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Informe del
Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2013-
PGE
Enero – Diciembre 2013
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 2
Introducción
El Plan Operativo Anual es una herramienta principal de la planificación estratégica para realizar una programación anual de las actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de la política y los objetivos establecidos en el cumplimiento del quehacer institucional. Este Plan Operativo Anual es un elemento articulador de lo estratégico y
operativo, lo que significa que convierte a la planeación estratégica en acciones concretas. Su construcción debe ser participativa y concertada con todos servidores de la institución.
El Plan Operativo Anual Institucional, permite orientar, consolidar y realizar el seguimiento de los objetivos, actividades, metas y resultados que la Procuraduría General del Estado realizó durante el 2013, acorde con la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el ejercicio fiscal. Igualmente, permite hacer el seguimiento a las metas y la contribución de la institución al Plan Nacional de Desarrollo del “Buen Vivir”, mediante el cumplimiento de las macro actividades programadas y evaluar la gestión y el desempeño de cada área.
Los resultados, producto del cumplimiento en el desempeño de las actividades, se evidencian en la aplicación de los indicadores, los mismos que permiten medir la implementación adecuada del POA en los tres ámbitos de acción esto es: un adecuado ejercicio de planeación de actividades para trazar un horizonte de acción claro, apoyado con un seguimiento permanente que
permite retroalimentar, evaluar lo programado y reorientar el rumbo del quehacer institucional de ser necesario para el cumplimiento de la misión institucional; y, la contribución de la Procuraduría General del Estado con los compromisos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir” 2009-2013
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I. Marco Referencial
I.1 Marco legal
En cumplimiento de la Norma de Control 100-04: “La máxima
autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus
competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal
y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la
misión y de los objetivos institucionales y de los resultados
esperados, la rendición de cuentas es la obligación que tienen todas
las servidoras y servidores de responder, reportar, explicar o
justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los
recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las
funciones asignadas. Es un proceso continuo que incluye la
planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de
responsabilidades y un sistema de información y comunicación
adecuado. Las servidoras y servidores, presentarán informes
periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma de
decisiones, en los que se harán constar la relación entre lo
planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones
significativas, sus causas y las responsabilidades por errores,
irregularidades y omisiones. La rendición de cuentas, se realizará en
cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente”.
En la Norma de control 200-02 Administración estratégica, las
entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho
privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán
en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así
como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan
evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la
gestión institucional. Las entidades del sector público y las personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos
requieren para su gestión, la implantación de un sistema de
planificación que incluya la formulación, ejecución, control,
seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y
planes operativos anuales, que considerarán como base la función,
misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los
planes de gobierno y los lineamientos del Organismo Técnico de
Planificación.
Los planes operativos constituirán la desagregación del plan
plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas,
proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual,
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documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de
concretar lo planificado en función de las capacidades y la
disponibilidad real de los recursos. La formulación del plan
operativo anual deberá coordinarse con los procesos y políticas
establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las
Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las
directrices del sistema de presupuesto, así como el análisis
pormenorizado de la situación y del entorno. Asimismo, dichas
acciones se diseñarán para coadyuvar el cumplimiento de los
componentes de la administración estratégica antes mencionada.
Como toda actividad de planificación requiere seguimiento y
evaluación permanente. El análisis de la situación y del entorno se
concretará considerando los resultados logrados, los hechos que
implicaron desvíos a las programaciones precedentes, identificando
las necesidades emergentes para satisfacer las demandas presentes
y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos
disponibles, en un marco de calidad. Los productos de todas las
actividades mencionadas de formulación, cumplimiento,
seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos oficiales
a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la
comunidad en general.
Finalmente la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y
Transparencia Fiscal y su Reglamento Sustitutivo establecen la
obligatoriedad de las Instituciones del Sector Público no Financiero
de efectuar el seguimiento al cumplimiento de los Planes Operativos
Anuales e informar a la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo-SENPLADES.
Con Memorando No. 134-DNP-06-2012 y No. 152-CI-06-2012 del 14
de junio de 2012, la Dirección Nacional de Planificación y la
Coordinación Institucional solicitó a las Direcciones Nacionales y
Regionales la elaboración del Plan Operativo Anual para el año
2013, en coordinación con el equipo de servidores de la Dirección
Nacional de Planificación.
Mediante Memorando No. 031-DNF-JP-2013, de 11 de enero de
2013 la Dirección Nacional Financiera remitió la información sobre
el presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año
2013.
Con sumilla inserta en el Memorando No. 035-DNP-2013, de 13 de
febrero de 2013, el Procurador General del Estado aprueba el Plan
Operativo Anual 2013.
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Con Memorando No. 093-DNP-2013, el 17 de mayo de 2013 se
solicitó a las Direcciones Nacionales y Regionales información sobre
el cumplimiento del POA correspondiente al Primer Trimestre del
2013.
Con Memorando No. 144-DNP-2013, el 10 de julio de 2013 se
solicita a las Direcciones Nacionales y Regionales información sobre
el cumplimiento del POA correspondiente al Segundo Trimestre del
2013.
Con Memorando No. 187-DNP-2013, el 30 de septiembre de 2013 se
solicita a las Direcciones Nacionales y Regionales información sobre
el cumplimiento del POA correspondiente al Tercer Trimestre del
2013.
Con Memorando No. 230-DNP-2013, el 27 de diciembre de 2013 se
solicita a las Direcciones Nacionales y Regionales información sobre
el cumplimiento del POA correspondiente al Cuarto Trimestre del
2013.
