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INFORME EJECUTIVO DEL DESEMPEÑO ANUAL 2011 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS (CNSNS)
1.- Integración y funcionamiento de Comité de Control y Desempeño Institucional
- Número de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas durante 2011
Durante el ejercicio 2011, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, llevó a cabo 4 Sesiones Ordinarias en las siguientes
fechas: Marzo 11, Junio 2, Septiembre 8 y Diciembre 1.
Cabe señalar que en 2011, no se llevó a cabo ninguna Sesión Extraordinaria.
- Acuerdos tomados y Avance
Como resultado de las Sesiones Ordinarias efectuadas, se establecieron los acuerdos números 1/2011,
en la 1ª sesión; 2/2011 en la 3ª sesión y 3/2011 y 4/2011 en la 4ª sesión, mismos que fueron cumplidos
en su totalidad.
2.- Situación Operativa y Financiera
- Situación Operativa
a) Estructura Orgánica
Se encuentra en proceso la autorización del escenario en el Sistema RHNET “CNSNS 9”, de 4
movimientos, con el cual la estructura orgánica de la Comisión tendría el registro actualizado. La
estructura en el Sistema Informático de la SHCP es correcta y se encuentra registrada.
b) Personal
En 2011, la CNSNS tenía autorizada una plantilla de 180 plazas de confianza, 97 servidores públicos de
mando, 45 de enlace y 38 operativos. Al cierre del ejercicio se contaba con 4 plazas eventuales.
c) Funciones Sustantivas
Las acciones y medidas que se emplazaron para conseguir, en instalaciones nucleares y radiactivas, las
condiciones de explotación adecuadas, la prevención de accidentes yo la mitigación de sus
consecuencias, y la limitación de los efectos de la radiación, resultaron en un total de 675 inspecciones,
las cuales se orientaron a la protección de los trabajadores, la población y sus bienes, y el ambiente. En
materia de seguridad nuclear las inspecciones a instalaciones nucleares correspondieron a un 62% de la
práctica internacional, mientras que en aspectos de seguridad radiológica se alcanzó un 92% para las
instalaciones radiactivas.
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El sismo de gran magnitud que ocurrió en Japón y el tsumani que le procedió, obligaron a la autoridad
reguladora a revisar la capacidad de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) para enfrentar
los retos a los que estuvo sujeta la Central Nuclear de Fukushima. Para ello, además de los estudios de
gabinete, se efectuaron dos inspecciones especiales las cuales estuvieron dirigidas a analizar las
pruebas al equipo necesario para mitigar una pérdida total de suministro eléctrico e inundaciones,
entre otros eventos externos severos múltiples, y la vigencia de las calificaciones de los operadores de
la Central y del personal de apoyo requeridos para hacer frente a este tipo de eventos. Los resultados
del análisis han permitido evaluar la eficiencia de las bases de diseño y de operación de la CNLV, de
igual forma se estableció un programa de evaluación de acciones adicionales que permita incorporar
las recomendaciones que emanen del consenso internacional.
Así mismo para dar cumplimiento a los compromisos del acuerdo de salvaguardias entre México y el
Organismo Internacional de Energía Atómica, se realizaron cinco inspecciones conjuntas de
salvaguardias a instalaciones nucleares. Cuatro a la CNLV y la restante al Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares. También, se efectuaron diez inspecciones de seguridad física a instalaciones
nucleares y nueve a instalaciones radiactivas.
d) Número de incidentes atendidos en el año
En el año 2011, se atendieron 14 incidentes relacionados con material metálico reciclado (chatarra)
contaminado con material radiactivo, en 4 casos se retuvo el material cuyo volumen era muy pequeño,
por lo que se trasladó a las instalaciones de la Comisión y se gestionó su disposición final ante el
Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ), los 10 casos restantes estuvieron relacionados con
material radiactivo con una concentración tan baja que no representaban ningún riesgo.
Adicionalmente se atendieron 14 incidentes en las aduanas del país, relacionados con cargamentos que
fueron declarados en abandono por la Dirección General de Aduanas, mismos que presentaron niveles
de radiación de los cuales sólo en 4 casos se retuvo el material para ser trasladado a las instalaciones
de la Comisión, el resto fue liberado, toda vez que no representaron ningún riesgo para la salud de las
personas.
En total se atendieron 28 incidentes relacionados con material radiactivo.
e) Atenciones especiales fuera de programa
Se realizaron inspecciones especiales a la Central Nuclear de Laguna Verde debido al accidente de la
central nuclear de Fukushima (Ver detalle inciso f).
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f) Valores alcanzados de los Indicadores de Resultados
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS
Misión: Asegurar que las actividades en donde se involucren materiales nucleares, radiactivos y fuentes
de radiación ionizante se lleven a cabo con la máxima seguridad, considerando los desarrollos
tecnológicos actuales.
Objetivos Nacionales
8. Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el
cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país,
logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la
calidad de vida de las generaciones futuras.
Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo (EPP): 4. Sustentabilidad ambiental
Objetivos del Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo (OEPP):
5. Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social económico
Vinculación:
Plan Nacional de Desarrollo: Eje 4. Sustentabilidad ambiental; OEPP 5.- Integrar la
conservación del capital natural del país con el desarrollo social económico.
Programa Sectorial: 1.- Programa Sectorial de Energía 2007-2012; Objetivo.- II.2; Equilibrar el
portafolio de fuentes primarias de energía.
Programas del Plan Nacional de Desarrollo
Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo PND
Objetivos: EPP OEPP
II.2 Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía 4 5
Programa Presupuestario Presupuesto (Pesos) Porcentaje de Ejercicio
Clave Denominación Original Modificado Ejercido Ejer./Orig. Ejer./Modif.
G003 Regulación y supervisión de la seguridad
nuclear, radiológica y física de las
instalaciones nucleares y radiológicas.
87,833,923.00
106,069, 913 106,069, 913
120.7 100.0
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Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableció entre sus metas el
indicador estratégico “Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas”, a fin de prevenir con
eficacia el número de accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas en el país. Al final del
ejercicio, se logró la meta de cero (0.0) accidentes con emisiones de radiaciones ionizantes en dichas
instalaciones, lo que representó un cumplimiento de 100.0 por ciento respecto a la meta original. Este
comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
Debido al riesgo que representan las instalaciones nucleares y radiactivas del país en las cuales
pudieran suscitarse accidentes donde se involucre la fuga de radiaciones ionizantes con consecuencias
a la salud del público en general, la CNSNS ha establecido programas de vigilancia, facultad que la ley le
confiere, a fin de detectar anomalías en las instalaciones licenciadas que pudieran significar un riesgo
potencial. Estos programas de vigilancia han mostrado su eficacia ya que durante este ejercicio no se
reportaron accidentes con consecuencias reales hacia la población y al ambiente.
Cero accidentes con liberación de material radiactivo durante el sexenio 2006-2012
La CNSNS tiene como función principal la vigilancia de las instalaciones nucleares y radiactivas a fin de
evitar accidentes o incidentes que involucren la fuga de material radiactivo que expongan a la
población y al ambiente a radiaciones ionizantes. Para ello se ha establecido un programa de vigilancia
con la finalidad de verificar que la normativa aplicable en la materia es seguida por cada licenciatario y
que las instalaciones operan en forma segura. Este programa de vigilancia ha mostrado su eficacia al
INDICADOR PARA RESULTADOS: Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas
Nivel: Fin Contribuir a que las actividades donde se involucra materiales nucleares, radiactivo y
fuentes de radiación ionizante se lleven a cabo con la máxima seguridad mediante la
reglamentación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física, y de las
salvaguardias de las instalaciones nucleares y radiactivas, con el fin de proteger al
público, a los trabajadores y al medio ambiente
Tipo del indicador Estratégico
Dimensión a medir Eficacia
Fórmula Número de accidente en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+ Número de
sobreexposiciones con efectos significativos en las instalaciones nucleares y radiactivas
reguladas+Número de liberaciones de material radiactivo desde las instalaciones
nucleares y radioactivas reguladas que causen impacto radiológico adverso sobre las
personas y el ambiente.
Unidad de medida Evento
VALOR DE LA META ANUAL Porcentaje de Cumplimiento (%)
Original Modificada Alcanzada
Alcanzada/Orig
inal
Alcanzada/Modifica
da
0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Unidad Responsable: AOO Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
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alcanzarse cero accidentes o incidentes en las instalaciones del país vigiladas por la CNSNS durante el
ejercicio 2006-2012.
Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador
Para el año 2011, La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableció entre
sus metas el indicador estratégico “Índice de supervisión de instalaciones nucleares y radiactivas.”, el
cual mide la eficacia de la vigilancia de instalaciones nucleares y radiactivas en forma combinada con
respecto a las prácticas internacionales. La necesidad de combinar en forma ponderada la vigilancia a
instalaciones nucleares y radiactivas obedece a que las instalaciones nucleares requieren de un mayor
número de horas hombre para su vigilancia debido a que se trata de instalaciones más complejas. Su
comparación con la práctica internacional tiene la intención de remarcar que los recursos asignados a
la CNSNS son insuficientes para llevar a cabo una plena vigilancia de las instalaciones nucleares y
radiactivas, es por ello que se fijó como meta para el ejercicio del 2011 una meta de 76.85 con
respecto a la práctica internacional. En cuanto se cuenten con los recursos materiales, humanos y
financieros la meta para dicho indicador deberá ser del 100 por ciento. La meta programada para
2011 fue de 76.85 por ciento alcanzándose el 74.38 por ciento lo cual significó un cumplimiento del
96.79 por ciento con respecto a la meta original. Este comportamiento se explica principalmente por
lo siguiente:
Se realizaron dos inspecciones especiales a la Central Nuclear de Laguna Verde debido al accidente de la
central nuclear de Fukushima, el propósito de estas inspecciones fue el identificar posibles
vulnerabilidades que pudieran afectar a la Central de Laguna Verde debido a los efectos de un fuerte
terremoto seguido de un tsunami. El resultado de las inspecciones indicó que eventos similares al
ocurrido en Fukushima no son factibles de suscitarse en el Golfo de México debido a que es zona de baja
sismicidad. Adicionalmente, a petición de la Secretaría de Seguridad Pública, como parte del operativo de
fuerzas especiales, personal de la CNSNS llevó a cabo la cobertura de seguridad radiológica en las
INDICADOR: Índice de supervisión de instalaciones nucleares y radiactivas.
Nivel: Propósito Proteger a la población, a los trabajadores y al ambiente regulando y supervisando las actividades
de las instalaciones nucleares y radiactivas para que estas se realicen con la máxima seguridad.
Tipo del indicador Estratégico
Dimensión a medir Eficacia
Fórmula
El método de cálculo del indicador es: (Número de inspecciones a instalaciones nucleares/Número
de inspecciones a instalaciones nucleares en la práctica internacional*100+Número de
inspecciones a instalaciones radiactivas/Número de inspecciones a instalaciones radiactivas en la
práctica internacional*100)/2
Unidad de medida Porcentaje
VALOR DE LA META ANUAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)
Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada
76.85 74.38 96.79
Unidad Responsable AOO Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
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instalaciones deportivas y habitacionales utilizadas en los XVI Juegos Panamericanos celebrados en la
ciudad de Guadalajara, debido a la relevancia de este evento, la CNSNS dirigió parte de los recursos
humanos y financieros para atender este evento, debido a ello, se realizaron 35 inspecciones menos que
las programadas a instalaciones radiactivas clasificadas como bajo riesgo, el cambio en estas actividades
no impacta la seguridad de las instalaciones que operan en el país ya que la desviación en el indicador fue
menor del 5%. Por ello este indicador sólo tuvo un cumplimento del 96.79 por ciento con respecto al
programa original.
Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador
Para 2011, La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableció entre sus
metas el indicador estratégico “Índice de supervisión de instalaciones nucleares conforme a la
práctica internacional.”, que mide la eficacia en el número de inspecciones de seguridad a
instalaciones nucleares en el país. De acuerdo a la práctica internacional se deben realizar 42
inspecciones a las instalaciones nucleares a fin de cubrir todos los aspectos operativos relacionados con
seguridad de las instalaciones, sin embargo debido a la carencia de recursos financieros y humanos
únicamente se programaron 26 inspecciones a dichas instalaciones, es decir el 61.9 por ciento con
respecto a la práctica mundial. De las 26 inspecciones programadas a instalaciones nucleares, la
CNSNS tuvo un cumplimiento del 100 por ciento. Lo anterior se debió a que pese a los continuos
recortes presupuestales, la CNSNS puso especial énfasis a las inspecciones a instalaciones nucleares por
el alto riesgo que estas representan, por lo que se cumplió plenamente con su programa anual de
inspecciones. Entre las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento del indicador destacan
las siguientes:
Se realizó 1 inspección al reactor TRIGA del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y 25
inspecciones a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. De éstas se realizaron dos inspecciones
especiales a la instalación nuclear de Laguna Verde debido al accidente de la central nuclear de
Fukushima. Con base en lo anterior se tuvo un cumplimiento de 100 por ciento con respecto a lo
programado.
INDICADOR PARA RESULTADOS: Índice de supervisión a instalaciones nucleares conforme a la práctica reguladora
internacional.
Nivel: Componente Número de inspecciones realizadas a instalaciones nucleares con relación a la práctica
internacional.
Tipo del indicador Estratégico
Dimensión a medir Eficacia
Fórmula
IR=(X/Y)*100 X=Número de inspecciones a instalaciones nucleares realizadas, Y= Número de
inspecciones recomendadas por la práctica internacional en materia nuclear.
Unidad de medida Porcentual
VALOR DE LA META ANUAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)
Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada
61.90 61.90 100
Unidad Responsable AOO Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
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Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador
Para 2011, La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableció entre sus
metas el indicador estratégico “Índice de supervisión a instalaciones radiactivas en materia
radiológica, física y de salvaguardias conforme a la práctica internacional”, que mide la eficacia en el
número de inspecciones de seguridad a instalaciones radiactivas en el país. De acuerdo a la práctica
internacional y de acuerdo al número de instalaciones radiactivas en el país, deberían realizarse un
total de 707 inspecciones a las instalaciones a fin de verificar la operación de todas las instalaciones en
periodos de 3 años. Debido a la carencia de recursos financieros y humanos únicamente se
programaron 649 inspecciones a dichas instalaciones, es decir el 91.8 por ciento con respecto a la
práctica mundial. De las 649 inspecciones programadas a instalaciones radiactivas, se inspeccionaron
614, por lo que la CNSNS tuvo un cumplimiento del 94.64 por ciento con respecto al programa
original. Asimismo, a petición de la Secretaría de Seguridad Pública, como parte del operativo de fuerzas
especiales, personal de la CNSNS llevó a cabo la cobertura de seguridad radiológica en las instalaciones
deportivas y habitacionales utilizadas en los XVI Juegos Panamericanos celebrados en la ciudad de
Guadalajara, debido a la relevancia de este evento, la CNSNS dirigió parte de los recursos humanos y
financieros para atender este evento, debido a ello, se realizaron 35 inspecciones menos que las
programadas a instalaciones radiactivas clasificadas como bajo riesgo, el cambio en estas actividades no
impacta la seguridad de las instalaciones que operan en el país ya que la desviación en el indicador fue
menor del 5%.
INDICADOR PARA RESULTADOS Índice de supervisión a instalaciones radiactivas en materia radiológica, física y de
salvaguardias conforme a la práctica internacional.
Nivel: Componente Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias
con relación a la práctica internacional.
Tipo del indicador Estratégico
Dimensión a medir Eficacia
Fórmula
IR=(X/Y)*100 donde X= Número de inspecciones radiológicas realizadas, Y= Número de inspecciones
recomendadas por la práctica internacional
Unidad de medida Porcentual
VALOR DE LA META ANUAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)
Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada
91.8 86.88 94.64
Unidad Responsable: AOO Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
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Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador
Para 2011, La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableció entre sus
metas el indicador estratégico “Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de
seguridad radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas”, que mide la eficacia en
el número de inspecciones de seguridad a instalaciones radiactivas en el país. Debido a la carencia de
recursos financieros y humanos únicamente se programaron 649 inspecciones a dichas instalaciones y
se inspeccionaron 614, por lo que la CNSNS tuvo un cumplimiento del 94.61 por ciento con respecto
al programa original. La CNSNS llevó a cabo la cobertura de seguridad radiológica en las instalaciones
deportivas y habitacionales utilizadas en los XVI Juegos Panamericanos celebrados en la ciudad de
Guadalajara, debido a la relevancia de este evento, la CNSNS dirigió parte de los recursos humanos y
financieros para atender este evento, debido a ello, se realizaron 35 inspecciones menos que las
programadas a instalaciones radiactivas clasificadas como bajo riesgo, el cambio en estas actividades no
impacta la seguridad de las instalaciones que operan en el país ya que la desviación en el indicador fue
menor del 5%.
INDICADOR PARA RESULTADOS Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad
radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas.
Nivel: Actividad Inspeccionar las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y salvaguardias
Tipo del indicador: Gestión
Dimensión a
medir: Eficiencia
Fórmula Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas respecto a las programadas *100.
Unidad de
medida: Porcentaje
VALOR DE LA META ANUAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)
Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada
100.0 94.61 94.61
INDICADOR PARA RESULTADOS Número de inspecciones a las instalaciones nucleares respecto a las programadas.
Nivel: Actividad Inspecciones realizadas a las instalaciones nucleares en materia de seguridad.
