565,130.50 841,970.18 501,178.06 1,343,148.24 1,908,278.74 30.42% 2,506,721.26

1-03-01 Información 2,000,000.00 0 2,000,000.00 295,130.00 436,450.00 296,000.00 732,450.00 1,027,580.00 36.62% 972,420.00

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 365,000.00 0 365,000.00 20,000.00 45,605.00 72,000.00 117,605.00 137,605.00 32.22% 227,395.00

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29

CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

1-03-05 Servicios aduaneros 1,500,000.00 0 1,500,000.00 250,000.50 322,325.18 88,782.06 411,107.24 661,107.74 27.41% 838,892.26

1-03-06 Comisiones y gastos por servicios

financieros y comerciales 300,000.00 0 300,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 300,000.00

1-03-07 Servicios de transferencia electrónica de

información 250,000.00 0 250,000.00 0 37,590.00 44,396.00 81,986.00 81,986.00 32.79% 168,014.00

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 71,500,000.00 -3,262,000.00 68,238,000.00 32,891,321.55 13,807,774.84 12,640,320.66 26,448,095.50 59,339,417.05 38.76% 8,898,582.95

1-04-01 Servicios médicos y de laboratorio 500,000.00 0 500,000.00 0 65,945.40 0 65,945.40 65,945.40 13.19% 434,054.60

1-04-03 Servicios de ingeniería 6,000,000.00 -3,150,000.00 2,850,000.00 1,050,000.00 0 1,800,000.00 1,800,000.00 2,850,000.00 63.16% 0

1-04-05 Servicios de desarrollo de sistemas de

información 0 3,000,000.00 3,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 3,000,000.00

1-04-06 Servicios generales 64,500,000.00 -5,000,000.00 59,500,000.00 31,841,321.55 12,912,039.44 9,730,884.66 22,642,924.10 54,484,245.65 38.06% 5,015,754.35

1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 500,000.00 1,888,000.00 2,388,000.00 0 829,790.00 1,109,436.00 1,939,226.00 1,939,226.00 81.21% 448,774.00

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,000,000.00 0 4,000,000.00 105,539.12 1,022,957.36 618,664.12 1,641,621.48 1,747,160.60 41.04% 2,252,839.40

1-05-01 Transporte dentro del país 500,000.00 0 500,000.00 7,940.00 54,410.00 69,415.00 123,825.00 131,765.00 24.77% 368,235.00

1-05-02 Viáticos dentro del país 3,500,000.00 0 3,500,000.00 97,599.12 968,547.36 549,249.12 1,517,796.48 1,615,395.60 43.37% 1,884,604.40

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 19,000,000.00 1,650,000.00 20,650,000.00 0 1,696,094.00 17,819,407.00 19,515,501.00 19,515,501.00 94.51% 1,134,499.00

1-06-01 Seguros 19,000,000.00 1,650,000.00 20,650,000.00 0 1,696,094.00 17,819,407.00 19,515,501.00 19,515,501.00 94.51% 1,134,499.00

CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,900,000.00 0 4,900,000.00 18,000.00 2,563,931.63 140,037.00 2,703,968.63 2,721,968.63 55.18% 2,178,031.37

1-07-01 Actividades de capacitación 4,000,000.00 0 4,000,000.00 18,000.00 2,404,531.63 0 2,404,531.63 2,422,531.63 60.11% 1,577,468.37

1-07-02 Actividades protocolarias y sociales 900,000.00 0 900,000.00 0 159,400.00 140,037.00 299,437.00 299,437.00 33.27% 600,563.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION 249,520,461.71 -174,626,461.71 74,894,000.00 13,174,589.00 8,406,926.54 15,864,965.14 24,271,891.68 37,446,480.68 32.41% 37,447,519.32

1-08-01 Mant. de edificios y locales 221,620,461.71 -175,776,461.71 45,844,000.00 2,741,511.00 6,637,744.78 15,200,896.14 21,838,640.92 24,580,151.92 47.64% 21,263,848.08

1-08-03 Mantenimiento de instalaciones y otras

obras 0 300,000.00 300,000.00 228,400.00 0 0 0 228,400.00 0.00% 71,600.00

1-08-05 Mant. y Rep de equipo de transporte 3,000,000.00 0 3,000,000.00 1,951,623.00 672,308.00 376,069.00 1,048,377.00 3,000,000.00 34.95% 0

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CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

