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2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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Índice
I. Introducción …………………………………………………4
II. Metodología …………………………………………………6
III. Resultados de la evaluación: análisis y conclusiones … 8
A) Evaluación del diseño del plan…………….............9 A.1.- Relación del evaluador/a con la acción …….9
A.2.- Contribución de la acción a los objetivos del Plan ……………………………………. 10
A.3.- Originalidad/ Novedad de la acción ……. 10
A.4.- Público al que se dirige la acción y ajuste del gasto ………………………………….. 11
A.5.- Perspectiva de género …………………... 13
B) Evaluación de la ejecución del plan……………….14
B.1.- Estado de ejecución general …………… 15
B.2.- Estado de ejecución por objetivos …….. 18
B.3.- Estado de ejecución por unidad ……….. 22
B.4.- Acciones no ejecutadas …………………. 26
B.5.- Consideraciones de las propias unidades… 29
B.6.- Cuadro de nuevas acciones……………..…. 32
B.7.- Cuadros ejecución total 2014…………………33
B.8.- Indicadores de seguimiento…………………..33
B.9.- Cuadro ejecución técnica 2013-2014………..33
B.10.-Cuadro ejecución económica 2013-2014…..34
I. IV. Consideraciones finales y recomendaciones …35
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Anexos
Anexo 1. Cuestionario de evaluación
Anexo 2. Dificultades e inconvenientes en la ejecución de la acción
Anexo 3. Acciones y propuestas de mejora
Anexo 4. Cuadro General del estado de las acciones del Plan e
Indicadores de Seguimiento
Anexo 5. Cuadro General por unidad
Anexo 6. Cuadro General de ejecución 2013-2014
Anexo 7. Cuadro ejecución económica por objetivos 2013-2014
Anexo 8. Cuadro ejecución económica por unidades 2013-2014
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I. Introducción
De acuerdo con lo establecido en el I Plan Integral de Juventud 2013-2015,
en este documento se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en el proceso
de seguimiento y evaluación llevado a cabo durante el año 2014.
El presente informe ha sido elaborado por la Sección de Planificación y
Observatorio Joven del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), en
colaboración con la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan.
En este segundo año de vigencia del Plan de Juventud que puso en marcha el
Gobierno de Navarra, se ha realizado, al igual que el año 2013, una evaluación de su
diseño para examinar algunos aspectos que se consideran importantes para que
sirvan de base para la mejora de futuras programaciones.
Así mismo, se ha realizado una evaluación de la ejecución del Plan para
conocer en qué medida se están desarrollando las acciones programadas, detectar los
desvíos que se están produciendo, así como los principales dificultades e
inconvenientes que requieren atención; todo ello con la finalidad de introducir las
medidas correctoras que sean necesarias para alcanzar los objetivos fijados en el
Plan.
Es un modelo autoevaluativo, en el que la información se obtiene a través de
personal técnico adscrito a las unidades ejecutoras del Plan y, en consecuencia, se
trata de información subjetiva e incluso interpretarse como sesgada. Sin embargo, un
proceso de evaluación no sólo debe ser una herramienta para el control y, conviene
aclarar, que la finalidad última de todo el proceso que se está llevando a cabo es la
oportunidad de aprendizaje, de reflexión y de ajuste de las acciones para la mejora
continua de las intervenciones puestas en marcha a favor de las y los jóvenes de
Navarra.
El informe se estructura en 4 apartados.
El primer apartado es la introducción. El segundo explica la metodología
utilizada durante el desarrollo del proceso. El tercero se refiere al análisis realizado y
resultados obtenidos. Contiene los datos obtenidos en la evaluación realizada y las
conclusiones. En el cuarto y último apartado se recogen una serie de consideraciones
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finales y de recomendaciones para la mejora tanto del Plan como de futuras
planificaciones.
En último lugar están los anexos.
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II. Metodología
La Unidad encargada de coordinar el proceso es la Subdirección General de
Juventud del Instituto Navarrao de Deporte y Juventud (INDJ). Teniendo en cuenta el
carácter transversal del Plan, dicha Subdirección ha trabajado en estrecha
colaboración con la Comisión de Seguimiento y Evaluación, comisión formada por
representantes de todas las unidades implicadas en el Plan.
En 2014, segundo año de vigencia del Plan, tal como se hizo en 2013 se ha
realizado una evaluación de su diseño, se ha valorado aspectos como el grado de
novedad u orginalidad de la acción, el público al que se dirigen las acciones, la
perspectiva de género en el diseño o si las acciones contribuyen a la mejora del
objetivo en que están encuadradas dentro del Plan.
Por otra parte, se ha evaluado la propia ejecución del Plan para verificar el
grado de cumplimiento de las previsiones, analizar las posibles desviaciones positivas
o negativas que se produzcan y proponer y poner en práctiva medidas y actuaciones.
El proceso de recogida de datos se ha realizado a través de un cuestionario
diseñado al efecto por la Sección de Planificación y Observatorio Joven, que incluía
tres apartados y que agrupaba cuestiones relacionadas con diferentes aspectos a
valorar y sobre los que se cree conveniente reflexionar. El cuestionario se puede
consultar en el Anexo 1 del informe.
El primer apartado identificaba la acción y se solicitaba información sobre la
relación existente entre ésta y el evaluador. El segundo apartado incluía cuestiones
relacionadas con el diseño del Plan. El tercer apartado agrupaba cuestiones relativas a
la ejecución de las acciones.
Dicho cuestionario se envió a finales de noviembre a todos los miembros de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan. Cada uno de ellos se ha encargado
de realizar el seguimiento y de recopilar la información solicitada en su respectiva
unidad responsable de la ejecución del Plan.
Finalmente se recogieron datos sobre el presupuesto ejecutado e indicadores
de seguimiento.
Durante el mes de enero se recopilaron los datos , se realizó el análisis y se
envió el informe a los miembros de la Comisión de Seguimiento y Evaluación.
En el siguiente esquema se detallan las fases del proceso que se ha realizado.
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PROCESO DE EVALUACIÓN. FASES
IIIª Reunión Comisión de Seguimiento y evaluación del Plan de Juventud 2013-2015
Junio 2014
Breve referencia a la evaluación de 2013 Seguimiento 2014. Recogida datos
Octubre 2014
IVª Reunión Comisión de Seguimiento y Evaluación
Presentación del estado de ejecución del Plan Fijación del calendario de trabajo
Fase I
VIIª Reunión Comisión Interdepartamental Fase III
Presentación del estado de ejecución del
Plan
Calendario próximas acciones
Noviembre 2014
Enero 2015 Vª Reunión Comisión de Seguimiento y Evaluación
Fase IV
Presentación de resultados
Análisis, conclusiones y recomendaciones
Elaboración del borrador del informe final
Fase V
Difusión del borrador
Incorporación de aportaciones
Elaboración del borrador final
Febrero 2015 VI IIª Reunión de la Comisión Interdepartamental de
Juventud
Presentación del informe final
Fase II
Fase VI
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III. Resultados de la evaluación: análisis y conclusiones
El objetivo de todo este proceso que se está llevando a cabo es elaborar
información de calidad (fiable, precisa y significativa), mediante la reflexión y el
autoexamen, que sirva de base para la mejora de futuras planificaciones. Su análisis y
conclusiones permitirán la identificación de los puntos en los que es preciso invertir
más esfuerzos para conseguir la mejora continua del plan y de sus resultados.
Hay que señalar que todas las unidades han colaborado, en mayor o menor
medida, en la recogida de datos. Sin embargo, el proceso de recogida de información
ha encontrado obstáculos debido principalmente a la dificultad de determinadas
unidades de obtener los datos definitivos, fundamentalmente en acciones no
específicas hacia el colectivo joven.
En todos los apartados figura el % de respuestas recibidas que va a permitir
valorar la representatividad de los datos recopilados. Una alto % indica que los datos
son representativos y que es posible extrapolarlos para realizar juicios globales.
Además se trata también de un indicador que nos va a permitir medir el grado de
colaboración e implicación de los técnicos evaluadores.
Se puede concluir que el grado de colaboración e implicación ha sido bastante
elevado. Se ha dado prioridad a los factores analizados en la evaluación en proceso y
ello se ha traducido en mayores porcentajes de participación.
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A) EVALUACION DEL DISEÑO PLAN.
El Plan Integral de Juventud recopilaba inicialmente un total de 213 acciones
para su puesta en marcha y ejecución durante sus tres años de vigencia 2013-2015.
Dado la flexibilidad del Plan , para el año 2014 se añadieron 8 nuevas acciones por
parte de diferentes unidades. De estas 221 acciones, 181 estaban previstas para el año
2014.
Para la valuación del diseño se ha recopilado información de las 181 acciones
previstas..
A continuación se exponen por apartados los factores analizados y los
resultados obtenidos.
A1.- Relación del evaluador/a con la acción
Dado el modelo de evaluación interna utilizado, la información se ha obtenido a
través de personal técnico adscrito a las unidades ejecutoras del Plan. En este primer
apartado se examina la relación existente entre el evaluador y la acción evaluada. Una
relación directa implica que el evaluador ha participado en el diseño y/o ejecución de la
acción; indirecta, que el evaluador no ha participado en el diseño y/o ejecución de la
acción pero pertenece a la misma unidad (Dirección General u Organismo Autónomo);
y ninguna, en otro caso.
Resultado:
Nº acc.
Directa 92 50,83%
Indirecta 41 22,65%
Ninguna 7 3,87%
Ns / Nc 41 22,65%
Total 181 100,00% 92
41
7
41
181
Directa
Indirecta
Ninguna
Ns / Nc
Total
De las 181 acciones previstas, en el 50,83 % de los casos el técnico encargado de la
evaluación mantiene una relación directa con la acción, el 22,65% indirecta y el 3,87%
ninguna.
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A2.- Contribución de la acción a los objetivos del Plan:
En este apartado se analiza la pertinencia de las acciones del Plan respecto al
objetivo en el que encuadran; es decir, si las acciones programadas contribuyen o no a
alcanzar los objetivos del Plan.
Resultado:
Nº acc.
Sí 131 72,38%
No 3 1,66%
Ns/nc 47 25,97%
Total 181 100,00% 131
3
47
181
Sí
No
Ns/nc
Total
En este apartado, de las 181 acciones se puede concluir que en el 72,38% de
los casos la acción contribuye al logro del objetivo en el que se encuadra y en 3 de las
acciones el evaluador ha contestado que no. De acuerdo con la información aportada
las acciones A-069 y A-070 encajarían mejor en un objetivo de formación.
A3.- Originalidad/ novedad de la acción:
Otro de los aspectos que se ha analizado es si la acción se estaba trabajando
con anterioridad a la aprobación del Plan o por el contrario supone una novedad.
En este caso el 53,59% de los casos la acción se estaba trabajando con
anterioridad frente al 17,68% (32) que suponen una novedad.
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Resultado:
Nº acc.
Sí 97 53,59%
No 32 17,68% NS / NC 52 28,73%
Total 181 100,00% 97
32
52
181
Sí
No
NS / NC
Total
Si se analiza el tiempo en que se vienen trabajando las 97 acciones que
según nuestra tabla se estaban trabajando con anterioridad al Plan de Juventud, en el
18,56% de los casos la acción lleva trabajándose menos de 5 años, en el 40,21% entre
5 y 15 y en el 41,24% 15 años o más..
Resultado:
Nº acc.
Menos 5 18 18,56%
<=5 y >15 39 40,21%
15 ó más 40 41,24%
Total 97 100,00% 18
39
40
97
Menos 5
<=5 y >15
15 ó más
Total
A4.- Público al que se dirige la acción y ajuste del gasto:
En este apartado se analiza de qué manera se dirige la acción al colectivo
joven. En el caso de que la acción no se dirija de forma exclusiva hacia este colectivo,
se analiza también si se ajustó el gasto previsto en el plan.
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Resultado:
Nº acc. Exclusivamente jóvenes 64 35,36%Mayoritariamente jóvenes 37 20,44%Entre otros grupos jóvenes 35 19,34%Ns / Nc 45 24,86%
Total 181 100,00%
64
37
35
45
181
Exclusivamente jóvenes
Mayoritariamente jóvenes
Entre otros grupos jóvenes
Ns / Nc
Total
El 35,36% de las acciones previstas durante este año se dirige de forma
exclusiva al colectivo joven, el 20,44% de forma mayoritaria y el 24,86% se dirige a las
personas jóvenes además de a otros colectivos.
Si analizamos el ajuste del gasto previsto de las 72 acciones no
exclusivas, es decir, de las 37 que se dirigen mayoritariamente a jóvenes y las 35
dirigidas entre otros grupos de edad a personas jóvenes, los resultados indican que en
el 47,22% de los casos sí se realizó un ajuste del gasto; es decir, se estimó cuánto del
gasto previsto total de la acción iba a repercutir en el colectivo joven. En el 6,94% de
los casos no se realizó dicha estimación.
Resultado:
Nº acc.
SÍ 34 47,22%
NO 5 6,94%
No procede 9 12,50%
Ns / Nc 24 33,33%
Total 72 100,00% 34
5
9
24
72
SÍ
NO
No procede
Ns / Nc
Total
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El motivo principal por el que no se ajustó el gasto fue por la dificultad de
preveer la edad de las personas beneficiarias para realizar estimaciones.
A.5.- Perspectiva de género:
Otro de los aspectos analizados ha sido si se tuvo en cuenta o no el enfoque de
género en el diseño de la acción.
Resultado:
Nº acc.
Sí 47 25,97%
No 78 43,09%
Ns / Nc 56 30,94%
Total 181 100,00% 47
78
56
181
Sí
No
Ns / Nc
Total
En el 25,97% de las acciones previstas se ha tenido en cuenta la perspectiva de
género en el diseño de la acción frente al 43,09% en los que no se tuvo en cuenta.
Entre los principales motivos aludidos por los técnicos se la consideración de
que las acciones van dirigidas a la población joven en general, sin que exista
previamente ninguna discriminación a corregir en esas materias. Los beneficiarios de
las acciones son aquellos que cumplan los requisitos establecidos, independientemente
del género.
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B) EVALUACION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
La evaluación pretende recoger los avances y logros del Plan. El análisis de sus
resultados permitirá conocer cuánto hemos alcanzado y cuánto nos falta para lograr los
objetivos, identificar cuáles son los logros y cuáles las limitaciones y, decidir qué
modificaciones y cambios son necesarios para optimizar los resultados. En definitiva,
deben servir para mejorar los resultados del Plan.
Conviene aclarar que, en el momento de la recogida de las previsiones de todas
las unidades se añadieron al plan, por parte de diferentes unidades, 8 nuevas acciones.
Dichas acciones están incluidas en el gasto previsto y en el número de acciones
previstas para 2014.
Por lo tanto, en el análisis de la ejecución del Plan de Juventud para 2014
tendremos en cuenta un total de 221 acciones.
N‐001 Subvenciones para contratación de jóvenes menores de 25 años por Entidades Locales en el marco del programa de garantía juvenil
SNE
N‐002 Formación para jóvenes menores de 25 años en el marco del Programa de Garantía Juvenil
SNE
N‐003 Subvenciones para servicios de conciliación con jóvenes menores de 25 años en el marco del programa de garantía juvenil
SNE
N‐004 Nueva acción: Becas para prácticas en empresas navarras D. G. Política. Económica y Empresarial
N‐005 Nueva acción: Ayudas para la contratación de investigadores y tecnólogos
D. G. Industria, Energía e Innovación
N‐006 Premio Especial de la Juventud en el Festival Internacional de Cine Documental "Punto de Vista" D. G. Cultura
N‐007 Creación de imagen como símbolo social contra la violencia machista
INAFI
N‐008 Creación de cuña radiofónica: mensaje contra el acoso sexual en fiestas
INAFI/ D.G. Comunicación
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B1. Estado de ejecución general
Resultado:
Nº acc.
SÍ 133 73,48%
NO 48 26,52%
Total 181 100,00% 133
48
181
SÍ
NO
Total
De las 181 acciones previstas durante el año 2014 se han trabajado 133. Por lo
tanto, se puede concluir que el grado de ejecución técnica del Plan, entendido como la
relación entre el número de acciones trabajadas respecto al número de acciones
previstas, se sitúa en el 73,48%.
Por otro lado, 48 de las acciones previstas no se han ejecutado, lo que supone
el 26,52% del total de acciones previstas. En el apartado B4. Acciones no ejecutadas
de este informe se recogen las acciones previstas y no ejecutadas, el gasto previsto
afectado y el motivo alegado por las unidades responsables de su ejecución. El motivo
principal alegado por los técnicos ha sido la falta de recursos, fundamentalmente, de
tipo económico.
De las 133 acciones trabajadas, 2 (1,5%) se encuentran en fase inicial, 53
(39,85%) en desarrollo y 78 (58,65%) finalizadas.
Resultado:
Nº acc.
Inicial 2 1,50%
Desarrollo 53 39,85%
Finalizadas 78 58,65%
Total 133 100,00%
2
53
78
133
Inicial
Desarrollo
Finalizadas
Total
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a) Dificultades e inconvenientes a la hora de trabajar la acción
En relación a las dificultades y/o inconvenientes que el personal encargado se
ha encontrado a la hora de ejecutar la acción se puede concluir que el principal motivo
señalado es de tipo económico, además de otros específicos para cada acción que se
relacionan en el Anexo 2 del informe.
b) Conveniencia de mantener la acción
Resultado:
Nº acc.
Sí 115 86,47%
No 1 0,75%
Ns / Nc 17 12,78%
Total 133 100,00%
Nº acc.
115
1
17
133
Sí
No
Ns / Nc
Total
De las 133 acciones trabajadas en un 86,47% de loss casos se cree
conveniente mantener la acción.
En el 0,75% de los casos no se recomienda mantener la acción. Se trata de la
siguiente acción:
A-023. “Desarrollo de un programa formativo para estudiantes en FP y Universidades”.
No se considera oportuno mantener la acción ya que durante el curso 2013-2014 se ha
completado el cambio de ubicación del módulo EIE a segundo curso y se han
adaptado las correspondientes secuencia horarias.
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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c) Conveniencia de mejorar la acción.
Resultado:
Nº acc.
Sí 57 42,86%
No 40 30,08%
Ns / Nc 36 27,07%
Total 133 100,00% 57
40
36
133
Sí
No
Ns / Nc
Total
En el 42,86% de los casos los técnicos consideran que es conveniente mejorar
la acción. Se ha recopilado información también sobre los aspectos a mejorar (Anexo 3
del informe).
d) Valoración técnica
Por último, se solicitó a los responsables de la evaluación de cada acción que
realizasen una valoración técnica de la acción. Dicha valoración pretende recoger de
forma global los aspectos examinados. En una escala del 1 al 5 (de menor a mayor
valoración) los resultados obtenidos son:
Resultado:
Nº acc. 1 0 2 2
3 13
4 67
4,5 1
5 26
Ns /Nc 24
Total 133
213
67
1
26 24
133
2 3 4 4,5 5 Ns /Nc Total
De las 133 acciones trabajadas 26 han conseguido la máxima puntuación, casi
la mitad han tenido una valoración de 4.
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B2. Estado de ejecución por objetivos
A continuación se presentan los resultados agrupados por objetivos.
Cuadro 2. Cuadro resumen por objetivos del estado de ejecución técnica
Estado de la acción: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada)
EJECUTADO Objetivo
Nº acciones previstas
2014 I D F TOTAL
Desviación Técnica
Ejecución técnica
OBJETIVO 1 14 0 3 10 13 -1 92,86%
OBJETIVO 2 10 0 9 1 10 0 100,00%
OBJETIVO 3 4 0 3 1 4 0 100,00%
OBJETIVO 4 14 0 4 8 12 -2 85,71%
OBJETIVO 5 5 0 4 1 5 0 100,00%
OBJETIVO 6 23 0 6 8 14 -9 60,87%
OBJETIVO 7 6 0 2 5 7 1 116,67%
OBJETIVO 8 10 0 1 1 2 -8 20,00%
OBJETIVO 9 8 0 3 4 7 -1 87,50%
OBJETIVO 10 8 0 0 6 6 -2 75,00%
OBJETIVO 11 6 0 2 3 5 -1 83,33%
OBJETIVO 12 5 0 0 2 2 -3 40,00%
OBJETIVO 13 9 0 0 6 6 -3 66,67%
OBJETIVO 14 9 0 4 0 4 -5 44,44%
OBJETIVO 15 4 1 0 0 1 -3 25,00%
OBJETIVO 16 13 1 4 8 13 0 100,00%
OBJETIVO 17 19 0 5 9 14 -5 73,68%
OBJETIVO 18 14 0 3 5 8 -6 57,14%
TOTAL 181 2 53 78 133 -48 73,00%
En el Objetivo 7 se han trabajado todas las acciones previstas para 2014 más
una acción que quedó pendiente en 2013.
Cuatro son los objetivos que han alcanzado un grado de realización técnica del
100%:
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En el Objetivo 02: Fomentar el emprendimiento y el autoempleo se han
trabajado 9 de las acciones previstas y una acción, en principio, no presvistas en 2014.
Dentro del Objetivo O3. Facilitar el acceso a la vivienda se han trabajado el total de las
acciones previstas: 3 acciones se encuentran en desarrollo y una finalizada. Dentro del
Objetivo O5. Reducir la Tasa de Abandono Escolar Temprano (AET) se han trabajado
las 5 acciones previstas: 4 en fase de desarrollo y 1 finalizada. Por último, dentro del
Objetivo O16, se han trabajado las 13 acciones previstas: 8 acciones en desarrollo y
una finalizada.
Cuadro 3. Estado de ejecución económica. Cuadro resumen por objetivos.
Gasto
Previsto Ejecutado
Desviación económica
+/-
OBJETIVO 1 7.599.223 € 5.939.572 € ‐1.659.651 €
OBJETIVO 2 834.400 € 161.159 € ‐673.241 €
OBJETIVO 3 900.000 € 376.499 € ‐523.501 €
OBJETIVO 4 5.626.000 € 4.571.933 € ‐1.054.067 €
OBJETIVO 5 1.279.350 € 1.273.250 € ‐6.100 €
OBJETIVO 6 780.200 € 385.182 € ‐395.018 €
OBJETIVO 7 262.578 € 300.315 € 37.737 €
OBJETIVO 8 77.950 € 5.000 € ‐72.950 €
OBJETIVO 9 10.750 € 3.000 € ‐7.750 €
OBJETIVO 10 6.158.881 € 5.432.830 € ‐726.051 €
OBJETIVO 11 77.100 € 92.042 € 14.942 €
OBJETIVO 12 571.298 € 340.367 € ‐230.931 €
OBJETIVO 13 3.526 € 5.813 € 2.287 €
OBJETIVO 14 390.500 € 491.000 € 100.500 €
OBJETIVO 15 20.000 € 50.000 € 30.000 €
OBJETIVO 16 16.583.840 € 16.863.492 € 279.652 €
OBJETIVO 17 253.000 € 210.000 € ‐43.000 €
OBJETIVO 18 211.000 € 45.620 € ‐165.380 €
41.639.595 € 36.547.075 € 5.092.521 €
Falta información en Objetivos 11, 12 y 13
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El grado de ejecución económica del Plan (gasto ejecutado/gasto previsto) se
eleva al 87,77%. Se ha producido una desviación económica negativa de 5.092.521 €,
el 12,22% del gasto previsto. A continuación se realiza un análisis de las desviaciones
de mayor cuantía.
En el Objetivo 1 “Promover el acceso al empleo”. Destacaríamos, entre otras,
las acciones A-008 “Discriminación positiva en las subvenciones a Entidades Locales
de Navarra para la contratación de personas desempleadas para la realización de
obras y servicios de interés general y social”, con una desviación negativa de 417.344
€ y la acción A-012 “Incentivos a jóvenes agricultores en las ayudas para modernizar
explotaciones agrarias”, con una desviación de -500.000 €, como integrantes de las
desviación de -1.659.651 € en este objetivo.
En el Objetivo 2 “Fomentar el emprendimiento y el autoempleo” la desviación
se debe fundamentalmente a la no ejecución de la acción A-030 “Discriminación
positiva en las subvenciones o microcréditos para emprendimiento” (gasto previsto
720.000 €), acción no ejecutada por falta de recursos económicos.
En el Objetivo 3 “Facilitar el acceso a una vivienda”,la desviación corresponde
a la acción A-033 “Primar con un 3 % adicional en las subvenciones a la rehabilitación
de vivienda a las personas jóvenes” (-661.518 €).
Respecto al Objetivo 4 “Mejorar las habilidades y la capacitación”, con una
desviación de más de 1.000.000 €, destacamos la desviación negativa de la acción A-
043 “Fomento de la formación cualificante para personas jóvenes” (-660.000 €).
En el Objetivo 6 “Fomentar y desarrollar el arte y los hábitos culturales” la
desviación se debe a la no ejecución de 7 las siguientes acciones por motivos
económicos y la desviación de la acción A-062 “Convocatoria anual de Becas para
ampliación de estudios artístico” (-228.118 €)
Por otra parte, en cuanto al Objetivo 10 “Reducir hábitos sedentarios” la
desviación (-726.051 €) la desviación se produce debido al menor gasto ejecutado en
4 de sus acciones y la no ejecución de las acciones A-110 “Programas de Deporte
Escolar” y A-112 “Convocatoria específica a las entidades locales mancomunadas que
incluye el apoyo a las actividades ordinarias para personas jóvenes” por la no
autorización de la oportuna partida económica.
En el Objetivo 12 “Reducir el consumo de sustancias nocivas” la desviación se
debe en su mayor cuantía a la acción A-135 “Apoyo técnico y económico a entidades
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
21
sociales y municipales relacionadas con la prevención del consumo, la prevención de
recaídas y la ayuda a la reincorporación” (-234.331 €).
Señalar también que para las acciones A-071, A-072, A-073, A-074, A-075 no
ha sido posible determinar el gasto ejecutado ya que no se ha podido cuantificar qué
porcentaje del gasto total de la partida corresponde a la ejecución de la acción.
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
22
B3. Estado de ejecución por unidad
Cuadro 4. Estado de ejecución técnica. Cuadro resumen por unidad.
Estado de la acción: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada)
EJECUTADO
Nº acciones previstas
2014 I D F TOTAL
Desviación Técnica
% Ejecutado
ANAP- Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
4 1 0 0 1 -3 25%
DG de Comunicación 4 0 2 0 2 -2 50%
DG de Cultura - Institución Príncipe de Viana
14 0 5 6 12 -2 86%
DG de Desarrollo Rural /DG de Agricultura y Ganadería
2 0 0 2 2 0 100%
DG de Educación, FP y Universidades /DG de Recursos Educativos
19 0 19 3 21 3 111%
Hacienda Tributaria de Navarra
0 0 0 0 0 0
INAFI- Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
11 0 0 11 11 0 100%
INDJ- Instituto Navarro de Deporte y Juventud
70 1 11 25 37 -33 53%
DG de Industria, Energía e Innovación
1 0 0 1 1 0 100%
DG de Interior 4 0 3 2 5 1 125% INSPL- Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral
13 0 0 7 7 -6 54%
DG de Medio Ambiente y Agua
2 0 0 0 0 -2 0%
DG de Política Económica y Empresarial
4 0 1 2 3 -1 75%
DG de Política Social y Consumo
6 0 6 0 6 0 100%
DG de Relaciones Institucionales
7 0 0 6 6 -1 86%
Servicio Navarro de Empleo
12 0 1 11 12 0 100%
DG de Turismo y Comercio 3 0 1 1 2 -1 67%
DG de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda
5 0 4 1 5 0 100%
TOTAL 181 2 53 78 133 -48 73%
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
23
El número de unidades que han trabajado el 100% de las acciones previstas
son 6.
