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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES – OPI
INFORME TECNICO N°004 -2013/MDL-MCHJ
I. DATOS GENERALES
TITULO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 10032 JULIO ARMAS LOYOLA DE LAGUNAS, DIDTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE”
CODIGO SNIP: 253046
NIVEL DE ESTUDIOS PERFIL
INVERSION S/ 3,636,104.84 (incluido IGV)
UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS
OPI RESPONSABLE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS
II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
La OPI de la Municipalidad de Lagunas luego de revisión, análisis y evaluación del PIP
declara: APROBADO, por mostrar la consistencia en su formulación y evidencia de ser
socialmente rentable, sostenible y compatible con los Lineamientos de Política.
III. ANTECDENTES
3.1 EL ESTUDIO Y SUS PASOS DENTRO DEL SNIP
Con INFORME N° 006-UF-MDL –M, de fecha 13 de Marzo de 2013, la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Lagunas, presenta a la Oficina de
Programación e Inversiones – OPI- el registro al Banco de Proyectos del PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº 10032 ,JULIO
ARMAS LOYOLA- LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO -
LAMBAYEQUE”con Código SNIP N° 253046, para que se revise y evalúe el
estudio a nivel de perfil.
La OPI en coordinación con la Unidad Formuladora, el 15, 16 y 17 de marzo
2013 colocó en Modificación el PIP en el banco de proyectos para que la UF,
haga las correcciones necesarias, las mismas que fueron corregidas.
La OPI emite el presente Informe en virtud de que el PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E Nº 10032 JULIO ARMAS LOYOLA-LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE”, con código
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES – OPI
SNIP N° 253046, fue formulado por el JOSE SANTOS VALQUI TAPIA en
coordinación con el Responsable de la Unidad Formuladora; el mismo que fue ingresado por la Unidad Formuladora de este municipio.
Con fecha 18 de marzo del 2013 la OPI evalúa el proyecto y lo declara viable
con INFORME Nº 008 –2013 -OPI-MDL/JSRCH.
El proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Distrital Concertado del Distrito de Lagunas 2010-2015 a modo de impulsar su desarrollo Social, Económico y Cultural, Local y Regional.
3.2.- MARCO NORMATIVO
Ley N° 27293 — Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF,publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 19 de Julio del 2007 y en vigencia desde el 02 de Agosto del mismo año, modificado por DS N° 038-2009-EF del 15 de Febrero del 2009).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.
Contenidos Mínimos de los Informes Técnicos de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (anexo modificado por la Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01 publicada el 24 de Julio de 2012).
IV. EL PROYECTO
4.1 Localización:
Código modular: 0753244
Código de local: 279403
Estado: Activo
Centro Poblado: Lagunas
Distrito: Lagunas
Provincia: Chiclayo
Departamento: Lambayeque
UGEL Chiclayo
4.2 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO:
El Objetivo central del presente proyecto :“EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE
PRESTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ARMAS LOYOLA, EN EL CENTRO POBLADO
DE LAGUNAS.”
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO:
El proyecta contempla, la ejecución de los siguientes componentes:
Alternativa 1:
AREA EDUCATIVA:
Primer nivel: 05 aulas (56 m2/cu) de concreto + puertas y ventanas de madera, 01 SUM(113.27M2)
Segundo nivel: 06 Aulas (56 m2/cu) de concreto +puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.
Escalera: 03 unidades
Deposito: 01 unidades
ÁREAS ADMINISTRATIVAS ( 8.69 m2) de concreto + puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.
01direccion + SSHH
01 secretaria + espera
01 sala de profesores
01 administración + archivo
01 tópico+ SSHH
01 ambiente pedagógico
LABORATORIO: ( 224 m2) de concreto + puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.
01 laboratorio de física
01 laboratorio de química
01 laboratorio de biología
01 laboratorio de computo
TALLERES
Segundo nivel: 02 aulas (112.00 m2 c/u) de concreto + puertas y
ventanas de madera+ cobertura de ladrillo pastelero.
COCINA-COMEDOR, ALMACEN
38.14 m2 de concreto + puertas y ventanas de madera +
cobertura de ladrillo pastelero.
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GUARDIANÍA (INGRESO PRINCIPAL), CUARTO DE GUARDIÁN Y
DEPÓSITO
29.30 m2 de concreto + puertas y ventanas de madera +
cobertura de ladrillo pastelero.
