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VERSIÓN 05 23/09/2011

Período de Análisis: Desde (dclinam/aa) 01 / 11 / 2011 Hasta (ddimmiaa) 30 / 11 / 2011 ‘..

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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SC-PCSC-FM-03

ALCALDiA MAYOR DE BOGOTA D.C.

HÁBITAT , P.11,K1 Abmis.tral Ltiwia, Je

Sera;cios

DATOS DEL INFORME

Nombre del Coordinador del servicio: Carlos Alberto Jaimes Castro Firma: 21

Señale con una X el Servicio Público:

Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) 1 :

Alumbrado Público: X Servicios Funerarios:

TPara el caso de Mirs, indique si se trata de RBL, Residuos Hospitalarios, Reciclaje y Aprovechamiento, Disposición final y Gestión

Comercial y Financiera.

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE ACCION DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO Actividades

Gestión realizada

1. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la interventoría en la verificación de la Interventoría Técnico Operativa.

Se contó con la información de la base de datos SDA con fecha de corte a Noviembre 23 de 2011, la cual presenta un total de 330.570 luminarias, 376 más que el mes anterior, donde se destacan las modificaciones por el cambio de potencia y el cambio de nivel.

Se verificó y analizó la información emitida por la Secretaria Distrital de Movilidad en cuanto al cálculo del consumo de energía de la semaforización, estableciendo que tanto la energía, y el consumo total de la misma (menos descuento). son conformes en el mes de Noviembre de 2011; En este mes se presentó el retiro de 184 semáforos halógenos vehiculares, 4 semáforos incandescentes vehiculares y 81 semáforos halógenos peatonales: y se presentó el ingreso de 239 Leds vehiculares y 169 Leds peatonales.

Dentro del seguimiento a la calidad de la infraestructura de Alumbrado Público se revisó la Avenida Bosa o Calle 59 Sur de la Autopista Sur a la K 78.

Se asistió a los Comités de Expansiones los días 16 y 29 de noviembre de 2011. No se presentaron urbanizaciones para recibir red de Alumbrado Público, ni solicitud de diseños especiales de Alumbrado Público.

Se efectuaron recorridos especiales a las localidades de Ciudad Bolivar y Engativá.

Respecto a avances tecnológicos, se continúa con la recopilación de registros para determinar el Factor de Cambio de bombillas. Se presenta un informe semestral, a la fecha se han presentado 9 informes.

Se presentó a CODENSA las siguientes propuestas de unidades constructivas: se ha recibido una respuesta via correo electrónico por parte del operador. Se programaran reuniones la segunda semana de enero para definir las unidades definitivas.

Birlad conminen va de Se pi esento en el Comité de Expansion No. (87 1 'ultimad la de 100 W sodio del 20 de Enero ale 2111 1

Unidad constructiva Saliro 7(1 W ,.. 15(( i MI I

(liudad constructiva luminar uH tiO y 140 W

Unidad eonstruetiva luminaria 1,00 W Sodio

Se presentó era el (omite de Expansión No. 187 del 20 de Enero de 21111 Se presentó en el Comité de Expansión No. 187 del 20 de Ene«) de 2.011

Se presentó en el Comité de Expansión No. l 87 del 20 de Enero de 2011

2

3

4

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

MAZITAT

Unxiad AdmInintenve Divo.' 03

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

SC-PCSC-FM-03

23/09/2011 Página 2 de 11 VERSIÓN 05 Servidos Públicos

5 Unidad constructiva de

Laminarla de 1000 W sodio

Se presentó en el Comité de Expansión No. 187

del 20 de Enero de 2011

6

Unidades Constructivas para

las Minina, las ornamentales tipo

fino! de 70 W



7

Unidad Constructiva para

linviimnia ornamental de la

Maza de Bolívar



2. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la interventoría en la verificación de la Interventoría Administrativa.

Durante el mes de noviembre, la interventoría recibió 8 cartas, de las cuáles 3 requerían respuesta con visita de campo, las que fueron propuestas por la interventoría y fueron revisados y aprobados por la UAESP. Las otras 5 eran de carácter informativo y de seguimiento.