Destacan las siguientes unidades:
La Dirección General de Educación, FP y Universidades que ha
trabajado , además de las 19 que tenía previstas, una acción no
prevista A-024 “Encuentros estudiantes-empresas en FP y
Universidades” y otra pendiente del año 2013 A-040 “Proyecto Borders
Down”.
La D.G. de Interior, la cual ha trabjado, además de 4 de las 5 acciones
que tenía previstas, la acción A-099 “Recopilar materiales didácticos del
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos y DGT y puesta a disposición de
la comunidad educativa a través de la web del Gobierno de Navarra” y
la A-106 “Mantener la campaña “En moto y seguro” que no estaban
previstas este año.
En el otro extremo se encuentran la Agencia Navarra para la Autonomía de las
Personas- ANAP que ha trabajado sólo una de las 4 acciones previstas y la Dirección
General de Medio Ambiente y Agua que no ha ejecutado ninguna debido a la extinción
de la fundación CRANA.
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) es la unidad con mayor
número de acciones previstas en el Plan. De las 70 acciones programadas para el
2014 se han trabajado 35.
Cuadro 5. INDJ. Cuadro resumen del estado de ejecución técnica
Si analizamos a nivel de Subdirección, es la de Juventud la que peores
resultados consigue ya que, del total de acciones no ejecutadas por la unidad, 32
corresponden a esta Subdirección. La mayor parte no se han ejecutado debido a la
falta de presupuesto. Entre el resto de motivos para la no ejecución de las acciones
podemos destacar:
A-092 “Regular y desarrollar los Consejos Locales de Juventud” que no
se ha trabajado falta de demanda por parte de entidades locales y
Consejo de la Juventud
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
24
A.156 “Curso de formación para el desarrollo de proyectos juveniles”
porque las asociaciones juveniles ya habían sido formadas en la
elaboración de proyectos.
A-157 “Desarrollo de acciones formativas y de sensibilización” por la
desaparición del programa “ Ve, participa y cuéntanos”
A-192 “Regular y desarrollar los Consejos Locales de Juventud” no
trabajada por falta de demanda por parte de entidades locales y
Consejo de la Juventud
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
25
Se presenta a continuación un resumen por unidad de los datos del gasto
previsto y ejecutado así como las desviaciones que se han producido.
Cuadro 6. Cuadro resumen por unidad del estado de ejecución económica
GASTO
Previsto Ejecutado
Desviación económica +/-
ANAP- Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
20.000 € 50.000 € 30.000 €
DG de Comunicación 54.000 € 50.000 € ‐4.000 €
DG de Cultura - Institución Príncipe de Viana
428.200 € 194.882 € ‐233.318 €
DG de Desarrollo Rural /DG de Agricultura y Ganadería
3.500.000 € 2.700.000 € ‐800.000 €
DG de Educación, FP y Universidades /DG de Recursos Educativos
1.315.350 € 1.311.352 € ‐3.998 €
Hacienda Tributaria de Navarra
0 € 0 € 0 €
INAFI- Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
15.302.400 € 15.302.400 € 0 €
INDJ- Instituto Navarro de Deporte y Juventud
7.185.971 € 6.255.568 € ‐930.403 €
DG de Industria, Energía e Innovación
500.000 € 400.257 € ‐99.743 €
DG de Interior 0 € 0 € 0 €
INSPL- Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral
635.298 € 420.409 € ‐214.889 €
DG de Medio Ambiente y Agua 32.950 € 0 € ‐32.950 €
DG de Política Económica y Empresarial
200.000 € 152.200 € ‐47.800 €
DG de Política Social y Consumo
1.786.689 € 2.062.617 € 275.928 €
DG de Relaciones Institucionales
40.000 € 0 € ‐40.000 €
Servicio Navarro de Empleo 9.343.000 € 6.880.833 € ‐2.462.167 €
DG de Turismo y Comercio 200.000 € 233.344 € 33.344 €
DG de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda
1.095.738 € 533.214 € ‐562.524 €
TOTAL 41.639.595 € 36.547.075 € ‐5.092.520 €
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
26
B4. Acciones no ejecutadas
Como ya se ha indicado, de las 181 acciones previstas para este año 2014 no
se han conseguido poner en marcha 48. El gasto previsto afectado a estas acciones
asciende a 800.250€. A continuación se recoge la relación de acciones no ejecutadas,
el gasto previsto afectado para cada una de ellas, así como las causas alegadas por
cada unidad responsable de su ejecución.
Previsto a 31/12 Acción Unidad
Realizada Gasto Observaciones
A‐003 Programa de búsqueda de empleo en colaboración con la AJE INDJ ■ 10.000 €
Falta de recursos económicos
A‐004 Programa "Búscate la vida" INDJ ■ 10.000 €
Falta de recursos económicos
A‐030 Discriminación positiva en las subvenciones o microcréditos para emprendimiento
SNE ■ 720.000 €
No se ha ejecutado porque no se han puesto en marcha los microcréditos para autónomos al no ser posible en un escenario de prórroga presupuestaria
A‐036 Servicio AU‐PAIR INDJ ■ 0 € Falta de recursos económicos
A‐037 Becas Navarra Master Pca. Econó. y Empresarial
■ 550.000 € Falta de recursos económicos
A‐044 Programa de nativos digitales INDJ ■ 18.000 € Falta de recursos económicos
A‐055 Ayudas para espacios coworking INDJ ■ 15.000 € Falta de recursos económicos
A‐060 Circuito de Artistas Intérpretes Ejecutantes (CAIE) INDJ ■ 14.000 € Falta de recursos económicos
A‐061 Circuito de Músicos por Navarra INDJ ■ 10.000 € Falta de recursos económicos
A‐063 Ayudas a la profesionalización de personas jóvenes artistas INDJ ■ 48.000 €
Falta de recursos económicos
A‐068 Creación de un punto de intercambio de libros usados INDJ ■ 0 €
A‐070 Becas de Formación en el Servicio de Museos Cultura ■ 10.200 €
Falta de recursos económicos
A‐076 Creación del Club de producto "Navarra para jóvenes"
Turismo y Comercio
■ 10.000 € Falta recursos humanos suficientes para ejecutarla
A‐087 Promoción de caminos escolares
Medio Ambiente y
Agua / CRANA ■ 17.950 €
Dicha acción venía siendo desarrollada por CRANA, y no ha sido posible ejecutarla en 2014. El 22 de enero de 2014, el Gobierno de Navarra tomó la decisión de extinguir la Fundación, indicando que salvo los proyectos europeos en funcionamiento, no se encargarse por parte de los distintos departamentos nuevos trabajos a CRANA. Posteriormente, mediante Acuerdo de Gobierno de 20 de marzo, se dieron las correspondientes instrucciones a los miembros del Gobierno de Navarra presentes en el Patronato de CRANA respecto a cómo actuar para proceder a su disolución.
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
27
A‐089 Talleres educativos sobre residuos en centros escolares
Medio Ambiente y
Agua / CRANA ■ 15.000 €
Dicha acción venía siendo desarrollada por CRANA, y no ha sido posible ejecutarla en 2014. El 22 de enero de 2014, el Gobierno de Navarra tomó la decisión de extinguir la Fundación, indicando que salvo los proyectos europeos en funcionamiento, no se encargarse por parte de los distintos departamentos nuevos trabajos a CRANA. Posteriormente, mediante Acuerdo de Gobierno de 20 de marzo, se dieron las correspondientes instrucciones a los miembros del Gobierno de Navarra presentes en el Patronato de CRANA respecto a cómo actuar para proceder a su disolución.
A‐093 Jornadas de sensibilización en valores ambientales para cursos de formación impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre INDJ/CRANA ■ 3.000 €
A‐094 Apoyar a las asociaciones juveniles para la promoción de iniciativas juveniles relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social
INDJ / CRANA ■ 6.000 €
A‐095 Acciones de sensibilización sobre consumo responsable y promoción del voluntariado ambiental INDJ / CRANA ■ 6.000 €
A‐096 Curso de conducción eficiente (ENAJ) INDJ / CRANA ■ 10.000 €
A‐097 Talleres de formación en la conservación del medio ambiente INDJ / CRANA ■ 8.000 €
A‐098 Formación en actividades en el medio ambiente INDJ / CRANA ■ 7.000 €
A‐101 Reconocimiento público al centro escolar más destacado en la implantación de medidas de seguridad vial
Interior / Dpto. Educación
■ *
No se contempla el reconocimiento del centro educativo , se trabaja el estimular a los centros educativos, para que se impliquen en desarrollar la Educación Vial , contemplando todos los tramos de edades.
A‐103 Educar en el uso de la bicicleta INDJ ■ 750 €
A‐104 Realización de charlas, jornadas o talleres sobre riesgos en la conducción INDJ ■ 5.000 €
A‐110 Programas de Deporte Escolar INDJ / Educación, FP y
Univers. ■ 120.000 €
No autorización de la partida económica.
A‐112 Convocatoria específica a las entidades locales mancomunadas que incluye el apoyo a las actividades ordinarias para personas jóvenes INDJ ■ 200.000 €
No autorización de la partida económica.
A‐124 Premio Nutrivideo INDJ ■ 1.500 €
A‐148 Programa Verano Joven INDJ ■ 120.000 € Falta de recursos económicos
A‐153 Campos de Trabajo INDJ ■ 75.000 € Falta de recursos económicos
A‐155 Programa Ve, Participa y Cuéntanos INDJ / Pca. Social y Consumo
■ 50.000 €
Falta de recursos económicos
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
28
A‐156 Curso de formación para el desarrollo de proyectos juveniles
INDJ ■ 500 €
Las asociaciones juveniles ya han sido formadas en la elaboración de proyectos
A‐157 Desarrollo de acciones formativas y de sensibilización INDJ ■ 0 €
Ha desaparecido el programa Ve, participa y cuéntanos.
A‐158 Impulsar el desarrollo de la ley de accesibilidad para facilitar a las personas jóvenes la participación en las actividades de la comunidad ANAP ■ 0 €
La ANAP no participa en la elboración y desarrollo de la ley
A‐159 Abrir vías de trabajo entre la ANAP y el INDJ sobre personas jóvenes y discapacidad y/o dependencia para el acceso al deporte y al ocio
ANAP / INDJ ■ 0 € No ha sido una actuación prioritaria para ninguno de los dos organismos
A‐160 Coordinación con los departamentos competentes en materia de salud, educación, empleo y vivienda para impulsar acciones conjuntas
ANAP / Dpto. Salud / Dpto.
Educación / SNE / Dpto. Fomento
■ 0 €
No ha sido una actuación prioritaria para ninguno de los organismos
A‐178 Concierto Joven del Día de Navarra Relaciones Institucionales /
INDJ ■ 40.000 €
Por razones presupuestarias, ya se decidió en 2013 no realizar esta acción.
A‐187 Impulsar el trabajo comunitario INDJ ■ 1.000 € Falta de recursos económicos
A‐188 Talleres de participación en la vida municipal INDJ ■ 1.000 € Falta de recursos económicos
A‐192 Regular y desarrollar los Consejos Locales de Juventud INDJ ■ 0 €
Falta de demanda por parte de entidades locales y Consejo de la Juventud
A‐195 Desarrollo de aplicaciones móviles con información y servicios que puedan ser de interés para las personas jóvenes
Comunicación ■
Para poder iniciarla previamente debe entrar en funcionamiento el nuevo portal web (A‐194) "Creación de un perfil de navegación destinado al colectivo joven en el portal web del Gobierno de Navarra"
A‐196 Utilización del vascuence en las redes sociales de la Subdirección General de Juventud INDJ ■ 0 €
Falta de personal con dominio del vascuence
A‐198 Realización de un estudio diagnóstico sobre la imagen de la juventud de navarra en los medios de comunicación regionales
Comunicación ■ 3.000 €
No la podemos hacer porque no tenemos una línea presupuestaria habilitada, aunque sí que disponemos del dinero.
A‐199 Apoyo y asesoramiento a entidades locales que elaboren estudios sobre juventud INDJ ■ 0 €
Falta de recursos económicos
A‐201 Jornadas sobre políticas municipales de juventud INDJ ■ 0 €
Falta de recursos económicos
A‐202 Jornadas sobre Casas de Juventud INDJ ■ 0 € Falta de recursos económicos
A‐203 Apoyar la adquisición de equipamiento de las estructuras de juventud INDJ ■ 20.000 €
Falta de recursos económicos
A‐204 Impulsar y asesorar en la contratación de técnicos de juventud INDJ ■ 0 €
Falta de recursos económicos
A‐205 Impulsar la elaboración de planes locales de juventud y el desarrollo de actividades para la población joven INDJ ■ 100.000 €
Falta de recursos económicos
2.225.900 €
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
29
B5. Consideraciones / evaluaciones de las unidades.
B5.1 Dirección General de Interior
Una vez realizado el seguimiento y evaluación del Plan de acciones 2014 de la
estrategia Navarra de Seguridad Vial de la Dirección General de Interior, se ha llegado
a las conclusiones siguientes:
Que se siguen manteniendo las actividades que se describen en
el Plan de la Estrategia Navarra de Seguridad Vial, con la fuerte demanda y
aumento de desarrollo de las actividades en los centros educativos de la
Comunidad Foral.
Mayor interés y colaboración de los colegios.
La Educación Vial ha pasado a formar parte de la Educación
Global de los alumnos, gracias a la implicación del profesorado de todos los
ciclos y etapas educativas que contempla la educación actual.
La progresión año tras año del aumento de alumnado en las
actividades de Educación Vial.
La Educación Vial, ha llegado a ser indispensable dentro del
Currículum del centro educativo.
La Educación Vial que se va desarrollando en el alumnado
Navarro durante tantos años, va teniendo consecuencias en cuanto a
accidentes y mortalidad en nuestras carreteras, en las cuales el tramo de edad
entre 18 – 25 años que era cuando más mortalidad había en nuestras
estadísticas, ha venido a desplazarse a tramos superiores de edad, en los
cuales esa población, no ha tenido la formación y desarrollo permanente en
cuanto a una Educación Vial dentro de su educación global.
B5.2 Dirección General de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda
Hay 3 aspectos que explicarían el desvío entre lo efectivamente gastado y la
previsión:
1.- Según nuestros datos, durante 2014 finalmente se abonaron 161.846,38 € a
las empresas por descuentos en transporte joven, pero como se va anticipando
trimestralmente dinero a las empresas, el importe total correspondiente a 2014 fueron
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
30
166.905,82 € . A esto habría que añadir unos 10.500 € que corresponderían a 2014
pero que no han sido abonados todavía (se abonarán con el 1 trm de 2015) porque las
empresas operadoras presentaron los datos con retraso.
2.- En la previsión de cada año utilizamos datos de usuarios, que hasta 2013
habían tenido una tendencia creciente, si bien este año han bajado un 2,7%, (en
algunas concesiones se han producido descensos de viajeros de hasta el 7%).
Años Nº Viajes
2010 171.157
2011 190.834
2012 207.921.
2013 219.178
2014 213.112
3.- Para hacer la previsión también se utiliza el incremento de tarifas
interurbanas, que el año pasado se subió dos veces, siendo al final en torno al 6,6%
(en parte por efecto de subida del gasóleo), lo que también ha afectado a la previsión
fuera más alta.
Por otra parte, el número de expedientes de rehabilitación de viviendas con
ayudas ha descendido drásticamente durante los últimos años debido a la situación de
crisis en que se encuentra el sector de la construcción. En este sentido, téngase en
cuenta que frente a los 1.300 expedientes que de media se tramitan cada año,
llegando a tener picos de hasta 2.900 expedientes al año en 2010, en 2014 se
tramitaron únicamente 489 expedientes. Ello explica que el gasto ejecutado sea
inferior al previsto.
B5.3 Dirección General de Desarrollo Rural / D. G. de Agricultura y
Ganadería
En nuestro caso las desviaciones están directamente vinculadas con las
dificultades para la ejecución del presupuesto económico, descrito en ambas fichas de
las medidas y que han sido las Dificultades para proceder al pago, por incumplimiento
por parte de los beneficiarios de las obligaciones para el cobro.
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
31
B5.4 Dirección General de Industria, Energía e Innovación
La medida (A-047.- Programa de Becas para la Formación de Tecnólogos)
tenía un presupuesto inicial de 500.000 euros. De ellos, tras un procedimiento de
concurrencia competitiva, se conceden 460.553 euros. Finalmente, hay un gasto
(obligado) de 400.257 euros.
Inicialmente, la concesión es menor que lo presupuestado debido a dos
motivos principales:
a) varias de las solicitudes, tras la evaluación, no cumplen los
requisitos para la concesión (por baja calidad de la propuesta u otros motivos);
b) tras denegar las solicitudes citadas en el punto a), no hay más
solicitudes. Es decir, no se deniega ninguna solicitud por falta de disponibilidad
presupuestaria.
Finalmente, el obligado (400.257€) es menor que lo dispuesto (460.553€) por
varios motivos:
a) hay varias empresas beneficiarias que renuncian a la
contratación;
b) el programa de contratos supone un salto tanto cualitativo como
cuantitativo con respecto a su antecesor (becas). Cuantitativamente, la ayuda
no cubre el 100% de la contratación, con lo que ahora las empresas que
quieren contratar al amparo de este programa deben correr con el 30% de los
costes salariales. Cualitativamente, el paso de becas a contratos supone para la
empresa incorporar una persona más a la plantilla, con su correspondiente gestión.
Anteriormente, la empresa disponía de un/a becario/a, pero la gestión de esta beca no
la realizaba ella.
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
32
B6. Cuadro de nuevas acciones
Al recopilar los datos de la evaluación de las diferentes unidades se han
añadido nuevas acciones que no aparecían en las previsiones para este año 2014. El
gasto ejecutado de dichas acciones asciende a 372.469 €.
Previsto Ejecutado a 31/12
Acción Resp./Colab. Estado Gasto
Estado (*)
Gasto Observaciones
N‐009 Taller "¿príncipes y princesas?" ya es hora de jugar a otro juego
INDJ/INAFI
F 10.000 €
N‐010 Edu‐Chavorrós” con Gazkaló
INDJ F 2.000 €
N‐011
Campaña de sensibilización específica para prevenir la violencia de género PSICOLOGICA entre la juventud
INAFI ■ 17.000 € F 17.000 € Incorporada en
noviembre de 2014
N‐012
Elaboración protocolo atención a mujeres menores víctimas de violencia de género desde los EAIVs
INAFI ■ 0 € F 0 € Incorporada en
noviembre de 2014
N‐013
Formación: organizada y financiada desde INAFI: “Intervención con menores expuestos a violencia de género entre sus progenitores”.
INAFI NP 0 € F 550 € Incorporada en octubre
de 2014
N‐014
Formación: "Detección e Intervención en violencia de género desde el Trabajo Social Sanitario"
INAFI ■ 2.200 € F 2.200 €
N‐015 Beca de Formación sociología
INDJ F 3.219 €
N‐016 Centros de Juventud INDJ F 325.500 €
N‐017 Desarrollo de la aplicación informática para móviles de Carné Joven
INDJ
F 12.000 €
N‐018
“Recursos para menores en procesos de autonomía en desprotección o conflicto social”
INDJ
F 142.494 €
TOTAL
19.200 €
514.964 €
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
33
B7.1. Cuadro total de gasto ejecutado en 2014
Gasto previsto
Gasto ejecutado
Gasto nuevas
acciones
Gasto ejecutado
total
Desviación económica
Grado ejecución
económica
2014 41.639.595 € 36.547.075 € 514.964 € 37.062.039€ ‐4.577.557 € 89,01%
B7.2. Cuadro total ejecución técnica en 2014
EJECUTADO
Nº acciones previstas I D F I + D+ F Nuevas TOTAL
Grado ejecución Técnica
2014 181 2 53 78 133 10 143 79,01%
B8. Indicadores de seguimiento
Los indicadores de seguimiento de la acción permiten dar cuenta de la acción y
conocer el avance hacia los objetivos. Los datos recopilados se recogen en el Anexo 4 y 5
de este informe.
Algunos de los indicadores se han redefinido o incluso se han eliminado dada la
dificultad, en unos casos, o la imposibilidad, en otros de cuantificarlos.
B9. Cuadro de ejecución técnica 2013-2014
EJECUTADO
Nº acciones previstas I D F TOTAL
Desviación Técnica
Grado ejecución Técnica
2013 191 8 61 79 148 -43 77,49%
2014 181 2 53 87 143 -39 79,01%
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
34
B10. Cuadro de ejecución económica 2013-2014
Gasto previsto Gasto ejecutadoDesviación económica
% Grado
ejecución económica
2013 40.620.754 € 37.027.959 € ‐3.592.795 € ‐8,84% 91,16%
2014 41.639.595 € 37.062.039 € ‐4.577.557 € ‐10,99% 89,01%
TOTAL 82.260.349 € 74.089.998 € ‐8.170.352 € ‐9,93% 90,07%
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
35
I. Consideraciones finales y recomendaciones
A partir de la información recopilada se exponen en este apartado una serie de
consideraciones y se proponen una serie de recomendaciones de carácter general, así
como otras vinculadas a acciones concretas.
a) Aspectos relacionados con el proceso de recogida de datos
Esta segúndo año de vigencia del Plan el grado de colaboración e impicación
en la recogida de los datos ha sido desigual. Todas las unidades han colaborado en
mayor o menor medida en la cumplimentación de los cuestionarios y cuadros de
ejecución. Sin embargo, se ha producido problemas en el proceso de recogida de y
elaboración de los datos debido a unos plazos más ajustados que en el 2013. El
incumplimiento de los plazos acordados por parte de alguna unidad ha ocasionado
demoras.
Por tanto y para la mejora de futuras evaluaciones se propone que, por parte
de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan, se establezca una metodología
a seguir durante el proceso para reducir trabas y conseguir que éste se desarrolle con
mayor celeridad.
b) Aspectos relacionados con la evaluación del diseño
La definición de los objetivos es fundamental en un plan ya que marcan las
prioridades. Este Plan define objetivos, medidas y acciones dando prioridad a aquellos
ámbitos en los que el colectivo joven muestra mayor vulnerabilidad. Sin embargo,
pretende abordar todas las áreas o materias que, de acuerdo con la Ley Foral de
Juventud, inciden en el colectivo joven.
Convendría por tanto marcar prioridades reales, desde el diagnóstico, y
concentrar esfuerzos en aquellas necesidades más inmediatas.
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
36
Conviene que se trabaje en la formulación de objetivos concretos, medibles y
cuantificables de forma que se pueda medir el grado en el que éstos han sido
alcanzados ya que facilitará en gran medida la evaluación del Plan y permitirá valorar
su impacto.
Para realizar los análisis pertinentes es importante trabajar en que variables
como el sexo, lugar y fecha de nacimiento o la edad se contemplen en todas las bases
de datos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra ya que permitirá
conocer mejor la realidad del colectivo que nos ocupa, así como de otros colectivos.
En relación con la aplicación del enfoque de género, con respecto a 2013, se
aprecia una diferencia muy pequeña en el porcentaje de acciones en que se ha tenido
en cuenta en el diseño y planificación de los programas y acciones, se propone que
las unidades responsables de dichas acciones aplique esta perspectiva a todas
aquellas que sean pertinentes al género, tal como se define y explica en las
Instrucciones para la elaboración y tramitación de los anteproyectos de leyes forales,
los proyectos de decretos forales legislativos y los proyectos de disposiciones
reglamentarias cuya aprobación sea competencia del Gobierno de Navarra, aprobadas
por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 27 de noviembre de 2006.
La aplicación de la perspectiva de género debe realizarse simultáneamente al
diseño de las acciones, de su planificación, seguimiento y evaluación como garantía
de calidad de las mismas y de aplicación de la normativa vigente.
Dado que se trata del primer Plan de Juventud que pone en marcha el
Gobierno de Navarra y en 2013 era la primera vez que se evaluaba se han fijaron los
factores a evaluar. Esto va a permitir comparar los resultados obtenidos en 2014
valorar el avance en la mejora de la planificación. A continuación se recogen y
cuantifican los indicadores:
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
37
Aspectos a evaluar Indicador
2013
2014
Originalidad/ Novedad de las
acciones del Plan:
% acciones nuevas= nº acciones nuevas
nº total de acciones 24,16% 24,84
Público objetivo al que se dirige
la acción:
% de acciones que se dirigen en
exclusiva al colectivo joven = nº acciones exclusivas
nº total de acciones
57,47% 45,96
% de acciones que se dirigen
mayoritariamente al colectivo joven= nº acciones exclusivas
nº total de acciones
17,24% 24,22
Ajuste del gasto previsto de la
acción:
% de acciones para las que no se
ajustó el gasto= nº acciones afectadas
nº total de acciones
10,29% 22,22
Perspectiva de género en el
diseño de la acción:
% de acciones en las que no se tuvo
en cuenta el enfoque de género= nº acciones afectadas
nº total de acciones
66,67% 52,80
c) Aspectos relacionados con la evaluación en proceso
En relación a la ejecución del Plan se ha recopilado información de las
principales dificultades y los inconvenientes encontrados en la ejecución de 53
acciones.
Así mismo, de acuerdo con la información aportada, se cree conveniente
mejorar 81 de las 147 acciones trabajadas este año. Se han recogido varias
propuestas de mejora aportadas por los técnicos encargados de ejecutar las acciones.
Para el seguimiento de las acciones del Plan y facilitar su autoevaluación se
propone que cada una de las unidades responsables de la ejecución de dichas
acciones analice su funcionamiento, los resultados que se están obteniendo, las
dificultades que se están encontrando y los aspectos que se deben corregir o mejorar.
Continuar trabajando en esta línea va a suponer una mejora de los resultados
alcanzados por el Plan.
2014 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
38
Para finalizar este informe, hay que destacar que el Plan de Juventud se
aprobó en un momento especialmente complicado a nivel económico y que su puesta
en marcha y ejecución ha requerido un importante esfuerzo por parte de las unidades
participantes.
1. Identificación de la persona que realiza el seguimiento y la evaluación.
1.3.- Correo electrónico:
1.4.- Unidad (Dirección General u OOAA) que realiza el seguimiento y la evaluación:
1.1.- Nombre y apellidos:
1.2. Servicio o Unidad Administrativa:
2.- Definición de la acción.