Tipo del indicador: Gestión
Dimensión a medir: Eficiencia
Fórmula Número de inspecciones a instalaciones nucleares respecto a las programadas *100.
Unidad de medida: Porcentaje
VALOR DE LA META ANUAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)
Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada
100.0 100.0 100.0
Unidad Responsable: AOO Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
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Para 2011, La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) estableció entre sus
metas el indicador estratégico “Número de inspecciones a las instalaciones nucleares respecto a las
programadas”, que mide la eficacia en el número de inspecciones de seguridad a instalaciones
nucleares en el país. Debido a la carencia de recursos financieros y humanos únicamente se
programaron 26 inspecciones a dichas instalaciones, es decir el 62.0 por ciento con respecto a la
práctica mundial. De las cuales se tuvo un cumplimiento del 100.0 por ciento con respecto al
programa original. Se realizaron dos inspecciones especiales a la instalación nuclear de Laguna Verde
debido al accidente ocurrido en la central nuclear de Fukushima. Entre las actividades que se llevaron a
cabo para el cumplimiento del indicador destacan las siguientes:
Se realizó 1 inspección al reactor TRIGA del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y 25
inspecciones a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. Con base en lo anterior, se tuvo un
cumplimiento de 100 por ciento con respecto a lo programado.
g) Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Al respecto, se anexa el reporte de avance del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, correspondiente al Cuarto Trimestre de 2011, el cual es acumulativo de todo el
ejercicio.
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- Situación Financiera
a) Estados Financieros con cifras al cierre del ejercicio 2011 y su comparativo con el año anterior
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE 31-dic-10 31-dic-11 A CORTO PLAZO 31-dic-10 31-dic-11
11203 Bancos 0.00 0.00 21202 Cuentas por pagar 2,834,899.47 1,985,797.00
21203 Proveedores 1,680,147.61 0.00
11206 Deudores diversos 272,180.31 936,321.26 21204 Descuentos y percepciones a favor de terceros 518.68 0.00
Suma activo disponible 272,180.31 936,321.26 21205 Acreedores diversos 652,738.81 109,560.47
21212 Impuestos retenidos derivados de servicios personales 8,718.39 0.00
23115 Entidades y dependencias acreedoras 0.00 0.00
Suma pasivo a corto plazo 5,177,022.96 2,095,357.47
Total pasivo 5,177,022.96 2,095,357.47
NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA
12201 Mobiliario y equipo de oficina 2,493,707.75 4,455,788.74 41101 Patrimonio 37,588,114.24 51,713,859.82
41201 Decrementos al patrimonio 0.00 -517,382.61
12202 Vehículos terrestres, marítimos y aéreos 3,918,731.51 3,401,348.90 41202 Incrementos al patrimonio 2,071,658.71 5,979,614.16
41102 Resultados del ejercicio 12,049,501.39 20,358,505.45
12203 Maquinaria, herramientas y aparatos 50,206,263.21 70,728,353.22 41103 Rectificaciones a resultados 4,585.48 -108,142.17
Suma no circulante 56,618,702.47 78,585,490.86 Suma hacienda pública 51,713,859.82 77,426,454.65
TOTAL ACTIVO 56,890,882.78 79,521,812.12 TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA 56,890,882.78 79,521,812.12
0.00 0.00
0.00 0.00
61201 Presupuesto por ejercer 0.00 61202 Presupuesto original autorizado 98,533,837.00
61205 Presupuesto comprometido 0.00
61206 Presupuesto devengado 2,095,357.47
61210 Presupuesto ejercido de años anteriores -95,306.49 61211 Rectificaciones al ejercicio del presupuesto de años anteriores -95,306.49
61214 Presupuesto ejercido 0.00 61215 Ampliaciones presupuestarias 74,304,655.71
61216 Reducciones presupuestarias 55,932,321.27
61217 Presupuesto pagado 114,810,813.97
61207 Cheques y fianzas a favor de TESOFE 2,733,852.35 0.00 61208 Cheques y fianzas a favor de TESOFE 2,733,852.35 0.00
62121 Fondo de ahorro capitalizable de los trabajadores 24,238.27 20,202.76 62125 Rec. otorg. en fideicomiso p/FONAC 202,782.64 224,588.14
62122 Fondo de ahorro distribuible a los trabajadores 178,544.37 204,385.38
2,936,634.99 172,967,774.36 2,936,634.99 172,967,774.36
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Balances Generales al 31 diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2011
CUENTAS DE ORDEN
C. Francisco Grande TejadaGerente de Finanzas y Administración
L.C. Josué Villegas VeayraJefe del Área de Contabilidad
Ing. Juan Eibenschutz HartmanDirector General
11
Cuentas por liquidar certificadas pagos presupuestarios 102,857,065.74
Autorizaciones de pago 15,931,724.69
Suma 118,788,790.43
Cuentas por liquidar certificadas pagos presupuestarios A.D.E.F.A.S 2,349,362.20
Total 121,138,152.63
Menos:
Reintegros presupuestarios de año en curso 1,159,552.77
Costo de operación de programas 99,620,682.91
Suma 100,780,235.68
Más:
Beneficios diversos 588.50
Total de ingresos menos egresos del año en curso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 20,358,505.45
Reintegros presupuestarios de años anteriores 95,306.49
Costo de operación de programas de años anteriores 12,835.68
Total de ingresos menos egresos de años anteriores del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 108,142.17
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Estado de Ingresos y Egresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
L.C. Josué Villegas Veayra
Jefe del Área de Contabilidad
Ing. Juan Eibenschutz Hartman
Director General
C. Francisco Grande Tejada
Gerente de Administración y Finanzas
ORIGEN APLICACIÓN
Cuentas por liquidar certificadas pagos presupuestarios 102,857,065.74 Costo de operación de programas:
Autorizaciones de pago 15,931,724.69 Servicios personales 61,306,672.18
118,788,790.43 Materiales y suministros 1,697,878.99
Servicios generales 33,975,496.98
Bienes muebles 2,640,634.76
Cuentas por liquidar certificadas pagos presupuestarios A.D.E.F.A.S 2,349,362.20 99,620,682.91
2,349,362.20
Reintegros presupuestarios de año en curso -1,159,552.77 Costo de operación de programas de años anteriores:
Reintegros presupuestarios de años anteriores -95,306.49 Servicios generales 12,835.68
-1,254,859.26 12,835.68
Beneficios diversos 588.50
119,883,881.87
Disminución de activo Aumento de activo
Vehículos terrestres, marítimos y aéreos 517,382.61 Bancos 0.00
517,382.61 Deudores diversos 664,140.95
Mobiliario y equipo de oficina 1,962,080.99
Maquinaria, herramientas y aparatos 20,522,090.01
23,148,311.95
Aumento de pasivo Diminución de pasivo
Descuentos y percepciones a favor de terceros -518.68 Cuentas por pagar 849,102.47
Proveedores 1,680,147.61
Acreedores diversos 543,178.34
Impuestos retenidos derivados de servicios personales 8,718.39
-518.68 3,081,146.81
Incrementos al patrimonio 5,979,614.16 Decrementos al patrimonio 517,382.61
126,380,359.96 126,380,359.96
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de Diciembre de 2011
Ing. Juan Eibenschutz HartmanDirector General
C. Francisco Grande TejadaGerente de Finanzas y Administración
L.C. Josué Villegas VeayraJefe del Área de Contabilidad
12
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Dirección General Adjunta de Finanzas y Administración
Comentarios a la principales variaciones en las cuentas de balance
Cuenta Descripción
Saldo al Saldo al Variación en pesos
Variación en % 31/12/2010 31/12/2011
11206 Deudores diversos 272,180.31 936,321.26 664,140.95 244.01% La variación se debe a que en los últimos meses de 2011 se realizaron más comisiones oficiales que el año anterior con motivo de los Juegos Panamericanos celebrados en Jalisco, originando mayores anticipos a los comisionados, mismos que al cierre del ejercicio no comprobaron en su totalidad y que fue hasta finales de enero de 2012 cuando la mayor parte de los comisionados presentaron sus comprobaciones pendientes.
12201 Mobiliario y equipo de oficina 2,493,707.75 4,455,788.74 1,962,080.99 78.68% La variación se debe a las donaciones hechas por diferentes instituciones nacionales e internacionales (principalmente), además de las adquisiciones hechas en los meses de noviembre y diciembre.
12202 Vehículos terrestres, marítimos y aéreos 3,918,731.51 3,401,348.90 -517,382.61 -13.20% La variación se debe a las bajas de 5 vehículos transferidos al INBA y de una motocicleta realizadas en el mes de mayo.
12203 Maquinaria, herramientas y aparatos 50,206,263.21 70,728,353.22 20,522,090.01 40.88% La variación se debe a las donaciones hechas por diferentes instituciones nacionales e internacionales (principalmente), además de las adquisiciones hechas en los meses de noviembre y diciembre.