Mediante Memorandos Nos. 023-DNP-UP-2013 de 17 de junio de
2013; No. S/N-DNP-UP-2013 de 31 de julio de 2013; No. 65-DNP-
UP-2013 de 11 de noviembre de 2013, la Unidad de Planificación
informó sobre el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual
correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre
respectivamente.
I.2 Marco Metodológico
La definición de la misión, visión, objetivos institucionales,
indicadores y finalmente estrategias, se encuentran sustentados por
el Plan Estratégico de la PGE Octubre 2011 – Diciembre 2014,
mismo que se encuentra debidamente alineado al Plan Nacional de
Desarrollo denominado para el “Buen Vivir”.
I.2.1 Alineamiento Estratégico del Plan Operativo Anual 2013 con el
Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir”
El Plan Operativo Anual 2013 se encuentra alineado con el Plan
Nacional de Desarrollo, al Objetivo Nacional No. 12 y con la Política
Nacional 12.05.
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II. Misión y Visión
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III. Plan Operativo Anual 2013
III.1 Contenido del POA 2013
DDiirreecccciióónn NNaacciioonnaall oo RReeggiioonnaall rreessppoonnssaabbllee
OObbjjeettiivvooss OOppeerraattiivvooss
FFaasseess óó AAccttiivviiddaaddeess
RReessuullttaaddooss
IInnddiiccaaddoorreess ddee GGeessttiióónn IInnssttiittuucciioonnaall
FFóórrmmuullaa ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess
TTiieemmppoo pprreevviissttoo ppaarraa aallccaannzzaarr llooss rreessuullttaaddooss ((eenn mmeesseess))
FFuueennttee ddee vveerriiffiiccaacciióónn
PPrreessuuppuueessttoo rreeffeerreenncciiaall ppaarraa eell ccuummpplliimmiieennttoo ddeell oobbjjeettiivvoo,, ppoorr
ggrruuppooss ddee ggaassttoo yy ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee ppaarrttiiddaass
EEll PPllaann OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall aaccttuuaallmmeennttee ccoonnttiieennee:: 11 OObbjjeettiivvoo
EEssttrraattééggiiccoo IInnssttiittuucciioonnaall yy 1155 OObbjjeettiivvooss OOppeerraattiivvooss IInnssttiittuucciioonnaalleess,,
ccoonn 5566 aaccttiivviiddaaddeess,, 1199 rreessuullttaaddooss eessppeerraaddooss,, 4422 iinnddiiccaaddoorreess ddee
rreessuullttaaddoo yy ccoonn llaa aapplliiccaacciióónn ddee uunnaa mmeettooddoollooggííaa ddee ccoosstteeoo
ppoonnddeerraaddoo ppoorr oobbjjeettiivvooss,, mmeeddiiaannttee llaa ddeeffiinniicciióónn ddee uunn pprreessuuppuueessttoo
rreeffeerreenncciiaall ppoorr ggrruuppoo ddee ggaassttoo..
SSee rreeaalliizzóó uunn pprroocceessoo ddee mmoonniittoorreeoo,, sseegguuiimmiieennttoo yy eevvaalluuaacciióónn aall
ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss eessttrraattééggiiccoo yy ooppeerraattiivvooss
iinnssttiittuucciioonnaalleess,, ccoonn ssuuss rreessppeeccttiivvooss iinnddiiccaaddoorreess,, ccoonn uunnaa ffrreeccuueenncciiaa
ttrriimmeessttrraall ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee mmeeddiirr ssii eell ddeesseemmppeeññoo eess aaccoorrddee aa lloo
pprrooggrraammaaddoo oo ssii ssee eennccuueennttrraa ddeennttrroo ddee llooss ppaarráámmeettrrooss
ccoonnssiiddeerraaddooss,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee pprrooppoorrcciioonnaarr iinnffoorrmmaacciióónn qquuee
ppeerrmmiittaa ttoommaarr ddeecciissiioonneess,, pprrooppoonneerr aajjuusstteess,, ccoommuunniiccaarr ee iinnffoorrmmaarr..
III.2 Objetivo estratégico institucional
La Procuraduría General del Estado cuenta con un Objetivo
Estratégico Institucional (OEI) a nivel macro, a través del cual,
la Institución se alinea estratégicamente con el Plan Nacional
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para el “Buen Vivir” 2009-2013 y con el Sistema Integrado de
Gestión Financiera.
Objetivo Estratégico Institucional: “Garantizar un eficaz y
eficiente patrocinio del Estado, en el ámbito nacional e
internacional, ejerciendo su representación judicial y el control
de la legalidad de los actos y contratos que este celebre; asesorar
legalmente a los entes públicos, emitiendo pronunciamientos
con carácter vinculante que garanticen la seguridad jurídica y
fomentar la mediación como fórmula de solución de conflictos.”
III.2.1 Objetivos operativos institucionales
Se han establecido 15 objetivos con los cuales se cubre el quehacer tanto de
las áreas misionales como las de apoyo, con estos objetivos se ha delimitado
apropiadamente la gestión de cada área.
Objetivos Operativos Institucionales de las áreas misionales
Objetivo operativo 1: Defender los intereses del Estado en los procesos
judiciales y causas en las que sus instituciones tengan la calidad de actoras o
demandadas.