Durante este periodo la UAESP recibió de la interventoría las

comunicaciones propuestas consistentes en 13 SAC, 1 SED, 8 SPAP y 9 SMAP, las cuáles fueron analizadas y revisadas por la coordinación de

Alumbrado Público, emitiendo la correspondiente aprobación y

solicitándole a Interventoría su seguimiento a la respuesta del operador.

Se atendieron Requerimientos de la Comunidad y de entidades sobre la prestación del servicio de Alumbrado Público, coordinando con la interventoría la información requerida de periodos anteriores y las visitas de campo necesarias; en este mes se efectuaron 36 visitas. Dentro del programa de cuadrantes de seguridad (antes ZAISC) se generaron 3.119

órdenes SISDA de mantenimiento.

Se participó en reuniones con usuarios, Entidades Distritales y Alcaldías Locales, en algunas se solicitó la participación de CODENSA S.A. ESP

para que atendiera los requerimientos solicitados a esa entidad en su

calidad de Operador del sistema de AP.

3. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la interventoría en la verificación de la

Interventoría Ambiental, de Salud Ocupacional y

Seguridad Industrial.

En el mes de noviembre/2011 se desarrollo esta actividad (Se realiza Trimestralmente) encontrándose que la empresa contratista para el manejo de los residuos generados por elementos retirados del sistema de AP, cumple con la normatividad ambiental vigente..

Se realizó la visita mensual a las cuadrillas del colaborador de CODENSA SA ESP, resultado de esta inspección, se presenta en los formatos FT 011 anexo R del informe No. 25.


Interventoría Financiera.

Se revisó el concepto de la interventoría a la factura por el servicio de Alumbrado Público presentada por el operador y correspondiente al mes de noviembre de 2011.

El ingeniero encargado de las actividades para la elaboración de la orden de pago, programó el PAC para el pago de la factura de CODENSA S.A. ESP radicada el 17 de noviembre de 2011, correspondiente al pago por el

servicio del mes de octubre de 2011 por $11.141'734.510 y elaboró los

documentos internos para el pago del servicio.


Interventoría de las Obligaciones Especiales.

Se revisó el Informe No.25 correspondiente a las actividades del mes de

noviembre/11. Se realizaron comentarios para correcciones o

complementos de la información suministrada, las cuales fueron

realizadas oportunamente.

6. Revisión de Informe de Interventoría, envío de

comentarios

elaboración de Orden de Pago de acuerdo y con la programación del PAC.

Se revisaron las obligaciones de la Interventorla correspondientes al contrato C-446 DE 2009 y el informe No. 25, donde se verifica que están acordes con las obligaciones del mismo durante el periodo de análisis.

El ingeniero encargado de las actividades para la elaboración de la orden de pago, programó el PAC para el pago de la factura de CONSORCIO INTERALUMBRADO radicada el 16 de noviembre de 2011. Se generaron los documentos internos para el pago de la interventoría al servicio de AP.

(Utilice las filas que requiera)

VERSIÓN 05 23/09/2011 Página 3 de 11


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.

HÁBITAT

Adouloestrethre rw,

Stovicios Públicos

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO A LOS SERVICIOS 2 Actividades

NO APLICA — No se han reportado informes de evaluación del impacto

Para la evaluación el coordinador debe tener en cuenta el resultado de la evaluación de impacto en la prestación de los servicios a cargo de la UAESP (Cuando se requiera)

Observaciones.

__ ____• ___ . .-.............•...,,, ...yr( ..7wr- w[violVINI y Y...oN I Klit- UtL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN

Fecha Tema Entidades participantes Conclusiones

16-11-2011 Mesas de Trabajo conjunto UAESP — Codensa S.A. ESP

UAESP Codensa S.A. ESP

Reunión de estructuración y definición de mesas conjuntas y temas.

23-11-2011 Codensa S.A. ESP

Mesa Jurídica de Trabajo conjunto UAESP —


Revisión de los aspectos jurídicos del convenio vigente.

29-11-2011 Codensa S.A. ESP

Mesa Juridica de Trabajo conjunto UAESP —


Revisión de los aspectos jurídicos a modificar en el convenio vigente conforme al marco legal actual.

02-11-2011 Carrera 15

Proyecto Calle 100 IDU UAESP

Revisión de la actualización del proyecto fotométrico respecto a lo dispuesto en obra. Presentación de equipos tipo LED para aplicación en alumbrado público.

