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INFORME ECONÓMICO- FINANCIERO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.9) de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 18.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se emite el presente Informe económico-financiero en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, se acredita la efectiva nivelación del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para 2018. Igualmente, se acredita el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

1.- Bases utilizadas para la evaluación de los ingre sos.

Los ingresos por operaciones corrientes derivan, fundamentalmente, del Recargo Provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas y la compensación por la merma de su recaudación, la cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales, así como por el Fondo Complementario de Financiación, de acuerdo con el los artículos 111 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Además, son ingresos por operaciones corrientes los procedentes de las tasas y precios públicos por la prestación de servicios y por la realización de actividades, las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público provincial. Y por último, las transferencias corrientes, los ingresos patrimoniales y los reintegros de presupuestos cerrados.

En la estimación del recargo provincial sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas se han tomado en consideración la recaudación de los últimos ejercicios.

Pendientes de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, y en base a un criterio de prudencia, se ha estimado una subida de 1%, del importe de los ingresos del Fondo Complementario de Financiación, respecto de las cuantías percibidas durante 2017, eso sí, contempladas por el neto. Se ha estimado, a falta de información oficial del MEH, que la liquidación de 2016 será positiva en 3,3 ME. Igualmente se ha tenido en consideración la disminución por devolución de ingreso de las liquidaciones de 2008 y 2009,

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ento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciem

bre, de firma electrónica.

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por importe anual de 1.606.598,26 €. En la estimación por rendimiento de los impuestos cedidos por el Estado, al no haberse facilitado información alguna por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha optado por incrementar las previsiones del ejercicio anterior en 1%.

Las previsiones de recaudación por tasas y precios públicos por la prestación de servicios y la realización de actividades y las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público provincial se realizan con arreglo a la evolución de la recaudación y las correspondientes ordenanzas aprobadas por la Corporación.

En el resto de los ingresos por operaciones corrientes habrá que estar, en cuanto a las transferencias de otras administraciones públicas, a los convenios, compromisos y demás antecedentes que dan lugar a los programas con financiación afectada que figuran reflejados en el Proyecto y en las Bases de Ejecución.

Por cuanto a los ingresos patrimoniales, han de tomarse en consideración, necesariamente, la evolución del rendimiento de los mismos en los últimos ejercicios y los antecedentes jurídicos y económicos existentes sobre cada uno de los activos, materiales o inmateriales, susceptibles de producir renta.

2.- Bases tomadas en consideración para el cálculo de las operaciones de crédito y carga financiera. Los gastos por operaciones de capital, tanto las no financieras (Capitulo 6 y 7), así como las financieras (Capítulo 8 y 9) del Proyecto

de Presupuesto General Consolidado para 2018, ascienden a 63.820.524,54€.

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CAP. DENOMINACION EUROS

6 INVERSIONES REALES 23.684.303,17

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.594.031,61

8 ACTIVOS FINANCIEROS 580.220,14

9 PASIVOS FINANCIEROS 12.961.969,62

TOTALES 63.820.524,54

23.684.303,1726.594.031,61

580.220,14

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INVERSIONESREALES

TRANSFERENCIASDE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

Gastos de capital

Para financiar estas operaciones, se prevén los siguientes recursos:

RECURSO EUROS ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.720.858,12 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.623.639,36 ACTIVOS FINANCIEROS 578.712,14 OPERACIONES DE CREDITO 15.896.160,15 AHORRO BRUTO CONSOLIDADO 37.001.154,77

TOTAL 63.820.524,54

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2.720.858,12

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25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

ENAJENACION DE

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

ACTIVOS

FINANCIEROS

OPERACIONES DE

CREDITO

AHORRO NETO

CONSOLIDADO

1.- El ahorro bruto consolidado está constituido por la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes y pone de manifiesto la capacidad de la Corporación para aportar recursos propios a las operaciones de capital. Así puede apreciarse en el siguiente cuadro:

CALCULO DEL AHORRO BRUTO SOBRE EL PRESUPUESTO CONSO LIDADO.

