informe gestion de calidad terminado.docx

ISO 9001 – 2008 GESTON DE CALIDAD 3-11-2015

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1

PROYECTO MUSEO

ASIGNATURA:

CALIDAD EN LA CONSTRUCCION

CATEDRÁTICO:

Arq. DANTE MANSILLA VILLANUEVA

INTEGRANTES:

QUISPE MARTINEZ, José HUAYAS RICALDI, Daniela

HUANCAYO –PERU

2014

PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO PROYECTO MUSEO


Introducción

1. Objeto y campo de aplicación

1.1. Objeto del Sistema de Gestión de Calidad

1.2. Aplicación

1.3. Diseño Documental del Sistema de Gestión de Calidad

1.4. Modelo basado en procesos

2. Referencias Normativas

2.1. Referencias del Sistema de Gestión de Calidad

2.2. Referencias Legales y Técnicas

3. Términos y definiciones

3.1. Definiciones del Sistema de Gestión de Calidad

3.2. Términos de Uso Común en ICIC

4. Sistema de Gestión de Calidad

4.1. Requisitos Generales

4.2. Requisitos de la Documentación

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de Calidad

4.2.3 Control de Documentos

4.2.4 Control de los Registros

5. Responsabilidad de la Dirección

5.1. Compromiso de la Dirección

5.2. Enfoque al cliente

5.3. Política de Calidad

5.4. Planificación

5.4.1 Objetivos de Calidad

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad



5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

5.5.2 Representante de la Dirección

5.5.3 Comunicación Interna

5.6. Revisión por la Dirección

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información para la Revisión por la Dirección

5.6.3 Resultados de la Revisión por la Dirección

6. Gestión de los Recursos

6.1. Provisión de Recursos

6.2. Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

6.3. Infraestructura

6.4. Ambiente de trabajo

7. Realización del Producto

7.1. Planificación de la realización del producto

7.2. Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3 Comunicación con el cliente

7.3. Diseño y Desarrollo

7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo

7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo

7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo

7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo

7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo

7.3.7 Control de los cambios del Diseño y Desarrollo

7.4. Compras

7.4.1 Proceso de compras



7.4.2 Información de las compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados

7.5. Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición

8. Medición, análisis y mejora

8.1. Generalidades

8.2. Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.2 Auditoria interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

8.3. Control del producto no conforme

8.4. Análisis de datos

8.5. Mejora

8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva



1. INTRODUCCIÓN

El Manual de Calidad de “CONSTRUCTORA JQD S.A.C” y los documentos que del

mismo se derivan son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra

organización, los mismos deben velar por su confidencialidad y control.

El Manual de Calidad se compone de ocho apartados coherentes con los requisitos de

la norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

MISION

La misión de la “CONSTRUCTORA JQD S.A.C” es contar con su Manuel de Calidad

de acuerdo a la Norma ISO 9001 – 2008 que será de obligación cumplimiento de todos

los miembros de la empresa y su certificación respectiva. Con el fin de:

Realizar sus actividades de una manera eficaz

Tengan mayores oportunidades de superación personal y profesional

Contribuyan a incrementar la calidad en la ejecución de las obras, y

Aumentar la productividad como empresa.

2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

“CONSTRUCTORA JQD S.A.C” es una organización dedicada a las siguientes

actividades:

Diseño de todo tipo de Construcción en la Ingeniería Civil.

Obras de construcción y mantenimiento en la ingeniería civil.

Realizar acabados en la construcción.

Asesoría y Consultoría.

Los datos de contacto de nuestra organización son los siguientes:

Razón social: “CONSTRUCTORA JQD S.A.C”

Dirección: Av. Progreso N° 1050 El Tambo Huancayo Junín Perú.

Teléfono/Fax: 914445555



Web: www. Constructora JQD S.A.C .com

E-mail: [email protected]

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

3.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

3.1.1. GENERALIDADES

“CONSTRUCTORA JQD S.A.C”, para demostrar la capacidad de proporcionar

un servicio que satisfaga los requisitos de sus clientes y que aumente la

satisfacción de los mismos, ha decidido implantar un sistema de gestión de la

calidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se

recoge en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad, y

en todos aquellos documentos que se referencien en éste.

3.1.2. APLICACIÓN

El alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad es el siguiente:

“Diseño y construcción en el campo de la Ingeniería Civil y brindar

Asesoría Y Consultoría”. También ofrece asesorías y servicios que cubren

necesidades y obligaciones legales de las empresas, en materia de

capacitación.

No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO

9001:2008.

3.1.3. MODELO BASADO EN PROCESOS

El Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción mantiene un

enfoque basado en procesos para implementar y mejorar la eficacia de su

Sistema de Gestión de Calidad, aumentando así la satisfacción de sus clientes.

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad, se identifican y gestionan numerosas

actividades relacionadas entre sí, las cuales utilizan recursos y se gestionan

permitiendo que los elementos de entrada se transformen en resultados. En


mailto:[email protected]


ocasiones, los elementos de salida de un proceso, pueden convertirse en

elementos de entrada para algún otro proceso. El enfoque basado en procesos

adoptado por el ICIC permite el control sobre los vínculos entre procesos

individuales, así como sobre la interacción de dichos procesos. Esto a su vez,

permite enfatizar la importancia de:

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor.

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso.

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

NORMAS PARA CONSULTA

4. REFERENCIAS NORMATIVAS

4.1.REFERENCIAS DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

NMX-CC-9000-IMNC-2005 / ISO-9000:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad

– Fundamentos y Vocabulario”.


– Directrices para la mejora del desempeño.


– Requisitos.

4.2.REFERENCIAS LEGALES Y TÉCNICAS

Ley Federal del Trabajo

INDAUTOR

Metodología ICIC

5. TERMINOS Y DEFINICIONES

5.1.DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1. Calidad.- Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple

con los requisitos.



2. Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

3. Satisfacción del cliente.- Percepción del cliente sobre el grado en que se

han cumplido sus requisitos.

4. Sistema.- Conjunto de elementos mutuamente relacionados que

interactúan.

5. Sistema de Gestión.- Sistema para establecer la política y los objetivos y

para lograr dichos objetivos.

6. Sistema de Gestión de Calidad.- Sistema de gestión para dirigir y

controlar una organización con respeto a la calidad.

7. Política de la Calidad.- Intenciones globales y orientación de una

organización, relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por

la alta dirección.

8. Objetivos de Calidad.- Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la

calidad.

9. Gestión.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

10. Dirección.- Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más

alto nivel una organización.

11. Gestión de Calidad.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organización en lo relativo a la calidad.

12. Planificación de la Calidad.- Parte de la gestión de la calidad enfocada al

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los

procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para

cumplir los objetivos de la calidad.

