INFORME TECNICO

INFORME TECNICO N 006-2007-MDP/OPP/OPI/GHBAEVALUACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE SHINUNGARI I GRAN SHINUNGARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

CODIGO SNIP:43737

NIVEL DE ESTUDIO:PERFIL

UNIDAD FORMULADORA:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARIGERENCIA DE INVERSIN Y DESARROLLO URBANO.

OPI RESPONSABLE:OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI.

I. RESULTADO DE LA EVALUACINHabindose efectuado la revisin y anlisis del Proyecto CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE SHINUNGARI I GRAN SHINUNGARI, DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION - CUSCO a nivel de perfil, se ha concluido que el proyecto es prioritario para los pobladores de Gran Shinungari del distrito de Pichari que les permitir el acceso a los mercados de consumo y a los servicios pblicos, en tal sentido la Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad distrital de Pichari, declara como Aprobado y Viable el perfil del proyecto.

II. ANTECEDENTESLa Unidad Formuladora de la Gerencia de Inversin y Desarrollo Urbano mediante el OFICIO N 209-2006-MDP/SGIDU/ORF/SG con fecha 28/11/06 solicita a la OPI su evaluacin.Esta Oficina mediante INFORME TECNICO N 002-2007-MDP/OPP/OPI del 30/01/07 observa el perfil.

Finalmente la Unidad Formuladora mediante OFICIO N008-2007-MDP/SGIDU/MAVP/UF del 26/02/2007 presenta el perfil con las observaciones absueltas.En conformidad a lo dispuesto en la Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica se presenta el informe tcnico de evaluacin del Perfil: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE SHINUNGARI I GRAN SHINUNGARI, DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION - CUSCO.III. EL PROYECTOObjetivo del proyecto.El Objetivo identificado es Mejorar la transitabilidad que permita el traslado de carga y pasajeros de la comunidad de Gran Shinungari.

Descripcin y componentes del proyectoEl proyecto plantea la construccin de la trocha carrozable Puente Shinungari Gran Shinungari de 1.46 km de longitud por la ruta del margen izquierdo del Ro Shinugari, con una superficie de rodadura afirmado de 4.5 m de ancho, obras de arte y de drenajes.Monto de Inversin a precios de mercadoEl costo total del proyecto es de S/. 150,362.00IV. ANLISIS

IDENTIFICACION

Aspectos GeneralesLa clasificacin vial de la carretera corresponde a caminos vecinales, por consiguiente su competencia corresponde a la Municipalidad de Pichari.

Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro de las competencias asignadas al Gobierno Local, siendo responsable de promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito, de acuerdo al Inc. 3.5, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades.El Plan de Desarrollo Concertado referente al sistema vial establece que el distrito de Pichari debe articularse con sus comunidades y centros de produccin en tal sentido fue priorizado en el presupuesto participativo para su ejecucin en el ao 2007Problema CentralEl diagnstico de la situacin actual, establece que los pobladores asentados en la comunidad de Gran Shinungari se dedican a la agricultura principalmente al cultivo de man, cacao, yuca, pltano, pia y maz amarillo, la nica va que les articula con la red vial es una trocha habilitada con fines de extraccin de madera cuyo trazo recorre la faja marginal del Ro Shinungari por tanto son zonas inundables y que en la actualidad no se encuentra en servicio, por tanto no puede considerar como trocha carrozable, en tal sentido existe una razonable conexin causal con el problema identificado de Inadecuada transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros de la comunidad de Gran Shinungari.Planteamiento de alternativasEl proyecto plantea las siguientes alternativas.

Alternativa 1.- La Construccin de la trocha Puente Shinungari I Gran Shinungari de 1+500 km por la ruta del margen izquierdo del Ro Shinungari fuera de la faja marginal del Ro.

Con un ancho de plataforma de 4.50 m, subrasante afirmado de 0.20 m de espesor, muros de sostenimiento, alcantarillas de concreto y obras de drenaje fluvial. As mismo contempla actividades de formacin y capacitacin del comit de mantenimiento.

