informe rendicion de cuentas 2010 2011

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2. Indice I. Marco Institucional II. Beneficiarios de la Formacin Profesional III. Formacin Profesional para la Productividad e Insercin Productiva IV. Estrategia de Formacin Profesional V. Gestin Institucional 2 V. Gestin Institucional VI. Gestin Financiera y Ejecucin Presupuestaria 3. Misin Capacitamos el Recurso Humano para el trabajo Decente 3 Visin Somos una Poblacin Capacitada, Productiva e Innovadora 4. I. Marco Institucional 4 5. Sistema de Formacin Profesional Constitucin de la Repblica Articulo 40 Convenio 142 OIT Desarrollo de los RRHH Ley de Formacin Profesional Sistema de Formacin Profesional 5 Poltica Nacional de Formacin Profesional Recomendacin 195 OIT Desarrollo de los RRHH: Educacin, Formacin y Aprendizaje permanente INSAFORP 6. Creacin del INSAFORP Direccin y Coordinacin Institucin de derecho pblico, con autonoma econmica y administrativa 6 Capacitacin Recursos Humanos Art. 1 L.F.P. Calificacin Sistema de Formacin Profesional 7. El INSAFORP tiene como objeto satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el desarrollo econmico y social del pas y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar. Objeto del INSAFORP 7 trabajador y su grupo familiar. Para cumplir con los objetivos indicados, el INSAFORP podr utilizar todos los modos, mtodos y mecanismos que sean aplicables a la formacin profesional. (Ley de Formacin Profesional , Art. 2) 8. Desarrollo Socio-econmico y Dignificacin de la Persona Formacin Profesional Capacitacin en Oficios y Tcnicas Accin o Programa Pblico o Privado 8 Art. 3 L.F.P. Conocimientos, Aptitudes y Habilidades Prcticas Ocupacionales IncrementarProporcionar Desempeo de Labores Productivas 9. 1. La fuente de financiamiento del presupuesto del INSAFORP est constituida por las cotizaciones patronales obligatorias y por los productos financieros derivados de las inversiones y depsitos bancarios. 2. En el perodo que se informa, el 93% de las cotizaciones patronales fueron aportadas por la empresa privada y el 7% por las instituciones autnomas e instituciones descentralizadas. Aspectos Financieros 9 3. El INSAFORP no recibe asignaciones, ni refuerzos presupuestarios del Presupuesto General de la Nacin. 4. El INSAFORP no genera ingresos derivados de la venta de formacin Profesional, otros bienes y servicios. 5. La ejecucin de la Formacin Profesional la desarrolla por medio de la contratacin de servicios de capacitacin a entidades jurdicas y personas naturales LACAP. 10. II. Beneficiarios de la Formacin Profesional 10 11. Mujeres Grupos Beneficiarios y sus Caractersticas Trabajadores de las empresas Trabajadores activos de empresas cotizantes y no cotizantes al Sistema de Formacin Profesional (micro, pequeas, medianas y gran empresa) Desempleados y subempleados 11 Poblacin en condiciones de Vulnerabilidad Jvenes Desempleados y subempleados Mujeres Jefas de Hogar, Madres Solteras. Grupos en riesgo social Estudiantes activos con necesidades de formacin para la insercin laboral o autoempleo Trabajadores activos o cesantes con necesidades de reconversin laboral Trabajadores activos con necesidades de formacin para la generacin de ingresos complementarios Trabajadores de Microempresas 12. III. Formacin Profesional para la Productividad e Insercin Productiva 12 13. MUNDO DEL TRABAJO (ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) TRABAJADORES POBLACION EN VULNERABILIDAD DESEMPLEADOS Y JOVENE S DE 16 A 25 AOS Programas de Formacin Profesional 13 TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS Y SUBEMPLEADOS AOS Mujeres OTRA POBLACION: BECARIOS ENA, ZAMORANO, OTROS 14. Objetivos de la Formacin Profesional Incremento Productividad Incremento Exportaciones 14 Empleo Autoempleo Contribuir a Atraccin de Inversiones 15. Esquema bsico para la Mejora de la