instalacion y mejoramiento del cultivo de cacao y plantas....compressed(1)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA

PROVINCIA DE PADRE ABAD – REGION UCAYALI

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA

TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS

ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO,

DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI PADRE ABAD - UCAYALI

Perfil de Proyecto:

Municipalidad Distrital de Irazola

San Alejandro - 2013

Proyecto:

Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE

IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI

1

CONTENIDO.

I.- RESUMEN EJECUTIVO 3

1.1.- Nombre del Proyecto 4

1.2.- Objetivo del Proyecto 4

1.3.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 4

1.4.- Descripción de las alternativas propuestas 5

1.5.- Costos del Proyecto 15

1.6.- Beneficios según alternativas 19

1.7.- Resultados de la evaluación social 22

1.8.- Análisis de Sostenibilidad 22

1.9.- Impacto Ambiental 24

1.10.- Organización y gestión 27

1.11.- Plan de implementación 28

1.12.- Matriz de marco lógico 36

1.13.- Conclusiones y Recomendaciones 39

II.- ASPECTOS GENERALES 40

2.1.- Nombre del Proyecto 41

2.2.- Localización del Proyecto 41

2.3.- Unidad Formuladora y ejecutora 41

2.4.- Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 42

2.5.- Marco de referencia 45

III.- IDENTIFICACION 52

3.1.- Diagnostico de la Situación Actual 53

3.2.- Definición del Problema y sus Causas 69

3.3.- Objetivo del Proyecto 75

3.4.- Alternativas de Solución 80




2

IV.- FORMULACION Y EVALUACION 93

4.1.- Definición del horizonte de evaluación del Proyecto 94

4.2.- Determinación de la brecha oferta - demanda 95

4.3.- Análisis técnico de las alternativas 104

4.4.- Costos 114

4.5.- Beneficios del Proyecto 162

4.6.- Evaluación Social 175

4.7.- Análisis de Sensibilidad 177

4.8.- Selección de Alternativas 181

4.9.- Análisis de Sostenibilidad 182

4.10.- Impacto Ambiental 186

4.11.- Organización y Gestión 195

4.12.- Plan de implementación 197

4.13.- Matriz de marco lógico para alternativa seleccionada 205

V.- CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 208

VI.- ANEXOS 210




3

MODULO I

RESUMEN EJECUTIVO




4

1.1.- Nombre del Proyecto.

“Producción y mejoramiento del cultivo de cacao y plantas alternativas en la

Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Padre Abad - Ucayali”.

1.2.- Objetivo del Proyecto:

Producción de 100 Has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

1.3.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.

Como no existe ninguna oferta, la demanda insatisfecha la constituirá la demanda

total calculada en términos de cantidad de has de cultivo de cacao.

Cuadro N°1: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la Comunidad Nativa

de Puerto Nuevo.

Fuente: Datos tomados en campo.

Años Cantidad de Has de caco ofertada

Cantidad de Has de caco demandada

Balance Oferta /Demanda (Has).

2014 0.00 115.00 -115.00

2015 0.00 118.00 -118.00

2016 0.00 121.00 -121.00

2017 0.00 124.00 -124.00

2018 0.00 127.00 -127.00

2019 0.00 130.00 -130.00

2020 0.00 133.00 -133.00

2021 0.00 136.00 -136.00

2022 0.00 139.00 -139.00

2023 0.00 142.00 -142.00

Total -1,285.00




5

Elaboración: Equipo Consultor.

Cuadro N°2: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la Comunidad Nativa

de Puerto Nuevo.

Fuente: Datos tomados en campo.


1.4.- Descripción de las alternativas propuestas.

En el presente estudio se plantea 02 alternativas de solución a la baja capacidad

productiva de la población cacaotera del distrito de Constitución, a continuación se

detalla las características técnicas de la alternativa seleccionada.

1.4.1.- Alternativa 1.

Componente 1.- Producción de plantaciones de cacao con variedades

mejorada.

Esta alternativa considera producir 100 has del cultivo de cacao en la

Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribución de las áreas del

Años Volúmenes de cacao

en grano seco Ofertados ™

Volúmenes de cacao en grano

seco Demandados ™

Balance Oferta /Demanda ™

2014 260.00 957.40 -697.40

2015 273.00 979.40 -706.40

2016 287.00 1,001.40 -714.40

2017 301.00 1,023.40 -722.40

2018 316.00 1,045.40 -729.40

2019 332.00 1,067.40 -735.40

2020 349.00 1,089.40 -740.40

2021 366.00 1,111.40 -745.40

2022 384.00 1,133.40 -749.40

2023 403.00 1,155.40 -752.40

Total -7293.00




6

cultivo será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70 has, el

tercer año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100

beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la

tecnología a emplear será orgánica.

Acciones en la fase de vivero:

Se considera preparación de sustrato, construcción de tinglado,

desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas almacigueras,

abono foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenará

las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las cuales se

acomodarán en las camas de vivero de 72 metros cuadrados.

Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para luego realizar la

siembra en las bolsas de vivero.

El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas en el

vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plántulas

tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la sombra. Los

deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo requiera en forma

manual.

Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de

plagas y enfermedades, la separación de plantones se efectuará

cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo

de ésta.

Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una bomba de

mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas

en el producto.

Acciones de campo definitivo

Se considera preparación de terreno que será en forma tradicional, la

preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y estaqueado de

acuerdo al paquete tecnológico establecido.




7

La plantación de sombra temporal se realizara la primera instancia,

con el cultivo de plátano, para cuando se realice el Trasplante del

cacao tenga sombra y no sufra en el campo definitivo.

El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta, con las

dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos, se efectuará la

incorporación de 2kg. De abono orgánico por hoyo.

Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno está en

su capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, esta

actividad consiste en mezclar el abono orgánico con la tierra del

hoyo, luego se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la

sombra temporal ya debe tener una altura mínima para dar sombra al

cultivo. Tres meses después del Trasplante se hará el injerto con las

variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS

– 39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis del mercado

Italiano, que consiste en mejorar la calidad de producción del cultivo.

Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete, cuando

el cultivo lo requiera.

Control fitosanitario, se real asará labores culturales, ecológicos, si

observamos la sintomatología de ataque o incidencia de la plaga ó de

la enfermedad.

Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos presenten

una coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y

utilizando baldes o recipientes para conservar la calidad del grano.

Los baldes servirán para colocar las almendras o gramos cosechada.

Los frutos cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los

lugares de post cosecha o descoque para luego ser transportado al




8

lugar de fermentación y secado, como en la última instancia el

almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el productor.

Componente 2.- Asistencia técnica continua y especializada y

capacitaciones:

La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y

aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito

del sistema de extensión es el de influir en el productor de cacao,

mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios

recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción les signifique

cambios favorables en el aspecto económico y social.

Es un proceso de doble dirección, en el sentido que los mismos

extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del sistema

de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar

el contenido y procedimientos del programa de extensión.

La asistencia técnica lo proveerán profesionales especialistas. Los temas

a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción

del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectáreas

cultivadas, con técnicas convencionales del paquete tecnológico.

Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 03

Especialistas y 03 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los

beneficiarios a través de 5 visitas técnicas diarias/Extensionistas

(especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12 meses/año

por trabajo, que representa 3,600 visitas por año, lo que totalizará 10,800

asistencias técnicas durante la vida útil del proyecto. Hay que indicar que

dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos

sus funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de

campo a los especialistas y técnicos agropecuarios y de los

extensionistas, se realizar las siguientes acciones




9

Empadronamiento y selección de los agricultores por cada sector para

la apertura del proyecto, actividad que se realizará teniendo en cuenta

varios factores como interés, responsabilidad, continuidad.

Difusión del material informativo (3 boletines), se considera la

elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo de

cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos de los

beneficiarios.

Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios del

Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40 beneficiarios, las

misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los siguientes

temas:

Año1:

Producción y manejo de semilleros de cultivo.

Manejo tecnificado del cultivado de cacao.

Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.

Año2:

Podas de formación, fitosanitarias y de producción.

Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.

Programa de fertilización orgánica en el cultivo de cacao.

Año3:

Manejo post cosecha del cultivo de cacao.

Comercialización y cadenas productivas del cacao.

Componente 3.- Fortalecimiento de la asociación:

Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no cuentan con

una asociación que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios

del proyecto en temas de organización a través de talleres de capacitación,

la misma que será desarrollada por especialistas en el tema, los temas a

desarrollar son los siguientes:




10

Año2:

Organización y gestión comunal.

Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.

Planificación empresarial.

Año3:

Contabilidad básica: Conceptos y enfoque de presupuesto.

Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.

Componentes 4: Pasantía

Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha

programado la realización de 3 Pasantías durante la vida útil del proyecto;

01 pasantías anualmente a fin que los productores puedan observar

diversas actividades del proceso agronómico y del procesamiento en

diferentes momentos durante la vida útil del proyecto y se realizaran

distintas zonas cacaoteras del país, por un lapso de cinco días con la

finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al

producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta

actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de

mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que

conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus

capacidades técnicas.

Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores líderes por cada

pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la participación e

interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los

eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y

perseverancia.



mejorada.




11

Esta alternativa considera producir 100 has del cultivo de cacao en la

Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribución de las áreas del cultivo

será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70 has, el tercer

año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100

beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la tecnología

será convencional con el uso de fertilizantes orgánicos.



desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas almacigueras, abono

foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenará las bolsas

almacigueras con el sustrato preparado, las cuales se acomodarán en

las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirirá

la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de

vivero.


vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plántulas tengan

una altura de 10cm se efectuará el raleo de la sombra. Los deshierbo se

realizarán cada vez que el cultivo lo requiera en forma manual.

Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de plagas y

enfermedades, la separación de plantones se efectuará cuando la planta

tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de ésta.


mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas en

el producto.








12

La plantación de sombra temporal se realizara la primera instancia, con

el cultivo de plátano, para cuando se realice el Trasplante del cacao

tenga sombra y no sufra en el campo definitivo.


dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts.

Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno está en su

capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, se colocará

el plantón eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe

tener una altura mínima para dar sombra al cultivo. Tres meses

después del Trasplante se hará el injerto con las variedades que se tiene

en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS – 39, ESCAVINA 6 – CCN

- 51), está según el análisis del mercado Italiano, que consiste en

mejorar la calidad de producción del cultivo.

Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete, cuando el

cultivo lo requiera.

Control fitosanitario, se realizara mediante el uso de plaguicidas y/o

funguicidas, si observamos la sintomatología de ataque o incidencia de

la plaga o de la enfermedad.

Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos presenten una

coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando

baldes o recipientes para conservar la calidad del grano. Los baldes

servirán para colocar las almendras o gramos cosechada. Los frutos

cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post

cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de

fermentación y secado, como en la última instancia el almacenamiento

de granos secos, esto lo desarrollo el productor.


capacitaciones:




13

La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje,

dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito del sistema de

extensión es el de influir en el productor de cacao, mediante la educación,

para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a

tecnologías, cuya adopción les signifique cambios favorables en el aspecto

económico y social.



de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el

contenido y procedimientos del programa de extensión.

La asistencia técnica lo proveerán profesionales Especialistas. Los temas a

incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del

cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectáreas

cultivadas, con Técnicas convencionales del paquete tecnológico.







dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos sus

funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de campo a

los especialistas y técnicos agropecuarios y de los extensionistas, se

realizar las siguientes acciones









14


beneficiarios.


Proyecto, cada taller contara con la presencia de 4/0 beneficiarios, las


temas:

Año1:




Año2:




Año3:









Año2:







15

Año3:




















perseverancia.

1.5.- Costos del Proyecto.

Los costos del proyecto para cada alternativa propuesto, han sido elaborados a

precios de mercado y a precios sociales, posteriormente, estos costos serán

distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación, para elaborar el flujo de costos a

precios de mercado y sociales. A continuación se presentan los costos totales para

cada alternativa propuestos.

El resumen de los costos totales por fuente de financiamiento y rubros a precios

privados de la alternativa seleccionada se presenta en el siguiente cuadro.




16

Cuadro N°3: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 – Precios

Privados.

PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE

CACAO

Alternativa 1 Alternativa 2

Costo Total Financiamiento


Proyecto Aporte de Beneficiarios Proyecto Aporte de

Beneficiarios

I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 2,390,891.00 545,133.00 1,845,758.00 3,644,960.43 545,133.00 3,099,827.43

Componente I. Producción y mantenimiento de 100 has de cacao. 1,898,758.00 53,000.00 1,845,758.00 3,152,827.43 53,000.00 3,099.827.43

1.- Viveros 53,000.00 53,000.00 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00

2.- Trasplante a campo definitivo. 1,461,362.00 0.00 1,461,362.00 2,527,670.50 0.00 2,527,670.50

3.- Injertación 79,360.00 0.00 79,360.00 87,301.90 0.00 87,301.90

4.- Comercialización 305,036.00 0.00 305,036.00 104,280.03 0.00 104,280.03

5.- Cultivo de Maíz - - - 380,575.00 0.00 380,575.00

Componente II. Asistencia técnica y capacitaciones 442,526.00 442,526.00 0.00 442,526.00 442,526.00 0.00

1.- Personal 309,600.00 309,600.00 0.00 309,600.00 309,600.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 132,926.00 132,926.00 0.00 132,926.00 132,926.00 0.00

Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 33,890.00 33,890.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00




17

1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 33,890.00 33,890.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00

Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 15,717.00 15,717.00 0.00 15,717.00 15,717.00 0.00

1.- Traslado 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00

2.. Alojamiento y alimentación 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 2,400.00 0.00

3.- Movilidad 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

4.- Material de enseñanza 117.00 117.00 0.00 117.00 117.00 0.00

III.- GASTOS GENERALES 240,384.67 240,384.67 0.00 212,884.67 212,884.67 0.00

1.- Adquisición de máquinas y equipos 9,870.00 9,870.00 0.00 9,870.00 9,870.00 0.00

2.- Equipos computacionales y perifericos 10,600.00 10,600.00 0.00 10,600.00 10,600.00 0.00

3.- Gastos por la contratación de servicios 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00

4- Gastos por la compra de bienes 68,454.67 68,454.67 0.00 40,954.67 40,954.67 0.00

5.- Gastos por la contratación de servicios. 61,460.00 61,460.00 0.00 61,460.00 61,460.00 0.00

IV.- SUPERVISIÓN 131,370.81 131,370.81 0.00 131,370.81 131,370.81 0.00

V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

VI.- IMPREVISTOS (10%) 119,481.10 119,481.10 0.00 162,434.17 162,434.17 0.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,997,127.58 1,151,369.58 1,845,758.00 4,266,650.07 1,166,822.64 3,099,827.43





18

Cuadro N°4: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 – Precios Sociales.

Presupuesto para la instalación de 100 has de

cacao





Beneficiarios

I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00


Componente I. Producción y mantenimiento de 100 has de cacao. 1,147,888.08 29,900.00 1,117,988.08 2,072,983.42 34,286.00 2,038,697.42

1.- Viveros 29,900.00 29,900.00 0.00 34,286.00 34,286.00 0.00

2.- Transplante a campo definitivo. 773,032.08 0.00 773,032.08 1,641,064.89 0.00 1,641,064.89

3.- Injertación 39,920.00 0.00 39,920.00 47,861.90 0.00 47,861.90


5.- Cultivo de Maíz - - - 266,031.00 0.00 266,031.10

Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 411,819.44 411,819.44 0.00 411,819.44 411,819.44 0.00

1.- Personal 281,736.00 281,736.00 0.00 281,736.00 281,736.00 0.00


Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 30,623.60 30,623.60 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00 1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 30,623.60 30,623.60 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00


1.- Traslado 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00




19


3.- Movilidad 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00







5.- Gastos por la contratacion de servicios. 42,806.40 42,806.40 0.00 42,806.40 42,806.40 0.00

IV.- SUPERVISIÓN 118,213.88 118,213.88 0.00 118,201.28 118,201.28 0.00

IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

V.- IMPREVISTOS (10%) 85,622.92 85,622.92 0.00 113,218.34 113,218.34 0.00



1.6.- Beneficios según alternativas.

El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los

ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de inversión y

de operación, todos ellos a precios de mercado. A continuación se presentan los

flujos de costos y beneficios a precios de mercado de ambas alternativas propuesta




Cuadro N°5: Flujo de Beneficios Incrementales Totales – Alternativa 1: Situación con proyecto

ALTERNATIVA 1 AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. SITUACION CON PROYECTO 84,000 220,500 348,500 519,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Venta de Granos de Cacao 0 52,500 192,500 447,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Plantaciones nuevas (100 ha)

Producción total (ton) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0

Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Venta de Racimos de Plátano 84,000 168,000 156,000 72,000 0 0 0 0 0 0

Plantaciones de plátano (60ha)

Producción total (racimo) 21,000.0 42,000.0 39,000.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Precio (S/. x ton) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

2. SITUACION SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. BENEFICIOS INCREMENTALES 84,000 220,500 348,500 519,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000






ALTERNATIVA 2 AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. SITUACION CON PROYECTO 145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Venta de Granos de Cacao 0 52,500.00 192,500.00 447,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Plantaciones nuevas (100ha)

Producción total (Kg) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0

Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00



Producción total (racimos) 21,000.0 42,000.0 39,000.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Precio (S/. x ton) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Venta de Kilos de Maíz 61,250.00 61,250.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Plantaciones de maíz (100ha)

Producción total (kg) 87,500.00 87,500.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Precio (S/. x kg) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70


3. BENEFICIOS INCREMENTALES 145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00




23

1.7.- Resultados de la evaluación social.

Para la presente metodología se utilizará los indicadores del Beneficio-Costo (B/C),

Valor Actual Neto (VAN) y tasa interno de retorno (TIR).

Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad a precios sociales la alternativa

más rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de Retorno de 44%,

Valor Actual Neto de S/. 2´261,476.83 Nuevos Soles y Beneficio/Costo de 2.42.

Cuadro N°7: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a Precios Sociales y Selección de Alternativa.

Ratio B/C Selección de Alternativas

Alternativa 1 2.42 Si

Alternativa 2 1.69 No

Valor Actual de Flujo (VAN) Selección de Alternativas

Alternativa 1 2,261,476.83 Si

Alternativa 2 1,597,922.81 No

Tasa Interno de Retorno (TIR) selección de Alternativas

Alternativa 1 44% Si

Alternativa 2 31% No Elaboración: Equipo Consultor.

1.8.- Análisis de Sostenibilidad.

La continuidad de los impactos positivos del proyecto tiene buenas perspectivas a

mediano y largo plazo dado que la metodología utilizada por el proyecto asegura la

continuación de las actividades y metas en el horizonte de vida del proyecto;

además es importante destacar la presencia institucional en el área de influencia del

proyecto por parte de la Mancomunidad Distrital de Irazola, que cuenta a su vez

con la participación a largo plazo de entidades e instituciones no gubernamentales

asociadas al cultivo de Cacao.




24

1.8.1.- Sostenibilidad Económica.

Operativamente el proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de

Irazola, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, la misma que

apoyará con infraestructura existente en la provincia y unidad vehicular.

Asumirá la producción de los platones de cultivo de cacao en la fase de

vivero, para las 100 has de terreno que se tendrá a disposición, dichos

plantones serán entregados a los beneficiarios para su siembra a campo

definitivo y su posterior mantenimiento.

Los costos de operación y mantenimiento de la superficie sembrada es

responsabilidad del agricultor en todo el horizonte de vida del proyecto,

asumirán los costos de preparación de terreno, poceado y siembre de los

plantones de cacao y las plantas alternativas y labores culturales, de acuerdo

al paquete técnico con que se trabajara.

1.8.2.- Sostenibilidad Social.

El proyecto va dirigido a los agricultores asentados en la zona. Sin embargo

el proyecto considera la generación de mano de obra en total cuyas cifras

para los asentados y migrantes posiblemente estén dentro de los porcentajes

de tipo de población estimados.

En consecuencia, el proyecto es viable social y culturalmente debido a que

trabaja con grupos sociales que requieren del aprendizaje de sistemas

productivos adoptados en la localidad.

1.8.3.- Sostenibilidad Institucional

Se cuenta con la participación de la Municipalidad Distrital de Irazola como

ente ejecutor y en la administración del proyecto, a la Gerencia de Desarrollo

Económico respectivamente. A esto, se considera una función clave de los

representantes de las organizaciones involucradas, con la responsabilidad

de ser el medio comunicador y coordinador a fin de mantener el diálogo

permanente que consolide las relaciones interinstitucionales.




25

1.8.4.- Sostenibilidad Técnica. La transferencia de la tecnología a aplicarse en el proyecto debe partir del

equipo de profesionales de campo, en base a la selección del ingeniero

agrónomo y de los extensionistas, quienes deberán tener experiencia en el

desarrollo de estas actividades y en el método participativo para involucrar a

la población productiva.

Si a esta experiencia añadimos capacitación y extensión rurales y se

acompaña al individuo y a los grupos sociales a desarrollar sus capacidades

de decidir, planificar, conducir, ejecutar y evaluar su propio desarrollo,

entonces el manejo de los recursos y la adopción de tecnologías probadas

en ambientes similares coadyuvarán al desarrollo de estos grupos sociales.

El método participativo considera que no es la tecnología el eje central del

desarrollo, es el individuo y la comunidad. Para que un paquete técnico u

otra tecnología tengan éxito tendrá que ser planificado y evaluado por los

propios agricultores.

1.9.- Impacto Ambiental.

El proyecto por su naturaleza no tendrá efecto en las condiciones ambientales,

tomará todas las previsiones que sean necesarias para evitar cualquier alteración al

medio ambiente, especialmente el suelo y la cobertura vegetal donde se interviene

positivamente.




26

Cuadro N°8: Matriz de evaluación cualitativa de los componentes ambientales

Componentes Ambientales

Criterios de Evaluación

Comentarios

Tip

o d

e Im

pac

to

Áre

a In

volu

crad

a

Tie

mp

o

Du

raci

ón

Imp

lican

cia

Efe

cto

A/B R/L LC/LP I/C D/I R/I

Físico

Agua B R LP C D R

Mejor aprovechamiento y regulación hídrica, debido al incremento del área foliar del cultivo.

Suelo B R LP C I R

Mejora las características fisico-quimico-biologica de los suelos debido al manejo de suelos y labores culturales que ayuda a la incorporación de materia orgánica.

Aire B R LP C I R

Se incrementara a la captura de dióxido de carbono (CO2), con la sombra permanente al cultivo.

Biológico Flora B R CP C I R

La vegetación se mantendrá gracias al manejo adecuado del cultivo de cacao que reúne un medio propicio para el desarrollo de otras especies vegetales.

Social Calidad de vida B R LP C I R

Los beneficiarios se organizaran en torno al adecuado manejo de la cadena productiva del cacao, lo que mejorara la seguridad y la calidad de vida en la comunidad.





27

Cuadro N°9: Matriz de Impacto Ambiental.

Variables de Incidencia

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Po

siti

vo

Neg

ativ

o

Neu

tro

Per

man

ente

Transitorios

Lo

cal

Reg

ion

al

Nac

ion

al

Lev

es

Mo

der

adas

Fu

erte

s

Co

rto

Med

ia

Lar

ga

I.- Medio Físico Natural

Agua

Eliminación del mucilago del cacao. x x x x

Abastecimiento continúo de agua. x x x x

Suelo

Remoción del suelo en la fase de vivero. x x

Disminución de la erosión del suelo. x x x x

Aire

Uso de productos fitosanitarios x x x x

Eliminación de pulpa de cacao x x x

Recuperación del equilibrio natural. x x x x

II.- Medio Biológico

Flora

Perturbación del habitad x x x x

Mantenimiento de población biológica. x x x x

III.- Medio Social

Calidad de vida x x x x Elaboración: Equipo Consultor.




28

1.10.- Organización y Gestión.

1.10.1.- Organización para la ejecución del proyecto

Antes de la ejecución del proyecto se deberá tener el Plan Operativo

General y Plan Operativo Anual para el primer año, posteriormente

el segundo Plan Operativo Anual y el tercer Plan Operativo Anual,

debidamente aprobado, por las autoridades competentes.

La organización del personal del presente proyecto se instalará

donde la Unidad Ejecutora lo disponga, en este caso la

Municipalidad Distrital de Irazola. A continuación se muestra la

organización del proyecto o la estructura administrativa del

Proyecto:


Jefe del Proyecto

Supervisor

Asistente Administrativo

Extensionista Extensionista Extensionista

Técnico de Campo

Técnico de Campo

Técnico de Campo




29

1.10.2.- Organización para la operación del proyecto

La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento

del proyecto está dado por las siguientes entidades:

Municipalidad Distrital de Irazola: Entidad que financiara y

ejecutara el proyecto en la Comunidad Nativa.

Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad

de mantener o incrementar las hectáreas cultivadas de cacao,

así como separar una proporción del dinero de los ingresos

para la operación y mantenimiento (compra de abono,

productos agroquímicos, etc.) de las hectáreas cultivadas.

1.11.- Plan de implementación.




Cuadro N° 10: Plan de implementación Alternativa Seleccionada.

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

I. INTANGIBLES Estudio

II.- COSTOS DIRECTOS

COMPONENTE I. PRODUCCIÓN Y MANTENIENTO DE HAS DE CACAO.

1.- VIVEROS

1.1.- Manejo de vivero

Preparación de terreno para vivero Jornal

Construcción de Tinglado Jornal

Preparación de Sustrato Jornal

Llenado y acomodado de bolsas Jornal

Pre-germinado y repique de semillas Jornal

Manejo de Vivero Jornal

1.2.- Insumos y equipos

Semillas de cacao kilos

Bolsas para vivero de 7 x 12 x 2 Millar




Pala Unidad

Malla para tamizar Unidad

1.4.- Agregados

Arena de río para germinador m3

Tierra agrícola para sustrato m3

2.- TRANSPLANTE A CAMPO DEFINITIVO

2.1.- Mano de Obra

Preparación de Terreno (Rozo y picacheo Jornal

Alineamiento y estaqueado Jornal

Poceado para cacao Jornal

Siembra de cultivo de platano Jornal

Siembra de cultivo de guaba Jornal

Transplante Jornal

Producción de abonos orgánicos Jornal

Construcción y manejo de microrellenos Jornal

Deshierbos Jornal

Control Fitosanitario Jornal

Poda de formación/mantenimiento Jornal

Fertilización Jornal

Cosecha de cacao Jornal

Quiebra de cacao Jornal




Secado Jornal

Ensacado de semillas de cacao Jornal

Cosecha de platano. Jornal

1.2.- Insumos, Herramientas y Servicios

Hijuelos de plátano Unidad

Plantones de guana Unidad

Guano de isla Kilos

Dolomita Kilos

Sulfato de Potasio Kilos

Urea Kilos

Fosfato diamonico Kilos

Insecticida Litros

Fungicida Litros

Fermentador 1m3 Unidad

1.3.- Herramientas y Equipos

Palana Unidad

Machete Unidad

Poceador plano Unidad

Winchas 50mts Unidad

Navajas de injertar Unidad

Tijera de podar Unidad




Tijera de podar grande Unidad

Cinta de plástico Unidad

Balde de 15 lts de capacidad Unidad

Serrucho de poda Unidad

Manta de 5mts de largo Unidad

Costales de etileno Unidad

3.- INJERTACION

Injertación Unidad

Varas Yemeras Varas

Transporte de Insumos Flete

4.- COMERCIALIZACIÓN

Transporte de cacao S/. Kg

Transporte de platano Racimo

COMPONENTE II. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES.

1.- PERSONAL

Jefe de Proyecto Mes

Extensionista de Campo (3) Mes

Técnico agrario (3) Mes

Secretaria Mes




2.- GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

2.1.- Alimentos en talleres (Personas)

Producción y manejo de semilleros del cultivo de cacao. Personas

Manejo tecnificado del cultivo de cacao Personas

Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Personas

Podas de formación, fitosanitarias y de producción Personas

Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Personas

Programa de fertilización en el cultivo de cacao Personas

Comercialización y cadenas productivas del cacao Personas

Formación de organizaciones agrarias. Personas

2.2.- Contratación de especialistas

Producción y manejo de semilleros del cultivo de cacao. Horas

Manejo tecnificado del cultivo de cacao Horas

Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Horas

Podas de formación, fitosanitarias y de producción Horas

Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Horas

Programa de fertilización en el cultivo de cacao Horas

Comercialización y cadenas productivas del cacao Horas

Formación de organizaciones agrarias. Horas




2.3.- Útiles de oficina

2.4.- Viáticos y asignaciones

Del Jefe del Proyecto Día

De los Extensionistas Día

De los Técnicos Día

Sub - Total

COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES

1.- FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNALES

1.1.- Alimentos en talleres (personas)

Organización y gestión comunal Unidad

Liderazgo para el fortalecimiento organizacional Unidad

Planificación empresarial Unidad

Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto Unidad

Mercado del cultivo de cacao Unidad

1.2.- Contratación de especialista

Organización y gestión comunal Horas

Liderazgo para el fortalecimiento organizacional Horas

Planificación empresarial Horas

Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto Horas




Mercados de especies forestales Horas

1.3.- Materiales de enseñanza

COMPONENTE IV: PASANTIAS A ZONAS CACAOTERAS DEL PAIS.

1.- Traslado

2.- Alojamiento y alimentación

3.- Movilidad

4.- Materiales de enseñanza

III.- GASTOS GENERALES

IV.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

V.- IMPREVISTOS (10%)





1.12.- Matriz del Marco Lógico.

Cuadro N°11: Matriz de Marco Lógico.

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN

Mejora del nivel de ingreso de las familias de La Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, con el cultivo de cacao en el distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali.

100 familias con condiciones productivas básicas para insertarse en el cultivo de cacao y poder generar sus ingresos propios después de finalizar el proyecto

Línea base y evaluación del impacto del proyecto.

Política económica favorable a la inversión para la producción.

Encuestas socioeconómicas a las familias participantes del proyecto

Normatividad vigente que apoya a cultivos alternativos.

PR

OP

OS

ITO

Contar con áreas de producción y alto rendimiento del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad - Ucayali.

100 familias de la comunidad contaran con una superficie del cultivo de cacao de 100 has, a los tres años del proyecto

Informes de avance, intermedio y final al cierre del proyecto. Los comportamientos climáticos

se mantienen estables de

Estadísticas agrarias oficiales. Apoyo directo de las instituciones en zona de pobreza.

Obtener una producción de 10 toneladas de grano de cacao seco a partir del segundo año hasta alcanzar las 200 toneladas al finalizar el proyecto.

Informe sobre la cadena productiva del cultivo de cacao.

Tendencia creciente del posicionamiento del cacao peruano en el mercado internacional

Producción de 100 has de plantaciones de cacao con variedades mejoradas.

100 ha nuevas del cultivo producidas con la participación de 100 productores de la Comunidad de Puerto Nuevo del Distrito de Irazola.

Informe de avance de los extensionistas por sector, sobre la instalación de las áreas nuevas del cultivo

La población se muestra interesada en trabajar con el cultivo de cacao.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Estadísticas agrarias de áreas sembradas y en producción del cultivo de cacao.

Disponibilidad de los insumos que requiera el cultivo.

Asistencia técnica continua, especializada y capacitaciones.

100 agricultores han sido capacitados en el manejo del cultivo de cacao.

Visitas al campo del supervisor del proyecto.

Los productores ven con una visión empresarial a sus unidades productivas




Seguimiento continúo a las áreas de cultivo de cacao instalado en el proyecto por especialistas en el tema.

Informe técnico de los extensionistas de campo.

Se cuenta con personal especializado con experiencia en la zona

Registro de asistencia técnica por parte de los extensionistas.

Realizar 10,800 asistencias técnicas sobre el manejo del cultivo por parte de los profesionales del proyecto.

Informe técnico sobre los eventos de capacitación, relación de asistentes

Disponibilidad del trabajo en equipo y de manera organizada.

Realizar 8 eventos de capacitación sobre el manejo del cultivo, para una adecuada difusión de la tecnología.

Informes sobre los talleres de capacitación.

Se cuenta con la asignación presupuestal que demanda la ejecución del proyecto, para la contratación de especialistas en el tema.

Creación y fortalecimiento de una organización agrícola en la comunidad.

Realizar 5 eventos de capacitación sobre fortalecimiento organizacional y liderazgo.

Informes sobre los talleres de capacitación organizacional.

Disposición de los productores de trabajar asociativamente.

Beneficiarios organizados al finalizar el proyecto.

Actas de reuniones y ficha de creación de la organización agrícola, con número de registro público.

Cumplimiento de compromisos de los participantes.

Pasantías a zonas cacaoteras del país. Realizar 3 visitas de campo, durante el proyecto a distintas zonas cacaoteras del país.

Informe técnico sobre las pasantías, relación de asistentes

Interés de los beneficiarios por recibir experiencias de agricultores cacaoteros exitosos.

AC

CIO

NE

S

1.1 Perfil y Estudio definitivo S/. 100,000.00 Un estudio presentado, informe de conformidad.

Financiamiento oportuno de las entidades participantes en el proyecto

1.2 Instalación de 100 ha de cacao S/. 1,898,758.00 Informes de avance físico y financiero

Productores asumen el costo de mano de obra no calificada e insumos de la zona, en todas las etapas del proyecto

1.3 Asistencia técnica y capacitación S/. 442,526.00 Informes de capacitaciones y talleres del supervisor y jefe del proyecto.

1.4 Creación y fortalecimiento de una organización agrícola. S/. 33,890.00 Informe sobre los talleres y formación

de la organización agrícola.




1.5 Pasantías a zonas cacaoteras del país. S/. 15,717.00

Informe sobre las visitas al campo por los encargados del proyecto.

1.6 Gastos Generales del proyecto S/. 240,384.67

1.7 Supervisión

S/. 131,370.81

1.8 Estudio de Impacto Ambiental

S/. 15,000.00 Reporte de labores ejecutadas

1.9 Imprevistos S/. 119,481.10

TOTAL S/. 2,997,127.58 Elaboración: Equipo Consultor.




40

1.13.- Conclusiones y Recomendaciones.

Del análisis del presente perfil se concluye que el proyecto propuesto de la

Alternativa 1 es rentable socialmente.

Con la ejecución del proyecto se beneficiara a 100 moradores de la Comunidad

Nativa de Puerto Nuevo.

La evaluación económica se ha efectuado mediante la metodología costo

beneficio, teniéndose los siguientes resultados.




Valor Actual de Flujo (VAN) selección de Alternativas





Alternativa 2 31% No


Realizada la evaluación se determina que la Alternativa 1 es la que presenta

las mejores opciones de rentabilidad frente a la Alternativa 2.

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos por los

moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, desde la siembra y

durante todo su proceso.

La alternativa seleccionada del proyecto (Alternativa 1), el presupuesto

asciende a la suma de 2´997,127.58 a precios privados.

La evaluación económica nos ha demostrado que la Alternativa 1 es la óptima,

cuya capacidad instalada permite a los beneficiarios mejorar su calidad de vida

y por el impacto ambiental es positivo, el factor ambiental “Social” resulta muy

favorecido, mientras que impactos negativos pueden ser mitigados con

pequeñas opciones.




41

MODULO II

ASPECTOS GENERALES




42

2.1.- Nombre del Proyecto.

“Producción y mejoramiento del cultivo de cacao y plantas alternativas en la

Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Padre Abad - Ucayali”

2.2.- Localización del Proyecto.

a.- Departamento : Ucayali

b.- Provincia : Padre Abad

c.- Distrito : Irazola (San Alejandro)

d.- Localidad : Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

2.3.- Unidad Formuladora y Ejecutora.

La Unidad Formuladora del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil es la

Municipalidad Distrital de Irazola.

Unidad Formuladora (UF)

Nombre : Unidad de Planeamiento y Racionalización Sector : Gobiernos Locales. Pliego : Municipalidad Distrital de Irazola. Nombre : Gerencia de Desarrolló Económico Responsable de formular : CONSULPROYEC M.W. SRL. Nombre : Municipalidad Distrital de Irazola. Responsable de U.F : Billy G. Aparicio Blacido

Unidad Ejecutora (UE)

Departamento : Ucayali.

Provincia : Padre Abad.

Sector : Gobierno Local.

Nombre : Municipalidad Distrital de Irazola.

Órgano técnico responsable : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.




43

El presente proyecto será elaborado y ejecutado por la Municipalidad Distrital de

Irazola, por estar considerado dentro de sus funciones como gobierno local,

responsable del desarrollo económico y social de su jurisdicción.

La Municipalidad Distrital de Irazola está representado por:

a.- Alcalde : Manuel Gambini Rupay.

b.- Teléfono : 961748487.

c.- Dirección : Jr. Progreso y esq. Saposoa – San Alejandro.

2.4.- Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

El problema identificado involucra a las instituciones públicas y privadas afines al

desarrollo, investigación y fomento de la actividad agrícola, como:


El presente proyecto se elaboró en el marco de las priorizaciones realizadas a

nivel del Plan de Desarrollo local Concertado, donde la Municipalidad asume el

sentir de los agricultores, y la necesidad de contar con una adecuada fuente de

especies forestales con características de resistencia a enfermedades y alta

productividad.

El papel de la Municipalidad de acuerdo a la Constitución Política del Estado

sustenta su participación en el desarrollo del agro y la agroindustria, se sustenta

en la Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972; Título preliminar en el

artículo VI Promoción del desarrollo local, el artículo VII relación entre

gobiernos nacional, regional y local. En el artículo 106, sobre la coordinación

integrado por los representantes de las agrupaciones urbano y rurales. En el

título IX capítulo XI, sobre la promoción del desarrollo municipal en zonas

rurales, y en el artículo X promoción del desarrollo integral, teniendo dentro de

su lineamiento de política las acciones de velar por el mejor desenvolvimiento

de las actividades en el aspecto de generación de ingresos en las familias,




44

conociendo que la actividad agrícola en el distrito constituye la principal

actividad económica, por todo lo anterior la Municipio Distrital de Irazola en uso

de las facultades otorgadas por Ley y asumiendo el compromiso con sus

vecinos está plenamente convencido que el desarrollo del distrito se alcanzará

promoviendo el sector agrícola, por ello el interés del municipio es promover

acciones que permitan potenciar la actividad del cultivo de cacao en beneficio

de la población.

Ministerio de Agricultura (MINAG):

Si bien la participación del MINAG se da en forma directa también se da a

través de la mayor parte de sus organismos públicos descentralizados, los

cuales se describen a continuación.

Dirección General de Promoción Agraria (DGPA).

Órgano de Línea dependiente de la Alta Dirección del Ministerio de

Agricultura, tiene la función de proponer las políticas e instrumentos que

faciliten a los productores agrarios organizados el desarrollo de cadenas

productivas, basado en el incremento sostenido de la rentabilidad.

Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

Los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, serán los

beneficiarios directos con la ejecución del Proyecto, esto permitirá desarrollar

nuevas alternativas de producción para mejorar el nivel de vida familiar y el

aprovechamiento racional de los recursos.




Cuadro N°12: Matriz de involucrados

GRUPOS PROBLEMAS INTERESES /

CONFLICTOS ESTRATEGIAS PARTICIPACION ACUERDOS Y COMPROMISOS PERCIBIDOS

ENTIDADES PUBLICAS


Institución encargada por velar por el desarrollo económico y social del distrito, se está enfocando en proyectos productivos.

Consolidar, y promover condiciones óptimas para mejorar la calidad de vida y contribuir con el desarrollo de los productores de cacao

Formular estudios de pre inversión, asimismo implementarlo en su programación multianual

Brindará el financiamiento para los estudios de pre inversión

Formulación y Ejecución del Proyecto con el apoyo y compromiso de los beneficiarios.

Ministerio de Agricultura

Limitado involucramiento en el desarrollo de la producción y asistencia técnica en el tema agrícola; escasos recursos disponibles.

Desarrollar y mejorar la calidad de productos mediante asistencia técnica y apoyo a los agricultores.

Realizar el fomento y difusión del cultivo de cacao

Realizar ferias y pasantillas, brindar asistencia técnica y monitoreo permanente a los productores de cacao.

Conformación de cadenas productivas del cultivo de cacao.

BENEFICIARIOS

Productores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

No tienen áreas producidas de cacao y desconocen del cultivo.

Producción de áreas del cultivo de cacao y capacitación sobre su manejo.

Apoyo a productores con el Financiamientos con proyectos productivos, Asistencia a cursos de capacitación, pasantías, etc.

Productores de la comunidad participaran en el proyecto, en las capacitaciones que se desarrolle.

Compromiso de los agricultores de la comunidad de participar en el proyecto, para insertarse en el tema de cacao. Población de la

zona de influencia (beneficiarios

indirectos)

La población no se dedica a la producción al cultivo, practican agricultura de subsistencia sin ningún apoyo.

Población interesada en participar en el cultivo alternativo de cacao.

Inscripción como beneficiario participante del proyecto.

Participación paulatinamente en los proyectos productivos y en las capacitaciones y asistencias técnicas en el tema de cacao.





46

2.5.- Marco de referencia.

La idea del proyecto nace como consecuencia de la idea de los moradores de la

Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, quienes desean incursionar en el cultivo de

cacao.

Desde hace varias décadas, se viene desarrollando e impulsando el cultivo de

cacao, a través del Instituciones públicas y privadas, quienes realizaron muchas

áreas de instalación, relacionados con variedades mejorado genéticamente del

cultivo de cacao, habiendo obtenido 4 variedades con rendimientos altos y una la

más difundida y requerida por el agricultor el cual se implementará en el siguiente

estudio. Estas variedades se han introducido en la Región de Ucayali a partir del

año 2000, por iniciativa de pequeños agricultores que conocían el cultivo y el apoyo

por instituciones privadas como DEVIDA, CHEMONIC, PDA ejecutores de proyectos

de instalación de este cultivo.

El cacao es un cultivo alternativo de desarrollo, y rentabilidad en la amazonia

Peruana; por ser una planta perenne, por tener mercado nacional y mundial

asegurado, por sus múltiples usos, además por la disposición de áreas para la

siembra y por la necesidad de algunos agricultores en incrementar sus

conocimientos en el manejo del cultivo y por ende mejorar su nivel de vida; además

se contempla dentro de los planes de desarrollo concertado de la Municipalidad de

Irazola y en su visión al 2021.

Lineamientos de la Política Sectorial – Funcional y el Contexto Regional y

Local.

La Ley N° 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado

por el artículo único de la ley Nº 28802, con la finalidad de optimizar el uso de los

recursos públicos destinados a los proyectos de inversión, dispone en el numeral

10.4 del Artículo 10° que es de observancia obligatoria en el Ciclo de Proyectos

por parte de todas las Entidades del Sector Público. El nuevo Reglamento de la

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, D.S. Nº 102-2007-EF, en el

numeral 2.1 del Artículo 2º define como Proyecto de Inversión Pública a toda

intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos




47

públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad

productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se gene-ran durante la vida útil

del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. Además se

tiene la Directiva Nº 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional

de Inversión Pública, resolución directoral Nº 002-2009-EF/68.01 y la nueva

Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 del

09 de Abril del 2,011 y anexos.

Asimismo dicho proyecto se enmarca en los lineamientos y políticas globales y

Agropecuarias públicas tales como:

Cumbre del Milenio ONU, 2000.

“Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre. Para lograr este

compromiso se deberá fortalecer la seguridad alimentaria y nutrición”…

Por mandato del Estado, según ley 29972, las Municipalidades tiene el rol

promotor del Desarrollo Económico de su territorio, en ese sentido, la

Municipalidad, a través del área de Desarrollo Económico Local, promueve y

fortalece a las organizaciones productivas cacaoteras y promueve la cadena de

valor de cacao en su respectivo territorio, siendo la ALC – Cacao considerada un

instrumento territorial que apoya a esta tarea. La ALC –Cacao se sustenta en una

ordenanza municipal que aprueba la elaboración y aprobación de la misma con la

finalidad de que trascienda a la gestión municipal y las acciones concertadas y

priorizadas en ellas se sostengan.

Ley N° 29003. Ley que modifica la Ley Nº 27965 y establece la conformación de

los Consejos Regionales de Concertación Agraria para la Reactivación y el

Desarrollo del Sector Agropecuario. En el artículo 1° modifica el artículo 3°, sobre

la creación de los consejos regionales, que afirma que el consejo nacional de

concertación para la reactivación y desarrollo del sector agropecuario creara

consejos regionales con fines y funciones similares a este, con el correspondiente

nivel en los que estarán representados los productores agrarios organizados, las




48

comunidades campesinas y nativas, así como instituciones públicas y privadas que

promueven el desarrollo del sector.

Artículo 3°-A de la ley 29003 sobre la conformación del consejo regional, a la

letra dice que el consejo regional de concertación para la reactivación y

desarrollo del sector Agropecuario, dispuesto en la Ley 27965, está

conformado por:

- El gerente de desarrollo económico del gobierno regional que lo presidirá.

- Un representante de las municipalidades provinciales ubicadas en las

zonas rurales del ámbito del gobierno regional.

- Un representante de las municipalidades distritales ubicadas en las zonas

rurales del ámbito del gobierno regional.

- Un representante de las comunidades campesinas existentes en el ámbito

del gobierno regional, donde las hubiere.

- Un representante de las comunidades nativas existentes en el ámbito del

gobierno regional, donde las hubiere.

- Un representante de las organizaciones de productores agropecuarios y

otras acreditadas ante el gobierno regional.

- Un representante de la junta de usuarios de la región.

- Un representante de los programas agropecuarios de las universidades

existentes en el ámbito del gobierno regional.

- Un representante de la cama de comercio ubicada en el ámbito del

gobierno regional.

- Un representante del colegio de ingenieros, capitulo agronomía, existente

en el ámbito del gobierno regional.

Dentro del marco de los lineamientos del sector agrario la Ley Orgánica del

Ministerio de Agricultura decreto Ley Nº 25902 en el Titulo II artículo 2º, tiene por

finalidad promover el desarrollo sostenido del sector agrario y en el D.S. Nº 017-

2001-AG aprueban el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de

Agricultura en el cual contempla en su Art. 5º el fortalecimiento de la asistencia

técnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de cadenas

productivas y del manejo de cuencas.




49

Ordenanza regional N°006-2012-GRU-CR, definen y aprueban como Productos

Bandera de la Región Ucayali a los cultivos de cacao y palma aceitera, Que, el

Artículo 9° de la Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria

establece que: “Los gobiernos regionales definen y aprueban el o los productos

bandera de mayor potencialidad y rentabilidad de su región dentro de los seis

meses de vigencia de la presente Ley y realizan las acciones necesarias para su

adecuación difusión masiva. Si la región tiene producto bandera aprobado por la

Comisión de Productos Bandera (COPROBA) se coordina la estrategia nacional

que esta comisión elabora”.

Que, los productos bandera del Perú son los productos o expresiones culturales

cuyo origen o transformación han ocurrido en el territorio peruano con

características que representan la imagen del Perú fuera de este país; Que, la

Comisión Nacional de Productos Bandera (COPROBA) es el organismo peruano

que tiene por fin lograr una oferta exportable y consolidar su presencia en

mercados internacionales. COPROBA está integrado por representantes del

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, los

Gobiernos Regionales, Ministerio de Agricultura, PROMPERU, INDECOPI,

PROMPYME, AGAP, SNI, ADEX, COMEX PERU y PROMPEX.

Artículo 1°: Definir y aprobar como productos bandera de la Región Ucayali a

los cultivos de cacao y palma aceitera por tener gran potencial y por ser

rentables para nuestra región.

Artículo 2°: Comprometer a los sectores públicos, privados y sociedad civil para

contribuir en forma eficaz y eficiente para que se gestione su aprobación en la

Comisión Nacional de Productos Bandera (COPROBA).

Artículo 3°: Encargarse a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la

publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano”,

en un diario de mayor circulación local y a la Oficina de Sistemas para su

difusión a través del Portal Institucional del Gobierno Regional del

Departamento de Ucayali




50

Resolución Ministerial N° 0140-2010-AG. Constituyen la mesa técnica nacional de

cadena agroproductiva de Cacao y Chocolate, a la letra dice que al respecto, por

resolución ministerial N° 1305-2006-AG, de fecha de 13 de octubre del 2006, se

constituyó la Comisión Técnica Multisectorial encargada de elaborar el Acuerdo de

Competitividad de la Cadena Agroproductiva de cacao y chocolate, la que cumplió

con elaborar el texto de compromiso de competitividad a suscribirse por las

entidades involucradas, siendo objeto de algunas recomendaciones por parte de

las oficinas de asesoría jurídica planeamiento y presupuesto. Se resuelve.

Constituir la mesa técnica nacional de la cadena agroproductiva del cacao y

chocolate, cuya finalidad es revisar el texto de compromiso de competitividad

elaborado por la comisión técnica multisectorial constituido por Resolución

Ministerial N° 1305-2066-AG, proponiendo las actualizaciones a que haya lugar,

encargándose de su implementación una vez suscrito. La mesa técnica estará

conformada por los representantes de los productores y comercializadores de

cacao y chocolate, de la cooperación técnica internacional y de otras

instituciones públicas y privadas que participaron de la reunión preparatoria del

10 de noviembre del 2009.