2.1.- Acción A-0 / N-0
2.2.- Objetivo:
2.3.- Unidad responsable (Dirección General o OOAA) de la ejecución de la acción:
2.4.- Indique su relación con la acción: *Especifique una de las tres opciones: "Directa" = el evaluador ha participado en el diseño y/o ejecución de la acción. "ndirecta" = el evaluador no ha participado en el diseño y/o ejcución de la acción, pero pertenece a la mism aunidad (Dirección General o OOAA) "Ninguna" = en otro caso
3.- Evaluación del diseño del Plan
1.3.- ¿La acción contribuye al logro del objetivo en el que se encuadra? Especifique Sí o No.
3.2.- ¿La acción se estaba trabajando con anterioridad al diseño del Plan? Especifique Sí o No.
En caso afirmativo, indique cuánto tiempo (en años).
3.3.- ¿La acción se trabajó durante el año 2013? Especifique Sí o No.
3.4.- Teniendo en cuenta que tienen la condición de "persona joven" el grupo de edad 14-30 años (35 años en materia de vivienda y 40 en las ayudas a jóvenes agricultores), ¿cuál es el público destinatario de la acción? Especifique una de las tres opciones siguientes: 1. Exclusivamente personas jóvenes 2. Mayoritariamente personas jóvenes 3. Entre otros grupos de edad, personas jóvenes
En el caso de que la acción no se dirija de forma exclusiva al grupo de edad "personas jóvenes", ¿se ajustó el gasto previsto inicialmente en el Plan? Especifique Sí o No.
En caso negativo, ¿por qué?
3.5.- ¿Se ha tenido en cuenta la perspectiva de género a la hora de diseñar la acción? Especifique Sí o No.
En caso afirmativo, explique de forma resumida de qué forma se ha tenido en cuenta la perspectiva de género.
En caso negativo, ¿por qué?
4.1.- ¿A lo largo del año 2014 se ha trabajado la acción? Especifique Sí o No.
4.- Ejecución de la acción.
Caso I. Se ha trabajado la acción a lo largo del 2014.
4.2.- Si se ha trabajado la acción, ¿en qué fase se encuentra? Especifique una de las tres opciones siguientes: 1. Inicial 2. Desarrollo 3. Finalizada
4.3.- Dificultades o inconvenientes encontrados a la hora de trabajar la acción.
4.4..- ¿Cree conveniente mantener la acción? Especifique Sí o No
4.5..- ¿Cree conveniente mejorar la acción? Especifique Sí o No
En caso afirmativo, ¿cómo mejoraría la acción?
4.6..- Valoración técnica. Valore de 0 al 5 de menor a mayor valoración
Razone por qué no se ha trabajado la acción..
Caso II. No se ha trabajado la acción a lo largo del 2014.
A.002 Equipos de Incorporación socio‐laboral
(EISOL)D.G. Política Social y
Consumo
Dificultades presupuestarias y de demanda superior a la estimada
A‐010 Programa Empleo Directo Activo D.G. Política Social y
Consumo
Dificultades presupuestarias y de demanda superior a la estimada
A.011 Ayuda a la primera instalación de jóvenes
agricultoresD. G. Desarrollo
Rural
Dificultades para proceder al pago, por incumplimiento por parte de los
beneficiarios de las obligaciones para el cobro.
A‐012 Incentivos a jóvenes agricultores en las
ayudas para modernizar explotaciones
agrarias
D. G. Desarrollo
Rural
Dificultades para proceder al pago, por incumplimiento por parte de los
beneficiarios de las obligaciones para el cobro.
A‐023 Desarrollo de un programa formativo para
estudiantes de FP y UniversidadesD. G. Educación, FP y
Universidades
Adaptación de las secuencias horarias a la nueva ubicación del módulo de
Empresa e Iniciativa emprededora en segundo, en los ciclos de grado medio.
A‐026 Plan de atención al alumnado con altas
capacidades en Navarra
D. G. Educación, FP y
Universidades
Coordinación con otras entidades ( Universidades para conseguir mentores en
actividades de enriquecimiento extracurricular)
A‐031 Puntuación específica en el baremo de
acceso a la vivienda en régimen de
arrendamiento.
D. G. Ordenación del
Territorio, Movilidad
y Vivienda
Únicamente alguna queja de personas mayores de 35 años que se ven
discriminadas frente a los jóvenes al entender que su necesidad de vivienda es
mayor que la de éstos.
A‐035 Cursos de idiomas en el extranjeroINDJ
La disponibilidad del presupuesto para editar la guía, en su momento oportuno.
A‐036 Servicio Au‐pair INDJ Desaparición del DIME
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
Acción Unidad Dificultades y/o inconvenientes
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
Acción Unidad Dificultades y/o inconvenientes
A‐040 Proyecto Borders Down
D. G. Educación, FP y
Universidades
Dificultad a la hora de compaginar la disponibilidad de las 3 instituciones y de los
voluntarios con las necesidades organizativas de los centros escolares. Esto
provoca que de vez en cuando se creen confusiones, malos entendidos, renuncias
de última hora, con la consiguiente decepción del alumnado y del profesorado del
centro escolar, que debe alterar su rutina y sus horarios, reagrupar alumnos, y
reservar las aulas multimedia para la charla. Contactar con el profesorado
también es tarea costosa, porque cuando se les llama están en clase, o reunidos,
o ya se han marchado, no tienen tiempo de mirar el correo etc
A‐042 Refuerzo de la formación a demanda y
con compromiso de empleo para la
población jovenSNE
Falta de Demanda de la población joven de esa formación
A‐043 Fomento de la formación cualificante para
personas jóvenesSNE
Falta de Demanda de la población joven de esa formación
A‐049 Comisión Interdepartamental contra el
absentismo y abandono escolar
D. G. Educación, FP y
Universidades/ Pcas.
Sociales / Fiscalía
Superior
No es fácil cohonestar intereses, objetivos, procesos de gestión , etc de
organismos e instituciones tan dispares como las que se dan cita en la Comisión.
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
Acción Unidad Dificultades y/o inconvenientes
A‐050 Programa de Curriculum Adaptado (PCA)
D. G. Educación, FP y
Universidades
En los centros públicos el profesorado no tiene continuidad en los programas.
Falta de recursos materiales suficientes para llevar a cabo los talleres prácticos
adecuadamente en dichos centros. En ocasiones, el alumnado tiene una
problemática de salud mental que excede lo meramente conductual y que
inutiliza el recurso. No hay suficientes plazas en programas con el perfil de taller
solicitado por las alumnas. Hay zonas de la geografía navarra que no están
bastante cubiertas y hay muy pocas plazas del programa que incluyan Residencia,
para evitar el transporte. El alumnado, en muchas ocasiones no tiene recursos
para hacer frente a los traslados para acudir a los programas en centros externos.
A‐053 Aula Virtual de Español (AVE) D. G. Educación, FP y
Universidades
Los recursos didácticos de la Plataforma no se renuevan y los profesores que
llevan tiempo usándolos pierden motivación.
A‐056 Encuentro de becarios/as jóvenes artistas
D. G. de Cultura
Este año la gala se ha hecho accesible para personas con discapacidad visual y
auditiva. Ha sido un reto interesante que ha conllevado un mayor esfuerzo de
preparación por parte de todos (becarios y gestores del programa). También ha
exigido una coordinación con las distintas asociaciones que han adaptado los
materiales. En la gala también han participado personas con discapacidad
intelectual. A‐058 Programa Encuentros de Arte Joven
INDJLa disminución de los contratos contra factura a 6.000 euros más IVA nos ha
supuesto mucho más trabajo administrativo
A‐062 Convocatoria anual de Becas para
ampliación de estudios artísticosD. G. de Cultura
Al no perimitirnos gestionarlo como una ayuda plurianual se tiene que anticipar
todo el pago en diciembre y luego revisar si han terminado el curso al año
siguiente y solicitar reintegros. Es más adecuado ir pagando trimestralmente con
los informes de los docentes.
A‐078 Concurso CONSUMÓPOLIS D.G. Política Social y
ConsumoDificultades presupuestarias
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
Acción Unidad Dificultades y/o inconvenientes
A‐081 Carné JovenINDJ
La falta de agilidad en la ejecución de las acciones por la lentitud administrativa
A‐099 Recopilar materiales didácticos del
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos y
DGT y puesta a disposición de la
comunidad educativa a través de la web
del Gobierno de Navarra
D. G. Interior /
Departamento de
Educación
Necesitariamos más presupuesto dedicado al material didáctico.
A‐102 Educar en el uso de la bicicleta para
adolescentes D. G. Interior /
Departamento de
Educación
Ningún tipo de dificultad, cuando es el propio centro educativo que demanda la
acción sobre la utilización de la bicicleta, sobre todo en la Ribera de Navarra, que
la cultura de dicho vehículo está muy extendida, por motivos climáticos y de
llanura del terreno, por eso muchos desplazamientos al centro escolar son en
bicicleta
A‐109 Juegos Deportivos de NavarraINDJ
Organizativas, falta de algunos recursos, determinadas instalaciones, para lograr
la calidad que se persigue.
A‐111 Campaña escolar de Actividades en la NaturalezaINDJ
El aspecto económico es fundamental para se desarrollo y en las últimas
ediciones se ha visto reducida la partida destinada al programa.
A‐113 Apoyo económico a las Federaciones deportivas de
Navarra para el desarrollo de sus actividades,
campeonatos y centros de tecnificaciónINDJ
Dificultades burocráticas.
A‐114 Apoyo a los/las deportistas más destacados/as a
nivel nacional y con proyección a través de la
Fundación Miguel Induráin, además de formación y
asesoramiento laboralINDJ
La principal la presupuestaria. Dificultad de encontrar los recursos económicos
suficientes para poder acometer el presupuesto.
A‐115 Ayudas a clubes por participación en competiciones
nacionales, por la organización y participación en
acontecimientosINDJ
Primordialmente la escasez de recursos suficientes para llegar a poder
subvencionar todas las necesidades, además del lento proceso administrativo de
concesión y pago para los colectivos subvencionados.
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
Acción Unidad Dificultades y/o inconvenientes
A‐116 Campaña "Mujer, quiérete, haz deporte"INDJ
Falta de disponibilidad presupuestaria para llegar a todas las solicitudes recibidas.
A‐139 Campaña de sensibilización específica
para prevenir la violencia de género entre
la juventud (ACOSO Y AGRESIONES
SEXUALES)
INAFI
Poco presupuesto: dificultad en llegar a las entidades locales que no disponen de
técnicas de igualdad.
A‐142 Campaña Bientratando D. G. Educación, FP y
Universidades
Económicas. No se pudieron enviar todos lo ejemplares que demandaban los
centros educativos
A‐152 Programa Erasmus + INDJ La mayor demanda supera la capacidad presupuestaria
A‐161 Puesta en marcha de una Oficina de Vida
Independiente ANAP
Se tata de un proyecto nuevo en la comunidad y desconosíamos la respuesta que
íbamos a encontrar en las personas con discapacidad y en las asistentes
personales
A‐165 Concesiones extraordinarias de Renta de
Inclusión SocialD.G. Política Social y
Consumo
Dificultades presupuestarias y de demanda superior a la estimada
A‐174 Fomentar la participación en certámenes de los/las
artistas jóvenes gitanos/as INDJLa falta de contacto directo con los jóvenes artistas gitanos.
A‐184 Conferencias a asociaciones juveniles u otros grupos
de jóvenes sobre el funcionamiento institucional de
Navarra y organización de actos y protocolo.
Asesoramiento sobre estas materias
D. G. Relaciones
Institucionales
Falta de demanda
A‐185 Asesoría a entidades juveniles sobre publicaciones
impresas del Gobierno de NavarraD. G. Relaciones
Institucionales
Falta de demanda
N‐002 Formación para jóvenes menores de 25
años en el marco del Programa de
Garantía Juvenil
SNEFalta de demanda del colectivo destinatario
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
Acción Unidad Dificultades y/o inconvenientes
N‐005 Ayudas para la contratación de
investigadores y tecnólogos D. G. Industria,
Energía y Innovación
Dificultades inherentes al propio diseño de la convocatoria, con plazos en los que
las empresas deben encajar las contrataciones ligadas a proyectos de I+D, lo que
a veces complicaba el procedimiento. También ha habido algunos beneficiarios
que han renunciado a la ayuda.
N‐007 Creación de imagen como símbolo social contra la
violencia machista INAFIFalta de medios para mejorar la difusión
N‐008 Creación de cuña radiofónica: mensaje contra el
acoso sexual en fiestasINAFI / D. G.
Comunicación
Poco presupuesto
N‐011 Campaña de sensibilización específica para prevenir
la violencia de género PSICOLOGICA entre la
juventudINAFI
Presupuesto limitado
N‐013 Formación: organizada y financiada desde INAFI:
“Intervención con menores expuestos a violencia de
género entre sus progenitores”. INAFI
Necesidad de presupuesto para ampliar formación
A‐005 Creación, dentro del portal de empleo, de un
apartado específico para el colectivo joven SNEHay que modificar la web y redirigirla a todo el colectivo de jóvenes (por ahora se
está trabajando solo en jóvenes de 16 a 25 años).A‐008 Discriminación positiva en las subvenciones a
Entidades Locales de Navarra para la contratación de
personas desempleadas para la realización de obras y
servicios de interés general y socialSNE
Se diseñó en momentos de paro similar entre mujeres y hombres. A la vista de la
evolución del desempleo, que vuelve a aumentar en mujeres, para 2015 se prima
la contratación de mujeres.
A‐009 Discriminación positiva en las subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de
personas desempleadas para la realización de
servicios de interés general y socialSNE
Para 2015 se van a buscar proyectos con implicación directa en las políticas activas
de empleo. Se seguirá primando la contratación de jóvenes.
A‐011 Ayuda a la primera instalación de jóvenes
agricultores D. G. Desarrollo RuralMejor información por parte de los agentes externos hacia el beneficiario, sobre
las obligaciones de cumplimiento
A‐012 Incentivos a jóvenes agricultores en las ayudas para
modernizar explotaciones agrarias D. G. Desarrollo RuralEstableciendo priorizaciones a los proyectos presentandos, no tanto a la tipología
de los beneficiarios y/o explotaciones
A‐020
Proyecto Équilicuà
D. G. Educación, FP y
Universidades
Manteniendo en continua actualización con nuevas herramietas, metodologías y
formación del profesorado.
A‐022 Formación a profesorado de FP y Universidades D. G. Educación, FP y
Universidades
Facilitando la actualización del profesorado en nuevas herramientas y
metodologías.
A‐024 Encuentros estudiantes‐empresas en FP y
UniversidadesD. G. Educación, FP y
UniversidadesIncorporando nuevos talleres y actividades
A‐025 Creación y potenciación de oficinas de
emprendimiento en universidades y centros de FP D. G. Educación, FP y
Universidades
Con dotación de medios. Mediante la divulgación y concienciación de la
importancia de la misma. Facilitando la comunicación y coordinación de entre los
agentes de emprendimiento en Navarra
A‐026 Plan de atención al alumnado con altas
capacidades en Navarra
D. G. Educación, FP y
UniversidadesFirma de convenio de colaboración con Universidades
Acción Unidad Propuestas de mejora
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
Acción Unidad Propuestas de mejora
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
A‐028
Escuelas de familia
D. G. Recursos
Educativos
Mayor difusión de las escuelas con una mayor unidad organizativa y
presupuestaria
A‐034
Potenciar el Portal temático de Vivienda
D. G. Ordenación
Territorio, Movilidad y
Vivienda
Promocionando el portal temático de vivienda entre las personas jóvenes a las
que se dirije información desde el INDJ, ya sea a través del sitio web de juventud,
como a través de las cuentas en las redes sociales del INDJ
A‐035 Cursos de Idiomas en el extranjero INDJ‐Juventud Formando al personal que atiende el programa.
A‐039
Creación del Banco PIN del Talento
D. G. Política Económica
y Empresarial
Ampliar a aquellos jóvenes que no solo han sido beneficiarios de nuestras líneas
de ayuda sino a todos los que han tenido una experiencia internacional.
A‐040
Proyecto Borders Down
D. G. Educación, FP y
Universidades
Es imprescindible la comunicación constante por ambas partes; informarnos
mutuamente y a diario sobre incidencias, charlas impartidas o canceladas. En
ocasiones es costoso contactar con los voluntarios, porque sólo se dispone de su e‐
mail, y a veces no lo consultan con frecuencia debido a sus ocupaciones. No hay
que olvidar que son estudiantes (y además voluntarios), deben acudir a clase y
hacer sus exámenes. Conviene informar a los posibles voluntarios sobre este
programa nada más llegar a Pamplona, para animarles. Hay que evitar dilatarse en
el tiempo porque les vamos perdiendo por el camino. Insisto, este curso se ha
mejorado mucho en este sentido, y debemos seguir por este camino.
A‐042 Refuerzo de la formación a demanda y con
compromiso de empleo para la población
jovenSNE
Mayor divulgación
A‐043 Fomento de la formación cualificante para
personas jóvenesSNE
Mejora de la divulgación y selección de los participantes
A‐046 Formación en competencias clave para la
mejora de la empleabilidad
D. G. Educación, FP y
Universidades
Mejorar los materiales utilizados en las clases y adaptarlos para la autoformación.
Acción Unidad Propuestas de mejora
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
A‐048 Programas Mixtos de Formación y Empleo.
Escuelas Taller de EmpleoSNE
Se han introducido mejoras en la convocatoria, aunque no específicas para
destinatarios jóvenes sino en general
A‐049
Comisión interdepartamental contra el
absentismo y abandono escolar
D. G. Educación, FP y
Universidades/ Pcas
Sociales/ Fiscalía
Superior
Ya está en proceso un plan de mejora de la coordinación entre los distintos
ámbitos.
A‐051Programa PROMOCIONA
D. G. Educación, FP y
UniversidadesAmpliando el radio de acción elevando el presupuesto asignado.
A‐056 Encuentro de becarios/as jóvenes artistas
D. G. de Cultura
Haciendo más difusión de la misma entre los colectivos de discapacidad auditiva y
visual para que puedan disfrutar de la gala más personas con difícil acceso a la
cultura.
A‐062 Convocatoria anual de Becas para
ampliación de estudios artísticos D. G. de Cultura
Cada nueva convocatoria vamos introduciendo cambios que cotejamos entre
todos los miembros de la comisión evaluadora en función de la casuística
detectada en la convocatoria.
A‐082
Carné de Transporte Joven
D. G. Ordenación
Territorio, Movilidad y
Vivienda
El Plan del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona recoge una propuesta que
ya avanzamos en el anterior informe de seguimiento del Plan de Juventud: La
implantación de un abono específico con precios más reducidos para las personas
jóvenes. Es probable que esta medida se concrete e implante definitivamente a lo
largo de este año.
A‐091 Proyecto Red de Escuelas Sostenibles D. G. Educación, FP y
UniversidadesAmpliando la acción a otros centros
A‐099 Recopilar materiales didácticos del
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos y
DGT y puesta a disposición de la
comunidad educativa a través de la web
del Gobierno de Navarra
D.G. Interior
Con la elaboración por parte de la Dirección General de Interior de material
didáctico propio
Acción Unidad Propuestas de mejora
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
A‐100 Establecer un procedimiento de coordinación
permanente entre la Dirección General de Interior y
el Departamento de Educación para potenciar las
acciones en comúnD.G. Interior
Todo es mejorable sobre todo con la elaboración de material didáctico y la
implicación de todos los centros educativos en la Seguridad Vial del alumno.
A‐102 Educar en el uso de la bicicleta para
adolescentesD.G. Interior
Más tiempo de desarrollo de la actividad de Educación vial, tanto teórica como
práctica.
A‐106
Mantener la campaña “En moto y seguro”D.G. Interior
Desarrollo de actividad teórica y práctica así como más tiempo de dedicación .
A‐108 Fortalecer la presencia de la Dirección
General de Interior /DGT en las redes
socialesD.G. Interior
Desarrollando y analizando las necesidades del ciudadano en cuanto a las
inquietudes de la sociedad
A‐109Juegos Deportivos de Navarra INDJ Deporte Habilitar en tiempo los recursos económicos a destinar.
A‐111 Campaña escolar de Actividades en la Naturaleza
INDJ Deporte
El programa de actividades desarrollado es de calidad, sin embargo sería necesario
aumentar la duración de la campaña para poder acoger a todos los/as escolares
solicitantes.
A‐113Apoyo económico a las Federaciones
deportivas de Navarra para el desarrollo
de sus actividades, campeonatos y centros
de tecnificación
INDJ Deporte
Simplificando la tramitación.
A‐114 Apoyo a los/las deportistas más
destacados/as a nivel nacional y con
proyección a través de la Fundación
Miguel Induráin, además de formación y
asesoramiento laboral
INDJ Deporte
Principalmente dotándola con recursos necesarios para poder acometer todos los
programas de la Fundación y así satisfacer las necesidades de nuestros deportistas
navarros de Rendimiento.
Acción Unidad Propuestas de mejora
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
A‐115 Ayudas a clubes por participación en
competiciones nacionales, por la
organización y participación en
acontecimientos
INDJ Deporte
Principalmente acelerando los procesos administrativos.
A‐116Campaña "Mujer, quiérete, haz deporte"
INDJ DeporteLlegando a atender todas las solicitudes.
A‐117Proyecto Red de Escuela Saludable (SHE)
D. G. Educación, FP y
UniversidadesAmpliando las sinergías entre los grupos de trabajo
A‐118 Programa de Recuperación
Cardiopulmonar
D. G. Educación, FP y
UniversidadesEstá suficientemente testada
A‐139 Campaña de sensibilización específica para
prevenir la violencia de género entre la
juventudINAFI
Mejora de la recogida de datos en cuanto a impacto en población joven. Mejora
en la difusión para llegar mejor a EELL
A‐142 Campaña "Bientratando" D. G. Educación, FP y
UniversidadesCon más dotación presupuestaria.
A‐149 Proyecto Red de Escuelas SolidariasD. G. Educación, FP y
Universidades
Aumentando las sinergías entre las entidades colaboradoras (Ongs y
Departamentos involucrados)‐ creación de una convocatoria consensuada
A‐161 Puesta en marcha de una Oficina de Vida
Independiente ANAPA corto palzo debería ser una prestación recogida en la cartera de servicios
A‐184Conferencias a asociaciones juveniles u
otros grupos de jóvenes sobre el
funcionamiento institucional de Navarra y
organización de actos y protocolo.
Asesoramiento sobre estas materias
D.G. Relaciones
Institucionales
Mejorar la comunicación sobre esta iniciativa, quizá a través de los canales de la
Subdirección General de Juventud
A‐185 Asesoría a entidades juveniles sobre
publicaciones impresas del Gobierno de
Navarra
D.G. Relaciones
Institucionales
Mejorar la comunicación sobre esta iniciativa, quizá a través de los canales de la
Subdirección General de Juventud
Acción Unidad Propuestas de mejora
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015 AÑO 2014
N‐002 Formación para jóvenes menores de 25 años en el
marco del Programa de Garantía Juvenil
SNE
Diseñando un programa más abierto en el título de los cursos y compromentiendo
a las entidades interesadas que no sólo divulguen sino que identifiquen
previamente a los destinatarios finales. Añadiendo un itinerario más completo.
N‐004
Becas para prácticas en empresas navarra
D. G. Política Económica
y Empresarial
De cara a la gestión de la convocatoria. En la próxima convocatoria van a ser las
empresas las que contraten directamente a los jóvenes.
N‐005 Ayudas para la contratación de
investigadores y tecnólogos
D. G. Industria, Energía e
Innovación
Mediante la evaluación individualizada, que permite ir haciendo las concesiones
de acuerdo con las solicitudes.
N‐007 Creación imagen como símbolo social
contra la violencia machistaINAFI
Mejora en la difusión de la imagen para que llegue mejor a personas, entidades,
colectivos jóvenes.
N‐008Creación de cuña radiofónica: mensaje
contra el acoso sexual en fiestas
INAFI / D. G.
Comunicación
Más cuñas en emisoras
N‐011
INAFI
Con acciones mantenidas en el tiempo
N‐012INAFI
Mejorando el protocolo de intervención teniendo en cuenta mujeres menores en
especial dificultad (inmigración…)
N‐013
INAFI
Ampliando la formación
N‐014
Campaña de sensibilización específica para
prevenir la violencia de género
PSICOLÓGICA entre la juventud
Elaboración protocolo atención a mujeres
menores víctimas de violencia de género
desde los EAIVs
Formación: organizada y financiada desde
INAFI: “Intervención con menores
expuestos a violencia de género entre sus
progenitores”.
Formación: "Detección e Intervención en
violencia de género desde el Trabajo Social
Sanitario"INAFI
Ampliando a más profesionales del ámbito sanitario
ANAP- Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
DG de Comunicación
DG de Cultura - Institución Príncipe de Viana
DG de Desarrollo Rural /DG de Agricultura y Ganadería
DG de Educación, FP y Universidades /DG de Recursos Educativos
INAFI- Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
INDJ- Instituto Navarro de Deporte y Juventud-Subdirección Deporte
INDJ- Instituto Navarro de Deporte y Juventud-Subdirección Juventud
DG de Industria, Energía e Innovación
DG de Interior
INSPL- Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral
DG de Medio Ambiente y Agua
DG de Política Económica y Empresarial
DG de Política Social y Consumo
DG de Relaciones Institucionales
Servicio Navarro de Empleo
DG de Turismo y Comercio
DG de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐158 Impulsar el desarrollo de la ley de accesibilidad para
facilitar a las personas jóvenes la participación en las
actividades de la comunidad ■ 0 € NE • Nº de acciones que se impulsanLa ANAP no participa en la elaboración
y desarrollo de la ley
A‐159 ■ 0 € NE • Nº actividades a disposición
• Nº personas con discapacidad y/o
dependencia que participan en las
actividades
A‐160 Coordinación con los departamentos competentes en
materia de salud, educación, empleo y vivienda para
impulsar acciones conjuntas ■ 0 € NE• Nº de acciones puestas en
marcha
No ha sido una actuación prioritaria para
ninguno de los organismos
A‐161 Puesta en marcha de una Oficina de Vida
Independiente ■ 20.000 € I 50.000 €• Nº de personas jóvenes
beneficiarias de la prestación
20.000 € 50.000 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AcciónPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2014
Observaciones
Abrir vías de trabajo entre la ANAP y el INDJ sobre
personas jóvenes y discapacidad y/o dependencia
para el acceso al deporte y al ocio No ha sido una actuación prioritaria para
ninguno de los dos organismos
TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐175 Valoración específica para las asociaciones juveniles
en el concurso de adjudicación de licencias de radio y
televisiónNP • Concurso convocado Si / No
• Nº de asociaciones juveniles
participantes en el concurso
A‐193 Uniformar la presencia del Gobierno de Navarra en
las redes sociales■ 1.000 € D 0 • Realizado Si/No No
A‐194
■ D 50.000 € • Creado Si / No No
2013. Se sustituye por un espacio temático
de juventud, donde se englobarán
información o proyectos para jóvenes
• Nº de visitas 0
A‐195 Desarrollo de aplicaciones móviles con información y
servicios que puedan ser de interés para las personas
jó
■ NE 0 € • Nº de visitas 0
• Nº de instalaciones de la aplicación 0
A‐198 Realización de un estudio diagnóstico sobre la imagen
de la juventud de Navarra en los medios de
comunicación regionales ■ 3.000 € NE 0 € • Estudio realizado Si / No No
No la podemos hacer porque no tenemos
una línea presupuestaria habilitada, aunque
sí que disponemos del dinero.
