innovacion sig. presentación madrid

SIGP: SISTEMA INTEGRADO DE SIGP: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POR PROCESOSGESTIÓN POR PROCESOS

(Calidad-Seguridad y Salud Laboral-(Calidad-Seguridad y Salud Laboral-Medioambiente) Medioambiente)

EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCOEN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCO

SIGP: SISTEMA INTEGRADO DE SIGP: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POR PROCESOSGESTIÓN POR PROCESOS

(Calidad-Seguridad y Salud Laboral-(Calidad-Seguridad y Salud Laboral-Medioambiente) Medioambiente)

EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCOEN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCO

Madrid, 18 de marzo de 2011Madrid, 18 de marzo de 2011

““SIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCOSIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCO

Estrategia de la Calidad de la FP en el País Vasco.

Evolución del Sistema de Gestión.

Nuevos retos

2

““SIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCOSIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCO3

ESTRATEGIA DE LA CALIDAD EN EL PLAN VASCO DE FPESTRATEGIA DE LA CALIDAD EN EL PLAN VASCO DE FP

20132011200620041997 2007 2012

I Plan Vasco de I Plan Vasco de FP de 1997FP de 1997““Adoptar Adoptar enfoques de enfoques de calidad calidad homologables homologables con los con los utilizados utilizados tradicionalmente tradicionalmente por la industria y por la industria y los servicios”los servicios”. .

I Plan Vasco de I Plan Vasco de FP de 1997FP de 1997““Adoptar Adoptar enfoques de enfoques de calidad calidad homologables homologables con los con los utilizados utilizados tradicionalmente tradicionalmente por la industria y por la industria y los servicios”los servicios”. .

2005

II Plan Vasco de FP II Plan Vasco de FP 2004-072004-07““Alcanzados niveles Alcanzados niveles de excelencia en la de excelencia en la gestión, mantenerlos gestión, mantenerlos y mejorarlos y mejorarlos mediante auto-mediante auto-evaluaciones y evaluaciones y auditorías internas y auditorías internas y externas”.externas”.

II Plan Vasco de FP II Plan Vasco de FP 2004-072004-07““Alcanzados niveles Alcanzados niveles de excelencia en la de excelencia en la gestión, mantenerlos gestión, mantenerlos y mejorarlos y mejorarlos mediante auto-mediante auto-evaluaciones y evaluaciones y auditorías internas y auditorías internas y externas”.externas”.

III Plan Vasco de FP III Plan Vasco de FP 2011-20132011-2013““Convergencia con el Convergencia con el marco de referencia marco de referencia europeo de la calidad europeo de la calidad de la gestión de la de la gestión de la Educación y Educación y Formaciones Formaciones Profesionales”.Profesionales”.

III Plan Vasco de FP III Plan Vasco de FP 2011-20132011-2013““Convergencia con el Convergencia con el marco de referencia marco de referencia europeo de la calidad europeo de la calidad de la gestión de la de la gestión de la Educación y Educación y Formaciones Formaciones Profesionales”.Profesionales”.




Nuevos retos

6


ISO 9001ISO 9001Requisitos de la normaRequisitos de la norma

ISO 9001ISO 9001Requisitos de la normaRequisitos de la norma

8


• Avance en la organización de los centros y en el control sobre los procesos de trabajo.

• Hacemos lo que decimos y podemos demostrarlo.

• Prestigio y confianza ante los agentes de la FP (empresas, administraciones …)

++• Sistema basado en procedimientos, no

en procesos

• Temor a no-conformidades y tendencia a un análisis formal y poco útil.

• No cuestionar los servicios ni nuestra estrategia y burocratizar la gestión.


SGPSGP(SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS)

SGPSGP(SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS)

CURSO 2006 / 2007 (10 centros)CURSO 2006 / 2007 (10 centros)


Despliegue de

objetivos

Autogestión: Equipos

y propietario

s

Incorpora la mejoraIncorpora la mejora

SGP


POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN DE ACTIVOS Y RECURSOSGESTIÓN DE PERSONAS

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

FORMACIÓN INICIAL

FORMACIÓN CONTINUA Y OCUPACIONAL

POSICIONAMIENTO DE MERCADO

INNOVACIÓN


• Asunción de responsabilidades de personas y equipos.

• Integración estrategias / procesos.

• Los centros continúan trabajando, además, temas medioambientales y de prevención de riesgos, de gestión de personas, de entorno de trabajo, también con enfoques homologados (Ekoscan, ISO 14.001, OHSAS 18.001).

• La tendencia a crear un sistema para cada norma o estándar.

• Confusión y falta de orden en la gestión.

• Sistemas muy centrados en los responsables.

++


SIGPSIGP(SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

POR PROCESOS)

SIGPSIGP(SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

POR PROCESOS)


GESTIÓN DE CALIDAD

SERVICIOS PRODUCTOS

GESTIÓN AMBIENTAL

PERSONAS INSTALACIONES

GESTIÓN DE

SEGURIDAD

DESARROLLO SOSTENIBLE

ClientesClientes

SociedadSociedad

PersonasPersonas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POR

PROCESOS


NUESTRA METANUESTRA META

Diseñar un Sistema de Gestión:

INTEGRADOINTEGRADO, que incluya en un único sistema documental los tres estándares.

