informe indicadores de verificaciÓn objetiva tecnica/ivos... · 2020. 9. 21. · costos de...
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LOCALIZACIÓN
DISTANCIAS
POBLACIÓN
EXTENSIÓN
Planta de tratamiento de Agua potable PTAR principal
18.105 habitantes
694,49 Km2
Infraestructura Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios EMPOMER E.S.P
Sede EMPOMER E.S.P Bocatoma
INFORME INDICADORES DE VERIFICACIÓN OBJETIVA
Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios EMPOMER E.S.P
El Municipio de Mercaderes se encuentra localizado en la parte sur del Departamento del
Cauca.
Popayán: 140 Km
LÍMITES
Oriente: Municipio de Bolívar
Norte: Municipio de Patía y Balboa
Occidente: Departamento de Nariño, Municipios de Leyva y El Rosario.
Sur: Municipio de Florencia y Departamento de Nariño, Municipios de Taminango, San
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SERVICIOS PRESTADOS
DEPARTAMENTO DE: CAUCA 1 = Acueducto, Alcantarillado y Aseo
MUNICIPIO DE: MERCADERES 2 = Acueducto
NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MERCADERES CAUCA EMPOMER ESP 3 = Acueducto y Alcantarillado
4 = Acueducto y Aseo
NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: 5 = Aseo
RUPS: 6 = Alcantarillado
7 = Alcantarillado y Aseo
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE
1,1SE HA REALIZADO EL PROCESO DE TRANSFORMACION EMPRESARIAL DE LA ENTIDAD
PRESTADORA? (ARTS. 6, 17 y 181 DE LA LEY 142/94)1 20
Acuerdo N 025 de 15 de octubre de 1995 por medio del
cual se crea y organiza la empresa oficial de servicios
públicos domiciliarios de Mercaderes Cauca, constancia
de concejo municipal la cual certifica que proyecto de
acuerdo por medio del cual se crea y organiza la
empresa oficial de servicios públicos de Mercaderes
fue presentado, discutido y aprobado, RUT
1,2SE HA REALIZADO EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS
SERVICIOS? (RES. 151/2001-CRA)1 0 NO CUMPLE
1,3
SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO SEGÚN METODOLOGIA C.R.A ?.(RES.287/2004-351 y 352 DE
2005- CRA)
1 20
Acuerdo N0 26 de 2016 por medio del cual la empresa
oficial de servicios públicos de Mercaderes actualiza los
costos de referencia para la determinación de las tarifas
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado de Mercaderes, acuerdo N 027 de 2016
por medio del cual EMPOMER E.S.P. actualiza los
costos de referencia para la determinación de las tarifas
de servicio público domiciliario de aseo, estructuración
del balance entre subsidios y contribuciones, acuerdo N
04 del 8 de marzo de 2016 por medio del cual se
modifica el árticulo cuarto del acuerdo N 021 del 16 de
diciembre de 2015 y se establecen los porcentajes de
subsidios y contribuciones aprobados para los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo del municipio de Mercaderes para la vigencia
fiscal desde el 16 de marzo de 2016 a 16 de marzo de
2021. certificación emitida por el concejo municipal en la
cual se certifica que se realizó debate del proyecto, el
cual fue discutido y aprobado.
1,4SE HA INFORMADO A LA CRA, SSP, AUTORIDADES LOCALES Y USUARIOS LOS
ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS? (RES. 287/2004-CRA)1 20
Oficio N 170 del 8 de noviembre de 2017 dirigido a la
SISPD y la CRA con asunto nuevo marco tarifario para
los servicios públicos domiciliarios, oficio N 184 del 8
de noviembre de 2017 con asunto publicación de tarifas
actualizadas oficio N 171 del 8 de noviembre de 2017
con asunto publicación de tarifas actualizadas
1,5 SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? (ARTS. 45 A 51 LEY 142/94) 1 20
Acuerdo N 005 de 2016 por medio del cual se adopta el
manual del sistema integrado de gestión, Acuerdo N 006
de 2016 por medio del cual se adopta el plan anual de
bienestar social y estÍmulos de EMPOMER, Acuerdo N
003 de 2016 por medio del cual se adopta el código de
ética, acuerdo N 001 de 2016 por medio del cual se
adopta el sistema de planeación estratégica de
EMPOMER.
