2015

Jaime Hernandez

Gerente Proyecto Energuate

10/01/2015

Informe Fin de Mes Enero

Recaudo: Al cierre de enero se obtuvo un recaudo general de Q 2, 029,442 que equivale a un 71% de cumplimiento respecto a la meta asignada, la región con el cumplimiento más bajo durante el mes es la región COC 1 con un cumplimiento del 54%, con un recaudo de Q 814,613. En esta región la regularización del proyecto de San Miguel Ixtahuacan no dio en Enero el resultado esperado, producto de varios factores ajenos a la gestión de la región, como cambio de autoridades, sin embargo impactaron negativamente en el cumplimiento de la meta. Otro factor que impacto en el bajo recaudo de San Miguel ha sido que a varios clientes les aparecen cargados los cargos de intereses, por lo que han llegado a realizar reclamos y manifestado su descontento a sus conocidos y vecinos. La región Coc 2 nuevamente tiene un cumplimiento satisfactorio superando su meta en un 8%, lo cual es positivo ya que es la única región que alcanzo el 100% y con tendencia positiva durante los últimos 3 meses. La región Soc 1 tuvo un cumplimiento del 86% de su meta, obteniendo un recaudo de Q 998,725, esta región tuvo durante los primeros 15 días el proyecto de recuperación de Tiquisate sin embargo no impacto fuertemente el recaudo de la región.

La cartera promedio visitada en el mes fue de 24 millones, lo que representa una efectividad en el cobro de 8%. Individualmente la región con la mayor efectividad es la región Soc 1 con un 10%, seguida por la región Coc 1 con un 8%. La región que muestra durante el mes de enero la efectividad más baja es Coc 2 con un 5% del recaudo sobre la cartera promedio del mes de enero, sin embargo se debe tomar en cuenta que es una cartera distinta para cobro.

Region Objetivo Al Mes Recaudo Real % Cumplimiento Desviacion % Desviacion

Coc 1 1,497,681.00Q 814,613.00Q 54% (683,068)Q -46%

Coc 2 199,316.00Q 216,104.00Q 108% 16,788Q 8%

Soc 1 1,160,375.00Q 998,725.00Q 86% (161,650)Q -14%

Total 2,857,372.00Q 2,029,442.00Q 71% (827,930)Q -29%

Recaudo Real

Al cierre del mes de enero se realizaron 6944 visitas, lo que representa un 96% sobre la meta establecida para el mes. De estas 6944 visitas, 6018 han sido efectivas, lo que quiere decir que se ha realizado contacto con los clientes en un 87%. Este incremento en realizar contacto con los clientes es producto de las visitas a clientes ya contactados, principalmente clientes con acuerdos vigentes, adicional de ampliar los horarios los fines de semana, lo cual ha resultado positivo porque se localizan clientes que de lunes a viernes no se encuentran.

Telecobranza

Una de las estrategias adicionales del mes de enero fue la telecobranza de la cartera, que no se realizó a los mismos clientes visitados por las regiones, obteniendo un cumplimiento del 84% respecto al objetivo del mes. Esta telecobranza ha sido acompañada con envíos de mensajes de texto e IVR.

RegionClientes

Visitados

Cartera

PromedioRecaudo

%

Efectividad

Coc 1 2892 10,379,127.72Q 814,613.00Q 8%

Coc 2 1168 4,191,846.88Q 216,104.00Q 5%

Soc 1 2658 9,539,322.78Q 998,725.00Q 10%

Total 6718 24,110,297.38Q 2,029,442.00Q 8%

Efectividad Cartera Visitada

Region # GestoresObjetivo del

mesVisitas Reales

Visitas

Efectivas

% Cumplimiento

al dia 31

%

EfectividadRecaudo

Coc 1 10 3,150 3,008 2,576 95% 86% 201,369

Coc 2 4 1,260 1,234 1,026 98% 83% 101,321

Soc 1 8 2,835 2,702 2,416 95% 89% 248,365

TOTALES 22 7,245 6,944 6,018 96% 87% 551,055

Resumen Visitas

Accion Objetivo Al Mes Recaudo Real % Cumplimiento Desviacion % Desviacion

Telecobranza 604,691.00Q 507,148.61Q 84% (97,542)Q -16%

Total 604,691.00Q 507,148.61Q 84% (97,542)Q -16%

Mantenimiento de Acuerdos El resultado del mantenimiento de acuerdos de gestión de deuda tuvo un cumplimiento del 18% sobre la meta establecida para el mes de enero.

Cabe mencionar que el objetivo a partir del mes de enero lleva incluido el total de la deuda del cliente. La región COC 1 tiene el recaudo más bajo con un 6% de cumplimiento, las regiones COC 2 y SOC 1 obtuvieron un cumplimiento del 36% cada una, lo cual está muy por debajo del objetivo propuesto para el mes. Actualización de datos Mantenimiento de Acuerdos La estrategia de actualizar los números telefónicos de los clientes con acuerdos vigentes tiene un cumplimiento al 31 de enero del 65% sobre la meta establecida para esta fecha.

La desviación del 35% se debe principalmente porque en las visitas realizadas no se logró contacto con los clientes. Si los clientes no son localizados se les deja una notificación solicitando la actualización de sus datos, sin embargo no se ha obtenido la respuesta esperada en un 85% de estos clientes. Acciones mes de Febrero 2015

RegionAcuerdos

Inicio de mes

Importe

Objetivo

Acuerdos

con Pagos

Importe

Cobrado

Acuerdos

Sin Pago

Desviacion

Recaudo

% Clientes

con Pago% Recaudo

Coc 1 912 Q2,481,211 377 Q149,602 535 -Q2,331,609 41% 6%

Coc 2 286 Q141,990 163 Q51,030 123 -Q90,960 57% 36%

Soc 1 1,770 Q1,413,497 1,208 Q509,945 562 -Q903,552 68% 36%

Total 2,968 Q4,036,698 1,748 Q710,577 1220 -Q3,326,121 59% 18%

Acuerdos Gestion de Deuda

RegionClientes

Actualizados

Objetivo al 31

de enero

%

CumplimientoDesviacion

%

Desviacion

Importe de

Deuda

Coc 1 192 250 77% 58 23% 265,979.62Q

Coc 2 60 150 40% 90 60% 59,996.00Q

Soc 1 203 300 68% 97 32% 697,843.88Q

TOTALES 455 700 65% 245 35% 1,023,819.50Q

Actualizacion de Datos Mantenimiento de Acuerdos

Se retomara las acciones de cortes, ya que se han realizado pero no en todos los casos han sido efectivas, por lo que se tendrá mayor control tanto de los cortes realizados como de las gestiones posteriores al corte para recuperar a los clientes.

La telecobranza será dirigida a los clientes con acuerdos vigentes, para recordar la cuota y factura del mes.

Durante el mes de enero se anularon acuerdos que ya tenían 3 o más facturas o cuotas sin pago, por lo que este mes se visitaran estos clientes para negociar con ellos y volver a generar los acuerdos de pago.

Se trabajaran localidades de GD para apertura de brechas y buscar establecer negociaciones con los líderes de estas comunidades

Trabajo en equipo con las regiones, para lograr apoyo de desarrollo comunitario para poder ingresar a zonas conflictivas.