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Informe:

Presupuesto Participativo 2016

GERENCIA

REGIONAL DE

INFRAESTRUCT

URA - GRSM

NOMBRE DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 0407, 0214, 0446, 0183, 137, 1121, 001, 313 Y 0662, CORREDOR EDUC. HUALLAGA CENTRAL MARGEN IZQUIERDA, JURISDICCION DE LAS UGEL MARISCAL CÁCERES, BELLAVISTA Y

PICOTA - SAN MARTÍN, con Código SNIP N° 272572

INFORME : PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

LOCALIZACIÓN:

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO

El Gobierno Regional San Martín, Viene solicitando en forma constante elFinanciamiento de Mayores Recursos en el Sector Educativo al MINEDU, para locual presenta Perfiles Viables y Expedientes Técnicos Aprobados.Actualmente el citado proyecto ya cuenta con Financiamiento para la Elaboracióndel Expediente Técnico en virtud al Convenio n° 252-2017-MINEDU- DS. N° 089-2017-EF; con un monto de S/. 660,909.00; el cual se ha programado lo siguiente:

CONVOCATORIA : MAYO 2017FIRMA DE CONTRATO : JULIO 2017INICIO DE ELABORACIÓN: AGOSTO 2017 CULMINACIÓN : NOVIEMBRE

PROYECTO

ESPECIAL ALTO

MAYO

PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO

UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES , DISTRITO DE

MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN

MARTIN” código SNIP N° 348263

• Componente 01, Vía Vehicular: Construcción de vía con pavimento asfáltico sobre parte dela vía asfáltica existente con un ancho de 9.25 metros, considerando 7.00 metros decarriles en ambos sentidos con bermas de 2.25 m al lado izquierdo de la vía la cualconforma la sección total del pavimento en una longitud de 3,189.02 ml.

• Componente 02, Vía Peatonal adoquinada: Construcción de vía peatonal pavimentada conadoquines de concreto, considerando la adaptación a los desniveles existentes, un anchode vía de 4.0 metros al lado izquierdo de la vía y ancho variable al lado derecho de la vía,en una longitud de 3,189.02 ml.

• Componente 03, Ciclovía: Construcción de ciclovía a la margen izquierda de la avenida conun ancho de 1.80 metros, pavimentada con asfalto, y a adaptada a los desniveles.

• Componente 04, Drenaje pluvial: Construcción de sardineles segmentados de concreto de0.15 metros y paralela a la vía peatonal, además del flanqueado de la vía vehicular, el cualpermite la evacuación pluvial a cunetas de concreto en ambos lados de la vía, alcantarillaslongitudinales y de cruce.

• Componente 05, Señalización Vial: Pintado de pavimento, líneas continuas, símbolos yletras; Instalación de señales preventivas, señales reglamentarias y señales informativas.

• Componente 06, Mobiliario urbano: Construcción de bancas de descanso incluidos dadosde concreto, suministro y colocación de basureros, siembra de grass y plantones.

• Componente 07, Iluminación Urbana: suministro de farolas complementarias al mobiliariourbano e instalación eléctrica.

• Componente 08, Capacitación: Fortalecimiento organizacional a través de la difusión deactividades deportivas y capacitación a la población beneficiaria.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO - Código SNIP

N°348263

Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de expediente técnico através de una consultoría externa, liderado por el PEAM, en coordinación con elinstituto vial provincial de Moyobamba, electro oriente, municipalidad provincialde Moyobamba y EPS.

VISTAS EN 3D DEL PROYECTO

Informe:


ALINEAMIENTO DE PIP de Código SNIP 184512 CON LA POLITICA NACIONAL Y REGIONAL

PIP de Código SNIP 184512 “Recuperación de

los Servicios Eco Sistémicos de Regulación

Hídrica y Control de la Erosión de Suelos en

las Sub Cuencas Altas de la Zona de

Protección y Conservación Ecológica (Zocre)

Sisa y Gera, Provincias de El Dorado Y

Moyobamba - Región San Martin”

Plan Regional de Desarrollo Concertado

Plan Estratégico Institucional

(PRDC al 2021) (PEI 2015 - 2017)Objetivo

Estratégico

Regional 07:

Objetivo Estratégico Institucional

06.01.