54.000 € 50.000 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Dirección General de Comunicación
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2014
Observaciones
Creación de un perfil de navegación destinado al
colectivo joven en el portal web del Gobierno de
Navarra
50.000 €Para poder iniciarla previamente debe
entrar en funcionamiento el nuevo portal
web (A‐194)
TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐054 Talleres artísticos y de formación y residencias
artísticas en el Centro de Arte Contemporáneo de
Huarte■
*F • Nº de actividades 8
El número se refiere a la tipología de
actividades (por ejemplo, los talleres
es uno)
• Nº participantes jóvenes en las
actividades8.590 NC NC
Esta cifra puede incluir adultos que
hayan participado en la misma
actividad
• Tipología de disciplinas artísticas 6
A‐056 Encuentro de becarios/as jóvenes artistas■ 18.000 € F 23.000 €
• % de becarios/as que participan en
el encuentro22 7 15
• Nº de espectadores/as que ha
acudido a la gala800
• Nº de espectadores/as que ha
acudido a la exposición800
• Grado de satisfacción de los
becarios/asAlto
• Grado de satisfacción de los
espectadores/asAlto
A‐057 Encuentro de artistas vinculados a la acción cultural
(ex‐becarios/as, ganadores/as de concursos, etc.) NP • Nº de actuaciones llevadas a cabo
• Nº de artistas participantes
• Nº de espectadores/as
A‐062 Convocatoria anual de Becas para ampliación de
estudios artísticos■ 400.000 € F 171.882 € • N º de solicitudes recibidas 46 14 32
• Nº de solicitudes recibidas por
disciplina
Plásticas: 7
Audiovis: 8
Escénica: 13
Música: 18
Plásticas: 2
Audiovis: 4
Escénica: 3
Música: 5
Plásticas: 5
Audiovis: 4
Escénica: 10
Música: 13
• Nº de becas otorgadas 24 8 16
• % becarios/as que han finalizado el
curso con evaluación positiva
A‐064 Tarifas especiales para la juventud en los museos de
titularidad foral■ 0 € F 0 € • Nº de visitantes jóvenes 4.022 NC NC
A‐065 Oferta pedagógica para grupos escolares de ESO y
Bachiller y otras actividades en los museos de ■ 0 € F 0 € • Nº actividades 9
• Nº participantes 3.927 NC NC
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Dirección General de Cultura‐Institución Príncipe de Viana
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2014
Observaciones
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Dirección General de Cultura‐Institución Príncipe de Viana
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2014
Observaciones
A‐066 Sesiones con alumnado de la UPNA y de la UN en el
Archivo de Navarra■ 0 € • Nº de universidades al año
• Nº de alumnos/as al año
A‐067 Campañas de fomento de la lectura■ 0 €
• % de actividades dirigidas a niños y
jóvenes
A‐069 Prácticas de estudiantes en el Museo de Navarra■ 0 € F 0 € • Nº de estudiantes 6 2 4
A‐070 Becas de Formación en el Servicio de Museos■ 10.200 € NE • Nº de becas concedidas 0 0 0
A‐071 Ofrecer acceso a Internet a través de las bibliotecas■ 0 € D • Nº de jóvenes por ordenador
• Nº de usuarios jóvenes por
ordenador
A‐072 Ofertar espacios desde las bibliotecas para trabajar
en grupo ■ 0 € D• % de puestos de lectura en salas de
trabajo en grupo
• % de bibliotecas que ofrecen salas
de trabajo en grupo
A‐073 Continuar con la actualización de la colección de
literatura juvenil■ 0 € D
• % de libros juveniles adquiridos en
el año
• % de libros juveniles en las
bibliotecas
A‐074 Impulsar las colecciones de cómics como
introducción a la literatura ■ 0 € D• % de cómics adquiridos respecto al
total de la colección de libros
adquiridos
• % de cómics existentes en las
bibliotecas
A‐075 Continuar ofreciendo visitas a bibliotecas para los
tramos de edad de 13 a 18 años ■ 0 € D• % de visitas guiadas a niños/as y
jóvenes en relacion con el total de
visitas guiadas
N‐006Premio Especial de la Juventud en el Festival
Internacional de Cine Documental "Punto de Vista" NP
428.200 € 194.882 €
Nota:* No es posible determinar el gasto ejecutado de la acción ya que no se ha podido cuantificar qué porcentaje del gasto total de la partida corresponde a la ejecución de la acción.
TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐011 Ayuda a la primera instalación de jóvenes
agricultores■ 1.500.000 € F 1,200,000 • Nº de jóvenes incorporados
• Edad media
A‐012 Incentivos a jóvenes agricultores en las ayudas para
modernizar explotaciones agrarias■ 2.000.000 € F 1,500,000
• Nº de jóvenes con ayudas en
modernización de explotaciones
• Volumen de inversión en
explotaciones con jóvenes
agricultores
A‐013 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la agricultura
ecológica NP• Nº jóvenes con explotaciones en
agricultura ecológica
• Nº hectáreas con titulares jóvenes
en agricultura ecológica
A‐014 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la ganadería
ecológica NP• Nº jóvenes con explotaciones en
agricultura ecológica
• Nº cabezas en explotaciones con
jóvenes con ganadería ecológica
A‐015
NP• Nº jóvenes con explotaciones con
razas en peligro de extinción
• Nº cabezas en explotaciones con
jóvenes
A‐016 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la jubilación
anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas NP• Nº de cesionarios a jóvenes
agricultores
A‐017 Priorización en la concesión de derechos de pago
único NP• Nº de jóvenes agricultores con
derechos asignados de la reserva
nacional
A‐018 Priorización en la concesión de derechos de cuota
láctea NP • % Cuota asignada a jovenes.
3.500.000 € 2.700.000 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014.Dirección General de Desarrollo Rural / Dirección General de Agricultura y Ganadería
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Observaciones
Incentivos a jóvenes en las ayudas al mantenimiento
de razas autóctonas en peligro de extinción
TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐020 Proyecto Équilicuà■ 12.400 € D 12.400 € • Nº de centros 30
Participa el 95% del profesorado y
alumnado de 2º curso de FP
• Nº de alumnos/as 3.474 2.093 1.381 Datos de 2º curso de GS y GM
A‐022 Formación a profesorado de FP y Universidades ■ 0 € D 0 € • Nº de profesores formados 2345H de formación específica
A‐023 Desarrollo de un programa formativo para
estudiantes en FP y Universidades■ 0 € D 0 € • Nº de estudiantes involucrados 1.623 1.019 604
EIE en segundo curso de Grado medio
A‐024 Encuentros estudiantes‐empresas en FP y
Universidades NP D • Nº de proyectos de colaboración 1Semana ICE
A‐025 Creación y potenciación de oficinas de
emprendimiento en universidades y centros de FP ■ 0 € D 0 € • Nº de oficinas puestas en marcha 21
A‐026 Plan de atención al alumnado con altas capacidades
en Navarra■ 0 € D 0 €
• Nº de alumnos/as diagnosticados/as
y con medidas de adaptación
curricular
284 203 81
• Nº de alumnos/as participantes en
los talleres y actividades de
enriquecimiento curricular
324 294 30
A‐027 Olimpiadas del Saber
■ 2.000 € D 2.000 €• Nº de alumnos/as participantes en
las distintas disciplinas
A‐028 Escuelas de familia■ 0 € D 3.415 € • Nº de padres y madres asistentes 46 3 43
A‐040 Proyecto Borders Down PTE D • Nº de centros participantes 23
• Nº de charlas 26
El cambio en el desarrollo del proyecto y
el incremento de voluntarios ha
permitido impartir más charlas
A‐041 Programa LaborESO■ 0 € D 0 €
• Nº de centros que participan en el
programa26
• Nº de alumnos/as que superan la
evaluación de la empresa279 156 123
A‐046 Formación en competencias clave para la mejora de la
empleabilidad■ 0 € D 0 €
• Nº de jóvenes que acuden a las
actividades formativas165 108 57
Jóvenes de 18 a 30 años matriculados
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014.Dirección General de Educación, FP y Universidades / Dirección General de Recursos Educativos
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Observaciones
No se disponen de datos porque se
organizan desde diferentes unidades y
entidades
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014.Dirección General de Educación, FP y Universidades / Dirección General de Recursos Educativos
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Observaciones
A‐049 ■ 0 € D 0 € • Nº de reuniones al año 3
• Nº de acciones 2
A‐050 Programa de Currículo Adaptado (PCA)■ 1.253.450 € D 1.253.450 €
• % de alumnado que promociona en
el programa70% 40% 30%
A‐051 Programa PROMOCIONA ■ 24.000 € D 18.000 € • Nº de centros 9 Convenio anual, no por cursos
• Nº alumnos/as jóvenes
atendidos/as30 14 16
A‐052 Programa de Inmersión Lingüística en español (PILE)■ 0 € F 0 € • Nº de alumnos/as 4 2 2
A‐053 Aula Virtual de Español (AVE) ■ 1.900 € D 1.800 € • Nº de alumnos/as 242 124 118
A‐080 Programa de Economía Básica Aplicada PTE F 0 € • Nº de centros 0
A‐091 Proyecto Red de Escuelas Sostenibles ■ 5.000 € D 5.000 € • Nº de centros 20
A‐117 Proyecto Red de Escuela Saludable (SHE)■ 10.600 € D 10.000 € • Nº de centros 30
A‐118 Programa de Recuperación Cardiopulmonar ■ 1.000 € D 2.000 € • Nº de centros 45 No hay datos
• Nº de sesiones 32
A‐142 Campaña "Bientratando" ■ 0 € F 2.287 € • Nº de centros en los que se aplica Todos
A‐149 Proyecto Red de Escuelas Solidarias ■ 5.000 € D 1.000 € • Nº de centros 33
1.315.350 € 1.311.352 €
Comisión interdepartamental contra el absentismo y
abandono escolar
TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
■ 1.815 € F 1.815 € • Nº de EE.LL. que utilizan la campaña 74
DATOS DE CHICOS Y CHICAS
CORRESPONDIENTES A HOMBRES
Y MUJERES. NO DESAGREGADO
POR EDAD 14 30
• Nº de consultas realizadas 927
N‐007Creación de imagen como símbolo social contra la
violencia machista■ 1.110,78 € F 1.110,78 €
• Nº EELL que han solicitado la
imagen74
N‐008Creación de cuña radiofónica: mensaje contra el acoso
sexual en fiestas■ 600 € F 600 € • Nº de emisoras en las que se emite 6
EMITIDA TODO EL VERANO
VARIAS VECES.
Campaña de apoyo, sensibilización y formación para
educar en la parentalidad NP • Nº formaciones y acciones
• Nº familias perceptoras
A‐141 Campaña de apoyo, sensibilización y formación para
familias jóvenes NP • Nº formaciones y acciones
• Nº familias perceptoras
A‐162 Ejecución de medidas judiciales impuestas a menores
del ámbito de la reforma■ 1.584.428 € F 1.584.428 € • Nº medidas impuestas 303
• Nº menores con medida 275
A‐163 Asunción de la guarda a través del acogimiento
residencial de menores en situación de desprotección
o conflicto social■ 12.049.892 € F 12.049.892 €
• Nº menores en acogimiento
residencial232
A‐164 Atención a menores en horario extraescolar ■ 300.000 € F 300.000 € • Nº menores beneficiarios 28
A‐166 Ayudas económicas para la autonomía e integración de
personas jóvenes ■ 100.000 € F 100.000 €• Nº menores que acuden a estos
programas39
A‐167 Ayudas económicas para favorecer el acogimiento
familiar■ 890.000 € F 890.000 €
• Nº menores en situación de
acogimiento familiar248
• Nº de familias acogedoras 214
A‐168 Ayudas económicas para estudios en centros ajenos
■ 110.000 € F 110.000 €• Nº menores que estudian/residen
en centros ajenos50
A‐169 Ayudas económicas para entidades que trabajan en el
ámbito de la protección■ 115.954 € F 115.954 €
• Nº entidades beneficiarias
subvención9
• Nº de programas implementados 9
A‐139 Campaña de sensibilización específica para prevenir la
violencia de género entre la juventud
A‐140
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI)
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2014
Observaciones
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI)
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2014
Observaciones
A‐170 Formación, acompañamiento e intervención con
familias acogedoras y adoptivas■ 148.600 € F 148.600 € • Nº familias beneficiadas 120
• Nº acciones de formación 10
15.302.400 € 15.302.400 €
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
N‐011Campaña de sensibilización específica para prevenir la
violencia de género PSICOLOGICA entre la juventud■ 17.000 € F 17.000 € Incorporada en noviembre 2014
N‐012Elaboración protocolo atención a mujeres menores
víctimas de violencia de género desde los EAIVs■ 0 € F 0 € Incorporada en noviembre 2014
N‐013
Formación: organizada y financiada desde INAFI:
“Intervención con menores expuestos a violencia de
género entre sus progenitores”. NP 0 € F 550 € INCORPORADA EN OCTUBRE 2014
N‐014Formación: "Detección e Intervención en violencia de
género desde el Trabajo Social Sanitario"■ 2.200 € F 2.200 €
INCORPORADA EN DICIEMBRE
2014
N‐018“Recursos para menores en procesos de autonomía en
desprotección o conflicto social” F 142.495 € Nº jóvenes beneficiados 34
19.200 € 162.245 €
Año 2014Observaciones
TOTAL
Acciones nuevasPrevisto Ejecutado a 31/12
Indicador
TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐109 Juegos Deportivos de Navarra
■ 1.100.000 € F 902.649,26• Nº de participantes por
categoría
21.273
Cadete= 5.132
Juvenil= 2.061
13.231 8.042
El programa se ha desarrollado de
octubre de 2013 a septiembre
2014, por lo tanto es una partida
plurianual.
A‐110 Programas de Deporte Escolar
■ 120.000 € NE 0 € • Nº de centros
Al igual que el programa enterior se
desarrolla durante el curso escolar
por lo que es partida plurianual que
en este caso no fue autorizada.
• Nº de participantes jóvenes
A‐111 Campaña escolar de Actividades en la
Naturaleza■ 125.000 € F 85.000 € • Nº de participantes 1.737 873 864
Financiación privada.
A‐112 Convocatoria específica a las entidades
locales mancomunadas que incluye el apoyo
a las actividades ordinarias para personas
jóvenes ■ 200.000 € NE 0 € • Nº de EELL
No autorizada partida económica.
A‐113 Apoyo económico a las Federaciones
deportivas de Navarra para el desarrollo de
sus actividades, campeonatos y centros de
tecnificación ■ 2.000.000 € F 2.200.181 € • Nº de federaciones
A nivel federativo se tienen nº de
licencias cadetes, juveniles y
juniors, pero en las seniors no están
especificadas hasta los 30 años.
• Nº de jóvenes federadosLos datos del 2014 no se tendrán
hata el mes de febrero.
■ 270.400 € F 100.000 €• Nº de deportistas jóvenes
participantes173 90 83
125.000 € entidad privada y
100.000 € aportación del GBN.
• Resultados nacionales e
internacionales
No están contabilizados todos los
resultados a nivel nacional de los
deportes no olímpicos al no entrar
en los criterios de concesión de
becas de la FMI.
A‐114 Apoyo a los/las deportistas más
destacados/as a nivel nacional y con
proyección a través de la Fundación Miguel
Induráin, además de formación y
asesoramiento laboralCto España Abs: 9 Oros, 6 Plata, 14
Bronce
Cto España Junior: 6 Oros, 5 Plata, 8
Bronce
Rtdos internacionales: 16
Jóvenes Talentos:
i l l
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014.INDJ- Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ)- Deporte
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Observaciones
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014.INDJ- Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ)- Deporte
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Observaciones
Ayudas a clubes por participación en
competiciones nacionales, por la
organización y participación en
acontecimientos
■ 2.338.481 € F 2.133.000 €• Nº de expedientes
tramitados249
Es muy complicado calcular
desplazamientos y arbitrajes ya que
afectó a 249 exptes. que supone
alrededor de 148 clubes de
modalidades distintas con gran
variación de nº de jugadores,
partidos, arbitrajes,…pero que en su
mayoría son personas en edad
jóven.
• Nº de clubes afectados 148
A‐116 Campaña "Mujer, quiérete, haz deporte"
■ 5.000 € F 12.000 € • Nº de mujeres participantes 514
Programa dirigido a mujeres en
edad adulta, + de 40 años. Sin
embargo, está abierto a cualquier
edad y concretamente este año en
Leitza y Santesteban la campaña fue
dirigida a chicas entre 12 y 18 años.
• Grupos de edadSe realiza de forma conjunta con
INAFI
• Distribución territorialDesarrollada en 20 municipios de
toda la geografía navarra.
6.158.881 € 5.432.830 € TOTAL
A‐115
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
A‐099 Recopilar materiales didácticos del
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos
y DGT y puesta a disposición de la
comunidad educativa a través de la
web del Gobierno de Navarra
Interior / Dpto.
Educación
NP F 0 € • Nº de materiales recopilados 6
A‐100 Establecer un procedimiento de
coordinación permanente entre la
Dirección General de Interior y el
Departamento de Educación para
potenciar las acciones en común
Interior / Dpto.
Educación
■ 0 € F 0 € • Procedimiento establecido Si/No SÍ
■ * NE 0 € • Concurso realizado Si/No NO
• Nº de centros participantes en el
concurso
■ 0 € D 0 € •Nº alumnos que han realizado la acción 871 NC NC
• Nº de centros participantes 13
■ 750 € NE 0 € • Nº de talleres
• Nº de participantes en los talleres
• Nº de EELL participantes
■ 5.000 € NE 0 € • Nº de charlas, jornadas o talleres
• Nº de participantes
■ 5.000 € F 3.000 € • Nº de acciones
• Nº de asistentes
NP D 0 € • Nº de centros participantes 14
• Nº alumnos que han realizado la acción 1319 NC NC
■ 0 € F 0 € • Nº de post/tweets publicados
• Nº de visitas al material
• Nº de interacciones
A‐106 Mantener la campaña “En moto y
seguro”
Interior / Dpto.
Educación
A‐107 Campañas de sensibilización a través
de las redes sociales
INDJ
A‐104 Realización de charlas, jornadas o
talleres sobre riesgos en la
d ió
INDJ
A‐105 Acciones formativas a través de la
ENAJ
INDJ
A‐102 Educar en el uso de la bicicleta para
adolescentes
Interior/Dpto.
Educación
A‐103 Educar en el uso de la bicicleta INDJ
Objetivo O9. Reducir la mortalidad juvenil en los accidentes de tráfico
A‐101 Reconocimiento público al centro
escolar más destacado en la
implantación de medidas de
seguridad vial
Interior / Dpto.
Educación
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
Objetivo O9. Reducir la mortalidad juvenil en los accidentes de tráfico
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
■ 0 € D 0 € • Creada cuenta Si / No SÍ
• Nº de seguidores en las redes sociales 7200
10.750 € 3.000 €
A‐108 Fortalecer la presencia de la
Dirección General de Interior /DGT
en las redes sociales
Interior
TOTAL OBJETIVO 09
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐047 Programa de Becas para la Formación de Tecnólogos
NP • Nº de titulados/as en formación
Ha cambiado de programa de becas a
"ayudas para la contratación de
investigadores y tecnólogos
N‐005Ayudas para la contratación de investigadores y
tecnólogos■ 500.000 € F 400.257 €
La acción no estaba prevista inicialmente
en el Plan. Se incorpora en junio 2014
500.000 € 400.257 € TOTAL
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Dirección General de Industria, Energía e Innovación
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Observaciones
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐099 Recopilar materiales didácticos del Gobierno de
Navarra, Ayuntamientos y DGT y puesta a disposición
de la comunidad educativa a través de la web del
Gobierno de Navarra
NP F 0 € • Nº de materiales recopilados 6
A‐100 Establecer un procedimiento de coordinación
permanente entre la Dirección General de Interior y el
Departamento de Educación para potenciar las
acciones en común
■ 0 € F 0 € • Procedimiento establecido Si/No SILa Coordinación y contacto co
Educación es permanebte.
A‐101 ■ * NE 0 € • Concurso realizado Si/No NO
• Nº de centros participantes en el
concurso
A‐102 Educar en el uso de la bicicleta para adolescentes■ 0 € D 0 €
•Nº alumnos que han realizado la
acción 871 NC NC
• Nº de centros participantes 13
A‐106 Mantener la campaña “En moto y seguro” NP D 0 € • Nº de centros participantes 14
• Nº alumnos que han realizado la
acción.1319 NC NC
A‐108■ 0 € D 0 € • Creada cuenta Si / No Si
Se continua con la presencia que
existía anteriormente (la cuenta de
twiterde policía Foral
• Nº de seguidores en las redes
sociales7200
0 € 0 €
Reconocimiento público al centro escolar más
destacado en la implantación de medidas de seguridad
vial
Fortalecer la presencia de la Dirección General de
Interior /DGT en las redes sociales
TOTAL
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014.Dirección General de Interior
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
AccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2014
Observaciones
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐119 Formación anual y seguimiento del profesorado ■ 0 € NE• Cuestionarios de evaluación de los
módulos0
• Nº actividades desarrolladas por los
centrosNC
A‐120Elaboración de materiales de apoyo para el
profesorado, alumnado y padres y madresSD SD F 11.300 € SD
A‐121 Entorno universitario saludable SD SD SD SD SD
A‐122
Elaboración de una guía para el profesorado de todos
los grados sobre tres temas de salud prioritarios para el
alumnado (Encuesta de salud de la comunidad
universitaria)
■ 0 € 4.742 € • Nº de guías descargadas
• Nº de asesorías requeridas
A‐123Proyecto de agentes de salud multiplicadores,
educación de pares.SD SD SD SD SD
A‐125
Elaboración y desarrollo de un proyecto en
colaboración con el SNE para la inclusión obligatoria de
módulos de estilos de vida saludable en la formación
para personas desempleadas
SD SD SD SD SD
A‐126
Elaboración y desarrollo de un proyecto en
colaboración con el INDJ para la inclusión obligatoria de
módulos de estilos de vida saludable en la formación de
monitores/as de las Federaciones Deportivas
SD SD SD SD SD
A‐127
Apoyo técnico y económico a proyectos de promoción
de salud y estilos de vida saludables a entidades
sociales y municipales
■ 64.000 € F 64.000 € • Nº de entidades solicitantes 73
A‐128
Apoyo a intervenciones comunitarias, participativas e
intersectoriales, locales promovidas desde los centros
de salud
SD SD F SD • Nº de intervenciones 3
A‐129Sensibilización a las personas jóvenes y a la sociedad en
generalSD SD F 2.400 € • Materiales editados 2
• Intervenciones en MCS 6
A‐130Promover la inclusión del consumo de sustancias
nocivas en la normativa relacionada con las bajerasSD SD SD SD SD
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral / Servicio Navarro de Salud
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
Acciones
Previsto Ejecutado a 31/12
Indicador
Año 2014
Observaciones
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral / Servicio Navarro de Salud
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
Acciones
Previsto Ejecutado a 31/12
Indicador
Año 2014
Observaciones
A‐131
Elaborar y difundir nueva cartelería relacionada con la
venta de alcohol a menores en los establecimientos
implicados■ 0 € • Nº de carteles distribuidos 0
• Nº de carteles demandados por tipo de
establecimiento0
A‐132Distribución de materiales y guías sobre el consumo de
sustancias nocivas■ 0 € • Nº de guías editadas 5000
A‐133Programa de educación de pares con APYMAS, Prevenir
en familiaSD SD 1.000 €
• Nº de Apymas de centros con
intervención9
A‐134 Proyecto de prevención selectiva e indicada SD SD SD SD• Convenios con entidades para proyectos
experimentales5
A‐135
Apoyo técnico y económico a entidades sociales y
municipales relacionadas con la prevención del
consumo, la prevención de recaídas y la ayuda a la
reincorporación
■ 571.298 € 336.967 € • Nº de entidades solicitantes 79
A‐136 Formación anual y seguimiento del profesorado ■ 0 € 0 €• Cuestionarios de evaluación de los
módulos1
• Nº actividades desarrolladas por los
centros1
A‐137Desarrollo de cursos, jornadas y talleres de formación
de los/las profesionales implicados/asSD SD SD SD
• Seminarios de formación con
profesionales de nivel local5
A‐138 Realización de la Encuesta Juventud y salud 2013 ■ 0 € F 0 € • Realizada Si/No Sí
A‐143 Programa Joven en los CAM ■ 0 € 0 €• Nº de consultas de información de
jóvenes < 23 años
• Nº de visitas de los centros escolares a
los CAM
• Nº de talleres de sexualidad y
autoconocimiento
• Nº de jóvenes participantes en el
programa Gozamenez
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral / Servicio Navarro de Salud
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
Acciones
Previsto Ejecutado a 31/12
Indicador
Año 2014
Observaciones
A‐144Sesiones en centros educativos sobre relaciones
afectivosexuales■ 0 € 0 €
• Nº cursos educación sexual al
profesorado
• Nº programaciones de educación sexual
en los centros educativos
• Nº de sesiones técnicas con profesorado
• Nº de talleres para madres y padres de
educación sexual
A‐145 Visitas de grupos escolares a los CAM de referencia ■ 0 € 0 € • Nº de sesiones en centros educativos
A‐146
Apoyo técnico y económico a actuaciones de
prevención del VIH/SIDA por entidades sociales y
municipales relacionadas con el colectivo joven.■ * F • Nº de entidades sociales solicitantes
A‐147 Teléfono de información sobre SIDA: INFOSIDA ■ 0 € F 0 € • Nº de llamadas anuales recibidas
635.298 € 420.409 €TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐087 Promoción de caminos escolares■ 17.950 € NE
• Nº de intervenciones en centros
escolares0
A‐088 Foro Joven del Agua NP • Nº de centros
A‐089 Talleres educativos sobre residuos en centros escolares■ 15.000 € NE • Nº de talleres 0
• Nº de participantes 0
A‐092 Programa Apuesta Energética con centros escolares y
Ayuntamientos NP • Nº de centros
• Nº de ayuntamientos
A‐154 Programa de voluntariado para la limpieza de los ríos NP • Nº de voluntarios jóvenes
32.950 € 0 €TOTAL
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Dirección General de Medio Ambiente y Agua
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Observaciones
Realizada Gasto Realizada Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐037 Becas Navarra Master■ 0 € NE 20.000 € • Nº de becas nuevas
No hubo
convocatoria
nueva
• Nº de becas año anterior 8 5 3
A‐038 Becas Navarra Prácticas Internacionales ■ 118.000 € F 77.200 € • Nº de becas nuevas 25 11 14
• Nº de becas año anterior
A‐039 Creación del Banco PIN del Talento ■ 2.000 € D 0 € • Nº de curriculum 70
• Nº de contratos conseguidosNo tenemos
información
A‐086 Programa "Por un Uso Seguro de Internet"NP • Nº de alumnos/as participantes
N‐004 Becas para prácticas en empresas navarras ■ 80.000 € F 55.000 € • Nº de becas nuevas 12 5 7
200.000 € 152.200 € TOTAL
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Dirección General de Política Económica y Empresarial
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Observaciones
Realizada Gasto Realizada Gasto TOTAL Chicos Chicas
■ 111.223 € D 108.998 € • Nº de personas atendidasGasto estimado en Función de datos 2013
y presupuesto. Los datos se conocerán en
• Nº de derivaciones realizadas por
SSB
• Nº de contratos realizados
• Nº de cursos de formación
ofertados
■ 250.000 € D 250.000 € • Nº de contratos realizados
Datos estimados en Función de datos
2013 y presupuesto. Los datos se
conocerán en Marzo
• Nº de entidades concurrentes
■ 7.000 € D 1.000 € • Nº de jóvenes participantes 175 93 82
• Nº de colegios participantes
NP • Nº de centros
• Nº de talleres
■ 25.000 € D 25.000 €• Nº alumnos/as becados/as que
participan en el programa30 10 20
Son 44 las personas que han participado
en el curso de Formación en Cooperación.