Responsable: Dirección Nacional de Patrocinio
Objetivo operativo 2: Defender los intereses del Estado asistiendo a las
instituciones que tengan calidad de actoras o demandadas en procesos legales
en jurisdicción internacional o extranjera, exceptuando aquellos que versen
sobre derechos humanos; patrocinar al Estado y sus instituciones en los
procesos de arbitraje nacional e internacional; y, participar y asesorar en
todos aquellos asuntos internacionales en los que se requiera la intervención
de la PGE.
Responsable: Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje
Objetivo operativo 3: Representar al Estado en procesos judiciales y
cuasijudiciales ante organismos universales, regionales y subregionales en
materia de derechos humanos.
Responsable: Dirección Nacional de Derechos Humanos
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Objetivo operativo 4: Ejercer el control legal con sujeción a la Ley, de los
actos y contratos que suscriban los organismos y entidades que pertenecen a
las Funciones del Estado y por las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado, así como de la asesoría legal y capacitación en
materia de contratación pública a los organismos y entidades que integran el
sector público.
Responsable: Dirección Nacional de Contratación Pública
Objetivo operativo 5: Ejercer el control legal con sujeción a la ley de los
actos y contratos que suscriban los organismos y entidades que pertenecen a
las Funciones del Estado y por las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado, en lo concerniente a los sectores estratégicos,
recursos naturales renovables y no renovables, servicios públicos y empresas
públicas subsidiarias y filiales; brindar asesoría legal en materia de
contratación con el Estado a los organismos y entidades que integran el sector
público; capacitar sobre la normativa que rige a la contratación pública y
especial del Estado, a los organismos y entidades del sector público y privado
e interesados en la contratación con el Estado.
Responsable: Dirección Nacional de Contratación Especial
Objetivo operativo 6: Coordinar actividades y ejecutar acciones relacionadas
con la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del
financiamiento de delitos relacionados, en conjunto con las instituciones que
integran el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos
(CONCLA) y la Unidad de Análisis de Financiero (UAF).
Responsable: Unidad de Coordinación Interinstitucional de Antilavado
de Activos
Objetivo operativo 7: Emitir pronunciamientos con carácter vinculante,
analizando y obligando la aplicación del marco jurídico vigente respecto de la
consulta absuelta e inteligenciar con sus pronunciamientos al sector público.
Responsable: Dirección Nacional de Consultoría
Objetivo operativo 8: Fomentar la aplicación de la mediación como fórmula
de solución de las controversias en las que intervenga el Estado o sus
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instituciones, a fin de prevenir y reducir los niveles de conflictividad, que
afecten los intereses del sector público.
Responsable: Dirección Nacional de Mediación
Objetivos Operativos Institucionales de las áreas de apoyo
Objetivo operativo 9: Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría
General del Estado y del sector público, así como, absolver consultas que,
sobre la materia de su ámbito de acción, soliciten las Direcciones Nacionales;
y, a partir del estudio y recopilación de los productos jurídicos emitidos por la
Institución, hacer la difusión a las instituciones públicas y a la sociedad civil
sobre la aplicación de las normas jurídicas que requieran.
Responsable: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional
Objetivo operativo 10: Coordinar acciones institucionales, supervisar los
procesos de comunicación, manejo de información, de la planificación
institucional y de la gestión de las unidades administrativas.
Responsable: Coordinación Institucional
Objetivo operativo 11: Administrar el sistema integrado de desarrollo
institucional, talento humano y remuneraciones de la Procuraduría General
del Estado, en conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código
del Trabajo y demás disposiciones jurídico normativas pertinentes.
Responsable: Dirección Nacional de Administración del Talento Humano
Objetivo operativo 12: Desarrollar políticas y objetivos institucionales que le
permitan a la institución alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo,
mediante la implementación de un sistema integrado de planificación
estratégica desarrollada conjuntamente con las Direcciones Nacionales,
Regionales y la Coordinación Institucional; y, elaborar, monitorear y evaluar
los Planes Operativos Anuales de cada una de las unidades administrativas
de la Procuraduría General del Estado.
Responsable: Dirección Nacional de Planificación
Objetivo operativo 13: Supervisar el normal y oportuno flujo de la
documentación y correspondencia de la Institución, así como velar por su
correcta conservación.
Responsable: Secretaria General
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Objetivo operativo 14: Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría
General del Estado, mediante la dotación de bienes, servicios, ejecución de
obras, incluidos los servicios de consultoría.
Responsable: Dirección Nacional Administrativa
Objetivo operativo 15: Administrar los recursos económicos asignados a la
Institución por medio del Presupuesto General del Estado, para el
cumplimiento de llooss oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess.
Responsable: Dirección Nacional Financiera
IV. Control Estratégico
IV.1 Consideraciones Generales del Informe de Seguimiento y Evaluación
EEll PPllaann OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 22001133,, ccaaddaa oobbjjeettiivvoo ooppeerraattiivvoo,, ccoonntteemmppllaa
aaccttiivviiddaaddeess aa nniivveell mmaaccrroo,, llaass ccuuaalleess ppeerrmmiitteenn eevviiddeenncciiaarr eell ddeesseemmppeeññoo
ddiiaarriioo eenn eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss mmiissmmooss yy llooss rreessuullttaaddooss aallccaannzzaaddooss
qquuee ssee eevviiddeenncciiaa eenn llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn..
AAddiicciioonnaallmmeennttee eell ccoosstteeoo ppoonnddeerraaddoo ppoorr oobbjjeettiivvooss,, ppeerrmmiittiióó ccoonnoocceerr
aapprrooxxiimmaaddaammeennttee eell pprreessuuppuueessttoo qquuee llaa iinnssttiittuucciióónn uuttiilliizzóó ppaarraa eell
ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss ooppeerraattiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess..