Productividad y Competitividad Procesos Empresas Sistemas Recursos HumanosInnovacin 15 Objetivos productividad y competitividad Calidad Recursos Humanos Tecnologa Innovacin Inversiones Capacitacin INSAFORP 16. Esquema Bsico Formacin para el primer empleo Oferta primer Empleo Empresas INSAFORPPerfil Requerido 16 Capacitacin Insercin Laboral Participante Competencias Laborales 17. Estrategia integral Autoempleo - Emprendimiento Formacin Inicial Participantes Desarrollo Humano, valores, actitudes INSAFORP Identificacin de Oportunidades Otros Instituciones y actores 17 Formacin en Gestin Bsica Empresarial Formacin Inicial Tcnica Autoempleo - Emprendimiento Crecimiento de Negocio Asistencia Tcnica Financiamiento valores, actitudes Formas de Emprendimiento y autoempleo Cursos Especficos 18. IV. Estrategia de Formacin Profesional 18 19. Estrategia de Formacin Profesional Grupos Beneficiarios Diagnostico Necesidades capacitacin Trabajadores empresas Jvenes y Mujeres Poblacin condiciones Vulnerabilidad Inclusin Social/Equidad de Gnero Igualdad de Oportunidades Caractersticas Programas Alianzas Estratgicas Sector privado y gobierno Organizaciones laborales Oportunidades Productivas Demanda de capacitacin empresas Diagnstico oportunidades Negocio y Empleo 19 Incremento de la productividad e Insercin productiva (Empleo y autoempleo) Igualdad de Oportunidades Metodologas a la medida Form. modular/Horarios flexibles Acciones mviles y en centro fijo ONGs Organismos de cooperacin Lderes comunales y otros actores Instituciones financieras SOLUCIN FORMATIVA 20. Estrategias y Programas de Capacitacin 1. Programas Permanentes Estrategia institucional que permite una ejecucin sostenida, regular y amplia durante el ejercicio fiscal. 2. Proyectos Especiales Programas o cursos de capacitacin, que requieren la participacin de otros actores pblicos o privados as como elementos complementarios a la formacin profesional, de acuerdo a las necesidades u oportunidades de insercin productiva. 20 3. Convenios de Cooperacin ONGs Proyectos, programas y cursos de capacitacin en el marco de los convenios de cooperacin con ONGs que buscan potenciar las oportunidades de impacto en la productividad y en la insercin productiva. 4. Convenios de Cooperacin GOES Proyectos, programas y cursos de capacitacin en el marco de los convenios de cooperacin con el Gobierno que buscan potenciar las oportunidades de impacto en la productividad y en la insercin productiva. 21. Mujeres Caractersticas de Programas Trabajadores de las empresas Cofinanciamiento empresarial Sin costo para participantes Equidad de gnero Formacin modular Horarios Flexibles Cursos cerrados y abiertos Cobertura nacional 21 Poblacin en condiciones de Vulnerabilidad Jvenes Sin costo para participantes Equidad de gnero Inclusin social Formacin modular Cursos y carreras Horarios Flexibles Acciones mviles y en centro fijo Aprendizaje en Empresas Cobertura nacional Cobertura nacional 22. V. Gestin Institucional 2010-2011 22 23. Ejecucin de la Formacin Profesional 2010-2011 Ejecucin total 265,753 participantes (9.8% ms en relacin a las metas) US$ 21,612,000 (1% ms en relacin a los montos 23 US$ 21,612,000 (1% ms en relacin a los montos presupuestados). Ejecucin por gnero 124,218 mujeres (47%) 141,535 hombres (53%) 24. Grupos beneficiarios Participantes US$ Participantes % US$ % Trabajadores de las empresas (MIPYMES, grandes empresas) 175,000 72% 12,000,000 56% Metas y asignacin de recursos 2010 - 2011 24 (MIPYMES, grandes empresas) 175,000 72% 12,000,000 56% Poblacin en condiciones de vulnerabilidad (Incluye jvenes y mujeres) 67,000 28% 9,408,000 44% TOTALES 242,000 100% 21,408,000 100% 25. Ejecucin en el perodo Grupos Beneficiarios Participantes US$ Ejecutado % Ejecutado % Trabajadores de las empresas (MIPYMES, Grandes 198,767 75% 11,750,000 54% 25 (MIPYMES, Grandes Empresas) Poblacin