Las caractersticas tcnicas de la alternativa son:

Tipo

:Inter vecinal

Indice medio diario

:< 50

Velocidad Directriz

:25 km/h

Radio mnimo normal

:20.00 m

Radio mnimo excepcional

:12.00 m

Ancho de Explanacin

:4.50 m

Pendiente mximo

:8.00%

Bonbeo

:2%

Peralte mximo normal

:6%

Cunetas

:0.80 X 0.40 m.

Espesor de afirmado

:0.20 m.

Alternativa 2.- Mejoramiento de la trocha habilitada con fines de extraccin de madera, cuya ruta atraviesa el margen derecho del Ro Shinungari

La longitud de la ruta es de 1+650 km, presenta un puente sobre el Ro Shinungari de 20 m. de luz, la ampliacin del ancho de plataforma a 4.50 m, subrasante afirmado de 0.20 m de espesor, muros de sostenimiento, alcantarillas de concreto y obras de drenaje fluvial. As mismo contempla actividades de formacin y capacitacin del comit de mantenimiento.

Las caractersticas tcnicas de la alternativa son:

Tipo

:Inter vecinal

Indice medio diario

:< 50

Velocidad Directriz

:25 km/h

Radio mnimo normal

:20.00 m

Radio mnimo excepcional

:12.00 m

Ancho de Explanacin

:4.50 m

Pendiente mximo

:8.00%

Bonbeo

:2%

Peralte mximo normal

:6%

Cunetas

:0.80 X 0.40 m.

Espesor de afirmado

:0.20 m.BeneficiariosLa poblacin directamente beneficiada son los 380 habitantes de la comunidad de Gran Shinungari y anexos.FORMULACIONDemandaLa demanda del proyecto ha sido estimada tomando como base el excedente exportable del productor de los principales cultivos de la zona como: man, cacao, yuca, pltano, pia y maz amarillo.

Se ha utilizado un crecimiento de las reas de cultivo de 3% en los 5 primeros aos y 5% del 6 al 10 ao.

OfertaLa oferta sin proyecto est dado por una trocha habilitado con fines de extraccin de madera con circulacin restringido slo para vehculos madereros (unimock). 1+650 km de longitud.

La oferta vial con proyecto comprende una trocha carrozable de 1+500 km de longitud, afirmado de 0.20 m de espesor, con un ancho de plataforma de 4.50 m. y obras de arte.CostosEl costo de inversin calculado en el perfil comprende los costos de estudios definitivos, costos de obra, de supervisin, y costos por mitigacin ambiental (incluido en el costo de obras). En el siguiente cuadro se indican dichos costos por alternativa:Costos de Inversin por Alternativa a Precios de Mercado

(nuevos soles)

DESCRIPCIONALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

Expediente Tcnico2,400.002,835.00

Construccin132,441.39424,275.45

Impacto ambiental1,551.001,551.00

Capacitacin300.00300.00

Gastos generales10,935.3933,599.94

Supervisin2,733.858,399.98

COSTO TOTAL150,361.63470,961.37

Por otro lado se ha estimado los costos de operacin y mantenimiento de la va en la situacin sin proyecto y con proyecto para ambas alternativas cuyo resumen es el siguiente:Costos de Operacin y mantenimiento por Alternativa a Precios de Mercado Con Proyecto

(nuevos soles)

DESCRIPCIONALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

Costos de operacin4,300.004,300.00

Costos de mantenimiento rutinario anual13,555.6316,131.40

Costos de mantenimiento peridico c/3aos21,464.0028,964.00

EVALUACION

Evaluacin social.

Los beneficios identificados atribuibles al proyecto corresponden a la ampliacin de la frontera agrcola, incremento de los rendimientos de produccin y reduccin de los costos de transporte, ello se ve reflejado en los beneficios por excedente del productor.Evaluacin social.

