inspecciones de obras - sindicatura para el estado de chihuahua, durante el periodo comprendido del...

Inspecciones a la obra pública enero-junio 2019 1

INSPECCIONES DE OBRAS

En cumplimiento con lo establecido por los Artículos 30, 36 A y 36 B, fracción III del Código Municipal Para el Estado de Chihuahua, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 27 de junio de 2019, se han revisaron físicamente un total de 45 obras que se construyeron o estaban en proceso de construcción por la Dirección de Obras Públicas Municipales.

Lo anterior, con el objeto de verificar que las obras se encontraran dentro de los programas de trabajo convenidos en los contratos de obra pública; que los avances físicos sean congruentes con los avances financieros; que los conceptos reportados en las estimaciones se hayan realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en los contratos de obra pública y sus anexos y, que la calidad de las obras se haya realizado a satisfacción del Municipio de Chihuahua.

Previo a las inspecciones físicas, se solicitó de manera digital los expedientes unitarios de las obras, incluidos los contratos de obra pública, facturas y estimaciones tramitadas para pago por los constructores. De las cuales se seleccionaron aleatoriamente las siguientes obras para su revisión física:

NO. REVISIÓN O AUDITORÍA DEPENDENCIA ESTATUS

1 Glorietas en 3 entronques de la Av. Pacheco (Contrato 118/2018)

Obras Públicas Municipales

Sin observaciones al momento

2 Domos en primaria federal Vicente Suárez y primaria federal 24 de Febrero (Contrato 108/2018)


Solventada por la dependencia.

3 Domo en CBTIS No. 122 (Contrato 106/2018) Obras Públicas

Municipales Sin observaciones

al momento

4 Reposición del colector Sacramento (Contrato 095/2018) Obras Públicas

Municipales Solventada por la

dependencia.

5 Gimnasio de box en Jardines de Oriente (Contrato 085/2018) Obras Públicas


al momento

6 Drenaje en colonias Aeropuerto I y II (Contrato 102/2018) Obras Públicas


al momento

7 Agua potable y atarjeas en colonias Aeropuerto I Y II (Contrato 68/2018)



8 Cancha de fútbol rápido en la deportiva Pistolas Meneses (Contrato 084/2018)





9 Puente en prolongación Av. Los Nogales (Contrato 034/2018) Obras Públicas


al momento

10 Domo secundaria técnica No. 96 y primaria Ignacio Zaragoza (Contrato 109/2018)



11 Domo en primaria federal Edelmira Torres Ibarra y primaria Federal Víctor Hugo Rascón Banda (Contrato 107/2018)



12 Puente vehicular en calle Fresno entre Gabino Barrera y Ramón Guzmán (Contrato 117/2018)



13 Red de atarjeas zona sur de la ciudad, colonia de La Soledad (Contrato 124/2018)



14 Alcantarillado sanitario en colonia Granjas Cerro Grande (Contrato 122/2018)



15 Atarjeas en colonia Jorge Barousse (Contrato 123/2018) Obras Públicas


al momento

16 Domo en Colegio de Bachilleres No. 21 (Contrato 113/2018) Obras Públicas


al momento

17 Reparación de bóveda en calle Escudero #2305 (Contrato 120/2018)



18 Aula de usos múltiples en primaria Fernando Montes de Oca (Contrato 116/2018)



19 Domo en secundaria federal No. 8 (Contrato 114/2018) Públicas

Municipales Obras


20 Canchas deportivas en secundaria No. 72 (Contrato 125/2018) Obras Públicas


al momento

21 2 centros de descanso en presa El Rejón (Contrato 112/2018) Obras Públicas


al momento

22 Banqueta y ampliación de obra de drenaje, en Av. Silvestre Terrazas y arroyo Las Malvinas (Contrato 119/2018)



23 Guarniciones en periférico de La Juventud (Contrato 098/2018)



24 Domo en primaria federal "Benemérito de las Américas" (Contrato 090/2018)



25 Domo CETIS No. 86 (Contrato 091/2018) Obras Públicas


al momento



26 Construcción de red de agua potable y red de atarjeas en zona sur de la ciudad.



27 Glorietas en 3 entronques de la Av. Pacheco (Contrato 118/2018)



28

Construcción de barda perimetral de block y enrejado, construcción de gradas de concreto para cancha de usos múltiples y construcción de 2 techumbres metálicas tipo domo en canchas de albergue cultural.



29 Rehabilitación de cancha de fútbol rápido en la ciudad deportiva José Pistolas Meneses.



30 Restauración de piso y cantera de templo san juan bautista Obras Públicas


al momento

31 Trabajos diversos en el sexto piso del edificio antiguo banco comercial mexicano ubicado en la Av. Independencia y C. victoria



32 Instalación eléctrica en quinto piso del edificio antiguo comercial mexicano.



33 Tubería de voz y datos del edificio antiguo banco comercial mexicano.



34 Remodelación de los baños de empleados de obras públicas municipales del ayuntamiento de chihuahua. Calle camino a la presa Chuvíscar No. 1108



35 Revisión de los programas de recolección de las estaciones de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos.

Servicios Públicos


36 Encauzamiento de bóveda de arroyo picacho, calle Quintas carolinas.



37 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Monte Orizaba entre parcial concreto y Cruz Gallardo, colonia Francisco Dominguez.

CUM Sin observaciones

al momento

38 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Felipe ángeles entre 21ª y Periférico Francisco R. Almada


al momento

39 Pavimentación con concreto hidráulico en calle 61ª entre Juan pablo II y 15ª.


al momento

40 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Urueta entre 68ª y 66 1/2ª


al momento

41 Pavimentación con concreto hidráulico en calle 76ª entre Valle nacional y valle dorado.


al momento

42 Pavimentación con concreto hidráulico en calle 84ª entre José Ignacio de Urquidi y parcial gasoducto.


al momento



43 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Urquidi entre 84ª y parcial casas No. 8215 y 8206


al momento

44 Primera etapa de pavimentación de tramos aislados de camino a Majalca del Km 28 + 400 al 30 + 200



45 Remodelación del edificio de tesorería centro Obras Públicas


al momento


1. CONSTRUCCIÓN DE 48,572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AVENIDA PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD. JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.

Fecha inspección: 16 de enero del 2019. Contrato de obra Pública No.: 118/2018. Monto del contrato: $ 24’381,195.43 incluye IVA. Monto aprobado: $ 26’481,882.00 incluye IVA. Monto ejercido: $ 145,074.48 incluye IVA. Modalidad de ejecución: Licitación pública nacional No. LO-808019998-E8-2018. Contratista: Constructora FIGOSA, S. A. de C. V. Periodo de ejecución: Del 12 de noviembre del 2018 al 13 de agosto del 2019. Estimación(es) revisada(s): No. 1. Factura (s) revisada (s): No. 2539. Periodo de la estimación: Del 12 al 30 de noviembre del 2018. Avance financiero: 5.95 % Avance físico: 6 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.

TRABAJOS A REALIZAR.

La ejecución de este contrato consistirá en la construcción de tres turbos glorietas, cada una de ellas colocadas de manera estrategia en diferentes puntos de la Av. Pacheco, en intersección con Juan Pablo II, Deportiva Sur y Fuentes Mares. Se realizarán los siguientes trabajos:

RETIROS: Se iniciará con los trabajos de retiro de señalamiento vial, señales preventivas e informativas, señal SID 13, con recuperación; desmantelamiento de arbotantes, retiro de árboles y registros; retiro con recuperación de zapatones existentes, reubicación de palmeras y poste con cámara de seguridad.

DEMOLICIONES: Se llevarán a cabo las demoliciones necesarias (carpetas, banquetas, guarniciones, etc.) a fin de que no exista ningún impedimento para la realización de la obra.

TERRACERÍAS: Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante; compactación al 90% de la cama de los cortes; mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante al 95%; relleno para banquetas y glorietas con material de banco cribado compactadas al 90%.


ALBAÑILERIA: Construcción de guarniciones para rotondas tipo pecho de paloma con concreto de resistencia de 200 Kg/cm2, y guarniciones trapezoidales para banquetas a base de concreto hidráulico de fć= de 150 y/o 200 Kg/cm2; construcción de banquetas de 8 cm de espesor, a base de concreto hidráulico de fć=150 Kg/cm2 y rampas para personas con capacidades diferentes a base de concreto hidráulico de fć=150 Kg/cm2. Además, se construirá vibrador con concreto hidráulico M.R.=50 Kg/cm2.

PAVIMENTACIÓN: Suministro, formación y compactación de base hidráulica compactada al (100%); suministro y colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento medio tipo RL-2K; suministro y colocación de riego de liga con emulsión asfáltica tipo RR-2k superestable; suministro, tendido y compactado de carpeta de concreto asfáltico (mezcla caliente) compactada al 95%; carpetas de concreto hidráulico de M.R:= 50 kg/cm2, de 20 cm de espesor acabado rayado; fresado de carpeta asfáltica existente y banquetas de mantenimiento y área de rodamiento con acabado estampado.

DRENAJE PLUVIAL: Construcción de cunetas, tubo acostillado de lámina galvanizada de 90 cm de diámetro calibre 14 y registros de 1.40x1.40 a 1.60 m de profundidad.

INSTALACIÓN ELECTRICA: Se suministrarán y colocarán registros de concreto y tipo Nema 3R, alimentadores compuestos por poliducto.

ESCALONES Y RAMPAS EN TERMINAL SUR: Se construirán escalones y rampas, con concreto premezclado de fć= 200 Kg/cm2, rampa de 15 cm de espesor, muro a base de block de concreto de 20x20x40 cm, aplanados con mortero (cemento-arena), pintura vinílica para exteriores en muros y rehabilitación e instalación del parapeto metálico existente.

CIMENTACIÓN Y REUBICACIÓN DE MONUMENTO INSURGENTES: Será necesario reubicar el monumento “Insurgentes” actualmente situado en parte de la zona de trabajo, se desmantelará e instalará el monumento por medio de corte en dos partes de la estructura de 18 m de altura.