en Condiciones de Vulnerabilidad (Incluye jvenes y mujeres) 66,986 25% 9,862,000 46% TOTALES 265,753 100% 21,612,000 100% 26. Ejecucin vrs. Metas Grupos Beneficiarios Participantes US$ (miles) Meta Ejecutado Variacin % Meta Ejecutado Variacin % Trabajadores de las empresas 175,000 198,767 23,767 14 12,000 11,750 - 250 - 2% 26 empresas (MIPYMES, Grandes Empresas) 175,000 198,767 23,767 14 12,000 11,750 - 250 - 2% Poblacin en Condiciones de Vulnerabilidad (Incluye jvenes y mujeres) 67,000 66,986 - 14 0 9,408 9,862 454 5% TOTALES 242,000 265,753 23,753 9.8 21,408 21,612 204 1% 27. Capacitados por grupo beneficiario y gnero GRUPOS BENEFICIARIOS TOTAL % MUJERES % HOMBRES % TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS 198,767 75 87,228 70 111,539 79 27 JOVENES HASTA 25 AOS 26,282 10 13,430 11 12,852 9 POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 40,704 15 23,560 19 17,144 12 TOTAL PARTICIPANTES / CURSO 265,753 100 124,218 100 141,535 100 28. Trabajadores de las Empresas Capacitados por rea Formativa y Gnero AREA TOTAL % MUJERES HOMBRES 1. Habilidades Gerenciales 52,530 26% 23,634 28,896 2. Mercadeo 46,726 24% 25,232 21,494 3. Tecnologa, Tcnicas y Aplicaciones 33,340 17% 11,002 22,338 4. Administracin de Procesos y Produccin 32,905 17% 12,175 20,730 5. Recursos Humanos 16,172 8% 7,924 8,248 92% 28 5. Recursos Humanos 16,172 8% 7,924 8,248 6. Idiomas 6,343 3% 3,298 3,045 7. Informtica 4,230 2% 1,184 3,046 8. Finanzas, Contabilidad y Auditora 4,048 2% 1,660 2,388 9. Desarrollo de Instructores, docentes y supervisores 1,807 1% 759 1,048 10. Exportaciones e Importaciones 666 0% 360 306 TOTAL 198,767 100% 87,228 111,539 % POR GNERO 100.00% 43.9 56.1 29. Jvenes de 16 a 25 aos Programa Empresa Centro Graduados por rea Ocupacional y Gnero CARRERAS TOTAL % MUJERES HOMBRES 1. Administrador Tcnico Empresas Industriales 140 17% 88 52 2. Asesor Sala de Ventas 128 15% 90 38 3. Mecnico Automotriz 80 10% 0 80 4. Asesor de Ventas 61 7% 31 30 5. Mecnico Tornero Fresador 54 6% 0 54 6. Mecnico Automotriz Servicio Rpido 52 6% 1 51 29 6. Mecnico Automotriz Servicio Rpido 52 6% 1 51 7. Electricista Cuarta Categora 50 6% 4 46 8. Electricista Industrial 44 5% 0 44 9. Mecnico Automotriz Motor Gasolina 44 5% 1 43 10. Mecnico Soldador 35 4% 0 35 11. Mesero Bartender 26 3% 14 12 12. Mecnico Mantto. - Rep. Computadoras 22 3% 4 18 13. Camarero 21 3% 14 7 90% 30. Jvenes de 16 a 25 aos Programa Empresa Centro Graduados por rea Ocupacional y Gnero CARRERAS TOTAL % MUJERES HOMBRES 14. Electricista Automotriz 20 3% 1 19 15. Mecnico Mantenimiento Industrial 20 3% 0 20 16. Supervisor Produccin Empresas Industriales 14 2% 8 6 17. Fontanero 12 1% 0 12 30 17. Fontanero 12 1% 0 12 18. Supervisor Lnea Confeccin Industrial 11 1% 9 2 TOTAL 834 100% 265 569 % POR GENERO 100% 32 68 NOTA: 73% de insercin laboral en el perodo. 31. Capacitados por rea Ocupacional y Gnero Poblacin en Condiciones de Vulnerabilidad AREA OCUPACIONAL TOTAL % POR AREA MUJERES HOMBRES 1. Emprendedurismo y gestin empresarial 25,379 38 12,172 12,373 2. Esttica y Belleza 8,101 12 7,931 170 3. Turismo y Gastronoma. 7,962 12 6,139 1,823 4. Informtica Aplicada 5,957 9 2,353 3,604 92% 31 5. Artesanas 4,367 7 4,101 266 6. Mecnica Automotriz. 3,820 6 103 3,717 7. Electrnica 2,971 4 677 2,294 8. Confeccin prendas de Vestir. 2,844 4 2,523 321 92% 32. Capacitados por rea Ocupacional y Gnero Poblacin en Condiciones de Vulnerabilidad AREA OCUPACIONAL TOTAL % POR AREA MUJERES HOMBRES 9. Electricidad. 2,890 4 66 2,824 10. Mecnica Industrial. 1,157 2 41 1,116 11. Construccin. 508 1 124 384 12. Elaboracin Productos para 709 1 388 321 32 Limpieza. 