TANQUE DE CISTERNA
5.00 m3 (01 unidad)
TANQUE ELEVADO
3.00 m3 ( 01 unidad)
CERCO PERIMETRICO
Construcción de 216.35 ml
LOSA DEPORTIVA MÚLTIPLE DE 20 M X 30 M ( 2 NUCLEOS DE
GRADERÍAS DE 27 ML C/U)
01 unidad
PATIO DE FORMACION
Construcción de 519.36 m2
01 asta de bandera
CIRCULACION
496.75 m2
ALTERNATIVA 2:
AREA EDUCATIVA:
Primer nivel: 05 aulas (56 m2/cu) de concreto + puertas y ventanas de madera, 01 SUM(113.27M2)
Segundo nivel: 06 Aulas (56 m2/cu) de concreto +puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.
Escalera: 03 unidades
Deposito: 01 unidades
ÁREAS ADMINISTRATIVAS ( 8.69 m2) de concreto + puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.
01direccion + SSHH
01 secretaria + espera
01 sala de profesores
01 administración + archivo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES – OPI
01 tópico+ SSHH
01 ambiente pedagógico
LABORATORIO: ( 224 m2) de concreto + puertas y ventanas de madera + cobertura de ladrillo pastelero.
01 laboratorio de física
01 laboratorio de química
01 laboratorio de biología
01 laboratorio de computo
TALLERES
Segundo nivel: 03 aulas (168.00 m2 c/u) de concreto + puertas y
ventanas de madera+ cobertura de ladrillo pastelero.
COCINA-COMEDOR, ALMACEN
38.14 m2 de concreto + puertas y ventanas de madera +
cobertura de ladrillo pastelero.
GUARDIANÍA (INGRESO PRINCIPAL), CUARTO DE GUARDIÁN Y
DEPÓSITO
29.30 m2 de concreto + puertas y ventanas de madera +
cobertura de ladrillo pastelero.
TANQUE DE CISTERNA
5.00 m3 (01 unidad)
TANQUE ELEVADO
3.00 m3 ( 01 unidad)
CERCO PERIMETRICO
Construcción de 216.35 ml
LOSA DEPORTIVA MÚLTIPLE DE 20 M X 30 M ( 2 NUCLEOS DE
GRADERÍAS DE 27 ML C/U)
01 unidad
PATIO DE FORMACION
Construcción de 519.36 m2
01 asta de bandera
CIRCULACION
496.75 m2
4.4 MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO:
El presupuesto desagregado para la elaboración contempla
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todas las actividades para realizar una adecuada formulación de PIP.
Alternativa 1:
Los costos de inversión a precios privados de la Alternativa 1 asciende a la suma de S/.
3,636,104.84 y a precios sociales es de S/. 2,886,340.03 En tanto los Costos de
Operacióny mantenimiento Sin proyecto a precios privados S/. 57,750 y a precios
sociales es de S/. 45,841.95y los Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto a
precios privados es de S/. 56,700nuevos soles, y a precios sociales es de
S/45,008.46nuevos soles.
Alternativa 2:
Los costos de inversión a precios privados de la Alternativa 1 asciende a la suma de S/.
3, 779,265.84y a precios sociales es de S/. 2,999,981.23.
RESUMEN DELMONTODEINVERSION
ALTERNATIVA1(aPreciosPrivados)
(EnNuevosSoles)
COSTODIRECTO 2513157,30
GASTOSGENERALES(10%) 251.315,73 UTILIDAD(8%) 201.052,58 SUBTOTAL 2.965.525,61 IGV(18%) 533.794,61 COSTOTOTALDELAOBRA 3.499.320,22
RESUMEN DELMONTODEINVERSION
ALTERNATIVA1(aPreciosPrivados)
(EnNuevosSoles) COSTODIRECTO 2417957,30
GASTOSGENERALES(10%) 241.795,73 UTILIDAD(8%) 193.436,58 SUBTOTAL 2.853.189,61 IGV(18%) 513.574,13 COSTOTOTALDELAOBRA 3.366.763,74
INTANGIBLES SUPERVISION(4%CT)= 134.670,55 EXPEDIENTETECNICO(4%CT) =
134.670,55
SUBTOTAL 269.341,10
MONTODEINVERSIONS/.= 3.636.104,84
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INTANGIBLES SUPERVISION(4%CT)= 139.972,81 EXPEDIENTETECNICO(4%CT) =
139.972,81
SUBTOTAL 279.945,62
MONTODEINVERSIONS/.= 3.779.265,84
4.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO:
En el estudio se describe que para la ejecución del proyecto se buscará el
financiamiento del Gobierno Nacional, mediante el programa OINFES, uno otra entidad
del estado.