1-08-07 Mant. y Rep de equipo y mob. de oficina 7,400,000.00 0 7,400,000.00 1,386,000.00 180,000.00 270,000.00 450,000.00 1,836,000.00 6.08% 5,564,000.00

1-08-08 Mant. y Rep de equipo de computo y sist.

de información 17,000,000.00 0 17,000,000.00 6,867,055.00 239,873.76 18,000.00 257,873.76 7,124,928.76 1.52% 9,875,071.24

1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 500,000.00 850,000.00 1,350,000.00 0 677,000.00 0 677,000.00 677,000.00 50.15% 673,000.00

IMPUESTOS 600,000.00 0 600,000.00 0 25,000.00 0 25,000.00 25,000.00 4.17% 575,000.00

1-09-99 Otros Impuestos 600,000.00 0 600,000.00 0 25,000.00 0 25,000.00 25,000.00 4.17% 575,000.00

SERVICIOS DIVERSOS 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00

1-99-99 Otros servicios no específicos 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 48,550,000.00 -7,232,000.00 41,318,000.00 9,795,740.09 5,983,315.55 6,512,458.24 12,495,773.79 22,291,513.88 30.24% 19,026,486.12

PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 12,450,000.00 0 12,450,000.00 3,102,575.80 962,983.88 1,753,114.55 2,716,098.43 5,818,674.23 21.82% 6,631,325.77

2-01-01 Combustibles y lubricantes 4,500,000.00 0 4,500,000.00 0 238,855.88 140,050.00 378,905.88 378,905.88 8.42% 4,121,094.12

2-01-02 Productos farmacéuticos y medicinales 250,000.00 0 250,000.00 0 240,447.00 0 240,447.00 240,447.00 96.18% 9,553.00

2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 7,100,000.00 0 7,100,000.00 3,102,575.80 420,111.00 1,296,072.55 1,716,183.55 4,818,759.35 24.17% 2,281,240.65

2-01-99 Otros productos químicos 600,000.00 0 600,000.00 0 63,570.00 316,992.00 380,562.00 380,562.00 63.43% 219,438.00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 14,600,000.00 -7,232,000.00 7,368,000.00 1,715,870.00 220,450.05 1,975,298.86 2,195,748.91 3,911,618.91 29.80% 3,456,381.09

2-03-01 Materiales y productos metálicos 1,000,000.00 0 1,000,000.00 35,640.00 31,026.75 921,498.54 952,525.29 988,165.29 95.25% 11,834.71

2-03-02 Materiales y productos minerales y

asfálticos 1,300,000.00 0 1,300,000.00 1,030,230.00 3,095.00 0 3,095.00 1,033,325.00 0.24% 266,675.00

2-03-03 Maderas y sus derivados 2,000,000.00 -1,400,000.00 600,000.00 0 5,000.00 0 5,000.00 5,000.00 0.83% 595,000.00

2-03-04 Materiales y productos eléctricos,

telefónicos y de cómputo 6,000,000.00 -4,232,000.00 1,768,000.00 650,000.00 6,762.60 0 6,762.60 656,762.60 0.38% 1,111,237.40

2-03-05 Materiales y productos de vidrio 1,500,000.00 0 1,500,000.00 0 122,750.00 205,000.00 327,750.00 327,750.00 21.85% 1,172,250.00

2-03-06 Materiales y productos de plástico 2,000,000.00 -1,600,000.00 400,000.00 0 50,948.70 83,200.00 134,148.70 134,148.70 33.54% 265,851.30

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CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

2-03-99 Otros materiales y productos de uso en la

construcción 800,000.00 0 800,000.00 0 867 765,600.32 766,467.32 766,467.32 95.81% 33,532.68

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,400,000.00 0 6,400,000.00 1,965,700.00 323,878.00 827,317.56 1,151,195.56 3,116,895.56 17.99% 3,283,104.44

2-04-01 Herramientas e instrumentos 1,500,000.00 0 1,500,000.00 109,620.00 25,105.00 34,884.00 59,989.00 169,609.00 4.00% 1,330,391.00

2-04-02 Repuestos y accesorios 4,900,000.00 0 4,900,000.00 1,856,080.00 298,773.00 792,433.56 1,091,206.56 2,947,286.56 22.27% 1,952,713.44

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 15,100,000.00 0 15,100,000.00 3,011,594.29 4,476,003.62 1,956,727.27 6,432,730.89 9,444,325.18 42.60% 5,655,674.82

2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,000,000.00 0 1,000,000.00 83,250.80 228,079.85 543,117.37 771,197.22 854,448.02 77.12% 145,551.98