1,6SE HAN SEPARADO LAS CONTABILIDADES DE LOS SERVICIOS? (ART. 4, 6 Y 18 LEY
142/94)1 20 Certificación expedida por el contador
1,7SE HA CREADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO LA OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y
RECURSOS? (ARTS. 152 A 159 LEY 142/94, CIRCULAR SSP 01-02/96)1 20
Registro de PQRS implementados, instructivo de
ingreso de PQRS, impresión del reporte SUI
1,8SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CUENTAS DEFINIDO POR LA SSP? (RES. SSP.
1416/97)1 20
Certificación firmada por el contador del 19 de
septiembre de 2017
1,9SE HA IMPLEMENTADO LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DE LOS USUARIOS?
(ART. 89 LEY 142/94)1 20
Decreto N 014 de 1999 por medio del cual se adopta la
estratificación socioeconomica de la zona urbana del
municipio de Mercaderes, decreto 027 de 1999 por
medio del cual se aplica la estartificación al cobro de las
tarifas de los servicios públicos domiciliarios, acta N
001 del comité permanente de estratificación del 13 de
julio de 2012 confirmación y adopción del reglamento
interno del comité permanente de estratificación
1,10SU MUNICIPIO HA CREADO EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE
INGRESOS PARA LOS SUBSIDIOS? ( ART. 89 LEY 142/94 Y DCTO.MDE 565/95)1 20
Decreto N 043 por medio del cual se crea el fondo de
solidaridad y redistribución de ingresos para los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
certificación emitida por el secretario de hacienda del
municipio de Mercaderes
1,11SE HA ELABORADO y/o IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO
DEL AGUA? (ART. 1, 2, 3 DE LA LEY 373/97)1 0 NO CUMPLE
1,12SE HA ESTABLECIDO UN PROGRAMA PERMANENTE DE CONTROL DE PERDIDAS Y AGUA
NO CONTABILIZADA?1 0 NO CUMPLE
1,13EN SU MUNICIPIO SE HA CONFORMADO EL COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL
SOCIAL?1 20
1,14HA REALIZADO SU INCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PUBLICOS-RUPS- A TRAVES DEL SUI?1 20 Pantallazo impreso generado por el SUI del RUPS
1,15SU MUNICIPIO HA ELABORADO Y PRESENTADO A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA EL
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS?1 20
Acta de validación de los PGIRS ejecutados a través de
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. plan financiero del plan
de gestión de residuos sólidos
15 240
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE
2,1SE HA CREADO LA PLANTA DE PERSONAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD
PRESTADORA? 1 7
Acuerdo N 002 de 2016 por medio del cual se fija la
planta de personal de EMPOMER y se establecen los
requisitos mínimos dentro del manual de funciones,
certificación emitida por el gerente de EMPOMER en la
que certifica que la empresa cuenta con personal de
planta
2,2 SE HA DETERMINADO LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA? 1 7 Estructura organizacional, organigrama
2,3 SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO? 1 7
Acuerdo de junta directiva N 007 de diciembre de 2016,
por medio del cual se establece el reglamento interno de
trabajo
2,4 SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE FUNCIONES? 1 7
Acuerdo N 002 de 2016 por medio del cual se fija la
planta de personal de EMPOMER y se establecen los
requisitos mínimos dentro del manual de funciones
SERVICIOS PRESTADOS: ACUEDUCTO ALCANTARILALDO Y ASEO.