13. Control de Calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada al

cumplimiento de los requisitos de la calidad.

14. Aseguramiento de la Calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada

a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

15. Mejora de la Calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada a

aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.



16. Mejora continua.- Actividad recurrente para la capacidad para cumplir los

requisitos.

17. Eficacia.- Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se

alcanzan los resultados planificados.

18. Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

5.2.TÉRMINOS DE USO COMÚN JQD S.A.C

Estructura de la Organización.- Disposición de responsabilidades,

autoridades y relaciones entre el personal.

Infraestructura.- Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios

para el funcionamiento de una organización.

Ambiente de trabajo.- Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza

el trabajo.

Cliente.- Organización o persona que recibe un producto o servicio.

Proveedor.- Organización o persona que proporciona un producto o

servicio.

Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Producto.- Resultado de un proceso.

Procedimiento.- Forma específica para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

Conformidad.- Cumplimiento de un requisito.

No conformidad.- Incumplimiento de un requisito.

Defecto.- Incumplimiento de un requisito, asociado a un uso previsto o

especificado.

Acción preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Acción correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable.

Corrección.- Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.



Reproceso.- Acción tomada sobre un producto no conforme para que

cumpla con los requisitos.

Concesión.- Autorización para utilizar o liberar un producto que no es

conforme con los requisitos especificados.

Liberación.- Autorización para proseguir con la siguiente etapa del

proceso.

Evidencia objetiva.- Datos que respaldan la existencia o veracidad de

algo.

Inspección.- Evaluación de la conformidad por medio de observación y

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo /

prueba o comparación con patrones.

Verificación.- Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva

de que se han cumplido los requisitos especificados.

Validación.- Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de

que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación

específica prevista.

Proceso de calificación.- Proceso para demostrar la capacidad para

cumplir los requisitos especificados.

Revisión.- Actividad emprendida para asegurar la conveniencia,

adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos

objetivos establecidos.

Evaluación.- Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor

de una magnitud.

Herramientas de Evaluación.- Instrumento de medición, software, patrón

de medición, material de referencia y/o equipos auxiliares

6. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (SGC)

El objetivo del BOULEVARD WANCA es brindar una interrelación, diversión,

recreación, turismo, entre los miembros de la zona y a nivel nacional e



internacional, así mismo cuenta con un lugar adecuado el cual va a ofrecer

productos y servicios que proporcionan valor y satisfagan las necesidades del

cliente. La Política de Calidad, las cifras de asociados y los objetivos de la SGC

evaluarán la idoneidad de que continúe como parte de la empresa el proceso de

evaluación y examen de la gestión asociada. La capacidad de proporcionar la

mejora continua y la mejora de avance es un elemento clave para el

crecimiento y la identificación de la organización y los logros individuales de

reconocimiento.

La autoridad específica d a r á a conocer a los responsables del producto,

proceso o sistema de calidad para:

Determinar la secuencia e interacción de los procesos necesarios para

mantener el SGC;

1. Determinar criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la

operación y el control de la los procesos son eficaces;

2. Medir, supervisar y analizar estos procesos y aplicar las medidas

necesarias para cumplir los objetivos y para impulsar la mejora continua;

3. Iniciar medidas para prevenir incumplimiento;

4. Iniciar acciones para identificar, registrar, y corregir los problemas;

5. Iniciar, recomendar o aportar soluciones;

6. Verificar la aplicación de soluciones;

7. Control de la continuación de la tramitación, entrega, instalación o de

incumplimiento;

8. Utilice el Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Control (DMAIC) proceso de

aplicación de avance mejora, y

9. Representar a las necesidades del cliente en las funciones internas para

hacer frente a necesidades como las normas o políticas.

PROCESOS DE LA EMPRESA E INTERRELACIÓN DE LOS MISMOS



JQD S.A.C ha identificado los procesos esenciales para su Sistema de Gestión de

Calidad y la interrelación entre los mismos, los cuales se describen a través de sus

mapas de proceso:

6.1.REQUISITOS GENERALES

“CONSTRUCTORA JQD S.A.C” tiene establecido, documentado, implementado y

mantenido al día un sistema de gestión de calidad, mejorando continuamente su

eficacia, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

La organización ha implantado este sistema de gestión de calidad para:

Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través de toda la

organización.

Determinar la secuencia e interacción de los procesos.

Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los procesos

son eficaces.



Proveer a la organización de los recursos e información necesaria para apoyar la

operación y el seguimiento de los procesos.

Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y

la mejora continua de estos procesos.

6.2.REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION


La documentación del sistema de gestión de la calidad de “CONSTRUCTORA JQD

S.A.C” incluye:

Una declaración documentada de la política y objetivos de la calidad.

Un manual de gestión de calidad

Los procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2008.

Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del

sistema de gestión de la calidad.

Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y con los

requisitos de la norma de referencia.

6.2.2. MANUAL DE CALIDAD

“CONSTRUCTORA JQD S.A.C” establece y mantiene el presente Manual de la

Calidad, cuyo contenido es el siguiente:

Visión y Misión de la empresa

Política y objetivos de la calidad

Planes de la calidad

Alcance del Sistema de Gestión de Calidad y exclusiones

Referencia a los Procedimientos generales e instructivos de trabajo

Referencia a los Registros

Descripción de la interacción entre los procesos del SGC



Organigrama de la empresa

Descripción de las responsabilidades respecto al Sistema de Gestión de

Calidad, el mismo se encuentra definido en las descripciones de puestos.

6.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

La “CONSTRUCTORA JQD S.A.C” controla los documentos requeridos por el Sistema

de Gestión de Calidad (véase 4.2.2 Manual de calidad). Los registros son un tipo

especial de documento y son controlados de acuerdo con los requisitos citados en

4.2.4.

La “CONSTRUCTORA JQD S.A.C” establece el Procedimiento “Control de

Documentos, clave MPG-4.2.3” que define los controles necesarios para:

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos

nuevamente.

Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de

los documentos.

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentren disponibles en los puestos de trabajo.

Estructura, identificación y contenido de los documentos

Versiones actualizadas en los distintos puntos de uso

Legibilidad y accesibilidad de los documentos

Identificación de los documentos externos y control de su distribución

Previsión del uso no intencionado de documentos obsoletos, identificándolos de

manera adecuada

6.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS



La “CONSTRUCTORA JQD S.A.C: establece y mantiene registros para proporcionar

evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del

Sistema de Gestión de Calidad.

Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.

Esto se logra aplicando el procedimiento “Control de los Registros, clave MPG-

4.2.4”, que define los controles necesarios:

Establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de

la conformidad con los requisitos (almacenamiento).