• Curso de formación en Cooperación
impartido44
• Nº de docentes de Universidades
colaboradoras que participan2
Docente de Universidad Nacional de Piura
y Docente de la Universidad Católica de
Mozambique.
■ 115.000 € D 115.000 € • Nº de proyectos financiados 12
• Nº de población beneficiaria 41.161 19.441 21.720
A‐165 Concesiones extraordinarias de Renta de
Inclusión Social■ 1.278.466 € D 1.562.618 €
• Nº unidades familiares jóvenes
atendidas311 71 240
1.786.689 € 2.062.617 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Dirección General de Política Social y Consumo
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Observaciones
A‐010 Programa Empleo Directo Activo
A‐002 Equipos de Incorporación socio‐laboral (EISOL)
TOTAL
Los datos se conocerán en marzo
A‐151 Convocatorias de sensibilización y educación para
el desarrollo
A‐150 Programa de Formación Solidaria en colaboración
con la UPNA
A‐079 Programa "Juventud, consumo responsable y
educación financiera"
A‐078 Concurso CONSUMÓPOLIS
Realizada Gasto Realizada Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐177 Concurso Euroscola■ * F 0 € • Nº de equipos participantes 22
Los equipos son mixtos, no se pude
cuantificar género.
A‐178 Concierto Joven del Día de Navarra ■ 40.000 € NE 0 € • Nº de asistentes al Concierto 0
A‐179■ * F 0 €
• Nº de galardones, en sus distintas
categorías4
• Nº de asistentes al acto 75 45 30
A‐180 Premio Juventud CTP
NP • Nº de premiados
A‐181 NP • Nº de participantes
• Nº de medios que reflejen la ruta
A‐182
■ * F 0 €• Nº de actos oficiales celebrados por
los Departamentos20
• Nº de participantes en los actos 919 591 328
A‐183 Visitas al Palacio de Navarra abiertas, entre otras, a
entidades juveniles ■ 0 € F 0 € • Nº de grupos visitantes 21Fueron 548 personas en total, 292 mujeres
y 256 hombres
A‐184
■ 0 € F 0 € • Nº de acciones realizadas 0
• Nº de participantes 0
A‐185 Asesoría a entidades juveniles sobre publicaciones
impresas del Gobierno de Navarra ■ 0 € F 0 €• Nº de consultas de asesoramiento
atendidas0
40.000 € 0 €TOTAL
Acto de entrega anual de los Galardones de Juventud
Proyecto CTP. Dia Europeo de la Cooperación
Colaboración en la organización de actos promovidos por
el Departamento de Política Social, Departamento de
Educación y otros, dirigidos al colectivo
Conferencias a asociaciones juveniles u otros grupos de
jóvenes sobre el funcionamiento institucional de Navarra y
organización de actos y protocolo. Asesoramiento sobre
estas materias
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Dirección General de Relaciones Institucionales
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Observaciones
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
■ 300.000 € F 75.000 € • Convocatoria realizada Si/No
• Nº de jóvenes orientados
A‐005 Creación, dentro del portal de empleo, de un apartado
específico para el colectivo joven PTE D • Apartado creado Si/No NO
A‐006 Discriminación positiva en las subvenciones para
creación de empresas de economía social
■ 243.000 € F 232.800 € • Nº de proyectos para jóvenes 14 NC NC
■ 225.000 € F 73.578 € • Convocatoria aprobada Si/No SI
• Nº de jóvenes incorporados 8 6 2
■ 1.350.000 € F 932.656 € • Convocatoria aprobada Si/No SI
• Nº de jóvenes contratados 182 NC NC
• % de jóvenes con respecto al
total de contratados37,21%
■ 225.000 € F 482.500 € • Convocatoria creada Si/No SI
• Nº de jóvenes contratados 31 10 21
• % de jóvenes con respecto al
total de contratados69%
A‐030■ 720.000 € NE • Condiciones establecidas Si/No
• Nº de subvenciones y
microcréditos a jóvenes
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Servicio Navarro de Empleo
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado 31/12
IndicadorAño 2014
Observaciones
A‐001 Establecimiento de una línea específica de orientación
para personas jóvenes universitarias
A‐007 Discriminación positiva en las subvenciones a empresas
de economía social por la incorporación de
desempleados como socios
A‐008 Discriminación positiva en las subvenciones a Entidades
Locales de Navarra para la contratación de personas
desempleadas para la realización de obras y servicios
de interés general y social
A‐009 Discriminación positiva en las subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para la contratación de personas
desempleadas para la realización de servicios de interés
general y social
Discriminación positiva en las subvenciones o
microcréditos para emprendimiento El gasto no se ha ejecutado porque no sehan puesto en marcha los microcréditos para autónomos al no ser posible en un escenario de prórroga presupuestaria.
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Servicio Navarro de Empleo
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado 31/12
IndicadorAño 2014
Observaciones
■ 270.000 € F 40.000 €• Nº de jóvenes participantes año
N34 NC NC
• Nº de jóvenes participantes año
N‐1
■ 1.710.000 € F 1.050.000 €• Nº de jóvenes participantes año
N580 319 261
• Nº de jóvenes participantes año
N‐1563 310 253
■ 2.925.000 € F 2.910.259 € • Convocatoria creada Sí/No SI
• Nº de jóvenes participantes año
N373 270 103
• Nº de jóvenes participantes año
N‐1407 330 77
N‐001
Subvenciones para contratación de jóvenes menores de
25 años por Entidades Locales en el marco del
programa de garantía juvenil
■ 355.000 € F 355.000 €
N‐002Formación para jóvenes menores de 25 años en el
marco del Programa de Garantía Juvenil■ 1.000.000 € F 729.040 € Nº total alumnos 341 NC NC
N‐003
Subvenciones para servicios de conciliación con jóvenes
menores de 25 años en el marco del programa de
garantía juvenil
■ 20.000 € F 0 €
9.343.000 € 6.880.833 €
A‐042 Refuerzo de la formación a demanda y con compromiso
de empleo para la población joven
A‐043 Fomento de la formación cualificante para personas
jóvenes
A‐048 Programas Mixtos de Formación y Empleo. Escuelas
Taller de Empleo
TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐029 Ayudas para emprendedores comerciantes
minoristas
■ 70.000 € F 113.344 € • Nº de negocios generados 27 8 10
Ayudas concedidas, de momento, a 27 beneficiarios, 5 de
los cuales son jóvenes. A ellos se les ha concedido un
total de 13,472€. No obstante, hay ayudas concedidas a
sociedades de las que se desconoce la edad de los socios.
A‐076 Creación del Club de producto "Navarra para
jóvenes"■ 10.000 € NE
• Nº de miembros asociados
• Nº de entradas y comentarios en
redes sociales
• Nº de visitas en el apartado web
• Nº de merchandising entregadas
A‐077 Campaña de promoción "Déjate abrazar"■ 120.000 € D 120.000 €
• Nº de impactos estimados en
cada uno de los canales
200.000 € 233.344 € TOTAL
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Dirección General de Turismo y Comercio
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Observaciones
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐031 Puntuación específica en el baremo de acceso a la
vivienda en régimen de arrendamiento■ 0 € F 0 €
A‐032 Programas de Alquiler Joven
■ 0 € D 138.017 €
• Nº de promociones iniciadas
0
La adjudicación de las viviendas de alquiler
jóven es continúa. Si bien los procedimientos
de adjudicación no se celebraron en 2013,
las gestión de estos alquileres es diaria.
• Nº de promociones concluidas3
A‐033 Primar con un 3 % adicional en las subvenciones a
la rehabilitación de vivienda a las personas jóvenes
■ 900.000 € D 238.482 €
• Nº de expedientes de rehabilitación
promovidos por personas jóvenes
34
El número de expedientes de rehabilitación
de viviendas con ayudas ha descendido
drásticamente durante los últimos años
debido a la situación de crisis en que se
encuentra el sector de la construcción. En
este sentido, téngase en cuenta que frente a
los 1.300 expedientes que de media se
tramitan cada año, llegando a tener picos de
hasta 2.900 expedientes al año en 2010, en
2014 se tramitaron únicamente 489
expedientes. Ello explica que el gasto
ejecutado sea inferior al previsto.
A‐034 Potenciar el Portal temático de Vivienda ■ D 0 € • Nº de visitas 114.318
• Nº de correos electrónicos enviados5000
A‐082 Carné de Transporte Joven
■ 195.738 € D 156.715 €
• Nº de carnés expedidos
1232
Desde que se implantara esta medida en
2008 se han expedido 12,083 carnés
1.095.738 € 533.214 €
Observaciones
Al aplicarse la norma a todos los procesos de adjudicación de vivienda
protegida carecen de sentido los indicadores específicos
TOTAL
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014. Dirección General de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
AccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.014
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
■ 300.000 € F 75.000 € • Convocatoria realizada Si/No
• Nº de jóvenes orientados
■ 111.223 € D 108.998 € • Nº de personas atendidas
• Nº de derivaciones realizadas por
SSB
• Nº de contratos realizados
• Nº de cursos de formación
ofertados
■ 10.000 € NE 0 € • Nº de talleres
• Nº de participantes
• Nº de localidades
■ 10.000 € NE 0 € • Nº de actuaciones
• Nº de participantes
• Nº de EELL participantes
A‐005 Creación, dentro del portal de empleo,
de un apartado específico para el
colectivo joven
SNE
PTE D • Apartado creado Si/No 12 NC NC
A‐006 Discriminación positiva en las
subvenciones para creación de
empresas de economía social
SNE
■ 243.000 € F 232.800 € • Nº de proyectos para jóvenes 14 NC NC
■ 225.000 € F 73.578 € • Convocatoria aprobada Si/No SI
• Nº de jóvenes incorporados 8 6 2
■ 1.350.000 € F 932.656 € • Convocatoria aprobada Si/No SI
• Nº de jóvenes contratados 182 NC NC
• % de jóvenes con respecto al total
de contratados37,21%
Objetivo O1. Promover el acceso al empleo
A‐004 Programa "Búscate la vida" INDJ
A‐001 Establecimiento de una línea específica
de orientación para personas jóvenes
universitarias
SNE
A‐002 Equipos de Incorporación socio‐laboral
(EISOL)
Pca. Social y
Consumo
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Los datos se conocerán en marzo
A‐003 Programa de búsqueda de empleo en
colaboración con la AJE
INDJ
A‐007 Discriminación positiva en las
subvenciones a empresas de economía
social por la incorporación de
desempleados como socios
SNE
A‐008 Discriminación positiva en las
subvenciones a Entidades Locales de
Navarra para la contratación de
personas desempleadas para la
realización de obras y servicios de
interés general y social
SNE
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
Objetivo O1. Promover el acceso al empleo
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
■ 225.000 € F 482.500 € • Convocatoria creada Si/No SI
• Nº de jóvenes contratados 31 10 21
• % de jóvenes con respecto al total
de contratados69%
■ 250.000 € D 250.000 € • Nº de contratos realizados
• Nº de entidades concurrentes
■ 1.500.000 € F 1.200.000 € • Nº de jóvenes incorporados
• Edad media
■ 2.000.000 € F 1.500.000 €• Nº de jóvenes con ayudas en
modernización de explotaciones
• Volumen de inversión en
explotaciones con jóvenes
agricultores
NP• Nº jóvenes con explotaciones en
agricultura ecológica
• Nº hectáreas con titulares jóvenes
en agricultura ecológica
NP• Nº jóvenes con explotaciones en
agricultura ecológica
• Nº cabezas en explotaciones con
jóvenes con ganadería ecológica
NP• Nº jóvenes con explotaciones con
razas en peligro de extinción
• Nº cabezas en explotaciones con
jóvenes
A‐016 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la
jubilación anticipada de los agricultores
y trabajadores agrícolas
Desarrollo Rural
NP• Nº de cesionarios a jóvenes
agricultores
A‐009 Discriminación positiva en las
subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para la contratación de personas
desempleadas para la realización de
servicios de interés general y social
SNE
A‐010 Programa Empleo Directo Activo Pca. Social y
Consumo
A‐011 Ayuda a la primera instalación de
jóvenes agricultores
Desarrollo Rural
A‐012 Incentivos a jóvenes agricultores en las
ayudas para modernizar explotaciones
agrarias
Desarrollo Rural
A‐013 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la
agricultura ecológica
Agricultura y
Ganadería
A‐014 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la
ganadería ecológica
Agricultura y
Ganadería
A‐015 Incentivos a jóvenes en las ayudas al
mantenimiento de razas autóctonas en
peligro de extinción
Agricultura y
Ganadería
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
Objetivo O1. Promover el acceso al empleo
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐017 Priorización en la concesión de
derechos de pago único
Agricultura y
Ganadería NP• Nº de jóvenes agricultores con
derechos asignados de la reserva
nacional
A‐018 Priorización en la concesión de
derechos de cuota láctea
Agricultura y
Ganadería NP • % Cuota asignada a jovenes.
A‐019 Beneficios fiscales especiales para
jóvenes agricultores
Hacienda
Tributaria NP
N‐001
Subvenciones para contratación de
jóvenes menores de 25 años por
Entidades Locales en el marco del
programa de garantía juvenil
SNE ■ 355.000 € F 355.000 €
N‐002
Formación para jóvenes menores de 25
años en el marco del Programa de
Garantía Juvenil
SNE ■ 1.000.000 € F 729.040 € Nª total alumnos 341 NC NC
N‐003
Subvenciones para servicios de
conciliación con jóvenes menores de 25
años en el marco del programa de
garantía juvenil
SNE ■ 20.000 € F 0 €
7.599.223 € 5.939.572 €TOTAL OBJETIVO 01
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
■ 12.400 € D 12.400 € • Nº de centros 30
• Nº de alumnos/as 3.474 2.093 1.381
■ 30.000 € D 30.000 € • Nº de empresas TIME creadas
• Nº de jóvenes participantes
A‐022 Formación a profesorado de
FP y Universidades
Educación, FP y
Universidades ■ 0 € D 0 € • Nº de profesores formados 23
A‐023 Desarrollo de un programa
formativo para estudiantes
en FP y Universidades
Educación, FP y
Universidades■ 0 € D 0 € • Nº de estudiantes involucrados 1.623 1.019 604
A‐024 Encuentros estudiantes‐
empresas en FP y
Universidades
Educación, FP y
UniversidadesNP D • Nº de proyectos de colaboración 1
A‐025 Creación y potenciación de
oficinas de emprendimiento
en universidades y centros de
FP
Educación, FP y
Universidades
■ 0 € D 0 € • Nº de oficinas puestas en marcha 21
■ 0 € D 0 €• Nº de alumnos/as diagnosticados/as
y con medidas de adaptación curricular284 203 81
• Nº de alumnos/as participantes en
los talleres y actividades de
enriquecimiento curricular
324 294 30
A‐027 Olimpiadas del Saber Educación, FP y
Univers.■ 2.000 € D 2.000 €
• Nº de alumnos/as participantes en las
distintas disciplinas
Proyecto Équilicuà Educación, FP y
Univers.
A‐021 Programa Certificado TIME INDJ
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O2. Fomentar el emprendimiento y el autoempleo
A‐026 Plan de atención al alumnado
con altas capacidades en
Navarra
Educación, FP y
Universidades
No se disponen de datos porque se organizan desde
diferentes unidades y entidades
A‐020
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐028 Escuelas de familia Recursos
Educativos■ 0 € D 3.415 € • Nº de padres y madres asistentes 46 3 43
A‐029 Ayudas para emprendedores
comerciantes minoristas
Turismo y
Comercio■ 70.000 € F 113.344 € • Nº de negocios generados 27 8 20
■ 720.000 € NE • Condiciones establecidas Si/No
• Nº de subvenciones y microcréditos a
jóvenes
834.400 € 161.159 €
SNE
TOTAL OBJETIVO 02
A‐030 Discriminación positiva en las
subvenciones o microcréditos
para emprendimiento
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
A‐031 Puntuación específica en el
baremo de acceso a la
vivienda en régimen de
arrendamiento
Ordenac.
Territorio,
Movilidad y
Vivienda
■ 0 € F
■ 0 € D 138.017 € • Nº de promociones iniciadas 0
• Nº de promociones concluidas 3
A‐033 Primar con un 3 % adicional
en las subvenciones a la
rehabilitación de vivienda a
las personas jóvenes
Ordenac.
Territorio,
Movilidad y
Vivienda ■ 900.000 € D 238.482 €
• Nº de expedientes de
rehabilitación promovidos por
personas jóvenes
34
■ D • Nº de visitas 114.318
• Nº de correos electrónicos
enviados5.000
900.000 € 376.499 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O3. Facilitar el acceso a una vivienda
Al aplicarse la norma a todos los procesos de adjudicación de vivienda protegida carecen de
sentido los indicadores específicos
A‐032 Programas de Alquiler Joven Ordenac.
Territorio,
Movilidad y
Vivienda
A‐034 Potenciar el Portal temático
de Vivienda
Ordenac.
Territorio,
Movilidad y
Vivienda
TOTAL OBJETIVO 03
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
A‐035 Cursos de Idiomas en el
extranjero
INDJ■ 0 € F 8.500 € • Nº de jóvenes participantes
A‐036 Servicio AU‐PAIR INDJ ■ 0 € NE 0 € • Nº de jóvenes solicitantes
■ 0 € NE 20.000 € • Nº de becas nuevas
No hubo
convocatoria
nueva
• Nº de becas año anterior 8 5 3
■ 118.000 € F 77.200 € • Nº de becas nuevas 25 11 14
• Nº de becas año anterior
■ 2.000 € D 0 € • Nº de curriculum 70
• Nº de contratos conseguidos
PTE D • Nº de centros participantes 23
• Nº de charlas 26
■ 0 € D 0 €• Nº de centros que participan en el
programa26
• Nº de alumnos/as que superan la
evaluación de la empresa279 156 123
■ 270.000 € F 40.000 € • Nº de jóvenes participantes año N 34
• Nº de jóvenes participantes año N‐1
■ 1.710.000 € F 1.050.000 € • Nº de jóvenes participantes año N 580 319 261
• Nº de jóvenes participantes año N‐1 563 310 253
A‐044 Programa de nativos digitales INDJ■ 18.000 € NE 0 € • Nº de asistentes
■ 3.000 € F 10.717 € • Nº de cursos
• Nº de asistentes
A‐046 Formación en competencias
clave para la mejora de la
empleabilidad
Educación, FP y
Univers. / SNE■ 0 € D 0 €
• Nº de jóvenes que acuden a las actividades
formativas165 108 57
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O4. Mejorar las habilidades y la capacitación
A‐037 Becas Navarra Master Pca. Econó. y
Empresarial
A‐038 Becas Navarra Prácticas
Internacionales
Pca. Econó. y
Empresarial
A‐039 Mantenimiento del Banco PIN
del Talento
Pca. Econó. y
Empresarial
No tenemos información
A‐040 Proyecto Borders Down Educación, FP y
Univers.
A‐041 Programa LaborESO Educación, FP y
Universidades
A‐042 Refuerzo de la formación a
demanda y con compromiso de
empleo para la población joven
SNE
A‐043 Fomento de la formación
cualificante para personas
jóvenes
SNE
A‐045 Cursos de Formación de
Formadores (ENAJ)
INDJ
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O4. Mejorar las habilidades y la capacitaciónA‐047 Programa de Becas para la
Formación de Tecnólogos
Industria, Energía
e Innova. NP • Nº de titulados/as en formación
■ 2.925.000 € F 2.910.259 € • Convocatoria creada Sí/No SI
• Nº de jóvenes participantes año N 373 270 103
• Nº de jóvenes participantes año N‐1 407 330 77
N‐005Nueva acción: Ayudas para la
contratación de investigadores y
tecnólogos
Industria, Energía
e Innova.■ 500.000 € F 400.257 € • Nº de titulados contratados
N‐004Nueva acción: Becas para
prácticas en empresas navarras
Pca. Econó. y
Empresarial■ 80.000 € F 55.000 € • Nº de becas nuevas 12 5 7
5.626.000 € 4.571.933 €
Ha cambiado de programa de becas a "ayudas para la
contratación de investigadores y tecnólogos
A‐048 Programas Mixtos de Formación
y Empleo. Escuelas Taller de
Empleo
SNE
TOTAL OBJETIVO 04
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
■ 0 € D 0 € • Nº de reuniones al año 3
• Nº de acciones 2
A‐050 Programa de Currículo
Adaptado (PCA)
Educación, FP y
Universidades ■ 1.253.450 € D 1.253.450 €• % de alumnado que
promociona en el programa70% 40% 30%
■ 24.000 € D 18.000 € • Nº de centros 9
• Nº alumnos/as jóvenes
atendidos/as30 14 16
A‐052 Programa de Inmersión
Lingüística en español (PILE)
Educación, FP y
Univers. ■ 0 € F 0 € • Nº de alumnos/as 4 2 2
A‐053 Aula Virtual de Español (AVE) Educación, FP y
Univers.■ 1.900 € D 1.800 € • Nº de alumnos/as 242 124 118
1.279.350 € 1.273.250 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O5. Reducir la Tasa de Abandono Escolar Temprano (AET)A‐049 Comisión interdepartamental
contra el absentismo y
abandono escolar
Educación, FP y
Univers. / Pcas
Sociales / Fiscalía
Superior
A‐051 Programa PROMOCIONA Educación, FP y
Univers.
TOTAL OBJETIVO 05
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
■ * F • Nº de actividades 8
• Nº participantes jóvenes en las
actividades8.590 NC NC
• Tipología de disciplinas artísticas 6
A‐055 Ayudas para espacios coworking INDJ■ 15.000 € NE 0 € • Nº de artistas jóvenes emprendedores
■ 18.000 € F 23.000 € • % de becarios/as que participan 22 7 15
• Nº de espectadores/as que ha acudido a
la gala800
• Nº de espectadores/as que ha acudido a
la exposición800
• Grado de satisfacción de los becarios/as Alto
• Grado de satisfacción de los
espectadores/asAlto
NP • Nº de actuaciones llevadas a cabo
• Nº de artistas participantes
• Nº de espectadores/as
A‐058 Programa Encuentros de Arte Joven INDJ■ 120.000 € F 66.000 € • Nº de artistas y grupos artísticos
A‐059 Cursos de formación específicos para
personas jóvenes artistas
INDJ
■ 15.000 € F 4.300 € • Nº de artistas emprendedores
• Nº de conciertos
• Nº de artistas y grupos
• Nº de conciertos
• Nº de grupos y artistas participantes
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O6. Fomentar y desarrollar el arte y los hábitos culturalesA‐054 Talleres artísticos y de formación y
residencias artísticas en el Centro de
Arte Contemporáneo de Huarte
Cultura
A‐056 Encuentro de becarios/as jóvenes
artistas
Cultura
A‐057 Encuentro de artistas vinculados a la
acción cultural (ex‐becarios/as,
ganadores/as de concursos, etc.)
Cultura
A‐060 Circuito de Artistas Intérpretes
Ejecutantes (CAIE)
INDJ■ 14.000 € NE 0 €
A‐061 Circuito de Músicos por Navarra INDJ
■ 10.000 € NE 0 €
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O6. Fomentar y desarrollar el arte y los hábitos culturales
■ 400.000 € F 171.882 € • N º de solicitudes recibidas 46 14 32
• Nº de solicitudes recibidas por disciplina
Plásticas: 7
Audiovis: 8
Escénica: 13
Música: 18
Plásticas: 2
Audiovis: 4
Escénica: 3
Música: 5
Plásticas: 5
Audiovis: 4
Escénica: 10
Música: 13
• Nº de becas otorgadas 24 8 16
• % becarios/as que han finalizado el curso
con evaluación positiva
A‐063 Ayudas a la profesionalización de
personas jóvenes artistas
INDJ■ 48.000 € NE 0 € • Nº de artistas y colectivos artísticos
A‐064 Tarifas especiales para la juventud en
los museos de titularidad foral
Cultura
■ 0 € F 0 € • Nº de visitantes jóvenes 4.022 NC NC
■ 0 € F 0 € • Nº actividades 9
• Nº participantes 3.927 NC NC
■ 0 € • Nº de universidades al año
• Nº de alumnos/as al año
A‐067 Campañas de fomento de la lectura Cultura■ 0 €
• % de actividades dirigidas a niños y
jóvenes
■ 0 € NE 0 € • Nº de jóvenes que acuden al punto
• Nº de libros que se intercambian
A‐069 Prácticas de estudiantes en el Museo
de Navarra
Cultura■ 0 € F 0 € • Nº de estudiantes 6 2 4
A‐070 Becas de Formación en el Servicio de
Museos
Cultura■ 10.200 € NE • Nº de becas concedidas 0 0 0
■ 0 € D • Nº de jóvenes por ordenador
• Nº de usuarios jóvenes por ordenador
A‐062 Convocatoria anual de Becas para
ampliación de estudios artísticos
Cultura
A‐065 Oferta pedagógica para grupos
escolares de ESO y Bachiller y otras
actividades en los museos de
titularidad foral
Cultura
A‐066 Sesiones con alumnado de la UPNA y
de la UN en el Archivo de Navarra
Cultura
A‐068 Creación de un punto de intercambio
de libros usados
INDJ
A‐071 Ofrecer acceso a Internet a través de
las bibliotecas
Cultura
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O6. Fomentar y desarrollar el arte y los hábitos culturales
■ 0 € D• % de puestos de lectura en salas de
trabajo en grupo
• % de bibliotecas que ofrecen salas de
trabajo en grupo
■ 0 € D• % de libros juveniles adquiridos en el
año
• % de libros juveniles en las bibliotecas
■ 0 € D• % de cómics adquiridos respecto al total
de la colección de libros adquiridos
• % de cómics existentes en las bibliotecas
A‐075 Continuar ofreciendo visitas a
bibliotecas para los tramos de edad
de 13 a 18 años
Cultura
■ 0 € D• % de visitas guiadas a niños/as y jóvenes
en relacion con el total de visitas guiadas
■ 10.000 € NE • Nº de miembros asociados
• Nº de entradas y comentarios en redes
sociales
• Nº de visitas en el apartado web
• Nº de merchandising entregadas
A‐077 Campaña de promoción "Déjate
abrazar"
Turismo y
Comercio■ 120.000 € D 120.000 €
• Nº de impactos estimados en cada uno
de los canales
780.200 € 385.182 €
A‐072 Ofertar espacios desde las bibliotecas
para trabajar en grupo
Cultura
A‐073 Continuar con la actualización de la
colección de literatura juvenil
Cultura
A‐074 Impulsar las colecciones de cómics
como introducción a la literatura
Cultura
Nota: * no es posible determinar el gasto ejecutado de la acción ya que no se ha podido cuantificar qué porcentaje del gasto total de la partida corresponde a la ejecución de la acción.