03-11-2011 Luminarias LED

UAESP Celsa S.A.

03-11-2011

Mesa interinstitucional sector Hábitat

UAESP Secretaria de Hábitat Codensa S.A. Acueducto Bogotá Otras entidades

Revisión del estado del proyecto Av. 9 tramo calle 163 -170

08-'11-2011

Mesa de trabajo — Contraloría — UAESP — Codensa S.A., Centro Médico Juan Rey

UAESP Codensa S.A. Interalumbrado

Dirección General UAESP Gerencia Comercial Codensa S.A. Asesores Coordinador A.P .

Revisión del requerimiento del Centro Médico Juan Rey en relación con el alumbrado exterior.

Revisión de la aplicación de la Resolución CREG 123/11

10-11-2011

Análisis y definición para la aplicación de la Resolución CREG 123/11: 10-11-2011

11-11-2011

Revisión y definición de metodología para la revisión y aprobación de

proyectos fotométricos

UAESP Interalumbrado

Ajuste en el procedimiento en el apoyo de la Interventoría para la revisión de los fotométricos.

15-11-2011

revisión y definición de ajustes para la instalación de las luminarias en los parques del proyecto piloto de cambio de luminarias esféricas

Codensa S.A. Cenercol UAESP Fabricantes GE, Celsa, Schréder

Revisión y definición del sistema de fijación requerido para la instalación de las luminarias en los parques Lourdes. Santander y Usaquén.

16..11-2011 revisión de información básica del Convenio con Codensa S.A

UAESP Rodríguez Corchuelo ACI S A.S.

Revisión de los aspectos básicos para la evaluación del Convenio para la prestación del servido de A.P.

16-11-2011 presentación de proyectos de nuevas tecnologías:

Codensa S.A. UAESP Interalumbrado

Presentación de los proyectos de nuevas tecnologías desarrollados por Codensa S.A. y la UAESP.

22-11-2011

Conciliación por la reliquidación del servicio a partir del fallo del Tribunal sobre la Acción Popular interpuesta en septiembre

de 2009

Codensa s.a. Interalumbrado UAESP

Revisión del documento de propuesta de conciliación.


HÁBITAT

Unldd Aerninatrdwa Ealseca, O.

Semcios Públicas

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y SC-PCSC-FM-03 CONTROL

VERSIÓN 05

23109/2011

Página 4 de 11

:Ir in..., N....••• ... > REUNIONES RELACIONADAS CON SUPeKVIblUINI Y CONTROL rcus.. 1./GL. > Y'

Tm AS ■■• • ...

PLAN DE ACCIÓN .,; ,,•14

Fecha Tema Entidades participantes Corcludb, ,......-, -.:■f::.:•:•;•:•:•;,'

23-11-2011 Iglesia de San Francisco. Codensa S.a. ESP exterior de la Iglesia de San Francisco. propuesta de iluminación UAESP Presentación de propuesta básica de la donación de la arquitectónica para la Fundación Endesa Fundación endesa para la iluminación arquitectónica

Luxamérica Otros Luxamérica. 24-11-2011 Presentación del evento U. Nacional 2012 del congreso latinoamericano de iluminación UAESP Presentación del evento a desarrollarse en octubre de

28/29-11-2011 propuestas de UAESP modificación del RETILAP. modificación del RETILAP Otros

Jornadas de trabajo MinMinas y Energía Revisión de los aspectos básicos a considerar en la

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRES

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la Interventoría en el Vigésimo quinto informe de actividades y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el

operador:

Atención a los requerimientos de los usuarios, registrados en el Fono-servicio de CODENSA S.A E.S.P.

De acuerdo con la Tabla 1-33. el 46,54% de las órdenes SISDA fueron atendidas en tiempos inferiores a cuatro días. No se cumplió con la meta de k. 90% (no es contractual). Continua sin cumplirse la meta acordada de este indicador, que desde el mes de diciembre de 2010 ha estado por debajo del 90%, excepto en el mes de julio. Se llama la atención del operador para tomar acciones que solucionen definitivamente los motivos por los que no se ha podido cumplir con la meta, se tratará en las mesas de trabajo UAESP-CODENSA. El operador manifiesta que ha implementado medidas para mitigar este impacto, sin embargo aún no se refleja en el indicador.

