institución prestadora de servicios de salud en ibagué tolima - … · 2019. 5. 14. · •...

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• Decreto 26 de 1998. "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público". • Decreto 1737 de 1998. "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales Ja asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Te soro Público." • Decreto 1738 de 1998. "Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público." • Decreto 2209 de 1998. "Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998" • Decreto 2445 de 2000 "Por el cual se modifican los artfculos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998" • Decreto 2465 de 2000 "Por el cual se modifica el artículo 8° del Decreto 1737 de 1998" • Decreto 1598 de 2011 "Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998" • Ley 1474 de julio de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. • Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012. Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento, austeridad del gasto. • Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de Ja política cero papel en Ja Administración Pública. • Directiva Presidencial No. 06 del 2 de Diciembre de 2014. Por Ja cual establece direcciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad. • Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. "Modificación articulo 22 del Decreto 1737 de 1998." en el cual indica: • "Artículo 1. El articulo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará as!":

\.. Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el primer trimestre de la vigencia 2019, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional:

OBJETIVO Y MARCO LEGAL

Asunto: Informe Austeridad Gasto 1 Trimestre 2019

No::-- :::-:-HC::=::":""--- f eaerrtl,qfiii Rtoscá §.

l 4 MAY 2019 \J r -'B~ Ju\_

0592G Doctora INES BERNARDA LOIZA GUERRA Agente Especial Interventora Hospital

lbagué, 13 de Mayo del 2019

• e 1004-0CI Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre 2019

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Se observa un aumento en el costo del talento humano de 1 % para la vigencia 2019 por un valor de -$111.100.979.

En el anterior cuadro se puede observar el comportamiento del costo de talento humano entre el primer trimestre de las vigencias 2019 vs 2018.

Fuente: Gestión del Talento Humano- Nomina

" . VARIACIÓN VARIACIÓN ';

PLANTA 1 TRIMESTRE 20i8 1 TRIMESTRE 2019 ABSOLUTA RELATIVA Definitiva 4.612. 736.276 4.631.101.105 -18.364.829 o Temporal 5.978.871.846 6.000.947.621 -22.075. 775 o - ---

Supernumerario 323.936.613 394.596.988 -70.660.375 -18 TOTAL

·~

10.915.S44;?35 11.0:26.645)14 "' ~Ul.11>0.979 .~1 " ¡, '

Cuadro 1. Comparativo costo Recurso Humano I Trimestre de 2019 Vs I Trimestre 2018.

1. GESTION DEL TALENTO HUMANO:

SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2018

El informe se elaboró con base en los datos suministrados por las siguientes áreas: Presupuesto, Costos, Contabilidad, Jurídica, Administración de inventarios y Almacén y Gestión de Talento Humano.

ALCANCE

• "ARTICULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y tes acciones que se deben tomar al respecto. • Si se requiere tomar medidas antes de Ja presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno del organismo. • En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. • El informe de austeridad que presenten Jos jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares".

• ~ 1004-0CI Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre 2019

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o

1.000.000.000

2.000.000.000

~ 4.000.000.000

-ª ~ 3.000.000.000

En el anterior cuadro y grafica se puede observar que el valor de los costos del talento humano, se mantienen comparados con la vigencia anterior.

Definitiva Temporal Supernumerario

4.612.736.276 S.978.871.846 323.936.613 ~~~~~~~~1--~~~ ~~.i.-~~~~~~~--l

4.576.870.025 5.663.614.971 522.935.163

4.631.101.105 6.000.947.621 394.596.988

-ITRIM2018 -IV TRIM 2018

5.000.000.000

6.000.000.000

-ITRIM2019

7 .000.000.000

Comportamiento costo Talento Humano por trimestres.

Grafico 1.

PlANTA, lTRIM 2018"' ,, IV TRíM 2018 1 TRJM 2019 ,., ~

Definitiva 4.612. 736.276 4.576.870.025 4.631.101.105

Temporal 5.978.871.846 5.663.614.971 6.000.947.621

Supernumerario 323.936.613 522.935.163 394.596.988

·TOTAL ~; 10.915.544.7.35 " i0.763.420·.i,_59 11.026.64S.7Í4

Cuadro 2. Comparativo costo Recurso Humano entre trimestres I & IV de 2018 y I de 2019

Adicionalmente se comparó el comportamiento del costo de personal de las diferentes plantas entre los trimestres: 1 Trim 2018, IV Trim 2018 y 1 Trim 2019.

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Definitiva Temporal Supernumerario 1 TRIM2018 4.61}.736.276 5.978.871.846 323.936.613

•IV TRI M 2018 4.576.870.0ü ~.063.614.971 522.935.163

8ITRIM2019 4.631.lOL 105 6.000.947.621 394.~96.988

o

1.000.000.000

1 TRIM 2019

2.000.000.000

--- 3.000.000.000

j 4.000.000.000

~

--- 5.000.000.000 ---

--~--~

6.000.000.()(X) - ----

7 .000.000.000

Comportamiento costo Talento Humano.

Grafico 2.

En la siguiente gráfica se ilustra el comportamiento de los costos de nómina incluidos los aportes patronales, discriminado por planta definitiva, planta temporal y supernumerario.


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ua ro umero persona mtnts ra tvo y ioerecton« nmes re e PLANTA

ADM ENE ASIS ENE TOTAL ADM FEB ASIS FEB TOTAL ADMMAR ASISMAR TOTAL 2019 2019 ENE 2019 2019 2019 FEB 2019 2019 2019 MAR2019

Definitiva 66 247 313 64 248 312 66 248 314 Temporal 109 476 585 109 470 579 114 485 599

Supernumerario 9 48 57 9 42 51 4 22 26 TOTAL 184 1 771 955 182 760 942 184 755 939

t d 2018 11 T. o I Ad .. t ti C d 3 N

Fuente: Gestión del Talento Humano· Nomina

51 -.-supernumerario

---¡ TOTALMAR 20~ ==-i j_ 314

- --599 _j 26 J

TOTAL FEB 2019

312

579

100 1

---º--1-l TOTAL ENE 20_19 __.,, _

--oef1nitiva ¡ 313 t'. __

~ Tempor.il 585 ----- ;7

300

400 "' o

·;;:

"' e o 'ü e ::J u. Q)

"'O o .... QI

E ::J z

500 ----~

1 TRIMESTRE DE 2019,

600 L---~-------==--------=::::::.;;;=--• •· . COMPORTAMIENTO DEL NUMERO DE RECURSO HUMANO

700 r

Grafico 3.