La presidencia y secretaria técnica de la Mesa Técnica Nacional que se

constituye por esta Resolución Ministerial estará a cargo de los representantes

del sector privado, actuando la Dirección General de Competitividad Agraria

como facilitador de la Mesa Técnica.

Resolución directoral N° 009-2012-EF/63.01. Lineamientos para la formulación de

proyectos de inversión pública de apoyo al desarrollo productivo y para proyectos

de inversión pública que incluyen el enfoque de prevención y mitigación de

desastres. A la letra dice que, el artículo 3° de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema

Nacional de Inversión Pública, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28802,

en concordancia con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final

de la Resolución Ministerial N° 223-2011-EF-43, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, dispone que el

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Política de




51

Inversiones, es la más alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de

Inversión Pública y dicta las normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen

los Proyectos de Inversión Pública.

Que, el literal m. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento del Sistema

Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 102-

2007-EF, señala que la Dirección General de Política de Inversiones establece las

metodologías generales y específicas para la formulación y evaluación de

proyectos, normas técnicas y parámetros de evaluación.

En concordancia con las facultades dispuestas por la Ley N° 27293 y

modificatorias, normas reglamentarias y complementarias, la Resolución

Ministerial N° 223-2011-EF/43 y la Resolución Directoral N° 226-2012-EF/43.01.

Artículo 1º.- Aprobación de Lineamientos para la formulación de Proyectos de

Inversión Pública de apoyo al desarrollo productivo y para Proyectos de

Inversión Pública que incluyen el enfoque de prevención y mitigación de

riesgos de desastres.

- Aprobar los lineamientos básicos para la formulación de proyectos de

inversión pública de apoyo al desarrollo productivo, que como Anexo 01

forman parte de la presente Resolución Directoral.

Dichos Lineamientos también serán aplicables a la prioridad del

FONIPREL referida al apoyo al desarrollo productivo en el ámbito del

VRAEM, Huallaga y zonas de frontera, a que se refiere el numeral 4.1 del

artículo 4° de la Ley N° 29125.

- Aprobar los Lineamientos para los Proyectos de Inversión Pública que

incluyen el enfoque de prevención y mitigación de riesgos de desastres,

que como Anexo 02 forman parte de la presente Resolución Directoral.

Dichos Lineamientos también serán aplicables a la prioridad del

FONIPREL referida a la prevención y mitigación de desastres, a que se

refiere el numeral 4.1 del artículo 4° de la Ley N° 29125.

En el reglamento de organización y funciones de la dirección regional sectorial de

agricultura de Ucayali, en su Artículo 17°, a la letra dice La Oficina de Planificación




52

y Presupuesto es la encargada de formular y evaluar la política regional vinculada

a la actividad agraria, bajo el enfoque de cadenas productivas en áreas

focalizadas. Asimismo, evalúa los efectos e impactos que las políticas

macroeconómicas han tenido en el sector, evaluando los cambios producidos en

los escenarios nacionales e internacionales. Asesora a la Dirección Regional

Agraria en la asignación de los recursos presupuestales, formula y evalúa el

presupuesto de la Dirección Regional Agraria - Ucayali, propone normas de

alcance regional y nacional, evalúa el desarrollo de las acciones de las Unidades

Orgánicas estructuradas, depende jerárquicamente del (a) Director(a) Regional.

El proyecto en mención comprende la siguiente estructura funcional programática.

Función

10 Agropecuaria

División Funcional

023 Agrario

Grupo Funcional

Promoción de mercado interno

Responsable Funcional

OPI Municipalidad Distrital de Irazola




53

MODULO III

IDENTIFICACIÓN




54

3.1. Diagnóstico de la situación actual.

3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

El Cacao es el principal cultivo en el Distrito de Irazola, que es destinado para

la comercialización y sirve de base para la alimentación y sustento económico

del poblador rural que tiene como actividad principal la agricultura. Los

pobladores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo desconocen sobre el

cultivo y los beneficios que esto genera.

El presente proyecto se sustenta en buscar alternativas de solución frente a

bajos ingresos de los pobladores de la comunidad , zona que de acuerdo a la

escala de valoración del índice de desarrollo humano las califica dentro del

mapa nacional de pobreza, como poblaciones que viven en condiciones de

pobreza y pobreza extrema con una orientación productiva hacia la subsistencia

y con condiciones de inseguridad alimentaria, con problemas de desnutrición

infantil, mujeres embarazadas sin acceso a buena alimentación y servicios de

salud, bajos rendimiento escolar, y deficiente acceso de la población a los

servicios básicos (agua, desagüe, electricidad, salud, etc.).

Los pobladores de la Comunidad Nativa, se dedican a la agricultura de

subsistencia, la pesca, la caza. El cacao es un cultivo de gran valor económico

y con potencial exportador, sin embargo, en el ámbito del proyecto hay

desconocimiento de prácticas en manejo agronómico y de comercialización; a

esto se suma la falta de una organización que no permite una buena

institucionalidad y organización de los actores sociales y económicos.

3.1.2. Zona y población afectada.

3.1.2.1. Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

La Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, se encuentra ubicado en el

distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali, está

involucrada en la cuenca del Amazonas. Cuentan con temperaturas,

que varían de 24 a 32°C, y una altitud de 230 m.s.n.m. Conformada




55

por 3 comunidades anexas: Puerto Nuevo 1 Puerto Nuevo 2, y Katay

(derivado de su idioma significa algo bonito), Grupo étnico: Cacataibo.

La población total registrada: 82 familias, con una población total de

625 habitantes, cuenta con una Extensión de Territorio: 68,924.10

has. Con una distancia a capital de distrito: 9 horas en bote motor

(aguas arriba del río San Alejandro).

3.1.2.2. Organización Social.

Esta sociedad se encuentra organizada en grupos patrilineales y

patrilocales. La sociedad está dividida en un ámbito de

consanguíneos y otro de afines por medio de una terminología de

parentesco de tipo dravidia. El modelo ideal de matrimonio es el de

casamiento simétrico de primos cruzados, dándose así el intercambio

de hermanas entre dos grupos. Así, dos grupos de descendencia

intercambian mujeres. Existe la regla de servicio del yerno, quien tras

su casamiento deberá permanecer durante el primero a segundo año

en la casa de su suegro, tras lo cual la pareja pasa a residir con la

familia del esposo.

Hasta hace tres años atrás, solo los varones podían conversar con

otras personas ajenas a la etnia; en la actualidad en otras

comunidades de la misma etnia (Puerto Azul) la jefa de la comunidad

es una mujer. Que ha cambiado sus patrones culturales y sociales de

las demás comunidades,

3.1.2.3. Actividades Económicas.

La totalidad de los cashibos cacataibos se dedican a la horticultura de

roza y quema, a la caza, la pesca y la recolección. La crianza de

aves, animales menores y ganado vacuno se ha introducido desde

los años 1970 en este grupo. Los que viven más cercanos al centro

poblado de San Alejandro ocasionalmente cambian el plátano con

otros víveres (fideos, azúcar, aceite, sal, condimentos, y otros); estas

actividades lo realizan para los fines de alimentación, para compra de




56

vestidos, combustibles, salud, están vendiendo madera (shihuahuaco,

estoraque y otros). En las últimas décadas se encuentran

involucrados en la producción de oro en los lavaderos, empleando

una tecnología artesanal, y en la producción de medicamentos

vegetales, tales como la sangre de grado, aceite de copaiba, uña de

gato, etc. La pesca generalmente es con flecha, que generalmente es

hecha por el hombre. Las mujeres hacen sus artesanías tradicionales

con poco acabado, como canastas, gorros, escobas hechas a base

de mimbre, también hacen bisuterías como collares, pulseras, y otros,

los cuales son comercializadas localmente (San Alejandro).

3.1.2.4. Infraestructura de Servicios.

Educación.

El 31% de la población de cinco años y más era considerado

educativo alcanzado por 66% de la población de cinco años y más

fue el de enseñanza primaria. Veinte por ciento no poseía ningún

nivel de instrucción y tan sólo 1% logró efectuar estudios superiores

no universitarios; en tanto únicamente 9% tuvo acceso a la

educación secundaria. En las escuelas primarias la proporción de

maestros indígenas y mestizos es de 50 por ciento.

Salud.

Cuenta con una posta medica que actualmente se encuentra sin

promotor de salud.

3.1.3.- Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

Temporalidad

El problema se manifiesta desde hace muchos años, ya que los moradores

de la Comunidad Nativa, siempre se han dedicado a la agricultura de

subsistencia, por lo tanto no pueden mejorar su calidad de vida.




57

Relevancia

El problema detectado constituye una alarmante situación, por cuanto esta

situación se considera relevante porque está ligado a la ausencia de

políticas agrícolas claras y estables durante mucho tiempo.

Las políticas agrícolas son definidas en forma centralizada y vertical, sin

considerar las reales necesidades de los pequeños agricultores y sin tener

en cuenta si ellos están en condiciones o no de llevarlas a la práctica.

El poder adquisitivo de los moradores es bajo, lo que limita la expansión del

cultivo a otras zonas de producción.

Grado de Avance

Esta situación no dejara de preocupar a la población en general, debido a

que moradores no están capacitados para identificar las causas internas

que originan sus problemas; al no conocerlas o al subestimar su

importancia, no se preocupan de eliminarlas o atenuarlas; más bien se

dedican a identificar causas externas, a corregir consecuencias y a buscar

infructuosamente agentes también externos que les ayuden a solucionar

sus problemas, es decir, dejan de hacer lo que pueden por intentar hacer lo

que no pueden.

Asimismo la mayoría de los moradores no están entrenados para

administrar sus unidades productivas con eficiencia; utilizar plena y

racionalmente los recursos más abundantes, ahorrando los más escasos;

introducir correctamente tecnologías apropiadas y menos dependientes.

3.1.4.- Intentos anteriores de solución.

Los moradores de la comunidad, en varias oportunidades han tratado de

remediar este problema pero sin embargo no existió una acción sólida que

permita la solución. Se propusieron acciones y compromisos por parte de la




58

población en general, sin embargo esto quedó en algunos casos en

documentos.

3.1.5.- Intereses de los grupos involucrados.

Con el apoyo de los integrantes de la municipalidad Distrital de Irazola,

beneficiarios y población en general; se realizó conversaciones directas con

la finalidad de fortalecer la información referente a la situación actual de la

comunidad. Así fue necesario identificar si existe el apoyo y compromiso de

las autoridades para llevar a cabo y así conocer sus principales intereses;

presentándose el resultado en la siguiente matriz:




Cuadro N°13: Matriz de involucrados

GRUPOS PROBLEMAS INTERESES /

CONFLICTOS ESTRATEGIAS PARTICIPACION ACUERDOS Y COMPROMISOS PERCIBIDOS

ENTIDADES PUBLICAS


Institución encargada por velar por el desarrollo económico y social del distrito, se está enfocando en proyectos productivos.

Consolidar, y promover condiciones óptimas para mejorar la calidad de vida y contribuir con el desarrollo de los productores de cacao

Formular estudios de pre inversión, asimismo implementarlo en su programación multianual

Brindará el financiamiento para los estudios de pre inversión

Formulación y Ejecución del Proyecto con el apoyo y compromiso de los beneficiarios.

Ministerio de Agricultura

Limitado involucramiento en el desarrollo de la producción y asistencia técnica en el tema agrícola; escasos recursos disponibles.

Desarrollar y mejorar la calidad de productos mediante asistencia técnica y apoyo a los agricultores.

Realizar el fomento y difusión del cultivo de cacao

Realizar ferias y pasantillas, brindar asistencia técnica y monitoreo permanente a los productores de cacao.

Conformación de cadenas productivas del cultivo de cacao.

BENEFICIARIOS

Productores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

No tienen áreas producidas de cacao y desconocen del cultivo.

Producción de áreas del cultivo de cacao y capacitación sobre su manejo.

Apoyo a productores con el Financiamientos con proyectos productivos, Asistencia a cursos de capacitación, pasantías, etc.

Productores de la comunidad participaran en el proyecto, en las capacitaciones que se desarrolle.

Compromiso de los agricultores de la comunidad de participar en el proyecto, para insertarse en el tema de cacao. Población de la

zona de influencia (beneficiarios

indirectos)

La población no se dedica a la producción al cultivo, practican agricultura de subsistencia sin ningún apoyo.

Población interesada en participar en el cultivo alternativo de cacao.

Inscripción como beneficiario participante del proyecto.

Participación paulatinamente en los proyectos productivos y en las capacitaciones y asistencias técnicas en el tema de cacao.





60

3.1.2.- Características del bien o servicio que intervendrá el PIP

3.1.2.1.- Características del cacao Peruano.

El cacao es un producto comercial el cual ha ido ganando poco a

poco mercado a nivel nacional, en la actualidad es un cultivo

rentable y sostenible, todo ello apoyado a las nutridas tierras y el

clima de nuestro país, es que nos permite extraer un producto de

buena calidad y que en estos momentos se está exportando a los

principales países consumidores de cacao, a todo ello la buena

voluntad política y la coyuntura económica ha hecho que este cultivo

se haya disparado positiva-mente en los últimos 10 años.

3.1.2.2.- Producción mundial del cacao

El cacao se cultiva principalmente en la región oeste del continente

africano, Centro y Sudamérica y en Asia. Los principales países

productores son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil,

Camerún, Ecuador y Malasia.

Tradicionalmente, los países productores cubren la mayor parte de

las exportaciones mundiales. No obstante, Brasil y Malasia que son

importantes productores, no necesariamente se identifican como

exportadores debido al tamaño de la industria local que absorbe la

mayor parte de la producción del grano.

Los países industrializados son los principales consumidores de

cacao donde se encuentran las plantas procesadoras y fabricantes

de chocolate más importantes a nivel mundial. Entre ellos destacan,

Europa, Norteamérica, Japón y Singapur.

Respecto a los orgánicos la producción de aproximadamente 15,500

TM. no representa ni el 1% de la producción mundial. América

Latina representa casi el 80% de la producción mundial.




61

Con casi el 80% de la producción de cacao fino, América Latina

tiene una participación de 12% en el mercado global total de cacao.

Cuadro N°14: Principales países productores de cacao.

Zonas Periodos

2005/2006 2006/2007 2007/2008 Total

África 2,646.00 2,336.00 2,613.00 7,595.00

Costa de Marfil 1,408.00 1,229.00 1,380.00 4,017.00

Ghana 740.00 615.00 700.00 2,055.00

Camerún 169.00 168.00 200.00 537.00

Nigeria 200.00 190.00 200.00 590.00

Otros 129.00 134.00 133.00 396.00

América 450.00 410.00 448.00 1,308.00

Brasil 162.00 126.00 165.00 453.00

Ecuador 114.00 115.00 113.00 342.00

Otros 174.00 169.00 170.00 513.00

Asia y Oceanía 670.00 634.00 585.00 1,889.00

Indonesia 560.00 530.00 480.00 1,570.00

Otros 110.00 104.00 105.00 319.00

Total 3,766.00 3,380.00 3,646.00 10,792.00 Elaboración: Equipo Consultor.




62

Figura N°1: Principales países productores de cacao.

3.1.2.3.- Producción nacional del cacao

En el Perú las principales regiones productoras de cacao, en orden

de importancia son: San Martin, Cusco, Ayacucho, Junín,

Amazonas, Huánuco, seguido de otras regiones de menor

importancia, con un total cosechado de 36.803 TM, la contribución

del Departamento de Huánuco a la producción nacional fue de 4.6.

La distribución de la producción nacional se muestra en el cuadro

siguiente:




63

Cuadro N°14: Principales regiones productores de cacao en el país

Fuente. Ministerio de Agricultura.


3.1.2.4.- Mercado Internacional del cacao.

Las ventas de chocolate en base de cacao a nivel mundial se

concentran en los países de Alemania, Francia, Reino Unido,

Estados Unidos y Los Países Bajos según los datos de International

Trade Center. Estos países concentran el 43% aproximadamente de

las importaciones de chocolate en base de cacao.

Departamentos Cosecha (Ha) Producción ™ %

San Martin 15,679.00 12,440.00 33.80

Cuzco 20,418.00 6,743.00 18.30

Ayacucho 8,851.00 6,286.00 17.10

Junín 8,202.00 4,036.00 11.00

Amazonas 6,298.00 2,858.00 7.80

Huánuco 3,590.00 1,710.00 4.60

Cajamarca 1,204.00 969.00 2.60

Ucayali 978.00 924.00 2.50

Tumbes 209.00 254.00 0.70

Pasco 266.00 202.00 0.50

Piura 348.00 150.00 0.40

Loreto 84.00 71.00 0.20

Puno 67.00 54.00 0.10

La Libertad 45.00 51.00 0.10

Madre de Dios 61.00 39.00 0.10

Lambayeque 36.00 17.00 0.00

Total 66336 36804 100




64

Sin embargo, como una línea aparte es importante notar el ritmo de

crecimiento que están teniendo países como Nueva Zelanda,

Turquía y Rusia con ritmos de crecimientos de 15% a 21% anual y

pronto se convertirán en nuevos actores de este mercado.

En comparación con la región las exportaciones peruanas de

productos de cacao (procesados como el caso del chocolate o en

grano) son superiores a nuestros vecinos de Chile y Bolivia; y con

Colombia tenemos un mismo nivel de exportaciones.

Sin embargo si nos comparamos con Ecuador, Venezuela y

Argentina, el Perú aún se encuentra lejos del nivel de producción y

de ventas de productos de cacao que han alcanzado estos países.

A pesar de esta situación de desventaja la tendencia exportadora

nacional es prometedora, debido a que el Perú mantiene un ritmo de

crecimiento anual de exportación de estos productos de 23% en los

últimos cinco años, muy superior al resto de los países de la región,

cuyo ritmo de crecimiento fluctúa entre el 9% y 15%.

Actualmente, el cacao peruano tiene una buena imagen en el

exterior gracias a un buen desarrollo de las exportaciones de cacao

certificado y orgánico que dan un valor agregado a las ventas de

chocolates (actualmente el Perú ocupa el segundo lugar mundial de

exportaciones de cacao orgánico), así como el cumplimiento de

contratos de las empresas nacionales en términos de calidad y

plazos y por último la buena calidad de los granos y productos

derivados del mismo cacao.




65

Cuadro N°15: Principales países importadores de cacao en grano

Importador Mundial Valor CIF (Mill. US$)

Volumen (Mil TM)

% Mundo (Valor M´s)

%Perú (*) (Valor M´s)

E.E.U.U 665 103 15 1.9

Alemania 549 86 12 0.1

Países Bajos 453 74 10 1.8

Bélgica 450 65 10 0

Francia 422 69 9 4.2

Reino Unido 265 43 6 2.5

Suiza 181 27 4 0

Rusia 179 26 4 0

Japón 156 23 3 0

Otros 1168 180 26 0

Total 4488 696 100% 10.50% Elaboración: Equipo Consultor.




66

Figura N°2: Principales países importadores de cacao en grano.

Las exportaciones peruanas de cacao muestran un crecimiento

sostenido, siendo que en los últimos años se incrementa la

exportación de grano seco frente a la manteca, que tradicionalmente

venía siendo el de mayor crecimiento. Esto se debe de alguna

manera a que los industriales de los países importadores comienzan

a comprar grano de cacao peruano para sus moliendas debido a un

mayor reconocimiento de calidad del mismo. No obstante, se tiene

también la visión de crecer en la exportación de otros derivados de

mayor valor agregado industrial, adicionalmente a las certificaciones

de calidad, origen u otras características especiales.

Gran parte de la oferta de cacao peruano al Mundo reposa en la

exportación desde organizaciones de pequeños productores, como

Asociaciones, Cooperativas y Centrales que agrupan a varias de

éstas, por lo tanto el crecimiento de esta Cadena tiene un

importante impacto en la vida de estas familias rurales.

Cuadro N°16: Exportaciones histórica de cacao en grano seco.


Partida 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mill US$

Mil TM

Mill US$

Mil TM

Mill US$

Mil TM

Mill US$

Mil TM

Mill US$

Mil TM

Mill US$

Mil TM

Mill US$

Mil TM

1804001200 14.56 4.91 20.48 6.08 13.93 3.41 15.27 3.99 17.75 3.29 31.08 4.42 35.23 6.91

1801001900 1.34 0.78 1.70 1.01 2.00 1.14 4.30 2.65 11.48 4.26 17.84 5.51 20.09 7.53

1804001100 0.73 0.24 0.79 0.22 9.88 2.33 7.66 1.92 6.53 1.16 15.43 2.31 1.80 0.33

1806900000 0.61 0.27 2.20 0.94 2.13 0.96 3.32 1.36 3.24 1.16 4.53 1.34 5.75 1.62

1806320000 1.23 0.51 4.66 1.76 4.18 1.90 5.16 2.30 3.99 1.29 3.56 0.96 2.02 0.51

1805000000 1.43 0.61 0.75 0.48 1.32 1.25 2.13 2.52 3.14 2.06 2.26 1.16 4.46 2.27

1803100000 0.00 0.00 0.05 0.02 0.47 0.20 0.75 0.28 1.04 0.27 1.27 0.26 1.32 0.32

Otras Partidas 3.68 1.81 2.98 1.81 1.68 1.76 2.74 2.40 1.96 0.80 2.20 1.10 7.91 4.89

Total 23.58 9.13 33.61 12.32 35.59 12.95 41.33 17.42 49.13 14.29 78.17 17.06 78.58 24.38




67

3.1.2.5.- El cultivo de cacao en el Distrito de Irazola.

En el distrito de Irazola, el cacao se cultiva desde el año 1992, en

esa oportunidad se instalaron 15 has por las Naciones Unidas con la

organización Frente de Defensa de San Alejandro hoy COCEPASA,

posteriormente a través de USAID, CARE, ADRA, PDA, ACTPA y la

Municipalidad Distrital de Irazola se instalaron hasta la fecha

alrededor de 2520 has y se proyecta 800 has adicionales. En la

campaña 2007 la producción total en el Distrito de Irazola supero

los 300 TM de cacao entre grano convencional y especiales

permitiendo un ingreso económico de S/. 1´800,00.0. Es uno de los

principales cultivos en la zona y por ende de ingreso para los

agricultores. Además Irazola, a nivel de la Región Ucayali lidera la

producción de cacao. En cuanto a la calidad, si bien hay mucho que

mejorar, se exhibe una calidad aceptable dado que se viene

cultivando de manera orgánica a gran medid. Sus principales

cultivadores son gente migrante provenientes de regiones

adyacentes a la región Ucayali que le otorga una particularidad

social al distrito.

El cacao se puede producir en todo el territorio de Irazola sin

mayores dificultades con respecto a otros cultivos, no obstantes las

mejores zonas se encuentran en planicies y valles próximos a los

ríos San Alejandro, San Juan Bautista y parte de Alexander Von

Humboldt y Neshuya. Las variedades que se encuentran instaladas

y las que se vienen promocionando son los colones del tipo CC51,

ICS-96 y criollos, este ultimo de larga tradición en la zona. El

rendimiento promedio es de 300kg/ha la cual es baja y se debe

principalmente a su mal manejo, el mismo que está relacionado a

una limitada asistencia técnica que se brindan a los productores ya

que al momento el 24% de los agricultores reciben capacitación del

PDA, y el 45% de otras entidades (gobierno, cooperativas,




68

municipalidades, etc) y alrededor del 30% no es beneficiaria de

ninguna asesoría, también se presentan dificultades en la obtención

de un material genético mejorado que es un proceso largo, a la

instalación en zonas poco adecuadas como en colinas medias,

bajas, donde la capacidad organiza de los suelos son pocas y las

escasas prácticas de abonamiento y sobre todo de manera orgánica

contribuyen aminorarlo.

Cuadro N°17: Distribución de has de cacao en la Región.

Fuente: Ministerio de Agricultura


Cuadro N°18: Distribución de has de cacao en la Provincia de

Padre Abad.

Provincia Siembras (Has) Producción ™ Valor Producción (S/)

Atalaya 148.10 133.70 462.80

Coronel Portillo 267.70 246.40 966.90

Padre Abad 709.70 643.80 3,896.00

Purús 8.60 7.70 27.20

Total 1,134.10 1,031.60 5,352.90

Distrito Siembras (Has) Producción ™ Valor Producción (S/)

Padre Abad 144.10 130.7 790.890

Curimana 105.10 95.27 576.610

Irazola 460.50 417.83 2,528.500

Total 709.70 643.80 3,896.00




69

Fuente: Ministerio de Agricultura


Figura N° 3: Distribución de has de cacao en la Provincia de Padre Abad.