21202 Cuentas por pagar 2,834,899.47 1,985,797.00 -849,102.47 -29.95% La variación se debe a que la CNSNS realizó menos transacciones para el pago de ADEFAS dentro del capítulo 1000.
21203 Proveedores 1,680,147.61 0.00 -1,680,147.61 -100.00% La variación se debe a que la CNSNS no realizó transacciones para el pago de ADEFAS dentro de los capítulos 2000 y 5000.
21205 Acreedores diversos 652,738.81 109,560.47 -543,178.34 -83.22% La variación se debe a que la CNSNS realizó menos transacciones para el pago de ADEFAS dentro del capítulo 3000.
41101 Patrimonio 37,588,114.24 51,713,859.82 14,125,745.58 37.58% La variación se debe a que se traspasaron los saldos iniciales de las cuentas 41102, 41103 y 41202 conforme a la normatividad contable aplicable.
41102 Resultados del ejercicio 12,049,501.39 20,358,505.45 8,309,004.06 68.96% La variación se debe a que los pagos realizados mediantes CLC incrementaron mientras que los reintegros de año en curso disminuyeron (20% y 65% respectivamente).
41103 Rectificaciones a resultados 4,585.48 -108,142.17 -112,727.65 -2458.36% La variación se debe a que los reintegros de años anteriores se incrementaron en más de $80,000, así como el costo de operación de programas de años anteriores en más de $30,000 debido a que un mayor número de comisionados reintegró recursos del ejercicio fiscal 2010, así como que también presentaron mayores comprobaciones de gastos por comisiones.
41201 Decrementos al patrimonio 0.00 -517,382.61 -517,382.61 -100% La variación se debe a las bajas de 5 vehículos transferidos al INBA y de una motocicleta realizadas en el mes de mayo.
41202 Incrementos al patrimonio 2,071,658.71 5,979,614.16 3,907,955.45 188.64% La variación se debe a las donaciones hechas por diferentes instituciones nacionales e internacionales (principalmente), además de las adquisiciones hechas en los meses de noviembre y diciembre.
13
b) Cumplimiento en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público
Durante el año 2011, en términos generales se cumplió oportunamente con la captura de datos y carga
de información en el Sistema Integral de Información, salvo por el retraso de un día en la fecha límite
de captura de los siguientes Formatos:
Formato 241: Saldos en instituciones financieras de las disponibilidades y activos financieros – Órganos.
Mes de reporte: mayo. Días de atraso: 1
Formato 242: “Saldos contables de disponibilidades financieras y otros activos financieros” – Órganos.
Mes de reporte: septiembre. Días de atraso: 1
Formato 1130 “Contrato de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios con atrasos en
pagos”. Mes de reporte: agosto. Días de atraso: 1
Cabe señalar que este último ya fue dado de baja para el presente ejercicio fiscal.
3.- Sistema de Evaluación del Desempeño
- Avances
ANEXO I
(Millones de pesos con un decimal)
VARIACIÓN AVANCE EN %
CONTRA
ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)
I.- GASTO DIRECTO 98,533,837.0 116,906,171.0 116,906,171.0 116,906,171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
GASTO CORRIENTE 98,533,837.0 97,761,568.0 97,761,568.0 97,761,568.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
SERVICIOS PERSONALES 62,183,607.0 61,617,566.0 61,617,566.0 61,617,566.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
MATERIALES Y SUMINISTROS 977,930.0 1,760,557.0 1,760,557.0 1,760,557.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
SERVICIOS GENERALES 35,372,300.0 34,383,445.0 34,383,445.0 34,383,445.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASTO DE CAPITAL 0.0 19,144,603.0 19,144,603.0 19,144,603.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
INVERSIÓN FÍSICA 0.0 19,144,603.0 19,144,603.0 19,144,603.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.0 19,144,603.0 19,144,603.0 19,144,603.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
OBRAS PÚBLICAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
II.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.- SUBTOTAL DEL GASTO 98,533,837.0 116,906,171.0 116,906,171.0 116,906,171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
IV.-GASTO FEDERALIZADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.- TOTAL DEL GASTO 98,533,837.0 116,906,171.0 116,906,171.0 116,906,171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).
C O N C E P T O
PRESUPUESTO ANUALACUMULADO AL MES DE
____________SEMÁFORO
EJERCIDO/PROGRAMADO
EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011
CLAVE DE LA DEPENDENCIA: 18A00 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS
14
EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE (AL CIERRE) DE (AÑO) */ ANEXO I BIS
(Millones de pesos con un decimal)
VARIACIÓN AVANCE EN %
CONTRA
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (3) - (2) (5) = (4) / (2) GASTO GASTO (6) = (3) / (2)
I.- GASTO DIRECTO 98,533,837.0 116,906,171.0 116,906,171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
GASTO CORRIENTE 98,533,837.0 97,761,568.0 97,761,568.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
SERVICIOS PERSONALES 62,183,607.0 61,617,566.0 61,617,566.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
MATERIALES Y SUMINISTROS 977,930.0 1,760,557.0 1,760,557.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
SERVICIOS GENERALES 35,372,300.0 34,383,445.0 34,383,445.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASTO DE CAPITAL 0.0 19,144,603.0 19,144,603.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
INVERSIÓN FÍSICA 0.0 19,144,603.0 19,144,603.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.0 19,144,603.0 19,144,603.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
OBRAS PÚBLICAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
II.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.- SUBTOTAL DEL GASTO 98,533,837.0 116,906,171.0 116,906,171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
IV.-GASTO FEDERALIZADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.- TOTAL DEL GASTO 98,533,837.0 116,906,171.0 116,906,171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).
*/ Este formato deberá utilizarse solamente al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, ya que al mes de diciembre el Presupuesto Anual Modificado es el mismo que se reporta como Programado
Acumulado.
CLAVE DE LA DEPENDENCIA: 18A00 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS
C O N C E P T O
SEMÁFOROEJERCIDO/PROGRAMADO
PRESUPUESTO ANUAL
CLAVE DE LA INSTITUCION: 18A00 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS ANEXO II
AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE 2011
(Millones de pesos con un decimal)
VARIACIÓN SEMÁFORO
004 G003
Regulación y supervisión de la seguridad nuclear,
radiológica y física de las instalaciones nucleares y
radiológicas
106,069,913.0 86,925,310.0 86,925,310.0 19,144,603.0 19,144,603.0 106,069,913.0 106,069,913.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
T O T A L 106,069,913.0 86,925,310.0 86,925,310.0 19,144,603.0 19,144,603.0 106,069,913.0 106,069,913.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E"
(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)106,069,913.0 86,925,310.0 86,925,310.0 19,144,603.0 19,144,603.0 106,069,913.0 106,069,913.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
% TPP** "E" vs TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%
FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).
AI = Actividad Institucional PP* = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
1/ No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.
TPP** = Total Programa Presupuestario
AI MENOR
GASTO
MAYOR
GASTOEJERCIDO
GASTO DE CAPITAL GASTO CORRIENTE GASTO TOTAL
PROGRAMADO
APERTURA PROGRAMÁTICA
( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS ) RELATIVA ABSOLUTA EJERCIDOPROGRAMADOPP*
EJERCIDOPROGRAMADO
PRESUPUESTO
ANUAL MODIFICADO 1/
15
PLANEADA REALIZADA
Pp CON INDICADORES
SELECCIONADOS EN EL
G003-Regulación y supervisión de la
seguridad nuclear, radiológica y física
de las instalaciones nucleares y
radiológicas
PEF
Accidentes en
instalaciones
nucleares y
radiactivas reguladas
Número de accidente en
instalaciones nucleares y
radiactivas reguladas+
Número de
sobreexposiciónes con
efectos significativos en
las instalaciones
nucleares y radiactivas
reguladas+Número de
liberaciones de material
radiactivo desde las
instalaciones nucleares y
radioactivas reguladas que
causen impacto
radiológico adverso sobre
las personas y el ambiente
Evento Mensual 0.0 0.0 100.0%
100.0%
NO SELECCIONADOS EN
EL PEF 2/
G003-Regulación y supervisión de la
seguridad nuclear, radiológica y física
de las instalaciones nucleares y
radiológicas
Índice de supervisión
de instalaciones
nucleares y
radiactivas
Proteger a la población, a
los trabajadores y al
ambiente regulando y
supervisando las
actividades de las
instalaciones nucleares y
radiactivas para que estas
se realicen con la máxima
seguridad.
Porcentaje Mensual 76.9 74.4 96.8%
96.8%
G003-Regulación y supervisión de la
seguridad nuclear, radiológica y física
de las instalaciones nucleares y
radiológicas
Índice de supervisión
a instalaciones
nucleares conforme a
la práctica reguladora
internacional
Número de inspecciones
realizadas a instalaciones
nucleares con relación a la
práctica internacional.