Se realizó comparativo del comportamiento del costo (número de empleados) de la planta definitiva, temporal y supernumerario; evidenciándose que la planta temporal y definitiva (aumentó en el último mes) y la planta de supernumerarios disminuyó.


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Fuente: Gestlón del Talento Humano- Nomina

PlANTA ADMINISTRATIVO !!os OPERATIVO TOTAL Definitiva 700.382.508 3.930. 718.597 4.631.101.105 Temporal 815.533.211 5.185.414.410 6.000.94 7 .621

Supernumerario 42.272.795 352.324.193 394.596.988 TOTAL 1.SS8;18·8 .• ·'5.i4. '"E 9-468;457.200, 11.026.645. 714 ..

Cuadro 4. Costos de nómina discriminado personal Operativo vs Administrativo primer trimestre 2019.

Comparado con la vigencia anterior, se observa que el número de empleados ha disminuido.


l-1V TRIM 2018! r= TRIM 2019 i 310 300 314 f

Temporal

594 623

599

o,__ _ Odiuiliv.i

100

200

500

600

700

Comportamiento Talento Humano - Numero de Funcionarios.

i-t lRIM 2018 !

(1) 400 ·a; "ii "O .52

:::>

~ 300

Grafico 4.

Además se comparó el comportamiento del número de empleados de los trimestres 1 Trim 2018, IV Trim 2018 y 1 Trim 2019, así:


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OPERATIVO 3.930.718.'.;97 5.185.414.410 352.324.193 42.272.795 815.533.2] 1 /00.382.508 ADMINISTRATIVO

Su rnumerario Tem oral Definitiva

Fuente: Gestion del Talento Humano Proy1ct.ó: Oficina de Control Interno

Supernumerario

lemporal

Definitiva

o

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000 ADMINISTRATIVO

•OPERATIVO

6.000.000.000

1.000.000.000

COSTOS DE NOMINA DISCRIMINADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.

• ~

Grafico 5.

En el anterior cuadro y siguiente grafica se relacionan los costos de personal discriminados por personal administrativo y Operativo, reflejando una participación del 86% aproximadamente del personal operativo en la planta temporal, con un valor de$ 5.185.414.410 (incluidos Aportes Patronales). Con similar participación, 85% aproximadamente, del personal operativo en la planta definitiva, con $ 3.930. 718.597y finalmente la planta supernumerario con una participación de 89% con $ 352.324.193

.... ~ 1004-0CI Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre 2019

• 1004-0CI Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre 2019 e

reu~ ,,, .lt"!n Pftisia

2. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Para el primer trimestre de 2019, se tiene un valor por concepto de Viáticos y gastos de viaje, el presupuesto para este rubro es de$ 45.910.000 del cual se comprometió para el primer trimestre el 34% por un valor de$ 15.612.834 aproximadamente, de los cuales se ha obligado un 78% que asciende a $12.153.947 y se ha pagado el 88% del valor comprometido, lo cual asciende a $10.674.388 aproximadamente.

En la tabla y grafica acontinuacion se relacionan los viáticos del 1 Trimestre 2019 y comportamiento de cada uno:

Cuadro 5. Comprometido viáticos y gastos de viaje I Trimestre de 2018 . ..

Razón Social . Comprp.miso ' Obligación Pago

ALONSO DIAZ CESAR AUGUSTO 272.409,00 272.409,00 272.409,00 AVILEZ AROCA VICTORIA EUGENIA 705.642,00 705.642,00 705.642,00 BELTRAN CORRALES PABLO ALDEMAR 1.007 .065,00 1.007.065,00 1.007 .065,00 BOCANEGRA CARDOZO LUZ MARINA 412.089,00 412.089,00 412.089,00 CASAS GARZON KATHERYNNE 230.765,00 230.765,00 230.765,00 DEVIA MAYORQUIN GREIDY ALEJANDRA 24.711,00 0,00 0,00 GARZON REY MARY YADIRA 3.339.613,00 2.053.207,00 2.053.207,00 GRACIA GARAVITO MONICA JANNETH 396.007,00 0,00 0,00 GUEVARA SANCHEZ MARIA DEL PILAR 2.471.854,00 2.321.725,00 1.422.271,00 HERRERA CALDERON MARTHA LIGIA 708.703,00 708.703,00 599.197,00 INFANTE MURCIA LIBARDO 594.699,00 594.699,00 396.466,00 LEGUIZAMO TRIANA JOHN ALBERTO 1.212.611,00 1.212.611,00 1.212.611,00 LEON LEON ANDREA LILIANA 81.954,00 0,00 0,00 MADRIGAL CHILATRA MARIA INES 74.133,00 0,00 0,00 RODRIGUEZ ORTIZ ANDREA MAYERLY 98.844,00 49.422,00 0,00 URREA VARA NURY JHOANNA 98.844,00 24.711,00 0,00 VARGAS ROMERO OFELIA 792.014,00 668.416,00 668.416,00 VARON RUIZ LILIANA PATRICIA 2.694.411,00 1.496.017,00 1.496.017,00 VILLADA OCAMPO JUAN PABLO 396.466,00 396.466,00 198.233,00

"lJ" -. , ~ 1s;612.83~,oo ll.153.947,00 10.674.388,00 Fuente: Oficina de Presupuesto

2.2. Al comparar el 1 Trimestre 2019 con la vigencia anterior (1 Trimestre 2018) se evidencia que aumentaron el doble de los compromisos por viáticos y gastos de viaje con una diferencia de $8.413.131 como se puede observar a continuación:

Cuadro 6. Viáticos y cestos de viaje I Trimestre de 2019 vs f Trimestre de 2018 " " "' Váriá'eión Variación

<;O~CEPTO j¡

1 TRIMESTRE 20.19 " 1 TRIMESTRE 2018 "" Ábsolutá Relativa:'. ,.,, VIATICOS $15.612.834 $7.199.703 $ 8.413.131 116,9

Fuente: Oficina de Presupuesto

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1 TRIMESTRE 2019 IV TRIMESTRE 2018 1 TRIMESTRE 2018

$4.000.000

$2.000.000

so

~VIATICO$

$18.000.000

$16.000.000 +,----- $14.000.000

$12.000.000 1 - - $10.000.000 +--

$8.000.000

$6.000.000 i

Comportamiento Viaticas.