3.1.2.6.- Implementación de nuevas áreas de cacao en Irazola.

La Alianza Cacao Perú, consorcio de empresas que trabajan

con USAID, impulsarán este cultivo en Irazola, a través de un

nuevo modelo de gestión que es traído por socios comerciales

que asegurarán mercado y paquete tecnológico incluyendo

sistemas de trazabilidad, además ampliarán las áreas y

mejorarán la productividad.

Con ese fin, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Irazola,

Manuel Gambini Rupay se reunió con Santiago Sedaca,

presidente de Carana Corporation, una de las socias de la

Alianza Cacao Perú, quien estaba acompañado de Jennifer

Kebets, José Revilla Vuelot y Marcelo Gutiérrez.




70

En la reunión acordaron que trabajarán en forma coordinada para

que los profesionales de Alianza Cacao Perú puedan visitar las

comunidades y conversar con los grupos de agricultores sobre

la forma de trabajo y los beneficios que recibirán en este nuevo

modelo de gestión.

Santiago Sedaca indicó que Alianza Cacao Perú proyecta invertir en

los próximos cuatro años aproximadamente 100 millones de

dólares, de los cuales 36 millones serán financiados por USAID.

Asimismo, indicó que tienen como meta sembrar 28 mil hectáreas

de cacao en las regiones San Martín, Huánuco y Ucayali, y se ha

proyectado, inicialmente, instalar en esta última ocho mil y para la

provincia de Padre Abad se considerado iniciar con 3 mil hectáreas.

Manuel Gambini Rupay indicó que Alianza Cacao Perú es un aliado

estratégico para seguir fomentando el cultivo de cacao, que permita

consolidar esta cadena productiva y convertir a los agricultores

cacaoteros en empresarios exitosos.

Santiago Sedaca y Jennifer Kebets llegaron desde Washington

(EE.UU.) para conversar con las autoridades locales y participar en

el lanzamiento del proyecto que se realizará el 20 de marzo

en Auditorio del River Hotel, en Pucallpa.

3.2.- Definición del problema y sus causas

3.2.1.- Problema Central.

El problema central del presente proyecto está tipificado y se encuentra

claramente definido.

Cultivo de cacao inexistente en la comunidad nativa de pueblo libre




71

3.2.2.- Causas del Problema Central.

Identificado el problema central como “Cultivo de cacao inexistente en la

Comunidad Nativa de Puerto Nuevo” procederemos a identificar las causas

que originan dicha problemática. Las causas se dividirán en directas o de

primer nivel e indirectas o de segundo nivel.

a.- Causas directas Hectáreas de terrenos productivos sin trabajar.

Desconocimiento del cultivo del cacao.

Falta de liderazgo de los moradores.

b.- Causas Indirectas

Desinterés de los beneficiarios por incrementar sus áreas de

producción. Los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo tienen grandes extensiones de terreno donde se puede instalar el cultivo de cacao, pero dichas áreas están sin trabajar por desinterés o desconocimiento de los moradores,

Desconocimiento sobre el manejo pre cosecha del cultivo de cacao. Los moradores desconocen sobre el manejo técnico del cultivo, por falta de asesoramiento o talleres de capacitación por especialistas.

Desconocimiento sobre el manejo post cosecha del cultivo del cacao.

Los moradores desconocen sobre sobre el manejo post cosecha del grano del cacao, desde el fermentado hasta su comercialización.

Agricultores abandonados a su suerte.

Los moradores carecen de una organización que los represente antes las autoridades, por lo tanto están abandonados.

3.2.3.- Agrupación y jerarquización de las causas.

La agrupación de las causas directas con las indirectas se da de la siguiente

manera:




72

Causa directa 1: Hectáreas de terrenos productivos sin trabajar. Causa Indirecta 1.1: Desinterés de los beneficiarios por

incrementar sus áreas de producción.

Causa directa 2: Desconocimiento del cultivo del cacao. Causa Indirecta 2.1: Desconocimiento sobre el manejo pre

cosecha del cultivo de cacao.

Causa Indirecta 2.2: Desconocimiento sobre el manejo post cosecha del cultivo de cacao.

Causa directa 3: Falta de liderazgo de los moradores. Causa Indirecta 1.1: Agricultores abandonados a su suerte.

3.2.4.- Construcción del árbol de causas.

Cultivo de cacao inexistente en la comunidad nativa de Puerto Nuevo

Hectáreas de terrenos productivos sin

trabajar

Desconocimiento del cultivo del cacao

Falta de liderazgo de los

moradores

Desinterés de los

beneficiarios por

incrementar sus áreas

de producción.

Desconocimiento

sobre el manejo

pre cosecha del

cultivo del cacao.

Desconocimiento

sobre el manejo

post cosecha del

cultivo del cacao.

Agricultores

abandonados a

su suerte.




73

3.2.5.- Efectos de problema central. De permanecer la situación actual definida como “Cultivo de cacao inexistente en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo”, generará los efectos que a continuación se analizan:

a.- Efectos directos. Agricultores de subsistencia.

Orientación hacia los cultivos ilícitos.

Cero volúmenes de oferta del producto.

b.- Efecto Indirecto.

Incapacidad para atender a su familia.

Los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo al no contar con áreas de un cultivo rentable, no son capaces de atender las necesidades básicas de su familia, incrementando los índices de pobreza de su comunidad.

Nula participación en las cadenas productivas. Al no contar con áreas del cultivo de cacao, no participan en la cadena productiva de dicho cultivo, dejando de percibir ingresos rentables para su comunidad.

Incapacidad para obtener ingresos económicos.

Los moradores de la comunidad no son capaces de obtener ingresos económicos, sobreviven con la agricultura de subsistencia, la caza o la pesca, el intercambio de productos agrícolas con víveres de primera necesidad.

3.2.6.- Agrupación y jerarquización de los efectos.

La agrupación de los efectos directos con los indirectos se da de la siguiente

manera:

Efecto directo 1: Agricultores de subsistencia. Efecto Indirecta 1.1: Incapacidad para atender a su familia.




74

Efecto directo 2: Orientación hacia los cultivos ilícitos.

Efecto directo 3: Cero volúmenes de oferta del producto. Efecto Indirecto 3.1: Nula participación en las cadenas

productivas.

Efecto Indirecto 3.2: Incapacidad para obtener ingresos económicos.

3.2.7.- Construcción del árbol de efectos.

Retraso socioeconómico y baja calidad de vida del morador.

Nula participación en las cadenas

productivas

Incapacidad para

obtener ingresos

económicos

Incapacidad para atender

a su familia

Agricultores de subsistencia

Orientación hacia los cultivos

ilícitos

Cero volúmenes de oferta del

producto





Árbol de Causas Efectos

Retraso socioeconómico y baja calidad de vida del morador.

Falta de liderazgo de los moradores

Incapacidad para atender a su familia

Orientación hacia los cultivos ilícitos

Hectáreas de terrenos productivos sin trabajar

Nula participación en las cadenas productivas

Incapacidad para obtener

ingresos económicos

Desinterés de los

beneficiarios por

incrementar sus áreas

de producción.

Desconocimiento

sobre el manejo pre

cosecha del cultivo del

cacao.

Desconocimiento

sobre el manejo post

cosecha del cultivo del

cacao.


Desconocimiento del cultivo del cacao

Cero volúmenes de oferta del producto

Agricultores de subsistencia

Agricultores abandonados

a su suerte.

Problema Central

Causas: Primer Nivel

Causas: Segundo Nivel




76

3.3.- Objetivo del proyecto.

3.3.1.- Definición del Objetivo Central.

El objetivo general o propósito que el proyecto intenta alcanzar es el

siguiente:

Los objetivos específicos para el logro del objetivo central se darán a

través del cumplimiento de los medios de primer nivel los que a su vez

son consecuencia de los medios fundamentales que a continuación

describimos:

3.3.2.- Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central y

elaboración del árbol de medios.

a. Medio de primer nivel 1.

Hectáreas de terreno aptos para la siembre de cacao. a.1.- Medios fundamentales.

Agricultores aptos para involucrarse en el mundo de cacao. Los agricultores son conscientes que el cultivo de cacao es rentable y desean intervenir en el proyecto para participar activamente en dicha cadena productiva.

b.- Medio de primer nivel 2.

Capacitación sobre el manejo del cultivo de cacao.

Problema central

Cultivo de cacao inexistente en la

comunidad nativa de pueblo libre

PROYECTO

Objetivo central

Producción del cultivo de cacao en la

comunidad nativa de pueblo libre




77

b.1.- Medios fundamentales. Conocimiento sobre el paquete técnico del cultivo de cacao.

Los moradores conocen sobre el manejo del paquete tecnológico del cacao y son capaces de dedicarse al cultivo.

Manejo adecuado de la etapa post cosecha del cultivo. Conocen sobre el manejo adecuando en la etapa post cosecha de la semilla del cacao, debido q es la parte más crítica del cultivo.

c.- Medio de primer nivel 3.

Formación de una organización agraria en la zona. c.1.- Medios fundamentales.

Los agricultores de la comunidad contaran con una organización que los represente Los moradores de la zona cuentan con una organización que los representan antes las autoridades pertinentes.

A continuación se presenta el árbol de medios.

Producción del cultivo de cacao orgánico en la comunidad nativa de Puerto Nuevo

Hectáreas de terrenos aptos para la siembra

del cacao

Capacitación sobre el manejo del cultivo de

cacao

Formación de una organización agraria

en la zona

Agricultores aptos

para involucrarse

en el mundo del

cacao.

Los agricultores de

la comunidad

contaran con una

organización que

los represente

Conocimiento

sobre el paquete

técnico del cultivo

de cacao

Manejo adecuado

de la etapa post

cosecha del

cultivo.




78

3.3.3.- Determinación de las consecuencias positivas que se generaran

cuando se alcance el objetivo central y elaboración de árbol de

fines.

a.- Fin directo 1. Agricultores con extensiones de cacao. a.1.- Fin indirecto 1.

Mejor calidad de vida de su familia. Los moradores de la zona cuentan con una organización que los representan antes las autoridades pertinentes.

b.- Fin directo 2. Orientación hacia un cultivo lícito y rentable.

c.- Fin directo 3.

Cosecha de grandes volúmenes de cacao. c.1.- Fines indirectos 3.

Participación en las cadenas productivas del cultivo. Los moradores participaran activamente en la cadena productiva del cacao, porque cuentan con áreas de producción manejadas de una forma óptima.

d.- Fin del proyecto.

El logro de los medios fundamentales contribuirá al logro de los

medios de primer nivel y a su vez dichos medios lograran el objetivo

central del proyecto, este objetivo generará efectos directos e

indirectos analizados anteriormente, todos estos efectos contribuirán

a lograr el fin que es “Los moradores de la Comunidad Nativa

Puerto Nuevo, mejoran su capacidad productiva y económica”




79

Los moradores de la Comunidad Nativa Puerto Nuevo mejoran su capacidad productiva y económica.

Mejor calidad de

vida de su familia

Participación en las cadenas

productivas del cultivo

Mejora su

capacidad de

obtener ingresos

económicos

Agricultores con extensiones de

cacao

Orientación hacia un cultivo lícito y

rentable

Cosecha de grandes

volúmenes de cacao





Árbol de medios y fines

Los moradores de la Comunidad Nativa Puerto Nuevo mejoran su capacidad productiva y económica.

Mejor calidad de vida de su familia Participación en las cadenas productivas del cultivo

Mejora su capacidad de

obtener ingresos económicos

Agricultores con extensiones de cacao

Orientación hacia un cultivo lícito y rentable

Cosecha de grandes volúmenes de cacao


Hectáreas de terrenos aptos para la siembra del cacao

Capacitación sobre el manejo del cultivo de cacao

Formación de una organización agraria en la zona

Agricultores aptos para

involucrarse en el

mundo del cacao.

Conocimiento sobre el

paquete técnico del

cultivo de cacao

Manejo adecuado de la

etapa post cosecha del

cultivo.

Los agricultores de la

comunidad contaran con una

organización que los represente

Fin Ultimo

Objetivo Central

Medios: Primer Nivel

Medios Fundamentales




81

3.4.- Alternativas de Solución.

Se analizará posibles alternativas de solución, sobre la base de los medios

fundamentales del árbol de objetivos, se plantearán las acciones y proyectos

alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central

3.4.1.- Clasificación de medios fundamentales

Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no

imprescindibles.

a.- Medios fundamentales imprescindibles

A continuación se presenta los medios fundamentales

imprescindibles.

Medio fundamental 01: Agricultores aptos para involucrarse en el

mundo del cacao.

Medio fundamental 02 Conocimiento sobre el paquete técnico del

cultivo de cacao.

Medio fundamental 03 Manejo adecuado de la etapa post cosecha

del cultivo.

Medio fundamental 04 Los agricultores de la comunidad contaran

con una organización que los represente




3.4.2.- Planteamiento y relación de acciones

MUTUAMENTE EXCLUYENTES

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental

Agricultores aptos para involucrarse en el mundo del cacao.

Medio Fundamental

Conocimiento sobre el paquete técnico del

cultivo de cacao

Medio Fundamental

Manejo adecuado de la etapa post cosecha

del cultivo.

Medio Fundamental

Los agricultores de la comunidad contaran con una organización

que los represente

Acción 1a Producción de 100 has

del cultivo de cacao con el método

orgánico.

Acción 2a Instalación de 100 has

del cultivo de cacao con el método convencional.

Acción 2a Asistencia técnica

continúo a las parcelas de los beneficiarios.

Acción 2b

Talleres de capacitación

sobre el manejo del cultivo

de cacao.

Acción 3b

Pasantías a zonas

cacaoteras del país.

Acción 3a Talleres de

capacitación sobre fortalecimiento organización.

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2




83

3.4.3.- Definir y describir los proyectos alternativos a considerar

Realizado el estudio del problema se plantea las siguientes alternativas

de solución por presentar las mejores características para su análisis:

3.4.3.1.- Alternativa 1.

Componente 1.- Producción de plantaciones de cacao con

variedades mejorada.

Esta alternativa considera instalar 100 has del cultivo de cacao en la


cultivo será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70

has, el tercer año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se

contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha

del cultivo, la tecnología a emplear será orgánica.



desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas almacigueras,

abono foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se

llenará las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las

cuales se acomodarán en las camas de vivero de 72 metros

cuadrados. Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para

luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.

El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas

en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las

plántulas tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la

sombra. Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo

requiera en forma manual.


plagas y enfermedades, la separación de plantones se efectuará

cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el

desarrollo de ésta.




84


mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis

indicadas en el producto.


Se considera preparación de terreno que será en forma

tradicional, la preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y

estaqueado de acuerdo al paquete tecnológico establecido.

La plantación de sombra temporal se realizara la primera

instancia, con el cultivo de plátano, para cuando se realice el

Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo

definitivo.

El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta,

con las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos,

se efectuará la incorporación de 2kg. De abono orgánico por

hoyo.

Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno

está en su capacidad de campo, generalmente en el período

de lluvias, esta actividad consiste en mezclar el abono

orgánico con la tierra del hoyo, luego se colocará el plantón

eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe

tener una altura mínima para dar sombra al cultivo. Tres

meses después del Trasplante se hará el injerto con las

variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS –

6, ICS – 39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis

del mercado Italiano, que consiste en mejorar la calidad de

producción del cultivo.

Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete,

cuando el cultivo lo requiera.




85

Control fitosanitario, se real asará labores culturales,

ecológicos, si observamos la sintomatología de ataque o

incidencia de la plaga ó de la enfermedad.

Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos

presenten una coloración amarillenta, empleando una tijera

podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la

calidad del grano. Los baldes servirán para colocar las

almendras o gramos cosechada. Los frutos cosechados

deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post

cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de

fermentación y secado, como en la última instancia el

almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el

productor.

Componente 2.- Asistencia técnica continua, especializada y

capacitaciones:


aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El

propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de

cacao, mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus

propios recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción les

signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.


extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del

sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para

retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa

de extensión.

La asistencia técnica lo proveerán profesionales Especialistas. Los

temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la

producción del cacao, mediante un incremento del volumen




86

producido por hectáreas cultivadas, con Técnicas convencionales

del paquete tecnológico.


Especialistas y 03 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a

los beneficiarios a través de 5 visitas técnicas diarias/Extensionistas

(especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12

meses/año por trabajo, que representa 3,600 visitas por año, lo que

totalizará 10,800 asistencias técnicas durante la vida útil del

proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de

campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de

proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas

y técnicos agropecuarios y de los extensionistas, se realizar las

siguientes acciones

Empadronamiento y selección de los agricultores por cada

sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizará

teniendo en cuenta varios factores como interés,

responsabilidad, continuidad.


elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo

de cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los

conocimientos de los beneficiarios.

Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios

del Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40

beneficiarios, las misma que se desarrollaran por especialistas,

se tocara los siguientes temas:

Año1:







87

Año2:




Año3:



Componente 3.- Creación y fortalecimiento de una organización

agrícola en la comunidad.

Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no

cuentan con una asociación que los represente, se trabajara con

todos los beneficiarios del proyecto en temas de organización a

través de talleres de capacitación, la misma que será desarrollada

por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los

siguientes:

Año2:




Año3:


Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las

comunidades.

Componentes 5: Pasantías a zonas cacaoteras del país.

Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias

se ha programado la realización de 3 Pasantías durante la vida útil

del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que los productores

puedan observar diversas actividades del proceso agronómico y del




88

procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del

proyecto y se realizaran en diversas zonas del país, por un lapso de

05 días con la finalidad de que puedan asimilar experiencias

exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Está

comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos

productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a

desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los

miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades

técnicas.

Por ello se tiene previsto convocar a 20 productores líderes por

cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la

participación e interés que estos puedan obtener mediante la

asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un

estímulo por su participación y perseverancia.

3.4.3.2.- Alternativa 2.

Componente 1.- Producción de plantaciones de cacao con

variedades mejorada.



cultivo será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70

has, el tercer año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se

contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha

del cultivo, la tecnología será convencional con el uso de

fertilizantes orgánicos.



desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas

almacigueras, abono foliar y bomba de mochila de 20 lt.

Posteriormente se llenará las bolsas almacigueras con el




89

sustrato preparado, las cuales se acomodarán en las camas de

vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirirá la

semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de

vivero.

El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas

en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las

plántulas tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la

sombra. Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo

requiera en forma manual.


plagas y enfermedades, la separación de plantones se

efectuará cuando la planta tenga una altura de 15cm. para

facilitar el desarrollo de ésta.

Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una bomba

de mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis

indicadas en el producto.


Se considera preparación de terreno que será en forma

tradicional, la preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y

estaqueado de acuerdo al paquete tecnológico establecido.

La plantación de sombra temporal se realizara la primera

instancia, con el cultivo de plátano, para cuando se realice el

Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo

definitivo.

El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta, con

las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts.




90

Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno

está en su capacidad de campo, generalmente en el período de

lluvias, se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la

sombra temporal ya debe tener una altura mínima para dar

sombra al cultivo. Tres meses después del Trasplante se hará

el injerto con las variedades que se tiene en la zona (EET -400,

ICS – 95, ICS – 6, ICS – 39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está

según el análisis del mercado Italiano, que consiste en mejorar

la calidad de producción del cultivo.

Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete,

cuando el cultivo lo requiera.

Control fitosanitario, se realizara mediante el uso de plaguicidas

y/o funguicidas, si observamos la sintomatología de ataque o

incidencia de la plaga ó de la enfermedad.

Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos

presenten una coloración amarillenta, empleando una tijera

podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la

calidad del grano. Los baldes servirán para colocar las

almendras o gramos cosechada. Los frutos cosechados deben

ser transportadas en sacos hacia los lugares de post cosecha o

descoque para luego ser transportado al lugar de fermentación

y secado, como en la última instancia el almacenamiento de

granos secos, esto lo desarrollo el productor.


capacitaciones:


aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El

propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de




91

cacao, mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus

propios recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción les

signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.


extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del

sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para

retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa

de extensión.

La asistencia técnica lo proveerán profesionales Especialistas. Los

temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la

producción del cacao, mediante un incremento del volumen

producido por hectáreas cultivadas, con Técnicas convencionales

del paquete tecnológico.


Especialistas y 03 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a

los beneficiarios a través de 5 visitas técnicas diarias/Extensionistas

(especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12

meses/año por trabajo, que representa 3,600 visitas por año, lo que

totalizará 10,800 asistencias técnicas durante la vida útil del

proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de

campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de

proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas

y técnicos agropecuarios y de los extensionistas, se realizar las

siguientes acciones

Empadronamiento y selección de los agricultores por cada sector

para la apertura del proyecto, actividad que se realizará teniendo

en cuenta varios factores como interés, responsabilidad,

continuidad.




92



cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos de

los beneficiarios.


Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40

beneficiarios, las misma que se desarrollaran por especialistas,

se tocara los siguientes temas:

Año1:




Año2:




Año3:




Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no

cuentan con una asociación que los represente, se trabajara con

todos los beneficiarios del proyecto en temas de organización a

través de talleres de capacitación, la misma que será desarrollada

por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los

siguientes:

Año2:





93



Año3:


Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las

comunidades.


Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias

se ha programado la realización de 3 Pasantías durante la vida útil

del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que los productores

puedan observar diversas actividades del proceso agronómico y del

procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del

proyecto y se realizaran distintas zonas cacaoteras del país, por un

lapso de cinco días con la finalidad de que puedan asimilar

experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y

calidad. Está comprobado que con esta actividad incorporada en los

proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se

empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce

a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus


Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores líderes por

cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la

participación e interés que estos puedan obtener mediante la

asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un

estímulo por su participación y perseverancia.




94

MODULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN




95

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.

El horizonte de evaluación está determinado por la suma de las etapas de inversión y

de operación y mantenimiento, periodo que se establece para evaluar los beneficios y

los costos atribuibles al proyecto.

El horizonte de evaluación del proyecto será de 10 años.

Cuadro N °19: Horizonte de evaluación del Proyecto.

Año 0 Año 1 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Sem 01 Sem 02

Sem 01

Sem 02

Sem 01

Sem 02

Fase de Inversión

Año de Evaluación/Fase de Post Inversión

Expediente Técnico

a.- Unidades de tiempo durante la ejecución del proyecto.

Etapa de Pre inversión.

En esta etapa se tiene la consideración de la formulación del perfil del proyecto,

para lo cual es necesario, reconocer la zona de intervención, realizar entrevistas

con los probables beneficiarios. Revisar bibliografía sobre resultados de

intervenciones anteriores. Para esto se considera aproximadamente tres

meses.

Etapa de inversión

Esta visión será lograda en su totalidad en un periodo que va más allá del

horizonte para los proyectos del SNIP. Se está considerando un periodo de

inversión o ejecución de tres años, como está formulado en el presente perfil.




96

Etapas de realización de las actividades propuestas en el proyecto.

La primera actividad es la formulación del expediente técnico, como

consecuencia de la aprobación el Perfil del Proyecto. Para esta actividad, es

necesario trabajar con los factores del campo, para la obtención de información

de primera mano; se ejecuta por medio de entrevistas, talleres de información,

etc. Además, se tiene que recorrer las posibles áreas donde se instalara el

cultivo de cacao en la Comunidad Nativa.

Posteriormente se sigue con los trabajos de gabinete y finalmente la propuesta

del expediente técnico del proyecto. Duración del proceso 3 meses. La

siguiente actividad consiste en establecer los viveros del cultivo de cacao

(primer año).

La capacitación, es otra de las actividades de preponderancia las que

comenzará desde el primer año, se acentúa en el segundo año y termina en el

tercer año. Con las capacitaciones, se tratará de generar una sólida cultura

sobre el cultivo en los beneficiarios del proyecto

Etapa de Post Inversión.

La operatividad del proyecto es para tres años, posteriores a éste tiempo, se

tiene que realizar actividades de mantenimiento del cultivo. Estas actividades

son realizadas por los propios beneficiarios.

La Municipalidad Distrital de Irazola, juega un papel preponderante en la

ejecución del proyecto, debido a que se encargará del monitoreo y evaluación

de la ejecución de las actividades de Post Inversión del proyecto.

4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda.

4.2.1.- Análisis de la demanda.

4.2.1.1.- Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá.




97

Los servicios que el proyecto ofrecerá, es el fortalecimiento de las

capacidades de los beneficiarios de la comunidad nativa, en cuanto

al manejo integral del cultivo de cacao, que comprende el

asesoramiento técnico, desarrollo de capacidades en asociatividad y

gestión comercial, para el cumplimiento de las metas establecidas se

brindará el soporte técnico con un equipo calificado por un periodo de

36 meses, tiempo adecuado para que los productores adquieran las

capacidades mínimas necesarias para manejar el cacao

competitivamente.