LLooss iinnddiiccaaddoorreess qquuee ccoonnssttaann eenn eell PPOOAA 22001133,, rreessppeeccttoo ddee llaass áárreeaass
mmiissiioonnaalleess ssoonn iinnggrreessaaddooss aa llaa bbaassee ddeell SSiisstteemmaa IInntteeggrraaddoo ddee
PPllaanniiffiiccaacciióónn EEssttrraattééggiiccaa ee IInnvveerrssiióónn PPúúbblliiccaa--SSiippeeiipp yy rreeppoorrttaaddoo aall
SSEENNPPLLAADDEESS..
EEll nniivveell ddee ccuummpplliimmiieennttoo ddeell PPOOAA ppaarraa eessttee aaññoo ssee rreeaalliizzóó ddee ddooss
ffoorrmmaass,, 11)) eess uunn nnúúmmeerroo aabbssoolluuttoo ccoommoo rreessuullttaaddoo ddee llaa ggeessttiióónn
ooppeerraattiivvaa ddee llaass DDiirreecccciioonneess NNaacciioonnaalleess ddee:: PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,,
AAssuunnttooss IInntteerrnnaacciioonnaalleess yy AArrbbiittrraajjee,, DDeerreecchhooss HHuummaannooss,, CCoonnssuullttoorrííaa,,
CCoonnttrraattaacciióónn PPúúbblliiccaa,, CCoonnttrraattaacciióónn EEssppeecciiaall,, AAsseessoorrííaa JJuurrííddiiccaa yy
MMeeddiiaacciióónn,, llaass mmiissmmaass qquuee rreeppoorrttaann eell nnúúmmeerroo ddee pprroocceessooss eenn llooss qquuee
iinntteerrvviieennee eell EEssttaaddoo,, yy ffoorrmmaann ppaarrttee ddeell ccáállccuulloo ddeell iinnddiiccaaddoorr
iinntteerrmmeeddiioo qquuee llaa IInnssttiittuucciióónn rreeppoorrttaa aall SSEENNPPLLAADDEESS yy mmeeddiiaannttee eell ccuuaall
ssee mmiiddee llaa ggeessttiióónn iinnssttiittuucciioonnaall;; yy,, 22)) uunn nnúúmmeerroo ppoorrcceennttuuaall qquuee rreefflleejjaa
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eell ppoorrcceennttaajjee ddee ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaa ggeessttiióónn aa ttrraavvééss ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee
llaass aaccttiivviiddaaddeess mmaaccrroo eenn eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss ooppeerraattiivvooss ddee
llaass áárreeaass mmiissiioonnaalleess yy ddee aappooyyoo..
EEll ppoorrcceennttaajjee ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddeell PPOOAA ssee ccaallccuullóó mmeeddiiaannttee llaa
aapplliiccaacciióónn ddee uunnaa mmeeddiiaa aarriittmmééttiiccaa,, ssoobbrree llooss ccuummpplliimmiieennttooss ddee llaass
DDiirreecccciioonneess NNaacciioonnaalleess,, lloo qquuee nnooss ppeerrmmiittee eevviiddeenncciiaarr uunn ccuummpplliimmiieennttoo
ddeell PPOOAA 22001133 eell 9977,,3333 %%.. VVeerr aanneexxoo 11 ..
IV.2 Cumplimiento de Objetivos y Metas vs. Ejecución Presupuestaria
del POA 2013
EEnn eell CCuuaaddrroo 11,, ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr eell nniivveell ddee ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass
áárreeaass ddee llaa iinnssttiittuucciióónn rreessppeeccttoo aa ssuu ddeesseemmppeeññoo eenn llaa ggeessttiióónn yy eell
pprreessuuppuueessttoo eessttiimmaaddoo qquuee uuttiilliizzóó ccaaddaa uunnaa ppaarraa eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee
ssuuss oobbjjeettiivvooss..
EEll ccuummpplliimmiieennttoo ddeell PPllaann OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ddee llaa PPGGEE aa nniivveell
nnaacciioonnaall ffuuee ddee ddee 9977,,3333%% eenn ccuuaannttoo aall ddeesseemmppeeññoo iinnssttiittuucciioonnaall yy
ccoonn uunn 9999,,2244%% ddee eejjeeccuucciióónn pprreessuuppuueessttaarriiaa,, ssiieennddoo $$
5566’’778833..007777,,7733 mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess ddee pprreessuuppuueessttoo eejjeeccuuttaaddoo
rreessppeeccttoo aa $$5577..221177..668866,,2233 mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess ddee pprreessuuppuueessttoo
ccooddiiffiiccaaddoo.. ((VVeerr aanneexxoo 11))
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Cuadro 1: Consolidado del Cumplimiento de Metas vs. Ejecución
Presupuestaria (Nacional)
PLANTA
CENTRALPROVINCIAL
$ 56.783.077,73 100%
299 actos y contratos de contratación pública y
contratación especial; suscritos por los organismos,
entidades del gobierno central, gobiernos autónomos
descentralizados y organismos y entidades de los
sectores estratégicos, recursos naturales renovables y no
renovables, servicios públicos y empresas públicas,
subsidiarias y filiales que ingresan para control de la
legalidad a la Procuraduría General del Estado fueron
controlados en el 2013
Se cumplió en un 76 % la administración del talento
humano de la Procuraduría General del Estado en el 2013
$ 1.539.562,65 3%
99,24%
$ 57.217.686,23
99.27%
$ 2.572.498,97 5%
Financiero Se ejecutó el 99,24% del presupuesto codificado
100%
3%
AdministrativoSe atendió a 4226 requerimientos administrativos en el
2013.