AMPLIACIÓN A PUENTE EN FUENTES MARES Y PACHECO: Se adecuará una ampliación del puente ubicado en la Av. Fuentes Mares y Pacheco utilizando concreto premezclado de fć= 200 Kg/cm2 en pilas, estribos y losa de concreto de 31 cm de espesor, parapeto a base de tubo negro c-30 de 2” de diámetro nominal, guarnición de concreto de Fć= 200 Kg/cm2, drenes en losa a base de tubo de P.V.C de 4”, junta a base de celotex de ½” y anclaje de varillas de pilas y estribos a existentes.

CIMENTACIÓN Y REUBICACIÓN DE ESTACIÓN DE METROBUS EN GLORIETA CENTRO: Será necesario reubicar la estación de metrobús que actualmente se encuentra situada en parte de la zona de trabajo, por lo se deberá mover a un nuevo espacio el cual también deberá acondicionarse desde su cimentación, muros y piso utilizando concreto armado de fć=250 Kg/cm2,


GENERALES.

C.F.E: Se realizará la transición de acometida de media tensión para antena de comunicaciones a acometida subterránea, tomando en cuenda las modificaciones de estructuras y trayectorias de líneas de distribución de 23 KV.

JMAS.

AGUA POTABLE: se abastecerán las glorietas centro y norte del servicio de agua potable, utilizando tubería de PVC de 4” de diámetro RD-26, tubería de acero negro de 4” y tubería de acero de costura invisible soldada longitudinalmente.

AGUA RECUPERADA: Ésta será indispensable para el riego de las áreas verdes del lugar, utilizando tubería de acero de 8” de diámetro de costura invisible soldada longitudinalmente.

Resultados de la inspección:

Verificamos que se está trabajando en la Glorieta Sur. a) Se han realizado trabajos al 100% de retiro de señalamiento, árboles, palmeras y

vialetones. b) En las terracerías se lleva un porcentaje físico del 90 %; se han realizado los cortes y

su compactación; actualmente se construyen las capas de subrasante en el mezclado, tendido y compactación.

c) Se tiene acamellonado material para la base hidráulica; y se han construido banquetas en el cuerpo norte.

d) Se observó que se construyeron desviaciones necesarias. e) Ya se realizó la ampliación del puente ubicado en el Boulevard Fuentes Mares y Av.

Pacheco.

Observaciones:

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.


2. ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE SUÁREZ CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO DE 22.42 X 28.00 m Y ESCUELA FEDERAL PRIMARIA 24 DE FEBRERO No. 2645 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18.25 X 27.00 m.

Fecha inspección: 16 de enero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 108/2018. Monto del contrato: $ 2’406,963.14 con IVA. Monto aprobado: $ 2’406,963.14 con IVA. Monto ejercido: $ 2’311,734.77 con IVA. Modalidad de ejecución: Invitación a cuando menos tres contratistas No. IO-808019998-E4-2018 Contratista: Opciones, Calidad y Servicios, S.A de C.V. Periodo de ejecución: Del 26 de octubre al 04 de diciembre de 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1, 2, 3, 4 y 5. Factura (s) revisada (s): No. 158, 161, 162, 163 y 164. Periodo de la estimación: De 26 de octubre al 04 de diciembre del 2018. Avance financiero: 96.04 % Avance físico: 100.00 % Auditor de obra: Arq. Salma Maynez Villalobos.


A continuación se señalan los conceptos medidos por esta Sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CÉDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO

CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN

TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA PRECIO

UNITARIO IMPORTE

Escuela primaria federal Vicente Suárez Tubo redondo de acero de 6”x 3/16” para columnas Kg 1,892.31 1847.99 0.00 $ 53.33 $ 0.00 Viga IPR 10” x 5 ¾” x 32.80 kg/m para apoyo de domo. Kg 1,787.69 1,787.69 0.00 $ 49.60 $ 0.00 Lámina auto soportable en cubierta calibre 20 galvanizada tipo K-SPAN 120.

m2 560.50 560.50 0.00 $ 878.49 $ 0.00

Lámina auto soportable en cubierta calibre 18 galvanizada tipo K-SPAN 120.

m2 67.26 67.26 0.00 $ 1,067.07 $ 0.00

Escuela primaria federal 24 de febrero Tubo redondo de acero de 6”x 3/16” para columna y apoyo estructural.

Kg 1,892.31 1847.99 0.00 $ 53.33 $ 0.00

Viga IPR 10” x 5 ¾” x 32.80 kg/m para apoyo de domo. Kg 1,722.00 1,722.00 0.00 $ 49.60 $ 0.00 Lámina auto soportable en cubierta calibre 22 galvanizada tipo K-SPAN 120.

m2 438.00 438.00 0.00 $ 737.36 $ 0.00

Lámina auto soportable en cubierta calibre 20 galvanizada tipo K-SPAN 120.

m2 54.75 54.75 0.00 $ 878.49 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones: Solventadas por la dependencia.


3. JUNTOS UNA MEJOR ESCUELA 2018/INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018, CON APOYO PARA TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS) NO. 122 “JOSÉ FELIX TRESPALACIOS”.

Fecha inspección: 16 de enero del 2019. Contrato de obra Pública No.:106/2018. Monto del contrato: $ 1’205,984.62 con IVA. Monto aprobado: $ 1’231,865.23 con IVA. Monto ejercido: $ 1’170,779.58 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa No. 004/2018. Contratista: AD Construcciones y Aceros de Chihuahua, S. A. de C. V. Periodo de ejecución: Del 22 de octubre al 31 de diciembre del 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s) No. (s): 127 y 130. Periodo de la estimación: Del 22 de octubre al 7 de diciembre del 2018. Avance financiero: 97.08% Avance físico: 100.0 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.





TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA PRECIO

UNITARIO IMPORTE

Columnas de acero tubo redondo de 6”x3/16” kg 1,930.85 1,930.85 0.00 $ 47.46 $ 0.00

Vigas IPR de 10”x5 3/4”. kg 1,918.80 1,918.80 0.00 $ 41.81 $ 0.00 Concreto hidráulico premezclado de f´c=250 kg/cm2 para zapatas y dados.

m3 8.10 8.66 0.00 $ 2,400.01 $ 0.00

Suministro y colocación de lámina auto soportante calibre 20 para cubierta.

m2 594.00 594.00 0.00 $ 914.00 0.00

Suministro y colocación de lámina auto soportante calibre 18 tipo K-SPAN 120 para cubierta.

M2 66.00 66.00 0.00 $ 1,090.00 0.00

SUB-TOTAL

$ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



4. REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE.

Fecha inspección: 18 de enero 20 y 27 de marzo de 2019. Contrato de obra Pública No.: 095/2018. Monto del contrato: $ 22’814,060.62 con IVA, incluye convenio. Monto aprobado: $ 22’814,060.62 con IVA. Monto ejercido: $ 22’450,935.90 con IVA. Modalidad de ejecución: Licitación pública nacional No. DOPM-16-2018. Contratista: Ing. Iván Noé Simental Ortega. Periodo de ejecución: Del 11 de octubre al 19 de diciembre de 2018. Estimación(es) revisada(s: No. 1, 2 y 3. Factura (s) revisada (s): 474, 476 y 478. Periodo de la estimación: 11 de octubre al 25 de noviembre. Avance financiero: 100 %. Avance físico: 99.99 %. Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora y/o Fernanda Vázquez Yepiz.


18 de enero del 20

Se revisó de los suministros de tubería y los trabajos de tendido de la misma.

20 de marzo de 201

Se encontraban trabajando en los detalles de compactaciones en el arroyo El Mimbre y la instalación de tubería de 48” en el tramo de pozo 43 al A, faltaba de demoler y repone zampeado bajo en puente de Av. H. Colegio Militar.

27 de marzo de 20

Se trabajaba en limpieza y pintura de guarniciones previa a la inauguración. Se localizó hundimiento en la carpeta de concreto hidráulica a la altura de la calle Ángel. Así mismo en el pozo No. 6


La obra no se terminó en el tiempo estipulado en el contrato de obra pública. Comparativa con los conceptos tramitados para pago.

A continuación se muestran los conceptos medidos por esta Sindicatura y su comparativa con los tramitados para pago.



TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO DIFERENCIA PRECIO

UNITARIO IMPORTE

Suministro de tubería de polietileno de alta densidad 60”. m 437.83 391.02 - 46.81 $ 14,638.08 - $

685,208.53 Suministro de tubería de concreto reforzado de 48” grado 4. m 156.00 143.44 - 12.26 $ 10,438.28 - $

127,973.32 Suministro de tubería de concreto reforzado de 48” grado 2. m 424.00 525.4 101.40 $ 7,658.60 $ 776,582.04

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad 60”. m 361.00 391.02 40.02 $ 667.16 $ 26,699.74

Instalación de tubería de concreto reforzado de 48” grado 4. m 246.00 143.44 - 102.56 $ 780.79 - $ 80,030.98

Instalación de tubería de concreto reforzado de 48” grado 2. m 351.00 525.40 174.40 $ 780.79 $ 136,169.78

Pozo de caja deflexión para tubería de 48”. Pza. 15.00 15.00 0.00 $ 85,586.42 0.00 Pozo de caja deflexión para tubería de 60”. Pza. 10.00 10.00 0.00 $ 88,201.13 0.00

SUB-TOTAL $ 46,238.73

I.V.A $ 7,398.20 TOTAL $ 53,636.93

Observaciones:

Solventadas por la dependencia.


5. CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN JARDINES DE ORIENTE.

Fecha inspección: 25 de enero del 2018. Contrato de obra Pública No.: 085/2018. Monto del contrato: $ 1’805,644.62 con IVA. (Incluye convenio). Monto aprobado: $ 1’805,644.62 con IVA. (Incluye convenio). Monto ejercido: $ 1, 730,480.51 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa No. 056/2018. Contratista: Constructora PEWIS, S.A de C.V. Periodo de ejecución: Del 24 de septiembre al 31 de diciembre de 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 3 y 1 convenio. Factura (s) revisada (s): No. 178 y 180. Periodo de la estimación: De 21 de noviembre al 20 de diciembre del 2018. Avance financiero: 95.83% Avance físico: 100 % Auditor de obra: Arq. Salma Maynez Villalobos.





TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA PRECIO

UNITARIO IMPORTE

Suministro y colocación de reja para puerta de acceso, de varilla cuadrada de ½, incluye malla de metal.

m2 4.20 4.20 0.00 $ 1,096.11 $ 0.00

Suministro y colocación de colchoneta de fibra de vidrio de 2” de espesor

m2 250.00 250.00 0.00 $ 128.68 $ 0.00

Salida hidrosanitaria para lavabos y sanitarios. Sal 7.00 7.00 0.00 $ 1,513.48 $ 0.00 Suministro y colocación de reja para ventana con herrería a base de PTR de 1” x 1”

m2 14.40 14.40 0.00 $ 1,551.43 $ 0.00

Suministro y colocación de ventana de aluminio de 3” de 2.10 m x .90 m, cristal de 6mm con guillotina.

Pza. 5.00 5.00 0.00 $ 4,864.64 $ 0.00

Plafón cerrado de tabla roca contra humedad de 13 mm acabado fino.

m2 63.10 63.10 0.00 $ 384.24 $ 0.00

Muro fabricado con tabla cemento de ½ “2 caras. m2 56.35 56.35 0.00 $ 829.45 $ 0.00 Muro fabricado con tabla cemento de ½ “para humedad 1 cara.

m2 13.78 13.78 0.00 $ 510.62 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



6. SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN COLONIAS AEROPUERTO I Y II.

Fecha inspección: 23 de enero del 2019. Contrato de obra Pública No.: 102/2018. Monto del contrato: $ 1’789,687.81 con IVA. Monto aprobado: $ 1’789,687.81 con IVA. Monto ejercido: 1’789,687.78 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa, dictamen n No. 021/2018. Contratista: Stahl Construcciones, S. A. de C. V. Periodo de ejecución: Del 22 de octubre al 14 de diciembre del 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s): No. 1807 y 1946. Periodo de la estimación: Del 22 de octubre al 14 de diciembre del 2018. Avance financiero: 100.00 % Avance físico: 100.00 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.




CONCEPTO UNIDAD

VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA

PRECIO UNITARIO IMPORTE

Instalación y junteo tubería de PVC 8”para drenaje: Calle 5ª. entre 63ª a 61ª m 63.70 63.70 0.00 $ 36.52 $ 0.00 Calle 11ª entre 65ª a 61ª m 240.70 240.70 0.00 $ 36.52 $ 0.00 Av. Lombardo Toledano entre Vías y 1ª. m 180.90 180.90 0.00 $ 36.52 $ 0.00

Instalación y junteo de tubería de P. V. C. de 4” para drenaje: Calle 5ª. entre 63ª a 61ª m 14.00 14.00 0.00 $ 36.52 $ 0.00 Calle 11ª entre 65ª a 61ª m 70.00 70.00 0.00 $ 36.52 $ 0.00 Av. Lombardo Toledano entre Vías y 1ª. m 15.00 15.00 0.00 $ 36.52 $ 0.00

Pozo de visita de 1.50 m de profundidad Calle 5ª. entre 63ª a 61ª Pza. 1 1 0.00 $ 4,964.24 $ 0.00 Calle 11ª entre 65ª a 61ª Pza. 4 4 0.00 $ 4,964.24 $ 0.00 Av. Lombardo Toledano entre Vías y 1ª. Pza. 3 3 0.00 $ 4,964.24 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A TOTAL

Observaciones:



7. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS EN COLONIAS AEROPUERTO I Y II.

Fecha inspección: 23 de enero del 2019. Contrato de obra Pública No.: 068/2018. Monto del contrato: $ 3’623,237.31 con IVA. Monto aprobado: $ 4’992,548.89 con IVA. Monto ejercido: $ 3’623,237.31 con IVA. Modalidad de ejecución: Licitación pública nacional No. DOPM-15-2018. Contratista: Teporaca Constructora, S. A. de C. V. Periodo de ejecución: Del 27 de junio al 09 de septiembre de 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1,2 y 3. Factura (s) revisada (s): No. 831, 838 y 847 Periodo de la estimación: Del 27 de junio al 30 de agosto del 2018. Avance financiero: 100.00 % Avance físico: 100.00 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.




CONCEPTO UNIDAD



UNITARIO IMPORTE

Calle 65ª entre calle 1ª y Vías, incluye Priv. de Ferrocarril. Suministro de tubería de PVC de 8”. m 791.45 791.45 0.0 $ 149.48 $ 0.00 Instalación de tubería de PVC de 8”. m 791.45 791.45 0.00 $ 31.57 $ 0.00 Suministro de tubería de PVC de 4”. m 48400 484.00 0.00 $ 43.57 $ 0.00 Instalación de tubería de PVC de 4”. m 484.00 484.00 0.00 $ 25.24 $ 0.00 Pozo de visita de 1.50 m de profundidad. Pza. 10.00 10.00 0.00 $ 5,473.02 $ 0.00 Pozo de visita de 4.00 m de profundidad. Pza. 3.00 3.00 0.00 $ 13,599.73 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



8. REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA CIUDAD DEPORTIVA JOSÉ PISTOLAS MENESES, EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

Fecha inspección: 25 de enero, 20 y 27 de marzo del 2019. Contrato de obra Pública No.: 084/2018. Monto del contrato: $ 2’292,361.16 con IVA. Monto aprobado: $ 2’967,000.00 con IVA. Monto ejercido: $ 1’389,072.80 Modalidad de ejecución: Licitación pública nacional No. LO-808019998-E2-2018. Contratista: Construcciones MARRO, S.A de C.V. Periodo de ejecución: Del 17 de septiembre de 2018 al 14 de enero de 2019. Estimación(es) revisada(s): No. 1. Factura (s) revisada (s): M196. Periodo de la estimación: 17 de septiembre al 15 de octubre de 2018. Avance financiero: 60.59% Avance físico: 98% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora.

25 de enero del 2019.

Al día de hoy, aún no se encontraban todos los elementos estructurales instalados. Solo 3 de las 8 armaduras del tipo AM-1 estaban montadas, faltaban de montar las transversales del tipo AM-2, y 2 columnas con sus respectivas vigas de conexión, mismas que fueron tramitadas para pago mediante la estimación No. 1.

20 de marzo del 2019

La estructura ya se encuentra montada. Se trabajaba en detalles a modificaciones que se realizaron en la armadura central y pintura. Se inicia instalación de malla sombra.

27 de marzo del 2019

Se trabaja en la instalación del pasto sintético, se realizan trabajos de: pintura de gradas, instalación de malla sombra y montaje de estructura para malla ciclónica.

Observaciones:

Solventadas por la dependencia.


9. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.

Fechas inspección: 25 de enero del 2018. Contrato de obra Pública No.: 034/2018. Monto del contrato: $ 4’399,802.55 con IVA. Monto aprobado: $ 4’399,802.55 con IVA. Monto ejercido: $ 4’188,412.78 con IVA. Modalidad de ejecución: Licitación pública nacional No. DOPM-06-2018. Contratista: Teporaca Constructora, S.A de C.V. Periodo de ejecución: Del 16 de abril al 13 de agosto del 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Factura (s) revisada (s): No. CH810, CH808, CH819, CH829, CH833 y CH845. Periodo de la estimación: Del 16 de abril al 03 de septiembre de 2018. Avance financiero: 95.19 % Avance físico: 100.00% Auditor de obra: Arq. Salma Máynez Villalobos.





TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA


Suministro y colocación de mampostería de tercera clase en estribos y aleros, asentado con mortero cemento-arena 1:3

m3 219.00 219.00 0.00 $ 1,411.78 $ 0.00

Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado f´c = 250 kg/cm2, utilizado en losa superior.

m3 106.79 106.79 0.00 $ 3,176.20 $ 0.00

Suministro y colocación de concreto hidráulico colado en seco f¨c= 250 kg/ cm2 utilizado en lavaderos.

m2 110.00 110.00 0.00 $ 431.50 $ 0.00

Suministro y colocación de concreto hidráulico colado en seco f¨c= 150 kg/ cm2 utilizado en banquetas de 8 cm de espesor.

m2. 2732.08 2732.08 0.00 $ 288.61 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:

No se detectan situaciones que ameriten ser observadas.


10. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MÉTALICA TIPO DOMO DE 17.00 M X 26.15 M; SECUNDARIA TÉCNICA No. 96, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MÉTALICA TIPO DOMO DE 15.40 M X 30.00 M.

Fecha inspección: 30 de enero y 01 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 109/2018. Monto del contrato: $ 2, 069,863.33 con IVA. Monto aprobado: $ 2, 069,863.33 con IVA. Monto ejercido: $ 1, 916,938.17 con IVA. Modalidad de ejecución: Invitación a cuando menos tres contratistas No. IO-808019998-E5-2018 Contratista: STAHL Construcciones S.A de C.V. Periodo de ejecución: Del 27 de octubre al 05 de diciembre de 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1, 2, 3 y 4. Factura (s) revisada (s): No. 1825, 1887, 1933 y 1932. Periodo de la estimación: De 27 de octubre al 05 de diciembre del 2018. Avance financiero: 92.61% Avance físico: 100.00 % Auditor de obra: Arq. Salma Maynez Villalobos.


Comparativa de conceptos tramitados para pago. CÉDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO


TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA PRECIO UNITARIO

IMPORTE

Escuela secundaria técnica No. 96 Suministro y colocación de tubo redondo de acero de 6”x 3/16” para columna y apoyo estructural. Kg 1896.17 1896.17 0.00 $ 46.95 $ 0.00

Suministro y colocación de viga IPR 10” x 5 ¾” x 32.80 kg/m para apoyo de domo.

Kg 1,927.33 1,927.33 0.00 $ 45.71 $ 0.00

Suministro y colocación de lámina auto soportable en cubierta, lamina calibre 22 galvanizada tipo K-SPAN 120.

m2 415.80 415.80 0.00 $ 804.52 $ 0.00


m2 46.20 46.20 0.00 $ 828.71 $ 0.00

Piso de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 8cm m2 521.44 521.44 0.00 $ 232.16 $ 0.00 Escuela primaria Ignacio Zaragoza

Suministro y colocación de tubo redondo de acero de 6”x 3/16” para columna y apoyo estructural.