4.2.1.2.- Población demandante referencial.

La población de referencia está conformada por el área geográfica en

donde se llevará a cabo el proyecto,

La población rural está representada por el 61% y se encuentra

distribuida de la siguiente manera:

CuadroN°20: Población de referencia de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.


Detalle/ Descripción N° de personas

Población involucrada directamente con el proyecto 625

Tasa de crecimiento 2.42%

Familias a ser beneficiadas 125

Número de personas promedio en una familia 7




98

Cuadro N° 21: Proyección de la población de referencia de la Comunidad Nativa de

Puerto Nuevo.

Detalle Años

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Población 625 640 656 671 688 704 721 739 757 775 794

Familias 125 128 131 134 138 141 144 148 151 155 159

Tasa de crecimiento 2.42%


Figura N°4. Proyección de la población en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

4.2.1.3.- Población demandante sin proyecto.

En la producción de cacao como es común, existe la demanda de

asistencia técnica y capacitación para mejorar el manejo de cultivos,




99

incluido el control de plagas y enfermedades, el análisis de suelos,

trabajos de fertilización y labores culturales.

La comunidad Nativa de Puerto Nuevo, tiene una extensión de

68,924.10 Has, de las cuales el 70% (48,246.87 has) son bosques

primarios y el 30% (20,677.23 has) son purnas, donde se

podrá instalar el cultivo de cacao, la proyección de la

demanda, se presenta a continuación.

Cuadro N°22: Demanda histórica de áreas de cacao en la


Elaboración: Equipo

Consultor.

X Y X2 X.Y

Y2

1 100 1 100 10000

2 103 4 206 10609

3 106 9 318 11236

4 109 16 436 11881

5 112 25 560 12544

15 530 55 1620 56270

3 106 11 324 11254

Datos históricos Cacao (Has)

Cantidad

Periodos demandada

Y

2009 100

2010 103

2011 106

2012 109

2013 112




100

Figura N°5: Demanda histórica de has de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto

Nuevo.

Cuadro N°23: Demanda proyectada de áreas de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto

Nuevo.

Demanda proyectada

De la ecuación Y= mX + b

Donde m es: 3.0000000 y b es: 97.0000000

Demanda de Cacao (Has)

Periodos X Y

2014 6 115.0

2015 7 118.0

2016 8 121.0

2017 9 124.0

2018 10 127.0

2019 11 130.0

2020 12 133.0

2021 13 136.0

2022 14 139.0

2023 15 142.0

105 1,285.0

Periodos n= 10

Pendiente m 3.0000000 3.0000000 Intercepto Y: b 97.0000000

Desv. Tipica Sx= 1.414213562

Sy= 4.242640687

Coeficiente de

Correlación R= 1.00000




101

Cuadro N°24: Distribución de los volúmenes de producción de cacao en grano seco en la

Provincia de Irazola.

Demanda Local/Segmentos TM/Mes TM/ Año % Usos

Cooperativa Naranjillo 17.5 210 22.44% Industria y Exportación

Cooperativa Machu Picchu 11.33 136 14.53% Exportación

Romero Trading 16.66 200 21.37% Exportación

Cooperativa Divisoria 10.33 130 13.89% Exportación

Asociación ACATPA 21.66 260 27.78% Exportación

Total 77.48 936 100.00%

Figura N°6. Distribución de los volúmenes de caco en el Distrito de Irazola.




102

Cuadro N°25: Demanda histórica de volúmenes de producción de cacao en grano seco en el

Distrito de Irazola.

Datos históricos Cacao en grano seco ™

Cantidad

Periodos demandada

Y

2009 848

2010 869

2011 891

2012 913

2013 936

Figura N°7. Demanda de volumen de caco de grano seco en el Distrito de Irazola.

X Y X2 X.Y Y2

1 848 1 848 719104

2 869 4 1738 755161

3 891 9 2673 793881

4 913 16 3652 833569

5 936 25 4680 876096

15 4457 55 13591 3977811

3 891.4 11 2718.2 795562.2




103

Cuadro N°26: Demanda proyectada de volúmenes de producción de cacao en grano seco en el

Distrito de Irazola.

Demanda proyectada

De la ecuación Y= mX + b

Donde m es: 22.0000000 y b es: 825.4000000

Demanda de Cacao en

grano seco (TM)

Periodos X Y

2014 6 957.4

2015 7 979.4

2016 8 1001.4

2017 9 1023.4

2018 10 1045.4

2019 11 1067.4

2020 12 1089.4

2021 13 1111.4

2022 14 1133.4

2023 15 1155.4

Total 105 10,564.0

Periodos n= 10

Pendiente m 22.0000000 22.0000000 Intercepto Y: b 825.4000000

Desv. Tipica Sx= 1.414213562

Sy= 31.11655508

Coeficiente de

Correlación R= 0.99988




104

4.2.2.- Análisis de la oferta.

4.2.2.1.- Oferta actual del bien o servicio. En la Comunidad Nativa actualmente no existen áreas del cultivo de

cacao, por lo tanto no hay ninguna institución pública o privada que

trabaje con ellos.

4.2.3.- Brecha Demanda - Oferta.

Como no existe ninguna oferta, la demanda insatisfecha la constituirá

la demanda total calculada en términos de cantidad de has de cultivo

de cacao.

A continuación se presenta el cuadro, que muestra el cálculo del

Balance Oferta – Demanda del servicio.

Cuadro N°27: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la


Años Cantidad de Has de caco ofertada

Cantidad de Has de caco demandada

Balance Oferta /Demanda (Has).

2014 0.00 115.00 -115.00

2015 0.00 118.00 -118.00

2016 0.00 121.00 -121.00

2017 0.00 124.00 -124.00

2018 0.00 127.00 -127.00

2019 0.00 130.00 -130.00

2020 0.00 133.00 -133.00

2021 0.00 136.00 -136.00

2022 0.00 139.00 -139.00




105


Cuadro N°28: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la


2023 0.00 142.00 -142.00

Total -1,285.00

Años Volúmenes de cacao

en grano seco Ofertados ™

Volúmenes de cacao en grano

seco Demandados ™

Balance Oferta /Demanda ™

2014 260.00 957.40 -697.40

2015 273.00 979.40 -706.40

2016 287.00 1,001.40 -714.40

2017 301.00 1,023.40 -722.40

2018 316.00 1,045.40 -729.40

2019 332.00 1,067.40 -735.40

2020 349.00 1,089.40 -740.40

2021 366.00 1,111.40 -745.40

2022 384.00 1,133.40 -749.40




106


4.3. Análisis técnico de las alternativas.



mejorada.






a emplear será orgánica.




2023 403.00 1,155.40 -752.40

Total -7,293.00




107



las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se

adquirirá la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las

bolsas de vivero.





manual.

Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de plagas

y enfermedades, la separación de plantones se efectuará cuando la

planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de ésta.



el producto.









dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos, se efectuará la

incorporación de 2kg. De abono orgánico por hoyo.




108


su capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, esta

actividad consiste en mezclar el abono orgánico con la tierra del hoyo,

luego se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la sombra

temporal ya debe tener una altura mínima para dar sombra al cultivo.

Tres meses después del Trasplante se hará el injerto con las

variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS –

39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis del mercado

Italiano, que consiste en mejorar la calidad de producción del cultivo.



Control fitosanitario, se real asará labores culturales, ecológicos, si

observamos la sintomatología de ataque o incidencia de la plaga ó de

la enfermedad.


una coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando



cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de

post cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de



Componente 2.- Asistencia técnica continua, especializada y

capacitaciones:








109



























beneficiarios.






110


temas:

Año1:




Año2:




Año3:



Componente 3.- Creación y fortalecimiento de una organización

agrícola en la comunidad.






Año2:




Año3:






111

Componentes 5: Pasantías a zonas cacaoteras del país.





diferentes momentos durante la vida útil del proyecto y se realizaran en

diversas zonas del país, por un lapso de 05 días con la finalidad de que

puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en

manejo y calidad. Está comprobado que con esta actividad incorporada en

los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza

a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros

de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades técnicas.





perseverancia.


Componente 1: Producción de plantaciones de cacao con variedades

mejorada.






será convencional con el uso de fertilizantes orgánicos.





112





las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se

adquirirá la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las

bolsas de vivero.





manual.

Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de plagas

y enfermedades, la separación de plantones se efectuará cuando la

planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de ésta.



el producto.









dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts.




113


su capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, se

colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal

ya debe tener una altura mínima para dar sombra al cultivo. Tres

meses después del Trasplante se hará el injerto con las variedades

que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS – 39,

ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis del mercado Italiano,

que consiste en mejorar la calidad de producción del cultivo.



Control fitosanitario, se realizara mediante el uso de plaguicidas y/o

funguicidas, si observamos la sintomatología de ataque o incidencia de

la plaga ó de la enfermedad.


una coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando



cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de

post cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de




capacitaciones:








114



























beneficiarios.






115


temas:

Año1:




Año2:




Año3:









Año2:




Año3:






116


















perseverancia.

4.4.- Costos.

4.4.1.- Costos en la situación Sin Proyecto. Como en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no existen áreas de cacao,

los beneficiarios desean incursionar en esta actividad, por este motivo no se

considera costos en la situación sin proyecto.

4.4.2. Costos en la situación Con Proyecto Se ha desagregado los costos de inversión por componentes y rubros de cada

alternativa propuestos en el presente estudio, asimismo, se ha elaborado los

flujos de costos del proyecto por cada alternativa.

4.4.2.1.- Costos a precios privados




117

Los precios de los insumos, herramientas, materiales y equipos

contemplados en las diversas actividades del proyecto se han

considerado a precios de mercado de la Provincia de Irazola. En

cuanto a la mano de obra no calificada se ha considerado el promedio

de la zona que es de S/.20.00 por jornal, esta información ha sido

tomada a través de encuestas y visitas a la Comunidad Nativa

beneficiaria por el equipo técnico del proyecto.

Con estos supuestos, se han elaborado los flujos de costos a precios

privados para cada alternativa con proyecto y sin proyecto; del cual

se ha obtenido los costos incrementales. A continuación se presenta

los costos totales de inversión y los flujos de costos totales e

incrementales a precios privados para ambas alternativas.




Cuadro N º 29: Presupuesto de la Fase de Inversión y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 a Precios Privados

PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO

Año 0 Año 1 Año 2

Costo Total

Financiamiento Costo Total


Financiamiento


Beneficiarios Proyecto Aporte de Beneficiarios

I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 323,987.00 173,508.00 150,479.00 420,018.00 192,525.00 227,493.00 Componente I. Producción y mantenimiento de 100 has de cacao. 0.00 0.00 0.00 169,029.00 18,550.00 150,479.00 246,043.00 18,550.00 227,493.00

1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 18,550.00 18,550.00 0.00 18,550.00 18,550.00 0.00

2.- Trasplante a campo definitivo. 0.00 0.00 0.00 117,369.00 0.00 117,3696.00 188,083.00 0.00 188,083.00

3.- Injertación 0.00 0.00 0.00 27,776.00 0.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00

4.- Comercialización 0.00 0.00 0.00 5,334.00 0.00 5,334.00 11,634.00 0.00 11,634.00 Componente II. Asistencia técnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 149,641.00 149,641.00 0.00 149,045.00 149,045.00 0.00

1.- Personal 0.00 0.00 0.00 103,200.00 103,200.00 0.00 103,200.00 103,200.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 46,441.00 46,441.00 0.00 45,845.00 45,845.00 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,730.00 19,730.00 0.00

1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,730.00 19,730.00 0.00




Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 0.00 0.00 0.00 5,317.00 5,317.00 0.00 5,200.00 5,200.00 0.00

1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

2.. Alojamiento y alimentación 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00

3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

4.- Material de enseñanza 0.00 0.00 0.00 117.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 118,641.33 118,641.33 0.00 58,976.67 58,976.67 0.00

1.- Adquisición de máquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 9,870.00 9,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 10,600.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- Gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 45,018.00 45,018.00 0.00 9,823.33 9,823.33 0.00

5.- Gastos por la contratación de servicios. 0.00 0.00 0.00 23,153.33 23,153.33 0.00 19,153.33 19,153.33 0.00

IV.- SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 51,224.14 51,224.14 0.00 40,073.33 40,073.33 0.00

IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 32,398.70 32,398.70 0.00 42,001.80 42,001.80 0.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100,000.00 100,000.00 0.00 541,251.18 464,251.18 77,000.00 561,069.80 414,335.80 146,734.00






Costo Total



Financiamiento



I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 450,806.00 179,100.00 271,706.00 183,900.00 0.00 183,900.00 167,680.00 0.00 167,680.00 Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 287,606.00 15,900.00 271,706 183,900.00 0.00 183,900.00 167,680.00 0.00 167,680.00

1.- Viveros 15,900.00 15,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Trasplante a campo definitivo. 230,130.00 0.00 230,130.00 159,340.00 0.00 159,340.00 135,140.00 0.00 135,140.00

3.- Injertación 23,808.00 23,808.00 23,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- Comercialización 17,768.00 0.00 17,768.00 24,560.00 0.00 24,560.00 32,540.00 0.00 32,540.00 Componente II. Asistencia técnica y capacitaciones 143,840.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Personal 103,200.00 103,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 40,640.00 40,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 14,160.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 14,160.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.- Traslado 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.. Alojamiento y alimentación 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- Movilidad 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


III.- GASTOS GENERALES 62,766.67 62,766.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Adquisición de máquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- Gastos por la contratación de servicios 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4- Gastos por la compra de bienes 13,613.33 13,613.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.- Gastos por la contratación de servicios. 19,153.33 19,153.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.- SUPERVISIÓN 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.- IMPREVISTOS (10%) 45,080.60 45,080.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 598,726.60 407,158.60 191,568.00 183,900.00 0.00 183,900.00 167,680.00 0.00 167,680.00






Costo Total



Financiamiento



I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 159,880.00 0.00 159,880.00 165,280.00 0.00 165,280.00 188,780.00 0.00 188,780.00 Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 159,880.00 0.00 159,880.00 165,280.00 0.00 165,280.00 188,780.00 0.00 188,780.00

1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Trasplante a campo definitivo. 119,640.00 0.00 119,640.00 122,040.00 0.00 122,040.00 145,540.00 0.00 145,540.00

3.- Injertación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- Comercialización 40,240.00 0.00 40,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00 Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente IV.- Pasantias a zonas cacaoteras del pais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.. Alojamiento y alimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3.- Gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.- Gastos por la contratación de servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.- SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





V.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 159,880.00 0.00 159,880.00 165,280.00 0.00 165,280.00 188,780.00 0.00 188,780.00


Año 9 Año 10 Acumulado

Costo Total



Financiamiento

Proyecto Aporte de Beneficiarios



I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 165,280.00 0.00 165,280.00 165,280.00 0.00 165,280.00 2,390,891.00 545,133.00 1,845,758.00 Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 165,280.00 0.00 165,280.00 165,280.00 0.00 165,280.00 1,898,758.00 53.,000.00 1,845.758

1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00

2.- Transplante a campo definitivo. 122,040.00 0.00 122,040.00 122,040.00 0.00 122,040.00 1,461,362.00 0.00 1,461,362.00

3.- Injertación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,360.00 0.00 79,360.00

4.- Comercialización 43,240.00 0.00 43,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00 305,036.00 0.00 305,036.00 Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,526.00 442,526.00 0.00

1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,600.00 309,600.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,926.00 132,926.00 0.00

Componente III: Fortalecimiento de las 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00




Organizaciones Sociales.

1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00 Componente IV.- Pasantias a zonas cacaoteras del pais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,717.00 15,717.00 0.00

1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00

2.. Alojamiento y alimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00

3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00


III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,384.67 240,384.67 0.00

1.- Adquisición de máquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,870.00 9,870.00 0.00

2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 10,600.00 0.00

3.- Gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00

4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,454.67 68,454.67 0.00

5.- Gastos por la contratacion de servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,460.00 61,460.00 0.00

IV.- SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,370.81 131,370.81 0.00




IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

V.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,481.10 119,481.10 0.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 165,280.00 0.00 165,280.00 165,280.00 0.00 165,280.00 2,997,127.58 1,151,369.58 1,845,758.00


Cuadro N º 30: Presupuesto de la Fase de Inversión y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 2 a Precios Privados



Costo Total



Financiamiento



I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 468,278.75 173,508.00 294,770.75 570,009.59 192,525.00 377,848.59 Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 0.00 0.00 0.00 313,320.75 18,550.00 294,770.75 396,034.59 18,550.00 377,484.59

1. Viveros 0.00 0.00 0.00 18,550.00 18,550.00 0.00 18,550.00 18,550.00 0.00

2. Trasplante a campo definitivo 0.00 0.00 0.00 129,217.06 0.00 129,217.06 209,609.12 0.00 206,609.12

3. Injertación 0 0 0 30,555.67 0.00 30,555.67 30,555.67 0.00 30,555.67

4. Comercialización 0.00 0.00 0.00 1,796.78 0.00 1,796.78 4,118.56 0.00 4,118.56

5. Cultivo de maíz 0.00 0.00 0.00 133,201.25 0.00 133,201.25 133,201.25 0.00 133,201.25




Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 149,641.00 149,641.00 0.00 149,045.00 149,045.00 0.00

1.- Personal 0.00 0.00 0.00 103,200.00 103,200.00 0.00 103,200.00 103,200.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 46,441.00 46,441.00 0.00 45,845.00 45,845.00 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,730.00 19,730.00 0.00

1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,730.00 19,730.00 0.00 Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 0.00 0.00 0.00 5,317.00 5,317.00 0.00 5,200.00 5,200.00 0.00

1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

2.. Alojamiento y alimentación 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00

3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00





3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 17,518.00 17,518.00 0.00 9,823.33 9,823.33 0.00





IV.- SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 51,224.14 51,224.14 0.00 40,073.33 40,073.33 0.00

IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 46,827.88 46,827.88 0.00 57,000.96 57,000.96 0.00




Costo Total



Financiamiento




I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 586,053.32 179,100.00 406,953.32 269,979.89 0.00 269,979.89 272,609.53 0.00 272,609.53 Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 422,853.32 15,900.00 406,953.32 269,979.89 0.00 269,979.89 272,609.53 0.00 272,609.53

1. Viveros 15,900.00 15,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Transplante a campo definitivo 260,581.60 0.00 260,581.60 261,361.44 0.00 261,361.44 260,931.28 0.00 260,931.28

3. Injertación 26,190.57 0.00 26,190.57 0 0 0 0 0 0

4. Comercialización 6,008.65 0.00 6,008.65 8,618.45 0.00 8,618.45 11,678.25 0.00 11,678.25

5. Cultivo de maíz 114,172.50

114,172.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 143,840.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.- Personal 103,200.00 103,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 40,0.00 40,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales 14,160.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 14,160.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Traslado 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3.- Movilidad 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.- Gastos por la contratacion de servicios 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- Gastos por la compra de bienes 13,613.33 13,613.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Costo Total



Financiamiento



I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1. Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3. Injertación 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5. Cultivo de maíz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


IV.- SUPERVISION 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


IV.- IMPREVISTOS (10%) 58,605.33 58,605.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


IV.- SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





IV.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Costo Total


Financiamiento

Costo Total

Financiamiento




I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 291,438.50 0.00 291,438.50 291,438.50 0.00 291,438.50 3,644,960.43 545,133.00 3,099.827.43 Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 291,438.50 0.00 291,438.50 291,438.50 0.00 291,438.50 3,152,827.43 580,006.46 2,572,820.97

1. Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00

2. Transplante a campo definitivo 276,134.00 0.00 276,134.00 276,134.00 0.00 276,134.00 2,527,670.50 0.00 2,527,670.50

3. Injertación 0 0 0 0 0 0 87,301.90 0.00 87,301.90


5. Cultivo de maíz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,575.00 0.00 380,575.00




Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,526.00 442,526.00 0.00

1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,600.00 309,600.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,600.00 132,926.00 132,926.00 Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00

1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00 Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,717.00 15,717.00 0.00

1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00


3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00





3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00

4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,954.67 40,954.67 0.00





IV.- SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,370.81 131,370.81 0.00


IV.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,434.17 162,434.17 0.00






135

Cuadro N° 31: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 – Precios Privados.

PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE

CACAO





Beneficiarios

I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00


Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 1,898,758.00 53,000.00 1,845,758.00 3,152,827.43 53,000.00 3,099.827.43

1.- Viveros 53,000.00 53,000.00 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00

2.- Transplante a campo definitivo. 1,461,362.00 0.00 1,461,362.00 2,527,670.50 0.00 2,527,670.50

3.- Injertación 79,360.00 0.00 79,360.00 87,301.90 0.00 87,301.90


5.- Cultivo de Maíz - - - 380,575.00 0.00 380,575.00

Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 442,526.00 442,526.00 0.00 442,526.00 442,526.00 0.00

1.- Personal 309,600.00 309,600.00 0.00 309,600.00 309,600.00 0.00


Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 33,890.00 33,890.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00

1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 33,890.00 33,890.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00




136


1.- Traslado 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00


3.- Movilidad 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00







5.- Gastos por la contratacion de servicios. 61,460.00 61,460.00 0.00 61,460.00 61,460.00 0.00

IV.- SUPERVISIÓN 131,370.81 131,370.81 0.00 131,370.81 131,370.81 0.00

V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

VI.- IMPREVISTOS (10%) 119,481.10 119,481.10 0.00 162,434.17 162,434.17 0.00






137

A continuación se presentan los costos totales de inversión para cada uno de las

alternativas propuestas en la situación con proyecto, en donde se incluye los costos

totales del proyecto.

El costo en la situación con proyecto de la ALTERNATIVA 1 a precios de mercado es de

S/. 2´997,127.58 Nuevos Soles.



Cuadro N°32: Porcentaje de participación en el presupuesto general por parte de los beneficiarios

y el proyecto, a precios comerciales.

Presupuesto para instalación de 100 has de cacao Financiamiento

Alternativa 1

Costo Total del Proyecto 2,997,127.58

Porcentaje equivalente 100.00%

Aporte de Proyecto 1,151,369.58

Porcentaje de Participación 38.42%

Aporte de beneficiarios 1,845,758.00


Alternativa 2











138

4.4.2.2.- Costos a precios Sociales

A continuación se presenta los costos totales de inversión y los flujos de costos totales e incrementales a precios sociales de las dos alternativas.




Cuadro N º 33: Presupuesto de la Fase de Inversión y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 a Precios Sociales.