Grafico 6.


'ª /COS y aes os e vuue tunes re e vs nmes re 1 TRIMESTRE IV TRIMESTRE 1 TRIMESTRE

CONCEPTO 2018 2018 2019 VIATICOS $7.199.703 $17.004.357 $15.612.834

de 2018 d 2019 IV T. t d .. I T. Cuadro 8 V"' u

En el siguiente cuadro y grafica podemos evidenciar el comportamiento de los trimestres: 1Trim2018, IV Trim 2018 y 1Trim2019.


ua ro 'ª /CDS y aes os e v1a1e nmes re e VS nmes re e

CONCEPTO 1 TRIMESTRE 2019 IV TRIMESTRE 2018 Variación Variación Absoluta Relativa

VIATICOS $15.612.834 $17.004.357 $ (1.391.523) -8 2 __..!__

d 2018 d 2019 IV T. t d .. I T. e d 1 v·,r

Sin embargo al comparar el 1 Trimestre 2019 con el trimestre anterior (IV Trimestre 2018) se evidencia que disminuyeron en un 8% los compromisos por viáticos y gastos de viaje con una diferencia de $1.391.523 como se puede observar a continuación:


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-51,0 HONORARIOS $715.445.657 $1.460.046.601 $ (744.600.944) '--~~~~~-'-~~~- Fu ente: Oficina de Presupuesto

Variación Relativa

1 .TRIMESTRE I TRIMESTRE 2018 Variación 2019 Absoluta

variación. Cuadro 10. Comparativo Honorarios I Trimestre de 2018 vs I Trimestre de 2017 y su

3.1.2 Al comparar el 1 Trimestre 2019 con la vigencia anterior (1 Trimestre 2018) se evidencia que disminuyeron en un 50% los compromisos por Honorarios con una diferencia de $744.600.944 como se puede observar a continuación:

uadro 9. omoottemiento Honoranos nmes re e .,. ,'-\:,. . -· "' . ~ ., ., RAZON SOCfAL - CQMPROMISO OBLIGADO PAGO ,.

- - ~- /< ' ~· s,

ACOSTA GUZMAN JAIDER FREDERICH $10.000.000 $10.000.000 $5.000.000 ALBARELLO MARULANDA CAROLINA DEL PILAR $16. 727 .253 $11.366.667 $5.866.667 CONTROL ANO VALUATION CONSULTING LTDA $67.132.603 $39.749.565 $26.499.710

GUZMAN GONZALEZ SHARON DAYANA $10.948.000 $0 $0 -

HURTADO CARDONA GLORIA CECILIA $71.521.380 $15.893.640 $9.933.525 INGENIERIA MC SAS $7.140.000 $0 $0 INSTRUMENTACION BIOMEDICA SAS $952.000 $0 $0 JARAMILLO AVALA SANDRA MILENA $120.254.751 $30.952.251 $21.029.751 LAGUNA BERMEO LINA MARIA $69.756.506 $12.006.506 $0 LOAIZA GUERRA INES BERNARDA $88.378.116 $54.149.322 $53.815.018 MACIAS ALVAREZ RAFAEL ANTONIO $20.000.000 $0 $0 MORENO MENDEZ MARIA DISNEY $11.733.300 $11.733.300 $5.866.650 MUNOZ ROBAYO JEIFFE JUBELLY $102 .289. 352 $13.638.579 $5.114.467 NEOGLOBAL SAS $63.058.100 $0 $0 PUPIALES CARDONA ELIZABETH $15.000.000 $3.166.667 $0 VALLEJO LONDONO OSCAR DARIO $40.554.296 $4.854.296 $0 TOTAL.,,"' j, .§~:;;, 0 ''-" . o . -

,_ rr- ·.-.,· '$715.445.657 $207.510. 793. $133.125.788 -

t d 2019 /Tº e e

3.1.1 Para el rubro de Honorarios se observa en la vigencia 2019 con corte a Marzo, un valor de presupuesto por $ 2.133.701.000, de los cuales se ha comprometido un 34% que asciende a $ 715.445.657; de los cuales se tiene obligados (Facturados) un 29% aproximadamente por valor de$ 207.510.793 y se ha pagado un 64% que asciende a$ 133.125.788 como observa en el siguiente cuadro:

3.1 Honorarios:

3. HORARIOS Y REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS


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s 715.445.65 7 1 TRIMESTRE 2018

$1.460.046.601

IV TRIMESTRE 2018 1 TRIMESTRE 2019 1 ~~~~-+-~~~~~ ~ $297.692.814

$0

• e COMPORTAMIENTO DE HONORARIOS.

..... HONORARIOS

$200.000.000

$400.000.000

11'1 ~ $1.000.000.000 <l ~ ~ $800.000.000 :e ~ ~ $600.000.000

$1.200.000.000

s 1.400.000.000

$1.600.000.000

Grafico 7.

HONORARIOS $1.460.046.601 $297.692.814 L-~~~~~---1.---'----,~~---o-.,,..-:---'--,---:=-'-~ Fuente: Oficina de Presupuesto

$715.445.657

HONORARIOS $715.445.657 $297.692.814 $ L-~--~~~__J____.:.~~~~~.L._~~ Fuente: Oficina de Presupuesto

astas de via·e I Trimestre de 2019 vs IV Trimestre de 2018 l .TR.IMESTl~E JV TRIMESTRE

·2018 20.18 CONCEPTO

En el siguiente cuadro y grafica podemos evidenciar el comportamiento de los trimestres: 1 Trim 2018, IV Trim 2018 y 1 Trim 2019.