CAP. RECURSOS ORDINARIOS 2018 GASTOS CORRIENTES*(1) 2018 1 IMPUESTOS DIRECTOS 6.056.300,53 GASTOS DE PERSONAL 55.695.152,57 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 7.741.763,09 G. CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 89.536.846,00 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y

OTROS INGRESOS 16.386.278,28 GASTOS FINANCIEROS 1.565.304,76

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 174.224.779,17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.625.652,73 5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.374.989,76 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

IMPREVISTOS 360.000,00

TOTALES 207.784.110,83 TOTALES 170.782.956,06 *(1) Se incluye el capítulo 5 “Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos”

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Re c ursos Ordina rios

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS YOTROS INGRESOS

TRANSFERENCIASCORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

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GASTOS DE PERSONAL

G. CTES. EN BIENES YSERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIASCORRIENTES

FONDO DE CONTINGENCIA YOTROS IMPREVISTOS

CALCULO DEL AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO.

CONCEPTO EUROS 1. INGRESOS CORRIENTES. 207.784.110,83

2. GASTOS CORRIENTES. 170.782.956,06

= AHORRO BRUTO DISPONIBLE (1-2) 37.001.154,77

Del ahorro bruto resultante, 12.961.969,62€ se destinarían a financiar las amortizaciones de capital de las operaciones financieras en vigor, y el resto (ahorro neto) 24.039.185,15€ a financiar, en parte, los gastos previstos en los capítulos 6, 7 y 8 del Presupuesto General.

Consecuentemente, para posibilitar la financiación de los gastos por operaciones de capital del Presupuesto de la Diputación Provincial, es necesario recurrir a operaciones de crédito (préstamos) a largo plazo por un importe de 15.896.160,15€.

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Las operaciones de crédito que se prevé concertar en el Presupuesto de 2018 son las que se contienen en el Anexo de Inversiones, y son las que a continuación se detallan con expresión de la carga financiera que supondrán en estimación efectuada sobre los recursos ordinarios deducidos de la última liquidación presupuestaria practicada, que es la de 2016. Por tanto, esta variable queda condicionada a los indicadores que resulten de la liquidación presupuestaria de 2017.

Para calcular la carga financiera que estas operaciones supondrán, se ha tomado como hipótesis un 3,5% de interés nominal anual

para operaciones concertadas a diez años con períodos de vencimiento trimestral y constantes, hipótesis que, atendiendo a la previsible evolución de los tipos de interés, se considera prudente.

CALCULO DE LA CARGA FINANCIERA DE NUEVOS PRESTAMOS

FORMULAS DATOS

C = C.T. * [ 1-(1+i)-n] / i C.F. = Carga Financiera

C.T. = C / OPERADOR R.O. = Recursos Ordinarios deducidos de la última liquidación practicada

C.T. = Cuota trimestral (nuevos préstamos)

C.F. = C.A. * 100 / R.O. C.A. = Cuota anual (nuevos préstamos)

C = Importe inversión

i = t.interés (anual) = 3,5%

i´ = t.interés (trimestral) = 0,875 %

nº años = 10

nº trimestres =40

INVERSION A FINANCIAR IMPORTE Nº

TRIM. t.int. Trim. OPERADOR CUOTA TRIM. CUOTA ANUAL R.O. C.F. C.F. (Acum.)