La metodologa utilizada en la evaluacin social del proyecto ha sido el de Costo-Beneficio. Se ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos y una tasa social de descuento del 11%. Los costos del proyecto han sido convertidos a precios sociales mediante factores de conversin de 0.79 para la inversin y 0.75 para los costos de mantenimiento. Para determinar la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR).Los resultados de la evaluacin social arrojan para la primera alternativa un VAN de S/. 180,297.17 nuevos soles y para la segunda alternativa un VAN de S/. (83,614.59) nuevos soles.Resultado de la Evaluacin Social

ALTERNATIVAVAN (S/.)TIR (%)B/C

Alternativa I180,297.1726%1.86

Alternativa II-83,614.597%0.82

De los resultados obtenidos en el perfil se observa que el proyecto es rentable socialmente slo para la primera alternativa.

En el anlisis de sensibilidad se ha variado los costos de inversin y los beneficios, observndose que ante variaciones de +-15% la Alternativa 1 contina presentando indicadores positivos.

Impacto AmbientalEn la estructura de costos de inversin, se ha considerado las actividades de mitigacin de impactos ambientales negativos debidos al proyecto.Sostenibilidad.

Institucional.- La municipalidad distrital de Pichari se encargar de la elaboracin del expediente tcnico as como de organizar a la poblacin beneficiaria en comits de conservacin y mantenimiento vial.

Capacidad de gestin.- La unidad Ejecutora cuenta con capacidad tcnica y administrativa para la ejecucin de obras y el manejo de los fondos asignados al proyecto.

Disponibilidad de recursos.- El proyecto ha sido priorizado en el presupuesto participativo para su ejecucin en el ao fiscal 2007, por consiguiente se dispone de fondos del Canon por parte de la municipalidad. Tambin se cuenta con el compromiso de la comunidad con el aporte de la mano de obra no calificada.

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.- Los costos para la operacin y mantenimiento provendr una parte de la disponibilidad de recursos de la municipalidad distrital y la otra parte de la comunidad beneficiaria organizada para tal fin.

Participacin de los beneficiarios.- Los beneficiarios han participado directamente desde la priorizacin del proyecto, la formulacin del perfil evidencindose con las Actas del presupuesto participativo, los compromisos suscritos de su participacin con la mano de obra no calificada en la etapa de ejecucin, finalmente el compromiso de operacin y mantenimiento de la va en su etapa de operacin.Marco Lgico

El marco lgico presenta la coherencia con el rbol de medios y fines, medios fundamentales y las acciones propuestas.V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES

El perfil cumple en general con los aspectos bsicos y metodolgicos de los contenidos mnimos segn las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica para dicho nivel de estudio.El costo del proyecto es de S/. 150,361.63 nuevos soles y comprende la CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE SHINUNGARI I GRAN SHINUNGARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO de 1+500 km de longitud con ancho de plataforma de 4.50 m, afirmado con 0.20m de espesor y obras de arte.Los resultados obtenidos en la evaluacin econmica, indican que el proyecto es rentable socialmente con un VAN de S/. 180,297.17 nuevos soles y TIR de 26.00%. El anlisis de sensibilidad demuestra que el proyecto sigue siendo rentable para un incremento de costos de inversin hasta 15% o una disminucin de los beneficios en un 15%.Como resultado de la evaluacin se tiene que el Perfil del Proyecto de Inversin Pblica PIP N 32138 denominado CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE SHINUNGARI I GRAN SHINUNGARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO es VIABLE desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental e institucional, por lo que se recomienda otorgar la declaracin respectiva.RECOMENDACIONESLa unidad ejecutora, deber ceirse a los parmetros bajo las cuales se otorga la viabilidad del proyecto, durante la elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin, operacin y mantenimiento del proyecto.Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en el monto de inversin del proyecto de manera que se afecte la viabilidad del proyecto, deber de informar a la OPI de la Municipalidad para su respectiva evaluacin.Pichari, 23 de marzo del 2007Oficina de Programacin e Inversiones de la municipalidad distrital de Pichari1/6