709 1 388 321 13. Tecnologa de Procesamiento 82 0 49 33 14. Agrcola 205 0 50 155 15. Carpintera 34 0 3 31 TOTAL 66,152 100 36,720 29,432 % POR GENERO 56% 44% 33. Formacin en el marco de convenios/cooperacin GOES Programa de Becarios en la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quinez. Programa de Becarios Escuela Agrcola Panamericana Zamorano, Honduras. Capacitacin Personal de Tropa INSAFORP Fuerza Armada de El 33 Capacitacin Personal de Tropa INSAFORP Fuerza Armada de El Salvador (FAES) Proyecto Nehemas, Corte Suprema de Justicia - AMILAT - INSAFORP - Universidad Evanglica de El Salvador Programa Empresarios Juveniles - INSAFORP - Ministerio de Educacin (MINED) 34. Formacin en el marco de convenios/cooperacin GOES Programa Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) Programa Presidencial - (STP). Programa de Dotacin de Uniformes y Paquetes Escolares - Ministerio de Educacin (MINED) FOMILENIO. 34 FOMILENIO. Programa de Desarrollo Integral de Jvenes. Ministerio de Trabajo y Previsin Social (MTPS) Proyecto de Formacin e Insercin Productiva Ministerio de Justicia y Seguridad Pblica (MJSP) - PNUD INSAFORP. 35. Formacin en el marco de convenios/cooperacin GOES Proyecto de Formacin para la Insercin Productiva. Secretara de Inclusin Social (SIS) -Embajada de Francia-INSAFORP. POETA - Programa de Oportunidades en el Empleo a travs de la Tecnologa en las Amricas - Secretara de Inclusin Social (SIS) - INSAFORP TRUST 35 GORA - Proyecto de Insercin Laboral de las personas con discapacidad visual en El Salvador, Secretara de Inclusin Social (SIS) - INSAFORP - Cruz Roja Salvadorea. Programa Ciudad Mujer. Secretara de Inclusin Social (SIS) 36. VII. Gestin Financiera y Ejecucin presupuestaria 2010-2011 36 37. Presupuesto miles US$ Perodo Jun 2010 Mayo 2011 Conceptos US$ % INGRESOS CORRIENTES Cotizaciones Empresa Privada 19,800 77% Cotizaciones Inst. Autnomas y Municipalidades 1,042 4% Ingresos financieros 974 4% 37 Total ingresos corrientes 21,816 85% FINANCIAMIENTO RESERVA INSAFORP 3,969 15% Ingresos Totales 25,785 100% EGRESOS Formacin Profesional 21,408 83% Estudios y Normativas Tcnicas 743 3% Operacin/Funcionamiento 3,634 14% Total Egresos.. 25,785 100% 38. Ejecucin Presupuestaria miles US$ Perodo: junio 2010 mayo 2011 miles US$ % INGRESOS CORRIENTES Cotizaciones Empresa Privada 19,930 79% Cotizaciones Inst. Autnomas y Municipalidades 1,577 6% Ingresos financieros 637 3% Conceptos jun 10- may 11 38 Ingresos financieros 637 3% Total ingresos corrientes 22,144 88% FINANCIAMIENTO RESERVA INSAFORP 2,988 12% Ingresos Totales 25,132 100% EGRESOS Formacin Profesional 21,612 86% Estudios y Normativas Tcnicas 561 2% Operacin/Funcionamiento 2,959 12% Total Egresos.. 25,132 100% 39. Balance General - miles US$ Efectivo y Cuentas por cobrar 4,134 12% Depsitos a plazo y LETES 22,678 67% Suministros de Oficina y material de prctica 57 0% Bienes muebles e Inmuebles 7,149 21% Total Activo... 34,018 100% 31-May-11 % ACTIVO Rubros 39 Total Activo... 34,018 100% Cuentas por pagar 677 2% Provisiones (Laboral y cuentas por pagar) 158 0% Total Pasivo 835 2% Patrimonio 33,183 98% Total Pasivo y Patrimonio. 34,018 100% PASIVO PATRIMONIO 40. Adquisiciones y Contrataciones miles US$ ADJUDICACIONES Junio 2010 Mayo 2011 Cantidad US$ Libre Gestin 5,928 6,694,000.00 40 Libre Gestin 5,928 6,694,000.00 Licitaciones / Concursos 5 270,000.00 Contratacin Directa 112 12,668,000.00 Total 6,045 19,632,000.00 41. Fiscalizacin de la Corte de Cuentas de la Repblica En el periodo que se informa el estado de la fiscalizacin de la corte de cuentas de la Repblica se describe a continuacin: 41 Ejercicio de 2008 fue auditado en perodo que se informa, con un dictamen de opinin limpia Ejercicios de 2009 y 2010 en proceso de auditoria A la fecha no existen reparos de la Corte de Cuentas sobre ejercicios auditados 42. Dictamen de los Auditores Independientes 2010 42 43. Estado de Rendimiento Econmico 2010 43 44. Estado de Situacin Financiera 2010 44 45. Gracias por su atencin 45 Gracias por su atencin Somos una Poblacin Capacitada, Productiva e Innovadora