Estos registros son legibles, están identificados, se protegen y se controlan para

su recuperación.

El tratamiento de los registros de la calidad queda definido en el procedimiento

P-01 Control de documentos y registros.

Tiempo de retención y la disposición de los registros.



7. LAS CLAUSULAS – RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE RODE S.R.L.

Visión de la “CONSTRUCTORA JQD S.A.C”

Ser Líderes en el Mercado Huancaíno, a nivel Nacional e Internacional de la

Construcción en Proyectos de Calidad, disfrutando de Construirlos con nuestros

Clientes, en forma Sustentable, Innovadora y Eficiente, defendiendo siempre

nuestros valores.

Misión de la “CONSTRUCTORA JQD S.A.C:.

Somos una empresa constructora, comprometida en alcanzar la completa satisfacción

de nuestros clientes cuidando la calidad con que se desarrollan nuestras obras,

haciéndolas perdurables en el tiempo, y conservando nuestros recursos

humanos, inculcándoles la eficacia, la mejora continua y la seguridad sobre los

trabajos que desempeñan y el sentido de pertenencia a la organización.

Al mismo tiempo, nuestro compromiso es el de realizar un aporte concreto y necesario

a la comunidad, a través del cual buscamos brindar las herramientas necesarias para

que nuestra sociedad desarrolle su propio potencial, sin caer en paternalismos.



Valores de la “CONSTRUCTORA JQD S.A.C

Integridad: asumimos una conducta honesta, transparente, coherente y austera. El

pago, la solicitud o la aceptación de sobornos de cualquier tipo, son prácticas

inaceptables.

Compromiso: por el trabajo bien realizado orientado hacia la mejora continua.

Promovemos la interacción, el esfuerzo y la contribución de todo nuestro personal hacia

el logro de los resultados y la satisfacción de nuestros clientes.

Respeto: cuidamos nuestros vínculos con los demás, atendiendo con eficiencia,

cortesía y espíritu de servicio los requerimientos que nos sean solicitados, eliminando

toda actitud de prepotencia y/o soberbia.

Confianza: construimos relaciones basadas en la consideración personal y profesional,

brindamos respaldo y seguridad a nuestros clientes, a nuestro personal y a toda la

sociedad.

Trabajo en equipo: significa nuestra forma de trabajar, porque cuando las cosas se

hacen en sociedad, los resultados siempre son los mejores.

Permanente actitud de servicio: Brindamos a nuestros clientes total apoyo y

compromiso en la consecución de sus objetivos.

Fomentamos y ejercemos el trato personalizado y activo para con nuestro personal.

Eficiencia: hacemos las cosas de la forma en que fueron solicitadas con el mínimo de

recursos.

Innovación: convertimos el conocimiento y las ideas en valor agregado para nuestros

clientes y para la empresa.

ESTRATEGIAS DE CALIDAD

Nuestras estrategias de la calidad son las siguientes:

Aumentar nuestra inserción en mercados regionales argentinos.

Potenciar nuestro desarrollo en distintas Unidades Estratégicas de

Negocios de la construcción.



Preocuparnos por la identificación de las necesidades y expectativas de

nuestros clientes.

Trabajar de manera constante en la mejora y el control continuo de

nuestros procesos.

Disminuir al mínimo los defectos y re-trabajos en la obra, con el objetivo

de maximizar las utilidades, disminuyendo nuestros costos.

Trabajar conjuntamente con nuestros proveedores para el desarrollo

sostenido de la calidad de sus productos.

Generar una organización flexible, introduciendo cambios

organizacionales continuos en pos de la eficiencia y eficacia empresarial.

Incrementar la conciencia de nuestro personal con la calidad total y la

mejora continua de nuestros procesos, brindando la capacitación

necesaria para tal fin.

Desarrollar hábitos preventivos en nuestro personal respecto a los riesgos

laborales presentes en nuestras actividades cotidianas.

Respetar todas las normativas vigentes establecidas por los organismos

nacionales, provinciales y municipales.

7.1.COMPROMISO DE LA DIRECCION

La dirección de la “Constructora JQD S.A.C” es la principal responsable en el

desarrollo e implementación de nuestro sistema de gestión de la calidad, así

como de la mejora continua del mismo.

Para asegurar esto, la dirección comunica a todos los empleados, mediante los

canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las

necesidades del cliente.

La dirección es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar

este sistema de gestión de la calidad y de revisarlo periódicamente para verificar

si se están alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.



La Dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e

implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como con la mejora

continua de su eficacia:

a) Comunicando al personal del la importancia de satisfacer tanto los requisitos

del cliente como los legales y reglamentarios, a través de comunicados de

difusión dirigidos a los involucrados en los procesos y en su caso

sosteniendo reuniones con sus colaboradores.

b) Estableciendo la política de la calidad (véase 5.3 Política de Calidad);

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad (5.4.1 Objetivos de

la calidad);

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección (véase 5.6 Revisión por la

dirección);

e) Asegurando la disponibilidad de recursos (véase 6. Gestión de los Recursos).

7.2.ENFOQUE AL CLIENTE

Los Socios de JQD, a través de la Gerencia Comercial, acuerdan los

requisitos explicitados y no explicitados por el Cliente y cumple a su vez con

los requisitos legales y reglamentarios, asegurándose previamente de que la

empresa posee la capacidad técnica y económica necesaria para

cumplimentarlos.

La Gerencia Comercial detecta oportunidades del mercado para conseguir

nuevos clientes y mantiene contactos periódicos con los clientes actuales

con el fin de detectar nuevas necesidades. A su vez realiza un seguimiento

sobre las obras entregadas para asegurarse la satisfacción y la validación

por parte del Cliente.



La evidencia de estas actividades son los resultados de las encuestas de

expectativas y satisfacción del cliente.

La organización ha diseñado el sistema de gestión de la calidad teniendo en

cuenta los requisitos del cliente, la comunicación con el mismo y la medida

de la satisfacción del cliente.

7.3.POLITICA DE CALIDAD

La Dirección de la “Constructora JQD S.A.C” se asegura que la política de

calidad:

a) Es adecuada al propósito de la Empresa (véase Introducción)

b) JQD establece, su política de calidad, a través de lo expresado en la misión,

visión y valores.

c) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos

de calidad (véase 5.4.1 Objetivos de Calidad);

e) Es comunicada a través de “ayudas visuales”, tales como: impresos,

recuadros, distribuidos en las instalaciones de la Empresa, a todo el personal y

se verifica su entendimiento mediante Auditorías de calidad internas (véase

8.2.2 Auditoría interna); y

f) Es revisada para su continua adecuación (véase 5.6 Revisión por la dirección).