COMPLETOCOMPLETO y HOMOLOGADOHOMOLOGADO, que cubra todos los requisitos mínimos exigibles por las Normas y por la legislación.

PRÁCTICOPRÁCTICO, documentación precisa, accesible, fácil de manejar y operativa.


REFERENCIASREFERENCIAS

SIGP = Sistema Integrado de Gestión por Procesos

SIGP = Sistema Integrado de Gestión por Procesos


CENTROS PARTICIPANTESCENTROS PARTICIPANTES

IEFPS Easo- (Donosti)

IEFPS Repélega (Portugalete)

CPES Goierri Eskola (Ordizia)

IES Escuela de Hostelería (Galdakao)

IEFPS Bidasoa (Irun)

CPES Lea – Artibai (Markina-Xemein)

IEFPS Usurbil (Usurbil)

IEFPS Construcción Bizkaia (Arrigorriaga)


Valid

ació

n

del d

iseñ

o

Valid

ació

n d

e

impla

nta

ción

Curso 2007-2008 (8 centros)

Cursos 2008-2010 (5 centros)

Cursos 2010-2012 (12 centros

más)




Nuevos retos

20


SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUAL

Curso 2009-2010: Validación y extensión

• IEFPS Armería• IEFPS Elorrieta –

Erreka Mari• CPES Jesús Obrero• IEFPS Hostelería

Leioa• IMH• IES Eskurtze• IEFPS Fadura• IEFPS Mendizabala• CPES Maristak• CPES La Salle

Berrozpe• IEFPS San Jorge• Tolosaldea


Normas y procesosNormas y procesosIntegraciónIntegración

Normas y procesosNormas y procesosIntegraciónIntegración

22


REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos humanos

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentación

5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de la calidad

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidades, autoridad y comunicación

5.6 Revisión por la dirección

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Compras

7.5 Producción y prestación del servicio

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

““SIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCOSIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCO 24““SIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCOSIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCO

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

4.3.2.REQUISITOS LEGALES y OTROS REQUISITOS

4.3.2.REQUISITOS LEGALES y OTROS REQUISITOS

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.4.3. COMUNICACIÓN4.4.3. COMUNICACIÓN

4.5.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

4.5.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4.4.5.CONTROL DE DOCUMENTOS4.4.5.CONTROL DE DOCUMENTOS

4.4.4.DOCUMENTACIÓN4.4.4.DOCUMENTACIÓN

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN

CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

4.5.5 AUDITORIA INTERNA4.5.5 AUDITORIA INTERNA

““SIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCOSIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCO 25““SIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCOSIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCO

Especificación OHSAS 18001

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

4.3.2.REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

4.3.2.REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

4.3.1.IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO, EVALUACIÓN DEL

RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

4.3.1.IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO, EVALUACIÓN DEL

RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

4.4.1.RECURSOS FUNCIONES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.4.1.RECURSOS FUNCIONES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.4.3. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4.4.3. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

4.5.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

4.5.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

4.6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

4.6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

4.4.5.CONTROL DOCUMENTOS4.4.5.CONTROL DOCUMENTOS

4.4.4.DOCUMENTACIÓN4.4.4.DOCUMENTACIÓN

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL4.4.6. CONTROL OPERACIONAL



4.5.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA

Y ACCIÓN PREVENTIVA

4.5.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA

Y ACCIÓN PREVENTIVA

4.5.5 AUDIORIA INTERNA4.5.5 AUDIORIA INTERNA

““SIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCOSIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCO““SIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCOSIGP” EN CENTROS DE FP DEL PAÍS VASCO

4.2.3. Control de los documentos 4.4.5. Control de documentos 4.4.5. Control de documentos4.2.4. Control de los registros 4.5.4. Control de los registros 4.5.4. Control de los registros

3.3 Política de Gestión 5.3. Política de la calidad 4.2. Política ambiental 4.2. Política de SST

3.4. Responsabilidad y autoridad 5.5.1. Responsabilidad y autoridad 4.4.1.Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.1.Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

3.5. Auditoría interna 8.2.2. Auditoría interna 4.5.5. Auditoría interna 4.5.5. Auditoría interna

8.5.2. Acción correctiva8.5.3. Acción preventiva

Revisión del sistema 5.6. Revisión por la dirección 4.6. Revisión por la dirección 4.6. Revisión por la dirección

5.4.1. Objetivos de la calidad

5.4.2.Planificación del sistema de gestión de la calidad

Seguimiento y evaluación de la eficacia de la estrategia y plan anual

8.2.3.Seguimiento y medición de los procesos

4.5.1. Seguimiento y medición 4.5.1.Medición y seguimiento del desempeño

4.3.2.Requisitos legales y otros requisitos

4.3.2.Requisitos legales y otros requisitos

4.5.2.Evaluación de cumplimiento legal

4.5.2.Evaluación de cumplimiento legal

6.1. Prov isión de recursos6.3. Infraestructura

Evaluación y selección de proveedores y gestión de compras

7.4. Compras 4.4.6. Control operacional 4.4.6. Control operacional

4.4.3.1. Comunicación4.4.6. Control operacional

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

Control operacionalCoordinación de actividades

Asignación de recursos y elaboración del presupuesto en apoyo a la



Objetivos, metas y programasElaboración, aprobación y despliegue de planes anuales

Elaborar plan de medición de la satisfacción

Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales

8.2.1. Satisfacción del cliente

4.3.3.