AUTOEVALUACIÓN
PROCESOS INSTITUCIONALES Y LEGALES PROYECTE SU COMPROMISO
CALIF.DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO ADMINISTRATIVO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF.
DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2,5SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
ENTIDAD?1 7
Acuerdo N 004 de 2016 por medio del cual se adopta el
manual de procesos y procedimientos
2,6 SE HAN DEFINIDO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL? 1 7
Listado de nómina correspondiente al mes de febrero
de 2018, certificación emitida por el gerente donde hace
constar que la empresa cuenta con una planta de
persona
2,7SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN CURSO DE INDUCCION PARA EL PERSONAL
NUEVO?1 7 Se presenta el proceso de inducción y reinducción
2,8ESTAN DEBIDAMENTE AFILIADOS LOS EMPLEADOS AL REGIMEN DE SEGURIDAD
SOCIAL?1 7 Planilla de seguridad social abril de 2018
2,9SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE PROMOCION, ESTABILIDAD Y ASCENSO DEL
PERSONAL?1 0 NO CUMPLE
2,10SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE EVALUACION PERIODICA DE DESEMPEÑO
DEL PERSONAL?1 0 NO CUMPLE
2,11SE HA PREVISTO ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN EL
PRESUPUESTO ANUAL ?1 6 se presenta el informe de capacitación
2,12SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE MATERIALES
(KARDEX, MANUAL O SISTEMATIZADO)?1 6 se presenta proceso de manejo inventario
2,13 ESTA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS? 1 6se presenta el procedimiento del plan anual de compras
y suministro
2,14SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE
PRECIOS Y PROVEEDORES?1 0 NO CUMPLE
2,15SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA CUANTIFICAR Y TENER
ACTUALIZADO EL PATRIMONIO POR CADA SERVICIO?1 0 NO CUMPLE
15 74
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE
3,1SE HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE IMPLEMENTAR EL CONTRATO DE
CONDICIONES UNIFORMES ?1 10
comprobantes de envios de correspondencia,
resolución N 002 de 2017 por medio de la cual se
actualiza y adopta el contrato de condiciones uniformes
para la prestación del servicio público domiciliario de
aseo en la zona de cobertura de EMPOMER, resolución
N 001 de 2017 por medio de la cual se actualiza y
adopta el contrato de condiciones uniformes para la
prestación del servicio público domiciliario de acueducto
y alcantarillado.
3,2SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA ATENDER SOLICITUDES
NUEVAS DE SERVICIO?1 10
Formato de solicitudes nuevas de servicio,
procedimiento de atención de solicitudes nuevas de
servicios
3,3SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE
USUARIOS NUEVOS AL SISTEMA?1 0 NO CUMPLE
3,4SE HA ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO ALGUN PROCEDIMIENTO PERMANENTE PARA
DETECCIÓN DE USUARIOS CLANDESTINOS?1 10
Procedimiento de detección de usuarios clandestinos,
formato de requerimiento
3,5SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO LA ACTUALIZAICÓN DEL CATASTRO DE
SUSCRIPTORES?1 10
Resumen de subsidiios y sobreprecios por uso y
estrato, registro de suscriptores del Software Integrin.
3,6SE HA EJECUTADO UN PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES QUE HAN CUMPLIDO
SU VIDA UTIL?1 0 NO CUMPLE
3,7SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA LECTURA DE
MEDIDORES?1 0 NO CUMPLE
3,8 SE ADECÚA LA FACTURA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY 142 DE 1.994 1 10se presenta facturas de acuerdo a la normatividad -
evidencia del software de facturación.
3,9 SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE FACTURACION? 1 0 NO CUMPLE
3,10SE TIENE IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS NIVELES
TARIFARIOS?1 10 Formato dactualización de los niveles tarifarios
3,11SE HA IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA LAS LECTURAS CRITICAS Y REVISION
PREVIA?1 0 NO CUMPLE
3,12SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL RECAUDO ?1 10
Explicación de las acciones coercitivas a morosos
adelantadas, suspención corte y cobro judicial.