(C) (n) (i´) [1-(1+i´) -n] / i´] Euros Euros Euros (%) (%)

PLAN COOPERACIÓN MUNICIPAL 4.923.265,85 40 0,00875 33,6272335 146.407,10 585.628,40 196.371.891,96 0,298224154 7,868224154

INFRAESTRUCURAS VIARIAS PROVINCIALES 1.000.000,00 40 0,00875 33,6272335 29.737,80 118.951,20 196.371.891,96 0,060574457 7,928798611

ADECUACIÓN Y MEJORAS EN INSTALACIONES DE RESIDUOS 450.000,00 40 0,00875 33,6272335 13.382,01 53.528,04 196.371.891,96 0,027258506 7,956057116

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PROGRAMA DE EMPLEO AGRARIO/2018 2.193.470,35 40 0,00875 33,6272335 65.228,99 260.915,96 196.371.891,96 0,132868275 8,088925391

PALACIO DE DEPORTES PROVINCIAL OLIVO ARENA 2.000.000,00 40 0,00875 33,6272335 59.475,60 237.902,40 196.371.891,96 0,121148913 8,210074304

PLAN ADECUACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 500.000,00 40 0,00875 33,6272335 14.868,90 59.475,60 196.371.891,96 0,030287228 8,240361533

SUBVENCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RESIDUOS URBANOS 342.108,48 40 0,00875 33,6272335 10.173,55 40.694,20 196.371.891,96 0,020723035 8,261084568

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AGUAS LA LOMA 400.000,00 40 0,00875 33,6272335 11.895,12 47.580,48 196.371.891,96 0,024229783 8,285314351

EXPROPIACIONES 250.000,00 40 0,00875 33,6272335 7.434,45 29.737,80 196.371.891,96 0,015143614 8,300457965

HARDWARE INFORMÁTICO 200.000,00 40 0,00875 33,6272335 5.947,56 23.790,24 196.371.891,96 0,012114891 8,312572856

SOTWARE INFORMÁTICO 100.000,00 40 0,00875 33,6272335 2.973,78 11.895,12 196.371.891,96 0,006057446 8,318630302

INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIO 180.000,00 40 0,00875 33,6272335 5.352,80 21.411,20 196.371.891,96 0,010903402 8,329533704

GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RECUPERAIÓN PAISEAJÍSTICA AYTO. DE LINARES 130.000,00 40 0,00875 33,6272335 3.865,91 15.463,64 196.371.891,96 0,007874679 8,337408383

PLANTAS DE RCDS 561.751,94 40 0,00875 33,6272335 16.705,27 66.821,08 196.371.891,96 0,034027819 8,371436202

CONVENIO JUNTA ANDALUCÍA. ACTUACIONES PLAN CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO 150.000,00 40 0,00875 33,6272335 4.460,67 17.842,68 196.371.891,96 0,009086169 8,38052237

SUBVENCIÓN HARDWARE Y SOTWARE INFORMÁTICO A AYUNTAMIENTOS 200.000,00 40 0,00875 33,6272335 5.947,56 23.790,24 196.371.891,96 0,012114891 8,392637262

REPOSICIÓN DE INSTALAIONES 100.000,00 40 0,00875 33,6272335 2.973,78 11.895,12 196.371.891,96 0,006057446 8,398694707

REPOSICIÓN EDIFICIO CENTRO DROGODEPENDENCIAS 75.000,00 40 0,00875 33,6272335 2.230,34 8.921,36 196.371.891,96 0,004543084 8,403237792

REPOSICIÓN DE INSTALAIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS 147.000,00 40 0,00875 33,6272335 4.371,46 17.485,84 196.371.891,96 0,008904445 8,412142237

EQUIPAMIENTO PARQUE MÓVIL 70.000,00 40 0,00875 33,6272335 2.081,65 8.326,60 196.371.891,96 0,004240212 8,416382449

SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE BAEZA. CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 75.000,00 40 0,00875 33,6272335 2.230,34 8.921,36 196.371.891,96 0,004543084 8,420925533

SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA. CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 125.000,00 40 0,00875 33,6272335 3.717,23 14.868,92 196.371.891,96 0,007571807 8,42849734

SUBVENCIONES OBRAS, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO 300.000,00 40 0,00875 33,6272335 8.921,34 35.685,36 196.371.891,96 0,018172337 8,446669677