La política de la calidad es definida por la ALTA DIRECCIÓN de la

organización, documentada y archivada como documento del sistema de

gestión de la calidad.



La política de la calidad es adecuada a la naturaleza de la organización y a las

expectativas y necesidades de los clientes.

La política establece como principales directrices la mejora continua de los

procesos, el cumplimiento de los requisitos y la búsqueda de la

satisfacción del cliente.

La política de la calidad es comunicada a todos los miembros de la

organización y revisada periódicamente, al menos durante el proceso de

revisión del sistema por la dirección.

________________________________________________DIRECCION GENERAL DE JQD

Revisión: 01Fecha: Enero 2015



7.4.PLANIFICACION

7.4.1. Objetivos de la calidad

Los Socios de RODE S.R.L. se aseguran que los objetivos de la Calidad se establezcan en todos los procesos comprendidos en su Sistema de Gestión de Calidad, siendo éstos mensurables y acordes a los requerimientos propios de sus servicios y a la política de la calidad de la empresa.

Los objetivos de la calidad son considerados registros de la calidad y

sometidos también al proceso de mejora continua.

Los objetivos de la calidad están documentados, son coherentes con política,

medibles y se encuentran establecidos en niveles relevantes de la

organización.

Los objetivos de calidad son renovados anualmente y se encuentran

archivados como documento del sistema.

Lograr la satisfacción del cliente

Evaluación del servicio por un muestreo aleatorio.



7.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad

La dirección de “Constructora JQD S.A.C” tiene planificado el sistema de gestión

de la calidad para asegurar el logro de los objetivos propuestos y el cumplimiento

de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los de nuestros clientes.

La Dirección General se asegura de que se mantenga la integridad del Sistema de

Gestión de Calidad (ver Modelo Sistémico en “1.4 Modelo Basado en Procesos”)

cuando se planifican e implementan cambios en éste, lo cual se realiza conforme

con lo descrito en el apartado 4.2.3 Control de los documentos.

En el siguiente gráfico se detallan los procesos llevados a cabo en “Constructora

JQD S.A.C” y su interacción en el ámbito del sistema de gestión de la calidad.



7.5.RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, Y COMUNICACIÓN

7.5.1. Responsabilidad y autoridad

La Dirección de la “Constructora JQD S.A.C” se asegura de que las

responsabilidades y autoridades del personal estén definidas y sean

comunicadas dentro de la empresa, a través de la publicación del Organigrama,

la entrega de las funciones y responsabilidades al personal. Estas son

establecidas en el Manual de Estructura Organizacional (MEO).

La dirección ha establecido las relaciones entre el personal de

“Constructora JQD S.A.C” en el siguiente organigrama:



7.5.2. Representante de la dirección

La Dirección de la “Constructora JQD S.A.C” establece al Representante de la

Dirección, el cual con independencia de otras funciones, tiene la responsabilidad

y autoridad que incluye:

a) Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos

necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad, a través del seguimiento de

las reuniones que convoque el Coordinador del Comité de Calidad, registrando

los acuerdos en las minutas correspondientes.

b) Informar a la Dirección del ICIC sobre el desempeño del Sistema de Gestión de

Calidad y de cualquier necesidad de mejora, durante la revisión directiva.

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del

cliente, comunicando a todos los niveles de la organización la importancia de

satisfacer estos requisitos, a través de pláticas informativas en reuniones con el

personal, generando registros, controlados por el Coordinador del Comité

de Calidad.

d) La responsabilidad del Representante de la Dirección o algún otro miembro que

la Dirección de la “Constructora JQD S.A.C” determine, incluye las relaciones

con las partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestión

de Calidad.



A continuación firman los miembros del Comité de Calidad, asumiendo la

responsabilidad y compromiso de desarrollar e implementar el Sistema de Gestión

de la Calidad de acuerdo con la NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO-9001:2008.

Así mismo se nombra como Coordinador del Comité de Calidad y Representante de

la Dirección al Ing. José QUISPE MARTINEZ.

ING. José QUISPE MARTINEZ

Coordinador del Comité de Calidad y

Representante de la Dirección

ING. Daniela HUAYAS RICALDI

Secretaria del Comité de Calidad

SR. ALEJANDRO PÉREZ CAMARGO

Integrante del Comité de Calidad

7.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA

La dirección se asegura la eficiente comunicación entre los distintos

departamentos y procesos de la organización para mantener la eficacia del

sistema de gestión de la calidad. Existen tablones informativos e intranet

corporativa en la que se publican la política y objetivos de calidad, así como los

logros y acciones relevantes en el desempeño del sistema de gestión de la

calidad.

7.6.REVISION POR LA DIRECCION

La dirección se asegura de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del

sistema de gestión de la calidad mediante revisiones periódicas del mismo. La



metodología de estas revisiones del sistema por la dirección se encuentra definida

en el procedimiento P-02 Revisión por la dirección.

7.6.1.

GENERALIDADES

La Dirección de “Constructora JQD S.A.C”, realiza anualmente la Revisión del

Sistema de Gestión de Calidad, con el objeto de asegurarse de su conveniencia,

adecuación y eficacia continua.

Siempre que se considere oportuno, pueden ser convocadas reuniones

extraordinarias, con motivo de haberse producido cambios importantes en la

organización o en su entorno que afecten al Sistema de gestión de calidad.

En la revisión del Sistema de Gestión de Calidad participan los Gerentes, el

Representante de la dirección, el responsable de calidad y quiénes las Gerencias

consideren necesario.

La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la

necesidad de efectuar cambios en el propio Sistema de Gestión de Calidad,

incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

La revisión directiva, se realiza de acuerdo con el procedimiento “Revisión

Directiva” MPG-5.6, se mantienen Minutas de Revisión de la Dirección como

registros de las revisiones por la Dirección, las cuales quedan bajo resguardo

del Coordinador del Comité de Calidad y se controlan según lo indicado en el

procedimiento Control de Registros MPG-4.2.4

7.6.2. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

En la Revisión por la Dirección se analiza la siguiente información, dentro de

sus respectivos ámbitos de competencia:



Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección, previas y sus

planes de acción.

Análisis del funcionamiento de la empresa de acuerdo con su Política de

calidad.

Verificación del grado de cumplimiento de los Objetivos de calidad.

Resultados de las auditorías internas y externas de calidad del último

período.

Retroalimentación del cliente.

Desempeño de los procesos, según sus indicadores.

Análisis de No Conformidades y producto no conforme del último período.

Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas implantadas en el último

período.

Cambios externos o internos que pudieran afectar al Sistema de Gestión

de Calidad.