Kg 1,903.88 1,903.88 0.00 $ 46.95 $ 0.00

Suministro y colocación de viga IPR 10” x 5 ¾” x 32.80 kg/m para apoyo de domo. Kg 1,674.77 1,674.77 0.00 $ 45.71 $ 0.00

Suministro y colocación de lámina auto soportable en cubierta, lamina calibre 22 galvanizada tipo K-SPAN 120. m2 393.55 393.55 0.00 $ 804.52 $ 0.00

Suministro y colocación de lámina auto soportable en cubierta, lamina calibre 20 galvanizada tipo K-SPAN 120. m2 51.00 51.00 0.00 $ 828.71 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



11. ESC. PRIM. FED. EDELMIRA TORRES IBARRA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 17.45 X 28.00 M, PRIM. FEDERAL VÍCTOR HUGO RASCÓN BANDA TECHUMBRE METÁLICA DE 18.40 X 27.00 M.

Fecha inspección: 30 de enero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 107/2018. Monto del contrato: $ 2’027,407.05 con IVA. Monto aprobado: $ 2’402,544.60 con IVA. Monto ejercido: $ 1’961,009.31 con IVA. Modalidad de ejecución: Por invitación a cuando menos tres contratistas. IO-808019998-E3-2018. Contratista: Industria Gravi Steel de Chihuahua S.A. de C. V. Periodo de ejecución: Del 25 de octubre al 3 de diciembre del 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1, 3 y 4. Factura (s) revisada (s): .1166, 1175 y 1176. Periodo de la estimación: Del 25 de octubre al 3 de diciembre del 2018. Avance financiero: 96.72 % Avance físico:100 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.




CONCEPTO UNIDAD


VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA

PRECIO UNITARI

O IMPORTE

Esc. Prim. Fed. Edelmira Torres. Suministro y colocación columnas de tubo redondo

de 6”x3/16” kg 1,898.10 1,898.10 0.00 $ 44.01 $ 0.00

Suministro y colocación vigas IPR de 10”x5 3/4”. kg 1,787.60 1,787.60 0.00 $ 44.01 $ 0.00 Suministro y colocación lámina auto soportable cal.

22. m2 436.25 436.25 0.00 $ 788.07 $ 0.00

Esc. Prim Fed. Víctor Rascón Banda Colocación columnas de tubo redondo de 6”x3/16” kg 1,895.10 1,895.10 0.00 $ 44.01 $ 0.00

Colocación vigas IPR de 10”x5 3/4”. kg 1,756.36 1,756.36 0.00 $ 44.01 $ 0.00 Colocación lámina auto soportable cal. 22. m2 441.60 441.60 0.00 $ 788.07 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



12. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 106.62 M2 A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y LOSAS DE CONCRETO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE GABINO BARRERA Y CALLE RAMÓN GUZMAN DE LA COLONIA GRANJAS EN CHIHUAHUA, CHIH.

Fecha inspección: 1 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 117/2018. Monto del contrato: $ 1´251,578.51 con IVA, incluye convenio. Monto aprobado: $ 1´251,578.51 con IVA incluye convenio. Monto ejercido: $ 950,572.25 Modalidad de ejecución: Invitación a cuando menos tres contratistas, dictamen No. IO-808019998-E7-2018. Contratista: Ing. Joel Oscar Esparza González. Periodo de ejecución: Del 1 de noviembre del 2018 al 29 de enero de 2019. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s): 392 y 398 Periodo de la estimación: 1 al 18 de diciembre del 2018. Avance financiero: 75.94 % Avance físico: 100 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.


En la fecha de la auditoría, solo dos estimaciones se habían pagado, la estimación No. 3 se encontraba en trámite.




TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA PRECIO

UNITARIO IMPORTE

Mampostería de 3ª clase de piedra de corte m3 49.80 49.80 0.00 $ 1,740.88 0.00 Losa de concreto hidráulico de f’c= 250 kg/cm2 espesor de 43 cm

m2 136.51 136.51 0.00 $ 3,680.91 $ 0.00

Banqueta de concreto de 10 cm de espesor m2 0.00 54.90 54.90 Parapeto tubular metálico de 3” m 0.00 19.20 19.20

SUB-TOTAL

$ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



13. CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS ZONA SUR DE LA CIUDAD, COLONIA DE LA SOLEDAD DE LA CALLE SAUCES A PRIVADA DE FRESNOS.

Fecha inspección: 6 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 124/2018. Monto del contrato: $ 1’716,204.12 con IVA. Monto aprobado: $ 1’716,204.12 con IVA. Monto ejercido: $ 1’716,204.12 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa, No. 032/2018. Contratista: Joel Oscar Esparza González. Periodo de ejecución: Del 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1. Factura (s) revisada (s): .No. 400. Periodo de la estimación: Del 26 de noviembre al 19 de diciembre del 2018. Avance financiero: 100 % Avance físico:100 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.





TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA PRECIO

UNITARIO IMPORTE

Calle Sauces. Suministro e instalación de tubería de 8” de PVC. m 392.7 392.7 0.00 $ 279.96 $ 0.00 Suministro e instalación de tubería de 4” de PVC. m 216.00 216.00 0.00 $ 39.21 $ 0.00 Pozos de Visita de 1.50 m de profundidad. Pza. 9.00 9.00 0.00 $ 6285.20 $ 0.00

Privada Sauces. Suministro e instalación de tubería de 8” de PVC. m 260.00 260.00 0.00 $ 279.96 $ 0.00 Suministro e instalación de tubería de 4” de PVC. m 258.00 258.00 0.00 $ 0.00 Pozos de Visita de 1.50 m de profundidad. Pza. 3.00 3.00 0.00 $ 6285.20 $ 0.00

Privada Fresnos. Suministro e instalación de tubería de 8” de PVC. m 387.5 387.5 0.00 $ 279.96 0.00 Suministro e instalación de tubería de 4” de PVC. m 300.00 300.00 0.00 $ 39.21 0.00 Pozos de Visita de 1.50 m de profundidad. Pza. 4.00 4.00 0.00 $ 6285.20 0.00

SUB-TOTAL

$ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



14. ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIVADA 5ª ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y TOPE DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE.

Fecha inspección: 06 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 122/2018. Monto del contrato: $ 507,732.70 con IVA. Monto aprobado: $ 507,732.70 con IVA. Monto ejercido: $ 507,732.69 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa No. 030/2018. Contratista: Ing. Joel Oscar Esparza González. Periodo de ejecución: Del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s): No. 388 y 399. Periodo de la estimación: De 17 de noviembre al 19 de diciembre del 2018. Avance financiero: 99.99% Avance físico: 100.00 % Auditor de obra: Arq. Salma Maynez Villalobos.




TRAMITADO PARA PAGO


UNITARIO IMPORTE

Escuela secundaria técnica No. 96 Pozo de visita común de 1.50m Pza. 5.00 5.00 0.00 $ 7,83023 $ 0.00 Suministro de brocal redondo de hierro dúctil (marco y tapa) de 63 kg. Pza. 5.00 5.00 0.00 $ 3,325.63 $ 0.00

Instalación de brocal de hierro dúctil (marco y tapa) de 61 kg. Pza. 5.00 5.00 0.00 $ 982.17 $ 0.00

Registro seco de albañil de 40 x 65 x 60 cm de tabique. Pza. 39.00 39.00 0.00 $ 1,714.26 $ 0.00

Suministro de tubería de PVC de 8” serie 20. m 265.00 265.00 0.00 $ 202.96 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



15. CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD, COLONIA JORGE BAROUSSE EN LA PRIVADA DE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO.

Fecha inspección: 6 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 123/2018. Monto del contrato: $ 1’098,663.70 con IVA. Monto aprobado: $ 1’098,663.70 con IVA. Monto ejercido: $ $ 1’098,663.69 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa, dictamen No. 031/2018. Contratista: Refrigeración y Calefacción Ambiental, S. A. de C. V. Periodo de ejecución: Del 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s): .No. 3126 y 3130. Periodo de la estimación: Del 26 de noviembre al 19 de diciembre del 2018. Avance financiero: 100 % Avance físico:100 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.





TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA PRECIO

UNITARIO IMPORTE

Suministro e instalación de tubería de 8” de PVC. m 382.40 382.40 0.00 $ 272.26 $ 0.00 Suministro e instalación de tubería de 4” de PVC. m 221.0 221.00 0.00 $ 80.39 $ 0.00 Suministro e instalación de tubería de 18” de PVC. m 123.20 123.20 0.00 $ 1,450.80 $ 0.00 Pozos de Visita de 1.50 m de profundidad. Pza. 9.00 9.00 0.00 $ 9,416.14 $ 0.00

SUB-TOTAL

$ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



16. JUNTOS UNA MEJOR ESCUELA 2018/ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018, CON APOYO PARA TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PLANTEL 21 (CLAVE 08ECB0026R).

Fecha inspección: 08 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 113/2018. Monto del contrato: $ 1, 618,663.19 con IVA. Monto aprobado: $ 1, 618,663.19 con IVA. Monto ejercido: $ 1, 610,848.36 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa No. 025/2018. Contratista: STAHL Construcciones S.A de C.V. Periodo de ejecución: Del 01 de noviembre al 25 de diciembre de 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1, 2 y 3. Factura (s) revisada (s): No. 1810, 1895 y 1943. Periodo de la estimación: De 01 de noviembre al 25 de diciembre del 2018. Avance financiero: 99.51% Avance físico: 100.00 % Auditor de obra: Arq. Salma Maynez Villalobos.