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS CONSTRUCCIÓN/REFORMA EN CENTROS DE CARÁCTER SOCIAL 110.000,00 40 0,00875 33,6272335 3.271,16 13.084,64 196.371.891,96 0,00666319 8,453332867

SUBVENCIONES A APOYO A LA INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 300.000,00 40 0,00875 33,6272335 8.921,34 35.685,36 196.371.891,96 0,018172337 8,471505204

SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS. OLEOTURISMO 170.000,00 40 0,00875 33,6272335 5.055,43 20.221,72 196.371.891,96 0,010297658 8,481802862

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SUBVENCIÓN APOYO AL SECTOR AGROALIMENTARIO. AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 100.000,00 40 0,00875 33,6272335 2.973,78 11.895,12 196.371.891,96 0,006057446 8,487860308

ACUERDO DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL REPARACIÓN INSTALACIONES OFICIALES ACEDEMIA DE BAEZA 53.563,53 40 0,00875 33,6272335 1.592,86 6.371,44 196.371.891,96 0,003244582 8,491104889

CONVENIO AYTO. BAÑOS DE LA ENCINA CONSTRUCCIÓN NAVE USO AGRÍCOLA. PROYECTO EXPERIMENTAL PLANTAS AROMÁTICAS 70.000,00 40 0,00875 33,6272335 2.081,65 8.326,60 196.371.891,96 0,004240212 8,495345101

TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS. PROGRAMA REGENERA 120.000,00 40 0,00875 33,6272335 3.568,54 14.274,16 196.371.891,96 0,007268935 8,502614036

PUNTOS DE ACOPIO Y TRANSFERENCIAS DE RCDS EN AYUNTAMIENTOS 500.000,00 40 0,00875 33,6272335 14.868,90 59.475,60 196.371.891,96 0,030287228 8,532901264

TOTAL 15.896.160,15 472.716,87 1.890.867,48 0,96

De materializarse finalmente las operaciones previstas, la carga financiera que soportaría la Corporación, que al día de la fecha se cifra en el 7,57% de los recursos ordinarios liquidados en 2016, llegaría a situarse en un 8,53% de los mencionados recursos experimentando, por tanto, un crecimiento del 0,96% que se considera perfectamente asumible por la hacienda provincial.

3. Suficiencia de los créditos presupuestados para atender a las obligaciones de la Corporación

a) Por razón de las deudas exigibles: Los gastos obligatorios por razón del endeudamiento vienen recogidos en los capítulos 3 y 9 del estado de gastos, ascendiendo a

14.527.274,38€.

El reintegro de gastos financieros por parte de la Junta de Andalucía se recoge en el capítulo 4 del estado de ingresos, ascendiendo a 1.570.414,75€.

La suficiencia de los créditos que dan cobertura a las obligaciones financieras de la entidad, se acredita mediante el Anexo de la deuda, en el que se recoge el detalle de los vencimientos de las operaciones de crédito en vigor para el ejercicio 2018.

b) Por razón de los gastos de los servicios:

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Los gastos por operaciones corrientes, en los Capítulos 1, 2 y 4 del Presupuesto Consolidado, ascienden a 168.857.651,30€. El Capítulo 1º recoge los créditos necesarios para hacer frente a los gastos de personal según la estimación efectuada sobre las plantillas presupuestarias, las relaciones de puestos de trabajo, los acuerdos corporativos sobre valoración y lo previsto en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, incluyéndose, asimismo, el de las Sociedades Mercantiles SOPROARGRA S.A. y AGENER S.A., de conformidad con los Acuerdos de Pleno de fecha 28/06/2012 y 30/03/2012, en los que se acuerda la disolución de las empresas y la subrogación por la Diputación Provincial en los derechos y obligaciones existentes respecto de las condiciones laborales de los trabajadores. La suficiencia de los créditos se acredita mediante los Anexos de Personal incluidos en el Presupuesto.