Recomendaciones para la mejora.

Evaluación de proveedores y subcontratistas del último período.

Gestión de recursos humano.

El Responsable de Calidad es el responsable de procesar esta información y

elaborar un Informe para la Revisión del Sistema de gestión de calidad

por la Dirección.

7.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Los resultados de la revisión por la Dirección incluyen todas las decisiones

y acciones relacionadas con:

La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus

procesos;

La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; y

Determinar necesidades de nuevos recursos para el desarrollo del

Sistema de Gestión de Calidad.



El Representante de la Dirección deberá elaborar y mantener un acta de

revisión del sistema de gestión de calidad por la dirección, la que deberá

contener tanto la información analizada, como los acuerdos alcanzados y el plan

de acciones encaminadas a la mejora de la eficacia del sistema, responsables de

implantar dichas acciones y plazos correspondientes. El acta es distribuida entre

los participantes de la reunión.

El Representante de la Dirección debe realizar el seguimiento y control de

actividades con el objeto de comprobar el grado de avance en el logro de las

acciones definidas, tomando nuevas medidas, en aquellos casos en que se

requiera, para lograr el objetivo trazado.

8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

8.1.PROVISIÓN DE RECURSOS:

“Constructora JQD S.A.C” determina y proporciona los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar

continuamente su eficacia, y

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus

requisitos.

8.2.RECURSOS HUMANOS:


La empresa se asegura de que el personal involucrado que afecte directa o

indirectamente en los procesos de calidad de la Institución, sea competente con

base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.



8.2.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.

LA EMPRESA:

a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos

que afectan a la calidad de los procesos; de acuerdo con la Descripción y

Requerimientos de los Puestos incluidos en el Manual de Estructura

Organizacional (MEO).

b) Cuando sea necesario proporciona formación a través de Actualización,

Capacitación o Adiestramiento conforme a los lineamientos institucionales,

para satisfacer dicha necesidad.

c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas; a través de una Evaluación de

Desempeño del Personal de la empresa, que se realiza cada año.

d) Se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los

objetivos de la calidad; mediante pláticas por área el Coordinador del

Comité de Calidad o quién éste designe, ayudas visuales y de la

verificación de su cumplimiento mediante Auditorías de Calidad y la

Evaluación del Desempeño.

e) Mantiene los registros apropiados de: educación, formación,

habilidades y experiencia de su personal.

8.3. INFRAESTRUCTURAS

Cada Gerencia de Área detecta y determina, proporciona y mantiene la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los

procesos y solicita por escrito a la Dirección los requerimientos de recursos

necesarios y realiza el seguimiento hasta obtenerlos. La infraestructura incluye,

cuando sea aplicable:

Los edificios y espacios de trabajo

Los equipos para los procesos (tanto hardware como software)



Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de

información).

La metodología de mantenimiento de nuestras infraestructuras se encuentra

documentada en el procedimiento P-04 Infraestructuras.

8.4.AMBIENTE DE TRABAJO

“Constructora JQD S.A.C” dispone y proporciona un ambiente de trabajo

adecuado y las condiciones adecuadas para lograr la conformidad con los

requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes.

La organización ha dispuesto una serie de recursos que garantizan unas

condiciones higiénico-sanitarias y de trabajo óptimas para el desarrollo de nuestras

actividades, tanto en la Oficina como en cada uno de vuestra obras. Para tal efecto,

considera entre los principales aspectos:

Las medidas adecuadas para ajustar los procesos o el programa de trabajo a las condiciones climáticas reinantes, si corresponde, en congruencia con cada Plan de Calidad.

Las reglas y elementos de seguridad, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Específico PE-05 “Prevención de Riesgos”.

9. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

9.1.PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

“Constructora JQD S.A.C” tiene planificados y desarrollados los procesos

necesarios para la prestación del servicio. Esta planificación es coherente con la

planificación del sistema de gestión de calidad (véase 4.1 Requisitos Generales).

Durante la planificación se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Los objetivos de calidad.



Los requisitos del producto, de acuerdo al análisis de las necesidades de los

clientes y de la normativa aplicable.

La revisión de los procesos implicados y los procedimientos requeridos para

garantizar la correcta ejecución del producto.

La asignación de los recursos específicos para el desarrollo del proyecto, en

su concepción global.

Las actividades que permitan asegurar un proceso controlado: seguimientos,

verificaciones, validaciones, inspecciones y ensayos, con sus respectivos

criterios de aceptación y registros necesarios que proporcionan evidencia de

que los procesos del servicio cumplan con los requisitos.

Las pautas tanto para la planificación como para la ejecución del producto, se

entregan en el Procedimiento Específico PE-01 “Elaboración de planes de

calidad”.

9.2.PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

9.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO

La organización determina los requisitos especificados por el cliente durante el

proceso de estudio de propuesta en base a los documentos entregados para

realizar la propuesta. Adicionalmente, determina otros requisitos necesarios para

el uso del producto y los definidos por la organización, e identifica las

características técnicas y normativas del proyecto, los que son actualizados y

comunicados de manera adecuada.

LA EMPRESA INCLUYE Y DETERMINA:

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para

las actividades de entrega y las posteriores a la misma.

b) Los requisitos relacionados con el servicio.

c) La revisión de los requisitos del servicio antes de su aceptación.



d) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.

e) Los requisitos legales y reglamentarios (STPS) relacionados con el

producto, cuando aplique; y

f) Cualquier requisito adicional determinado por la institución.

g) La comunicación con el cliente, aportando información sobre el servicio,

resolviendo consultas y solicitudes de modificaciones y atendiendo

sus quejas y reclamaciones.

La metodología de operación de estas tareas se encuentra definida en el

procedimiento P-05 Relación con clientes.

9.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO

La Empresa “Constructora JQD S.A.C” revisa los requisitos relacionados con

el servicio. Esta revisión se efectúa antes de que la empresa se comprometa a

proporcionar un servicio al cliente y se asegura de que:

a) Estén definidos los requisitos del servicio de Capacitación (ver

procedimiento Coordinación para la Impartición de la Capacitación MTO-

GOC-JC-02).

b) Están resueltas las diferencias existentes entre requisitos de solicitud y los

expresados previamente, como lo describe el procedimiento Coordinación

para la Impartición de la Capacitación MTO-GOC-JC-02.

c) Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos en el

procedimiento Coordinación para la Impartición de la Capacitación MTO-

GOC-JC-02.

Se mantienen registros de los resultados en la revisión y de las acciones

originadas por la misma, según lo indicado en el punto 4.2.4. Control de

Registros de este Manual.