4.6 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO:
Los indicadores de rentabilidad del proyecto obtenidos a precios privados y sociales se
presentan en el cuadro siguiente.
Indicadores de
Rentabilidad
Alternativa 1 Alternativa 2
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
VAC (S/.) 3’630,627.92 2’881,992.45 3’773,788.92 2’995,633.65
BENEFICIARIOS 657 657 657 657
C/E 5,526.07 4,386.59 5,743.97 4,559.56
Fuente: elaboración propia.
4.7 MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
CONTRIBUIRAL
DESARROLLO DEL
CAPITALHUMANO
DELDISTRITO DE
LAGUNAS
Al finalizar el nivel Inicial los
alumnos beneficiarios del proyecto
habrán mejorado su desempeño,
logrando mejorar el capital
humano de la localidad donde
permanecen
Evaluación continua de los
alumnos del centro educativo
Centro educativo es monitoreado
permanentemente de manera que se
cumplan los objetivos propuestos por el
proyecto
POBLACION ESCOLAR DE LA
I.E.N°10032JULIO
ARMAS LOYOLA
Los alumnos atendidos tendrán
seguridad física y confort, por lo que
Actas de notas de la
población estudiantil al
término del año escolar.
Interés de instituciones de apoyar
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P
RO
PÓ
SIT
O
DELDISTRITO DE
LAGUNAS
ADECUADAMENTE
ATENDIDA
estarán motivados y mejorarán su
rendimiento escolar.
Revisión de los ambientes
educativos
financieramente el proyecto.
CO
MP
ON
EN
TE
S
INFRAESTRUCTURA
PEDAGÓGICAEN
CONDICIONES
ADECUADAS DE
HABITABILIDAD Y
CONFORT
El100%de los alumnos que asisten a la
Institución educativa utilizan
infraestructura pedagógica en óptimas
condiciones
Informe sobre la situación Inicial de la infraestructura pedagógica Registros de los informes de construcción de Infraestructura pedagógica Registros del servicio de mantenimiento de la
infraestructura pedagógica
Informes son realizados por el
personal competente y refleja
efectivamente la situación de la
infraestructura, antes y después de la
ejecución del proyecto
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA EN
CONDICIONES
ADECUADAS
Mobiliario y equipo es Adecuadamente entregado al100%de las secciones
Registro de la entrega de
materiales de las diferentes
secciones del centro
educativo
Mobiliario y equipo llegan de manera
oportuna al centro educativo Los
docentes utilizan y promueven
correctamente el uso del mobiliario y
equipo
AC
CIO
NE
S
OBRAS CIVILES
Costo Total de la Inversión:
S/.3,636,104.84
Acta de Recepción de Obra
Aulas efectivamente remplazan las
aulas en mal estado ,y son asignadas a
los niveles correspondientes
El presupuesto de operación y mantenimiento es efectivamente
utilizado en mantener los ambientes
educativos en buen estado
Padres de familia participan y
colaboran activamente con el
mantenimiento del centro educativo
EXPEDIENTE
TECNICO
Costo Total de la
Inversión:
S/. 134,670.55
Acta de aprobación de Expediente técnico de
Obra
Contratar profesionales competentes
y con experiencia
SUPERVISIONDE
OBRA
Costo Totalde la
Inversión:
S/. 134,3703.55
Informes Técnicos de
avances
Contratar profesionales competentes
y con experiencia
UTILIDAD
Costo Totalde la
Inversión:
S/.193,436.58
GASTOS GENERALES
Costo Totalde la Inversión:
S/.241,795.73 Informes Técnicos de avances
V. ANÁLISIS
La evaluación técnica del proyecto se ha realizado tomando en cuenta los lineamientos
Sectoriales y los contenidos mínimos establecidos en el Anexo SNIP.
5.1 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN
- La Intervención califica como proyecto de inversión pública porque:
El proyecto califica como inversión pública, por cuanto su objetivo está orientado al
Mejoramiento del servicio educativo, en la localidad de Lagunas, Se construirán 05
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aulas en el primer nivel y 06 aulas en el segundo nivel todos con una área de 56 m2, 3
escaleras, 1 depósito, área administrativa, 4 laboratorios, talleres, cocina, comedor,
guardianía y losa deportiva con graderías.