Porcentaje Mensual 61.9 61.9 100.0%
100.0%
G003-Regulación y supervisión de la
seguridad nuclear, radiológica y física
de las instalaciones nucleares y
radiológicas
Índice de supervisión
a instalaciones
radiactivas en
materia radiológica,
física y de
salvaguardias
conforme a la
práctica
internacional.
Instalaciones radiactivas
supervisadas en materia
de seguridad, radiológica,
física y de salvaguardias
con relación a la práctica
internacional
Porcentaje Mensual 91.8 86.9 94.6%
94.6%
G003-Regulación y supervisión de la
seguridad nuclear, radiológica y física
de las instalaciones nucleares y
radiológicas
Número de
inspecciones a las
instalaciones
radiactivas en materia
de seguridad
radiológica, física y
Inspeccionar las
instalaciones radiactivas
en materia de seguridad
radiológica, física y
salvaguardias
Porcentaje Mensual 100.0 94.6 94.6%
94.6%
G003-Regulación y supervisión de la
seguridad nuclear, radiológica y física
de las instalaciones nucleares y
radiológicas
Número de
inspecciones a las
instalaciones
nucleares respecto a
las programadas
Inspecciones realizadas a
las instalaciones
nucleares en materia de
seguridad
Porcentaje Mensual 100.0 100.0 100.0%
100.0%
FUENTE DE INFORMACION: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"
CLAVE DE LA INSTITUCION: 18A00 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ANEXO III
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
(Pp) Y CLAVE
1/ TIPO
SEMÁFORO FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
META
DE ENERO A__DICIEMBRE_ 2011
Criterios de asignación de color de los semáforos
PORCENTAJE
DE AVANCENOMBRE DEFINICION
2/ En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos
estratégicos de la institución.
NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá
ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
Preventivo Cumplimiento del 90% al 99%
Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%
Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
16
ANEXO IV
ABS. REL.
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJERCIDO
004 G-003
Regulación y supervisión
de la seguridad nuclear,
radiológica y física de las
instalaciones nucleares y
radiológicas.
85,486,091.0 106,069,913.0 87,833,923.0 106,069,913.0 18,235,990.0 20.8 20.8 20.8
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
PLANEADA REALIZADA
FIN PEF
Accidentes en
instalaciones nucleares y
radiactivas reguladas
Número de accidente en
instalaciones nucleares y
radiactivas reguladas+
Número de
sobreexposiciónes con
efectos significativos en
las instalaciones
nucleares y radiactivas
reguladas+Número de
liberaciones de material
radiactivo desde las
instalaciones nucleares y
radioactivas reguladas que
causen impacto
radiológico adverso sobre
las personas y el
ambiente
Evento Mensual 0 0 0 0.0 #¡DIV/0!
PROPOSITO
Índice de supervisión de
instalaciones nucleares y
radiactivas
Proteger a la población, a
los trabajadores y al
ambiente regulando y
supervisando las
actividades de las
instalaciones nucleares y
radiactivas para que estas
se realicen con la máxima
seguridad.
Porcentaje Mensual 71.37 76.85 74.38 -2.5 96.8
COMPONENTE
Índice de supervisión a
instalaciones nucleares
conforme a la práctica
reguladora internacional
Número de inspecciones
realizadas a instalaciones
nucleares con relación a
la práctica internacional.
Porcentaje Mensual 54.76 61.9 61.9 0.0 100.0
COMPONENTE
Índice de supervisión a
instalaciones radiactivas
en materia radiológica,
física y de salvaguardias
conforme a la práctica
internacional.
Instalaciones radiactivas
supervisadas en materia
de seguridad, radiológica,
física y de salvaguardias
con relación a la práctica
internacional
Porcentaje Mensual 87.98 91.8 86.85 -5.0 94.6
ACTIVIDAD
Número de inspecciones a
las instalaciones
radiactivas en materia de
seguridad radiológica,
física y de salvaguardias
respecto a las
programadas.
Inspeccionar las
instalaciones radiactivas
en materia de seguridad
radiológica, física y
salvaguardias
Porcentaje Mensual 100 100 94.61 -5.4 94.6
ACTIVIDAD
Número de inspecciones a
las instalaciones
nucleares respecto a las
programadas
Inspecciones realizadas a
las instalaciones
nucleares en materia de
seguridad
Porcentaje Mensual 100 100 100 0.0 100.0
AI = Actividad Institucional
PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.
Correctivo Correctivo
Preventivo Preventivo
Razonable Razonable
Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.
Correctivo
Preventivo
Razonable Cumplimiento igual o mayor al 100%
NOMBRE DEFINICIÓN
Cumplimiento inferior al 90%
Cumplimiento del 90% al 99%
Mayor al 10%
Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%
1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
Institución, y principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.
NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los
programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.
MAYOR GASTO
META
SEMÁFORO
VARIACIÓN
Menor al 5% Menor al 5%
Mayor al 10%
FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo
PbR-Evaluación del Desempeño)
Menor Gasto Mayor Gasto
CLAVE DE LA INSTITUCION: 18A00 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS
Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño
que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
(Millones de Pesos con un decimal)
Programa Presupuestario Seleccionado 1/
:
NIVEL DE
OBJETIVOTIPO
ENERO - _____ 2011 DIFERENCIA
ABSOLUTA
SEMÁFORO
MENOR
GASTO
PRESUPUESTO
ANUAL 2011
MODIFICADO
DE ENERO A _____DICIEMBRE__
2011
INDICADORES DE DESEMPEÑOUNIDAD DE
MEDIDA
AI CLAVE PpDENOMINACIÓN DEL
PROGRAMAEJERCIDO 2010
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
PERIODO Y
VALOR DE LA
LINEA BASE
17
4.- Integración de Programas y Presupuestos
- Integración de Programas
El presupuesto original autorizado para 2011 a este Órgano Desconcentrado fue de 98.5 millones de pesos
(MP) y el importe modificado al final del año es de 116.9 MP, desagregándose como sigue:
Presupuesto asignado 2011 – Millones de pesos
Capítulo de gasto Asignación Original
Asignación Modificada
Variación
1000 – Servicios Generales 62.2 61.6 -0.6
2000 – Materiales y Suministros 1.0 1.8 0.8
3000 – Servicios Generales 35.3 34.4 -0.9
5000 – Bienes Muebles 0.0 19.1 19.1
Suma 98.5 116.9 18.4
La variación entre los recursos originalmente autorizados y la asignación modificada al cierre del año, obedeció
principalmente a la obtención de recursos por ampliaciones líquidas, provenientes del aprovechamiento por la
vigilancia y supervisión de la operación de reactores nucleares generadores de energía eléctrica.
- Efectividad en el Ejercicio Presupuestal
El presupuesto ejercido en 2011 fue de 116.9 millones de pesos, que corresponde a la asignación modificada al
cierre del año; el comportamiento del gasto durante el periodo que se informa, desagregado por capítulo y su
comparativo con lo registrado en el mismo periodo del año anterior, se muestra en la tabla siguiente:
Presupuesto ejercido – Millones de pesos
Capítulo de gasto Ejercido 2011 Ejercido 2010 Variación
1000 – Servicios Generales 61.6 61.4 0.2
2000 – Materiales y Suministros 1.8 2.1 -0.3
3000 – Servicios Generales 34.4 25.4 9.0
5000 – Bienes Muebles 19.1 9.1 10.0
Suma 116.9 98.0 18.9
Las variaciones más representativas se muestran en los capítulos 3000 y 5000, mismas que se derivan, en el
caso de Servicios Generales, de los recursos adicionales destinados a contratar asesorías externas altamente
especializadas que obedecen a la necesidad de dar respuesta a los requerimientos de seguridad nuclear
resultantes de las lecciones aprendidas en el evento ocurrido en fechas recientes en Fukushima, Japón, y así
mismo, para atender las recomendaciones de las Organizaciones Internacionales dirigidas a verificar la
operación segura de las plantas nucleares de generación eléctrica en el mundo; estos contratos
específicamente buscan fortalecer la seguridad de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde para enfrentar
emergencias derivadas de fenómenos naturales convergentes. En el caso de bienes muebles, se adquirieron
equipos especializados que se utilizarán para la operación eficiente del programa nacional de inspección a
instalaciones que cuentan con licencia para el uso de material radiactivo y atender con oportunidad las
18
emergencias que se presenten en la materia, todo lo anterior, con la finalidad de coadyuvar a la seguridad de la
población, sus bienes y el medio ambiente.
