instituto andaluz de prevenciÓn de riesgos laborales · 2019. 4. 30. · estado de ingresos...

PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

21

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESAPLIC.

ECON.

EXPLICACIÓN TOTAL

CONCEPTO

TOTALES

A) OPERACIONES CORRIENTESCAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROSINGRESOSARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS

391 RECARGOS Y MULTAS.03 SANCIONES EN MATERIA P.R.L.

SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOSLABORALES

6.243.160 6.243.160 6.243.160

TOTAL CAPÍTULO 3 6.243.160


22

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

EXPLICACIÓN TOTALCAPITULO

TOTALES

RESUMEN POR CAPITULOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.243.160TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.243.160

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 6.243.160


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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL3.1.O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL


24

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 10.31

PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL 3.1.O

RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

OBJETIVOS:

1. O.E.1 MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS ENTORNOSPROFESIONALES DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDA

2. O.O.1.1 PROMOVER QUE TODOS LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUDLABORAL EN RELACIÓN CON LA GES

3. O.O.1.2 MEJORAR UN 15% LA TRANSFERENCIA AL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ DEL CONOCIMIENTOSOBRE CONDICIONES DE TRABAJO Y DE

4. O.E.2 AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO LABORAL, Y EN LACIUDADANÍA EN GENERAL EN ANDALUCÍA

5. O.O.2.1 PROMOVER Y ENRIQUECER LA CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO LABORAL EN ANDALUCÍA.6. O.O.2.2 DIFUNDIR EL CONCEPTO DE CULTURA PREVENTIVA A LA SOCIEDAD ANDALUZA EN GENERAL.

ACTIVIDADES:2.1. ANÁLISIS DE CONDICIONES DE TRABAJO Y GESTIÓN PREVENTIVA. ENCUESTAS. GENERO2.2. REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE CONTEMPLEN PERSPECTIVA GENERO2.3. MANTENIMIENTO RED INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES CON UNIVERSIDADES

PÚBLICAS3.1. TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORA DE CONDIC. TRABAJO...3.2. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGAC. REALIZ. O PROMOVIDAS POR IAPRL5.1. ACTIVIDADES FORM., INFORM., DIVULG., DIFUSIÓN, ENRIQUEC. CULTURA PREV... LABORAL...6.1. ACTIV. INFORM., DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN CULTURA PREVENTIVA DIRIGIDAS A CIUDADANÍA.

MEDIOSSECCIÓN OTRAS SEC.

NÚMERO DE PERSONAS

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 576.464

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 658.814

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.270.779

CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA

CAP. 6 INVERSIONES REALES 1.737.103

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROSTOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 6.243.160

INDICADORES: MAGNITUD CUANTÍA

O.1 ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO NUMERO (H)

(M)

1

1


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FICHA DE PROGRAMA




O.1 EMPRESAS QUE AFIRMAN NO TENER IMPLANTADO NINGÚN

RECURSO PREVENTIVO

PORCENTAJE 1,00

O.2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE

CONTEMPLEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO ELEMENTO

TRANSVERSAL

PORCENTAJE 100,00

O.2 LABORATORIOS DE LA RED DE INVESTIGACIÓN DEL IAPRL QUE

REALIZAN PROYECTOS QUE CONTEMPLAN LA PERSPECTIVA

DE GÉNERO.

PORCENTAJE 100,00

O.2.1 INFORMES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS

DEL IAPRL QUE INCIDAN EN MATERIA DE DESIGUALDAD DE

GÉNERO.

NUMERO 16

O.2.2 GASTO COMPROMETIDO EN TRABAJOS DE INVESTIGACION Y

ESTUDIOS MONOGRAFICOS

EUROS 574.240

O.2.2 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS MONOGRÁFICOS

QUE CONTEMPLEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO

ELEMENTO TRANSVERSAL.

NUMERO 28

O.2.3 GASTO COMPROMETIDO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE

INVESTIGACION EN PRL MANTENIDA POR IAPRL

EUROS 70.500

O.2.3 REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA RED DE INVESTIGACIÓN

EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MANTENIDA POR

IAPRL

NUMERO 24

O.3 VISITAS AL APARTADO DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS

DE LA WEB DEL IAPRL

NUMERO (H)

(M)

2.113

2.113

O.3 ASISTENTES A ENCUENTROS Y JORNADAS DEL IAPRL PARA

DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE SEGURIDAD Y

SALUD EN LAS EMPRESAS.

NUMERO (H)

(M)

195

195

O.3.1 GASTO COMPROMETIDO EN LA DIVULGACION DE BUENAS

PRACTICAS PARA LA MEJORA DE CONDICIONES DE TRABAJO Y

SSL EN LAS EMPRESAS

EUROS 60.000

O.3.1 BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO

Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL TRANSFERIDAS

NUMERO 25


26

FICHA DE PROGRAMA




O.3.2 GASTO COMPROMETIDO EN LA PUBLICACION DE LOS

RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS O

PROMOVIDAS POR EL IAPRL

EUROS 35.000

O.3.2 PUBLICACIONES, EN CUALQUIER SOPORTE, DE LOS

RESULTADOS DE INVESTIGACIONES REALIZADAS O

PROMOVIDAS POR EL IAPRL.

NUMERO 25

O.4 EMPRESAS QUE EJECUTAN ACCIONES PREVENTIVAS PARA

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y/O CONSEGUIR BUEN CLIMA

LABORAL.