3,13SE TIENEN IMPLEMENTADOS FORMATOS DE CONTROL PERIODICO DEL INDICE DE
EFICIENCIA DEL RECAUDO?1 0 NO CUMPLE
3,14SE APLICAN ACCIONES COERCITIVAS A MOROSOS (SUSPENSIÓN, CORTE Y COBRO
JUDICIAL) ?0
Formato de cobro pre juridico, formato de
requerimiento, breve descripción del procedimiento
3,15SE HA IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE LA
CARTERA MOROSA?1 0 Registro de cartera morosa a 7 de junio de 2017
3,16SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS O LISTADOS PARA LLEVAR EL REGISTRO DE
CONSUMOS POR ESTRATOS Y USOS?1 0
Reporte registro de consumo por uso y estrato de mayo
de 2017
3,17SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTROS ACTUALIZADOS DE AGUA
PRODUCIDA Y AGUA FACTURADA?1 0 NO CUMPLE
3,18SE ADELANTAN CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE CONTROL
SOCIAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS?1 10
se presenta el plan de accion de las capacitaciones a
realizar de control social.
3,19SE TIENE UN PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION A USUARIOS EN USO
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA?1 10 breve descripción del plan de acción
3,20SE TIENE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO BASICO Y EDUCACION
EN HIGIENE ?1 10 breve descripción del plan de acción
20 100
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE
4,1SE HA ELABORADO Y GESTIONADO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA
ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS?1 15
Acuerdo 002 de 2017, por el cual se aprueba el
presupuesto de ingresos y gastos e inversiones de la
empresa de servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado y aseo de mercaderes cauca
EMPOMER ESP
4,2SE TIENE IDENTIFICADO ALGUN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA EJECUCION
PRESUPUESTAL MENSUAL Y ANUALMENTE?1 15
ejecucion presupuestal de ingresos y gastos vigencia
2018, procedimiento ejecucion del presupuesto.
4,3SE ELABORAN Y SE LLEVAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA SSPD?
(MAYOR, DIARIO Y AUXILIAR)1 15
copia de los libros de contabilidad mayor , diario y
auxiliar.
4,4SE REPORTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS A LA SSPD DE ACUERDO CON LOS
FORMATOS DEL SUI?1 15
Estados financieros por servicios, balance general y
esado de actividad financiera economica y social
4,5SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA UNIFICADO DE COSTOS Y GASTOS- ABC DEFINIDO
POR LA SSP?1 0 NO CUMPLE
4,6 SE ESTAN APLICANDO PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA AGILES Y EFICIENTES? 1 15procedimiento de caja menor, procedimiento de
avances y anticipos.
4,7SE HAN ELABORADO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL
REPORTE PERIODICO DEL ESTADO DE CAJA Y BANCOS?1 15
procedimiento de caja menor, procedimiento de
avances y anticipos.conciliacion bacaria
4,8SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES LA APROPIACIÓN
DEL 1% PARA MANTENIMIENTO DE CUENCAS?1 15
Certificacion expedida por el secretario de hacienda
municipal
4,9SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE LA EMPRESA LA
APROPIACIÓN PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA SSP Y LA CRA?1 0 NO CUMPLE
4,10SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE REPORTE PERIODICO DE
COMPROMISOS DE PAGO A TERCEROS?1 15 Procedimiento de pago a proveedores.
10 120
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO COMERCIAL PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO FINANCIERO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE
5,1EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
(Catastro de Redes de Acueducto) ?1 9
Fotocopia del rótulo del plano que contiene redes de
distribución del sistema de Acueducto. Noviembre de
2015
5,2EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
(Catastro de redes de alcantarillado)?1 0
NO CUMPLE: Falta Fotocopia del rótulo del plano que
contiene red de alcantarillado.