5.- Logros, Problemática o Riesgos Relevantes de la Gestión
Para el ejercicio 2011, la SHCP autorizó a la Secretaría de Energía, bajo la naturaleza jurídica de aprovechamiento, el cobro de la de $ 79,185,903.52, por concepto de vigilancia de la operación de cada reactor nuclear generador de energía eléctrica. Los ingresos generados por el concepto autorizado se destinarían a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para financiar sus actividades operativas. La necesidad de una reestructuración orgánica y valuación de los puestos del personal de la Comisión, para
solucionar el desequilibrio con respecto al personal de otras dependencias y entidades públicas y privadas con
actividades similares y / o reguladas por esta Comisión, ya que el personal de la Comisión percibe en promedio
salarios considerablemente inferiores a los del personal del ININ y del ámbito nuclear y radiológico mexicano,
lo que ha motivado deserciones y desaliento, creando una descomposición del ambiente laboral de este
Órgano Regulador, como lo es el caso de que un operador de reactor en la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde que puede desempeñar esas actividades, siempre y cuando acredite sus conocimientos, mediante la
evaluación efectuada por un especialista en la materia, percibe emolumentos del orden del 60% mayores a los
del examinador que lo certifica, servidor público de esta Comisión.
Adicionalmente a las bajas percepciones, las actividades de la Comisión obligan a su personal a trabajar fuera
de los horarios normales, sin posibilidad de compensación.
Aunado al desequilibrio salarial del ejemplo anterior, la solicitud de una reestructuración se apoya en lo
siguiente:
- La CNSNS emite anualmente del orden de 5,500 documentos, de los cuales 2,200 están relacionados con
importaciones/exportaciones de fuentes radiactivas y equipos generadores de radiación ionizante; el resto de
los documentos están asociados a la emisión, en promedio, de 800 permisos y licencias de operación por año.
- Para responder a las exigencias actuales de identificar, adquirir, transformar, desarrollar, difundir, utilizar,
compartir y preservar los conocimientos se hace necesario desarrollar una estrategia integral y sistemática de
la gestión del conocimiento. Ésta deberá incluir la actualización de la estrategia vigente de capacitación y de su
plan de formación, con el fin de garantizar la competencia técnica en base a conocimientos y aptitudes para el
personal presente y futuro y requerirá recursos adicionales.
- Aunado a lo anterior, debido a que en el mes de octubre se llevaron a cabo los juegos Panamericanos en la
ciudad de Guadalajara y derivado de la inseguridad que se vive a nivel mundial, la ONU lanzó una iniciativa que
comenzó hace algunos años para garantizar la seguridad en eventos masivos, previendo actos terroristas con
materiales químicos, biológicos, explosivos, radiactivos y nucleares, México se ha visto en la necesidad de crear
un grupo de respuesta a emergencias coordinado por el CISEN y apoyado por instituciones federales que son
parte de seguridad nacional para atender conjuntamente cualquier posible evento que ponga en riesgo a la
población. La CNSNS ha jugado un papel muy importante, en relación al uso de materiales radiactivos y
nucleares ya que como órgano regulador de esta materia se le solicitó su apoyo para fortalecer la respuesta
19
nacional en caso de un evento que involucre material radiactivo contaminado con algún otro material ya sea
explosivo o químico.
En los últimos 2 años, personal de la CNSNS ha entrenado y capacitado a más de 1,000 personas involucradas
en la seguridad, con el apoyo de OIEA y del DOE de los Estados Unidos de América. Entre estos se incluyen:
Personal de Protección Civil, Bomberos, SEDENA, SEMAR y Dirección General de Aduanas.
Estas actividades han dado a la CNSNS una presencia cada vez mayor en el tema de seguridad nacional y se ha
convertido en un elemento indispensable no sólo por el conocimiento del tema radiológico sino también por el
sistema de atención de emergencias existente, que ha servido de modelo para atender este tipo de eventos.
En tal virtud, la CNSNS será requerida para la atención de la seguridad radiológica en eventos masivos, como
parte de un grupo de respuesta nacional para garantizar la seguridad de la población.
A raíz de los acontecimientos ocurridos en la central nuclear de Fukushima Daiichi, Japón, a consecuencia del
terremoto y posterior tsunami, ocurridos el 11 de marzo del 2011, se ha iniciado un esfuerzo de los reguladores
nucleares, a nivel mundial, para evaluar la capacidad de las instalaciones nucleares actualmente en operación,
para enfrentar eventos similares. Esta actividad demanda personal especializado que participe en el
establecimiento de las acciones reguladoras que fortalezcan la seguridad de las instalaciones nucleares
nacionales. Lo anterior sin demérito de las actividades de verificación de la operación de la Central
Nucleoeléctrica de Laguna Verde, que se realizan actualmente.
Aunado a lo anterior existe la necesidad de Plazas Adicionales para cumplir con las funciones encomendadas a
la CNSNS, para dar respuesta oportuna a la solicitud de trámites, supervisión de instalaciones radiactivas y
verificación de la adecuada operación de las instalaciones desde el punto de vista de seguridad física, se
estiman 11 plazas. Mientras que para dar cumplimiento a los aspectos regulatorios en las instalaciones
nucleares, son necesarias 12 plazas más. Adicionalmente, para atender la demanda de trabajo relacionada con
aspectos normativos de estudios y análisis de seguridad y proveer el sustento técnico y asesoramiento a la
toma de decisiones reguladoras, la gestión del conocimiento y las TIC’s se estima necesaria la incorporación de
11 nuevas plazas.
De conformidad a la prohibición establecida en el PEF 2011, para la creación de nuevas plazas, se propuso que
éstas fueran de carácter eventual, con la previsión de que se mantuvieran vigentes en ejercicios fiscales
posteriores, y en un futuro pudieran integrarse como plazas de estructura.
Para efectos de lo antes expuesto, la Comisión propuso utilizar los recursos derivados de los aprovechamientos
citados, ampliando el Capítulo 1000 Servicios Personales, con la autorización de la SENER, SHCP y SFP, la cual
no fue obtenida en el ejercicio 2011.
No obstante, este Desconcentrado insistirá en la obtención de las autorizaciones correspondientes en el
presente ejercicio fiscal, con el mismo mecanismo de financiamiento.
20
6.- Cumplimiento de la Normatividad y Políticas Generales, Sectoriales e Institucionales
- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
La siguiente Tabla muestra la alineación de la CNSNS con respecto al Plan Nacional de Desarrollo (PND)
y el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) durante el periodo 2007-2012. Esta alineación es la que
da soporte a la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de la CNSNS.
Ramo: Energía
Unidad Responsable: Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Clasificación de Grupos y Modalidades de los Programas Presupuestarios: G Regulación y supervisión
Denominación del Programa Presupuestario:
003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas
Nombre de la Matriz: Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radioactivas
Ciclo Presupuestario: 2011
Eje de Política Pública: Sustentabilidad Ambiental
Objetivo Nacional:
Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.
Grupo Tema: Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales
Tema: Biodiversidad
Objetivo de Eje de Política Pública: Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.
Estrategia del Objetivo de Eje de Política Pública :
Estrategia 5.1 Impulsar la instrumentación de tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente entre los sectores productivos del país.
Tipo de Programa: Sectorial
Programa: Programa Sectorial de Energía 2007-2012
Objetivo del Programa: Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía.
Estrategia del Programa Sectorial:
Estrategia II.2.2 Analizar la viabilidad de ampliar la generación de electricidad a partir de la tecnología nuclear, bajo estándares internacionales de seguridad y confiabilidad operativa, que contribuyan al desarrollo sustentable del país.
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleve a cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país.
Además, los Ejes Rectores del PND que involucran funciones y objetivos de la CNSNS y que deben ser
considerados son:
Eje 1. Estado de derecho y seguridad
Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable
21
La CNSNS, como organismo regulador, tiene la misión de asegurar que las actividades en las que se
involucren materiales nucleares, radiactivos y fuentes de radiación ionizante se lleven a cabo con la
máxima seguridad, considerando los desarrollos tecnológicos actuales, para el beneficio de los
habitantes del país.
Eje 1. Estado de derecho y seguridad
OBJETIVO 9
Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de
seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
ESTRATEGIA 9.1 Impulsar la vigencia de leyes modernas, suficientes, claras y sencillas en todos los
ámbitos de la actividad nacional. La CNSNS establece un programa anual de normalización el cual
tiene como objeto revisar, actualizar y generar normativa en el ámbito de seguridad nuclear y
radiológica a fin de garantizar que las instalaciones que la CNSNS licencia y vigila operen en forma
segura para proteger a los trabajadores, al público y al ambiente.
ESTRATEGIA 9.2 Transparentar los procesos de operación de los servicios públicos que reciben los
ciudadanos. Se identifican los trámites en los que más frecuentemente se dan sobornos o se paga por
la ayuda de un intermediario, y se impulsan mecanismos de monitoreo y asesoría a los ciudadanos para
que todas las personas reciban servicios de calidad sin distinción alguna y sin espacio para la
corrupción. Sólo de esta forma podrá recuperarse verdaderamente la confianza ciudadana en la acción
gubernamental. Con relación a la determinación de los mecanismos de monitoreo a los ciudadanos
para que todas las personas reciban servicios de calidad sin distinción alguna y sin espacio para la
corrupción, esta CNSNS monitorea periódicamente la calidad de los servicios a través de encuestas, a
fin de cumplir con los estándares de calidad.