Costo Total


Financiamiento



I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 243,110.28 154,971.32 88,138.96 300,663.72 171,808.00 128,855.72 Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 0.00 0.00 0.00 98,603.96 40,465.00 88,138.96 139,320.72 10.465.00 128,855.75

1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 10,465.00 10,465.00 0.00 10,465.00 10,465.00 0.00

2.- Transplante a campo definitivo. 0.00 0.00 0.00 68,832.96 0.00 68,832.96 103,249.72 0.00 103,249.72

3.- Injertación 0.00 0.00 0.00 13,972.00 0.00 13,972.00 13,972.00 0.00 13,972.00

4.- Comercialización 0.00 0.00 0.00 5,334.00 0.00 5,334.00 11,634.00 0.00 11,634.00 Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 139,208.04 139,208.04 0.00 138,707.40 138,707.40 0.00

1.- Personal 0.00 0.00 0.00 93,912.00 93,912.00 0.00 93,912.00 93,912.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 45,296.04 45,296.04 0.00 44,795.40 44,795.40 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,435.60 17,435.60 0.00

1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,435.60 17,435.60 0.00





1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00


3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00






4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 37,815.12 37,815.12 0.00 8,251.60 8,251.60 0.00

5.- Gastos por la contratacion de servicios. 0.00 0.00 0.00 16,672.00 16,672.00 0.00 13,067.20 13,067.20 0.00

IV.- SUPERVISÓN 0.00 0.00 0.00 45,865.08 45,865.08 0.00 35,850.40 35,850.40 0.00

V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VI.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 24,311.03 24,311.03 0.00 30,066.37 30,066.37 0.00








Costo Total


Financiamiento




I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1.- Viveros 8,970.00 8,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Transplante a campo definitivo. 121,449.20 0.00 121,449.20 87,971.60 0.00 87,971.60 66,604.60 0.00 66,604.60

3.- Injertación 11,976.00 0.00 11,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- Comercialización 17,768.00 0.00 17,768.00 24,560.00 0.00 24,560.00 32,540.00 0.00 32,540.00 Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 133,904.00 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Personal 93,912.00 93,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 39,992.00 39,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 13,188.00 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 13,188.00 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Traslado 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3.- Movilidad 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






4- Gastos por la compra de bienes 11,435.20 11,435.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.- Gastos por la contratacion de servicios. 13,067.20 13,067.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.- SUPERVISÓN 36,498.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VI.- IMPREVISTOS (10%) 31,245.52 31,245.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








Costo Total


Financiamiento




I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3.- Injertación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- Comercialización 40,240.00 0.00 40,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00 Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.- Gastos por la contratacion de servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.- SUPERVISÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VI.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 104,473.60 0.00 104,473.60 104,473.60 0.00 104,473.60 1,606,029.40 488,041.32 1,117,988.08 Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 104,473.60 0.00 104,473.60 104,473.60 0.00 104,473.60 1,147,888.08 29,900.00 1,117,988.08

1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00 29,900.00 0.00


3.- Injertación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,920.00 0.00 39,920.00

4.- Comercialización 43,240.00 0.00 43,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00 305,036.00 0.00 305,036.00 Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,819.44 411,819.44 0.00

1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,736.00 281,736.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,083.44 130,083.44 0.00 Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00




1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00 Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,698.28 15,698.28 0.00

1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00


3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00






4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,501.92 57,501.92 0.00

5.- Gastos por la contratacion de servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,806.40 42,806.40 0.00

IV.- SUPERVISÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,213.88 118,213.88 0.00

V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

VI.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,622.92 85,622.92 0.00






Cuadro N º 34: Presupuesto de la Fase de Inversión y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 2 a Precios Sociales



Costo Total



Financiamiento




I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 348,684.94 154,971.32 193,713.62 365,521.62 171,808.00 196,035.40 Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 0.00 0.00 0.00 204,178.62 10,465.00 193,713.62 206,500.40 10,465.00 196,035.40

1. Viveros 0.00 0.00 0.00 10,465.00 10,465.00 0.00 10,465.00 10,465.00 0.00

2. Transplante a campo definitivo 0.00 0.00 0.00 82,054.33 0.00 82,054.33 82,054.33 0.00 85,054.33

3. Injertación 0 0 0 16,751.67 0.00 16,751.67 16,751.67 0.00 16,751.67

4. Comercialización 0.00 0.00 0.00 1,796.78 0.00 1,796.78 4,118.56 0.00 4,118.56

5. Cultivo de maíz 0.00 0.00 0.00 93,110.85 0.00 93,110.85 93,110.85 0.00 93,110.85

Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 139,208.04 139,208.04 0.00 138,707.40 138,707.40 0.00




1.- Personal 0.00 0.00 0.00 93,912.00 93,912.00 0.00 93,912.00 93,912.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 45,296.04 45,296.04 0.00 44,795.40 44,795.40 0.00

Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,435.60 17,435.60 0.00

1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,435.60 17,435.60 0.00


1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00


3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00



1.- Adquisición de maquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 8,290.80 8,290.80 0.00 0.00 0.00 0.00


3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 37,815.12 37,815.12 0.00 8,251.60 8,251.60 0.00




5.- Gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 16,672.00 16,672.00 0.00 13,067.20 13,067.20 0.00 IV.- SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 45,852.48 45,852.48 0.00 35,850.40 35,850.40 0.00

V- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VI.- IMPREVISTOS (10%) 34,868.49 34,868.49 0.00 36,552.16 36,552.16 0.00




Costo Total



Financiamiento




I. INTANGIBLES


1. Viveros 13,356.00 13,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3. Injertación 14,358.57 0.00 14,658.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5. Cultivo de maíz 79,809.30 0.00 79,809.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 133,904.00 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.- Personal 93,912.00 93,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 39,992.00 39,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales 13,188.00 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 13,188.00 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Traslado 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3.- Movilidad 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.- Gastos por la contratacion de servicios 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- Gastos por la compra de bienes 11,435.20 11,435.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





IV.- SUPERVISIÓN 36,498.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VI.- IMPREVISTOS (10%) 41,565.51 41,565.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Costo Total



Financiamiento




I. INTANGIBLES


1. Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3. Injertación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5. Cultivo de maíz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






Costo Total



Financiamiento




I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00

II.- COSTOS DIRECTOS 209,417.06 0.00 209,417.06 209,417.06 0.00 209,417.06 2,549,343.36 492,427.32 2,059,237.81 Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 209,417.06 0.00 209,417.06 209,417.06 0.00 209,417.06 2,072,983.42 34,286.00 2,038,697.42

1. Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,286.00 34,286.00 18,326.00

2. Transplante a campo definitivo 194,112.56 0.00 194,112.56 194,112.56 0.00 194,112.56 1,641,064.89 0.00 1,641,064.89

3. Injertación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,861.90 0.00 47,861.90


5. Cultivo de maíz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266,031.00 0.00 266,031.00

Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,819.44 411,819.44 0.00

5.- Gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IV.- SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 V- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VI.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,736.00 281,736.00 0.00

2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,083.44 130,083.44 0.00

Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00

1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00

Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,698.28 15,698.28 0.00

1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00


3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00



1.- Adquisición de maquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,290.80 8,290.80 0.00


3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00

4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,501.92 57,501.92 0.00





IV.- SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,201.28 118,201.28 0.00


III.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,986.16 112,986.16 0.00






156

Cuadro N°35: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 – Precios Sociales.

Presupuesto para la instalación de 100 has de

cacao





Beneficiarios

I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00


Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao. 1,147,888.08 29,900.00 1,117,988.08 2,072,983.42 34,286.00 2,038,697.42

1.- Viveros 29,900.00 29,900.00 0.00 34,286.00 34,286.00 0.00

2.- Trasplante a campo definitivo. 773,032.08 0.00 773,032.08 1,641,064.89 0.00 1,641,064.89

3.- Injertación 39,920.00 0.00 39,920.00 47,861.90 0.00 47,861.90


5.- Cultivo de Maíz - - - 266,031.00 0.00 266,031.10

Componente II. Asistencia técnica y capacitaciones 411,819.44 411,819.44 0.00 411,819.44 411,819.44 0.00

1.- Personal 281,736.00 281,736.00 0.00 281,736.00 281,736.00 0.00


Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. 30,623.60 30,623.60 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00 1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 30,623.60 30,623.60 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00


1.- Traslado 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00




157


3.- Movilidad 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00







5.- Gastos por la contratación de servicios. 42,806.40 42,806.40 0.00 42,806.40 42,806.40 0.00

IV.- SUPERVISIÓN 118,213.88 118,213.88 0.00 118,201.28 118,201.28 0.00

IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

V.- IMPREVISTOS (10%) 85,622.92 85,622.92 0.00 113,218.34 113,218.34 0.00






158

A continuación se presentan los costos totales de inversión para cada uno de las

alternativas propuestas en la situación con proyecto, en donde se incluye los costos

totales del proyecto.

El costo en la situación con proyecto de la ALTERNATIVA 1 a precios sociales es de S/.

2´132,369.32 Nuevos Soles.



Cuadro N°36. Porcentaje de participación en el presupuesto general por parte de los beneficiarios

y el proyecto, a precios sociales.

Presupuesto para instalación de 100 has de cacao Financiamiento

Alternativa 1







Alternativa 2











159

4.4.2.3.- Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación con

Proyecto

Los costos de operación y mantenimiento en la situación con

proyecto se estiman sobre la base de los costos calculados. Los

rubros operativos típicos son dos:

Costos variables, que dependen del número de unidades

entregadas del servicio asociadas con: Los insumos necesarios

para la producción, pagos de personal.

Costos Fijos, estables en el tiempo, asociados con; Los insumos

necesarios para la operación y el mantenimiento de la inversión

que no depende de la demanda (materiales y servicios), pagos

de personal (mano de obra no calificada).




Cuadro N°37: Costos de operación y mantenimiento de ambas alternativas a precios privados.

Costos de Operación y Mantenimiento

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Costo Total

Alternativa 1 0.00 150,479.00 227,493.00 271,706.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 1,845,758.00

Alternativa 2 0.00 294,770.75 377,484.59 406,953.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 3,099,827.43


CuadroN°38: Costos de operación y mantenimiento de ambas alternativas a precios sociales.

Costos de Operación y Mantenimiento Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Costo Total

Alternativa 1 0.00 88,138.96 128,855.72 151,193.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60 1,117,988.08

Alternativa 2 0.00 193,713.62 196,035.40 250,007.06 171,230.06 185,151.52 185,151.52 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06 2,038,697.42





161

4.4.2.4.- Costos Incrementales

Los costos incrementales, está definida como la diferencia entre la

situación “con proyecto” y “sin proyecto”. Al respecto, para

determinar los costos incrementales se ha tomado en cuenta los

parámetros: rendimientos por hectáreas y volúmenes de producción.




Cuadro N°39: Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa 1.

RUBRO AÑOS Total

Costos (S/.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A.- Costos en la Situación con Proyecto 100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 2,997,127.58

I.- Estudios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Elaboración de Perfil de Proyecto 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

II.- Costos Directos 0.00 323,987.00 420,018.00 450,806.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 2,390,891.00

Componente I 0.00 169,029.00 246,043.00 287,606.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 1,898,758.00

Componente II 0.00 149,641.00 149,045.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,526.00

Componente III 0.00 0.00 19,730.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,890.00

Componente IV 0.00 5,317.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,717.00

III.- Gastos Generales 0.00 118,641.33 58,976.67 62,766.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,384.67

IV.- Supervisión 0.00 51,224.14 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,370.81

V.- Estudio de Impacto Ambiental 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

VI.- Imprevistos (10%) 0.00 32,398.70 42,001.80 45,080.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,481.10

B.- Costos en la Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C.- Costos Incrementales (A-B) 100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 2,997,127.58





Cuadro N°40: Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa 2.

RUBRO AÑOS Total

Costos (S/.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


I.- Intangibles 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Elaboración de Perfil de Proyecto 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00


Componente I 0.00 313,320.75 396,034.59 422,853.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 3,152,827.43

Componente II 0.00 149,641.00 149,045.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,526.00

Componente III 0.00 0.00 19,730.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,890.00

Componente IV 0.00 5,317.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,717.00


IV.- Supervisión 0.00 51,224.14 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,370.81


VI.- Imprevisto (10%) 0.00 46,827.88 57,000.96 58,605.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,434.17







Cuadro N°41: Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa 1.

RUBRO AÑOS Total Costos

(S/.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


I.- Estudios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Elaboración de Perfil de Proyecto 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00


Componente I 0.00 98,603.96 139,320.72 160,163.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60 1,147,888.08

Componente II 0.00 139,208.04 138,707.40 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,819.44

Componente III 0.00 0.00 17,435.60 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,623.60

Componente IV 0.00 5,298.28 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,698.28


IV.- Supervisión 0.00 45,865.08 35,850.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,213.88


VI.- Imprevistos (10%) 0.00 24,311.03 30,066.37 31,245.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,622.92







Cuadro N°42: Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa 2.

RUBRO AÑOS Total Costos

(S/.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


I.- Estudios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

Elaboración de Perfil de Proyecto 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

II.- Costos Directos 0.00 348,684.94 367,843.40 415,655.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06 45,805.25

Componente I 0.00 204,178.62 206,500.40 263,363.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06 2,093,523.81

Componente II 0.00 139,208.04 138,707.40 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,819.44

Componente III 0.00 0.00 17,435.60 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,721.60

Componente IV 0.00 5,298.28 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,698.28


IV.- Supervisión 0.00 45,852.48 35,850.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,201.28

IV.- Estudio de Impacto Ambiental 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

0.00

IV.- Imprevistos (10%) 0.00 34,868.49 36,784.34 41,565.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




167

4.5.- Beneficios del Proyecto.

Los beneficios del proyecto concerniente a lo económico son las utilidades o

ganancias que obtienen los productores de cacao por las ventas que realizan luego

de deducir todo los costos vinculados a la producción del cacao, para cuantificar los

beneficios del proyecto para ambas alternativas y la situación sin proyecto se ha

tomado las siguientes consideraciones o supuestos.

El mayor beneficio será el efecto multiplicador de la Capacitación y Asistencia

Técnica permanente, que tenga cada beneficiario elevando sus conocimientos

agronómicos del entorno reflejado en mayores niveles de producción, generando

ingresos a los beneficiarios y sus familias.

Así mismo, al término de la ejecución del presente proyecto se tendrá mano de obra

calificada en la zona así como insumos disponibles, esto se traduce a la

accesibilidad de la ampliación de áreas ya que disminuirán los costos de instalación

4.5.1.- Beneficios en la Situación con proyecto

Durante la intervención del proyecto se estima que 100 agricultores de la

Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, sean los beneficiarios del proyecto,

cada beneficiario contara con 1.0 Ha de cultivo de cacao.

Se prevé lograr una productividad promedio de 2,000 kg/ha de las

plantaciones de cacao a partir del quinto año de ejecución del proyecto,

como se puede apreciar en el flujo de beneficios con proyecto.

El precio de venta del cacao se mantiene constantes en S/. 5.00 Nuevos

Soles en el Distrito de Irazola.

Se prevé la venta de racimo de plátano (producción durante el primer y

segundo año), el precio de venta es de S/. 4.00 Nuevos soles por racimo.

El precio de venta de cacao es igual a precios privados y sociales por

estar libre de impuestos y subsidios. Para efectos de evaluación se

considera los ingresos por la venta del cacao y del plátano.




Cuadro N° 43. Flujo de Beneficios Totales – Alternativa 1: Situación con proyecto

ALTERNATIVA 1 AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Producción total (kilo) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0

Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00


Plantaciones de plátano


Precio (S/. x ton) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00





Cuadro N°44:. Flujo de Beneficios Totales – Alternativa 2: Situación con proyecto

ALTERNATIVA 2 AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00


Plantaciones de plátano


Precio (S/. x racimo) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00


Plantaciones de maíz


Precio (S/. x kg) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70






ALTERNATIVA 1 AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Producción total (kilo) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0

Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00




Precio (S/. x racimo) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00


3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) 84,000 220,500 348,500 519,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000






ALTERNATIVA 2 AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00



Producción total (rac) 21,000.0 42,000.0 39,000.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Precio (S/. x ton) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00


Plantaciones de maíz (100ha)


Precio (S/. x kg) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70


3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2) 145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00





Cuadro N°47. Valor Actual Neto a Precios Privados – Alternativa 1.

RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de costos Incrementales de Producción 100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00

Costos con Proyecto 100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00

I.- Intangibles 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaboración de Perfil de Proyecto 100,000.00

II.- Costos Directos 0.00 323,987.00 420,018.00 450,806.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00

Componente I 0.00 169,029.00 246,043.00 287,606.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00

Componente II 0.00 149,641.00 149,045.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente III 0.00 0.00 19,730.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente IV 0.00 5,317.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III.- Gastos Generales 0.00 118,641.33 58,976.67 62,766.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.- Supervisión 0.00 51,224.14 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.- Estudio de Impacto Ambiental 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




VI.- Imprevistos (10%) 0.00 32,398.70 42,001.80 45,080.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Ingresos Incrementales 0.00 84,000.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Ingreso sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingreso con Proyecto 0.00 84,000.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Beneficios Incrementales -

100,000.00 -

457,251.18 -

340,569.80 -

250,226.60 335,600.00 564,820.00 765,120.00 834,720.00 811,220.00 834,720.00 834,720.00

FAS 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241

Valor Actual Neto -100,000 -419,496 -286,651 -193,221 237,748 367,094 456,216 456,620 407,124 384,328 352,595

Valor Actual Neto del VNP -

100,000.00 -

419,496.49 -

286,650.79 -

193,220.85 237,747.50 367,094.25 456,216.06 456,620.42 407,123.96 384,328.28 352,594.75





Cuadro N°48. Valor Actual Neto a Precios Privados – Alternativa 2.

RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



I.- Intangibles 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Componente I 0.00 313,320.75 396,034.59 422,853.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50

Componente II 0.00 149,641.00 149,045.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente III 0.00 0.00 19,730.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente IV 0.00 5,317.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


IV.- Supervisión 0.00 51,224.14 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




IV.- Estudio de Impacto Ambiental 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.- Imprevisto (10%) 0.00 46,827.88 57,000.96 58,605.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






100,000.00 -

527,222.10 -

505,560.55 -

398,998.65 249,520.11 459,890.48 636,224.65 708,561.50 685,061.50 708,561.50 708,561.50

FAS 9% 9% 1.0000 0.91743 0.8416 0.7721 0.7084 0.6499 0.5962 0.5470 0.5018 0.4604 0.422410807



100,000.00 -

483,690.00 -

425,520.20 -

308,100.17 176,766.34 298,897.25 379,359.97 387,607.41 343,809.27 326,241.40 299,304.03





Cuadro N°49: Valor Actual Neto a Precios Sociales – Alternativa 1

RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de costos Incrementales de Producción 100,000 429,968 417,899 434,702 112,532 99,145 100,490 104,474 124,214 104,474 104,474


I.- Estudios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Componente I 0.00 98,603.96 139,320.72 160,163.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60

Componente II 0.00 139,208.04 138,707.40 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente III 0.00 0.00 17,435.60 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente IV 0.00 5,298.28 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





IV.- Supervisión 0.00 45,865.08 35,850.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.- Estudio de Impacto Ambiental 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV.- Imprevistos (10%) 0.00 24,311.03 30,066.37 31,245.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






100,000.00 -

345,968.31 -

197,399.29 -86,201.52 406,968.40 633,355.40 824,510.40 895,526.40 875,786.40 895,526.40 895,526.40

FAS 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241



100,000.00 -

317,402.12 -

166,147.03 -66,563.39 288,306.67 411,637.55 491,628.61 489,883.61 439,527.66 412,325.23 378,280.03





Cuadro N° 50: Valor Actual Neto a Precios Sociales – Alternativa 2.

RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



I.- Intangibles 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Componente I 0.00 204,178.62 206,500.40 263,363.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06

Componente II 0.00 139,208.04 138,707.40 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente III 0.00 0.00 17,435.60 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente IV 0.00 5,298.28 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





IV.- Supervisión 0.00 45,852.48 35,850.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.- Estudio de Impacto Ambiental 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VI.- Imprevistos (10%) 0.00 34,868.49 36,784.34 41,565.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






100,000.00 -

446,690.32 -

307,147.34 -

236,219.77 348,269.94 547,348.48 719,308.09 790,582.94 770,842.94 790,582.94 790,582.94

FAS 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241

Valor Actual Neto -

100,000.00 -

409,807.63 -

258,519.77 -

182,405.00 246,723.21 355,738.96 428,899.91 432,475.94 386,860.08 364,006.35 333,950.78


100,000.00 -

409,807.63 -

258,519.77 -

182,405.00 246,723.21 355,738.96 428,899.91 432,475.94 386,860.08 364,006.35 333,950.78





181

4.6.- Evaluación Social

La evaluación económica a precios de mercado permite determinar cuál es el

beneficio o costo financiero para la institución ejecutora de llevar a cabo cada

proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado. Con este fin se

construye el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto

alternativo, que incluye; El flujo de costos de inversión de pre factibilidad, el flujo de

costos de operación y mantenimiento y el flujo de ingresos generados por el

proyecto.

4.6.1.- Metodología Costo Beneficio

Para la presente metodología se utilizará los indicadores del valor actual neto

(VAN) y tasa interno de retorno (TIR).




Cuadro N° 51: Valor Actual de los Beneficios Netos para cada Alternativa a Precios Sociales

Rubros/Años AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Beneficios Incrementales

Alternativa 1 -100,000.00 -345,968.31 -197,399.29 -86,201.52 406,968.40 633,355.40 824,510.40 895,526.40 875,786.40 895,526.40 895,526.40

Alternativa 2 -100,000.00 -446,690.32 -307,147.34 -236,219.77 348,269.94 547,348.48 719,308.09 790,582.94 770,842.94 790,582.94 790,582.94

2.- Costos Incrementales

Alternativa 1 100,000.00 429,968.31 417,899.29 434,701.52 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60

Alternativa 2 -100,000.00 -446,690.32 -307,147.34 -236,219.77 348,269.94 547,348.48 719,308.09 790,582.94 770,842.94 790,582.94 790,582.94

2.- Flujo Neto de Beneficios

Alternativa 1 -100,000.00 -317,402.12 -166,147.03 -66,563.39 288,306.67 411,637.55 491,628.61 489,883.61 439,527.66 412,325.23 378,280.03

Alternativa 2 -100,000.00 -409,807.63 -258,519.77 -182,405.00 246,723.21 355,738.96 428,899.91 432,475.94 386,860.08 364,006.35 333,950.78

FAS 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241





183

Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el momento, en esta tarea se

convertirán los flujos de costos y beneficios a precios privados mercado, en flujos de costos netos valorizados

a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos.

Cuadro N°52: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a Precios Sociales y Selección de Alternativa




Valor Actual de Flujo (VAN) Selección de Alternativas



Tasa Interno de Retorno (TIR) Selección de Alternativas




4.7.- Análisis de sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace

indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del

proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se

producirán en el valor actual neto social (VAN, TIR y B/C), ante cambios en las

variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo

u otro.

El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta la tasa de 5 al 20% de variación en la

inversión, la variación en los beneficios, los mismos que se presentan en cuatro

escenarios, o sea el efecto de la variación del incremento de costos y la disminución

del ingreso en forma independiente.




184

El análisis de sensibilidad significa construir escenarios de comportamiento de los

indicadores de evaluación, en este caso VAN y TIR a precios sociales suponiendo

modificaciones de las variables que pueden afectar los beneficios o costos del

proyecto tales como: costos de insumos, costos de mano de obra, costos de

producción, la variación en los precios. Para la realización del análisis de

sensibilidad la variación e incremento en los costos fueron de 5%, 10%, 15% y

20%.

Cuadro N°53: Análisis de sensibilidad a Precios Privados.

Variación Alternativa 1 (Precios Privados) Alternativa 2 (Precios Privados)

VAN (S/.) TIR (%) RATIO (%) VAN (S/.) TIR (%) RATIO (%)

+20 1,222,998.78 23% 1.46 290,542.10 12% 0.25

+15 1,332,838.36 25% 1.53 441,575.40 14% 0.26

+10 1,442,677.94 27% 1.60 592,608.70 16% 0.27

+5 1,552,517.51 29% 1.67 743,642.00 18% 0.28

+0 1,662,357.09 31% 1.76 894,675.30 20% 1.30

-20 890,527.37 12% 0.71 111,607.04 11% 0.96

-15 1,083,484.80 14% 0.67 307,374.10 13% 0.91

-10 1,276,442.23 26% 0.63 503,141.17 15% 0.86

-5 1,469,399.66 29% 0.75 698,908.23 18% 0.81





185

Figura N°8: Análisis de sensibilidad de ambas alternativas – Precios Privados.

Figura N°9: Análisis de sensibilidad a ambas alternativas – Precios Privados.




186

Cuadro N° 54: Análisis de sensibilidad a Precios Sociales.


Figura N°10: Análisis de sensibilidad ambas alternativas – Precios Sociales.

Variación Alternativa 1 (Precios Sociales) Alternativa 2 (Precios Sociales)

VAN (S/.) TIR (%) RATIO (%) VAN (S/.) TIR (%) RATIO (%)

+20 1,941,942.47 35% 2.01 1,134,439.12 23% 1.41

+15 2,021,826.06 37% 2.10 1,250,310.04 25% 1.47

+10 2,101,709.65 39% 2.20 1,366,180.97 27% 1.54

+5 2,181,593.24 42% 2.30 1,482,051.89 29% 1.61

+0 2,261,476.83 44% 2.42 1,597,922.81 31% 1.69

-20 1,489,647.10 33% 0.52 814,854.56 21% 0.74

-15 1,682,604.54 36% 0.49 1,010,621.62 24% 0.70

-10 1,875,561.97 39% 0.46 1,206,388.69 26% 0.66

-5 2,068,519.40 41% 0.44 1,402,155.75 29% 0.62




187

Figura N°11: Análisis de sensibilidad ambas alternativas – Precios Sociales.

4.8.- Selección de Alternativas.

Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad a precios sociales la alternativa

más rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de Retorno de 44%,

Valor Actual Neto de S/. 2´261,476.83 Nuevos Soles y una relación Beneficio / costo

de 2.42.




188

Cuadro N°55: Valoración de Alternativas a Precios Sociales.

Ratio B/C selección de Alternativas










4.9.- Análisis de Sostenibilidad.

La continuidad de los impactos positivos del proyecto tiene buenas perspectivas a

mediano y largo plazo dado que la metodología utilizada por el proyecto asegura la

continuación de las actividades y metas en el horizonte de vida del proyecto;

además es importante destacar la presencia institucional en el área de influencia del

proyecto por parte de la Mancomunidad Distrital de Irazola, que cuenta a su vez

con la participación a largo plazo de entidades e instituciones no gubernamentales

asociadas al cultivo de Cacao.

