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REFERENCIA NOMBRE DEL INFORME DE LEY FECHA DE REALIZACIÓN FECHA DEL INFORME

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6. NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES:

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Componente No. 5 Transparencia y Acceso de la información La Oficina de control Interno realizó el seguimiento al minisitio de transparencia de la página WEB de la Agencia, a través de la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación, encontrando:

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Por lo que se recomienda hacer los ajustes pertinentes de conformidad con la matriz de autodiagnóstico. Se debe incluir el subcomponente / proceso “Monitoreo del Acceso a la Información Pública”, el cual hace parte del

componente Ley de Transparencia.

7. RECOMENDACIONES:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

La actividad “Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE, de acuerdo con los lineamientos que

sean aplicables a la entidad” tiene como fecha de corte el 30/03/2019, por lo que se recomienda su ampliación a fin de tener en cuenta los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública para los Riesgos de Corrupción en la capacitación del 07/05/2019.

Componente 3. Rendición de Cuentas En relación con la actividad “Realizar y publicar Infografías mensuales sobre la gestión de las Áreas misionales” se tenían

contempladas 12 infografías, de los cuales a la fecha no se ha realizado ninguna, por lo que se recomienda revisar el cumplimiento de la meta.

Se recomienda ajustar las fechas para las siguientes actividades: o Llevar a cabo las actividades de planeación, desarrollo y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

vigencia 2018, en donde la meta hace alusión al 2016 o Llevar a cabo un evento de premiación a las entidades que realicen sus políticas de prevención de acuerdo a los

lineamientos dados por la Agencia, en donde se tiene como fechas ejecución el año 2017.

Componente No. 4 Atención al Ciudadano La actividad “Interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia para garantizar la apropiación de los

valores del servidor público” tiene como meta “Test de percepción realizado”, por lo que se recomienda revisar la meta, pues de acuerdo a lo informado por el Grupo de Gestión de Talento Humano durante el primer cuatrimestre del 2019 se analizaron los resultados de Test de Percepción diligenciado a través del Sistema SIGI en el 2018 y de ahí se determinaron seis (06) actividades a desarrollar para el 2019; por lo que la meta seria el cumplimiento del cronograma propuesto.

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Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor Firma Jefe de Control Interno ANDJE