417.752.843 140,3

l lRIMESTRE- :. . tV TRIMES1RE - Variación Variación 2019 ce 2018 . Absoluta Relativa CONCEPTO

Cuadro 11. Honorarios/ Trimestre de 2019 vs IV Trimestre de 2018

Sin embargo al comparar el 1 Trimestre 2019 con el trimestre anterior (IV Trimestre 2018) se evidencia que aumentaron más del 100% los compromisos por honorarios, con una diferencia de $417.752.843 como se puede observar a continuación:


. ..,,,

~·

12 de 24

Calle 33• 4-A 50 B/ La Francia Tel. 273.9805 Extensión 282 Web Site: ~.hfller!!.§:.9.0.Y.&.Q [email protected] Oficina de Control Interno OCl-047

ua ro ervtctos ecrucos mas represen a tvos mn •' ; t. ,•, " Razón Social .,,,Compromiso Obligación .!&,. e "' ; " ' Pago CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA DE IBAGUE SAS 60.000.000 - - CORREDOR BALDEON CRISTINA MARGARITA 60.000.000 - - OSPINA GARCIA NATAUA AL[XANDRA 64.469.944 - - OSORIO SALAZAR CARLOS JAVIER 66.000.000 5.431.500 - DE LA CRUZ TOLOSA ENITH ELENA 69.300.000 17.325.000 11.550.000

NEUCIXSAS 70.000.000 - - RAMIREZ MARTINEZ TANIA SIDDARTHA ALTHAI R 70.000.000 - -

lt . 2019 t r c d ts s

A continuación se observa el detalle del personal cargado el rubro de remuneración de servicios técnicos.


2.187.706.104 820.372.346 3.008.078.450 Obligado -2.309.677.735 13.110.372.059 15.420.049.794 Comprometido

ITRIM 2018 REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS

VARIACIÓN ABSOtUTA

Cuadro 14. Comparativo Remuneración de Servicios Técnicos vigencia 2019 VS vigencia 2018

Se evidencia una variación significativa de los compromisos, por un valor de $2.309.677.735, lo que muestra un aumento para la vigencia 2019 de los compromisos de remuneración de servicios técnicos.

A continuación se tiene cuadro comparativo de los compromisos y las obligaciones contraídas en la vigencia 2019 vs 2018 y su variación con cargo al rubro de Remuneración de Servicios Técnicos.

Fuente: Oficina de Presupuesto 14 -2.187.706.104,00

30 848.560.430

6. 798.105.272

450.114.452 8 5. 769.845.338

OBUGADO % OBLIGADO COMPROMISO

889.031.222 13

Mes

Cuadro 13. Comportamiento Servicios Técnicos I Trimestre de 2019

En el Rubro Remuneración de Servicios Técnicos, en relación al 1 trimestre de 2019, se observa un valor de compromisos presupuestales que asciende a $15.420.049.794; de los cuales se tiene obligados (Facturados) un 14% por valor de $2.187.706.104

3.2 Remuneración de Servicios Técnicos:


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.,_,_. .. x """ "''" - :;-t-i:·'g:··_:~ .. •• =: ... ,.,, •, ~ ;<. ,,_ 1 s

I• - Razón Social . ..,,_,,_, __ ,,;-~ . Comprotrllso Obligación ~ Pago

RESTREPO LUGO CLAUDIA MARCELA 70.000.000 - .

UNIDAD DE MEDICINA Y CIRUGIA UNIMEC SAS 70.000.000 - - - CUENCA ORTIZ SAMUEL DAVID 71.725.500 4.383.225 - MONROY GALLEGO GLORIA ESPERANZA 71.725.500 16.223.625 .

PARRA ROJAS JEIMMY YURANI 71.725.500 4.383.225 4.383.225

ROJAS CALA ANA MARCELA 71.725.500 16.149.957 4.195.707 - GONZALEZ LOZANO JAIME ANDRES 71.825.600 16.528.050 4.285.050

MORENO SIERRA FREDY ALEXANDER 72.797.004 16.177.112 10.110.695

BARRERO MIRANDA DIANA CAROLINA 75.600.000 16.170.000 3.570.000

MENDEZ QUIROGA EDISON GIOVANNY 75.900.000 7.640.000 .

GONZALEZ BAEZ EUZABETH 75.962.250 5.823.772 - PATINO VARGAS MARIA RAQUEL 75.962.250 5.823.772 - SILVA CUELLAR J05E ADENIS 76.424.184 8.391.415 2.414.290

BONILLA VIDAL CHARLES 82.026.000 12.759.600 1.594.950

GAMBOA JAIMES MYRIAM ANDREA 82.026.000 11.392.500 - TORRES GARCIA EDWIN ALBERTO 82.026.000 18.455.850 4.784.850

ALDANA TAFUR LAURA LORENA 82.697.000 14.336.392 2.228.837

ARENAS RODRIGUEZ MARIA CAROLINA 82.697.000 13.835.867 3.975.8§2__

BASTIDAS VARGAS JUAN CARLOS 82.697.000 13.009.467 2.039.467

CUEVAS HERRERA HUMBERTO 82.697.000 13.300.000 -

MACHADO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 82.697.000 11.759.407 919.407

CASTRO BELTRAN JORGE MARIO 83.055.000 7.840.000 490.000

GRIMALDO VASQUEZ ADRIANA CONSTANZA 85.000.000 24.720.520 7.970.520

RUBIO RINCON ANA MARIA 85.000.000 23.067.000 8.000.000

GIRALDO RIVERA CARLOS AUGUSTO 87.490.320 18.227.150 10.936.290

GONZALEZ BELTRAN LUZ ANGELA 92.673.941 21.775.831 14.432.828

GAITAN MARTINEZJIMMY ALEJANDRO 114.000.000 6.333.833 - GRUPO POVEDA LUNA SAS 114.000.000 14.254.293 - MURILLO TRUJILLO ANDRES 114.000 000 12.960.835 -

CIFUENTES TRUJILLO BLANCA SOFIA 117.257.000 22.579.467 5.479.467

SEGURA PARRA ZAMIR 120.000.000 - - RIOS CORREA ANGELA CECILIA 126.956.250 17.266.050 -

ORTIZ RODRIGUEZ RONALD 132.000.000 11.975.862 - MONTENEGRO AGUILAR LYLLIAM 141.373.471 40.04/.184 15.526.553 . - LEON GLJTIERREZ JAIME AUGUSTO 143.451.000 31.502.964 8.391.414

SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE SAS 143.874.588 21.363.196 8.283.688

PRIAS AVENDANO ALEX JULIAN 147.000.000 48.373.760 14.945.080

~HAN MESA MIGUEL ANGEL 158.924.028 27.370.249 -

CIRUDENTS MAXILOFACIAL SAS 163.000.000 10.888.763 - MAXIORALES CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL S.A.S. 163.000.000 11.444.475 - . CHAPARRO QUINTERO ZULLY ADRIANA 164.052.000 37.367.400 10.025.400

FIGUEROA CASANOVA RAFAEL 164.052.000 37 367.400 10.205.400 - GOMEZ NUNEZ WILLIAM ALEXIS 164.052.000 35.088.400 -


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·~V ~ · ... .. ·.;o.:.;.