5,3EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS CAPTACIONES, CONDUCCIONES, PLANTAS
DE TRATAMIENTO, TANQUES, ETC.?1 0
NO CUMPLE: Falta Fotocopia del rótulo del plano. Se
cuenta con el del corregimiento de Mojarras.
5,4SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN MANUAL PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS?1 9
Manual de operación de la PTAP y PTAR.
5,5SE HAN ADQUIRIDO LAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS?1 9
Inventario operativo
5,6SE HAN ADQUIRIDO E INSTALADO MEDIDORES O TOTALIZADORES DE CAUDAL PARA EL
AGUA CAPTADA Y EL AGUA TRATADA?1 0
NO CUMPLE
5,7SE TIENE ESTABLECIDO UN REGISTRO PERMANENTE DEL NUMERO Y TIPO DE DAÑOS
POR SECTORES?1 0
NO CUMPLE
5,8SE TIENE UN STOCK PERMANENTE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ATENDER
REPARACIONES?1 0
NO CUMPLE: Falta certificación e inventario de
accesorios y repuestos
5.9 SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PARA LA DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES. ? 1 0NO CUMPLE
5.10EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR Y CONTROLAR LOS REBOSES EN
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA?1 9
Descripción mantenimiento de tanques de
almacenamiento.
5.11SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA REPORTE DE CONTROL DE FUGAS,
PÉRDIDAS FÍSICAS EN TANQUES Y A NIVEL INTRADOMICILIAR?1 0
NO CUMPLE
5.12SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PERMANENTE PARA VIGILAR, INSPECCIONAR Y
LIMPIAR CUENCAS EN LA FUENTE ABASTECEDORA?1 0
NO CUMPLE
5.13SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA EL REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE
ENTRA Y SALE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO?1 9
Copia del registro del último mes.
5.14SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA ?1 9
Procedimiento de análisis de muestras de calidad de
agua.
5.15SE ESTAN ELABORANDO LOS REPORTES DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO 1575 Y RESOLUCION 2115 DE 2007 (IRCA)1 9
Copia del último informe
5.16SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA CON LOS USUARIOS PARA SEPARACIÓN EN LA
FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS?1 0
NO CUMPLE
5.17SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE RUTAS Y TURNOS DE
RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS?1 9
Descripción resumida de las rutas de recolección
5.18SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA TECNICO PARA DISPOSICION FINAL DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS?1 9
Contrato de prestación de servicios con emas, Pasto.
Copia de la última factura
5.19SE HAN IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE
SUSPENSION DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO?1 0
NO CUMPLE
5.20SE HAN GESTIONADO Y REALIZADO CURSOS DE CAPACITACIÓN A FONTANEROS Y
OPERADORES CON EL SENA - UNIDADES DE AGUA, ETC..?1 9
Evidencias de las capacitaciones o cursos realizados.
20 90
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE
6,1
SE HAN ADOPTADO Y APLICADO LAS NORMAS TECNICAS DEL RAS-2000 PARA DISEÑO,
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO?
1 0
NO CUMPLE: Falta certificación de Jefe Operativo o
quien haga las veces en la formulación de proyectos.
6,2SE POSEE DE UN LUGAR O PLANOTECA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PLANOS Y
MEMORIAS TÉCNICAS?1 0
NO CUMPLE:Falta Certificación de Jefe Operativo de
la existencia de un archivo para la administración de los
planos
6,3
SE POSEE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN E IMPLEMENTADO SUS PROCEDIMIENTOS
PARA CONTRATACIÓN, LICITACIONES DE CONTRATOS Y COMPRAS (MODELOS DE
PLIEGOS)
1 14
Manual de contratación. Acuerdo 008 de 2016. por el
cual se adopta el manual de contratación interna.
6,4SE HA REALIZADO AL RECURSO HUMANO TECNICO, UN CURSO DE CAPACITACION
SOBRE LOS REQUISITOS TECNICOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL RAS-2000?1 14
Evidencias de la capacitación.