Mejorar la sostenibilidad

ambiental promoviendo el

ordenamiento territorial y

con enfoque de cuencas

hidrográficas

Fomentar la conservación y

aprovechamiento sostenible del bosque

y su diversidad biológica

Objetivo Estratégico Institucional

06.02.

Asegurar el caudal y calidad del recurso

hídrico

OBJETIVOS/EJES NACIONALES OBJETIVOS REGIONALES

PIP de Código SNIP 184512

“Recuperación de Áreas

Deforestadas de las Sub Cuencas

Altas de los Ríos Sisa y Gera –

Provincias de El Dorado y Moyobamba - Región San Martin”

OBJETIVOS, AMBITO Y POBLACION DE PIP de Código SNIP 184512

OBJETIVO GENERAL

Adecuado acceso a los servicios eco sistémicos de regulación hídrica y control de la erosión de suelos en

las sub cuencas altas de los ríos Sisa y Gera (ZOCRE Sisa – Gera – Organero)

OBJETIVO ESPECIFICO (Reforestación)

1,970 Hectáreas para Conservación

2,000 Hectáreas Sistemas Agroforestales

SAN MARTÍN ALAO (PROVINCIA EL DORADO)

ZONA HAB.Nº

FAMILIAS

PUCACACA Rural 361 72

SANTA ROSA Rural 252 50

PORVENIR Rural 184 36

SAN PEDRO Rural 218 44

MONTERRICO Rural 184 36

CASHNAHUASI Rural 138 27

SANANGO Rural 91 18

PACAYPAMPA Rural 249 49

UNIÓN PROGRESO Rural 124 24

TOTAL 1,801 356

JEPELACIO

(Provincia

Moyobamba)

ZonaNº de

FamiliasNº de Hab.

Pacaypite Rural

Nueva Lambayeque Rural 52 259

Flor del Oriente Rural 46 228

Campo Alegre Rural 3 17

Vista Alegre Rural 24 120

Nuevo Chanchamayo Rural 12 62

Nuevo San Miguel Rural 212 1060

Nuevo Cutervo Rural 70 348

Jorge Chávez Rural 22 108

Carrizal Rural 110 552

Playa Azul Rural 37 186

Valle Hermoso Rural 41 207

TOTAL 629 3,147

PRESUPUESTO DE PIP de Código SNIP 184512 – COMPONENTES Y ACTIVIDADES

PIP “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE LA EROSION DE SUELOS EN LAS SUB CUENCAS ALTAS DE LA

ZONA DE CONSERVACION Y RECUPERACION ECOLOGICA (ZOCRE) SISA Y GERA, PROVINCIAS DE EL DORADO Y MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN”PRESUPUESTO S/.