100% $ 1.812.198,33 Se atendieron 24973 trámites oportunamente en el
2013
$ 753.652,70 1%
Secretaria General
100%Planificación
Se realizaron 328 seguimientos y evaluaciones en la
ejecución de la planificación estratégica institucional en
el año 2013
3%76% $ 1.594.521,32NA
$ 1.086.172,42 2%
Administración del
Talento Humano
100% NA
Se realizó 9449 acciones institucionales sobre
planificación estratégica, comunicación y manejo de
información y de gestión de las unidades administrativas
de la PGE.
$ 1.529.069,72 3%
Coordinación
Institucional
100% 100%
$ 2.007.453,43 4%
MediaciónSe atendió a 777 procesos de mediación al sector público
en el 2013.
100%
$ 1.993.591,50 4%
Asesoría Jurídica
Se proporcionó 1448 asesoría jurídica al sector público; a
las autoridades y a los directores de la institución que la
requieran en el 2013
63%
1%
ConsultoríaSe emitieron 847 de pronunciamientos a las solicitudes
jurídicas de las entidades del sector público en el 2013
100% $ 407.383,43
$ 2.158.467,51 4%
Unidad de Coordinación
Interinstitucional de
Antilavados de activos
Se realizaron 118 de actividades y acciones coordinadas
y ejecutadas relacionadas con la prevención, detección y
erradicación del delito de lavado de activos en el 2013
100%
$ 2.092.656,30 4%Contratación Pública
Contratación Especial
100% 100% $ 1.145.751,73 2%Derechos Humanos 197 de casos en derechos humanos atendidos en el 2013
$ 31.666.638,31100% 56%100%
$ 4.423.459,40 8%100%100%41686 juicios en contra del Estado en los procesos
judiciales fueron atendios en el 2013
Asuntos Internacionales
y Arbitraje.
Se atendido 102 juicios en contra del Estado en los
procesos judiciales, arbitrales a nivel nacional e
internacional en el 2013
Patrocinio Nacional
PRESUPUESTO
EJECUTADEO EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
% del objetivo
frente al total
del presupuesto
% DE CUMPLIMIENTO DE
METAS
ResultadosDirección Nacional
responsable
NA
100%
100%
100,00%
100%
100%
100%
100%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2013
% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO CODIFICADO
CUMPLIMIENTO DE METAS VS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013
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Cuadro 2: Consolidado del Cumplimiento de Metas vs. Ejecución
Presupuestaria (Nacional) según períodos trimestrales.
$ 1,03
1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
$ 1.160.838,01 $ 921.967,10 $ 1.262.178,21 $ 4.423.459,40
Derechos Humanos
Representar al Estado en procesos judiciales y
cuasijudiciales ante organismos universales, regionales
y subregionales en materia de derechos humanos.
197 de casos en derechos humanos
atendidos en el 2013$ 279.343,77 $ 300.676,92 $ 238.805,27 $ 326.925,77 $ 1.145.751,73 2%
$ 13.844.185,28 $ 14.901.449,06 $ 11.835.110,17 $ 16.202.333,22 $ 56.783.077,73 100%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS $ 42.333.880,80 $ 43.020.200,28 $ 50.082.046,06 $ 57.217.686,23 99,24%
PRESUPUESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS TRIMESTRAL
PRESUPUESTO CODIFICADO POR TRIMESTRE
$ 404.023,79 $ 320.885,98 $ 439.294,73 $ 1.539.562,65 3%$ 375.358,14Financiero
Administrar los recursos económicos asignados a la
Institución por medio del Presupuesto General del Estado,
para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Se ejecutó el 99,24% del presupuesto
codificado
$ 675.094,83 $ 536.177,50 $ 734.030,05 $ 2.572.498,97 5%$ 627.196,58
3%
Administrativo
Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría General
del Estado, mediante la dotación de bienes y servicios,
ejecución de obras, e incluidos los servicios de
consultoría.
Se atendió a 4226 requerimientos
administrativos en el 2013.
$ 441.828,98 $ 475.570,93 $ 377.710,54 $ 517.087,88 $ 1.812.198,33Secretaria General
Supervisar el normal y oportuno flujo de la
documentación y correspondencia de la Institución, así
como velar por su correcta conservación
Se atendieron 24973 trámites
oportunamente en el 2013
$ 753.652,70 1%$ 183.746,78 $ 197.779,30 $ 157.081,35Planificación
Desarrollar políticas y objetivos institucionales que le
permitan a la institución alinearse con el Plan Nacional
de Desarrollo, mediante la implementación de un
sistema integrado de planificación estratégica
desarrollada conjuntamente con las Direcciones
Nacionales, Regionales y la Coordinación Institucional; y,
elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes
Operativos Anuales de cada una de las unidades
administrativas de la Procuraduría General del Estado.
Se realizaron 328 seguimientos y
evaluaciones en la ejecución de la
planificación estratégica institucional
en el año 2013
$ 1.594.521,32 3%$ 388.757,52 $ 418.446,47 $ 332.340,84
$ 226.387,35 $ 309.925,57 $ 1.086.172,42 2%
Administración del
Talento Humano
Administrar el sistema integrado de desarrollo
institucional, talento humano de la Procuraduría
General del Estado, en conformidad con la Ley Orgánica
del Servicio Público, el Código del Trabajo y demás
disposiciones jurídico normativas pertinentes.