4.9.1.- Sostenibilidad Económica.

Operativamente el proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de

Irazola, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, la misma que

apoyará con infraestructura existente en la provincia y unidad vehicular.

Los costos de operación y mantenimiento de la superficie sembrada es

responsabilidad del agricultor en todo el horizonte de vida del proyecto.




189

4.9.2.- Sostenibilidad Social.

El proyecto va dirigido a los agricultores asentados en la zona. Sin embargo

el proyecto considera la generación de mano de obra en total cuyas cifras

para los asentados y migrantes posiblemente estén dentro de los porcentajes

de tipo de población estimados.

En consecuencia, el proyecto es viable social y culturalmente debido a que

trabaja con grupos sociales que requieren del aprendizaje de sistemas

productivos adoptados en la localidad.

El presente proyecto por ser de carácter productivo y de asistencia técnica

generará beneficios indirectos para la población de la Comunidad Nativa de

Puerto Nuevo y otras comunidades aledañas del Distrito de Irazola, ya que

esta actividad tiene un efecto multiplicador de agentes productivos.

4.9.3.- Sostenibilidad Institucional

Se cuenta con la participación de la Municipalidad Distrital de Irazola como

ente ejecutor y en la administración del proyecto, a la Gerencia de Desarrollo

Económico respectivamente.

A esto, se considera una función clave de los representantes de las

organizaciones involucradas, con la responsabilidad de ser el medio

comunicador y coordinador a fin de mantener el diálogo permanente que

consolide las relaciones interinstitucionales.

4.9.4.- Sostenibilidad Técnica. La transferencia de la tecnología a aplicarse en el proyecto debe partir del

equipo de profesionales de campo, en base a la selección del ingeniero

agrónomo y de los extensionistas, quienes deberán tener experiencia en el

desarrollo de estas actividades y en el método participativo para involucrar a

la población productiva.

Si a esta experiencia añadimos capacitación y extensión rurales y se

acompaña al individuo y a los grupos sociales a desarrollar sus capacidades




190

de decidir, planificar, conducir, ejecutar y evaluar su propio desarrollo,

entonces el manejo de los recursos y la adopción de tecnologías probadas

en ambientes similares coadyuvarán al desarrollo de estos grupos sociales.

El método participativo considera que no es la tecnología el eje central del

desarrollo, es el individuo y la comunidad. Para que un paquete técnico u

otra tecnología tenga éxito tendrá que ser planificado y evaluado por los

propios agricultores.

Amenazas y riesgos.

El proyecto, por ser de carácter productivo y de asistencia técnica, es

importante contar con la participación de los beneficiarios, cumplimiento

de compromisos asumidos por las autoridades locales y asociaciones de

productores, en consecuencia las amenazas y/o riesgo que pueda darse

en la ejecución del proyecto son:

Inasistencia a los cursos de capacitación.

Incumplimiento de participar a las asistencia técnica

Incumplimiento de compromisos por parte de autoridades y

beneficiarios

Condiciones climatológicas adversas (lluvias intensas, inundaciones y

sequías).

Aplicación inadecuada del paquete tecnológico

Contribución al mercado de asistencia técnica

Con los conocimientos adquiridos y la oportunidad de realizar un negocio

seguro que garantice sus ventas a las cooperativas que adquieren el

producto; es importante sensibilizar al agricultor en la importancia de la

capacitación y asistencia técnica como inversión que le permitirá obtener

mayores ganancias financieras y económicas.

Por eso el estado contribuye con una inversión que en el mediano y largo

plazo se tenga asociaciones de productores que compren el servicio de




191

asistencia técnica, insumos y equipos en forma conjunta para reducir los

costos de transacción y mejorar su capacidad de negociación comercial.

4.9.5.- Durante la Operación y mantenimiento. La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento está

dada por las siguientes entidades.


Entidad que financiara el proyecto y prestara asistencia técnica a los

beneficiarios de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, durante la

duración del proyecto.

El proyecto asumirá la producción de los platones de cultivo de cacao en

la fase de vivero, para las 100 has de terreno que se tendrá a disposición,

dichos plantones serán entregados a los beneficiarios para su siembra a

campo definitivo y su posterior mantenimiento.

Participación de los beneficiarios

Los beneficiarios que participan directamente en el proyecto, tienen la

buena disposición de recibir la asistencia técnica, cursos de capacitación,

participar en las pasantías y brindar los terrenos para la instalación del

cultivo.

El compromiso de los beneficiarios es de trabajar en el proyecto de

manera responsable, asumiendo los costos de preparación de terreno,

poceado y siembre de los plantones de cacao y las plantas alternativas,

también asumirán el costo de mantenimiento, como fertilización,

deshierbo, cosecha, labores post cosecha y demás labores culturales, de

acuerdo al paquete técnico con que se trabajara, este compromiso es

durante la vida útil del proyecto, para asegurar el éxito de la misma,

dichas acciones serán monitoreados pro el equipo técnico que estará a

cargo de la misma.




192

Los beneficiarios reforzaran sus conocimientos sobre el cultivo de cacao

con el presente proyecto orientado al logro de mayores rendimientos y

productos de buena calidad orientada a la comercialización que permitirá

obtener ingresos económicos y así mejorar el nivel de vida de su núcleo

familiar y por ende de la Comunidad Nativa y el Distrito de Irazola.

4.10.- Impacto Ambiental

El proyecto por su naturaleza no tendrá efecto en las condiciones ambientales,

tomará todas las previsiones que sean necesarias para evitar cualquier alteración

al medio ambiente, especialmente el suelo y la cobertura vegetal donde se

interviene positivamente.

La evaluación de impactos considera la Legislación Ambiental, los componentes

ambientales afectados, las principales fuentes, las principales fuentes de impacto

analizadas y las interacciones del proyecto con el entorno.

4.10.1.- Impactos ambientales potenciales.

4.10.1.1.- Generalidades

En este ítem se describen los impactos ambientales potenciales

más importantes que se generarían por la ejecución del proyecto

productivo.

Asimismo, se describen los impactos de acuerdo al período y

duración en que ocurrirían, considerando las etapas de

instalación, cultivo y producción en el proyecto.

4.10.1.2.- Metodología

La metodología empleada en la identificación, evaluación y

descripción de los impactos ambientales; se basa en la

interrelación sistémica procesal causa - efecto entre los

componentes del proyecto y los componentes del medio

ambiente.




193

Esta interrelación se efectúa mediante la aplicación de tres

procedimientos sistémicos.

La identificación de los impactos se realiza mediante la relación

sistémica en campo; basado en el diagnóstico físico, biológico,

social, económico y cultural; así como, en el diseño estructura y

composición, de los procesos y actividades durante el desarrollo,

funcionamiento y entrega del proyecto.

La evaluación de los impactos se realiza mediante la aplicación

de la Matriz de Interrelación; aplicando criterios de evaluación y

ponderación para dimensionar el impacto.

4.10.2.- Criterios de Evaluación de Impactos

En esta sección se indican los criterios que se toman en la evaluación de

los Impactos potenciales positivos y negativos, y los que ocurrirán en las

diferentes etapas del proyecto. Los recursos que serán afectados

directamente (vegetación, fauna, suelo, agua, aire, cultural y humano).

4.10.3.- Identificación, Evaluación y Descripción de Impactos Ambientales

Específicos

La descripción de los impactos potenciales específicos se prevé en la

ejecución del proyecto, se realiza considerando las etapas de instalación de

nuevas parcelas de cacao, operación y mantenimiento. La descripción y

evaluación de los impactos se basan en dos tipos de matrices

4.10.4.- Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales

Para la identificación de los impactos probables a generarse durante la

etapa de desarrollo del proyecto, se ha elaborado una matriz que identifica

cada uno de los siguientes puntos para cada obra:

La actividad que genera el Impacto.

El recurso que se verá afectado por esa actividad.




194

La descripción del impacto sobre el recurso.

4.10.5.- Evaluación de los Impactos Ambientales Potenciales

La evaluación de los impactos potenciales se expresa mediante la matriz

de Causa – Efecto, utilizando los criterios para evaluar la magnitud de los

impactos ecológicos que se han descrito anteriormente. Según estos

criterios, se le asignó un valor numérico a la magnitud del impacto.

En las matrices de identificación y evaluación de los Impactos Ambientales

Potenciales, los impactos positivos del Proyecto que recaen directamente

en los beneficios a la población:

4.10.6.- Evaluación cuantitativa de impactos.

La metodología seguida para la valoración cuantitativa, consiste en un

sistema mixto basado en los métodos de Leopold y Batelle Institute. La

aplicación necesita definir una serie de conceptos, cuyas escalas de

valores se recogen seguidamente:

Signo de Impacto

+1 Benéfico 0 Indiferente -1 Negativo

Intensidad del Impacto.

Puede definirse como la importancia del impacto en función de sus

características intrínsecas de importancia, certidumbre, duración y

momento de aparición. Así la intensidad del impacto viene expresada por

el valor resultante del producto de los siguientes factores:

Cuadro N°56: Intensidad de impacto ambiental

Magnitud Características del Factor

Importancia Certidumbre Duración Momento de Aparición.

1 Muy baja Improbable Inapreciable Desconocido

2 Baja Poco probable Corta A largo plazo

3 Media Probable Media A medio plazo




195

4 Elevada Muy probable Larga A corto plazo

5 Muy elevada Seguro Permanente Inmediatamente


4.10.7.- Evaluación cualitativa de impactos.

Para efectuar la valoración cualitativa se consideran los siguientes Criterios

de Evaluación:

Tipo de Impacto: Adverso o Benéfico (A/B).

Área Involucrada: Regional o Local (R/L).

Tiempo: Largo Plazo o Corto Plazo (LP/CP).

Duración: Intermitente o Continuo (I/C).

Implicancia: Directa o Indirecta (D/I).

Efecto: Reversible o Irreversible (R/I).

4.10.9.- Importancia de los Subcomponentes Ambientales.

Se consideran tres grandes componentes ambientales: físico, biológico y

humano. Los cuales han sido subdivididos bajo la metodología de Leopold

& Batelle en varios subcomponentes en relación al área del desarrollo.

La importancia relativa de cada subcomponente se ponderará mediante el

reparto de 1000 unidades ambientales. El reparto es consecuencia del

análisis de campo y gabinete, se considera un valor que representa a los

componentes y subcomponentes para el área de estudio en conjunto.

Cuadro N°57: Sub componente ambientales

Componente Subcomponente Ponderación

Físico (250)

Agua 100

Suelo 50

Aire 100

Biológico (150) Flora 150

Social (300) Calidad de vida 300




196


El análisis considera el componente social como el de mayor importancia

asignándole un valor de 300 unidades ambientales.

4.10.10.- Importancia de los Subcomponentes Ambientales.

Se obtiene multiplicando los factores que componen la intensidad del

impacto con la ponderación del subcomponente.

El impacto de la actividad sobre los componentes ambientales y el medio

ambiente se obtiene de la suma de los valores.

Cuadro N°58: Matriz de evaluación cualitativa de los componentes ambientales

Componentes Ambientales

Criterios de Evaluación

Comentarios

Tip

o d

e Im

pac

to

Áre

a In

volu

crad

a

Tie

mp

o

Du

raci

ón

Imp

lican

cia

Efe

cto

A/B R/L LC/LP I/C D/I R/I

Físico

Agua B R LP C D R

Mejor aprovechamiento y regulación hídrica, debido al incremento del área foliar del cultivo.

Suelo B R LP C I R

Mejora las características fisico-quimico-biologica de los suelos debido al manejo de suelos y labores culturales que ayuda a la incorporación de materia orgánica.

Aire B R LP C I R

Se incrementara a la captura de dióxido de carbono (CO2), con la sombra permanente al cultivo.

Biológico Flora B R CP C I R

La vegetación se mantendrá gracias al manejo adecuado del cultivo de cacao que reúne un medio propicio para el desarrollo de otras especies vegetales.

Social Calidad de vida B R LP C I R

Los beneficiarios se organizaran en torno al adecuado manejo de la cadena productiva del cacao, lo que mejorara la seguridad y la calidad de vida en la comunidad.


4.10.7.- Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales.




197

4.10.7.1.- Etapa de ejecución del desarrollo

Se describen a continuación en forma general los impactos que

se producirán en la etapa del desarrollo del proyecto, para las

diferentes etapas a ejecutarse en la localidad de Orellana.

a) Impactos Positivos

En la etapa de construcción los impactos positivos leves se

darían en el ambiental y de gran impacto en el medio

socioeconómico:

Impacto Ambiental Positivo Leve; reducido, temporal y

único; mediante la instalación del cultivo de cacao mediante

sistemas orgánica.

Abastecimiento continuo de agua, con el manejo

agroforestal y ecológico del cacao, existirá un mejor

aprovechamiento y regulación hídrica; debido al incremento

de su área foliar y acumulamiento de restos vegetales

formando colchones de humedad que dará origen a

manantiales aptos para el consumo humano y animales.

Disminución de la erosión del suelo, con el manejo

ecológico del cultivo de cacao se contará con diferentes

estratos de árboles de sombra dentro de las plantaciones y

en los perímetros, que servirá de protección contra la

erosión hídrica, eólica y los impactos de los rayos solares.

Recuperación del equilibrio ambiental, con el manejo

orgánico en el ámbito del proyecto se incrementará la

captura del dióxido de carbono (CO2) y la emisión de

oxígeno purificado.

Mantenimiento de población biológica, con el manejo

ecológico del cacao se incrementará significativamente la

diversidad macro y microbiológica en el área de ejecución

del proyecto.

Calidad de vida, con la intervención del proyecto la

población beneficiaria incrementará sus ingresos por la




198

venta del cacao, con lo cual mejorarán su calidad de vida.

b) Impactos Negativos

Ocurrirían principalmente en los medios físico y biológico:

Impacto ambiental negativo leve, temporal reversible y

restringido; sobre los suelos de selva primaria que serán

aperturados para el cultivo de cacao y sus ecotipos, los

mismos que serán deterioradas en forma provisional ya que

para que se reduzca su impacto se reforestará con las

plantaciones del producto ya mencionado.

Impacto ambiental negativo leve, temporal reversible y

restringido; sobre la cobertura vegetal y fauna silvestre por

el proceso de instalación de las parcelas del producto.

Eliminación de mucilago del cacao, en el proceso de

fermentación del cacao se eliminan mucilagos o aguas

mieles procedentes de la cobertura de las almendras de

cacao lo cual contamina el agua.

Remoción del suelo en la fase de vivero, se refiere a la

cantidad del suelo que será removido al realizar los viveros

con fines de ampliar de nuevas áreas de cacao o renovar

plantaciones viejas, enfermas y completar el número de

plantas por hectárea.

Uso de productos fitosanitarios, la utilización de productos

fitosanitarios para controlar las plagas en los viveros y

campo definitivo los cuales contaminan el medio el aire.

Eliminación de pulpa de cacao, en el proceso de beneficio

de cacao se elimina la cáscara de cacao o mazorcas de




199

cacao, la misma que contamina el aire emitiendo malos

olores en su proceso de descomposición.

Perturbación del hábitat, las diversas actividades

desarrolladas en todo las etapas del proceso productivo del

cacao, las especies salvajes se alejaran de la zona de

trabajo.

Cuadro N°59: Matriz de Impacto Ambiental.

Variables de Incidencia

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud P

osi

tivo

Neg

ativ

o

Neu

tro

Per

man

ente

Transitorios

Lo

cal

Reg

ion

al

Nac

ion

al

Lev

es

Mo

der

adas

Fu

erte

s

Co

rto

Med

ia

Lar

ga

I.- Medio Físico Natural

Agua

Eliminación del mucilago del cacao. x x x x

Abastecimiento continúo de agua. x x x x

Suelo

Remoción del suelo en la fase de vivero. x x

Disminución de la erosión del suelo. x x x x

Aire

Uso de productos fitosanitarios x x x x

Eliminación de pulpa de cacao x x x

Recuperación del equilibrio natural. x x x x

II.- Medio Biológico

Flora

Perturbación del habitad x x x x

Mantenimiento de población biológica. x x x x

III.- Medio Social




200

Calidad de vida x x x x


4.10.8.- Elementos para el Manejo Ambiental

Las práctica agro culturales y en las actividades de post cosecha están

orientados a cuidar el medio ambiente evitando la contaminación y la

depredación del ecosistema, así mismo promover los procesos limpios e

inocuos. El proyecto se implementará bajo los principios de la agricultura

orgánica, ecológica y biológica; así como los de la agricultura de

conservación y sostenibilidad, que son adaptados a las condiciones

locales de nuestra realidad cacaotera, para lo cual se establecen practicar

las normas de producción orgánica y comercio justo. Las principales

actividades de manejo ambiental de los impactos negativos a

desarrollarse no generan costos adicionales, dado que el proyecto se

implementará bajo una tecnología ecológica, a continuación se detalla el

manejo de los impactos negativos.

Eliminación de mucilago de cacao, Se construirá pozas de

sedimentación a donde serán conducidos los mucilagos de cacao a fin

de evitar contaminar las quebradas y los ríos.

Remoción del suelo en la fase de vivero, Todas las labores

relacionadas a esta actividad se realizarán adecuadamente con

herramientas manuales.

Uso de productos fitosanitarios, Se utilizarán productos netamente

orgánicos permitidos en esta línea, así mismo se producirán abonos

orgánicos y biofermentos con residuos de cosecha y otros insumos

permitidos dentro de la línea orgánica.




201

Eliminación de pulpa de cacao, Se implementará con pozas

composteras para reciclar la pulpa del cacao y otros desechos vegetales

de la familia para la producción de abonos orgánicos compost y/o

bocashi utilizando los microrganismos eficientes.

Perturbación del hábitat, Las instalaciones de nuevas aéreas de cacao

se realizarán en áreas netamente agrícolas, así mismo las actividades

productivas se realizarán con herramientas manuales, evitando en lo

posible el uso de equipos motorizados.

4.11.- Organización y Gestión.

4.11.1.- Organización para la ejecución del proyecto

Antes de la ejecución del proyecto se deberá tener el Plan Operativo

General y Plan Operativo Anual para el primer año, posteriormente

el segundo Plan Operativo Anual y el tercer Plan Operativo Anual,

debidamente aprobado, por las autoridades competentes.

La organización del personal del presente proyecto se instalará

donde la Unidad Ejecutora lo disponga, en este caso la

Municipalidad Distrital de Irazola. A continuación se muestra la

organización del proyecto o la estructura administrativa del

Proyecto:




202

4.11.2.- Organización para la operación del proyecto

La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento

del proyecto está dado por las siguientes entidades:

Municipalidad Distrital de Irazola: Entidad que financiara y

ejecutara el proyecto en la Comunidad Nativa.


Jefe del Proyecto

Supervisor

Asistente Administrativo

Extensionista Extensionista Extensionista

Técnico de Campo

Técnico de Campo

Técnico de Campo




203

Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad

de mantener o incrementar las hectáreas cultivadas de cacao,

así como separar una proporción del dinero de los ingresos

para la operación y mantenimiento (compra de abono,

productos agroquímicos, etc.) de las hectáreas cultivadas.

4.12.- Plan de implementación. El periodo de ejecución del proyecto será de 03 años, durante el cual se

programaran evaluaciones externas para determinar los ajustes que se

requieran en la implementación del proyecto de acuerdo a la información

proporcionada por el sistema de monitoreo del desempeño y el impacto

diseñado. El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años, que es el

periodo adecuado para lograr el sostenimiento económico.

Para implementar el proyecto se cumplirá con las acciones siguientes:




Cuadro N°60: Plan de implementación – Alternativa seleccionada


1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

I. INTANGIBLES Estudio

II.- COSTOS DIRECTOS

COMPONENTE I. PRODUCCIÓN Y MANTENIENTO DE HAS DE CACAO.

1.- VIVEROS

1.1.- Manejo de vivero

Preparación de terreno para vivero Jornal

Construcción de Tinglado Jornal

Preparación de Sustrato Jornal

Llenado y acomodado de bolsas Jornal

Pre-germinado y repique de semillas Jornal

Manejo de Vivero Jornal

1.2.- Insumos y equipos

Semillas de cacao kilos

Bolsas para vivero de 7 x 12 x 2 Millar




Pala Unidad

Malla para tamizar Unidad

1.4.- Agregados

Arena de río para germinador m3

Tierra agrícola para sustrato m3

2.- TRANSPLANTE A CAMPO DEFINITIVO

2.1.- Mano de Obra

Preparación de Terreno (Rozo y picacheo Jornal

Alineamiento y estaqueado Jornal

Poceado para cacao Jornal

Siembra de cultivo de platano Jornal

Siembra de cultivo de guaba Jornal

Transplante Jornal

Producción de abonos orgánicos Jornal

Construcción y manejo de microrellenos Jornal

Deshierbos Jornal

Control Fitosanitario Jornal

Poda de formación/mantenimiento Jornal

Fertilización Jornal

Cosecha de cacao Jornal

Quiebra de cacao Jornal




Secado Jornal

Ensacado de semillas de cacao Jornal

Cosecha de platano. Jornal

1.2.- Insumos, Herramientas y Servicios

Hijuelos de plátano Unidad

Plantones de guana Unidad

Guano de isla Kilos

Dolomita Kilos

Sulfato de Potasio Kilos

Urea Kilos

Fosfato diamonico Kilos

Insecticida Litros

Fungicida Litros

Fermentador 1m3 Unidad

1.3.- Herramientas y Equipos

Palana Unidad

Machete Unidad

Poceador plano Unidad

Winchas 50mts Unidad

Navajas de injertar Unidad

Tijera de podar Unidad




Tijera de podar grande Unidad

Cinta de plástico Unidad

Balde de 15 lts de capacidad Unidad

Serrucho de poda Unidad

Manta de 5mts de largo Unidad

Costales de etileno Unidad

3.- INJERTACION

Injertación Unidad

Varas Yemeras Varas

Transporte de Insumos Flete

4.- COMERCIALIZACIÓN

Transporte de cacao S/. Kg

Transporte de platano Racimo

COMPONENTE II. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES.

1.- PERSONAL

Jefe de Proyecto Mes

Extensionista de Campo (3) Mes

Técnico agrario (3) Mes

Secretaria Mes






Producción y manejo de semilleros del cultivo de cacao. Personas

Manejo tecnificado del cultivo de cacao Personas

Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Personas

Podas de formación, fitosanitarias y de producción Personas

Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Personas

Programa de fertilización en el cultivo de cacao Personas

Comercialización y cadenas productivas del cacao Personas

Formación de organizaciones agrarias. Personas

2.2.- Contratación de especialistas

Instalación y manejo de semilleros del cultivo de cacao. Horas

Manejo tecnificado del cultivo de cacao Horas

Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Horas

Podas de formación, fitosanitarias y de producción Horas

Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Horas

Programa de fertilización en el cultivo de cacao Horas

Comercialización y cadenas productivas del cacao Horas

Formación de organizaciones agrarias. Horas





2.4.- Viáticos y asignaciones

Del Jefe del Proyecto Dia

De los Extensionistas Dia

De los Técnicos Dia

Sub - Total

COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES

1.- FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNALES


Organización y gestión comunal Unidad

Liderazgo para el fortalecimiento organizacional Unidad

Planificación empresarial Unidad

Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto Unidad

Mercado del cultivo de cacao Unidad

1.2.- Contratación de especialista

Organización y gestión comunal Horas

Liderazgo para el fortalecimiento organizacional Horas

Planificación empresarial Horas

Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto Horas




Mercados de especies forestales Horas


COMPONENTE IV: PASANTIAS A ZONAS CACAOTERAS DEL PAIS.

1.- Traslado


3.- Movilidad


III.- GASTOS GENERALES

IV.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

V.- IMPREVISTOS (10%)





4.13.- Matriz de marco lógico para alternativa seleccionada.

Cuadro N°61: Matriz de marco lógico de la Alternativa1.

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN

Mejora del nivel de ingreso de las familias de La Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, con el cultivo de cacao en el distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali.

100 familias con condiciones productivas básicas para insertarse en el cultivo de cacao y poder generar sus ingresos propios después de finalizar el proyecto

Línea base y evaluación del impacto del proyecto.

Política económica favorable a la inversión para la producción.

Encuestas socioeconómicas a las familias participantes del proyecto

Normatividad vigente que apoya a cultivos alternativos.

PR

OP

OS

ITO

Contar con áreas de producción y alto rendimiento del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad - Ucayali.