El estado debe comprender que intervenir en educación , investigación y desarrollo
tecnológico es imprescindible , sobre todo en las zonas de extrema pobreza y de
escaso desarrollo socioeconómico, porque no hay manera de enfrentar la globalización
sin educación, solo así podrá desarrollar las capacidades de sus habitantes para
emprender su propio desarrollo.
Por tanto, es competencia del Estado dar solución a esta necesidad, ya que se trate de
familias de escasos recursos económicos, que no tienen la posibilidad de solventar la
educación de sus hijos en una Institución educativa privada
El proyecto se genera como resultado de la necesidad percibida por los alumnos,
personal docente y padres de familia de la I.E, debido principalmente a que la
infraestructura existente no es adecuada para el desarrollo de las actividades
académicas, debido a que se encuentran deterioradas por el largo periodo de vida útil.
Del mismo modo carece de un equipamiento adecuado y los mobiliarios educativos se
encuentran en mal estado
- Referente a si el proyecto ha sido fraccionado:
En el estudio presentado se plantea mejorar el servicio educativo primario y
secundario en la localidad de Lagunas, así mismo contempla componente de
mitigación de impactos ambientales, capacitación, operación y mantenimiento de la
infraestructura, fortalecimiento institucional; en ese sentido se tiene que el proyecto
no ha sido fraccionado.
- El proyecto no se ha duplicado con otras intervenciones porque:
No se ha ubicado proyecto alguno, con componentes iguales en la misma localización
en el sector de Lagunas, distrito de Lagunas, provincia de Chiclayo - Lambayeque.
Concluyendo que el proyecto no ha sido duplicado.
5.2. EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PIP
5.2.1.- Análisis sobre la optimización de la oferta actual
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En el estudio presentado se ha descrito "La oferta optimizada es el máximo volumen
de producción del servicio que se puede lograr con los recursos disponibles
actualmente, luego de realizar mejoras que puedan involucrar gastos no significativos.
El servicio educativo viene funcionando en una infraestructura que no puede ser
recuperado debido a que ha cumplido su vida útil. Razón por la que no es posible
obtener una oferta optimizada.
No es posible realizar alguna de las acciones de optimización , debido a que la
infraestructura se encuentra en un estado deplorable por haber cumplido su vida útil,
la infraestructura, representa un peligro a nivel físico y psicológico para los alumnos
debido a que los ambientes no son adecuados para los alumnos y profesores, la
infraestructura presenta niveles de riesgo, es por esta razón que las autoridades
educativas, autoridades del gobierno local y la población del Distrito de Lagunas
representado por la APAFA han visto por conveniente realizar las gestiones para dar
solución integral a la problemática descrita.
5.2.2.-El objetivo principal del proyecto es EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE
PRESTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ARMAS LOYOLA, EN EL CENTRO POBLADO
DE LAGUNAS. Con la ejecución del proyecto se busca el eficiente desarrollo técnico
pedagógico y el desarrollo de capacidades de la población escolar que cursa sus estudios
en la institución y aquellos que ingresan posteriormente.
Los medios o herramientas para el logro de objetivo son:
- Medios de Primer Nivel:
Ambientes educativos en apropiadas condiciones.
Implementación de mobiliario adecuado
Adecuada gestión institucional
- Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura educativa
Adquisiciónn de Mobiliario en adecuadas condiciones.
Presencia de programas de capacitación a docentes.
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5.2.3.-El proyecto se enmarca dentro los Lineamientos de Política de la Formación Profesional
aprobado con Decreto Supremo N° 021-2006-ED, que establece como una de las políticas
promover la formación profesional de calidad con valores, con una perspectiva competitiva
,participa y con equidad, desde los niveles básicos hasta el nivel superior , que desarrolle
competencias laborales y capacidades emprendedoras, que responda a las características y
demandas locales, regionales en el marco de la descentralización y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En el estudio presentado se describe como se enmarca el proyecto en los planes de
desarrollo de la Municipalidad Distrital de Lagunas, Gobierno Regional de Lambayeque
y las políticas de riego sectorial; se encuentra que existe la consistencia requerida.
5.3. Evaluación de la rentabilidad social del PIP
5.3.1.- Se ha identificado correctamente el ámbito de influencia del proyecto.