Se cumplió en un 76 % la
administración del talento humano de
la Procuraduría General del Estado en
el 2013
$ 264.817,84 $ 285.041,67Coordinación
Institucional
Coordinar acciones institucionales, supervisar los
procesos de comunicación, manejo de información, de la
planificación institucional y de la gestión de las
unidades administrativas.
Se realizó 9449 acciones
institucionales sobre planificación
estratégica, comunicación y manejo de
información y de gestión de las
unidades administrativas de
administrativas de la PGE.
3%$ 372.799,88 $ 401.270,16 $ 318.698,97Mediación
Fomentar la aplicación de la mediación como fórmula de
solución de las controversias en que intervenga el Estado
o sus instituciones, a fin de prevenir y reducir los
niveles de conflictividad, que afecten los intereses del
sector público.
Se atendió a 777 procesos de
mediación al sector público en el 2013.
$ 572.801,45 $ 2.007.453,43 4%
$ 415.517,72 $ 568.846,13 $ 1.993.591,50 4%
Asesoría Jurídica
Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría
General del Estado y del sector público; así como,
absolver consultas que sobre la materia de su
competencia, soliciten las Direcciones Nacionales; y, a
partir del estudio y recopilación de los productos jurídicos
emitidos por la institución, hacer la difusión a las
instituciones públicas y a la sociedad privada sobre la
aplicación de las normas jurídicas que requieran.
Se proporcionó 1448 asesoría jurídica
al sector público; a las autoridades y a
los directores de la institución que la
requieran en el 2013
Consultoría
Emitir pronunciamientos con carácter vinculante que
darán seguridad jurídica, analizando y obligando la
aplicación del marco jurídico vigente respecto de la
consulta absuelta e inteligenciar con sus
pronunciamientos al Sector Público.
Se emitieron 847 de
pronunciamientos a las solicitudes
jurídicas de las entidades del sector
público en el 2013.
99323,45845 106908,6715 84909,58836 $ 116.241,71
$ 2.158.467,51 4%
Unidad de Coordinación
Interinstitucional de
Antilavados de activos
Coordinar las actividades y ejecutar las acciones
relacionadas con la prevención, detección y erradicación
del delito de lavado de activos y del financiamiento de
delitos relacionados, y coordinarlas con las instituciones
que integran el Directorio del Consejo Nacional Contra el
Lavado de Activos (CONCLA) y la Unidad de Análisis de
Financiero (UAF).
Se realizaron 118 de actividades y
acciones coordinadas y ejecutadas
relacionadas con la prevención,
detección y erradicación del delito de
lavado de activos en el 2013
$ 526.252,28 $ 566.441,53 $ 449.882,28 $ 615.891,41Contratación Especial
Ejercer el control legal con sujeción a la ley de los actos
y contratos que suscriban los organismos y entidades
que pertenecen a los sectores estratégicos, recursos
naturales renovables y no renovables, servicios públicos
y empresas públicas subsidiarias y filiales; brindar
asesoría legal en materia de contratación con el Estado a
los organismos y entidades que integran el sector
público; capacitar sobre la normativa que rige a la
contratación pública y especial del Estado, a los
organismos y entidades del sector público y privado e
interesados en la contratación con el Estado.
$ 436.165,47 $ 597.113,01 $ 2.092.656,30 4%Contratación Pública
Ejercer el control con sujeción a la ley de los actos y
contratos que suscriban los organismos y entidades que
pertenecen a las Funciones del Estado y por las entidades
que integran el régimen autónomo descentralizado, así
como de la asesoría legal y capacitación en materia de
contratación pública a los organismos y entidades que
integran el sector público
56%Asuntos Internacionales
y Arbitraje.
Defender los intereses del Estado asistiendo a las
instituciones que tengan calidad de actoras o
demandadas en procesos legales en jurisdicción
internacional o extrajera, exceptuando aquellos que
versen sobre derechos humanos; patrocinar al Estado y
sus instituciones en los procesos de arbitraje nacional e
internacional; y, participar y asesorar en todos aquellos
asuntos internacionales en los que se requiera la
intervención de la PGE.
Se atendido 102 juicios en contra del
Estado en los procesos judiciales,
arbitrales a nivel nacional e
internacional en el 2013
$ 454.976,50
$ 215.045,27
$ 436.300,71 $ 1.529.069,72
$ 489.433,79 $ 526.811,26 $ 418.406,92
$ 486.054,14 $ 523.173,51
$ 407.383,43 1%
$ 510.206,96 $ 549.170,85
299 actos y contratos de contratación
pública y contratación especial;
suscritos por los organismos, entidades
del gobierno central, gobiernos
autónomos controlados al 100%
$ 8.310.201,15 $ 6.600.173,29 $ 9.035.674,82 $ 31.666.638,31$ 7.720.589,05
8%$ 1.078.476,09Patrocinio Nacional
Defender los intereses del Estado en los procesos
judiciales y causas en las que sus instituciones tengan
la calidad de actores o demandados.
41686 juicios en contra del Estado en
los procesos judiciales fueron atendios
en el 2013
PRESUPUESTO
EJECUTADEO EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
% del
objetivo
frente al
total del
presupues
to
PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
ResultadosDirección Nacional
responsableObjetivos Operativos
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 15
IV.3 Indicadores
En el ámbito público, los indicadores son de suma importancia ya que
por medio de su aplicación se puede obtener información para realizar
una evaluación del desempeño del quehacer institucional.