Cuando el cliente no proporcione una “declaración documentada de los

requisitos” (pedidos verbales), la JQD S.A.C confirma los requisitos del cliente

antes de la aceptación.

Cuando el cliente cambie los requisitos del producto, la empresa se asegura de

que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal

correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

9.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La Empresa “Constructora JQD S.A.C” ha establecido e implementado

procesos de comunicación con sus clientes que considera las siguientes

instancias:

Interacción con el cliente en visitas a obras.

Retroalimentación por parte del cliente durante el proceso de entrega y

post-venta.

Realización de encuestas.

La información sobre los servicios de JQD S.A.C a través de medios

impresos y/o electrónicos.

9.3.DISEÑO Y DESARROLLO

De acuerdo a la definición que da la norma ISO 9000:2000, diseño es el conjunto de

procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la

especificación de un producto, proceso o sistema.

Las características especificadas de los trabajos a realizar quedan claramente

definidas en la documentación entregada por el cliente (proyecto) y en la

normativa vigente en materia de construcción, limitándose JQD S.A.C al desarrollo

de estas características para adaptarlas a su sistema de trabajo.

La metodología de realización de nuestros proyectos de diseño se encuentra

documentada en el procedimiento P-06 Diseño, incluyendo:



La planificación,

La determinación de los elementos de entrada,

El tratamiento de los resultados,

La revisión, verificación y validación de los resultados y

El control de los cambios.

9.3.1.

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

El ICIC planifica y controla el diseño y desarrollo del producto por medio del

procedimiento “Diseño y Elaboración de Material Didáctico MTO-GNC-MC-01”.

Durante este proceso JQD S.A.C determina:

Las etapas del diseño y desarrollo,

La revisión, verificación y validación para estas etapas,

Responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo

JQD S.A.C gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el

diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara

asignación de responsabilidades.

Los resultados de la planificación se actualizan según sea apropiado a medida

que progresa el diseño y desarrollo.

Nota: el Diseño y Desarrollo únicamente se aplicará al área de Metodología de la

Capacitación en el procedimiento “Diseño y Elaboración de Material Didáctico MTO-

GNC-MC-01”. La Gerencia de Capacitación será ejecutora del servicio.

9.3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO



JQD S.A.C a través Departamento de Metodología de la Capacitación determina

que los elementos de entrada para el diseño y desarrollo son:

a) Solicitud del cliente, temario y un especialista,

b) Metodología JQD S.A.C,

c) Bibliografías, diseños previos y otros materiales de consulta,

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Los elementos de entrada se revisan para comprobar que sean adecuados. Los

requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser

contradictorios.

9.3.3. RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Los resultados del Diseño y Desarrollo se proporcionan adecuadamente respecto

a los elementos de entrada y se aprueban antes de su liberación, de acuerdo al

procedimiento “Diseño y Elaboración de Material Didáctico MTO-GNC-MC-01”.

9.3.4. LOS RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO DEBEN:

a) Cumplir con los elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo.

b) Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la

prestación del servicio.

c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto y

d) Especificar las características del producto que son esenciales para el uso

seguro y correcto.

9.3.5. REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.

Las revisiones del Diseño y Desarrollo se realizan de acuerdo al “Formato

Seguimiento de Programa de Trabajo:



a) Evaluar los resultados del Diseño y Desarrollo para cumplir los requisitos;

b) Identificar los problemas que se presenten y proponer las acciones

necesarias.

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las

funciones relacionadas con las etapas del Diseño y Desarrollo que se están

revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de

cualquier acción necesaria (ver 4.2.4 de este Manual).

9.3.6. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Las verificaciones del Diseño y Desarrollo se realizan de acuerdo a los Formatos

“Programa de Trabajo FTO-GNC-MC-01-02 y Seguimiento de Programa de

Trabajo. Se mantienen registros de los resultados de la verificación y de

cualquier acción que sea necesaria (ver 4.2.4 de este Manual).

9.3.7. VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

La Validación del Diseño y Desarrollo se realiza firmando de aceptación el

“Formato Programa de Trabajo.

Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega o

implementación del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de

la validación y de cualquier acción que sea necesaria (ver 4.2.4 de este Manual).

9.3.8. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

El control de cambios del Diseño y Desarrollo se realiza de acuerdo al

“Formato Seguimiento de Programa de Trabajo. Los cambios se revisan,

verifican y validan, según sea apropiado y se aprueban antes de su

implementación. La revisión de los cambios del Diseño y Desarrollo debe incluir

la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el



producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de la

revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria (ver 4.2.4 de

este Manual).

9.4.COMPRAS

Para asegurar la conformidad de los requisitos establecidos para los productos

adquiridos o procesos subcontratados, JQD S.A.C, define, en el Procedimiento

Específico PE-07 “Adquisiciones” y Procedimiento Específico PE-04

“Subcontratos”, la forma de establecer y transmitir a los proveedores la

información para las compras y la forma en que se verifica que el producto o servicio

adquirido cumple con los requisitos establecidos.

En dichos procedimientos se establecen criterios para la selección de proveedores y

subcontratistas que intervengan en la calidad del producto, y para el seguimiento de

éstos mediante evaluaciones y re evaluaciones periódicas que permiten asegurar

que los materiales, insumos, equipos y servicios adquiridos cumplen con los

requisitos de calidad establecidos.

9.4.1. PROCESO DE COMPRAS

JQD S.A.C., con el objeto de asegurar que los productos adquiridos cumplen los

requisitos de compra que en cada caso se especifican, implementa un

procedimiento documentado, en el cual se describe la metodología establecida

para la adquisición de los productos y servicios críticos solicitados desde las

diferentes áreas de la empresa.

El tipo de controles y alcance que se les realizan a los proveedores, tienen

relación con la importancia de los mismos en la Calidad del producto final.

Los proveedores de JQD S.A.C., han sido seleccionados y evaluados conforme

a su capacidad de proveer los productos conforme a sus requisitos, según lo

establecido en el procedimiento documentado. La Re-evaluación de los

proveedores se realiza cuando se detecta una variación en su desempeño.



A los proveedores se los clasifica en:

Proveedores de productos y servicios

Subcontratistas

Mano de obra y materiales

Mano de obra

9.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

JQD S.A.C., establece y asegura que la información de las compras es

transmitida al proveedor de manera eficaz y eficiente cumpliendo con todos los

requisitos.

La empresa, considera la siguiente información de compras necesaria de

transmitir al proveedor aprobado:

Descripción de las características, marca y cantidad del producto.

Fecha de necesidad en obra.

Obra que la necesita.

Forma y plazo de pago.

Lugar de entrega.

Precio del producto.