100 familias de la comunidad contaran con una superficie del cultivo de cacao de 100 has, a los tres años del proyecto

Informes de avance, intermedio y final al cierre del proyecto. Los comportamientos climáticos

se mantienen estables de

Estadísticas agrarias oficiales. Apoyo directo de las instituciones en zona de pobreza.

Obtener una producción de 10 toneladas de grano de cacao seco a partir del segundo año hasta alcanzar las 200 toneladas al finalizar el proyecto.

Informe sobre la cadena productiva del cultivo de cacao.

Tendencia creciente del posicionamiento del cacao peruano en el mercado internacional

Producción de 100 has de plantaciones de cacao con variedades mejoradas.

100 ha nuevas del cultivo producidas con la participación de 100 productores de la Comunidad de Puerto Nuevo del Distrito de Irazola.

Informe de avance de los extensionistas por sector, sobre la instalación de las áreas nuevas del cultivo

La población se muestra interesada en trabajar con el cultivo de cacao.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Estadísticas agrarias de áreas sembradas y en producción del cultivo de cacao.

Disponibilidad de los insumos que requiera el cultivo.

Asistencia técnica continua, especializada y capacitaciones.

100 agricultores han sido capacitados en el manejo del cultivo de cacao.

Visitas al campo del supervisor del proyecto.

Los productores ven con una visión empresarial a sus unidades productivas




Seguimiento continúo a las áreas de cultivo de cacao instalado en el proyecto por especialistas en el tema.

Informe técnico de los extensionistas de campo.

Se cuenta con personal especializado con experiencia en la zona

Registro de asistencia técnica por parte de los extensionistas.

Realizar 10,800 asistencias técnicas sobre el manejo del cultivo por parte de los profesionales del proyecto.

Informe técnico sobre los eventos de capacitación, relación de asistentes

Disponibilidad del trabajo en equipo y de manera organizada.

Realizar 8 eventos de capacitación sobre el manejo del cultivo, para una adecuada difusión de la tecnología.

Informes sobre los talleres de capacitación.

Se cuenta con la asignación presupuestal que demanda la ejecución del proyecto, para la contratación de especialistas en el tema.

Creación y fortalecimiento de una organización agrícola en la comunidad.

Realizar 5 eventos de capacitación sobre fortalecimiento organizacional y liderazgo.

Informes sobre los talleres de capacitación organizacional.

Disposición de los productores de trabajar asociativamente.

Beneficiarios organizados al finalizar el proyecto.

Actas de reuniones y ficha de creación de la organización agrícola, con número de registro público.

Cumplimiento de compromisos de los participantes.

Pasantías a zonas cacaoteras del país. Realizar 3 visitas de campo, durante el proyecto a distintas zonas cacaoteras del país.

Informe técnico sobre las pasantías, relación de asistentes

Interés de los beneficiarios por recibir experiencias de agricultores cacaoteros exitosos.

AC

CIO

NE

S

1.1 Perfil y Estudio definitivo S/. 100,000.00 Un estudio presentado, informe de conformidad.

Financiamiento oportuno de las entidades participantes en el proyecto

1.2 Instalación de 100 ha de cacao S/. 1,898,758.00 Informes de avance físico y financiero

Productores asumen el costo de mano de obra no calificada e insumos de la zona, en todas las etapas del proyecto

1.3 Asistencia técnica y capacitación S/. 442,526.00 Informes de capacitaciones y talleres del supervisor y jefe del proyecto.

1.4 Creación y fortalecimiento de una organización agrícola. S/. 33,890.00 Informe sobre los talleres y formación

de la organización agrícola.




1.5 Pasantías a zonas cacaoteras del país. S/. 15,717.00

Informe sobre las visitas al campo por los encargados del proyecto.

1.6 Gastos Generales del proyecto S/. 240,384.67

1.7 Supervisión S/. 131,370.81

1.8 Estudio de Impacto Ambiental S/. 15,000.00 Reporte de labores ejecutadas

1.9 Imprevistos S/. 119,481.10

TOTAL S/. 2,997,127.58





214

MODULO V

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES




215

Del análisis del presente perfil se concluye que el proyecto propuesto de la

Alternativa 1 es rentable socialmente.

Con la ejecución del proyecto se beneficiara a 100 moradores de la


La evaluación económica se ha efectuado mediante la metodología costo

beneficio, teniéndose los siguientes resultados.

Ratio B/C selección de Alternativas









Realizada la evaluación se determina que la Alternativa 1 es la que

presenta las mejores opciones de rentabilidad frente a la Alternativa 2.

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos por

los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

La alternativa seleccionada del proyecto (Alternativa 1), el presupuesto

asciende a la suma de 2´997,127.58 a precios privados.

La evaluación económica nos ha demostrado que la Alternativa 1 es la

óptima, cuya capacidad instalada permite a los beneficiarios mejorar su

calidad de vida y por el impacto ambiental es positivo, el factor ambiental

“Social” resulta muy favorecido, mientras que impactos negativos pueden

ser mitigados con pequeñas opciones.




216

MODULO VI

ANEXOS




217

PRECIOS UNITARIOS ALTERNATIVA 1




218

Cuadro 1A: Presupuesto para el Componente II – Alternativa 1 – Precios Privados.


Costo Total (S/.)

Costo Total

Costo Total

Costo Total

Costo Total

COMPONENTE II. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES. 0.00 149,641.00 149,045.00 143,840.00

442,526.00

1.- PERSONAL 0.00 103,200.00 103,200.00 103,200.00 309,600.00

Jefe de Proyecto Mes 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 126,000.00

Extensionista de Campo (3) Mes 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00

Técnico agrario (3) Mes 0.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 57,600.00

Secretaria Mes 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00

Sub - Total 0.00 103,200.00 103,200.00 103,200.00 309,600.00


0.00 46,441.00 45,845.00 40,640.00 132,926.00


Instalación y manejo de semilleros del cultivo de cacao. Personas 0.00 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00

Manejo tecnificado del cultivo de cacao Personas 0.00 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00

Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Personas 0.00 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00

Podas de formación, fitosanitarias y de producción Personas 0.00 0.00 1,120.00 0.00 1,120.00

Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Personas 0.00 0.00 1,120.00 0.00 1,120.00

Programa de fertilización en el cultivo de cacao Personas 0.00 0.00 1,120.00 0.00 1,120.00

Comercialización y cadenas productivas del cacao Personas 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00

Formación de organizaciones agrarias. Personas 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00

Sub - Total 0.00 3,360.00 3,360.00 2,240.00 8,960.00

2.2.- Contratacion de especialistas

Instalación y manejo de semilleros del cultivo de cacao. Horas

0.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00

Manejo tecnificado del cultivo de cacao Horas 0.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00

Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Horas 0.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00

Podas de formación, fitosanitarias y de producción Horas 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00

Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Horas 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00

Programa de fertilización en el cultivo de cacao Horas 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00




219

Comercialización y cadenas productivas del cacao Horas 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00

Formación de organizaciones agrarias. Horas 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00

Sub - Total 0.00 10,800.00 10,800.00 7,200.00 28,800.00


Papel bond A4 75 GR. Millar 0.00 150.00 150.00 0.00 300.00

Archivador con palanca grande (tamaño oficio) Unidad 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00

Cartulina varios colores 50 x 65 ciento 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00

Chinches x 100 unid dorado wex caja 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

Cinta de embalaje 2" x 25 yardas unidad 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00

Cinta scoch grande de 1 1/2 x 72 yardas unidad 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00

Engrampador (tipo alicate) unidad 0.00 55.00 0.00 0.00 55.00

Folder Manila T/A4 Alpha ciento 0.00 125.00 125.00 0.00 250.00

Fastenes x 50 und. caja 0.00 60.00 60.00 0.00 120.00

Perforador grande para 60 hojas unidad 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00

Plumón Nº 047 (rojo, verde, azul, negro) caja 0.00 150.00 150.00 0.00 300.00

Porta clips imantado unidad 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00

Plumón indeleble punta mediano v/colores x 12 und caja 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00

Plumón para pizarra acrílica varios colores x 12 und. caja 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00

Resaltador Nº 48 x 12 unidades con punta vicelada caja 0.00 36.00 0.00 0.00 36.00

Papelte color blanco Ciento 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00

Subtotal 0.00 1,081.00 485.00 0.00 1,566.00

2.4.- Viaticos y asignaciones

Del Jefe del Proyecto Dia 0.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 28,800.00

De los Extensionistas Dia 0.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 43,200.00

De los Tecnicos Dia 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 21,600.00

Sub - Total 0.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 93,600.00

Elaboración: Equipo Técnico.




220

Cuadro 2A: Presupuesto para el Componente III – Alternativa 1 – Precios Privados.


Costo Total (S/.)

Costo Total

Costo Total

Costo Total

Costo Total

Componente III: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES 0.00 0.00 19,730.00 14,160.00 33,890.00

1.- FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 0.00 0.00 19,730.00 14,160.00 33,890.00


Organización y gestión comunal Unidad 0.00 0.00 1,120.00 0.00 1,120.00

Liderazgo para el fortalecimiento organizacional Unidad 0.00 0.00 1,120.00 0.00

1,120.00

Planificación empresarial Unidad 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00

Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto Unidad 0.00 0.00 0.00 1,120.00

1,120.00

Mercado del cultivo de cacao Unidad 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00

Subtotal 0.00 0.00 2,240.00 3,360.00 5,600.00

1.2.- Contratacion de especialista

Organización y gestión comunal Horas 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00

Liderazgo para el fortalecimiento organizacional Horas 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00

Planificación empresarial Horas 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00

Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto Horas 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00

Mercados de especies forestales Horas 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00

Subtotal 0.00 0.00 7,200.00 10,800.00 18,000.00


Cinta Masking Tape 1" x 40 yardas pegafan Rollo 0.00 0.00 720.00 0.00 720.00

Cartulina diversos colores 50x65 Pliego 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00

Carpetas de trabajo (Cuaderno de apuntes) Unidad 0.00 0.00 840.00 0.00 840.00

Plumones para pizarra acrílica Caja 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Papelotes cuadriculados atlas Ciento 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

Papel bond T A/4 de 80 gr. Kerocopy Millar 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00

Plumones Nº 047 ( rojo, negro,verde,azul) Caja 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00

Laminas ilustrativas Pliego 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00




221

Lapiceros Faber Castell color azul x 50 unid Caja 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00

Subtotal 0.00 0.00 10,290.00 0.00 10,290.00

Cuadro 3A: Presupuesto para el Componente IV – Alternativa 1 – Precios Privados.

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Costo

Total (S/.)

Costo Total

Costo Total

Costo Total

Costo Total

COMPONENTE IV: PASANTIAS A ZONAS

CACAOTERAS DEL PAIS. 0.00 5,317.00 5,200.00 5,200.00 15,717.00

1.- Traslado

Pasajes de viaje (ida y vuelta) Personas 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00

Subtotal 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00


Alojamiento en hotel Personas 0.00 750.00 750.00 750.00 2,250.00

Alimentación (Desayuno, almuerzo y cena) Personas

0.00 450.00 450.00 450.00 1,350.00

Subtotal 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00

3.- Movilidad

Movilidad Días 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00

Subtotal 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00


Carpetas de trabajo (Cuaderno de apuntes) Unidad 0.00 42.00 0.00 0.00 42.00

Lapiceros Faber Castell color azul x 50 unid Caja 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00

Subtotal 0.00 117.00 0.00 0.00 117.00




222

Cuadro 4A: Presupuesto de Gastos Generales – Alternativo 1 - Precios Privados.


Costo Total (S/.)

Costo Total

Costo Total

Costo Total

Costo Total

III.- GASTOS GENERALES 0.00 118,641.33 58,976.67 62,766.67 240,384.67

1.- ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 9,870.00 0.00 0.00

9,870.00

1.1.- Equipos

Fotocopiadora Unidad 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

Sub - Total 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

1.2.- Mobiliario

Escritorio ejecutivo para sede principal del proyecto Unidad 0.00 1,000.00 0.00 0.00

1,000.00

Mesa de trabajo (3 x 1.6 MT.) Unidad 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00

Mesa de reuniones Unidad 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Sillas para mesa de reuniones Unidad 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00

Sillas para escritorio Unidad 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00

Estantes Unidad 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

Papelera Unidad 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00

Muebles para recepción (3 piezas) Juego 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

Sub - Total 0.00 8,370.00 0.00 0.00 8,370.00

2.- EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 10,600.00 0.00 0.00

10,600.00

2.1.- Equipos

Computadora Pentium V Unidad 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

Cámara Digital Unidad 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

Impresora Unidad 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00

Sub - Total 0.00 10,600.00 0.00 0.00 10,600.00

3.- GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

90,000.00




223

3.1.- Alquileres (Oficina)

Oficina principal Mes 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 54,000.00

Sub - Total 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 54,000.00

3.2.- Servicios 0.00

Luz Mes 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 10,800.00

Teléfono Mes 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 10,800.00

Internet Mes 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 14,400.00

Sub - Total 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00

4.- GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

0.00 45,018.00 9,823.33 13,613.33 68,454.67

4.1.- Bienes de consumo

Memoria USB de 8 GB Unidad 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00

Tóner para fotocopiadora Unidad 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 10,800.00

Sellos de jebe Unidad 0.00 175.00 0.00 0.00 175.00

Sub - Total 0.00 5,875.00 0.00 5,400.00 11,275.00

4.2.- Materiales de escritorio

Papel bond A4 75 GR. Millar 0.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 3,240.00

Archivador con palanca grande (tamaño oficio) Unidad 0.00 120.00 120.00 0.00

240.00

Bandejas Portapapeles x 2 pisos acrílico Unidad 0.00 52.00 0.00 0.00 52.00

Base para Cinta Scoch x 72 yardas Unidad 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00

Engrampador (tipo alicate) Unidad 0.00 220.00 110.00 0.00 330.00

Calculadora (ML-270) MJ 120 12 dígitos solar y pilas Unidad 0.00 100.00 0.00 0.00

100.00

Chinches x 100 unid dorado wex Caja 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

Cinta scoch grande de 1 1/2 x 72 yardas Unidad 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00

Grapas 26/6 Caja 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00

Borrador en papa Caja 0.00 40.00 40.00 0.00 80.00

Cartulina varios colores 50 x 65 Ciento 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00

Cuaderno de cargo empastado x 200 hojas Ray Perú unidad 0.00 50.00 50.00 0.00

100.00

Libreta de campo Unidad 0.00 40.00 93.33 93.33 226.67

Libro de actas de 100 hojas Unidad 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00

Folder Manila T/A4 Alpha Ciento 0.00 250.00 250.00 0.00 500.00

Fastener x 50 und. Caja 0.00 240.00 240.00 0.00 480.00

Goma en barra 8.2 gr. Unidad 0.00 45.00 0.00 0.00 45.00

Clips Caja 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00

Cinta de embalaje 2" x 25 yardas Unidad 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

Corrector tipo lapicero Unidad 0.00 175.00 0.00 0.00 175.00

Cuaderno de Obra Unidad 0.00 150.00 150.00 0.00 300.00




224

Cinta Masking Tape Unidad 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

Plumón Nº 047 (rojo, verde, azul, negro) Caja 0.00 300.00 300.00 0.00 600.00

Porta clips imantado Unidad 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

Porta sellos de 2 pisos acrílico Unidad 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

Porta Lapiceros acrílico Unidad 0.00 28.00 0.00 0.00 28.00

Plumón indeleble punta mediano v/colores x 12 und Caja 0.00 75.00 75.00 0.00

150.00

Plumón para pizarra acrílica varios colores x 12 und. Caja 0.00 125.00 125.00 0.00

250.00

Post it notas 3x3x100 unid color Amarillo stick`n Caja 0.00 50.00 0.00 0.00

50.00

Regla de 30 cm Unidad 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00

Resaltador Nº 48 x 12 unidades con punta vicelada Caja 0.00 108.00 0.00 0.00

108.00

Saca grampa punta metálica Unidad 0.00 35.00 0.00 0.00 35.00

Sobres de manila T/A4 Ciento 0.00 150.00 150.00 0.00 300.00

Lapiz Caja 0.00 200.00 200.00 200.00 600.00

Tajador de mesa Unidad 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00

Tampon color azul Unidad 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00

Tinta para tampon color azul Unidad 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

Perforador grande para 60 hojas Unidad 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00


Toner para fotocopiadora Unidad 0.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 16,200.00


Tinta para impresora Formato A-3 HP INK (4 colores) Unidad 0.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00

4,320.00

Sub - Total 0.00 11,643.00 9,823.33 8,213.33 29,679.67

4.3.- Adquisición de vehículos

Moto CGL 125 Chacarera Unidad 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

Vote de madera(1 para 15 Pasajeros) Unidad 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

Motor suzuki (30 c.) Unidad 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

Sub - Total 0.00 27,500.00 0.00 0.00 27,500.00

5.- GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 23,153.33 19,153.33 19,153.33

61,460.00

5.1.- Métodos de difusión

Cartel de proyecto (3.0mt x 2.0m) Unidad 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00

Trípticos Ciento 0.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00

Afiches Ciento 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00

Sub - Total

0.00 2,100.00 1,800.00 1,800.00 5,700.00

5.2.- Vestuario




225

Polo con logo Unidad 0.00 960.00 0.00 0.00 960.00

Chaleco con logo Unidad 0.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00

Gorro Unidad 0.00 360.00 0.00 0.00 360.00

Botas de jebe Par 0.00 240.00 0.00 0.00 240.00

Poncho (impermeable) Unidad 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00

Sub - Total 0.00 3,700.00 0.00 0.00 3,700.00

5.3.- Combustible y lubricantes

Gasolina de 90 octanos Global 0.00 16,333.33 16,333.33 16,333.33 49,000.00

Aceite Multigrado Gl. 0.00 720.00 720.00 720.00 2,160.00

Sub - Total 0.00 17,053.33 17,053.33 17,053.33 51,160.00

5.3.- Otros servicios de terceros

Mantenimiento de motocicletas Unidad 0.00 300.00 300.00 300.00 900.00

Subtotal 0.00 300.00 300.00 300.00 900.00




226

Cuadro 5A: Presupuesto de Supervisión – Alternativo 1 - Precios Privados.


Costo Total (S/.)

Costo Total

Costo Total

Costo Total

Costo Total

IV.- SUPERVICION 0.00 51,224.14 40,073.33 40,073.33 131,370.81

4.1.- Adquisición de equipos de cómputo y perifericos

4.1.1- Equipos

Computadora Pentium V Unidad 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Cámara Digital Unidad 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00

Impresora Unidad 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00

Sub - Total 0.00 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00

4.2.- Gastos por la contratacion de personal

4.2.1.- Personal

Supervisor del proyecto Mes 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00

Sub - Total 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00

4.3.- Gastos por la compra de bienes

4.3.1.- Materiales de oficina

Archivador con palanca grande (tamaño oficio) unidad 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00

Bandejas Portapapeles x 2 pisos acrílico artesco Unidad 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00

Base para Cinta Scoch x 72 yardas sunshine Unidad 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00

Borrador Bicolor Grande BR 40 artesco Unidad 0.00 1.60 0.00 0.00 1.60

Cartulina varios colores 50 x 65 graphos Ciento 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00

Calculadora (ML-270) MJ 120 12 dígitos solar y pilas Unidad 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00

Chinches x 100 unid dorado wex Cajita 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

Cinta de embalaje 2" x 25 yardas pegafan Unidad 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00

Cinta scoch grande de 1 1/2 x 72 yardas pelikan Unidad 0.00 7.50 0.00 0.00 7.50

Cinta Masking Tape 1" x 40 yardas pegafan Rollo 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

Clips Caja 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00

Corrector tipo lapicero Unidad 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00

Cuaderno de Obra Unidad 0.00 660.00 0.00 0.00 660.00

Cuadernos de registro de 200 hojas Ray Perú Unidad 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00

Cuaderno de cargo empastado x 200 hojas Ray Perú Unidad 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00

Cuaderno espiral T/carta x 200 hojas Unidad 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00




227

cuadriculado

Engrampador (tipo alicate) Unidad 0.00 55.00 0.00 0.00 55.00

Esponjero de jebe artesco Unidad 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00

Folder Manila T/A4 Alpha Ciento 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00

Fastener Wingo x 50 und. Caja 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00

Goma en barra 8.2 gr. faber castell Unidad 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00

Goma transparente x 250 gr pegafan Unidad 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

Grapas 26/6 Caja 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

Lapiceros Tinta Seca Nº 7 BPS colores PILOT Unidad 0.00 55.00 0.00 0.00 55.00

Lapiceros (OHP-CD 421-F) Unidad 0.00 28.00 0.00 0.00 28.00

Lapiz HB Unidad 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00

Libreta de campo Unidad 0.00 17.50 0.00 0.00 17.50

Libro de actas de 100 hojas Ray Perú Unidad 0.00 33.00 0.00 0.00 33.00

minas 0.5 HB x 12 estuches faber castell Cajita 0.00 55.00 0.00 0.00 55.00

Papel bond A-3 (75gramos) Ciento 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00

Papel bond A-4 80 gr. Kerocopy Millar 0.00 175.00 0.00 0.00 175.00

Papel carbón negro y azul x 100 unidades caja 0.00 16.71 0.00 0.00 16.71

Papel lustre varios colores atlas pliego 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00

Perforador grande para 60 hojas artesco Unidad 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00

Pizarra acrílica de 1.5 x 2 m. CG nacional Unidad 0.00 404.00 0.00 0.00 404.00

Plumón Nº 047 (rojo, verde, azul, negro) Caja 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00

Porta CD x 50 Und. Halion Unidad 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00

Porta clips imantado Vikingo Unidad 0.00 2.50 0.00 0.00 2.50

Porta notas acrílico artesco Unidad 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

Porta minas metálica Nº 05 Rotring Unidad 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00

Porta sellos de 2 pisos acrílico Unidad 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

Porta Lapiceros acrílico Unidad 0.00 14.00 0.00 0.00 14.00

Post it notas 3x3x100 Und color amarillo stick´n unidad 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

Plumón indeleble punta mediano v/colores Faber Castell x 12 und Caja

0.00 45.00 0.00 0.00 45.00

Puntero laser importado cromo astec laser Caja 0.00 72.00 0.00 0.00 72.00

Plumón para pizarra acrílica varios colores x 12 und. Caja 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

Post it notas 3x3x100 unid color amarillo stick`n Caja 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00

Regla de 30 cm artesco Unidad 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

Resaltador Nº 48 x 12 unidades con punta vicelada Faber Castell Caja

0.00 90.00 0.00 0.00 90.00

Saca grampa punta metálica Unidad 0.00 14.00 0.00 0.00 14.00

Separadores de papel Atlas Ciento 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00

Sobres de manila T/A4 gallo Ciento 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00

Stiker autoadhesivo x 100 Etilux Ciento 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00




228

Tajador de mesa Faber castell Unidad 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

Tampon color azul Unidad 0.00 16.00 0.00 0.00 16.00

Tijera metálica Nº 7 con grif anatómico Wex Unidad 0.00 14.00 0.00 0.00 14.00

Tinta para tampon color azul Unidad 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00

Vinifan Tamaño oficio Unidad 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00

Sub - Total 0.00 3,315.81 0.00 0.00 3,315.81

4.3.2.- Bienes de consumo


Toner Hp 1320 Unidad 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00


Sub - Total 0.00 4,610.00 0.00 0.00 4,610.00

4.4.- Gastos por la contratacion de personal

4.4.1.- Viaticos y asignaciones

Del Supervisor Dia 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 21,600.00

Sub - Total 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 21,600.00

4.4.2.- Vestuario

Botas de jebe Par 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

Poncho (impermeable) Unidad 0.00 105.00 0.00 0.00 105.00

Sub - Total 0.00 125.00 0.00 0.00 125.00

4.4.3.- Combustibles y lubricantes

Combustibles Gl 0.00 2,333.33 2,333.33 2,333.33 7,000.00

Aceite Multigrado Lt 0.00 240.00 240.00 240.00 720.00

Sub - Total 0.00 2,573.33 2,573.33 2,573.33 7,720.00

4.4.4.- Otros servicios de tercero

Mantenimiento de equipos (motos) Global 0.00 300.00 300.00 300.00 900.00

Sub - Total 0.00 300.00 300.00 300.00 900.00




229

FOTOGRAFIAS




230

Foto1: Vista panorámica de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

Foto2: Vista panorámica de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.




231

Foto3: Reunión de coordinación con los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

Foto4: Reunión de coordinación con los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.




232

ACTA DE COMPROMISO

instalacion y mejoramiento del cultivo de cacao y plantas....compressed(1)

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