La aplicación de los indicadores apoya al proceso de la planificación en
cuanto a la definición de objetivos y metas, y de formulación de
políticas de mediano y largo plazo.
Los indicadores que arroja en Plan Operativo Anual son de resultado y
de desempeño, de acuerdo a la clasificación técnica, sin embargo, para
este análisis se utilizará indicadores de resultado, enfocados a estimar
en qué medida se cumplieron los objetivos, bajo las dimensiones de
eficacia, eficiencia y economía; para tal efecto, el desempeño
institucional de la Procuraduría General del Estado se medirá a partir
de la aplicación de un indicador de resultado que mida la eficacia, lo
que permitirá obtener información para mejorar los cursos de acción,
mejorar la gestión e informar a los diferentes grupos de interés, a más
de justificar el uso y asignación de recursos financieros.
IV.3.1 Indicador intermedio
Nombre del indicador:
Procesos nacionales e internacionales en los que interviene el
Estado en el 2013.
Fórmula del indicador:
Σ del Número de procesos nacionales e internacionales en los que
participa el Estado en el 2013.
Como se puede observar en el Anexo 1, son 45736 procesos
nacionales e internacionales en los que participó el Estado en el
2013.(desglosado en 26.041 procesos en planta central y 19.695
procesos a nivel regional). Ver Cuadros 3 y 4; y Anexos 1 y 2
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 16
Cuadro 3: Resultados del Indicador Intermedio POA 2013-Planta Central
6177 6611 7345 6780 26041
Dirección Nacional
responsableObjetivos Operativos
Indicadores de Gestión
InstitucionalFórmula de los indicadores
Patrocinio Nacional
Defender los intereses del Estado en los procesos
judiciales y causas en las que sus instituciones tengan
la calidad de actores o demandados.
Asuntos Internacionales
y Arbitraje.
Defender los intereses del Estado asistiendo a las
instituciones que tengan calidad de actoras o
demandadas en procesos legales en jurisdicción
internacional o extrajera, exceptuando aquellos que
versen sobre derechos humanos; patrocinar al Estado y
sus instituciones en los procesos de arbitraje nacional e
internacional; y, participar y asesorar en todos aquellos
asuntos internacionales en los que se requiera la
intervención de la PGE.
Número de juicios
atendidos en los que
participa el Estado.
Número de juicios atendidos en el período 5541 6053 6686 6152
Procesos atendidos en
que interviene el
Estado
No. de arbitrajes nacionales + arbitrajes
internacionales + juicios internacionales
atendidos que participe el Estado en el período
96 94 101 102
Derechos Humanos
Representar al Estado en procesos judiciales y
cuasijudiciales ante organismos universales, regionales
y subregionales en materia de derechos humanos.
Casos atendidos de
derechos humanos en
el período.
Número de casos atendidos sobre derechos
humanos en el período. 193 195 197 193
Informes de Control
emitidos en
Contratación Pública
Contratación Pública
Ejercer el control con sujeción a la ley de los actos y
contratos que suscriban los organismos y entidades que
pertenecen a las Funciones del Estado y por las entidades
que integran el régimen autónomo descentralizado, así
como de la asesoría legal y capacitación en materia de
contratación pública a los organismos y entidades que
Número de Informes emitidos de gestión de
control realizados/Número de informes de
gestión de control solicitados en el período
42
30
41 16
25 41
12
52Contratación Especial
Ejercer el control legal con sujeción a la ley de los actos
y contratos que suscriban los organismos y entidades
que pertenecen a los sectores estratégicos, recursos
naturales renovables y no renovables, servicios públicos
y empresas públicas subsidiarias y filiales; brindar
% de Informes y
gestión de control
realizados en el período.
Número de Informes emitidos de gestión de
control realizados/Número de informes de
gestión de control solicitados en el período
Consultoría
Emitir pronunciamientos con carácter vinculante que
darán seguridad jurídica, analizando y obligando la
aplicación del marco jurídico vigente respecto de la
consulta absuelta e inteligenciar con sus
pronunciamientos al Sector Público.
Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría
General del Estado y del sector público; así como,
absolver consultas que sobre la materia de su
competencia, soliciten las Direcciones Nacionales; y, a
partir del estudio y recopilación de los productos jurídicos
emitidos por la institución, hacer la difusión a las
instituciones públicas y a la sociedad privada sobre la
aplicación de las normas jurídicas que requieran.
Asesoría Jurídica
Consultas absueltasNo. De consultas absueltas/No. De consultas
solicitadas en el período192 127 214 156
Asesorías efectuadas No. De asesorías efectuadas en el período
INDICADOR INTERMEDIO POA 2013-PLANTA CENTRAL
7 8 13 15
Mediación
Fomentar la aplicación de la mediación como fórmula de
solución de las controversias en que intervenga el Estado
o sus instituciones, a fin de prevenir y reducir los
niveles de conflictividad, que afecten los intereses del
sector público.