En el estudio se ha definido el área de influencia se ha tenido en cuenta los radios
normativos que comprende el área de influencia, de tal forma que esta institución
educativa contempla alumnos de Lagunas, San Pedro, Montecruz, Las Vegas, Peroles y
San Luis; de manera se ha identificado adecuadamente el ámbito de influencia del
proyecto.
5.3.2.- La demanda ha sido dimensionada de manera adecuada. Se ha presentado la demanda en función acta de matricula actualizada. De manera que se puede decir que la demanda ha sido dimensionado adecuadamente.
5.3.3.-Los costos de inversión, se hallan bien sustentados y reflejan los valores de mercado de la zona de intervención, considera todas las acciones y actividades necesarias para lograr los medios fundamentales. Los costos del proyecto se sustentan en costos unitarios y han sido estimado tanto a precios de mercado ( precios privados) como a precios sociales, habiéndose utilizado correctamente los factores de corrección, los costos de la alternativa contempla los costo de de: formulación de
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expediente técnico, construcción de infraestructuras educativa y complementaria, mobiliario escolar , capacitación de docente .
Los costos de operación y mantenimiento estan constituidos por las remuneracon del personal directivo , docente, personal administrativo y de sevicio de la Institucion Educativa, asi mismo contempla la adquisicion de bienes y servicios para la prestacion del servicio educativo. Del mismo modo contempla el pago de servicio de agua, y electricidad, adquisición de materiales de limpieza y otros. Mientras que los gastos de mantenimiento estan dados por gastos de mantenimiento del inmueble, equipos y mobiliarios con que cuenta la Institucuion Educativa
5.3.4.- Los beneficios del proyecto han sido cuantificados y esta dado por 657 alumnos en el horizonte del proyecto, no siendo posible valorar los beneficios en termino monetarios por la naturaleza del proyecto.
5.3.5.- Para fines de Evaluacion se ha utilizado la metodologia pertinente , en este caso
Costo- Efectividad, resultando lo siguiente.
Indicadores de
Rentabilidad
Alternativa 1
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
VAC (S/.) 3’630,627.92 2’881,992.45
BENEFICIARIOS 657 657
C/E 5,526.07 4,386.59
5.4.- Evaluación de la Sostenibilidad del Proyecto de Inversión Publica
La formulación de los estudios de pre inversión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de
Lagunas, mientras que para su ejecución se hará por medio de gestiones ante el Gobierno
central.
En lo que respecta a los costos de operación es decir las remuneraciones, esto es competencia
del Ministerio de Educación. En cuanto a los costos de operatividad y mantenimiento para la
infraestructura de la mencionada institución, serán atendidos por parte de la Dirección y
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APAFA de la I.E.
5.5.- Evaluación del Marco Lógico del Proyecto de Inversión Publica
El marco lógico guarda consistencia correspondiente. La matriz de marco lógico guarda
relación con el árbol de objetivos del proyecto y guarda una relación de causalidad con el
propósito. La matriz contiene todas las actividades que se plantean necesarias para dar
cumplimiento a los resultados.
El fin , el propósito y los resultados muestran relación lógica con el árbol de objetivo y fines.
Los indicadores objetivamente verificables guardan correspondencia con cada nivel (
Componentes , Propósito y Fin ). Los indicadores propuestos para cada nivel son apropiados.
Del mismo modo se han definido los plazos en los cuales se debe alcanzar dichos valores
deseables. Finalmente se ha definido los supuestos importantes de los cuales depende el logro
de cada nivel del marco lógico
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones.
De conformidad con la evaluación efectuada al proyecto, se concluye que el proyecto es
VIABLE.
La declaratoria de viabilidad se basa en las facultades otorgadas por la DGPM a la Oficina
de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Distrital de Lagunas y debido a que el perfil
reúne los requisitos mínimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
6.2. Recomendaciones
Previo a la ejecución del proyecto (Elaboración de Expediente Técnico), la
Unidad Ejecutora deberá Sustentar ante la OPI de la Municipalidad Distrital de
Lagunas, que cuenta con la Capacidad Técnica y Administrativa que
garantice la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES – OPI
Ejecución del Proyecto bajo la Modalidad de Contrata.
La Unidad Ejecutora al formular el expediente técnico deberá ceñirse a los
parámetros bajo los cuales se ha otorgado la viabilidad del proyecto.
Fecha: 01 de Agosto del 2013
Firma:
Mariano Chávez Jimenez Jefe OPI - MDL
Entidad: OPI – de la Municipalidad Distrital de Lagunas