PORCENTAJE 52,40

O.4 PERSONAS TRABAJADORAS QUE PERCIBEN LA INFLUENCIA

DEL TRABAJO SOBRE SU SALUD

PORCENTAJE (H)

(M)

100,00

100,00

O.5 PERSONAS TRABAJADORAS QUE NO REACCIONARON ANTE

LOS ACTOS INSEGUROS PERCIBIDOS EN EL AÑO

PORCENTAJE (H)

(M)

1,00

1,00

O.5 PUESTOS DE TRABAJO MODIFICADOS EN EL AÑO TRAS UN

ACCIDENTE LEVE CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO

PORCENTAJE 100,00

O.5 EMPRESAS DONDE SE HAN PERCIBIDO ACTOS INSEGUROS EN

EL ÚLTIMO AÑO.

PORCENTAJE 1,00

O.5.1 GASTO COMPROMETIDO EN ACCIONES DE FORMACION,

INFORMACION, DIVULGACION, DIFUSION, ENRIQUECIMIENTO Y

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA

PREVENTIVA EN EL AMBITO LABORAL

EUROS 768.000

O.5.1 ACCIONES DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y TRANSFERENCIA

DE CONOCIMIENTO DE CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO

LABORAL

NUMERO 64

O.6 VISITAS AL MICROSITE DE CULTURA PREVENTIVA DE LA WEB

DEL IAPRL

NUMERO (H)

(M)

1.800

1.800

O.6 ASISTENTES A LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN DE

LA CULTURA PREVENTIVA ORGANIZADAS POR EL IAPRL

NUMERO (H)

(M)

475

475

O.6.1 GASTO COMPROMETIDO EN ACCIONES DE INFORMACION,

DIVULGACION, DIFUSION, DE LA CULTURA PREVENTIVA EN LA

CIUDADANIA

EUROS 181.340


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FICHA DE PROGRAMA




O.6.1 ACCIONES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL

CONCEPTO DE CULTURA PREVENTIVA DIRIGIDAS A LA

CIUDADANÍA ANDALUZA.

NUMERO 35


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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMASECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 10.31PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL 3.1.O

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.

EXPLICACION DEL GASTO TOTAL

CONCEPTO

TOTALES

01: SERVICIOS CENTRALESCAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO

120 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

.00 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 30.470

.01 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 53.586

.02 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 61.562

.05 TRIENIOS 18.622 164.240121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y

ESTAT..00 COMPLEMENTO DE DESTINO 98.216.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 176.413.09 OTROS COMPLEMENTOS 6.015 280.644 444.884

ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL130 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO

.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NOABSORB.)

123.785 123.785 123.785

ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD

.00 PERSONAL FUNCIONARIO 7.795 7.795 7.795

TOTAL CAPITULO 1 576.464

CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 MATERIAL DE OFICINA.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000 8.000

221 SUMINISTROS.09 OTROS SUMINISTROS 2.674 2.674

226 GASTOS DIVERSOS.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 115.000.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 66.340 181.340

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.

.07 EDICION DE PUBLICACIONES 35.000 35.000 227.014

ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO

230 DIETAS 13.600231 LOCOMOCION 10.200234 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS

COLEG..00 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS

COLEG.PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTOPREV.RIESGOS LABORALES

408.000 408.000 431.800

TOTAL CAPITULO 2 658.814

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPAY OTROS EP


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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMASECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 10.31PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL 3.1.O

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.

EXPLICACION DEL GASTO TOTAL

CONCEPTO

TOTALES

441 A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.00 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

CONVENIOS 70.500 70.500446 RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA

AND.(S1312).00 RESTO ENT.INVENT.SECTOR

ADM.P.INCL.TÉRM.CONT.NAC.CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DEGRANADA

200.000 200.000 270.500

ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS473 A EMPRESAS PRIVADAS

.05 A EMPRESAS PRIVADASAYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES ENMATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.

846.369 846.369 846.369

ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO

483 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM.Y DIV, PREVENCION RR.LL.

2.153.910 2.153.910 2.153.910

TOTAL CAPITULO 4 3.270.779

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALESARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS

605 MOBILIARIO Y ENSERES 70.000609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL

.02 APLICACIONES INFORMATICAS 180.000

.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.487.103 1.667.103 1.737.103

TOTAL CAPITULO 6 1.737.103

TOTAL 01 6.243.160

TOTAL PROGRAMA 31O 6.243.160


30

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1031

PROGRAMAS

CAPÍTULOS I II III IV V TOTAL OP.

CORRIENTES

VI VII TOTAL OP. DE

CAPITAL

VIII IX TOTAL OP.

FINANCIERAS

TOTAL

GENERAL

31O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUDLABORAL

576.464 658.814 3.270.779 4.506.057 1.737.103 1.737.103 6.243.160

TOTAL FUNCIÓN 31 576.464 658.814 3.270.779 4.506.057 1.737.103 1.737.103 6.243.160

TOTAL GRUPO 3 576.464 658.814 3.270.779 4.506.057 1.737.103 1.737.103 6.243.160

TOTAL GENERAL 576.464 658.814 3.270.779 4.506.057 1.737.103 1.737.103 6.243.160


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instituto andaluz de prevenciÓn de riesgos laborales · 2019. 4. 30. · estado de ingresos...

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