TRAMITADO PARA PAGO


UNITARIO IMPORTE


Kg 2,233.78 2,233.78 0.00 $ 49.81 $ 0.00



m2 535.02 535.02 0.00 $ 804.52 $ 0.00


m2 55.50 55.50 0.00 $ 828.71 $ 0.00

Sobre piso de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor. m2 900.00 900.00 0.00 $394.83 $ 0.00

SUB-TOTAL

$ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



17. REPARACIÓN DE BÓVEDA COLAPSADA EN CALLE ESCUDERO #2305, COLONIA SANTO NIÑO.

Fecha inspección: 8 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 120/2018. Monto del contrato: $ 229,855.93 con IVA. Monto aprobado: $ 229,855.93 con IVA. Monto ejercido: $ 229,817.38 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa, No. 028/2018. Contratista: Construcciones MARRO, S. A. de C. V. Periodo de ejecución: Del 7 de noviembre al 14 de diciembre del 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1. Factura (s) revisada (s): No. M 208. Periodo de la estimación: Del 7 de noviembre al 6 de diciembre del 2018. Avance financiero: 99.98 % Avance físico:100 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.


La obra es subterránea y se localiza bajo las construcciones de viviendas, por este motivo no se tuvo acceso a la misma para las mediciones correspondientes, solo se observó que presenta concreto reciente en el piso de la cochera de la vivienda sobre la que se encuentra.

Observaciones:



18. PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 M X 8.00 M ESTRUCTURA 751.

Fecha inspección: 08 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 116/2018. Monto del contrato: $ 778,869.74 con IVA. Monto aprobado: $ 778,869.74 con IVA. Monto ejercido: $ 775,066.61 con IVA. Modalidad de ejecución: Invitación a cuando menos tres contratistas IO-808019998-E6-2018. Contratista: Ing. Héctor Castro Chávez. Periodo de ejecución: Del 31 de octubre al 08 de diciembre de 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s): No. 727 y 730. Periodo de la estimación: Del 31 de octubre al 08 de diciembre de 2018. Avance financiero: 99.51% Avance físico: 97.00 % Auditor de obra: Arq. Salma Maynez Villalobos.




TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO DIFERENCIA


Muro de block de concreto de 20 x 40 x 20 cm relleno de concreto fć = 150 kg/cm2 m2 144.12 144.12 0.00 $ 565.71 $ 0.00

Firme de concreto premezclado fć = 210 kg/cm2 de 10 cm de espesor. m2 80.56 80.56 0.00 $ 286.65 $ 0.00

Losa de concreto premezclado fć = 200 kg/cm2 de 15 cm de espesor aligerada. m2 93.96 93.96 0.00 $ 868.36 $ 0.00

Trabe principal de 25 x 60 cm de concreto premezclado fć = 200 kg/cm2. m 16.00 16.00 0.00 $ 1,586.32 $ 0.00

Banqueta de concreto fć = 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor. m2 112.82 112.82 0.00 $338.59 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



19. JUNTOS UNA MEJOR ESCUELA 2018/ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018, CON APOYO PARA TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 18.70 x 30.00 M EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No. 8 REVOLUCIÓN C.C.T (CLAVE 08DES0009Z).

Fecha inspección: 13 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 114/2018. Monto del contrato: $ 1’ 159,837.07 con IVA. Monto aprobado: $ 1’ 159,837.07 con IVA. Monto ejercido: $ 1’ 158,718.77 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa No. 026/2018. Contratista: Construcciones MARRO S.A de C.V. Periodo de ejecución: Del 01 de noviembre al 25 de diciembre de 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s): No. M 185 y M 203. Periodo de la estimación: De 01 de noviembre al 17 de diciembre del 2018. Avance financiero: 99.90% Avance físico: 100.00 % Auditor de obra: Arq. Salma Maynez Villalobos.




TRAMITADO PARA PAGO




kg 1,874.97 1,874.97 0.00 $ 55.81 $ 0.00

Suministro y colocación de viga IPR 10” x 5 ¾” x 32.80 kg/m para apoyo de domo. kg 1,918.80 1,918.80 0.00 $ 53.46 $ 0.00


m2 504.90 504.90 0.00 $ 756.13 $ 0.00


m2 56.10 56.10 0.00 $ 900.86 $ 0.00

Piso de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor. m2 61.21 61.21 0.00 $ 360.67 $ 0.00

SUB-TOTAL

$ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



20. ESCUELA SECUNDARIA TÉCNIA No. 72, REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.

Fecha inspección: 13 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 125/2018. Monto del contrato: $ 1’642,318.93 con IVA. Monto aprobado: $ 1´805,376.75 con IVA. Monto ejercido: en trámite estimaciones. Modalidad de ejecución: Por invitación a cuando menos tres contratistas, dictamen IO-808019998-E9-2018. Contratista: Ing. Héctor Castro Chávez. Periodo de ejecución: Del 1 de diciembre al 30 de diciembre del 2018. Estimación(es) revisada(s): en trámite. Factura (s) revisada (s): no aplica. Periodo de la estimación: no aplica Avance financiero: no aplica Avance físico:100 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.


En la fecha en que se hizo la auditoría no se habían presentado estimaciones.

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta Sindicatura.


CONCEPTO UNIDAD


VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA

PRECIO UNITARI

O IMPORTE

Suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada calibre 22. m 0.00 36.20 36.20 $ 0.00

Suministro y colocación de tablero de básquet bol Pza. 0.00 4.00 4.00 $ 0.00

Piso de concreto de 150 kg/cm2 m2 0.00 1,221.33 1,221.33 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



21. CONSTRUCCIÓN DE 2 CENTROS DE DESCANSO EN PRESA EL REJÓN.

Fecha inspección: 15 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 112/2018. Monto del contrato: $ 493,838.71 con IVA. Monto aprobado: $ 493,838.72 con IVA. Monto ejercido: $ 469,135.85 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa No. 024/2018. Contratista: Ing. Joel Oscar Esparza González. Periodo de ejecución: Del 01 de noviembre al 20 de diciembre de 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s): No. 395 y 397. Periodo de la estimación: De 01 de noviembre al 14 de diciembre del 2018. Avance financiero: 94.99% Avance físico: 100.00 % Auditor de obra: Arq. Salma Maynez Villalobos.


Comparativa de conceptos tramitados para pago.



TRAMITADO PARA PAGO



Firme de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor. m2 97.00 97.00 0.00 $ 336.35 $ 0.00

Columna a base de tubo de acero de 6 5/8” cedula 40, 12.91kg/m. m 25.20 25.20 0.00 $ 1,329.06 $ 0.00

Suministro y colocación de PTR blanco de 2 x 4 “. m 206.40 206.40 0.00 $ 270.80 $ 0.00

Suministro y colocación de luminaria marca Phillips modelo PV-XT-40 W. Pza. 4.00 4.00 0.00 $ 4,621.92 $ 0.00

Suministro y colocación de mesa de pic nic para 10 personas. Pza. 4.00 4.00 0.00 $ 12,445.90 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



22. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y AMPLIACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN LATERAL DE AV. SILVESTRE TERRÁZAS Y ARROYO LAS MALVINAS.

Fecha inspección: 15 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 119/2018. Monto del contrato: $ 514,146.64 con IVA. Monto aprobado: $ 514,146.64 con IVA. Monto ejercido: $ 514,146.64 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa, dictamen No. 027/2018. Contratista: LARROC Empresarial, S. A. de C. V. Periodo de ejecución: Del 7 de noviembre al 14 de diciembre de 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s): 114 y118. Periodo de la estimación: Del 7 de noviembre al 14 de diciembre del 2018. Avance financiero: 100 % Avance físico: 100 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.





TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA PRECIO

UNITARIO IMPORTE

Mampostería de 3ª clase de piedra de corte. m3 50.54 50.54 0.00 $ 1,909.69 0.00 Concreto hidráulico de f’c= 250 kg/cm2 para losa y cabezote.

m2 9.50 9.5 0.00 $ 3,162.74 $ 0.00

Construcción de zampeado de concreto hidráulico f´c=150 kg/cm2 en obra de drenaje.

m3 21.01 21.01 0.00 $ 2,561.40 $ 0.00

Concreto hidráulico de f’c= 150 kg/cm2 para banquetas. m3 4.45 4.45 0.00 $ 2,129.11 $ 0.00

Fabricación y colocación de barandal tubular en U metálico de 3” y longitudinales de 2”.

m 20.00 20.00 0.00 $ 1,803.90 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00 I.V.A $ 0.00

TOTAL $ 0.00

Observaciones:



23. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN VARIOS PUNTOS DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.

Fecha inspección: 15 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 098/2018. Monto del contrato: $ 863,176.46 con IVA. Monto aprobado: $ 863,176.46 con IVA. Monto ejercido: $ 863,135.30 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa, dictamen No. 008/2018. Contratista: ROJUA Ingeniería y Construcción S de R. L. de C. V Periodo de ejecución: Del 18 de octubre al 30 de noviembre del 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s): .No. C-343 y C-344. Periodo de la estimación: Del 18 de octubre al 30 de noviembre del 2018. Avance financiero: 99.99 % Avance físico:100 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.





TRAMITADO PARA PAGO


UNITARIO IMPORTE

Concreto hidráulico 150 kg/cm2 para banquetas de 8 cm de espesor. m2 144.03 144.03 0.00 $ 308.45 $ 0.00

Construcción de guarniciones de concreto hidráulico f´c=200 kg/cm2 dimensiones 18x15x20

m 675.92 675.92 0.00 $ 356.89 $ 0.00

Suministro e instalación de cámara para detección de vehículos en crucero. Pza. 4.00 4.00 0.00 $ 93,495.53 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



24. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.

Fecha inspección: 20 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 090/2018. Monto del contrato: $ 1, 080,428.50 con IVA. Monto aprobado: $ 1, 090,363.29 con IVA. Monto ejercido: $ 1, 079,657.57 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa No. 001/2018. Contratista: Industria Gravi Steel de Chihuahua, S.A. de C.V. Periodo de ejecución: Del 10 de octubre al 10 de diciembre de 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s): No. 1145 y 1155. Periodo de la estimación: De 10 de octubre al 03 de diciembre del 2018. Avance financiero: 99.92% Avance físico: 100.00 % Auditor de obra: Arq. Salma Maynez Villalobos.




TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA PRECIO UNITARIO

IMPORTE


Kg 2,277.71 2,277.71 0.00 $ 48.43 $ 0.00



m2 446.25 446.25 0.00 $ 835.22 $ 0.00

Suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24. m 70.00 70.00 0.00 $ 738.01 $ 0.00

Módulo de gradas con polín de 12” y PTR de 2 x 1”

Pza. 1.00 1.00 0.00 $ 22,351.57 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



25. “JUNTOS UNA MEJOR ESCUELA/INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018, CON APOYO PARA TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y SERVICIOS (CETIS) No. 86 (CLAVE: 08DCT0011F)”.

Fecha inspección: 22 de febrero de 2019. Contrato de obra Pública No.: 091/2018. Monto del contrato: $ 836,548.12 con IVA. Monto aprobado: $ 847,275.37 con IVA. Monto ejercido: $ 836,476.83 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa, dictamen 005/2018. Contratista: Ing. Arturo Dávila Dozal. Periodo de ejecución: Del 9 de noviembre al 31 de diciembre del 2018. Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2. Factura (s) revisada (s): No.1225 y 1250. Periodo de la estimación: Del 9 noviembre al 18 de diciembre del 2018. Avance financiero: 99.99 % Avance físico:100 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.




CONCEPTO UNIDAD


VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA

PRECIO UNITARI

O IMPORTE

Suministro y colocación columnas de tubo redondo de 6”x3/16” kg 1,526.18 1,526.18 0.00 $ 48.17 $ 0.00

Suministro y colocación vigas IPR de 10”x5 3/4”. kg 1,223.44 1,223.44 0.00 $ 39.58 $ 0.00 Suministro y colocación lámina auto soportable cal.

20. m2 354.20 354.20 0.00 $ 907.40 $ 0.00

Suministro y colocación lámina auto soportable cal. 18. m2 33.55 33.55 0.00 $

1,085.85 $ 0.00

SUB-TOTAL

$ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



26. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD.

Fecha inspección: 14 de noviembre de 2018 y 19 de marzo de 2019. Contrato de obra Pública No.: 028/2018. Monto del contrato: $ 19’762,898.31 con IVA. Monto aprobado: $ 24’995,832.35 con IVA. Monto ejercido: $ 15’160,529.64 con IVA. Modalidad de ejecución: Licitación pública nacional No. DOPM-03-2018. Contratista: Ing. Iván Noé Simental Ortega Periodo de ejecución: Del 27 de marzo al 07 de septiembre de 2018 (reprogramado). Estimación(es) revisada(s): No. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Factura (s) revisada (s): No. 438, 444, 454, 450, 455, 461, 464 y 465 Periodo de la estimación: Del 27 de marzo al 07 de septiembre del 2018. Avance financiero: 76.71 % Avance físico: 100.00 % Auditor de obra: Ing. Martha Delia Orona Baylón.


Con relación a la red de agua potable en la colonia Praderas, se seleccionaron las calles Deportiva 5, Deportiva 6 y Deportiva 7 para su revisión. Como no existe precio unitario de toma domiciliaria, esta Sindicatura determinó el precio unitario promedio, de acuerdo al suministro e instalación de los materiales y piezas especiales que se utilizaron en las tomas domiciliarias.

Para la red de atarjeas, se revisaron solo dos colonias de las correspondientes al contrato, faltando tres más, las que están programadas en conjunto con el residente de DOPM, para continuar con las inspecciones faltantes.

El presupuesto del contrato está integrado por las colonias:

Granjas Cerro Grande Red de atarjeas.

Praderas Red de agua potable.

SEP Red de agua potable

Ampliación de Valle Dorado Red de agua potable.

La colonia Ampliación Valle Dorado se cambió por dos colonias Las Flores y María Isabel, informándonos el Residente de la obra, que la Junta Municipal de Agua había construido la


red de Ampliación Valle Dorado y se ejerció el importe correspondiente a red de agua potable en las colonias en comento.



CONCEPTO UNIDAD


VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA


Tomas domiciliarias en colonia Praderas: Calle Deportiva 5 Pza. 69.0 69.0 0.0 $ 2,383.01 $ 0.00 Calle Deportiva 6 Pza. 83.0 78.0 5.0 $ 2,383.01 $ 11,915.05 Calle Deportiva 7 Pza. 66.0 60.0 6.0 $ 2,383.01 $ 14,298.06 Instalación y junteo de tubería de P. V. C. de 8” para drenaje en colonia Granjas Cerro Grande, calles:

Calle 2ª m 641.07 641.07 0.00 $ 67.12 $ 0.00 Calle 3a m 653.04 653.04 0.00 $ 67.12 $ 0.00 Calle 4ª. m 641.50 641.50 0.00 $ 67.12 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 26,213.11

I.V.A $ 4,194.10 TOTAL $ 30,407.21

Observaciones:

Solventadas por la dependencia. El contratista encargado de los trabajos, realizó la devolución por la cantidad de $ 35,781.68 (treinta y cinco mil setecientos ochenta y un pesos 68/100 M.N.), correspondientes al importe observado por esta Sindicatura, más los intereses generados. Así como de la amonestación administrativa al Residente de la Obra.


27. CONSTRUCCIÓN DE 48,572 M2 DE ADECUACIONES VIALES A BASE DE GLORIETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 3 ENTRONQUES DE LA AVENIDA PACHECO, EN INTERSECCIÓN CON BLVD. JUAN PABLO II, AV. DEPORTIVA SUR Y BLVD. FUENTES MARES, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA.

Fecha inspección: 22 de marzo, 05, 24 de abril y 22 de mayo de 2019. Contrato de obra Pública No.: 118/2018. Monto del contrato: $ 24’381,195.43 incluye IVA. Monto aprobado: $ 26’481,882.00 incluye IVA. Monto ejercido: $ 979,153.07 incluye IVA. Modalidad de ejecución: Licitación pública nacional No. LO-808019998-E8-2018. 08/11/2019 Contratista: Constructora FIGOSA, S. A. de C. V. Periodo de ejecución: Del 12 de noviembre del 2018 al 13 de agosto del 2019. Estimación(es) revisada(s): No. 1, 2 y 3 Factura (s) revisada (s): No. 2539, 2584 y 2595 Periodo de la estimación: Del 12 al 30 de noviembre y del 16 al 31 de diciembre de 2018. Avance financiero: 4.01 % Avance físico: 35% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora.

22 de marzo de 2019.

Avance de obra:

Glorieta Sur: Se abrió acceso parcialmente en el área de la glorieta. Se trabaja en acabados en banquetas y habilitado de acero de refuerzo en muro de contención central sobre Av. Deportiva Sur.

Glorieta Centro: Se trabaja en el desmontaje de la caseta del Vivebus y colado de zapatas y anclas para reubicar monumento.

Glorieta Norte: Se trabaja en demoliciones de camellón, carpeta y banquetas. Se inició con excavaciones en los cortes de las gasas.


05 de abril de 2019.

Avance de obra:

Glorieta Sur: Base impregnada en el carril de acceso de de Av. Deportiva Sur a Blvd. Fuentes Mares. Trabajan en colado de banquetas en el mismo tramo.

Glorieta Centro: No se registran trabajos en esta zona.

Glorieta Norte: Se trabaja en las terracerías de las gazas.

24 de abril y 22 de mayo de 2019.

Glorieta Sur: Se encuentra en operación.

Glorieta Centro: Se reubicó el monumento a los hombres ilustres.

Glorieta Norte: se trabaja en el tendido y compactación de base hidráulica.

Observaciones:



28. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK Y ENREJADO, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHUMBRES METÁLICAS TIPO DOMO DE 22.00 X 30.00 METROS CADA UNA EN CANCHAS DE ALBERGUE CULTURAL.

Fecha inspección: 10, 24 de abril y 17 de mayo de 2019. Contrato de obra Pública No.: 039/2018. Monto del contrato: $ 3’298,551.27 con IVA. Monto aprobado: $ 4’110,623.42 con IVA. Monto ejercido: $ 2’090,280.26 con IVA Modalidad de ejecución: Licitación pública nacional No.LO-808019998-E1-2018 20/09/2019 Contratista: Constructora Cerro Coronel, S.A. de C.V. Periodo de ejecución: 25 de abril al 22 de agosto de 2018. Estimación(es) revisada(s): 3 Factura (s) revisada (s): 817 Periodo de la estimación: 31 de mayo al 29 de junio de 2018 Avance financiero: 63.36% Avance físico: 100% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora, Tanya Yanira Guerra Martínez.


La obra se encuentra concluida. Estamos en espera de que se haga el finiquito y entrega de la obra para revisar los conceptos pagados y compararlos con los volúmenes físicos.

Observaciones:

Por el momento no se detectan nuevas situaciones que necesiten ser observadas.


29. REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA CIUDAD DEPORTIVA JOSÉ PISTOLAS MENESES, EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

Fecha inspección: 26 de abril y 27 de junio de 2019 Contrato de obra Pública No.: 084/2018. Monto del contrato: $ 2’292,361.16 con IVA. Monto aprobado: $ 2’967,000.00 con IVA. Monto ejercido: $ 1’389,072.80 Modalidad de ejecución: Licitación pública nacional No. LO-808019998-E2-2018. Contratista: Construcciones MARRO, S.A de C.V. Periodo de ejecución: Del 17 de septiembre de 2018 al 14 de enero de 2019. Estimación(es) revisada(s): No. 1. Factura (s) revisada (s): M196. Periodo de la estimación: 17 de septiembre al 15 de octubre de 2018. Avance financiero: 60.59% Avance físico: 100% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora, Tanya Yanira Guerra Martínez.


Se trabaja en la revisión documental al expediente de la obra, cálculo de volúmenes tramitados para pago y su comparativa con los volúmenes físicos.

Observaciones:

Por el momento no se detectan nuevas situaciones que necesiten ser observadas.


30. RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA.

Fecha inspección: 12, 26 de abril y 15 de mayo de 2019. Contrato de obra Pública No.: 009/2019. Monto del contrato: $1’700,000.00 con IVA. Monto aprobado: $ 1’693,753.11 con IVA. Monto ejercido: $ 0.00 Modalidad de ejecución: Adjudicación directa. Contratista: JUCA Construcciones Civiles y Mecánicas, S.A. de C.V. Periodo de ejecución: Del 13 de marzo al 11 de julio de 2019. Estimación(es) revisada(s): A la fecha no se ha estimado Factura (s) revisada (s): - Periodo de la estimación: - Avance financiero: 0.00 % Avance físico: 70.00 % Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora, Tanya Yanira Guerra Martínez.


26 de abril se presentó el siguiente avance:

Colocación de piso de cantera 10% Integración de enjarres de cal y arena en salón 30% Retiro de aplanados de cemento y cal en pretiles y columnas 100% Demolición de pisos de concreto para canal de respiración 100% Relleno de cal de respiración a base de piedra de rio 100% Colocación de piso de mármol de 2cm de espeso 100% Colocación de sistema de protección de cantera 100%

De los demás puntos no se han presentado avances.

15 de mayo se presentó el siguiente avance:

Ya se retiraron los aplanados en exteriores. Se realizó la demolición de concreto Se rellenó canal de respiración. Se instaló piso de cantera y de mármol. Se está trabajando en los enjarres de cal y arena en el exterior.

Observaciones:



31. TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

Fecha inspección: 16 de abril de 2019. Contrato de obra Pública No.: 004/2019. Monto del contrato: $ 467,509.19 con IVA. Monto aprobado: $ 469,071.71 con IVA. No. 2019-PDMREF-18-OP-011 Monto ejercido: $ 393,717.49 con IVA. Modalidad de ejecución: Por adjudicación directa, dictamen No. 004/2019. 20/02/19 Contratista: Constructora y Supervisora del Roble S.A. de C.V. Periodo de ejecución: Del 1 al 30 de marzo de 2019. Estimación(es) revisada(s): No. 1. Factura (s) revisada (s): no aplica. Periodo de la estimación: 01 al 15 de marzo de 2019 Avance financiero: 84.21% Avance físico:100 % Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora

Resultados de la inspección: A continuación se señalan los conceptos medidos por esta Sindicatura.



TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA


Marco de aluminio de 4” para ventana 1.32 x 1.90 m. Pza. 8.00 8.00 0.00 $1,300.00 $ 0.00

Ventana de aluminio de 3”, cristal claro de 4 mm12 de 1.32 x 1.90 m Pza. 8.00 8.00 0.00 $4,750.00 $ 0.00

Puerta en cristal templado 9 mm 1.80 x 2.40 m Pza. 1.00 1.00 0.00 $29,600.00 $ 0.00 Charola tipo malla 56-200 mm m 90.86 71.77 19.09 $665.00 $12,694.85 Cajas FS de 2 x 4 para tubería de ¾ Pza. 53.00 53.00 0.00 $145.00 $ 0.00 Zoclo de aluminio G2 de 3” m 245.00 245.00 0.00 $260.00 $ 0.00 Luminario tipo spot para empotrar LED de 12 Watts Pza. 26.00 26.00 0.00 $420.00 $ 0.00

Tubería de PVC sanitario de 4” para columna vertical, Lote 1.00 1.00 0.00 $38,650.00 $ 0.00

Tubería de PVC cedula 40 de 4 y 1 ½” Lote 1.00 1.00 0.00 $17,400.00 $ 0.00 Extractor (40 m2) mecánico para área de baños Lote 2.00 2.00 0.00 $9,265.00 $ 0.00 Conexión de línea de agua potable Lote 1.00 1.00 0.00 $15,375.00 $0.00

SUB-TOTAL $12,694.85

I.V.A $2,031.176 TOTAL $14,726.02

Observaciones:



32. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO.

Fecha inspección: 16 de abril de 2019. Contrato de obra Pública No.:006/2019. Monto del contrato: $71,544.39 con IVA. Monto aprobado: $ 73,044.39 con IVA. Monto ejercido: $ 61,676.20 Modalidad de ejecución: Por adjudicación directa, dictamen No.007/2019. 12/03/2019 Contratista: Refrigeración Y Calefacción Ambiental, S.A. de C.V. Periodo de ejecución: Del 13 al 28 de marzo de 2019. Estimación(es) revisada(s): UNICA. Factura (s) revisada (s): no aplica. Periodo de la estimación: 13 al 28 de marzo de 2019 Avance financiero: 100% Avance físico:100 % Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora





TRAMITADO PARA PAGO


UNITARIO IMPORTE

Interruptor de seguridad 2 X 30 A, 220 V, N-3R, Sin fusibles. Pza. 6.00 6.00 0.00 $3,754.62 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



33. TUBERIA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO EN AV. INDEPENDENCIA Y C. VICTORIA.

Fecha inspección: 16 de abril de 2019. Contrato de obra Pública No.: 007/2019. Monto del contrato: $ 156,120.21 con IVA. Monto aprobado: $ 156,820.30 con IVA. No. 2019-PDMREF/18-OP-014. Monto ejercido: $ 0.00 Modalidad de ejecución: Por adjudicación directa, dictamen No. 008/2019. 12/03/2019 Contratista: Constructora FIGOSA, S.A. de C.V Periodo de ejecución: Del 13 de marzo al 12 de abril de 2019. Estimación(es) revisada(s): 0. Factura (s) revisada (s): no aplica. Periodo de la estimación: no aplica Avance financiero: no aplica. Avance físico:100 % Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora


Se revisaron los trabajos de acuerdo al proyecto entregado por la Dirección de Obras Públicas, ya que no se han realizado estimaciones a la fecha de la inspección.

Observaciones:



34. REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO.1108, COL. CAMPESINA NUEVA.

Fecha inspección: 19 de abril de 2019. Contrato de obra Pública No.: 003/2019. Monto del contrato: $112,514.34 con IVA. Monto aprobado: $ 113,529.80 con IVA. Monto ejercido: $ 110,965.53 con IVA. No. 2019-PDMREF-17-OP-2019 Modalidad de ejecución: Por adjudicación directa. No. 006/2019. 28/02/2019 Contratista: Ingeniería civil objetiva, S.A. de C.V. Periodo de ejecución: Del 1 al 15 de marzo de 2019. Estimación(es) revisada(s): Única. Factura (s) revisada (s): 511. Periodo de la estimación: del 1 al 15 de marzo de 2019. Avance financiero: 98.62% Avance físico:100 % Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora





TRAMITADO PARA PAGO


UNITARIO IMPORTE

Suministro e instalación de ramaleo principal de drenaje a base de tubo de PVC 4” m 13.88 13.88 0.00 $ 198.43 $ 0.00

Suministro y colocación de WC, marca Castell modelo Zeus ecológico Pza. 2.00 2.00 0.00 $ 3,600.95 $ 0.00

Elaboración de barra para recibir lavabos a base de durock y estructura de acero galvanizado

m 4.77 4.77 0.00 $ 1,037.56 $ 0.00

Instalación de cerámica en muro m2 40.76 40.76 0.00 $ 152.61 $ 0.00 Suministro y colocación de cerámica m2 26.25 26.25 0.00 $326.81 $ 0.00 Suministro e instalación de mampara metálica en sanitario (baño hombres) Pza. 1.00 1.00 0.00 $4,980.20 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



35. REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RECOLECCION DE LAS ESTACIONES DE RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.


Durante la semana del 6 al 10 de mayo de 2019, se realizaron las inspecciones físicas a los contenedores por parte de personal adscrito a esta Sindicatura, de las citadas inspecciones, se tomó evidencia fotográfica, misma que obra en los archivos de esta Sindicatura y se anexa al presente informe como apoyo a la revisión realizada.

Observaciones:


Recomendaciones:

Se recomienda la limpieza y mantenimiento preventivo de los contenedores para alargar su vida útil.


36. ENCAUZAMIENTO DE BÓVEDA DE ARROYO PICACHO, ENTRE LA CALLE QUINTAS CAROLINAS Y CALLE FUNDIDORES DE LA COLONIA NOMBRE DE DIOS.

Fecha inspección: 12 de abril y 25 de junio de 2019. Contrato de obra Pública No.: 016/2019. Monto del contrato: $3’742,468.35 con IVA. Monto aprobado: $ 4’471,269.54 con IVA. Monto ejercido: $ 0.00 Modalidad de ejecución: Licitación pública nacional. No. DOPM-01-2019 Contratista: STAHL Construcciones, S.A. de C.V. Periodo de ejecución: Del 10 de abril al 06 de septiembre de 2019. Estimación(es) revisada(s): A la fecha no se ha estimado Factura (s) revisada (s): - Periodo de la estimación: - Avance financiero: 0.00 % Avance físico: 47% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora, Tanya Yanira Guerra Martínez.


12 de abril de 2019

Excavaciones al 100% en muro y zapatas de margen izquierdo. 20 metros de zapata de muro en margen izquierdo. 15 metros de muro en margen izquierdo Se inició con la construcción del alero de entrada del margen izquierdo.

25 de junio de 2019

Excavaciones, zapatas, muros y aleros al 100% en muro margen izquierdo. Excavaciones, zapatas, muros y aleros al 100% en muro central Excavaciones al 100% en muro margen derecho Zapatas al 75 % de muro en margen derecho. Muro en margen derecho al 75% Zampeado al 100% en el cuerpo izquierdo de la bóveda. Se trabaja en el cimbrado de la losa en el cuerpo izquierdo de la bóveda.

Observaciones:



37. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MONTE ORIZABA ENTRE PARCIAL CONCRETO Y CRUZ GALLARDO, COLONIA FRANCISCO DOMINGUEZ.

Fecha inspección: 16 de mayo de 2019. Contrato de obra Pública No.: CUM/004/2019. Monto del contrato: $ 53,478.04 con IVA. Monto aprobado: $ 53,478.04 con IVA. Monto ejercido: $ 0.00 Modalidad de ejecución: Adjudicación directa. Contratista: SEMCOR Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. Periodo de ejecución: Del 11 de abril al 09 de julio de 2019. Estimación(es) revisada(s): A la fecha no se ha estimado Factura (s) revisada (s): No aplica Periodo de la estimación: No aplica Avance financiero: 0.00% Avance físico: 25% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora.