Cumplimiento del Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP.

Con relación al Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP, las obras de expansión se ejecutaron de

acuerdo con la normatividad vigente.

Base de datos SDA.

De la comparación de las bases de datos de octubre y noviembre de 2011, se encontraron los cambios normales dentro del manejo de la información.

Seguimiento de los correctivos implementados a los requerimientos de la Interventoría.

Las Solicitudes SAC y SED del Contrato C-285 de 2008 firmado entre Interalumbrado y la UAESP, presenta un 81 % y un 81% de seguimiento finalizado respectivamente. No presenta avances por parte del operador en este período. Se ha llamado la atención al operador por el incumplimiento al compromiso adquirido de avanzar en estos pendientes.

Para la evaluación el coordinador debe tener en cuenta los informes de: Interventoría, Convenios, Operadores o prestadores del

servicio e informes de visitas administrativas y de campo.

VERSIÓN 05 Página 5 de 11 23/09/2011



HÁBITAT

Er«.., Al

Suvicio5 PúbiicQs

....,.. .,, s.., vs......a...:Ivi-rL.3 ml..A...supt ri-ctwtNi IVA, CORRECTIVA (Fipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva

Y DE MEJORA" AM: Acción de Mejora)

OBSERVACIÓN O HALLAZGO

TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FECHA

DE INICIO

FECHA FINAL

QUIENSOLICITA LA ACCIÓN

FECHA DE SOLICITUD DE ACCION

ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE

LA UNIDAD

SAC 1523 AC

Solicitud de Acción Correctiva SAC 1523 / Por 67 Luminarias que no se encuentran en terreno y están registradas en la Base de Datos- SDA.

Interventoría —

UAESP

Se envió comunicación, se revisará reporte SDA del mes de noviembre.

SAC I 524 AC

Solicitud de Acción Correctiva SAC 1524 Soluciones a deficiencias de il iluminación de 3 tramos de vías de acuerdo con las mediciones deíluminancia realizadas. problema: Luminaria emite poca luz hacía los lados.

Interventoría —

UAESP

Se envió comunicación, se revisará reporte

SDA del mes de noviembre.

SAC 1525 AC

Solicitud de Acción Correctiva SAC 1525 Soluciones a deficiencias de iluminación de 14 tramos de vías de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problemas: Fin de la vida útil de la luminaria.

Interventoría —

UAESP

Se envió

comunicación, se revisará reporte SDA del mes de noviembre.

SAC 1 526 AC

Solicitud de Acción Correctiva SAC 1526 Soluciones a deficiencias de iluminación de 1 tramo de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problemas: Fin de vida útil de la luminaria / Demasiada Interdistancia.

Interventoría — UAESP

Se envió comunicación. se revisará reporte SDA del mes de noviembre.

SAC 1527 AC

Solicitud de Acción Correctiva SAC 1527 Soluciones a deficiencias de iluminación de 1 tramo de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problemas: Fin de Vida útil de la luminaria / Requiere Soporte Largo.

Interventoría —

UAESP


SAC 1528 AC

Solicitud de Acción Correctiva SAC 1528 Soluciones a deficiencias de iluminación de 4 tramos de vías de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas. problemas: Fin de Vida útil de la Bombilla / Limpieza Conjunto Óptico.

Interventoría —

UAESP

Se envió



HÁBITAT

Un dad nenienitre ■ ror

Servicios POOkos


23/0912011

SC-PCSC-FM-03

Página 6 de 11 VERSIÓN 05

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA4 (Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN



FECHA 1 FECHA DE

INICIO FINAL



LA UNIDAD


SAC 1529 AC

SAC 1530 AC

SAC 1531 AC

SAC. 1532 AC

Solicitud de Acción Correctiva

SAC 1529 Soluciones a deficiencias de iluminación de 1 tramo de vía de acuerdo con las mediciones de

iluminancia realizadas, problemas. : Reglaje

Luminaria. Solicitud de Acción Correctiva

SAC 1530 Soluciones a

deficiencias de iluminación de 2 tramos de vías de acuerdo con las mediciones de

iluminancia realizadas, problemas: Demasiada interdistancia / Limpieza Conjunto Óptico / Reglaje Luminaria / Fin de Vida Útil de la Bombilla. Solicitud de Acción Correctiva