Con respecto a la asesoría que esta CNSNS brinda a los ciudadanos, se tienen dispuestas las guías de
los trámites más frecuentes, formatos de solicitud de todos los trámites, relación de cuotas y una
sección de preguntas frecuentes dispuestos en la página de internet de esta CNSNS, además de
brindarse asesoría vía correo electrónico, cuenta de twiter, así como atención personal y telefónica.
ESTRATEGIA 9.4 Promover la identidad institucional, el valor del servicio público y la ética profesional
de los servidores públicos. La CNSNS con el fin de establecer acciones para determinar y delimitar
conductas que en situaciones específicas deben observar sus servidores públicos adscritos en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y establecer valores y principios que guíen y
orienten su actuar, cuenta con un “Código de Conducta Específico” que considera disposiciones para
apoyar la prevención de: conflicto de intereses, uso inadecuado de recursos y promover la denuncia
de actos innegables que los servidores públicos conozcan en el desempeño de sus funciones, etc.
La Comisión en su proceso de ingreso de personal tiene como actividad, solicitar a los servidores
públicos la lectura y conocimiento del Código de Conducta, asimismo en el Curso de Inducción a la
CNSNS se contempla un tema en la materia.
22
Por otra parte, en el ejercicio de 2011, se diseñó un curso en línea respecto al Código mencionado, el
cual iniciará su operación con el ingreso del personal en el presente año.
Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable
5.4 Eficacia y eficiencia gubernamental
OBJETIVO 4
Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal
para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios
públicos.
ESTRATEGIA 4.1 Elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la
sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento de
tecnologías de la información y comunicaciones para la gestión pública. Ver Estrategia V.1.1.
- Programa Sectorial de Energía 2007-2012
El Programa Sectorial de Energía (PROSENER) define los objetivos así como las estrategias y líneas de
acción que el Sector de Energía debe seguir. El PROSENER se elabora considerando los Objetivos
Nacionales y los Ejes Rectores del PND con la finalidad de orientar sus programas de trabajo para
alcanzar la visión establecida por el propio PND.
El objetivo sectorial que impacta a la CNSNS es el referente al Sector Eléctrico el cual dicta lo siguiente:
• Objetivo II.2.: Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía.
Y la línea de acción a considerar es:
• Línea de acción.
Fortalecer el marco legal y normativo nacional en materia de seguridad nuclear, radiológica y
salvaguardias, que incorpore los compromisos contraídos internacionalmente y las acciones concretas
en materia de desechos radiactivos.
Lo anterior tiene su base en la Estrategia 5.1 del PND, diseñada para “Impulsar la instrumentación de
tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente entre los sectores productivos del país”.
Con relación a este punto, la CNSNS trabajó en el licenciamiento de la Central Nucleoeléctrica de
Laguna Verde (CNLV) para el incremento de potencia hasta en un 20% sobre la potencia
originalmente licenciada. La evaluación de seguridad de este incremento de potencia significó para la
CNSNS un total de 30 años hombre, y permite a la CFE generar aproximadamente el 3% de la energía
eléctrica por medios nucleares, lo cual se traduce en una disminución en la emisión de gases de
efecto invernadero. Lo anterior también está en concordancia con el objetivo Sectorial II.2 de
“Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía”. Por otra parte, con objeto de verificar que
la CNLV genera energía eléctrica en forma segura, la CNSNS realizó un total de 25 inspecciones a
23
esta instalación nuclear durante el año 2011, cumpliendo con el programa anual de inspecciones
inicialmente planteado.
Como parte de la estrategia del Ejecutivo Federal que se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y
forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (Eje 5 del PND), se incorpora al Programa
Sectorial de Energía el Programa de Mejoramiento de la Gestión (Capítulo V del PROSENER). Los
objetivos y estrategias que son atendidas por la CNSNS son:
• Objetivo V.1
Mejorar el impacto de los programas y políticas públicas mediante la modernización y mejora de la
gestión.
• Estrategia V.1.1.- Utilizar las tecnologías de información y comunicaciones (TIC’s) para mejorar los
procesos administrativos y la oferta de bienes y servicios. La CNSNS ha establecido flujos de
trabajos para el proceso de vigilancia de instalaciones nucleares y exámenes de operadores de
éstas instalaciones. También ha sido desarrollado un sistema de control del marco normativo
nuclear, y un sistema de gestión de comisiones nacionales e internacionales. La implementación
de los desarrollos informáticos mencionados permite establecer un mayor control sobre los
procesos involucrados a fin de volverlos eficientes en un corto plazo.
• Estrategia V.1.3.- Planificar la gestión institucional con un enfoque a resultados. La CNSNS da
seguimiento en forma bimestral de los indicadores de desempeño que se reportan a la SHCP y
estos se publican en la página web de la Comisión. Anualmente se prepara detalladamente el
calendario de inspecciones a instalaciones nucleares y radiactivas de acuerdo al programa
comprometido al inicio del sexenio 2006-2012.
• Estrategia V.2.1.- Facilitar a los ciudadanos el acceso a los trámites, bienes y servicios de calidad.
La página WEB de la CNSNS se mantiene actualizada sobre los trámites y servicios que la
dependencia ofrece. Así mismo la CNSNS atiende dudas o preguntas del público a través del
formulario de contacto que se localiza en su página. Se cuenta además con el sistema de
evaluación de riesgo de radioterapia (SEVRRA), en donde los permisionarios pueden hacer sus
propias evaluaciones. Por otra parte los usuarios pueden acceder a la cuenta de Twiter de la
CNSNS con la finalidad de que el público en general consulte o emita comentarios a la CNSNS
sobre temas de competencia de la Comisión. Como parte de su política de rendición de cuentas,
se publica trimestralmente el avance de los indicadores del desempeño.
• Objetivo V.3
Incrementar la productividad institucional
• Estrategia V.3.1.- Profesionalizar a los servidores públicos. La CNSNS estableció un programa
anual de capacitación con base en esquemas de capacitación de nivel internacional y atendiendo
a los lineamientos establecidos por la normativa vigente. Para lograr una capacitación más
eficiente y eficaz la CNSNS está trabajando en el diseño de un sistema de detección de
necesidades de capacitación (DNC).
24
• Objetivo V.4.
Reducir costos de operación.
Estrategia V.4.1.- Reducir los costos de operación del sector energía. La CNSNS tiene implementadas
políticas para el ahorro de energía, agua y papel. Así mismo se siguen los lineamientos de reducción
de gastos del Gobierno Federal.
- Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012
Para dar cumplimiento al PMG, durante 2011 la CNSNS realizó las acciones que se describen en la
siguiente tabla, reflejando su participación y avances en el desarrollo de los proyectos que tiene
registrados.
No. TRÁMITE MEJORA
REGULATORIA JUSTIFICACIÓN
AVANCE AL
29/02/2012
EVIDENCIA
DOCUMENTAL
1
CNSN-00-002-
AUTORIZACIÓN DE
COMERCIO
EXTERIOR DE
FUENTES DE
RADIACIÓN
AUTOMATIZAR
TRÁMITE
(VUCEM),
CON EL OBJETO
DE AGILIZAR EL
TRÁMITE PARA
BENEFICIO DE
LOS USUARIOS SE
ESTA
AUTOMATIZANDO
ÉSTE.
CONTINÚA EL
PROCESO DE
AUTOMATIZACIÓN
CON EL SAT. TE
CAPTURADA EN EL
PORTAL DEL PMG
DE LA SFP.
2
FORMATOS
SOLICITUD DE LOS
TRÁMITES QUE
CORRESPONDE
APLICAR A ESTA
COMISÓN.
ADECUACIÓN DE LOS
FORMATOS
SOLICITUD DE LOS
TRÁMITES QUE
CORRESPONDE
APLICAR A ESTA
COMISÓN, CON EL FIN
DE QUE LOS
USUARIOS LLENEN
EN LINEA
COMO
RESULTADO DEL
ANALISIS Y LOS
CRITERIOS PARA
MEJORAR LOS
TRÁMITES SE
ADECUARON LOS
FORMATOS A FIN
DE FACILITAR A
LOS USUARIOS
SU LLENADO.
MEJORA
CONCLUIDA
OFICIO NUM.:
AOO.232/1681/2011
DE FECHA 13 DE
SEPTIEMBRE DE
2011, EMITIDO POR
LA DIRECCIÓN
GENERAL
ADJUNTA DE
SEGURIDAD
RADIOLÓGICA. Y
PORTAL PMG-SFP
- Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012
Las actividades contenidas en la siguiente tabla, corresponden a la participación de la CNSNS, en el
cumplimiento del PNRCTCC.