En el Capítulo 2º, se incluyen los créditos necesarios para atender las obligaciones por compras de bienes corrientes y servicios, en el que hay que destacar el Servicio de ayuda a domicilio y en el Capítulo 4º las transferencias corrientes, en el que hay que destacar las transferencias para el mantenimiento del parque de bomberos.

c) Fondo de Contingencia:

En el Capitulo 5º, se dota el crédito necesario para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto sea insuficiente, exigido por el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de conformidad con lo establecido en el Artículo único, Dos de la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

4.- Nivelación del Presupuesto Provincial.

Considerándose que los ingresos se han calculado con realismo y que los gastos presupuestados son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y para el normal desenvolvimiento de los servicios, el Presupuesto se presenta efectivamente nivelado.

5.- Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presup uestaria.-

Conforme a lo establecido en La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se acredita la verificación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que, para el ejercicio de 2018, se mantiene, a la fecha del Proyecto, en términos de superávit, conforme se determina en el Informe de la Intervención General de esta Diputación. Para ello, se procede a la comparación de las previsiones presupuestarias por operaciones no financieras, resultando lo siguiente:

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1.- PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO DENOMINACIÒN PREVISIONES

INICIALES CAPÌTULO DENOMINACIÓN CRÉDITOS

INICIALES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 6.056.300,53 1 GASTOS DE PERSONAL 47.886.223,632 IMPUESTOS INDIRECTOS 7.741.763,09 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.424.272,433 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS 4.101.048,44 3 GASTOS FINANCIEROS 1.501.154,76

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 174.025.898,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.072.226,225 INGRESOS PATRIMONIALES 3.335.762,76 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 250.000,006 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 2.720.858,12 6 INVERSIONES REALES 20.818.444,187 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.623.639,36 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.587.131,61 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 205.605.270,30 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 208.539.452,83

INGRESOS NO FINANCIEROS 205.605.270,30 GASTOS NO FINANCIEROS 208.539.452,83

DIFERENCIA SIN AJUSTES -2.934.182,53

205.605.270,30

208.539.452,83

204.000.000,00

204.500.000,00

205.000.000,00

205.500.000,00

206.000.000,00

206.500.000,00

207.000.000,00

207.500.000,00

208.000.000,00

208.500.000,00

209.000.000,00

INGRESOS NO FINANCIEROS GASTOS NO FINANCIEROS

Diputación Provincial

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2.- PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTION Y RECAUDACIÓN



INICIALES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 5.892.828,992 IMPUESTOS INDIRECTOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.470.669,643 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS 12.147.017,843 GASTOS FINANCIEROS

64.100,004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.782,485 INGRESOS PATRIMONIALES 29.500,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 100.000,006 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 1.589.648,757 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.176.529,86 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.175.029,86


DIFERENCIA SIN AJUSTES 1.500,00

Servicio Provincial de Gestión y Recaudación

12.176.529,8612.175.029,86


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3.- PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES.



INICIALES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 823.341,852 IMPUESTOS INDIRECTOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 300.075,003 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS 6.712,003 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.816.304,85 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.100,005 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000,00 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 10.000,006 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 241.500,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.825.016,85 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.825.016,85


DIFERENCIA SIN AJUSTES 0,00

Instituto de Estudios Giennenses

1.825.016,851.825.016,85


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Al socaire de lo preceptuado en el artículo 122.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector se establece que los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción, en base a las reglas contenidas en el artículo 120 del citado texto legal que regula el régimen de adscripción de los consorcios disponiendo que en los estatutos de cada consorcio se determinará la Administración pública a la que estará adscrito, se detalla el cumplimiento del objetivo la estabilidad presupuestaria de cada uno de los consorcios adscritos a la Diputación Provincial de Jaén. 4.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AGUAS EL RUMBLAR.



INICIALES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 GASTOS DE PERSONAL

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.152,003 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS 3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 536.121,84 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 524.589,847 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.380,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 537.121,84 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 537.121,84

INGRESOS NO FINANCIEROS 537.121,84 GASTOS NO FINANCIEROS 537.121,84


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Consorcio de Aguas El Rumblar

537.121,84537.121,84


5.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA.