SAC 1531 Soluciones a deficiencias de iluminación de 4 tramos de vías de

acuerdo con las mediciones de

iluminancia realizadas, problemas: Fin de Vida útil de la Bombilla / Limpieza Conjunto óptico de la Luminaria /

Reglaje Luminaria. Solicitud de Acción Correctiva

SAC 1532 Soluciones a deficiencias de iluminación de 2 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de

iluminancia realizadas, problemas: Fin de Vida útil de la Bombilla / limpieza Conjunto óptico de la Luminaria /



I nterven torta — UAESP




Se envió comunicación, se revisará reporte SDA del mes de

noviembre.


• Kequiere opone L,Ingv.

SAC 1533 AC

Solicitud de Acción Correctiva SAC 1533 Soluciones a deficiencias de iluminación de 2 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de

iluminancia realizadas, problemas: Limpieza Conjunto óptico de la Luminaria / Fin de Vida Útil de la Bombilla /

Demasiada Interdistancia.



SC-PCSC-FM-03 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y

CONTROL

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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA (le.

HABITAt Adink.tram» eso, ■ e■

Servicios Públicos VERSIÓN 05 23/09/2011

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA4 (Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)



DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FECHA

DE INICIO

FECHA FINAL




LA UNIDAD

SAC 1534 AC

Solicitud de Acción Correctiva SAC 1534, No conformidades encontradas en las obras de expansiones de Alumbrado Público, ejecutadas por Codensa SA ESP en el mes de Agosto de 2011

Interventoría —

UAESP SDA del mes de

Se envió comunicación, se revisará reporte

noviembre.

SAC 1536 AC

Solicitud de Acción Correctiva SAC 1536 / Por 272 Luminarias que no se encuentran en terreno y están registradas en la Base de Datos- SDA.

Interventoría —

UAESP



SMAP 546 AM

Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 546, en el tramo de vía de la C 73 entre K 105 A y K 105 C, Localidad de Engativá. con base en los resultados de las mediciones de Ilutninancia. Recorrido Interalumbrado.

Interventoría —

UAESP

Se envió


SMAP 547 AM

vlejorantiento del Alumbrado 'úblico SMAP 547, en el tramo de /hl de la K 15 entre AC 57 y C 55 le la localidad de Teusaquillo, con )ase en los resultados de las mediciones de Ilumínancia,

2ecorrido Interalumbrado.

Interventoría —

UAESP

Se envió


SMAP 548 AM

Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 548, en el tramo de vía de la K 128 entre AC 17 y C 15B de la localidad de Fontibón, con base en los resultados de las

mediciones de Iluntinancia. Recorrido Interalumbrado.

Interventoría —

UAESP

Se envió


SMAP 549 AM

Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 549, en el tramo de vía de C 20 C entre K 93 y el No. 93-60 de la Localidad de Fontibón, con base en los resultados de las mediciones de Iltuninancia. Recorrido INTERALUMBRA DO.

Interventoría — tIAESP

Se envió


4 SEGUIMIENTO SOLICITUDES At.;1.;ILPN rt<tVCIN 1 IV" l,1/4.Prinw.I., a : v r" e 1-#4.- ovia...,...,...,

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)



DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FECHA 1 FECHA DE FINAL

INICIO


Interventuría — UAESP



LA UNIDAD


SMAP 550 AM

vlejoramiento

)úblico

:2:ngativá, le

del Alumbrado SMAP 550, en el tramo de

la de la C 69 entre C 111C y el No. 11C-26 de la Localidad de

con base en los resultados las mediciones de

luminancia. Recorrido nteralumbrado.

SMAP 551 A M

Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 551 en el tramo de vía de la C 64 C entre K122A y el No. 121-19 de la Localidad de Engativá, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido interalumbrado.

Interventoria —

UAESP


SMAP 552 AM

Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 552 en el tramo de vía de la C 4G entre K 56 y K 60 de la Localidad de Puente Aranda, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido Interalumbrado.

Interventoria —

UAESP


SMAP 553 AM

Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 553 en el tramo de vía de la C 4G entre K 59 y K 62 de la Localidad de Puente Aranda, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido Interalumbrado.