25
TEMA ACTIVIDADES AVANCE
TRANSPARENCIA
FOCALIZADA
SE MODIFICA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA SECCIÓN COLOCANDOSE
INFORMACIÓN DE LAS GUIAS PARA LOS TRAMITES MAS FRECUENTES, CATALOGO
DE SERVICIOS DE PERMISIONARIOS Y EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN EN LA VIDA
DIARIA
100
PROGRAMA DE
CULTURA
INSTITUCIONAL
FACTOR
“EL BUEN JUEZ
POR SU CASA
EMPIEZA “
1.- SENSIBILIZAR A 5 SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO CONCLUYERON SU
EDUCACIÓN BÁSICA.
2.- EN EL EJERCICIO DE 2008 SE INVITÓ A LOS INTERESADOS A UNA PLÁTICA
INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA “EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA”.
3.- EN AGOSTO DE 2010 SE APLICÓ EL CUESTIONARIO, PARA LA DETECCIÓN DEL
REZAGO EDUCATIVO.
4.- EN EL MES DE JULIO DE 2011 AL CNSNS, NOTIFICÓ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
CON REZAGO EDUCATIVO QUE EL INEA ORGANIZÓ LA 1ª JORNADA DE
INCORPORACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA CONCLUIR SUS
ESTUDIOS, SE LES HIZO ENTREGA DE TRÍPTICOS, DIRECTORIOS Y SE OFRECIÓ
ASESORÍA.
5.- EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011 SE NOTIFICÓ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EL
INICIO DE LA 2ª JORNADA DE INCORPORACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
100
PROGRAMA DE
CULTURA
INSTITUCIONAL
FACTOR
“HOSTIGAMIENTO
Y ACOSO SEXUAL
“
1.- SE LLEVÓ A CABO LA DIFUSIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE HOSTIGAMIENTO Y
ACOSO SEXUAL, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DE LA
CNSNS.
2.- SE ESTABLECIÓ EL MECANISMO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR Y ATENDER
CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL.
3.- SE ESTABLECIÓ EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LLEVAR ACABO AL
MOMENTO DE PRESENTARSE UN CASO DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL.
4.- SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN AL PERSONAL DE LA CNSNS SOBRE LOS PUNTOS 2 Y 3.
100
MEJORA DE LOS
SITIOS WEB DE
LAS
INSTITUCIONES
REACTIVOS NORMALES, Y SE AGREGAN LOS SIGUIENTES:
OPTIMIZACIÓN EN MOTORES DE BÚSQUEDA
REDES SOCIALES Y MECANISMOS WEB 2.0
VERSIÓN MÓVIL DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL
SE ENTREGA EVALUACIÓN DE LA PAGINA DE LA DEPENDENCIA
100
26
Programa Nacional de Reducción de Gasto Público (Oficio Circular 307.A.0917 del 12 de marzo de 2010)
Al respecto, en materia de servicios personales para cumplir con la reducción de 2011, este Órgano
Desconcentrado durante el ejercicio 2010, llevó a cabo la cancelación de 15 plazas de niveles
operativos y de enlace en dos etapas, mediante la aplicación de las “Disposiciones específicas que
determinan el mecanismo presupuestario y establecen las medidas de pago que se deberán realizar,
para llevar a cabo el otorgamiento de una compensación económica” (Oficio Circular 307-A.-0646, de
fecha 3 de marzo del año 2010, emitido por esa Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP,
con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Nacional de Reducción de Gasto
Público (Oficio Circular 307-A.-0917), específicamente lo relativo al Capítulo II, Sección IV “Políticas de
reducción de gasto en servicios personales”, puntos 17 y 18, Tercer y Cuarto Párrafos,
correspondientes a las reducciones de los ejercicios 2010 (3%), con la cancelación de 8 plazas, a partir
del 1º de Agosto y 2011 (1.5% y 2.5%), con la cancelación de 7 plazas, a partir del 1º de Septiembre del
año 2010, respectivamente.
Derivado de lo anterior, con Oficios Nos. 307-A-5461 y 307-A-5460, la SHCP emitió las memorias de
cálculo correspondientes a la cancelación de 8 y 7 plazas, respectivamente, con los cuales esta
Comisión llevó a cabo las adecuaciones presupuestarias Nos. 2010-18-A00-771 y 2010-18-A00-780 por
un total de $470,630.87 (Cuatrocientos Setenta Mil Seiscientos Treinta Pesos 87/100 M.N.), recursos
relativos a la cancelación de 8 plazas de niveles operativos y de enlace, por el periodo comprendido del
1º de agosto al 31 de diciembre de 2010 y las adecuaciones presupuestarias Nos. 2010-18-A00-727 y
2010-18-A00-728, por un total de $384,613.10 (Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Trece
Pesos 10/100 M.N.), recursos relativos a la cancelación de 7 plazas de niveles operativos y de enlace,
por el periodo comprendido del 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2010, con efectos
regularizables en 2011.
En lo que se refiere a la Sección V - Políticas de reducción de gasto administrativo y de operación, esta
Comisión registro una reducción líquida de recursos, por un importe de $ 1’ 355,860.00, con la cual se
cumple con los porcentajes establecidos; considerandos también en el Apartado B, Punto ll – Gastos de
Operación distintos de Servicios Personales, de los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de
Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2011.
- Programa de Capacitación
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, registró ante la SFP a través del Sistema
Informático RHNET su Programa Anual de Capacitación, así como los reportes de seguimiento del
mismo trimestralmente, cursos que cubrieron en su mayoría las áreas de conocimiento de las
capacidades profesionales en materia de seguridad nuclear y radiológica.
En 2011, 135 servidores públicos participaron en acciones de capacitación, se llevaron a cabo 154
acciones.
Por otra parte 3 servidores públicos no recibieron capacitación y 132 obtuvieron 40 horas o más.
27
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Respecto al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, la Comisión ha contestado en tiempo y
forma las solicitudes de información recibidas a través de su unidad de enlace en el periodo de
Enero a Diciembre del 2011.
Solicitudes recibidas
Respuesta con entrega de
información
Reservadas o Confidenciales
No competencia
Inexistencia de
información
Pendientes de dar respuesta
adicional
No se dará trámite a la
solicitud
2011 53 49 0 2 0 2 0
Así mismo se informa que esta Comisión ha cumplido con las actualizaciones semestrales de los
índices de expedientes reservados en el sistema del IFAI de acuerdo a los Artículos 7, 15 y 17 de la
Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Y Gubernamental y articulo 31 del
reglamento y el trigésimo de los Lineamientos que habrán de observar las dependencias y
entidades de la administración pública Federal.
- Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
En el ejercicio fiscal inmediato anterior se llevó a cabo lo siguiente:
Subsistema de Ingreso:
16 concursos de plazas del Servicio Profesional de Carrera, en los cuales 5 plazas quedaron desiertas. Se
contrataron 10 servidores públicos: 4 de primer nivel de ingreso, 6 de carrera y una plaza se encuentra en
proceso de selección (Subetapa de Entrevista).
Planeación de R. H.
Mediante escenario CNSNS 8 en el Sistema RHNET, se modificó la estructura orgánica de la CNSNS, por un
cambio de denominación de una plaza.
Certificación:
25 servidores públicos se certificaron para la permanencia en el sistema y en su cargo, 7 de nivel de enlace
y 18 de mando. Se impartieron dos cursos obligatorios para efectos de certificación.
Evaluación del Desempeño:
Se evaluó el desempeño en el ejercicio 2010 a 117 servidores públicos de carrera y a 9 servidores públicos
eventuales (primer nivel de ingreso al sistema).
28
Separación:
Se cargó en el Sistema Informativo RHNET: 5 bajas, una persona nivel de mando y 4 de nivel de enlace.
- Implementación de los Manuales Administrativos de Aplicación General
En materia de Recursos Humanos, en el mes de febrero del presente año la CNSNS desarrolló el
diagnóstico sobre el grado de avance de implementación y operación del manual; mismo que dio como
resultado 30 actividades a desarrollar, las cuales están programadas en el presente año a partir del mes
de marzo hasta el mes de noviembre. Las actividades básicamente están relacionadas con el
Subsistema de Desarrollo Profesional.
El avance real de la implementación del Manual Administrativo de Aplicación general en las Materias
de Tecnologías de Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI) en la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias al 31 de Enero de 2012 es del 13.0% (trece
unidades con cero décimas de porcentaje).
7.- Avance de las recomendaciones del Delegado Público incluidas en el Reporte de Análisis del
Desempeño del ejercicio anterior
Con respecto a las recomendaciones efectuadas por el Delegado Público, correspondientes al
desempeño del ejercicio 2010, al cierre del ejercicio 2011, éstas fueron solventadas en su totalidad.