A‐076 Creación del Club de producto
"Navarra para jóvenes"
Turismo y
Comercio
TOTAL OBJETIVO 06
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
■ 7.000 € D 1.000 € • Nº de jóvenes participantes 175 93 82
• Nº de colegios participantes
NP • Nº de jóvenes participantes
• Nº de sesiones formativas
A‐080 Programa de Economía
Básica Aplicada
Educación, FP y
Univers. PTE F 0 € • Nº de centros 0
■ 44.840 € F 127.600 € • Nº de usuarios
• Nº de establecimientos y servicios
adheridos
A‐082 Carné de Transporte Joven Ordenac.
Territorio,
Movilidad y
Vivienda
■ 195.738 € D 156.715 € • Nº de carnés expedidos 1.232
A‐083 Carné de Alberguista INDJ ■ 6.000 € F 6.000 € • Nº de carnés expedidos
■ 9.000 € F 9.000 € • Nº de carnés GO‐25 expedidos
• Nº de carnés ISIC expedidos
• Nº de carnés ITIC expedidos
A‐085 Campaña de difusión de los
carnés y sus ventajas (carné
joven, ISIC, ITIC y GO)
INDJ
■ 0 € F 0 € • Realizada Si/No
A‐086 Programa "Por un Uso
Seguro de Internet"
Pca. Econó. y
Empresarial NP • Nº de alumnos/as participantes
N‐006
Premio Especial de la
Juventud en el Festival
Internacional de Cine
Documental "Punto de Vista"
Cultura NP
262.578 € 300.315 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Concurso CONSUMÓPOLIS Pca. Social y
Consumo /
Educación, FP y
UniversA‐079 Programa "Juventud,
consumo responsable y
educación financiera"
Pca. Social y
Consumo
TOTAL OBJETIVO 07
Objetivo O7. Promover actitudes críticas y responsables frente al consumo
A‐081 Carné Joven INDJ
A‐084 Carnés Internacionales GO‐
25, ISIC e ITIC
INDJ
A‐078
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
A‐087 Promoción de caminos
escolares
Medio Ambiente y
Agua / CRANA ■ 17.950 € NE• Nº de intervenciones en centros
escolares
A‐088 Foro Joven del Agua Medio Ambiente y
Agua / CRANA NP • Nº de centros
■ 15.000 € NE • Nº de talleres
• Nº de participantes
■ 0 € F 0 € • Nº de acampadas
• Nº de travesías
• Nº de participantes
A‐091 Proyecto Red de Escuelas
Sostenibles
Educación, FP y
Univers. / CRANA ■ 5.000 € D 5.000 € • Nº de centros 20
NP • Nº de centros
• Nº de ayuntamientos
A‐093 Jornadas de sensibilización en
valores ambientales para cursos
de formación impartidos por las
Escuelas de Tiempo Libre
INDJ/CRANA
■ 3.000 € NE 0 € • Nº de jornadas
■ 6.000 € NE 0 € • Nº de asociaciones participantes
• Nº de asociados
A‐094 Apoyar a las asociaciones
juveniles para la promoción de
iniciativas juveniles relacionadas
con la sostenibilidad ambiental
y social
INDJ / CRANA
A‐090 Autorización y seguimiento de
las actividades juveniles al aire
libre
INDJ/ Interior/
INSPL/ ANE/
Medio Ambiente y
Agua
A‐092 Programa Apuesta Energética
con centros escolares y
Ayuntamientos
CRANA
Objetivo O8. Educar y difundir valores de protección medioambiental y de desarrollo sostenible
A‐089 Talleres educativos sobre
residuos en centros escolares
Medio Ambiente y
Agua / CRANA
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
Objetivo O8. Educar y difundir valores de protección medioambiental y de desarrollo sostenible
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
■ 6.000 € NE 0 € • Nº de actuaciones
• Nº de sesiones
• Nº de entidades colaboradoras
■ 10.000 € NE 0 € • Nº de participantes
• Nº de sesiones
■ 8.000 € NE 0 € • Nº de acciones
• Nº de asistentes
■ 7.000 € NE 0 € • Nº de proyectos realizados
• Nº de asistentes
77.950 € 5.000 €
A‐098 Formación en actividades en el
medio ambiente
INDJ / CRANA
TOTAL OBJETIVO 08
A‐096 Curso de conducción eficiente
(ENAJ)
INDJ / CRANA
A‐097 Talleres de formación en la
conservación del medio
ambiente
INDJ / CRANA
A‐095 Acciones de sensibilización
sobre consumo responsable y
promoción del voluntariado
ambiental
INDJ / CRANA
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
A‐099 Recopilar materiales didácticos del
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos
y DGT y puesta a disposición de la
comunidad educativa a través de la
web del Gobierno de Navarra
Interior / Dpto.
Educación
NP F 0 € • Nº de materiales recopilados 6
A‐100 Establecer un procedimiento de
coordinación permanente entre la
Dirección General de Interior y el
Departamento de Educación para
potenciar las acciones en común
Interior / Dpto.
Educación
■ 0 € F 0 € • Procedimiento establecido Si/No SÍ
■ * NE 0 € • Concurso realizado Si/No NO
• Nº de centros participantes en el
concurso
■ 0 € D 0 € •Nº alumnos que han realizado la acción 871 NC NC
• Nº de centros participantes 13
■ 750 € NE 0 € • Nº de talleres
• Nº de participantes en los talleres
• Nº de EELL participantes
■ 5.000 € NE 0 € • Nº de charlas, jornadas o talleres
• Nº de participantes
■ 5.000 € F 3.000 € • Nº de acciones
• Nº de asistentes
NP D 0 € • Nº de centros participantes 14
• Nº alumnos que han realizado la acción 1319 NC NC
■ 0 € F 0 € • Nº de post/tweets publicados
• Nº de visitas al material
• Nº de interacciones
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O9. Reducir la mortalidad juvenil en los accidentes de tráfico
A‐101 Reconocimiento público al centro
escolar más destacado en la
implantación de medidas de
seguridad vial
Interior / Dpto.
Educación
A‐102 Educar en el uso de la bicicleta para
adolescentes
Interior/Dpto.
Educación
A‐103 Educar en el uso de la bicicleta INDJ
A‐104 Realización de charlas, jornadas o
talleres sobre riesgos en la
d ió
INDJ
A‐105 Acciones formativas a través de la
ENAJ
INDJ
A‐106 Mantener la campaña “En moto y
seguro”
Interior / Dpto.
Educación
A‐107 Campañas de sensibilización a través
de las redes sociales
INDJ
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O9. Reducir la mortalidad juvenil en los accidentes de tráfico
■ 0 € D 0 € • Creada cuenta Si / No SÍ
• Nº de seguidores en las redes sociales 7200
10.750 € 3.000 €
A‐108 Fortalecer la presencia de la
Dirección General de Interior /DGT
en las redes sociales
Interior
TOTAL OBJETIVO 09
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
A‐109 Juegos Deportivos de Navarra
INDJ ■ 1.100.000 € F 902.649,26 • Nº de participantes por categoría
21.273
Cadete= 5.132
Juvenil= 2.061
13.231 8.042
■ 120.000 € NE 0 € • Nº de centros
• Nº de participantes jóvenes
A‐111 Campaña escolar de Actividades en
la Naturaleza INDJ ■ 125.000 € F 85.000 € • Nº de participantes 1.737 873 864
A‐112 Convocatoria específica a las
entidades locales mancomunadas
que incluye el apoyo a las
actividades ordinarias para
personas jóvenes
INDJ ■ 200.000 € NE 0 € • Nº de EELL
■ 2.000.000 € F 2.200.181 € • Nº de federaciones
• Nº de jóvenes federados
■ 270.400 € F 100.000 €• Nº de deportistas jóvenes
participantes173 90 83
• Resultados nacionales e
internacionales
A‐114 Apoyo a los/las deportistas más
destacados/as a nivel nacional y
con proyección a través de la
Fundación Miguel Induráin,
además de formación y
asesoramiento laboralINDJ Cto España Abs: 9 Oros, 6 Plata, 14 Bronce
Cto España Junior: 6 Oros, 5 Plata, 8 Bronce
Rtdos internacionales: 16
Jóvenes Talentos: Nacional: 30 0ro, 15
Plata.
Internacional: 20 salidas.
A‐113 Apoyo económico a las
Federaciones deportivas de
Navarra para el desarrollo de sus
actividades, campeonatos y
centros de tecnificaciónINDJ
Objetivo O10. Reducir hábitos sedentarios
A‐110 Programas de Deporte EscolarINDJ / Educación,
FP y Univers.
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
Objetivo O10. Reducir hábitos sedentarios
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
■ 2.338.481 € F 2.133.000 € • Nº de expedientes tramitados 249
• Nº de clubes afectados 148
■ 5.000 € F 12.000 € • Nº de mujeres participantes 514
• Grupos de edad
• Distribución territorial
6.158.881 € 5.432.830 €TOTAL OBJETIVO 010
A‐115 Ayudas a clubes por participación
en competiciones nacionales, por
la organización y participación en
acontecimientos INDJ
A‐116 Campaña "Mujer, quiérete, haz
deporte"
INDJ / INAFI
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
A‐117 Proyecto Red de Escuela Saludable (SHE) Educación, FP y Univers. /
Salud■ 10.600 € D 10.000 € • Nº de centros 30
■ 1.000 € D 2.000 € • Nº de centros 45
• Nº de sesiones 32
■ 0 € NE • Cuestionarios de evaluación de los
módulos0
• Nº actividades desarrolladas por
los centrosNC
A‐120 Elaboración de materiales de apoyo para el
profesorado, alumnado y padres y madres
INSPL / Dpto.de Educación
SD SD F 11.300 € SD
A‐121 Entorno universitario saludable INSPLSD SD SD SD SD
■ 0 € 4.742 € • Nº de guías descargadas
• Nº de asesorías requeridas
A‐123 Proyecto de agentes de salud
multiplicadores, educación de pares.
INSPL
SD SD SD SD SD
■ 1.500 € NE 0 € • Nª participantes
• Nº de vídeos presentados
A‐125 Elaboración y desarrollo de un proyecto en
colaboración con el SNE para la inclusión
obligatoria de módulos de estilos de vida
saludable en la formación para personas
desempleadas
INSPL / SNE
SD SD SD SD SD
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O11. Fomentar estilos de vida saludables
A‐118 Programa de Recuperación Cardiopulmonar Educación, FP y Univers. No hay datos
A‐122 Elaboración de una guía para el profesorado
de todos los grados sobre tres temas de
salud prioritarios para el alumnado
(Encuesta de salud de la comunidad
universitaria)
INSPL
A‐119 Formación anual y seguimiento del
profesorado
INSPL / Dpto.de Educación
A‐124 Premio Nutrivideo INDJ
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O11. Fomentar estilos de vida saludablesA‐126 Elaboración y desarrollo de un proyecto en
colaboración con el INDJ para la inclusión
obligatoria de módulos de estilos de vida
saludable en la formación de monitores/as
de las Federaciones Deportivas
INSPL / INDJ
SD SD SD SD SD
A‐127 Apoyo técnico y económico a proyectos de
promoción de salud y estilos de vida
saludables a entidades sociales y
municipales
INSPL
■ 64.000 € F 64.000 € • Nº de entidades solicitantes 73
A‐128 Apoyo a intervenciones comunitarias,
participativas e intersectoriales, locales
promovidas desde los centros de salud
INSPL
SD SD F • Nº de intervenciones 3
77.100 € 92.042 €SD: sin determinar
TOTAL OBJETIVO 011
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
SD SD F 2.400 € • Materiales editados 2
• Intervenciones en MCS 6
A‐130 Promover la inclusión del consumo de
sustancias nocivas en la normativa
relacionada con las bajeras
INSPL
SD SD SD SD SD
■ 0 € SD SD • Nº de carteles distribuidos 0
• Nº de carteles demandados por
tipo de establecimiento0
A‐132 Distribución de materiales y guías
sobre el consumo de sustancias
nocivas
INSPL
■ 0 € SD SD • Nº de guías editadas 5.000
A‐133 Programa de educación de pares con
APYMAS, Prevenir en familia
INSPL
SD SD 1.000 €• Nº de Apymas de centros con
intervención9
A‐134 Proyecto de prevención selectiva e
indicada
INSPL
SD SD SD SD • Convenios con entidades para
proyectos experimentales5
A‐135 Apoyo técnico y económico a
entidades sociales y municipales
relacionadas con la prevención del
consumo, la prevención de recaídas y
la ayuda a la reincorporación
INSPL
■ 571.298 € 336.967 € • Nº de entidades solicitantes 79
■ 0 € 0 €• Cuestionarios de evaluación de los
módulos1
• Nº actividades desarrolladas por
los centros1
A‐137 Desarrollo de cursos, jornadas y
talleres de formación de los/las
profesionales implicados/as
INSPL
SD SD SD SD • Seminarios de formación con
profesionales de nivel local5
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐131 Elaborar y difundir nueva cartelería
relacionada con la venta de alcohol a
menores en los establecimientos
implicados
INSPL
Objetivo O12. Reducir el consumo de sustancias nocivasA‐129 Sensibilización a las personas jóvenes
y a la sociedad en general
INSPL
A‐136 Formación anual y seguimiento del
profesorado
INSPL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O12. Reducir el consumo de sustancias nocivasA‐138 Realización de la Encuesta Juventud y
salud 2013
INSPL■ 0 € F 0 € • Realizada Si/No SÍ
571.298 € 340.367 €TOTAL OBJETIVO 012
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
■ 1.815 € F 1.815 €• Nº de EE.LL. que utilizan la
campaña14
• Nº de consultas realizadas 927
NP • Nº formaciones y acciones
• Nº familias perceptoras
NP • Nº formaciones y acciones
• Nº familias perceptoras
A‐142 Campaña "Bientratando" Recursos
Educativos■ 0 € F 2.287 €
• Nº de centros en los que se
aplicaTodos
■ 0 € 0 €• Nº de consultas de información
de jóvenes < 23 años
• Nº de visitas de los centros
escolares a los CAM
• Nº de talleres de sexualidad y
autoconocimiento
• Nº de jóvenes participantes en
el programa Gozamenez
■ 0 € 0 €• Nº cursos educación sexual al
profesorado
• Nº programaciones de
educación sexual en los centros
educativos
• Nº de sesiones técnicas con
profesorado
• Nº de talleres para madres y
padres de educación sexual
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O13. Promover relaciones interpersonales saludablesA‐139 Campaña de sensibilización específica
para prevenir la violencia de género
entre la juventudINAFI
A‐143 Programa Joven en los CAM SNS
A‐140 Campaña de apoyo, sensibilización y
formación para educar en la
parentalidad
INAFI
A‐141 Campaña de apoyo, sensibilización y
formación para familias jóvenes
INAFI
A‐144 Sesiones en centros educativos sobre
relaciones afectivosexuales
SNS / INSPL /
Dpto. Educación
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O13. Promover relaciones interpersonales saludablesA‐145 Visitas de grupos escolares a los CAM
de referencia
SNS ‐ CAM■ 0 € 0 €
• Nº de sesiones en centros
educativos
A‐146 Apoyo técnico y económico a
actuaciones de prevención del
VIH/SIDA por entidades sociales y
municipales relacionadas con el
colectivo joven
INSPL
■ 0 € F• Nº de entidades sociales
solicitantes
A‐147 Teléfono de información sobre SIDA:
INFOSIDA
INSPL■ 0 € F 0 €
• Nº de llamadas anuales
recibidas
N‐007Creación de imagen como símbolo
social contra la violencia machistaINAFI ■ 1.110,78 € F 1.110,78 €
• Nº EELL que han solicitado la
imagen74
N‐008Creación de cuña radiofónica: mensaje
contra el acoso sexual en fiestas
INAFI/ DG
Comunicación■ 600 € F 600 €
• Nº de emisoras en las que se
emite6
3.526 € 5.813 €TOTAL OBJETIVO 013
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
A‐148 Programa Verano Joven INDJ ■ 120.000 € NE 0 € • Nº de participantes
A‐149 Proyecto Red de Escuelas Solidarias Educación, FP y
Univers.■ 5.000 € D 1.000 € • Nº de centros 33
■ 25.000 € D 25.000 €• Nº alumnos/as becados/as que
participan en el programa30 10 20
• Curso de formación en
Cooperación impartido44
• Nº de docentes de Universidades
colaboradoras que participan2
■ 115.000 € D 115.000 € • Nº de proyectos financiados 12
• Nº de población beneficiaria 41.161 19.441 21.720
A‐152 Programa de Juventud en Acción INDJ ■ 0 € D 350.000 € • Nº proyectos
■ 75.000 € NE 0 €• Nº de Campos de Trabajo en
Navarra
• Nº de plazas en CCAA y extranjero
A‐154 Programa de voluntariado para la
limpieza de los ríos
Medio Ambiente /
CRANA NP • Nº de voluntarios jóvenes
A‐155 Programa Ve, Participa y Cuéntanos INDJ / Pca. Social y
Consumo■ 50.000 € NE 0 € • Nº de participantes
A‐156 Curso de formación para el desarrollo
de proyectos juveniles
INDJ
■ 500 € NE 0 € • Nº de acciones formativas
A‐157 Desarrollo de acciones formativas y de
sensibilización
INDJ■ 0 € NE 0 € • Nº de acciones formativas
390.500 € 491.000 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O14. Reforzar la solidaridad y el compromiso social
A‐150 Programa de Formación Solidaria en
colaboración con la UPNA
Pca. Social y
Consumo
TOTAL OBJETIVO 014
A‐151 Convocatorias de sensibilización y
educación para el desarrollo
Pca. Social y
Consumo
A‐153 Campos de Trabajo INDJ
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
A‐158 Impulsar el desarrollo de la ley de
accesibilidad para facilitar a las
personas jóvenes la participación en
las actividades de la comunidad
ANAP
■ 0 € NE • Nº de acciones que se impulsan
■ 0 € NE • Nº actividades a disposición
• Nº personas con discapacidad y/o
dependencia que participan en las
actividades
A‐160 Coordinación con los departamentos
competentes en materia de salud,
educación, empleo y vivienda para
impulsar acciones conjuntas
ANAP / Dpto.
Salud / Dpto.
Educación / SNE /
Dpto. Fomento ■ 0 € NE • Nº de acciones puestas en marcha
A‐161 Puesta en marcha de una Oficina de
Vida Independiente
ANAP■ 20.000 € I 50.000 €
• Nº de personas jóvenes
beneficiarias de la prestación
20.000 € 50.000 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
TOTAL OBJETIVO 015
Objetivo O15. Favorecer la autonomía de las personas jóvenes con discapacidad y/o dependencia
A‐159 Abrir vías de trabajo entre la ANAP y
el INDJ sobre personas jóvenes y
discapacidad y/o dependencia para el
acceso al deporte y al ocio
ANAP / INDJ
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
■ 1.584.428 € F 1.584.428 € • Nº medidas impuestas 303
• Nº menores con medida 275
A‐163 Asunción de la guarda a través del
acogimiento residencial de menores
en situación de desprotección o
conflicto social
INAFI
■ 12.049.892 € F 12.049.892 € • Nº menores en acogimiento residencial 232
A‐164 Atención a menores en horario
extraescolar
INAFI
■ 300.000 € F 300.000 € • Nº menores beneficiarios 28
A‐165 Concesiones extraordinarias de Renta
de Inclusión Social
Pca. Social y
Consumo ■ 1.278.466 € D 1.562.618 €• Nº unidades familiares jóvenes
atendidas311 71 240
A‐166 Ayudas económicas para la
autonomía e integración de personas
jóvenes
INAFI
■ 100.000 € F 100.000 €• Nº menores que acuden a estos
programas39
■ 890.000 € F 890.000 €• Nº menores en situación de
acogimiento familiar248
• Nº de familias acogedoras 214
A‐168 Ayudas económicas para estudios en
centros ajenos
INAFI
■ 110.000 € F 110.000 €• Nº menores que estudian/residen en
centros ajenos50
■ 115.954 € F 115.954 € • Nº entidades beneficiarias subvención 9
• Nº de programas implementados 9
■ 148.600 € F 148.600 € • Nº familias beneficiadas 120
• Nº acciones de formación 10
A‐170 Formación, acompañamiento e
intervención con familias acogedoras
y adoptivas
INAFI
A‐167 Ayudas económicas para favorecer el
acogimiento familiar
INAFI
A‐169 Ayudas económicas para entidades
que trabajan en el ámbito de la
protección
INAFI
Objetivo O16. Facilitar la integración social de las personas jóvenes más desfavorecidas, así como de otros colectivosA‐162 Ejecución de medidas judiciales
impuestas a menores del ámbito de
la reforma
INAFI
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
Objetivo O16. Facilitar la integración social de las personas jóvenes más desfavorecidas, así como de otros colectivos
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
■ 1.500 € D 2.000 € • Nº de actividades
• Nº de actuaciones
■ 0 € D 0 € • Nº de asistentes a las asambleas
• Nº de asistencias a áreas de trabajo
■ 0 € D 0 € • Nº de socios
• Nº de actividades
A‐174 Fomentar la participación en
certámenes de los/las artistas
jóvenes gitanos/as
INDJ
■ 5.000 € I 0 € • Nº de participantes
16.583.840 € 16.863.492 €TOTAL OBJETIVO 016
A‐172 Promover la participación de
personas jóvenes gitanas en los
órganos de dirección y áreas de
trabajo del Consejo Navarro de la
Juventud
INDJ
A‐173 Promover la participación de la
juventud gitana en las asociaciones
de jóvenes de Navarra
INDJ
A‐171 Establecer cauces de información y
coordinación entre las entidades
gitanas y las plataformas que
trabajan con personas jóvenes:
Consejo de la Juventud, Casa de la
Juventud y centros cívicos
INDJ
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
NP • Concurso convocado Si / No
• Nº de asociaciones juveniles
participantes en el concurso
■ 0 € D 0 € • Aprobado Si/No
• Nº de grupos temáticos
• Nº de participantes en grupos
temáticos
• Nº de foros comarcales
• Nº de participantes en los foros
A‐177 Concurso Euroscola Relaciones
Institucionales /
INDJ /
Dpto.Educación■ * F 0 € • Nº de equipos participantes 22
A‐178 Concierto Joven del Día de Navarra Relaciones
Institucionales / ■ 40.000 € NE 0 € • Nº de asistentes al Concierto 0
■ * F 0 €• Nº de galardones, en sus distintas
categorías4
• Nº de asistentes al acto 75 45 30
A‐180 Premio Juventud CTP Relaciones
Institucionales NP • Nº de premiados
NP • Nº de participantes
• Nº de medios que reflejen la ruta
■ * F 0 €• Nº de actos oficiales celebrados por los
Departamentos20
• Nº de participantes en los actos 919 591 328
A‐183 Visitas al Palacio de Navarra abiertas,
entre otras, a entidades juveniles
Relaciones
Institucionales ■ 0 € F 0 € • Nº de grupos visitantes 21
A‐182 Colaboración en la organización de actos
promovidos por el Departamento de
Política Social, Departamento de
Educación y otros, dirigidos al colectivo
Relaciones
Institucionales
A‐179 Acto de entrega anual de los Galardones
de Juventud
Relaciones
Institucionales /
INDJ
A‐181 Proyecto CTP. Dia Europeo de la
Cooperación
Relaciones
Institucionales
Valoración específica para las
asociaciones juveniles en el concurso de
adjudicación de licencias de radio y
televisión
Comunicación
A‐176 Aprobación y puesta en marcha del
Decreto Foral que regula los procesos de
participación de la juventud
INDJ
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O17. Promover la participación social y acercar la Administración a las personas jóvenesA‐175
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O17. Promover la participación social y acercar la Administración a las personas jóvenes
■ 0 € F 0 € • Nº de acciones realizadas 0
• Nº de participantes 0
A‐185 Asesoría a entidades juveniles sobre
publicaciones impresas del Gobierno de
Navarra
Relaciones
Institucionales■ 0 € F 0 €
• Nº de consultas de asesoramiento
atendidas0
■ 0 € D 0 € • Nº de acciones
• Nº de participantes
■ 1.000 € NE 0 € • Nº de EELL
• Nº de jóvenes participantes
■ 1.000 € NE 0 € • Nº de acciones
• Nº de participantes
■ 0 € F 0 € • Nº de socios
• Nº de asociaciones juveniles
• Nº de asociaciones juveniles que
pertenecen al CJN
A‐188 Talleres de participación en la vida
municipal
INDJ
A‐189 Apoyo, reconocimiento y asesoramiento
al CJN y asociaciones juveniles
INDJ
A‐186 Campañas informativas de los servicios
que ofrece la Subdirección General de
Juventud
INDJ
A‐187 Impulsar el trabajo comunitario INDJ
A‐184 Conferencias a asociaciones juveniles u
otros grupos de jóvenes sobre el
funcionamiento institucional de Navarra
y organización de actos y protocolo.