6,5LA ENTIDAD HA ELABORADO EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PRIORIZADO A CINCO
(5) AÑOS?1 14
Copia del plan de obras e inversiones.
5 42
En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.
85
AREA INSTITUCIONAL Y LEGAL 240
AREA ADMINISTRATIVA 74
AREA COMERCIAL 100
AREA FINANCIERA 120
AREA OPERATIVA 90
AREA TECNICA 42
TOTAL CALIFICACION
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: __________________________________________________
DILIGENCIADA POR:___________________________________________________________________
PROCESO OPERATIVO PROYECTE SU COMPROMISO
CALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO TÉCNICO PROYECTE SU COMPROMISO
CALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE
C.C. N°. ___________________ DE ______________________
RESUMEN CALIFICACION- 85 ITEMS
666
ANÁLISIS
DOMICILIOS
ACUEDUCTOALCANTARILLAD
OASEO ACUEDUCTO ASEO No. Med % SI NO SI NO SI NO
No DOMICILIOS
ACU ALC ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
ASEO ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO ACUEDUCTOALCANTARILL
ADOASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO %
ALCANTARILLADO %
ASEO % ACUEDUCTOALCANTARILL
ADOASEO ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO
1/05/2018 31/05/2018 MERCADERESAcuaeducto-
Alcantarillado y Aseo
93% 68% 87% 11,90% 5-6 horas/día3
veces/semana0 31 ton/mes
Relleno Sanitario
pasto 0 0% x TRÁMITE TRÁMITE 1787 1657 1216 1561 0 4 30 27 6.984 33.140 - - - 3.503.672,00 818.801,00 2.129.235,00 11.517.112 3.197.270,00 4.337.283,00 15.020.784 4.016.071 6.466.518 3.503.672,00 818.801,00 2.129.235,00 - - - 6.464.779 1.815.586 2.509.802,00 9.968.451 2.634.387 4.639.037 66% 66% 72% 5.212.833,00 1.378.057,00 1.817.376,00 35.260.863,00 8.613.000,00 7.340.496,00 5.062.329 18.295.908,00 6.116.362-$
FECHA DE ENTREGA
FECHA DE CORTE
MUNICIPIO
PRESTADOR DEL
SERVICIO
INDICADORES SECTORIALES INDICADORES DE ASEGURAMIENTO
COBERTURA DE SERVICIO CALIDAD DE AGUA
SUMINISTRADA A LA RED
(IRCA)
CONTINUIDAD DEL SERVICIO (Horas/día - Días Semana)
INDICADOR DE TTMTO AGUA
RESIDUAL, Caudal Medio
Tratado l/s
OTROS INDICADORES FACTURACION
OBSERVACIONES
FACTURACION SIN SUBSIDIOS INGRESO ANÁLISIS ANÁLISIS CARTERA CAUSACIÓN O FACTURACIÓN DE GASTOS
m3 PRODUCIDOS
m3 FACTURADOS
TONELADAS DISPUESTAS
SITIO DE DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
COBERTURA DE MICROMEDICIÓN
IANC
PGIRS PUEAA PSMV NUMERO DE USUARIOS NUEVAS MATRICULAS
No. De PQRS CAUDAL CAPTADO EN
BOCATOMA l/s
CAUDAL TRATADO EL
PTAP l/s FACTURADO CONTRIBUCIONES FACTURADO SUBSIDIOS
SERVICIO POR ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO
TOTAL FACTURADO MES POR SUBSIDIOS POR CONTRIBUCIONESCOSTOS
OPERATIVOS DEL SISTEMA
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAJA
TOTAL RECAUDO POR SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO TOTAL RECAUDO DEL MES
% EFICIENCIA RECAUDO POR SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CARTERA DE MES TOTAL CARTERA
COSTOS ADMINISTRATIVOS
DEL SISTEMA