- ",.Razón .Socia L t:/ Obligación Pago '·" 1 · Compromiso .. .. " ..

TORRES LLANOS RAUL RICARDO 164.052.000 37.367.400 10.025.400

OVALLE NOVOA JUAN CARLOS 177.840.000 40.014.000 10.374.000

SAYONA MORA JUVENAL 180.000.000 14.290.800 - GARCIA MARTINEZ OSCAR 180.000.000 16.500.000 1.500.000

ELECTRODIAGNOSTICO GIRALDO SAS 195.000.000 116.266.645 28.650.325

NRG CIRUGIA PLASTICA SAS 200.000.000 36.456.172 -

ORTA PEREZ RAFAEL ALFONSO 200.000.000 - -

PLASTIKORP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 200.000.000 36.676.852 -

HERNANDO AVILA MOLINA SAS 204.000.000 14.591.869 - ~ CELIS MORALES JUAN CARLOS 207.000.000 32.036.840 - URUENA SALAZAR MAXIMILIANO 220.000.000 10.762.570 - ACOSTA AMAYA OSCAR HERNANDO 227.000.000 49.877.173 -

LASSQ LASSO QUESADA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 240.000.000 14. 711.770 - VELEZ TOVAR LUISA FERNANDA 240.000.000 12.761.565 -

USNAYO CHUQUIMIA NELSON WILLIAM 256.666.660 6.599.997 6.599.997

COR INVERSIONES Y SERVICIOS SAS 300.000.000 - - ENCISO NOREN/\ LUIS FERNANDO 300.000.000 50.9/9.000 -

HOYOS HOYOS DIEGO MANUEL 305.000.000 29.996.186 2.356.186 - MEDICAL SOLUTIONS SAS 305.000.000 - - OTOLOGICAM S/\S 347.000.000 53.005.284 -

MOSQUERA ABELLO CARLOS ANDRES 357.000.000 59.507.007 13.630.384

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS S/\S 385.300.000 51.300.000 21.751.525

ONCODIAGNOSTICO SAS 420.üüO.OOO 27.331.950 -

OROZCO ARAUJO SILVANA 425.500 000 29.599.997 13.566.667

GASTROCENTRO SUPRAESPECIALISTAS SAS 527.754.000 68.722.300 15.336.~63

CARDIOLOGOS ASOCIADOS LTDA 818.027.000 163.598.664 68.751.320

SINDICATO DE MEDICOS ESPECIALISTAS DEL TOLJMA SIMESTOL 2.400.000.000 327.587.439 78.955.489

,;:: 1$ "'$ <•-"-~- ~~: .. (~ ·;.: ...... :'·' • :.ffi :,,:~: ~d .... - .. ,."' .:

!"TOTAi: .~:·~'.:. . .14.871;057 .490 2.031.650.848 44Z.236.841 . .

OTROS MENOS DE $60MILL 542.992.304 156.055.256 50.831.611

TOJAL •E 'e

lS.4ÍO.Ó49. 794 2.187.706.104 493.068.452 w .. r '


• v

1004-0CI Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre 2019 e; '~*"l't0.llf'.l;t~k,!l$1l:

4 Impresos y Publicaciones

4.1 En el siguiente cuadro se ilustra la variación del consumo de copias de las vigencias 2019 vs 2018 (1 TRIMESTRE) de acuerdo a la información suministrada por la oficina de administración de inventarios y almacén.

Cuadro 16. Comparativo consumo de copias vigencia I trimestre 2019 vs I trimestre 2018. ,., ~·

· l TRIMESTRE fTRIMES1RE E>E VARÍACION :; VARIACIÓN - w CONCEPTO , -

.. ~~::;,·~ DE.20J9 -- 2018 ABSOL'.UIA"' RELATIYA", Consumo de Fotocopiado 38.051.798 20.926.924 -17.124.874 -82

Fuente: Administración de inventarios y almacén.

De acuerdo al reporte de la oficina de Administración de Inventarios y Almacén el rubro de Fotocopias presenta un consumo por valor de $ 38.051.798 el cual ha Aumentado un 82% comparado con el 1 trimestre de 2018.

Cuadro 17. Comoarativo consumo de cooies viaencia I trimestre 2019. f"¡ ' .. 'Y· ~

. . =r » 'VALOR ~ - ..sr

FOTOCOPIAS CARTA - ' fQJOCOP1AS OFICIO ... \< ',• . .. "'C.' ""' ;"· )'~ . ._, .~ ,..,, ;¡¡ "' ~" TOTALI

lCARA VALOR 2 CARAS VALOR ···"' -x; 1 CARA H: NALOR 2CARAS. VAlOR TRIMESTRE

e- ~ "' ~· 2019 332.987 20.058.024 188.204 16.977.623 2.610 155.790 8.780 860.361 38.051.798


4.2 En el siguiente cuadro grafico puede observar los . . más y se servicros representativos en cuanto al consumo de copias en el 1 trimestre de 2019, siendo lo más altos Urgencias, Internación Medica, y Banco Sangre.

Cuadro 17. Servicios con mavor consumo de fotocopias durante el I Trimestre de 2019. -, - - '' " "+ "' FOJOCO~IAS _CAR!A - FOTOCOPIAS OFICIO.

l. VALOR SERVICIO ¡,, 2 I~

~CA~A-

··. '···· 2 •· 1CARA VALOR. VALOR VALOR, TOTAL n"·• ... , '·- ~' CARAS" ,.,, VAt.:OR CARAS .