Asesoramiento sobre estas materias
Relaciones
Institucionales
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Objetivo O17. Promover la participación social y acercar la Administración a las personas jóvenes
■ 160.000 € F 160.000 € • Nº de AAJJ pertenecientes al CJN
• Nº de AAJJ censadas
• Nº de socios
A‐191 Modificación del Censo de Entidades
Juveniles
INDJNP 0 € • Modificado Si/No
■ 0 € NE 0 € • Aprobación decreto Si/No
• Nº de Consejos Locales
A‐193 Uniformar la presencia del Gobierno de
Navarra en las redes sociales
Comunicación
■ 1.000 € D 0 € • Realizado Si/No NO
■ D 50.000 € • Creado Si / No NO
• Nº de visitas 0
■ NE 0 € • Nº de visitas 0
• Nº de instalaciones de la aplicación 0
A‐196 Utilización del vascuence en las redes
sociales de la Subdirección General de
Juventud
INDJ
■ 0 € NE 0 € • Nº de interacciones en euskera
■ 0 € D 0 € • Nº de visitas
• Duración media de la visita
253.000 € 210.000 €
A‐197 Rediseño página web
"juventud.navarra.es"
INDJ / DGMAE
TOTAL OBJETIVO 017
A‐194 Creación de un perfil de navegación
destinado al colectivo joven en el portal
b d l G bi d N
Comunicación
50.000 €A‐195 Desarrollo de aplicaciones móviles con
información y servicios que puedan ser
de interés para las personas jóvenes
Comunicación
A‐190 Convocatoria de subvenciones a las
asociaciones juveniles y Convenio con el
CJN
INDJ
A‐192 Regular y desarrollar los Consejos
Locales de Juventud
INDJ
* En el momento de aprobación del Plan no fue posible estimar el gasto
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
A‐198 Realización de un estudio diagnóstico
sobre la imagen de la juventud de
navarra en los medios de
comunicación regionales
Comunicación
■ 3.000 € NE 0 € • Estudio realizado Si / No NO
A‐199 Apoyo y asesoramiento a entidades
locales que elaboren estudios sobre
juventud
INDJ
■ 0 € NE 0 € • Nº de EELL solicitantes
■ 60.000 € F 23.105 € • Nº de encuestas realizadas
• Nº de estudios publicados
• Nº de indicadores analizados al año
• Presupuesto anual dedicado a encuestas
• Actualización anual de los indicadores
de fuentes secundarias Si/No
• Actualización de encuesta anual
indicadores Si/No
■ 0 € NE 0 € • Nº de jornadas
• Nº de participantes
A‐202 Jornadas sobre Casas de Juventud INDJ■ 0 € NE 0 € • Nº de asistentes
■ 20.000 € NE 0 € • Nº de EELL con espacios juveniles
• Nº de solicitudes
A‐204 Impulsar y asesorar en la contratación
de técnicos de juventud
INDJ
■ 0 € NE 0 € • Nº de EELL asesoradas
■ 100.000 € NE 0 €• Nº de aytos. que elaboran el Plan Local
de Juventud
• Nº de aytos. que elaboran programación
anual
Acción Resp./Colab.
A‐205 Impulsar la elaboración de planes
locales de juventud y el desarrollo de
actividades para la población joven
INDJ
A‐201 Jornadas sobre políticas municipales
de juventud
INDJ
A‐203 Apoyar la adquisición de
equipamiento de las estructuras de
juventud
INDJ
Objetivo O18. Mejorar la colaboración interadministrativa y la cooperación entre las AAPP de Navarra
A‐200 Observatorio Navarro de la Juventud INDJ
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2014 TOTAL H M
Acción Resp./Colab.
Objetivo O18. Mejorar la colaboración interadministrativa y la cooperación entre las AAPP de Navarra
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐206 Diseño de un protocolo de actuación
en materia de contratación y gestión
de espacios juveniles
INDJ
PTE F 0 € • Elaborado Si/No
PTE • Nº de solicitudes de actualización
• Nº de formularios contestados
A‐208 Creación de una red de trabajo y
comunicación
INDJ■ 0 € D 0 € • Puesta en marcha Sí / No
A‐209 Renovación del Decreto Foral que
regula los Servicios de Información
Juvenil
INDJ
■ 0 € D 0 € • Aprobado Si/No
■ 3.000 € F 3.230 € • Nº de talleres
• Nº de asistentes
■ 5.000 € F 4.800 € • Nº de cursos
• Nº de asistentes
■ 20.000 € F 14.486 € • Nº de cursos
• Nº de participantes
A‐213 Modificación de la normativa que
regula las titulaciones de
monitores/as y directores/as de
tiempo libre
INDJ
■ 0 € D 0 € • Modificado Si/No
211.000 € 45.620 €
A‐212 Otros cursos de formación en
colaboración con Entidades Locales y
Escuelas de Tiempo libre
INDJ
TOTAL OBJETIVO 018
A‐210 Talleres de liderazgo para técnicos de
juventud
INDJ
A‐211 Cursos de formación para
informadores juveniles
INDJ
A‐207 Actualización del Censo de
Instalaciones de Juventud
INDJ
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
NP NP ■ 300.000 € F 75.000 € 75.000 €
A‐002 Equipos de Incorporación socio‐laboral (EISOL) Pca. Social y Consumo ■ 111.222 € D 836.992 €■ 111.223 € D 108.998 € 945.990 €
Pca. Social y Consumo
Pca. Social y Consumo
Pca. Social y Consumo
■ 10.000 € NE ■ 10.000 € NE 0 € 0 €
A‐004 Programa "Búscate la vida" INDJ ■ 10.000 € NE ■ 10.000 € NE 0 € 0 €
INDJ
INDJ
A‐005 Creación, dentro del portal de empleo, de un apartado
específico para el colectivo joven
SNE ■ 0 € I 0 €
PTE D 0 €
A‐006 Discriminación positiva en las subvenciones para
creación de empresas de economía social
SNE ■ 243.000 € F 200.000 €
■ 243.000 € F 232.800 € 432.800 €
■ 277.650 € F 40.000 € ■ 225.000 € F 73.578 € 113.578 €
■ 1.350.000 € F 1.000.000 € ■ 1.350.000 € F 932.656 € 1.932.656 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014
Objetivo O1. Promover el acceso al empleoA‐001 Establecimiento de una línea específica de orientación
para personas jóvenes universitarias
SNE
Previsto
A‐007 Discriminación positiva en las subvenciones a
empresas de economía social por la incorporación de
desempleados como socios
SNE
A‐003 Programa de búsqueda de empleo en colaboración con
la AJE
INDJ
A‐008 Discriminación positiva en las subvenciones a
Entidades Locales de Navarra para la contratación de
personas desempleadas para la realización de obras y
servicios de interés general y social
SNE
Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
■ 225.000 € F 303.848 € ■ 225.000 € F 482.500 € 786.348 €
■ 220.324 € F 143.288 € ■ 250.000 € D 250.000 € 393.288 €
■ 3.000.000 € D 359.920 € ■ 1.500.000 € F 1.200.000 € 1.559.920 €
■ 2.000.000 € D 2.893.477 € ■ 2.000.000 € F 1.500.000 € 4.393.477 €
■ * F 198.749 € NP 198.749 €
■ * F 89.767 € NP 89.767 €
■ * F 108.371 € NP 108.371 €
A‐016 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la jubilación
anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas
Desarrollo Rural NP NPNP 0 €
A‐017 Priorización en la concesión de derechos de pago único Agricultura y
Ganadería
■ 0 € F 206.210 €NP
A‐018 Priorización en la concesión de derechos de cuota
láctea
Agricultura y
Ganadería
■ 0 € NE NP 0 €
A‐019 Beneficios fiscales especiales para jóvenes agricultores Hacienda Tributaria ■ * F 215.943 €NP 215.943 €
N‐001
Subvenciones para contratación de jóvenes menores
de 25 años por Entidades Locales en el marco del
programa de garantía juvenil
SNE ■ 355.000 € F 355.000 € 355.000 €
A‐009 Discriminación positiva en las subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de
personas desempleadas para la realización de servicios
de interés general y social
SNE
A‐010 Programa Empleo Directo Activo Pca. Social y Consumo
A‐011 Ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores Desarrollo Rural
A‐012 Incentivos a jóvenes agricultores en las ayudas para
modernizar explotaciones agrarias
Desarrollo Rural
A‐013 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la agricultura
ecológica
Agricultura y
Ganadería
A‐014 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la ganadería
ecológica
Agricultura y
Ganadería
A‐015 Incentivos a jóvenes en las ayudas al mantenimiento
de razas autóctonas en peligro de extinción
Agricultura y
Ganadería
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
N‐002Formación para jóvenes menores de 25 años en el
marco del Programa de Garantía JuvenilSNE ■ 1.000.000 € F 729.040 € 729.040 €
N‐003
Subvenciones para servicios de conciliación con
jóvenes menores de 25 años en el marco del programa
de garantía juvenil
SNE ■ 20.000 € F 0 € 0 €
7.447.196 € 6.596.565 € 7.599.223 € 5.939.572 € 12.536.137 €
■ 12.400 € D 12.400 € 24.400 €
■ 30.000 € D 30.000 € 30.000 €
A‐022 Formación a profesorado de FP y Universidades Educación, FP y
Universidades
■ 0 € F 0 €■ 0 € D 0 € 0 €
A‐023 Desarrollo de un programa formativo para estudiantes
en FP y Universidades
Educación, FP y
Universidades
■ 0 € F 0 €■ 0 € D 0 € 0 €
A‐024 Encuentros estudiantes‐empresas en FP y
Universidades
Educación, FP y
Universidades
■ 0 € F 0 €NP D
A‐025 Creación y potenciación de oficinas de
emprendimiento en universidades y centros de FP
Educación, FP y
Universidades
■ 0 € F 0 €
■ 0 € D 0 € 0 €
0 € ■ 0 € D 0 € 0 €
A‐027 Olimpiadas del Saber Educación, FP y
Univers.
■ 2.000 € D 1.000 €
■ 2.000 € D 2.000 € 3.000 €
A‐028 Escuelas de familia Recursos Educativos ■ 0 € D 0 €■ 0 € D 3.415 € 3.415 €
A‐029 Ayudas para emprendedores comerciantes minoristas Turismo y Comercio ■ 69.170 € F 57.991 €■ 70.000 € F 113.344 € 171.335 €
■ 720.000 € NE 0 €
113.170 € 70.991 € 834.400 € 161.159 € 232.150 €
TOTAL OBJETIVO 01
A‐030 Discriminación positiva en las subvenciones o
microcréditos para emprendimiento
SNE
A‐026 Plan de atención al alumnado con altas capacidades en
Navarra
Educación, FP y
Universidades
Objetivo O2. Fomentar el emprendimiento y el autoempleo
TOTAL OBJETIVO 02
12.000 €
A‐021 Programa Certificado TIME INDJ ■ 30.000 € NE
A‐020 Proyecto Équilicuà Educación, FP y
Univers.
■ 0 € D
12.000 € F■
NP NP
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
A‐031 Puntuación específica en el baremo de acceso a la
vivienda en régimen de arrendamiento
Ordenac. Territorio,
Movilidad y Vivienda
■ 0 € F 0 €
■ 0 € F 0 €
■ 0 € D 138.017 € 356.674 €
A‐033 Primar con un 3 % adicional en las subvenciones a la
rehabilitación de vivienda a las personas jóvenes
Ordenac. Territorio,
Movilidad y Vivienda
■ D 73.983 €
■ 900.000 € D 238.482 € 312.465 €
0 € ■ D 0 €
0 € 292.640 € 900.000 € 376.499 € 669.139 €
A‐035 Cursos de Idiomas en el extranjero INDJ ■ 0 € F 5.000 € ■ 0 € F 8.500 € 13.500 €
A‐036 Servicio AU‐PAIR INDJ NP NP ■ 0 € NE 0 € 0 €
■ 0 € NE 20.000 € 20.000 €
■ 118.000 € F 77.200 € 77.200 €
6.000 ■ 2.000 € D 0 € 6.000 €
A‐034 Potenciar el Portal temático de Vivienda Ordenac. Territorio,
Movilidad y Vivienda
■
Becas Navarra Prácticas Internacionales Pca. Econó. y
Empresarial
A‐037 Becas Navarra Master Pca. Econó. y
Empresarial
Objetivo O3. Facilitar el acceso a una vivienda
TOTAL OBJETIVO 03
Objetivo O4. Mejorar las habilidades y la capacitación
0 € D 218.657 € A‐032 Programas de Alquiler Joven Ordenac. Territorio,
Movilidad y Vivienda
■
0 € D
■ 200.000 € NE
■ 200.000 € NE
A‐039 Creación del Banco PIN del Talento Pca. Econó. y
Empresarial
■ 8.000 € F
A‐038
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
PTE D
■ 0 € D 0 € 0 €
0 ■ 270.000 € F 40.000 € 40.000 €
638.000 € ■ 1.710.000 € F 1.050.000 € 1.688.000 €
A‐044 Programa de nativos digitales INDJ ■ 18.000 € NE ■ 18.000 € NE 0 € 0 €
■ 3.000 € F 10.717 € 10.717 €
A‐046 Formación en competencias clave para la mejora de la
empleabilidad
Educación, FP y
Univers. / SNE
■ 0 € D 0 €■ 0 € D 0 € 0 €
A‐047 Programa de Becas para la Formación de Tecnólogos Industria, Energía e
Innova.
■ 1.300.000 € F 906.340 €NP 906.340 €
2.874.560 € ■ 2.925.000 € F 2.910.259 € 5.784.819 €
N‐005 Nueva acción: Ayudas para la contratación de
investigadores y tecnólogos
Industria, Energía e
Innova.■ 500.000 € F 400.257 €
N‐004Nueva acción: Becas para prácticas en empresas
navarras
Pca. Econó. y
Empresarial■ 80.000 € F 55.000 €
6.521.500 € 4.429.900 € 5.626.000 € 4.571.933 € 9.001.833 €
■ 0 € D 0 € 0 €
A‐050 Programa de Currículo Adaptado (PCA) Educación, FP y
Universidades
■ 1.253.450 € F 1.253.450 €■ 1.253.450 € D 1.253.450 € 2.506.900 €
247.500 € F
A‐043
A‐040 Proyecto Borders Down Educación, FP y
Univers.
■
A‐042 Refuerzo de la formación a demanda y con
compromiso de empleo para la población joven
SNE ■
SNE
A‐045 Cursos de Formación de Formadores (ENAJ) INDJ
Fomento de la formación cualificante para personas
jóvenes
SNE ■
Objetivo O5. Reducir la Tasa de Abandono Escolar Temprano (AET)
0 € D 0 €
A‐041 Programa LaborESO Educación, FP y
Universidades
■ 0 € D 0 €
1.620.000 € F
■ 2.925.000 € F
■ 3.000 € NE
0 € D
A‐048
0 €A‐049 Comisión interdepartamental contra el absentismo y
abandono escolar
Educación, FP y
Univers. / Pcas
Sociales / Fiscalía
Superior
■
TOTAL OBJETIVO 04
Programas Mixtos de Formación y Empleo. Escuelas
Taller de Empleo
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
■ 24.000 € D 18.000 € 36.000 €
A‐052 Programa de Inmersión Lingüística en español (PILE) Educación, FP y
Univers.
■ 0 € F 0 €■ 0 € F 0 € 0 €
A‐053 Aula Virtual de Español (AVE) Educación, FP y
Univers.
■ 1.800 € F 1.800 €■ 1.900 € D 1.800 € 3.600 €
1.279.250 € 1.273.250 € 1.279.350 € 1.273.250 € 2.546.500 €
0 € ■ * F
A‐055 Ayudas para espacios coworking INDJ ■ 15.000 € NE ■ 15.000 € NE 0 € 0 €
■ 18.000 € F 23.000 € 23.000 €
NP 0 €
A‐058 Programa Encuentros de Arte Joven INDJ ■ 120.000 € F 68.000 € ■ 120.000 € F 66.000 € 134.000 €
A‐059 Cursos de formación específicos para personas jóvenes
artistas
INDJ ■ 15.000 € NE ■ 15.000 € F 4.300 € 4.300 €
0 €■ 14.000 € NE 0 €
A‐054 Talleres artísticos y de formación y residencias
artísticas en el Centro de Arte Contemporáneo de
Huarte
Cultura
A‐056 Encuentro de becarios/as jóvenes artistas Cultura
TOTAL OBJETIVO 05
Objetivo O6. Fomentar y desarrollar el arte y los hábitos culturales
A‐051 Programa PROMOCIONA Educación, FP y
Univers.
■ 24.000 € F 18.000 €
■ * F
■ 18.000 € NE
■ 25.750 € NE
14.000 € NE
A‐057
A‐060 Circuito de Artistas Intérpretes Ejecutantes (CAIE) INDJ ■
Encuentro de artistas vinculados a la acción cultural (ex
becarios/as, ganadores/as de concursos, etc.)
Cultura
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
0 €
Convocatoria anual de Becas para ampliación de
estudios artísticos
303.966 €■ 400.000 € F 171.882 € 475.848 €
A‐063 Ayudas a la profesionalización de personas jóvenes
artistas
INDJ ■ 48.000 € NE ■ 48.000 € NE 0 € 0 €
A‐064 Tarifas especiales para la juventud en los museos de
titularidad foral
Cultura ■ 0 € F 0 €■ 0 € F 0 € 0 €
0 €■ 0 € F 0 € 0 €
0 €■ 0 € 0 €
A‐067 Campañas de fomento de la lectura Cultura ■ 0 € F 0 € ■ 0 € 0 €
■ 0 € NE 0 € 0 €
A‐069 Prácticas de estudiantes en el Museo de Navarra Cultura ■ 0 € F 0 €■ 0 € F 0 € 0 €
A‐070 Becas de Formación en el Servicio de Museos Cultura ■ 10.200 € F 0 € ■ 10.200 € NE 0 €
** ■ 0 € D 0 €
** ■ 0 € D 0 €
** ■ 0 € D 0 €
Oferta pedagógica para grupos escolares de ESO y
Bachiller y otras actividades en los museos de
titularidad foral
Cultura
A‐061 Circuito de Músicos por Navarra INDJ
A‐062 Cultura
NEA‐068 Creación de un punto de intercambio de libros usados INDJ ■
A‐073
0 €
■ 0 €
Continuar con la actualización de la colección de
literatura juvenil
Cultura ■ 0 €
■ 10.000 € NE 0 €NE
■ 400.000 € F
■ 10.000 €
■ 0 € F
A‐066 Sesiones con alumnado de la UPNA y de la UN en el
Archivo de Navarra
Cultura ■ 0 € F
A‐065
D
A‐072 Ofertar espacios desde las bibliotecas para trabajar en
grupo
Cultura ■ 0 € D
A‐071 Ofrecer acceso a Internet a través de las bibliotecas Cultura
D
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
** ■ 0 € D 0 €
A‐075 Continuar ofreciendo visitas a bibliotecas para los
tramos de edad de 13 a 18 años
Cultura ■ 0 €D ** ■ 0 € D 0 €
■ 10.000 € NE 0 €
A‐077 Campaña de promoción "Déjate abrazar" Turismo y Comercio ■ 160.000 € F 160.000 €■ 120.000 € D 120.000 € 280.000 €
840.950 € 531.966 € 780.200 € 385.182 € 917.148 €
0 €■ 7.000 € D 1.000 € 1.000 €
6.000 NP 6.000 €
A‐080 Programa de Economía Básica Aplicada Educación, FP y
Univers.
■ 0 € D 0 €PTE F 0 € 0 €
149.566 € ■ 44.840 € F 127.600 € 277.166 €
A‐082 Carné de Transporte Joven Ordenac. Territorio,
Movilidad y Vivienda
■ 198.112 € D 170.267 €
■ 195.738 € D 156.715 € 326.982 €
A‐083 Carné de Alberguista INDJ ■ 6.000 € D 3.261 € ■ 6.000 € F 6.000 € 9.261 €
5.912 € ■ 9.000 € F 9.000 € 14.912 €
A‐085 Campaña de difusión de los carnés y sus ventajas
(carné joven, ISIC, ITIC y GO)
INDJ ■ 0 € D 15.000 €■ 0 € F 0 € 15.000 €
A‐076 Creación del Club de producto "Navarra para jóvenes" Turismo y Comercio
A‐074 Impulsar las colecciones de cómics como introducción
a la literatura
Cultura
Carné Joven INDJ
A‐078 Concurso CONSUMÓPOLIS Pca. Social y Consumo
/ Educación, FP y
Univers.
Objetivo O7. Promover actitudes críticas y responsables frente al consumo
TOTAL OBJETIVO 06
■ 0 € D
■ 5.000 € NE
■ 7.000 € I
A‐079 Programa "Juventud, consumo responsable y
educación financiera"
Pca. Social y Consumo ■ 8.000 € F
■ 44.840 € D
A‐084 Carnés Internacionales GO‐25, ISIC e ITIC INDJ ■ 9.000 € D
A‐081
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
A‐086 Programa "Por un Uso Seguro de Internet" Pca. Econó. y
Empresarial
■ 35.000 € NE NP 0 €
N‐006Premio Especial de la Juventud en el Festival
Internacional de Cine Documental "Punto de Vista"Cultura NP
307.952 € 350.006 € 262.578 € 300.315 € 650.321 €
A‐087 Promoción de caminos escolares Medio Ambiente y
Agua / CRANANP NP ■ 17.950 € NE 0 €
A‐088 Foro Joven del Agua Medio Ambiente y
Agua / CRANA
■ 4.600 € F 4.500 €NP 4.500 €
■ 15.000 € NE 17.000 €
0 ■ 0 € F 0 € 0 €
A‐091 Proyecto Red de Escuelas Sostenibles Educación, FP y
Univers. / CRANA
■ 2.000 € I 2.000 €■ 5.000 € D 5.000 € 7.000 €
NP 0 €
A‐093 Jornadas de sensibilización en valores ambientales
para cursos de formación impartidos por las Escuelas
de Tiempo Libre
INDJ/CRANA ■ 3.000 €
NE ■ 3.000 € NE 0 € 0 €
■ 6.000 € NE 0 € 0 €
■ 6.000 € NE 0 € 0 €
A‐092 Programa Apuesta Energética con centros escolares y
Ayuntamientos
CRANA
A‐089 Talleres educativos sobre residuos en centros escolares Medio Ambiente y
Agua / CRANA
A‐095 Acciones de sensibilización sobre consumo responsable
y promoción del voluntariado ambiental
INDJ / CRANA ■ 6.000 €
TOTAL OBJETIVO 07
Objetivo O8. Educar y difundir valores de protección medioambiental y de desarrollo sostenible
F 17.000 €
A‐090 Autorización y seguimiento de las actividades juveniles
al aire libre
INDJ/ Interior/ INSPL/
ANE/ Medio
Ambiente y Agua
■ 0 € F
■ 17.000 €
Pendiente de patrocinio NE
A‐094 Apoyar a las asociaciones juveniles para la promoción
de iniciativas juveniles relacionadas con la
sostenibilidad ambiental y social
INDJ / CRANA NP NP
NE
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
■ 10.000 € NE 0 € 0 €
■ 8.000 € NE 0 € 0 €
■ 7.000 € NE 0 € 0 €
47.600 € 23.500 € 77.950 € 5.000 € 28.500 €
A‐099 Recopilar materiales didácticos del Gobierno de
Navarra, Ayuntamientos y DGT y puesta a disposición
de la comunidad educativa a través de la web del
Gobierno de Navarra
Interior / Dpto.
Educación
■ 13.900 € F 0 €
NP F 0 € 0 €
A‐100 Establecer un procedimiento de coordinación
permanente entre la Dirección General de Interior y el
Departamento de Educación para potenciar las
acciones en común
Interior / Dpto.
Educación
■ 0 € F 0 €
■ 0 € F 0 € 0 €
■ * NE 0 € 0 €
■ 0 € D 0 € 0 €
■ 750 € NE 0 € 0 €
■ 5.000 € NE 0 € 0 €
■ 7.000 €
A‐102 Educar en el uso de la bicicleta para adolescentes Interior/Dpto.
Educación
A‐103 Educar en el uso de la bicicleta INDJ
TOTAL OBJETIVO 08
Objetivo O9. Reducir la mortalidad juvenil en los accidentes de tráfico
A‐096 Curso de conducción eficiente (ENAJ) INDJ / CRANA NP NP
A‐097 Talleres de formación en la conservación del medio
ambiente
INDJ / CRANA ■ 8.000 € NE
NE
A‐101 Reconocimiento público al centro escolar más
destacado en la implantación de medidas de seguridad
vial
Interior / Dpto.
Educación
■ * NE
A‐098 Formación en actividades en el medio ambiente INDJ / CRANA
NP D 0 €
NP NP
NPA‐104 Realización de charlas, jornadas o talleres sobre riesgos
en la conducción
INDJ NP
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
■ 5.000 € F 3.000 € 3.000 €
0 € NP D 0 € 0 €
0 € ■ 0 € F 0 € 0 €
0 € ■ 0 € D 0 € 0 €
13.900 € 0 € 10.750 € 3.000 € 3.000 €
A‐109 Juegos Deportivos de Navarra INDJ ■ 1.100.000 € F 983.098 € ■ 1.100.000 € F 902.649,26 1.885.748 €
69.251 € ■ 120.000 € NE 0 € 69.251 €
A‐111 Campaña escolar de Actividades en la Naturaleza INDJ ■ 125.000 € F 85.000 € ■ 125.000 € F 85.000 € 170.000 €
A‐112 Convocatoria específica a las entidades locales
mancomunadas que incluye el apoyo a las actividades
ordinarias para personas jóvenes
INDJ ■ 200.000 € D 30.650 €
■ 200.000 € NE 0 € 30.650 €
2.005.000 €■ 2.000.000 € F 2.200.181 € 4.205.181 €
A‐108 Fortalecer la presencia de la Dirección General de
Interior /DGT en las redes sociales
Interior
A‐105 Acciones formativas a través de la ENAJ INDJ
A‐106
A‐107 Campañas de sensibilización a través de las redes
sociales
INDJ
A‐113 Apoyo económico a las Federaciones deportivas de
Navarra para el desarrollo de sus actividades,
campeonatos y centros de tecnificación
INDJ ■
TOTAL OBJETIVO 09
Objetivo O10. Reducir hábitos sedentarios
NP NP
F
■ 0 € I
Mantener la campaña “En moto y seguro” Interior / Dpto.
EducaciónSD
A‐110 Programas de Deporte Escolar INDJ / Educación, FP y
Univers.
■
■ 0 € F
120.000 € F
2.000.000 € F
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
270.400 €■ 270.400 € F 100.000 € 370.400 €
■ 2.338.481 € F 2.133.000 € 4.273.181 €
■ 5.000 € F 12.000 € 12.000 €
6.158.881 € 5.583.580 € 6.158.881 € 5.432.830 € 11.016.410 €
A‐117 Proyecto Red de Escuela Saludable (SHE) Educación, FP y
Univers. / Salud
■ 10.000 € D 10.000 €■ 10.600 € D 10.000 € 20.000 €
■ 1.000 € D 2.000 € 3.000 €
0 € ■ 0 € NE 0 €
A‐120 Elaboración de materiales de apoyo para el
profesorado, alumnado y padres y madres
INSPL / Dpto.de
EducaciónSD SD NP SD SD F 11.300 € 11.300 €
A‐121 Entorno universitario saludable INSPL SD D 0 € SD SD SD SD 0 €
0 € ■0 €
4.742 € 4.742 €
A‐123 Proyecto de agentes de salud multiplicadores,
educación de pares.