Dicha información se expresa en la Nota de compra que es considerada como un

registro de la calidad.

9.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

JQD S.A.C., ha desarrollado un procedimiento documentado para la recepción,

inspección, disposición, identificación y trazabilidad de los materiales en la obra,

con el objeto de asegurar que los insumos responden a los requisitos

especificados en la compra.



A su vez, cuando considera necesario o cuando el cliente lo solicita, efectúa las

gestiones necesarias para llevar a cabo visitas a las instalaciones de sus

proveedores.

Es política de la empresa, realizar el pago a sus proveedores en tiempo y en

forma, por lo que ha definido un procedimiento documentado, en donde se

asegura la gestión de los mismos.

9.5.PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

9.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, VENTA Y PRESTACIÓN DEL

SERVICIO

JQD S.A.C planifica y realiza el desarrollo y ejecución de sus proyectos, bajo

condiciones controladas, mediante:

La identificación para cada obra de las normas, planos, especificaciones y

otros antecedentes que describen las características del producto, de

acuerdo al Procedimiento General PG-01 “Control de documentos y

Registros”.

Los Planes de Calidad para cada obra, señalado en el Procedimiento

Específico PE- 01 “Planes de Calidad”, en el cual se detalla: la

identificación de los procesos, estructura jerárquica establecida para la obra,

definición de responsabilidades y funciones en la obra, controles al

producto, programas de inspección y ensayo, procedimientos operativos e

instructivos para las actividades críticas como apoyo para el desarrollo de

las actividades, entre los principales aspectos.

La dotación del personal competente y de los recursos necesarios para el

desarrollo de las actividades productivas y de gestión de la calidad.

El uso de equipos, dispositivos de medición y sistemas informáticos

apropiados para el desarrollo, la gestión y seguimiento de las actividades,

controlando y verificando su estado para asegurar la confiabilidad de las

mediciones.



La implementación de actividades de revisión, entrega y servicios de post-

venta, de acuerdo a lo señalado en los documentos Procedimiento

Específico PE-06 “Entrega de inmueble y post venta”, éste último que

describe la sistemática a seguir para el tratamiento de las solicitudes de

atención que se produzcan posteriores a la entrega.

9.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Con el objeto de velar que las actividades que se realizan cumplen con los

requisitos especificados, se realizan supervisiones, se planifican y efectúan

inspecciones y ensayos sobre las actividades que se desarrollan en JQD S.A.C.

Los planes de calidad de las obras establecen las actividades que afectan la

calidad del producto; a ellas se les define como críticas y por ello tienen un

control específico. Estos controles son desarrollados por medio de

Procedimientos Específicos y/o inspecciones, ensayos, listas de chequeo y otros

registros.

Para comprobar el cumplimiento de los requisitos del producto, así como para

conocer en cada momento el cumplimiento de cada uno de ellos, se usa el

programa de inspección y ensayos. En él se determina el alcance de las

inspecciones y ensayos, las responsabilidades y su momento en la ejecución, así

como el establecimiento de los registros, de acuerdo a las disposiciones

contenidas en el Procedimiento Específico PE-01 “Elaboración de Planes de

Calidad”.

9.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

JQD S.A.C ha definido que en el Procedimiento Específico PE-01

“Elaboración de Planes de Calidad”, las pautas y lineamientos para la

determinar aquellos elementos que requieran trazabilidad y el establecimiento de

los métodos apropiados a tal fin.



9.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE

JQD S.A.C no trabaja con bienes que sean de propiedad de los clientes, por lo

tanto no aplica disposiciones a tal fin. Si eventualmente esta situación se

diese en alguna obra con particularidades especiales, la organización tomará

dentro del Plan de Calidad respectivo, las medidas para identificar, verificar

su estado, proteger y salvaguardar los bienes que sean propiedad del

cliente.

9.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

JQD S.A.C. Implementa las actividades necesarias para la preservación del

producto y para garantizar su integridad durante la ejecución de las actividades.

Con el objeto de salvaguardar los trabajos efectuados, pone en práctica todas las

medidas necesarias, adecuadas a cada caso, relativas a las inspecciones y

ensayos y chequeos finales, hasta la recepción de la unidad constructiva por el

cliente.

Para asegurar que el producto no sufra deterioros, una vez que está listo para su

recepción por parte del cliente, se toman medidas de protección para la

preservación de su conformidad durante el proceso interno y la entrega a

destino.

El Procedimiento Específico PE-01 “Elaboración de Planes de Calidad”

establece los requerimientos que cada obra ha de considerar para la

preservación del producto.

9.6.CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

JQD S.A.C. Utiliza durante la ejecución de sus obras, dispositivos de seguimiento y

medición. A través del Procedimiento Específico PE-01 “Elaboración de Planes

de Calidad” establece los requisitos que cada obra deberá considerar para



determinar dichos seguimientos y mediciones, como así mismo los procesos que

permiten asegurar la validez de sus resultados, mediante las calibraciones,

verificaciones y/o ajustes apropiados y métodos de identificación y/o protección y las

mantenciones de los registros que así lo demuestran.

10.MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

10.1. GENERALIDADES

Nuestra Empresa Constructora JQD S.A.C; planifica e implanta acciones de

medición, seguimiento y análisis para verificar la conformidad del producto, el

desempeño de los procesos, la integridad del Sistema de Gestión de Calidad y el

mejoramiento de su eficacia. Entre estas acciones, se tiene principalmente:

Revisiones periódicas del desempeño de los procesos del sistema de gestión

de calidad,

Revisiones por proyecto para verificar el cumplimiento de los indicadores del

proceso de ejecución.

Seguimiento de los objetivos de calidad fijados para procurar su

cumplimiento.

Realización de auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad para

comprobar su cumplimiento y eficacia.

Tratamiento de no conformidades para llevarlos al cumplimiento de requisitos.

Establecimiento de acciones preventivas y correctivas como herramientas de

mejora.

Para el análisis y seguimiento de los datos obtenidos del Sistema de gestión de

calidad, La Constructora JQD S.A.C utiliza métodos gráficos y análisis

estadísticos simples, como promedios, gráficos de barra, gráficos de líneas, entre

otros. Las técnicas utilizadas para el análisis y seguimiento son periódicamente

revisadas por la Dirección de la empresa, para analizar su adecuación.



10.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

10.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Nuestra Empresa Constructora JQD S.A.C hace seguimiento del grado de

satisfacción de sus clientes a través de métodos tanto cualitativos como

cuantitativos:

Comunicación directa con el cliente durante la ejecución de la obra,

registrada en el libro de obras correspondiente,

Evaluación por parte del mandante, al finalizar la ejecución de los

trabajos,

Aplicación de la encuesta de Evaluación de satisfacción de clientes

La forma en que se recopilará los antecedentes del cliente que permitan analizar

su grado de satisfacción, debe ser establecida en cada Plan de Calidad de la

obra, de acuerdo a lo señalado en el Procedimiento Específico PE 01 de

“Elaboración de Planes de Calidad”.