Interventoría —

UAESP


SMAP 554 AM

Solicitud de Mejora de Alumbrado Público SMAP 554. en los pasos peatonales del Parque Cayetano earNizares , ubicado en la K 80 No. 41— 55 Sur , Localidad de Kennedy.

Interventoría —

UAESP



HÁBITAT

Adrmovurnirvn L acra,, SfyjC.iQS Pl»iiCOS

23/09/2011 VERSIÓN 05


SC-PCSC-FM-03

Página 8 de 11

4Para el diligenciamiento de este nu neral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorias de los Servicios y

las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el

presente formato se relacionaran todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

.... ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.

HÁBITAT


VERSIÓN 05 23/09/2011 Página 9 de 11 ::.,— ~4.11. E Nm., •Se

Servzios Púbb•os

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01-11- 2011 al 31-11- 2011

6.805 órdenes por luminarias apagadas

No prestación del servicio. X

Por la Interventoria el reporte al Operador. Por el Operador la generación de órdenes SISDA para la reparación corres•ondiente.

...... Verificación del cumplimiento de la normalización del servicio dentro de las 72 horas siguientes al reporte. El 80,19% (5.457) de las órdenes generadas fueron atendidas en este plazo.

Para el dif genciarniento de es e numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorias de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión.

PUNTOS CRITICOS Y DE ALERTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y DE LA INTERVENTORIA 6

A partir del mes de diciembre de 2010, se ha presentado una disminución notable en el porcentaje de PQR's atendidas en un tiempo menor a 72 horas, siendo Julio el único período en el que se cumplió con el compromiso No Contractual de mantenerlo en un número mayor al 90%, es muy grave el incumplimiento en este año. Este es otro factor que resalta la necesidad de modificar el convenio para hacer un nuevo contrato que satisfaga las necesidades del Alumbrado Público en el Distrito.

El convenio 766 de 1997 y su acuerdo complementario firmado el 25 de enero de 2002 no especifica la operatividad en cuanto a Podas, Repotenciaciones, modernización de infraestructura, suministro de recursos para toma de mediciones de iluminancia, penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio, entre otras. Lo anterior dificulta la supervisión y control que se le realice al operador del servicio debido a que las obligaciones que tiene el operador del servicio no son claras.

El robo y vandalismo a la infraestructura afecta la prestación del servicio, lo que puede acarrear demandas penales al Distrito por accidentes que puedan ser atribuidos a la falta de Alumbrado Público. Esta situación deberá subsanarse en la renegociación del convenio. Los daños subterráneos que son la tipificación con mayor incidencia deberán ser detallados por parte de CODENSA y de la Interventoría para verificar si las causas son por basuras, humedad en cámaras, etc.

Situaciones o circunstancias que puedan entorpecer o impedir el desarrollo normal de la prestación del servicio, de la Interventoria o de las funciones de la entidad en el logro de sus objetivos institucionales.

PQR CON RESPECTO AL SERVICIO'

Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos — PQR's a través de la línea 115 y de la supervisión de la interventoría: En noviembre de 2011 se atendieron 11.279 PQR's, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 46,54% que corresponde a 5.249 (80% de PQR's son generados por la interventoría contratada por la UAESP y el 20% por los ciudadanos, quienes reclaman directamente a CODENSA, a través de la línea 115).

Realizar un análisis de la atención de los PQR en el período del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorías y los reportes del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y SC-PCSC-FM-03 CONTROL

VERSIÓN 05

23/0912011

Página 10 de 11 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

NAlliTAT U.dad Adretnisbeliva Ett.h,d 14

Servicios Púbbc,,,z,

... . v. , , ›.,.: 11 . 0 .'

'..?. ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUE

0 ..:.:I. .«:

. —

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.IPQR de mayor frecuencia ostión realizada ' :- .

✓

Arreglo por daño Subterráneo De las órdenes atendidas, el 77,84% fueron en un tiempo menor a 4 días.

Cambios de bombilla apagada o agotada De las órdenes atendidas, el 3,84% fueron en un tiempo menor a 4 días.