URGENCIAS- OBSERVACION 148.262 8.952.716 63.509 5.720.099 o o 225 22.050 14.694.864

QUI RO FANO 21.864 1.311.084 10.398 936.765 150 9.150 o o 2.256.999

BANCO DE SANGRE 11.772 705.498 8.417 761.399 810 49.290 8.180 801.591 2.317.778

JURIDICA 10.919 659.513 10.698 968.154 o o o o 1.627.667 GESTION COMERCIAL Y

CARTERA 14.418 866.871 12.836 1.155.434 o o 60 5.880 2.028.185 - COORDINACION DE INTERNACION MEDICA 47.196 2.844.279 24.731 2.238.743 o o o o 5.083.022

TALENTO HUMANO 12.642 751.785 12.389 1.111.040 o o o o 1.862.825 Fuente; Administración de inventarios y almacén.

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--+-Consumo de Fotocopiado

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Fuente: Oficina de Administración de Inventarios y Almacéñ.

1 TRIMESTRE DE 2019 IV TRIMESTRE DE 2018 1 TRIMESTRE DE 2018

Consumo de Fotocopiado por Trimestres.

1 TRIMESTRE DE 2018

i TRIMESTRE DE2019

IVTRl~ESTRE ÓE 2018

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

Grafico 8.

Adicionalmente en el siguiente cuadro y grafica podemos evidenciar el comportamiento de los trimestres: 1 Trim 2018, IV Trim 2018 y 1 Trim 2019.

Cuadro 18. Comparativo consumo servicio de copias por trimestre.

• • e 1004-0CI Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre 2019

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Colombia Telecomunicaciones: 83% MEDIA COMMERCE: 37%

Y disminuido:

A/canos S.A: 105% Energia: 31 % IBAL: 132% INFIBAGUE: 1% lnteraseo S.A: 19%

En el anterior cuadro se puede observar el comportamiento del consumo de Servicios Públicos del 1 Trimestre 2019 Vs 1 Trimestre 2018, observandose que en los servicios publicos se ha aumentado asi:

ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP 43.321.580 21.162.450

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. 2.284.976 13.733.360 COMPANIA ENERGETICA DEL TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC 345.885.759 264.795.517

IBAL SA ESP 35.031.400 15.086.700 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE !BAGUE INFIBAGUE 28.298.638 27.924.978

INTERASEO SA ESP 24.604.920 20.652.229

MEDIA COMMERCE PARTNERS S AS 4.229.789 6.664.000

TOTAL . 483.657.062 370.019.2'14 Fuente: Presupuesto.

VARlACíON -RELATLVA

(22.159.130) (105)

11.448.384 83

(81.090.242) (31)

(19.944.700) (132)

(373.660) (1)

(3.952.691) (19)

2.434.211 37

(113.637.828) (31)

Cuadro 13. Comparativo consumo Servicios Públicos I Trimestre de 2019 vs I Trimestre de 2018.

Para la vigencia 2019 de Enero a Marzo se comprometió el 23% del Presupuesto ($2.246.454.000) para este rubro por valor de $515.127.273 un valor facturado (obligado) de $483.657.062 lo cual equivale a un 94% de los compromisos mencionados y un valor Pago de$ 479.427.273 que equivale a un 99% del valor de las obligaciones.

5 Servicios Públicos


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COMPORTAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS.

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

MEDIA

GAS COMUNlí.ALIO

ENERGIA ACllJA INABAGUE INTERASEO SA fOMMHH.f

NES ESP PMTNERSSA s

--VALOR 1 TRIMESTRE 2019 43.321.580 2.284.!)76 345.885.7'.:>9 3~.03L400 28.298.G38 24.604.920 4.229.789

---VALOR 1 TRJME.STRE 2018 21.1G2.4'.i0 13.733.360 264.795.517 15.086.700 2/.914.978 20.G52.229 6.664.000

--VALOR IV TRIMESTRE 2018 38588320 42.042.345 349. 7 41.526 38144.400 27.115.334 7q_s4/.S46 10.948.000

400.000.000

1004-0CI Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre 2019 • • e

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Adicionalmente se realizó un comparativo entre el total de consumo de combustible del 1 trimestre de 2019 vs 1 trimestre de 2018, en el cual se observa una disminución en el consumo de ACPM del 60,6% y 56,4% en el consumo de Gasolina, además se evidencia disminución de consumo de Gasolina de los vehículos de la gerencia, como se puede observar a continuación:

Fuente: Administración de inventarios y almacén. l'OTAL. .s "5 1.470.442 $ 1~s 8.335.185 3.460.983

'K

$ 2.491.985 ,. $.)'o ~~911.775

669.298 s 154.098 $ s. 434.503 ·. $~ 3Ü.766 ~ TOTAL CONSUMO ACPM

Planta Limonar ACPM $ Planta francia ACPM $ .

295.369 $ . $ - s - s s -_-+-.:..s -_--+~s ·~~s:._ __ ·_ $ - s - s . $

$ 182.306 s 99.003_-l-$'-- -_.¡_;_$ __ 2_1_4_.3_5_6 -11-$'---_4_9_5._66_5---I

AMBULANCIA ACPM ACPM Placa OQU018

1-A_m_bu_la_n_c_ia_M_e_d_ic'-a_liz_a_d_a--+_A_C_PM __ --+-'$ __ 25_2_.1_9_7 1_,_$ __ 2_1_8_. 7_63_-+-$'---_1_54_._09_8--+--'-$ __ 1_5_9_.5_7_3_¡.......;...S __ 7_8_4._631

Placa OQU019 Ambulancia Medlcallzada ACPM Placa OTO 047 Ambulancia Asistencial ACPM

$ - $ ------+....:...$ - --< $ - s . i ~$ 2.057;482 "TOTAL CONSUMO GASOLINA S+i:I.316.344 $ 2.191.oss $' 6:.759.520

$ - s - s - AMBULANCIA GASOLINA GASOLINA

$ 143.785 $

Vehlculos de Gerencia Placa OJG 422 Ambulancia Asistencl.::....al_-+.:..::G.:....:AS=-0=-L=-IN-'-A-'--..¡....:$-'------ --+-$'----=1_43=-._78::..:5_+-'$-