INSPL SD SD NP SD SD SD SD 0 €
■ 1.500 € NE 0 € 0 €
Campaña "Mujer, quiérete, haz deporte" INDJ / INAFI
A‐114 Apoyo a los/las deportistas más destacados/as a nivel
nacional y con proyección a través de la Fundación
Miguel Induráin, además de formación y
asesoramiento laboral
INDJ
A‐115 Ayudas a clubes por participación en competiciones
nacionales, por la organización y participación en
acontecimientos
INDJ
A‐122 Elaboración de una guía para el profesorado de todos
los grados sobre tres temas de salud prioritarios para e
alumnado (Encuesta de salud de la comunidad
universitaria)
INSPL ■ 0 €
TOTAL OBJETIVO 010
Objetivo O11. Fomentar estilos de vida saludables
■ 270.400 € F
■ 2.338.481 € F 2.140.181 €
■ 5.000 € NE
A‐118 Programa de Recuperación Cardiopulmonar Educación, FP y
Univers.
■ 1.000 € D
A‐116
1.000 €
A‐119 Formación anual y seguimiento del profesorado INSPL / Dpto.de
Educación
■ 0 € D
D
A‐124 Premio Nutrivideo INDJ ■ 1.500 € NE
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
A‐125 Elaboración y desarrollo de un proyecto en
colaboración con el SNE para la inclusión obligatoria de
módulos de estilos de vida saludable en la formación
para personas desempleadas
INSPL / SNE SD SD NP
SD SD SD SD 0 €
A‐126 Elaboración y desarrollo de un proyecto en
colaboración con el INDJ para la inclusión obligatoria de
módulos de estilos de vida saludable en la formación
de monitores/as de las Federaciones Deportivas
INSPL / INDJ SD SD NP
SD SD SD SD 0 €
A‐127 Apoyo técnico y económico a proyectos de promoción
de salud y estilos de vida saludables a entidades
sociales y municipales
INSPL ■ 80.000 € F■ 64.000 € F 64.000 € 144.000 €
A‐128 Apoyo a intervenciones comunitarias, participativas e
intersectoriales, locales promovidas desde los centros
de salud
INSPL SD SD DSD SD F
92.500 € 91.000 € 77.100 € 92.042 € 183.042 €
SD SD F 2.400 € 0 €
A‐130 Promover la inclusión del consumo de sustancias
nocivas en la normativa relacionada con las bajeras
INSPL SD SD NPSD SD SD SD 0 €
1.000 € ■ 0 € SD SD 1.000 €
A‐132 Distribución de materiales y guías sobre el consumo de
sustancias nocivas
INSPL ■ 6.000 € D 6.000 € ■ 0 € SD SD 6.000 €
A‐133 Programa de educación de pares con APYMAS,
Prevenir en familia
INSPL SD SD D 1.200 € SD SD 1.000 € 2.200 €
A‐134 Proyecto de prevención selectiva e indicada INSPL SD SD D 60.000 € SD SD SD SD 60.000 €
A‐135 Apoyo técnico y económico a entidades sociales y
municipales relacionadas con la prevención del
consumo, la prevención de recaídas y la ayuda a la
reincorporación
INSPL ■ 714.122 € F 714.122 €
■ 571.298 € 336.967 € 1.051.089 €
A‐129 Sensibilización a las personas jóvenes y a la sociedad
en general
INSPL
TOTAL OBJETIVO 011
Objetivo O12. Reducir el consumo de sustancias nocivas
1.000 € DA‐131 Elaborar y difundir nueva cartelería relacionada con la
venta de alcohol a menores en los establecimientos
implicados
INSPL ■
80.000 €
SD SD D***
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
*** ■ 0 € 0 € 0 €
A‐137 Desarrollo de cursos, jornadas y talleres de formación
de los/las profesionales implicados/as
INSPL SD SD D0 € SD SD SD SD 0 €
A‐138 Realización de la Encuesta Juventud y salud 2013 INSPL ■ 45.000 € D 45.000 € ■ 0 € F 0 € 45.000 €
766.122 € 827.322 € 571.298 € 340.367 € 1.167.689 €
10.807 € ■ 1.815 € F 1.815 € 12.622 €
NP 0 €
NP 0 €
A‐142 Campaña "Bientratando" Recursos Educativos ■ 0 € D 0 €■ 0 € F 2.287 € 2.287 €
0 € ■ 0 € 0 € 0 €
NC ■ 0 € 0 € 0 €
A‐145 Visitas de grupos escolares a los CAM de referencia SNS ‐ CAM ■ 0 € D 0 €■ 0 € 0 € 0 €
A‐146 Apoyo técnico y económico a actuaciones de
prevención del VIH/SIDA por entidades sociales y
municipales relacionadas con el colectivo joven
INSPL ■ * D ***
■ 0 € F
INSPL ■
0 € D
A‐140 Campaña de apoyo, sensibilización y formación para
educar en la parentalidad
INAFI ■ 40.000 € NE
A‐141 Campaña de apoyo, sensibilización y formación para
familias jóvenes
SNS / INSPL / Dpto.
Educación
■
A‐143 Programa Joven en los CAM SNS ■
TOTAL OBJETIVO 012
Objetivo O13. Promover relaciones interpersonales saludables
0 € D
A‐139 Campaña de sensibilización específica para prevenir la
violencia de género entre la juventud
INAFI ■ 10.000 € F
A‐136 Formación anual y seguimiento del profesorado
INAFI ■ 20.000 € NE
0 € DA‐144 Sesiones en centros educativos sobre relaciones
afectivosexuales
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AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
A‐147 Teléfono de información sobre SIDA: INFOSIDA INSPL ■ 0 € D ***■ 0 € F 0 € 0 €
N‐007Creación de imagen como símbolo social contra la
violencia machistaINAFI ■ 1.110,78 € F 1.110,78 € 1.111 €
N‐008Creación de cuña radiofónica: mensaje contra el acoso
sexual en fiestas
INAFI/ DG
Comunicación■ 600 € F 600 € 600 €
70.000 € 10.807 € 3.526 € 5.813 € 16.619 €
A‐148 Programa Verano Joven INDJ NP NP ■ 120.000 € NE 0 € 0 €
A‐149 Proyecto Red de Escuelas Solidarias Educación, FP y
Univers.
■ 3.000 € D 3.000 €■ 5.000 € D 1.000 € 4.000 €
25.000 € ■ 25.000 € D 25.000 € 50.000 €
115.000 €■ 115.000 € D 115.000 € 230.000 €
A‐152 Programa de Juventud en Acción INDJ ■ 0 € F 0 € ■ 0 € D 350.000 € 350.000 €
0 € ■ 75.000 € NE 0 € 0 €
A‐154 Programa de voluntariado para la limpieza de los ríos Medio Ambiente /
CRANA
■ 17.150 € F 17.000 €NP 17.000 €
A‐155 Programa Ve, Participa y Cuéntanos INDJ / Pca. Social y
ConsumoNP NP ■ 50.000 € NE 0 € 0 €
A‐156 Curso de formación para el desarrollo de proyectos
juveniles
INDJ ■ 500 € F 250 €■ 500 € NE 0 € 250 €
A‐157 Desarrollo de acciones formativas y de sensibilización INDJ ■ 0 € NE ■ 0 € NE 0 € 0 €
160.650 € 160.250 € 390.500 € 491.000 € 651.250 €
A‐151 Convocatorias de sensibilización y educación para el
desarrollo
Pca. Social y Consumo
TOTAL OBJETIVO 014
■ 0 € F
TOTAL OBJETIVO 013
Objetivo O14. Reforzar la solidaridad y el compromiso social
■ 115.000 € D
A‐153 Campos de Trabajo INDJ
A‐150 Programa de Formación Solidaria en colaboración con
la UPNA
Pca. Social y Consumo ■ 25.000 € D
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
A‐158 Impulsar el desarrollo de la ley de accesibilidad para
facilitar a las personas jóvenes la participación en las
actividades de la comunidad
ANAP ■ 0 € NE■ 0 € NE 0 €
■ 0 € NE 0 €
A‐160 Coordinación con los departamentos competentes en
materia de salud, educación, empleo y vivienda para
impulsar acciones conjuntas
ANAP / Dpto. Salud /
Dpto. Educación / SNE
/ Dpto. Fomento
■ 0 € NE■ 0 € NE 0 €
A‐161 Puesta en marcha de una Oficina de Vida
Independiente
ANAP ■ 20.000 € I 48.996 €■ 20.000 € I 50.000 € 98.996 €
20.000 € 48.996 € 20.000 € 50.000 € 98.996 €
1.584.428 €■ 1.584.428 € F 1.584.428 € 3.168.856 €
A‐163 Asunción de la guarda a través del acogimiento
residencial de menores en situación de desprotección
o conflicto social
INAFI ■ 12.049.892 € F 12.049.892 €
■ 12.049.892 € F 12.049.892 € 24.099.784 €
A‐164 Atención a menores en horario extraescolar INAFI ■ 300.000 € F 300.000 € ■ 300.000 € F 300.000 € 600.000 €
A‐165 Concesiones extraordinarias de Renta de Inclusión
Social
Pca. Social y Consumo ■ 1.111.709 €D
1.131.952■ 1.278.466 € D 1.562.618 € 2.694.570 €
A‐166 Ayudas económicas para la autonomía e integración de
personas jóvenes
INAFI ■ 100.000 € F 100.000 ■ 100.000 € F890.000 € ■ 890.000 € F 890.000 € 1.780.000 €
A‐168 Ayudas económicas para estudios en centros ajenos INAFI ■ 110.000 € F 110.000 €■ 110.000 € F 110.000 € 220.000 €
115.954 €■ 115.954 € F 115.954 € 231.908 €
Abrir vías de trabajo entre la ANAP y el INDJ sobre
personas jóvenes y discapacidad y/o dependencia para
el acceso al deporte y al ocio
ANAP / INDJ
Objetivo O15. Favorecer la autonomía de las personas jóvenes con discapacidad y/o dependencia
TOTAL OBJETIVO 015
Objetivo O16. Facilitar la integración social de las personas jóvenes más desfavorecidas, así como de otros colectivos
■ 0 € NE
A‐162 Ejecución de medidas judiciales impuestas a menores
del ámbito de la reforma
INAFI ■ 1.584.428 € F
A‐159
A‐167 Ayudas económicas para favorecer el acogimiento
familiar
INAFI ■
A‐169 Ayudas económicas para entidades que trabajan en el
ámbito de la protección
INAFI ■
890.000 € F
115.954 € F
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
148.600 € ■ 148.600 € F 148.600 € 297.200 €
0 €■ 1.500 € D 2.000 € 2.000 €
0 €■ 0 € D 0 € 0 €
0 € ■ 0 € D 0 € 0 €
A‐174 Fomentar la participación en certámenes de los/las
artistas jóvenes gitanos/as
INDJ ■ 5.000 € NE ■ 5.000 € I 0 € 0 €
16.417.083 € 16.430.826 € 16.583.840 € 16.763.492 € 33.194.318 €
NP 0 €
■ 0 € D 0 € 8.828 €
A‐177 Concurso Euroscola Relaciones
Institucionales / INDJ
/ Dpto.Educación
■ * F 0 €
■ * F 0 € 0 €
A‐178 Concierto Joven del Día de Navarra Relaciones
Institucionales / INDJ
■ 40.000 € NE ■ 40.000 € NE 0 € 0 €
A‐172 Promover la participación de personas jóvenes gitanas
en los órganos de dirección y áreas de trabajo del
Consejo Navarro de la Juventud
INDJ ■
A‐175 Valoración específica para las asociaciones juveniles en
el concurso de adjudicación de licencias de radio y
televisión
Comunicación
A‐176 INDJ
TOTAL OBJETIVO 016
Objetivo O17. Promover la participación social y acercar la Administración a las personas jóvenes
NP
■ 0 €
NP
148.600 € F
1.500 € I
A‐170 Formación, acompañamiento e intervención con
familias acogedoras y adoptivas
A‐171 Establecer cauces de información y coordinación entre
las entidades gitanas y las plataformas que trabajan
con personas jóvenes: Consejo de la Juventud, Casa de
la Juventud y centros cívicos
INDJ ■
INAFI ■
A‐173 Promover la participación de la juventud gitana en las
asociaciones de jóvenes de Navarra
INDJ ■
0 € D
0 € D
D 8.828 €Aprobación y puesta en marcha del Decreto Foral que
regula los procesos de participación de la juventud
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
0 € ■ * F 0 € 0 €
A‐180 Premio Juventud CTP Relaciones
Institucionales
■ 0 € F 0 €NP 0 €
0 € NP 0 €
0 €
■ * F 0 € 0 €
A‐183 Visitas al Palacio de Navarra abiertas, entre otras, a
entidades juveniles
Relaciones
Institucionales
■ 0 € F 0 €■ 0 € F 0 € 0 €
0 €■ 0 € F 0 € 0 €
A‐185 Asesoría a entidades juveniles sobre publicaciones
impresas del Gobierno de Navarra
Relaciones
Institucionales
■ 0 € F 0 €
■ 0 € F 0 € 0 €
0 € ■ 0 € D 0 € 0 €
■ 1.000 € NE 0 € 0 €
■ 1.000 € NE 0 € 0 €
0 €■ 0 € F 0 € 0 €
160.000 € ■ 160.000 € F 160.000 € 320.000 €
Apoyo, reconocimiento y asesoramiento al CJN y
asociaciones juveniles
INDJ
A‐184 Conferencias a asociaciones juveniles u otros grupos de
jóvenes sobre el funcionamiento institucional de
Navarra y organización de actos y protocolo.
Asesoramiento sobre estas materias
Relaciones
Institucionales
A‐186 Campañas informativas de los servicios que ofrece la
Subdirección General de Juventud
INDJ
A‐179 Acto de entrega anual de los Galardones de Juventud Relaciones
Institucionales / INDJ
■ * F
F
A‐182 Colaboración en la organización de actos promovidos
por el Departamento de Política Social, Departamento
de Educación y otros, dirigidos al colectivo
Relaciones
Institucionales
■ * F
A‐181 Proyecto CTP. Dia Europeo de la Cooperación Relaciones
Institucionales
NP
0 €
*■
F
0 € I
■
■
NP
A‐188 Talleres de participación en la vida municipal INDJ ■ 0 € NE
A‐187 Impulsar el trabajo comunitario INDJ
■ 0 € F
A‐190 Convocatoria de subvenciones a las asociaciones
juveniles y Convenio con el CJN
INDJ ■ 160.000 € D
A‐189
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
A‐191 Modificación del Censo de Entidades Juveniles INDJ ■ 0 € F 0 €NP 0 € 0 €
■ 0 € NE 0 € 0 €
A‐193 Uniformar la presencia del Gobierno de Navarra en las
redes sociales
Comunicación ■ 1.000 € D 0 €■ 1.000 € D 0 € 0 €
100.000 € 100.000 € ■ D 50.000 € 150.000 €
■ NE 0 € 0 €
A‐196 Utilización del vascuence en las redes sociales de la
Subdirección General de Juventud
INDJ ■ 0 €
NE ■ 0 € NE 0 € 0 €
0 € ■ 0 € D 0 € 0 €
301.000 € 268.828 € 253.000 € 210.000 € 478.828 €
A‐198 Realización de un estudio diagnóstico sobre la imagen
de la juventud de navarra en los medios de
comunicación regionales
Comunicación NP NP■ 3.000 € NE 0 € 0 €
A‐199 Apoyo y asesoramiento a entidades locales que
elaboren estudios sobre juventud
INDJ ■ 0 € NE ■ 0 € NE 0 € 0 €
37.532 € ■ 60.000 € F 23.105 € 60.637 €
■ 0 € NE 0 € 0 €
A‐202 Jornadas sobre Casas de Juventud INDJ ■ 0 € NE ■ 0 € NE 0 € 0 €
Creación de un perfil de navegación destinado al
colectivo joven en el portal web del Gobierno de
Navarra
Comunicación
A‐192 Regular y desarrollar los Consejos Locales de Juventud INDJ
A‐197 Rediseño página web "juventud.navarra.es" INDJ / DGMAE
A‐195 Desarrollo de aplicaciones móviles con información y
servicios que puedan ser de interés para las personas
jóvenes
Comunicación
A‐200 Observatorio Navarro de la Juventud INDJ
50.000 €
A‐194
TOTAL OBJETIVO 017
Objetivo O18. Mejorar la colaboración interadministrativa y la cooperación entre las AAPP de Navarra
■ 0 € NE
■ D
NE
■ 0 €D
■
■ 40.000 € F
A‐201 Jornadas sobre políticas municipales de juventud INDJ ■ 0 € NE
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
■ 20.000 € NE 0 € 0 €
A‐204 Impulsar y asesorar en la contratación de técnicos de
juventud
INDJ ■ 0 € F 0 €■ 0 € NE 0 € 0 €
■ 100.000 € NE 0 € 0 €
A‐206 Diseño de un protocolo de actuación en materia de
contratación y gestión de espacios juveniles
INDJ ■ 0 € D 0 €
PTE F 0 € 0 €
0 € PTE
A‐208 Creación de una red de trabajo y comunicación INDJ ■ 0 €D 0 € ■ 0 € D 0 € 0 €
A‐209 Renovación del Decreto Foral que regula los Servicios
de Información Juvenil
INDJ ■ 0 €I 0 € ■ 0 € D 0 € 0 €
■ 3.000 € F 3.230 € 3.230 €
■ 5.000 € F 4.800 € 4.800 €
F 0 € ■ 20.000 € F 14.486 € 14.486 €
A‐213 Modificación de la normativa que regula las
titulaciones de monitores/as y directores/as de tiempo
libre
INDJ ■ 0 €
D0 €
■ 0 € D 0 € 0 €
63.000 € 37.532 € 211.000 € 45.620 € 83.152 €
2013 + 2014
40.620.754 € 37.027.959 € 41.639.595 € 36.547.075 € 73.575.034 €
Apoyar la adquisición de equipamiento de las
estructuras de juventud
INDJ
A‐211 Cursos de formación para informadores juveniles INDJ
A‐207 Actualización del Censo de Instalaciones de Juventud
TOTAL OBJETIVO 018
TOTAL
D
A‐210 Talleres de liderazgo para técnicos de juventud INDJ ■
2.013 2.014
NP NP
A‐205 Impulsar la elaboración de planes locales de juventud y
el desarrollo de actividades para la población joven
INDJ NP NP
A‐203
3.000 €NE
INDJ
■ 15.000 €
■ 0 €
NE■ 5.000 €
A‐212 Otros cursos de formación en colaboración con
Entidades Locales y Escuelas de Tiempo libre
INDJ
Realizada Gasto Estado Gasto Realizada Gasto Estado (*) Gasto
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Ejecutado
2013 + 2014Previsto Ejecutado a 31/12/2014
2014
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
Acción Resp./Colab.
2013
PrevistoEjecutado a 31/12/2013
N‐009Taller "¿príncipes y princesas?" ya es hora de jugar a
otro juegoINJD F 10.000 € 10.000 €
N‐010 Edu‐Chavorrós” con Gazkaló INJD F 2.000 € 2.000 €
N‐011Campaña de sensibilización específica para prevenir la
violencia de género PSICOLOGICA entre la juventudINAFI F 17.000 € 17.000 €
N‐012Elaboración protocolo atención a mujeres menores
víctimas de violencia de género desde los EAIVsINAFI F 0 € 0 €
N‐013
Formación: organizada y financiada desde INAFI:
“Intervención con menores expuestos a violencia de
género entre sus progenitores”.
INAFI F 550 € 550 €
N‐014Formación: "Detección e Intervención en violencia de
género desde el Trabajo Social Sanitario"INAFI F 2.200 € 2.200 €
N‐015Beca de Formación sociología
INJD F 3.219 € 3.219 €
N‐016Centros de Juventud
INJD F 325.500 € 325.500 €
N‐017 Desarrollo de la aplicación informática para móviles de
Carné JovenINJD F 12.000 € 12.000 €
N‐018“Recursos para menores en procesos de autonomía en
desprotección o conflicto social” INAFI F 142.495 € 142.495 €
0 € 0 € 0 € 514.964 € 514.964 €
2013 + 2014
40.620.754 € 37.027.959 € 41.639.595 € 37.062.039 € 74.089.998 €
2.013
TOTAL
TOTAL
Acciones nuevas
2.014
Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado Previsto EjecutadoOBJETIVO 1 7.447.196 € 6.596.565 € -850.631 € 7.599.223 € 5.939.572 € ‐1.659.651 € 15.046.418 € 12.536.137 € ‐2.510.281 €
OBJETIVO 2 113.170 € 70.991 € -42.179 € 834.400 € 161.159 € ‐673.241 € 947.570 € 232.150 € ‐715.420 €
OBJETIVO 3 0 € 292.640 € 292.640 € 900.000 € 376.499 € ‐523.501 € 900.000 € 669.139 € ‐230.861 €
OBJETIVO 4 6.521.500 € 4.429.900 € -2.091.600 € 5.626.000 € 4.571.933 € ‐1.054.067 € 12.147.500 € 9.001.833 € ‐3.145.667 €
OBJETIVO 5 1.279.250 € 1.273.250 € -6.000 € 1.279.350 € 1.273.250 € ‐6.100 € 2.558.600 € 2.546.500 € ‐12.100 €
OBJETIVO 6 840.950 € 531.966 € -308.984 € 780.200 € 385.182 € ‐395.018 € 1.621.150 € 917.148 € ‐704.002 €
OBJETIVO 7 307.952 € 350.006 € 42.054 € 262.578 € 300.315 € 37.737 € 570.530 € 650.321 € 79.791 €
OBJETIVO 8 47.600 € 23.500 € -24.100 € 77.950 € 5.000 € ‐72.950 € 125.550 € 28.500 € ‐97.050 €
OBJETIVO 9 13.900 € 0 € -13.900 € 10.750 € 3.000 € ‐7.750 € 24.650 € 3.000 € ‐21.650 €
OBJETIVO 10 6.158.881 € 5.583.580 € -575.301 € 6.158.881 € 5.432.830 € ‐726.051 € 12.317.762 € 11.016.410 € ‐1.301.352 €
OBJETIVO 11 92.500 € 91.000 € -1.500 € 77.100 € 92.042 € 14.942 € 169.600 € 183.042 € 13.442 €
OBJETIVO 12 766.122 € 827.322 € 61.200 € 571.298 € 340.367 € ‐230.931 € 1.337.420 € 1.167.689 € ‐169.731 €
OBJETIVO 13 70.000 € 10.807 € -59.193 € 3.526 € 5.813 € 2.287 € 73.526 € 16.620 € ‐56.906 €
OBJETIVO 14 160.650 € 160.250 € -400 € 390.500 € 491.000 € 100.500 € 551.150 € 651.250 € 100.100 €
OBJETIVO 15 20.000 € 48.996 € 28.996 € 20.000 € 50.000 € 30.000 € 40.000 € 98.996 € 58.996 €
OBJETIVO 16 16.417.083 € 16.430.826 € 13.743 € 16.583.840 € 16.863.492 € 279.652 € 33.000.923 € 33.294.318 € 293.395 €
OBJETIVO 17 301.000 € 268.828 € -32.172 € 253.000 € 210.000 € ‐43.000 € 554.000 € 478.828 € ‐75.172 €
OBJETIVO 18 63.000 € 37.532 € -25.468 € 211.000 € 45.620 € ‐165.380 € 274.000 € 83.152 € ‐190.848 €
TOTAL 40.620.754 € 37.027.959 € ‐3.592.795 € 41.639.595 € 36.547.075 € ‐5.092.521 € 82.260.349 € 73.575.034 € ‐8.685.315 €
2013 + 2014Gasto Desviación
económica
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
Gasto Desviación económica
20142013Gasto Desviación
económica
Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado
ANAP- Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
20.000 € 48.996 € 28.996 € 20.000 € 50.000 € 30.000 € 40.000 € 98.996 € 58.996 €
DG de Comunicación 101.000 € 100.000 € -1.000 € 54.000 € 50.000 € ‐4.000 € 155.000 € 150.000 € ‐5.000 €
DG de Cultura - Institución Príncipe de Viana 453.950 € 303.966 € -149.984 € 428.200 € 194.882 € ‐233.318 € 882.150 € 498.848 € ‐383.302 €
DG de Desarrollo Rural /DG de Agricultura y Ganadería
5.000.000 € 3.856.494 € -1.143.506 € 3.500.000 € 2.700.000 € ‐800.000 € 8.500.000 € 6.556.494 € ‐1.943.506 €
DG de Educación, FP y Universidades /DG de Recursos Educativos
1.309.250 € 1.302.250 € -7.000 € 1.315.350 € 1.311.352 € ‐3.998 € 2.624.600 € 2.613.602 € ‐10.998 €
Hacienda Tributaria de Navarra * 215.943 € 215.943 € 0 € 0 € 0 € 0 € 215.943 € 215.943 €
INAFI- Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
15.368.874 € 15.309.681 € -59.193 € 15.302.400 € 15.302.400 € 0 € 30.671.274 € 30.612.080 € ‐59.193 €
INDJ- Instituto Navarro de Deporte y Juventud 6.767.221 € 6.036.929 € -730.292 € 7.185.971 € 6.255.568 € ‐930.403 € 13.953.192 € 12.292.497 € ‐1.660.695 €
DG de Industria, Energía e Innovación 1.300.000 € 906.340 € -393.660 € 500.000 € 400.257 € ‐99.743 € 1.800.000 € 1.306.597 € ‐493.403 €
DG de Interior 13.900 € 0€ -13.900 € 0 € 0 € 0 € 13.900 € 0 € ‐13.900 €
INSPL- Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral
846.122 € 907.322 € 61.200 € 635.298 € 420.409 € ‐214.889 € 1.481.420 € 1.327.731 € ‐153.689 €
DG de Medio Ambiente y Agua 38.750 € 38.500 € -250 € 32.950 € 0 € ‐32.950 € 71.700 € 38.500 € ‐33.200 €
DG de Política Económica y Empresarial 443.000 € 6.000 € -437.000 € 200.000 € 152.200 € ‐47.800 € 643.000 € 158.200 € ‐484.800 €
DG de Política Social y Consumo 1.598.255 € 2.258.231 € 659.977 € 1.786.689 € 2.062.617 € 275.928 € 3.384.943 € 4.320.848 € 935.905 €
DG de Relaciones Institucionales 40.000 € 0 € -40.000 € 40.000 € 0 € ‐40.000 € 80.000 € 0 € ‐80.000 €
Servicio Navarro de Empleo 6.888.150 € 5.056.408 € -1.831.742 € 9.343.000 € 6.880.833 € ‐2.462.167 € 16.231.150 € 11.937.241 € ‐4.293.909 €
DG de Turismo y Comercio 234.170 € 217.991 € -16.179 € 200.000 € 233.344 € 33.344 € 434.170 € 451.335 € 17.165 €
DG de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda
198.112 € 462.907 € 264.795 € 1.095.738 € 533.214 € ‐562.524 € 1.293.850 € 996.121 € ‐297.729 €
TOTAL 40.620.754 € 37.027.958 € ‐3.592.795 € 41.639.595 € 36.547.075 € ‐5.092.520 € 82.260.349 € 73.575.034 € ‐8.685.315 €
)
Desviación económica +/-
GASTO
2013 + 2014
GASTO Desviación económica +/-
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2014
2013 2014
GASTO Desviación económica +/-