Mantenimiento de Luminarias en Falla o Apagadas De las órdenes atendidas, el 7,55% fueron en un tiempo menor a 4 días.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICA e .1 E -

Indicadores

Los

que

siguientes son indicadores que se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio, y con un seguimiento

mensual permitir verificar una evolución del mismo. Estos indicadores NO son contractuales con el Operador, por lo

tienen un carácter netamente informativo y de seguimiento:

o Proyectos de expansión del servicio de Alumbrado Público

Este indicador muestra el nivel de cumplimiento en las expansiones ejecutadas y aprobadas, realizadas por Operador, en relación con las expansiones programadas, teniendo en cuenta que las expansiones atienden las solicitudes de aumento de la infraestructura. Para el mes de noviembre de 2011, la Interventoría efectuó verificación a la información de las expansiones realizadas por CODENSA en septiembre de 2011, aprobando 90 proyectos con 204 luminarias. El retraso en la información obedece a que al momento de realizar las obras civiles y eléctricas de las expansiones, CODENSA debe realizar un proceso interno de auditoría y Control de Calidad, por esto pasa el listado

de obras a la interventoría uno o dos meses después de realizadas. Posteriormente la interventoría puede tardar de a 4 semanas en realizar la verificación según el número de obras de expansión ejecutadas, después de lo cual valida

la información y se reporta a la Unidad.

el

2

al la

Registro de resultados

Variables I Período ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/BRE OCTUBRE NOV/BRE DICl/BRE TOTAL

a proyectos de expansión de Selvkh,

de AP ejecutados

132 126 127 1I,' 130 178 76 90 96 1172

O proyectos de expansión de servicio

de AP programados

15 ,, 136 235 150 200 204 120 159 76 1430

Resultado % 83," 92,6% 54,0% 110,0% 90,0% 87,3% 15.0% 56.6% 126,3% 82,0%

o Efectividad de la línea 115

Este indicador permite identificar el porcentaje de Lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado Fono Servicio línea 115, la cual es atendida por el Operador y es un referente para indicar si se mantiene continuidad esperada del servicio según los usuarios que se ven afectados por el mismo. Para el mes de septiembre

se encontró 1 lote No Conforme.

ALCALDiA MAYOR DE BOGOTA D.C.

HÁBITAT


VERSIÓN 05 23/09/2011 Página 11 de 11 , oup AdinYalni.o. Leisecw,r

SCIVil;i0S PúblieQs

Registro de resol ados

Variables I Período ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP/ARE OCTUBRE NOV/BRE OICl/BRE TOTAL ti de lotes (1111SH vados de la lita 115 conformes 29 28 30 28 29 28 31 31 28 29 29 320 P Total de la rulesstra de atencion Je la late, 1[5

m 28 31 30 3 1 29 31 31 30 31 .30 332

Resultado % 16.7% 100.0% 96,8% 93.3% 93.5% 96,6% 100,0% 100,0% 93,3% 83,5% 96.7% 96,4%

RECOMENDACIONES8

Se debe evaluar el compromiso NO contractual respecto al cumplimiento de la atención de mínimo el 90% de las PQR's en un período menor a 72 horas.

Se recomienda renegociar el convenio actual con CODENSA S.A. ESP., donde se incluyan indicadores de calidad en función de los niveles de iluminación y demás parámetros técnicos aplicables acordes con el RETILAP, el cual entró en vigencia desde el 1 de abril de 2010, incluyendo además, penalizaciones por el incumplimiento en esos indicadores.

Se debe tener en cuenta la exigencia de realizar la planeación anual de expansión y mantenimiento del servicio.

Se recomienda incluir la obligación de la reducción de los índices de fallas, de tal forma que se reduzcan las solicitudes de los usuarios, con cumplimiento de índices máximos mensuales y de una política de calidad en la prestación del servicio.

Se debe ajustar gradualmente las condiciones del convenio a la nueva regulación que entró en vigencia, como es la resolución 123 de la CREG la cuál entró en vigencia en octubre de 2011.

Aquellas que el Coordinador del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis en Comité Directivo de la Unidad.

Constancia de recibido por la Dirección Operativa

Fecha recibido: (dciimmraciaa) / / Nombre Firma

informe mensual de supervisiÓn y … · informe mensual de supervisiÓn y ... programa de...

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