$ - $ -

GASOLINA $ 1.2 31.409 $ 2_4_ .::....3 • ..:.61::..:1::__+-'$'----=-82::..:0:..:..:. 3::..:1:...:5....+-.:..$ __:1:..:..:. 9:...:3:...:0.:..::.6..:::14_;___¡....;S::__..:.4.:..::. 2..:::25:...·.::....94.:..:9~

Vehículo Administrativo GASOLINA I--"-$ -_-+....::$ - ---+-.:..$ -_..¡....:$::__ - _ l-'-$ -_-1 Placa OTO 786 - ODU 965

Placa OZD 400

$ 1.742.245 $ 268.141 $ 641.519 GASOLINA $ 625.972 $ 206.613

Vehículo Adminirtrativo Placa OTO 021 Vehículo Administrativo

GASOLINA $ 200.101-1_$::__ - --+-'$ _ __:._22:...7_.8:..:..:8-'-8-+-.:....$ __ 2_1.::....9 ·..:..5.::....5 2.::...._ --+--'$'--_64 7 .541

TIPO ., l~l2~2018 al 17 25-0l~ZQl9 al 07-02-io19 al 11

25-02·2019-'al 1•

~ - 24-~1-2019 ¡¡¡30:-01,-,2019 ~ 24-02-2019 "26-0~-2019 VEHIClJLO / PERIODO ~ '•' '>;

Placa OBE 061

$ 295.36~

$ 1.575.665·

Cuadro 14. Comportamiento consumo combustible I Tnmestre de 2019

Para el 1 trimestre de 2019, de acuerdo a lo reportado por la oficina de Administracion de inventarios y almacen, el consumo de combustible asciende a $8.335.185.

6 COMBUSTIBLE.


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=s I< TOTALI TOTAL IV VEHICULO / PERIODO TIPO TRIMESTRE TRIMESTRE

VARIACIÓN VARIACIÓN . - t·J< - ABSOLUTA RELATIVA

,,, .~.,,; 2019 ' 2018 ' Placa OBE 061 Vehículo Administrativo GASOLINA $ 647.541 $ 847.638 $ (20M97) -23,6 Placa OTO 021 Vehículo Administrativo GASOLINA s 1.742.245 $ 1.884.817 $ 791.885 42,0

Placa OZD 400 Vehículo Administrativo GASOLINA $ - $ - $ - Placa OTO 786 - OOU 965 Vehículos de Gerencia GASOLINA $ 4.225.949 $ 6.578.376 s 4.489.578 68,2 - Placa OJG 422 Ambulancia Asistencial GASOLINA s 143.785 $ 305.382 s 305.382 100,0

AMBULANCIA GASOLINA GASOLINA $ - s - s - I~ _.,,.' "·1-$ ce$·~ s -c ~ TOTAL CONSUMO.§.ASOLINA 6.759.520 9.616.213 5.425.875 S6_¿__

AMBULANCIA ACPM ACPM $ - $ - $ - Placa OQU018 Ambulancia Medicalizada ACPM $ 784.631 $ 496.453 s 1116.472 29,5 Placa OQU019 Ambulancia Medicalizada ACPM s 495.665 s 777./34 s (1.518.820) -195,4 Placa OTO 047 Ambulancia Asistencial ACPM $ 295.369 s 691.697 $ (87.530) -1/,7

Planta francia ACPM $ - $ 986.700 $ 110.000 11,1

Planta Limonar ACPM $ - $ - s (438.350) "'" "" = '"1.s1s.66s

.> •·

e-e. ., 'TOTAL CONSUMO ACPM xc $ $ ·~ 2.952.084 $ (1.788.228) -60,6

TOTAL .. :f.lq$ ':8~-13~.is5 ·· $ 12.568.297 $ 3.637.647 28,9

Cuadro 15. Consumo de combustible I trimestre 2019 vs I trimestre de 2018

. .... e 1004-0CI Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre 2019

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533.082.241 1.255.063.506 550.248.136 351.287 .009 8.073.295.497 3.768.829.185

Acumulados 629.205.047 874.202.294 309.763.242 204.368.135 5. 763.303.962 932.177.883

Utilidad Operativa Acumulada (96.122.807) 380.861.212 240.484.894 146.918.874 2.309.991.536 2.836.651.303

Margen% Acumulada -18,03% 30,35% 43,70% 41,82% 75,27%

Concepto lABORATO.RIO UNi'OADDE SERVJCIODE

CLfNICO ONCOl.OGIA -:: AMBULANCIAS

Total Ingresos Acumulados 302.292.054 430.086.019 293.749.754 7.052.235. 761 1.236.238.576 27.117.592

Total Cost~s Acuml!lados 639.102.745 569.856.169 219.183.369 5.764.556.489 808.029.076 111.800.861

Utilidad Operativa Acumulada {336.810.691} (139.770.150} 74.566.385 1.287.679.272 428.209.500 (84.683.269)

Margen% Acumulada 34,64% -312,28%

OTRAS UNIDADES DE APOYO URGENCIA'S

6.907 .904.464 1.629.763.858 481.060.503 218.824.664 2.856.677.476

15.525.360 4.472.295.927 1.442.133.156 842.766.134 145.987.292 2.939.962.553

Utilidad Operativa Acumulada 376.797.617 2.435.608.537 187.630.702 (361.705.630) 72.837.372 (83.285.076)

Margén% Acumulada 96,04% 35,26% 11,51% -75,19% 33,29% ·2,92%

Fuente: Administración de Costos.

Además se evidencia que para este trimestre unos de los servicios que más presenta rentabilidad es lmagenologia, con una posible utilidad de $2.836.651.303 frente a sus ingresos, como se puede observar a continuación:

Acorde a la distribución de los Costos en los diferentes servicios del Hospital, en el cuadro a continuación se refleja el margen de utilidad operativa de los diferentes servicios del hospital, de acuerdo con los registros y la información del área de costos, posiblemente 12 servicios presenta margen de utilidad POSITIVO y 6 servicios margen de utilidad NEGATIVO, se evidencia que la UCI pediátrica tiene una posible utilidad negativa del -$361.705.630 frente a sus ingresos.