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.3.3. Objetivos y programas

ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2007

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.3.2.

8.3. Gestión del producto no conforme

MANUAL DEL SIGCORRESPONDENCIA CON LA NORMATIVA DE REFERENCIA

Control de la documentación y de los registros

Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas

4.5.3.

4.4.6.


PROCESO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y RECURSOS

Propietario: Equipo:

Documentos de apoyo Registros del procesoDiagrama de flujo

Planificación de la Gestión de Edificios, Equipos y Material que apoye la estrategia y Plan Anual

Gestión del Mantenimiento

Evaluación de la eficacia del proceso Gestión activos y recursos

Análisis de resultados e impactos negativos de los activos del centro en la comunidad y personas

Gestión del Inventario

Plan de Mantenimiento

Programa de Inventario

Plan de Seguridad

Gestión de la Seguridad

Estrategia

Establecer objetivos e indicadores del proceso

Inventario

Registros de mantenimientoPreventivo y correctivo

Registros de seguridad

Informe de conclusiones

Hoja “Gestión de indicadores”

Hoja “Aprendizaje y mejora”

Memoria-Valoración de Proceso

Método mantenimiento correctivo

PR Evaluación, revisión y mejora

Requisitos de la norma a tener en cuenta:

6.1. Provisión de Recursos

6.3. Infraestructuras

6.4. Ambiente de trabajo

fichas de máquinas


PROCESO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y RECURSOS Propietario: XXXXX Equipo: Rbles. de Mantenimiento, Medioambiente, Prevención



Evaluación de Riesgos Identificación y evaluación de aspectos

ambientalesGestión de activos

Evaluación de Riesgos Identificación y evaluación de aspectos

ambientalesGestión de activos



Hoja “Gestión de indicadores”

Hoja “Aprendizaje y mejora”Anexo II PGP 010: Memoria anual PRL

PR Evaluación, revisión y mejora

Método Identif. y evaluación de aspectos ambientales

Proc. de evaluación de riesgos

Evaluación de riesgos A - B

Registro de identificación / evaluación de aspectos ambientales

Informe de conclusionesEstrategia

Memoria-Valoración de Proceso

Método de mantenimiento Plan de mantenimiento

Planificación de las actividades a llevar a cabo de acuerdo a la Estrategia y al Plan Anual

Planificación de las actividades a llevar a cabo de acuerdo a la Estrategia y al Plan Anual

Método de Inspección interna

Plan de Inspecciones internas

Gestión del MantenimientoGestión del MantenimientoMétodo de mantenimiento Registros de mantenimiento

Gestión de residuosGestión de residuosMétodo de gestión de residuos

Documentación relativa a la gestión de los Residuos

Gestión de EPI´sGestión de EPI´sMétodo de adquisición, uso y control de EPI´s

Listado EPI´s homologadosCondiciones de uso de los EPI

´sRegistros de entrega

InspeccionesInspecciones Informe de inspecciones

Mediciones periódicasMediciones periódicas

Pautas de seguimiento y medición

Método de Inspección interna

Registros de seguimiento y mediciónCuantificación de aspectos

ambientales

Cuantificación de aspectos ambientales

Gestión de inventarioGestión de inventario Programa de Inventario

Inventario

Generación instrucciones de trabajo

Generación instrucciones de trabajo Instrucciones de trabajo

Calibración de equipos de medición

Calibración de equipos de medición

Registro de equipos de medición

Plan de emergencia

Método de calibración de equipos de medición

CONT

ROL

OPE

RACI

ONA

LSE

GUI

MIE

NTO

Y M

EDIC

IÓN

Método de calibración de equipos de medición Plan de calibración

Fichas de calibración

Método de seguimiento y medición

Investigación de incidentesInvestigación de incidentes Anexo 01 PGP11: Informe de investigación de accidente laboral

Anexo 01PGP09 : Registro de incidentes

Método investigación incidentes

PGP09 Registro y notif. accidentes

PGP11 Investigación de accidentes laborales Anexo 02PGP09 : Registro de accidentes

Anexo D PGP04 : Listado de Maquinaria

Criterios de Eval de Asp. Amb

Lista cargas

Informe evaluación Aspectos Ambientales

Pautas de mantenimiento

Plan Medioambiental

Evaluación de riesgos A - B

Informe evaluación Aspectos Ambientales

Plan de mantenimiento

Gestión de los Residuos


Evaluación


RETOS DE FUTURORETOS DE FUTURO

• Inclusión del ámbito de la eficiencia eficiencia energéticaenergética en los sistemas de gestión.

– Realización de auditorías de eficiencia energética.

– Elaboración de planes de actuación.

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