INICIALES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.502,003 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 244.702,40 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 200,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 240.020,407 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.380,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 244.902,40 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 244.902,40



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Consorcio de Aguas La Loma

244.902,40244.902,40


6.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO.



INICIALES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 102,003 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.472,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 10,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.380,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.482,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.482,00



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Consorcio de Aguas El Condado

1.482,001.482,00


7.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS QUIEBRAJANO





4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.472,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 10,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.380,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.482,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.482,00



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Consorcio de Aguas Viboras Quiebrajano

1.482,001.482,00


8.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA



INICIALES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.601,003 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 157.970,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.000,005 INGRESOS PATRIMONIALES 11,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 60.000,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.380,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 157.981,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 157.981,00



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Consorcio de Aguas Sierra de Segura

157.981,00157.981,00


9.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GUADIEL



INICIALES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 320,00 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 20,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 320,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 320,00

INGRESOS NO FINANCIEROS 320,00 GASTOS NO FINANCIEROS 320,00


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Consorcio Residuos Solidos Urbanos Guadiel

320,00320,00


10.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GUADALQUIVIR








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320,00 320,00

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200,00

250,00

300,00

350,00


Consorcio Residuos Urbanos Guadalquivir

11.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS LA LOMA








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350,00


Consorcio Residuos Sólidos Urbanos La Loma

12.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SIERRA DE CAZORLA








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Consorcio Residuos Sólidos Urbanos Sierra de Cazorl a

13.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS JAEN-SIERRA SUR








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Consorcio Residuos Sólidos Urbanos Jaén- Sierra Sur

14.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CONDADO-SEGURA-LAS VILLAS








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Consorcio Residuos Sólidos Urbanos Condado-Segura-L as Villas

15.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PROVINCIAL SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SIERRA DE SEGURA




INGRESOS 54.000,00 3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 661.185,85 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 20,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 104.000,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 715.205,85 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 715.205,85



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Consorcio Provincial Servico Prevención y Extinción de Incendios Sierra de Segura

16.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PROVINCIAL SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SIERRA DE CAZORLA




INGRESOS 77.500,00 3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 615.588,24 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 20,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 103.500,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 693.108,24 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 693.108,24



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700.000,00


Consorcio Provincial Servicio Prenvención y Extinció n de Incendios Sierra de Cazorla

17.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAÉN





4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.400,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.300,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 97.700,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 97.700,00



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Consorcio Desarrollo de la Provincia de Jaén

18.- PRESUPUESTO DEL CONSORCIO VÍA VERDE DEL ACEITE




INGRESOS 3 GASTOS FINANCIEROS 50,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.907,94 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600,005 INGRESOS PATRIMONIALES 36,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6 INVERSIONES REALES 2.600,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.943,94 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.943,94



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140.000,00


Consorcio Vía Verde del Aceite

19.- PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO.



INICIALES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 6.056.300,53 1 GASTOS DE PERSONAL 55.695.152,572 IMPUESTOS INDIRECTOS 7.741.763,09 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 89.536.846,003 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS 16.386.278,28 3 GASTOS FINANCIEROS 1.565.304,76

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 174.224.779,17 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.625.652,735 INGRESOS PATRIMONIALES 3.374.989,76 360.000,006 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 2.720.858,12 6 INVERSIONES REALES 23.684.303,177 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.623.639,36 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.594.031,61 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 218.128.608,31 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 221.061.290,84

INGRESOS NO FINANCIEROS 218.128.608,31 GASTOS NO FINANCIEROS 221.061.290,84 Saldo presupuestario no financiero -2.932.682,53 Ajustes SEC-10 (incluye grado de ejecución) 34.405.132,54 Capacidad de Financiación Ajustada 31.472.450,01

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informe econÓmico- financiero del presupuesto … · 1 informe econÓmico- financiero del...

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