7 COSTOS.


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VALOR TOTAL CONTABILIDAD: $ 36.360.079.272 VALOR TOTAL COSTOS: $ 36.360.079.272 DIFERENCIA: $ O

Fuente: Oficina de Contabilidad y Costos 468.247.582 Diferencia 476.464.632

17.092.024.324 8.288.474.337 Valor

ingresos Ofic Costos

17.560.271.906 8.764.938.969 Valor

ingresos Ofic Contabilidad

SALA DE PARTOS

Diferencia -458.636.561 -12.660.100

2.124.564.036 2.856.677.476 Valor

Ingresos Ofic Costos

1.665.927 .475 2.844.017.376 Valor

ingresos Oflc Contabilidad

URGENCIAS

OTRAS UNIDADES DE

APOYO TERAPEUTICO

Urgencias

-313.635.692 Diferencia -159.725.461 -54.400

4. 716.158.001 l.255.063.506 27.117.592 Valor

ingresos Ofic Costos

4.402.522.310 27.063.192 l.095.338.045 Valor

ingresos Ofic Contabllldad

SERVICIOS DOCENT~, SERVICIO CONSULTA PATOLOGIA DE AMBULANCIAS, OTROS MEDICINA

. SERVICIOS. ESPECIALIZADA

Consulta Externa

Cuadro 19. Comparativo Costos Hospitalarios I Trim 2019 re

Se realizó un comparativo de los Costos del 1 trimestre de 2019 según lo reportado por la oficina de Contabilidad vs lo reportado la oficina de Costos; al realizar dicho comparativo no se encontraron diferencias en el valor total, sin embargo en la distribución de los ingresos si hay diferencias.


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- MEDICAL SOLUTIONS SAS 305.000.000 -

OTOLOGICAM SAS 347.000.000 53.005.284 - MOSQUERA ABELLO CARLOS ANDRES 357.000.000 59.507.007 13.630.384

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION INTEGRAL IPS SAS 385.300.000 51.300.000 21. 751.525

ONCODIAGNOSTICO SAS 420.000.000 27.331.950 - OROZCO ARAUJO SILVANA 425.500.000 29.599.997 13.566.667

GASTROCENTRO SUPRAESPECIALISTAS SAS 527.754.000 68.722.300 15.336.563

CARDIOLOGOS ASOCIADOS L TOA 818.027.000 163.598.664 68.751.320 SINDICATO DE MEDICOS ESPECIALISTAS DEL TOLIMA SIMESTOL 2.400.000.000 327 .587.439 78.955.489

Al comparar frente a los compromisos del rubro servicios Técnicos contratados se observa un incremento de $2.309 Mlls pasando de $13.11 O Mlls. en el primer trimestre de 2.018 a $ 15.420 Mlls. del primer trimestre de 2019, ms de un 17,61 % (ver cuadro 14). Los mayores rubros fueron:

3. Según el análisis presupuesta! del rubro de honorarios, observamos que al comparar los compromisos del primer trimestre de 2.019 son por $715,4 Mlls y el mismo periodo del año anterior son $1.460 Mlls. con una disminución del 51 % por $7 44,6 Mlls. (Cuadro 1 O), pero al compararlo con los compromisos del trimestre anterior (Oct. A Dic./18) se nos incrementó pasando de $297,6 Mlls a 715,4 Mlls con un porcentaje superior al 140%. (Cuadros 11 y 12).

2. Los Viáticos y Gastos de viaje se incrementaron en más del 116, 9% comparando el presente trimestre Vs. El mismo trimestre del año anterior pasando de $7,2 Mlls a $ 15,6 Mlls, (Cuadro 6), por otra parte se lleva ejecutado un 34% en el trimestre ,cuando lo ideal sería ese porcentaje en el cuatrimestre.

Por otra parte, como se observa (cuadro 4 y grafico 5), el valor de la nómina como gasto operativo es del 86% tanto en la nómina Temporal como en la definitiva, y; en la nómina de Supernumerarios el porcentaje de personal operativo es del 89%.

1. Es importante resaltar que a pesar de llevar a cabo de forma ordenada y ajustado a la norma, el proceso un poco traumático de Meritocracia concordante con la Comisión Nacional del Servicio civil en el primer mes del presente año, el incremento en la nómina fue solo del 1,01 %, teniendo en cuenta que aún no se ha elaborado el incremento decretado por el Gobierno; si comparamos el primer trimestre actual (2019), frente al mismo del año anterior y frente al mismo del último trimestre de 2.018, el incremento fue principalmente en la nómina temporal. (Grafico1 ).

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

...... e 1004-0CI Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre 2019

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ontrol Interno

SE RECOMIENDA SOCIALIZAR LAS POLITICAS DE AUSTERIDAD CONTEMPLAD EN LA RESOLUCIÓN 1338 DE 2016 MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO E ESTIÓN.

6. El rubro de combustible disminuyo en $4,2 Mlls. pasando de un consumo del primer trimestre de 2.018 de $12.6 Mlls a $ 8.33 Mlls del primer trimestre de 2.019, con un porcentaje de 33,68% (Ver cuadro No.14) si comparamos los primeros tres meses de cada año apreciamos que el mayor peso lo tiene el rubro de la gasolina con un 81%.

- Servicio Incremento en miles$ lncrem. porcentual% Enertolima $ 81 31% Alcanos $ 22 105% - lbal $ 20 132%

5. Al analizar las variaciones de los servicros públicos (ver cuadro 13), evidenciamos principalmente un incrementó en los siguientes servicios al compararse con el mismo trimestre del año anterior de Enero a Marzo.; Es importante revisar si es por incremento de tarifas o por incremento de consumo.

4. El rubro de Impresos y publicaciones disminuyo en más del 82% y de $17 Mlls. 0Jer cuadro 16) si comparamos los valores de Enero a Marzo de 2019 con los del mismo periodo del año 2.019; la dependencia que más consumió impresos y fotocopiado fue Urgencias que de los $38 Mlls. de gasto del trimestre, consumió el 38,62% por valor de $14,7 Mlls y la siguió Internación medica con un valor de $ 5 Mlls. y un porcentaje de 13,36%.


institución prestadora de servicios de salud en ibagué tolima - … · 2019. 5. 14. · •...

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