La obra se encuentra a nivel de terracerías. Se cambió la línea general de agua potable. El proyecto sólo contempla la pavimentación de medio cuerpo. Se programarán más inspecciones para darle seguimiento a la construcción de la calle.

Observaciones:



38. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FELIPE ANGELES RAMIREZ ENTRE 21ª Y PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA, COL. DIVISIÓN DEL NORTE.

Fecha inspección: 22 de mayo de 2019. Contrato de obra Pública No.: CUM/003/2019. Monto del contrato: $ 254,325.94 con IVA. Monto aprobado: $ 254,325.94 con IVA. Monto ejercido: $ 249,532.414 con IVA. Modalidad de ejecución: Adjudicación directa. Contratista: Ing. Joel Oscar Esparza González. Periodo de ejecución: Del 11 de abril al 09 de julio de 2019. Estimación(es) revisada(s): Única Factura (s) revisada (s): No. -412 Periodo de la estimación: 07 de mayo de 2019. Avance financiero: 98.11% Avance físico: 100% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores, Tanya Yanira Guerra Martínez.





TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA


Pavimentación m2 711.58 711.58 0.00 $55.08 $0.00 Retiro de material de corte m3 291.42 0.00 0.00 $0.00 $0.00 Línea general de agua potable m 80.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 Toma domiciliaria LOTE 7.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



39. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 61ª ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y 15ª, COL. AEROPUERTO.

Fecha inspección: 22 de mayo de 2019. Contrato de obra Pública No.: CUM/001/2019. Monto del contrato: $ 465,772.86 con IVA. Monto aprobado: $ 465,772.86con IVA. Monto ejercido: $ 0-00 Modalidad de ejecución: Adjudicación directa. Contratista: Proyectos y Construcciones Antares, S de RL de C.V. Periodo de ejecución: Del 11 de abril al 09 de julio de 2019. Estimación(es) revisada(s): A la fecha no se ha estimado Factura (s) revisada (s): Periodo de la estimación: Avance financiero: 0-00% Avance físico: 100% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora, Tanya Yanira Guerra Martínez.





TRAMITADO PARA PAGO


UNITARIO IMPORTE

Carpeta de 12 cm de espesor m2 0.00 1,693.00 0.0 $55.08 $ 0.00 Terracerías m2 0.00 1,817.7.76 0.0 $18.50 $ 0.00 Guarnición de concreto trapezoidal m 0.00 249.0 0.00 $41.37 $0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



40. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE URUETA ENTRE 68A Y 66 1/2A, COL. RAMIRO VALLES.

Fecha inspección: 29 de mayo de 2019. Contrato de obra Pública No.: CUM/005/2019. Monto del contrato: $ 151,585.15 con IVA. Monto aprobado: $ 151,585.15 con IVA. Monto ejercido: $ 0.00 Modalidad de ejecución: Adjudicación directa. Contratista: Constructora Pewis, S.A. de C.V. Periodo de ejecución: Del 11 de abril al 09 de julio de 2019. Estimación(es) revisada(s): A la fecha no se ha estimado Factura (s) revisada (s): Periodo de la estimación: Avance financiero: 0.00% Avance físico: 62.82% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora, Tanya Yanira Guerra Martínez.





TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA


Carpeta de 12 cm de espesor m2 0.00 392.00 0.00 $55.08 $ 0.00 Tomas domiciliarias TUBOPLUS Pza. 0.00 6.00 0.00 $3,003.68 $ 0.00 Descargas domiciliarias de 4” Pza. 0.00 4.00 0.00 $2,432.64 $ 0.00 Terracerías m2 0.00 448.00 0.00 $18.50 $ 0.00

Guarnición de concreto m 0.00 112.00 0.00 $41.37 $ 0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



41. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 76A ENTRE VALLE NACIONAL Y VALLE DORADO, COL. VALLE DE LA MADRID.

Fecha inspección: 29 de mayo de 2019. Contrato de obra Pública No.: CUM/006/2019. Monto del contrato: $ 383,850.63 con IVA. Monto aprobado: $ 383,850.63 con IVA. Monto ejercido: $ 0.00 Modalidad de ejecución: Adjudicación directa. Contratista: STAHL Construcciones, S.A. DE C.V. Periodo de ejecución: Del 11 de abril al 09 de julio de 2019. Estimación(es) revisada(s): A la fecha no se ha estimado. Factura (s) revisada (s): Periodo de la estimación: Avance financiero: 0.00% Avance físico: 100% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora, Tanya Yanira Guerra Martínez.





TRAMITADO PARA PAGO


UNITARIO IMPORTE

Carpeta de 12 cm de espesor m2 0.00 958.60 0.00 $0.00 $0.00 Línea general PUC 3” serie 26 m 0.00 107.68 0.00 $0.00 $0.00 Tomas domiciliarias TUBOPLUS Pza. 0.00 18 0.00 $0.00 $0.00 Terracerías m2 0.00 1,048.80 0.00 $0.00 $0.00 Guarniciones m 0.00 215.36 0.00 $0.00 $0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



42. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 84A ENTRE JOSE IGNACIO DE URQUIDI Y PARCIAL GASODUCTO, COL. VALLE DE LA MADRID

Fecha inspección: 29 de mayo de 2019. Contrato de obra Pública No.: CUM/007/2019. Monto del contrato: $ 87,771.73 con IVA. Monto aprobado: $ 87,771.73 con IVA. Monto ejercido: $ 0.00 Modalidad de ejecución: Adjudicación directa. Contratista: Grupo Constructor Los Pastores, S.A. DE C.V. Periodo de ejecución: Del 11 de abril al 09 de julio de 2019. Estimación(es) revisada(s): A la fecha no se ha estimado. Factura (s) revisada (s): Periodo de la estimación: Avance financiero: 0.00% Avance físico: 59.25% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora, Tanya Yanira Guerra Martínez





TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA


Carpeta de 12 cm de espesor m3 0.00 232.08 0.00 $0.00 $ 0.00 Línea general PUC 3” serie 26 M 0.00 22.62 0.00 $0.00 $0.00 Tomas domiciliarias TUBOPLUS Pza. 0.00 2.00 0.00 $0.00 $0.00 Descarga domiciliaria 4” Pza. 0.00 1.00 0.00 $0.00 $0.00 Terracerías m2 0.00 254.85 0.00 $0.00 $0.00

SUB-TOTAL $ 0.00

I.V.A $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Observaciones:



43. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE URQUIDI ENTRE 84A Y PARCIAL CASAS NO. 8215 Y NO.8206, COL. VALLE DE LA MADRID.

Fecha inspección: 29 de mayo de 2019. Contrato de obra Pública No.: CUM/008/2019. Monto del contrato: $ 191,058.94 con IVA. Monto aprobado: $ 191,058.94 con IVA. Monto ejercido: $ 0.00 Modalidad de ejecución: Adjudicación directa. Contratista: Grupo Constructor Los Pastores, S.A. DE C.V. Periodo de ejecución: Del 11 de abril al 09 de julio de 2019. Estimación(es) revisada(s): A la fecha no se ha estimado Factura (s) revisada (s): Periodo de la estimación: Avance financiero: 0.00% Avance físico: 22.40% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora, Tanya Yanira Guerra Martínez.





TRAMITADO PARA PAGO

VOLUMEN FÍSICO

DIFERENCIA


Carpeta de 15 cm de espesor m2 0.00 224.00 0.00 $55.08 $ 0.00 Terracerías m2 0.00 201.60 0.00 $18.50 $ 0.00 Guarnición de concreto trapezoidal m 0.00 44.80 0.00 $41.37 $0.00

SUB-TOTAL $0.00

I.V.A $0.00 TOTAL $0.00

Terreno natural compactado al 90%

Observaciones:



44. PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28 + 400 AL 30 + 200 (LA CUESTA).

Fecha inspección: 31 de Mayo de 2019. Contrato de obra Pública No.: 017/2019. Monto del contrato: $1’749,500.88 con IVA. Monto aprobado: $ 1’750,000.00 con IVA. Monto ejercido: $ 0.00 Modalidad de ejecución: Adjudicación directa. No.018/2019. 16/04/2019 Contratista: BOWERA, S.A. de C.V. Periodo de ejecución: Del 17 de abril al 15 de julio de 2019. Estimación(es) revisada(s): A la fecha no se ha estimado Factura (s) revisada (s): - Periodo de la estimación: - Avance financiero: 0.00 % Avance físico: 5.00% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora, Tanya Yanira Guerra Martínez.


Se iniciaron 5 bóvedas de drenaje al 50%

Observaciones:



45. REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERIA CENTRO.

Fecha inspección: 24 de junio de 2019. Contrato de obra Pública No.: 035/2019. Monto del contrato: $3’497,984.33 con IVA Monto aprobado: $ 3’643,743.58 con IVA No. 2019-PDM-FODESM-TE-024 Monto ejercido: $ Anticipo Modalidad de ejecución: Licitación pública No. DOPM-03-2019 Contratista: Construcciones MARRO, S.A. de C.V. Periodo de ejecución: Del 27 de Mayo al 22 de Noviembre de 2019. Estimación(es) revisada(s): A la fecha no se ha estimado Factura (s) revisada (s): No aplica Periodo de la estimación: No aplica Avance financiero: 0.00 % Avance físico: 15.00% Auditor de obra: Ing. Luis Raúl Flores Mora, Tanya Yanira Guerra Martínez.


A la fecha se han adquirido 15 sistemas de refrigeración: condensadores y evaporadores.

ESQUINA BANCO:

Se está trabajando en la remodelación y construcción de baños.

CUBO DE LA ESCALERA:

Se instalaron 5 ventanas de aluminio de 1.28 X 1.83 m

SEGUNDO PISO: CATASTRO

Se reubicó el cancel de acceso.

QUINTO PISO

Se está trabajando en climas y en la instalación de cancelería.

Observaciones:


inspecciones de obras - sindicatura para el estado de chihuahua, durante el periodo comprendido del...

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