(A) INVERSIÓN (D + E + F) 8,756,811.37

(B) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTO 0

Expediente técnico (2,0% de C) 0

C) EJECUCION DEL PROYECTO 7,614,618.58

COMPONENTE 1: REFORESTACIÓN Y ADECUADO MANEJO Y CONTROL DE SUELOS EN ZONAS DE CABECERAS Y FRANJAS

RIBEREÑAS7,098,040.58

1.1 PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE ESPECIES NATIVAS 3,729,130.58

1.1.1 Adquisición de semillas477,208.79

80,000.00

1.1.2 Instalación de viveros 395,246.25

1.1.3 Producción de plantones 2,661,875.55

1.1.4 Labores culturales 114,800.00

1.2 INSTALACION DE PLANTACIONES 2,175,560.00

1.2.1 Preparación de terreno 238,200.00

1.2.2 Puesta en campo definitivo 1,937,360.00

1.3 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 896,350.00

1.3.1 Plateo 591,000.00

1.3.2 Abonamiento 197,000.00

1.3.3 Control de plagas y enfermedades 108,350.00

1.4 EXTENSION EN CAMPO 297,000.00

1.4.1 Contratación de Personal 297,000.00

COMPONENTE 2: CAPACITACIÓN A ACTORES INVOLUCRADOS Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 195,078.00

2.1 CAPACITACION EN GESTION DE CUENCAS Y CAMBIO CLIMATICO 40,048.00

2.1.1 Capacitación en planificación del territorio 10,012.00

2.1.2 Capacitación en normativa legal sobre la gestión de cuenca 10,012.00

2.1.3 Capacitaciones en supervisión y monitoreo de acuerdos de conservación 10,012.00

2.1.4 Realización de talleres y escuelas de campo para monitoreo y control 10,012.00

2.2 ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION 130,000.00

2.2.1 Elaboración del Plan maestro de la ZOCRE 100,000.00

2.2.2 Elaboración de instrumentos de gestión de la ZOCRE 30,000.00

2.3 FORTALECIMIENTO PARA UNA ADECUADA GESTION DE LA ZOCRE 25,030.00

2.3.1 Capacitación a Gobiernos Locales 10,012.00

2.3.2 Conformación o reactivación de comités de cuencas 10,012.00

2.3.3 Asociatividad y formalización de comités de productores 5,006.00

COMPONENTE 3: IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE MONITOREO Y CONTROL 321,500.00

3.1 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOVILIDADES 321,500.00

3.1.1 Implementación con equipos y movilidades (vehículos) 116,500.00

3.1.2 Implementación con estaciones hidrometeoro lógicas en ambas sub cuencas 205,000.00

D) SUBTOTAL (B + C) 7,614,618.58

E) Gastos de supervisión (0.05*D) 380,730.93

F) Gastos generales (0.1*D) 761,461.86

TOTAL S/. 8,756,811.37

LINEA DE TIEMPO DEL PIP DE CODIGO SNIP 184512

JUNIO 2011 – AGOSTO 2011

Formulación/Elaboración de Estudio de Pre Inversión (Perfil Técnico)

SEPTIEMBRE 2011

Declaratoria de Viabilidad (Oficio Nº 207-2011-GRSM/GRPyP/SGPeI e Informe Técnico Nº 010-2011-

GRSM/GRPyP/SGPeI/NCA) de Estudio de Pre Inversión (Perfil Técnico)

JUNIO 2012

Aprobación (Resolución Ejecutiva Regional Nº 766-2012-GRSM/PGR) de Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico.

JUNIO 2015

Solicitud (reiterada) Requerimiento Presupuestal para Inicio de Actividades

NOVIEMBRE 2015

Inicio de Actualización de Estudio de Pre Inversión (Perfil Técnico); propuesto/observado por la OPPI GORESAM por

desactualización (tiempo).

ABRIL 2016 - MAYO 2016

Observaciones a Perfil Técnico, identificadas por OPPI GORESAM. Levantamiento de Observaciones y Viabilidad a

Perfil Técnico. Sustentación/Validación para consideración en Presupuesto Participativo 2017

Suscripción de Convenio Interinstitucional GORESAM – AMPA, que contempla entre sus Esferas de Cooperación, el

financiamiento (por parte de AMPA) del PIP en su primera Fase de Inversión (Formulación de Estudio Definitivo y/o

Expediente Técnico).

NOVIEMBRE 2016

Perfil y Expediente Técnico Aprobados. Formatos SNIP 15 y SNIP 16 en Proceso de Inserción al Banco de Proyectos

SNIP. Posterior Aprobación de Expediente Técnico Vía Acto Resolutivo

ACTUALIDAD (FEBRERO 2017) Cuenta con el Acto Resolutivo (Resolución) de Aprobación del Expediente Técnico Identificación de Cooperación Técnica – Financiera para Ejecución de PIP. USAID ya mostro Interés.

Solicitud de Recursos para 1er Año de Ejecución de PIP.

Informe:


DIRECCIÓN

REGIONAL DE

AGRICULTURA

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL ARROZ EN LA REGION DE SAN MARTIN”

SNIP N° 205239

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OBJETIVO: Alta competitividad de la Región San Martín.

BENEFICIARIOS: 4,599 Usuarios

COMPONENTES:

COMP.1: Eficiente Transferencia de nuevas tecnologías a

través de metodologías participativas.

COMP. 2:Fortalecimiento de niveles Asociativos de los

productores arroceros

COMP.3:Fortalecimiento de capacidades en Gestión

comercial.

COMP.4:Elevado nivel de conocimientos en prácticas

conservacionistas de los recursos naturales.


ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE DESACTUALIZADO


COSTOS:

COMPONENTES TOTAL POR COMPONENTE

COMPONENTE 1: Eficiente Transferencia de nuevas tecnologías a través de metodologías participativas

S/. 2,733,655

COMPONENTE 02: Fortalecimiento de niveles Asociativos de los productores arroceros

S/. 764,520

COMPONENTE 03: Fortalecimiento de capacidades en Gestión comercial

S/. 689,130

Componente 04: Elevado nivel de conocimientos en prácticas conservacionistas de los recursos naturales

S/.1,180,980

ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO S/. 995,064

TOTAL S/.6,363,349



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE VACUNOS Y

PORCINOS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

SNIP N° 345737

OBJETIVO: Productores de ganado vacuno y porcino acceden al

servicios en Sanidad Animal en el Departamento de San Martin.BENEFICIARIOS: 106,556 Usuarios

COMPONENTES:COMP.01: Adecuados y suficientes ambientes.

COMP.02: Suficientes y adecuado equipamiento.

COMP.03:Propicia formación profesional para la

prevención y control de enfermedades.

COMP.04: Adecuada difusión en temas de Prevención y

Control de Enfermedades.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL

PROYECTO:

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO


COSTOS:


COMPONENTE 1: Adecuados y suficientes ambientes. S/. 1,233,748.42

COMPONENTE 02: Suficientes y adecuado equipamiento. S/. 1,564,061.05

COMPONENTE 03: Propicia Formación Profesional para la Prevención y control de Enfermedades.

S/. 210,565.00

Componente 04: Adecuada difusión en temas de Prevención y Control de Enfermedades.

S/. 316,550.00

Gastos Generales (10% C.D) S/. 332,492.45

Utilidad (5% C.D) S/. 166,246.22

IGV (18%) S/. 688,259.37

Supervisión (4% C.D) S/. 132,996.98

Estudios (1.5% C.D ) S/. 99,747.73

TOTAL S/. 4,744,667.22



“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DEL CACAO A LOS

PRODUCTORES EN LA REGIÓN SAN MARTIN”.SNIP N°346495


OBJETIVO: Mejoramiento del Nivel Productivo y Competitivo en la Cadena

Productiva de Cacao de los Agricultores no Organizados en la Región San

Martin.BENEFICIARIOS: 5,121 Usuarios

COMPONENTES:

COMP. 01: Mayor asistencia técnica en el manejo productivo del cacao.

COMP. 02: Mayor conocimiento en manejo de sistemas agroforestales

COMP. 03: Adecuado fortalecimiento organizacional

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO



COMPONENTE 1: Mayor asistencia técnica en el manejo productivo del cacao

S/. 5,608,816

COMPONENTE 02: Mayor conocimiento en manejo de sistemas agroforestales

S/. 305,310

COMPONENTE 03: Adecuado fortalecimiento organizacional

S/. 1,095,400

GASTOS GENERALES S/. 841,143

SUPERVISIÓN S/. 420,572

EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 140,190

TOTAL S/. 8,411,431

COSTOS:


OBJETIVO: Adecuado Control de la Erosión de Suelos en las 14

Zonas Degradadas en la Región San Martín.

BENEFICIARIOS: 9,000 Usuarios

COMPONENTES:

COMP. 01: Practicas Agropecuarias y Forestales Sostenibles.

COMP. 02:Adecuada Información de Beneficios de Servicios Eco-Sistémicos.

COMP.03: Gestión Institucional para el Aprovechamiento de los

Servicios Ecosistemicos.


“RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONTROL DE LA EROSION DEL SUELO EN 14 ZONAS DEGRADADAS DE LA

REGION SAN MARTIN” ” SNIP N° 346491

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

TDR FACTIBILIDAD COSTO S/. 1,857,038.00.


COMPONENTE 1: Practicas Agropecuarias y Forestales Sostenibles.

S/. 90,810,000

COMPONENTE 02: Adecuada Información de Beneficios de Servicios Eco-Sistémicos.

S/. 1,066,000

COMPONENTE 03: Gestión Institucional para el Aprovechamiento de los Servicios Ecosistemicos.

S/. 1,016,325

GASTOS GENERALES S/. 1,200,576

GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 750,164

EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,200,000

TOTAL S/. 96,043,065

COSTOS:

informe: presupuesto participativo 2016 · nombre del proyecto: mejoramiento del servicio educativo...

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