2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 7,000,000.00 0 7,000,000.00 1,190,829.69 3,061,391.65 1,137,302.90 4,198,694.55 5,389,524.24 59.98% 1,610,475.76

2-99-04 Textiles y vestuarios 1,500,000.00 0 1,500,000.00 693,190.00 44,400.00 0 44,400.00 737,590.00 2.96% 762,410.00

2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 3,500,000.00 0 3,500,000.00 670,640.00 1,053,270.12 49,450.00 1,102,720.12 1,773,360.12 31.51% 1,726,639.88

2-99-06 Útiles y materiales de resguardo y

seguridad 600,000.00 0 600,000.00 80,000.00 19,824.00 70,612.00 90,436.00 170,436.00 15.07% 429,564.00

2-99-07 Útiles y materiales de cocina y comedor 500,000.00 0 500,000.00 0 0 28,245.00 28,245.00 28,245.00 5.65% 471,755.00

2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros 1,000,000.00 0 1,000,000.00 293,683.80 69,038.00 128,000.00 197,038.00 490,721.80 19.70% 509,278.20

BIENES DURADEROS 51,500,000.00 -6,240,000.00 45,260,000.00 25,535,175.00 0 14,939,245.75 14,939,245.75 40,474,420.75 33.01% 4,785,579.25

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 51,500,000.00 -6,240,000.00 45,260,000.00 25,535,175.00 0 14,939,245.75 14,939,245.75 40,474,420.75 33.01% 4,785,579.25

5-01-01 Maquinaria y equipo para la producción 2,700,000.00 -2,700,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

5-01-03 Equipo de comunicación 1,000,000.00 200,000.00 1,200,000.00 171,675.00 0 934,375.00 934,375.00 1,106,050.00 77.86% 93,950.00

5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 13,000,000.00 3,862,000.00 16,862,000.00 800,000.00 0 13,260,870.75 13,260,870.75 14,060,870.75 78.64% 2,801,129.25

5-01-05 Equipo y programas de cómputo 34,000,000.00 -10,252,000.00 23,748,000.00 22,975,000.00 0 0 0 22,975,000.00 0.00% 773,000.00

5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 800,000.00 2,650,000.00 3,450,000.00 1,588,500.00 0 744,000.00 744,000.00 2,332,500.00 21.57% 1,117,500.00

TRANSFERENCIA CORRIENTES 8,529,538.29 7,215,647.34 15,745,185.63 0 3,902,654.22 8,931,915.38 12,834,569.60 12,834,569.60 81.51% 2,910,616.03

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CODIGO

CUENTA CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GASTOS

DISPONIBLE PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ESTE TRIMESTRE

ACUMULADO AL

TRIMESTRE

ANTERIOR

EJECUCIÓN AL II

TRIMESTRE

TOTAL GASTOS

(Ejecución +

compromisos)

PORCENTAJE

TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR

PUBLICO 3,529,538.29 5,515,647.34 9,045,185.63 0 0 8,895,185.63 8,895,185.63 8,895,185.63 98.34% 150,000.00

6-01-01 Transferencia corrientes al Gobierno

Central 150,000.00 0 150,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 150,000.00

6-01-02 Transferencia corrientes a Órganos

Desconcentrados 3,379,538.29 5,515,647.34 8,895,185.63 0 0 8,895,185.63 8,895,185.63 8,895,185.63 100.00% 0

TRANSFERENCIA CORRIENTES A PERSONAS 0 1,200,000.00 1,200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 1,200,000.00

6-02-99 Otras Transferencias a personas 0 1,200,000.00 1,200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 1,200,000.00

PRESTACIONES 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 3,902,654.22 36,729.75 3,939,383.97 3,939,383.97 78.79% 1,060,616.03

6-03-01 Prestaciones legales 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 3,902,654.22 36,729.75 3,939,383.97 3,939,383.97 78.79% 1,060,616.03

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO 0 500,000.00 500,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 500,000.00

6-06-01 Indemnizaciones 0 500,000.00 500,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 500,000.00

CUENTAS ESPECIALES 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

9-02-01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 6,851,276.45 -6,851,276.45 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

TOTAL 1,674,896,828.47 -193,646,090.82 1,481,250,737.65 84,380,553.78 287,173,684.16 393,006,069.24 680,179,753.40 764,560,307.18 45.92% 716,690,430.47

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Acuerdo de Consejo Técnico

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