Los resultados obtenidos son analizados en forma periódica por el

Representante de la

Dirección, es decir el Gerente General de la Empresa Constructora JQD S.A.C, a

través del Informe de gestión de calidad y, en las Revisiones del sistema por la

dirección, utilizando este análisis para la mejora del producto, de los procesos

involucrados, con el objetivo de aumentar la eficiencia del Sistema de

Gestión de Calidad y, por consiguiente, la satisfacción de sus clientes.

10.2.2. AUDITORÍAS INTERNAS

Nuestra Empresa Constructora JQD S.A.C. ha desarrollado e implementado el

Procedimiento General PG-03 “Auditorías Internas” del Sistema de Gestión

de Calidad, cuyos requisitos permiten a la organización:



Verificar que todas las actividades relativas a la calidad cumplen las

disposiciones del presente Manual y de la Norma Internacional ISO

9001:2000.

Evaluar el grado de implementación y la efectividad del Sistema de

Gestión de Calidad.

Recoger declaraciones u otra información verificable para la mejora de la

organización.

10.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

Empresa Constructora JQD S.A.C. Realiza el seguimiento de los procesos que

conforman el Sistema de Gestión de Calidad, para comprobar que mantienen su

capacidad de alcanzar los resultados planificados o, en caso contrario, aplicar las

medidas correctivas que aseguren su conformidad.

Todos estos procesos están claramente definidos e identificados en el Mapa de

Procesos 7 y el Sistema de Gestión de Calidad garantiza que se llevan a

cabo en condiciones controladas, dado que:

Los procesos tienen un responsable, un objetivo y cuentan con

indicadores que evidencian su desempeño, lo que se encuentra

documentado en las Fichas de procesos8.

La organización tiene documentados los principales procesos, en donde

se definen los contenidos de los mismos y los mecanismos de control

aplicados. Esta documentación del Sistema de Gestión de Calidad se

encuentra periódicamente en revisión y actualización.

Periódicamente la Dirección de la empresa, así como los responsables de cada

proceso, revisan y analizan su desempeño, mediante las herramientas del

Sistema de gestión de calidad creadas para tal fin, tales como el Informe de

Gestión de calidad y las Revisiones del Sistema por la Dirección.

Con independencia del cumplimiento de los requisitos, las mediciones dan

información de la eficacia con la que se realizan los procesos, de esta



Empresa Constructora JQD S.A.C puede actuar sobre las variables a tiempo

para revertir o prevenir resultados indeseables.

10.2.4. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO

Los productos que realiza La Empresa Constructora JQD S.A.C están sometidos

a controles y seguimiento de las características del producto, en las etapas

apropiadas, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el capítulo 7 del

presente documento.

10.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

JQD S.A.C. ha desarrollado el Procedimiento General PG-02 “Tratamiento de No

Conformidades, Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas”

el cual establece las pautas y requisitos para asegurar que el producto que no sea

conforme con los requisitos definidos en el Sistema de gestión de calidad, se

identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.

10.4. ANÁLISIS DE DATOS

Para demostrar la adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y poder

evaluar dónde realizar la mejora continua del mismo, la Empresa Constructora JQD

S.A.C. determina, recopila y analiza los datos apropiados para obtener información

de:



Satisfacción de clientes (actas de recepción, solicitudes de servicio post venta

y encuestas).

Proveedores y subcontratistas (evaluación e inspecciones).

Procesos (indicadores e inspecciones).

Producto (cumplimiento de requisitos).

Otros datos internos y externos (resultados de auditorías internas y externas,

entre otros).

Dicha información es compilada por el Responsable de gestión de calidad y

resumida periódicamente en un Informe de Gestión de Calidad, junto con la

medición y análisis de indicadores de acuerdo a la periodicidad definida en cada

ficha de proceso. Los datos son analizados en distintas instancias para tales fines,

a través de reuniones administrativas o de obra.

Todos los datos del Sistema de gestión de calidad son analizados en forma

sistemática y se revisan al menos una vez al año en la Revisión del sistema por la

dirección.

10.5. MEJORA

10.5.1. MEJORA CONTINUA

JQD S.A.C. mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de la

Calidad, mediante el uso de la Política de calidad, los Objetivos de calidad, los

resultados de las Auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y

preventivas y la Revisión del Sistema por la dirección, de acuerdo a lo descrito

en el presente documento.

10.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA

JQD S.A.C. toma acciones que procuran eliminar la causa de las no conformidades,

para prevenir su repetición. Una vez que estas acciones son implementadas, se

analizan de modo de asegurar su adecuación al proceso.



La implementación y tratamiento de dichas acciones son descritas en el Procedimiento

General PG-02 “Tratamiento de No Conformidades, Producto No Conforme,

Acciones Correctivas y Preventivas”.

10.5.3. ACCIÓN PREVENTIVA

JQD S.A.C toma acciones que procuran eliminar las causas de no conformidades

potenciales para prevenir su ocurrencia. Una vez que estas acciones son

implementadas, se analizan de modo de asegurar su adecuación al proceso.

La implementación y tratamiento de dichas acciones también son descritas en el

Procedimiento General PG-02 “Tratamiento de No Conformidades, Producto No

Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas”.

11.ANEXOS

Anexo 1: Mapa de procesos

Anexo 2: Ficha de procesos

Anexo 3: Objetivos de calidad

Anexo 4: Organigrama

10.1. ANEXO 1: MAPA DE PROCESOS



10.2. ANEXO 2: FICHAS DE PROCESOS

10.3. ANEXO 3: OBJETIVOS DE CALIDAD

Impulsar la investigación.

Promover la vinculación con la sociedad.

Mejorar la estructura organizacional y la gestión de los proceso.

Incrementar las acciones de evaluación de procesos y mejoramiento

continuo del servicio.

Identificar e implementar proyectos que contribuyan al fortalecimiento de

los ingresos de la empresa.

Fortalecer la evaluación de desempeño y capacitación del personal.

Orientar la gestión de la empresa JQD S.A.C. con un enfoque de procesos

para la atención de los siete ámbitos de expresión a riesgo sanitarios

conocidos.



Diseñar, desarrollar y establecer un sistema de gestión de calidad para la

empresa JQD S.A.C.

10.4. ANEXO 4: ORGANIGRAMA


informe gestion de calidad terminado.docx

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