Procesos de mediación
atendidos
Número de procesos de mediación atendidos
en el período76 68 77 98
Cuarto Trimestre
24432
TotalPrimer
Trimestre
Segundo
Trimestre
Tercer
Trimestre
111
148
197
102
319
689
43
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 17
Cuadro 4: Resultados del Indicador Intermedio y cumplimiento POA 2013-
Regionales
1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim. 4to. Trim. % cumplResultado del
Indicador
Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 4134 4185 4635 4300 100% 17254
Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 44 49 37 28 100% 158
Número de informes emitidos en el período 8 13 12 7 100% 40
100%
0%
MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período
78 290 46 44 100% 458
Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el
objetivo de competencia en el período36 53 28 46 100% 163
Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 6111 6345 5791 6350 100% 24597
4840 4924 5097 4834 100% 19695
636512,54
367
2523 23
TOTAL PROVINCIAL
Control de ContratosNúmero de personas capacitadas sobre Contratación
Pública y Especial en el período
DIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES
Asesoría JurídicaNúmero de asesorías prestadas / Número total de asesorías
solicitadas
NO APLICAN
1785576 387
Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%
Administrativo
163
Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones
planificadas x 100%
Número de servicios de mantenimiento preventivo
realizados / Número total de mantenimientos preventivo
planificado
2828048,43
100%
Coordinación
institucional
Número de acciones interistitucionales realizadas / Número
total de acciones planificadas.32100%6 12 6
RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS
INDICADORES
642399,71 628419,91
107
100%
100%
2745 34
TOTAL PROVINCIAL
8
455
920716,27
36
57
En el Cuadro 4, se evidencia que el número de procesos
atendidos es una variable que va en aumento, siendo un total
19.695 valor regional que contribuye directamente al cálculo del
indicador intermedio.
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 18
Cuadro 5: Resultados de la Regional 1-Guayas- Cumplimiento del POA 2013-
Provincial
% cumplResultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador
Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 100% 991 100% 1087 100% 946 100% 699 100% 3723
Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 100% 13 100% 13 100% 10 100% 5 100% 41
Número de informes emitidos en el período 100% 8 100% 13 100% 12 100% 7 100% 40
MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período
100% 32 100% 21 100% 16 100% 8 100% 77
Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el
objetivo de competencia en el período100% 34 100% 53 100% 25 100% 45 100% 157
Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 100% 5425 100% 5801 100% 5221 100% 5850 100% 22297
100% 1057 100% 1148 100% 995 100% 727 100% 3927
21% 20% 628419,91
100% 8
100% 920716,27642399,71
14 11 46
NO REPORTA
Control de ContratosNúmero de personas capacitadas sobre Contratación
Pública y Especial en el período
3 er. Trim 4 to. TrimDIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES
GUAYAS
1 er. Trim 2do. Trim TOTALES
Asesoría JurídicaNúmero de asesorías prestadas / Número total de asesorías
solicitadas100% 100%13 100%100%
Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%
10723
2828048,43
100%
20%
Administrativo
45
100% 23
163
100% 25
100% 100%100%
Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones
planificadas x 100%100%
Número de servicios de mantenimiento preventivo
realizados / Número total de mantenimientos preventivo
planificado
100% 34
32100% 8 100%100% 126Coordinación
institucional
Número de acciones interistitucionales realizadas / Número
total de acciones planificadas.100% 100% 6
RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS
INDICADORES
20%
27
100% 36
100% 57
636512,54
GGuuaayyaass:: 110000%% eessttee ppoorrcceennttaajjee ssee rreeffiieerree aall ccuummpplliimmiieennttoo ddeell
PPOOAA 22001133,, rreessppeeccttoo ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ddee llaass áárreeaass
mmiissiioonnaalleess yy aappooyyoo rreeppoorrttaaddooss ppoorr llaa rreeggiioonnaall yy ccoonn 33992277 pprroocceessooss
aatteennddiiddooss eenn llaass áárreeaass ddee PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, CCoonnssuullttoorrííaa,, CCoonnttrrooll
ddee CCoonnttrraattooss,, AAsseessoorrííaa JJuurrííddiiccaa yy MMeeddiiaacciióónn;; rreeppoorrttaa uunnaa eejjeeccuucciióónn
ddee 22’’882288..004488,,4433 mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess yy 2222..229977 ttrráámmiitteess iinnggrreessaaddooss yy
ccoonnttrroollaaddooss ppoorr eell áárreeaa ddee sseeccrreettaarriiaa ggeenneerraall..
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 19
Cuadro 6: Resultados de la Regional Manabí- Cumplimiento del POA 2013-
Provincial
% cumplResultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador
Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 100% 1350 100% 1641 100% 2388 100% 2189 100% 7568
Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 100% 5 100% 6 100% 4 100% 2 100% 17
Número de informes emitidos en el período
MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período
Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el
objetivo de competencia en el período
Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 100% 30 100% 25 100% 20 100% 15 100% 90
100% 1405 100% 1647 100% 2392 100% 2241 100% 7685RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS
INDICADORES
NO APLICACoordinación
institucional
Número de acciones interistitucionales realizadas / Número
total de acciones planificadas.
Número de servicios de mantenimiento preventivo
realizados / Número total de mantenimientos preventivo
planificado
Administrativo
Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones
planificadas x 100%
Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%
NO APLICA
100% 50 100% 100100% 50 NR NR NR NRAsesoría JurídicaNúmero de asesorías prestadas / Número total de asesorías
solicitadas
Control de Contratos NO APLICANúmero de personas capacitadas sobre Contratación
Pública y Especial en el período
TOTALESDIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES
MANABI
1 er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim
MMaannaabbíí:: 110000%% eessttee ppoorrcceennttaajjee ssee rreeffiieerree aall ccuummpplliimmiieennttoo ddeell
PPOOAA 22001133,, rreessppeeccttoo ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ddee llaass áárreeaass
mmiissiioonnaalleess yy aappooyyoo rreeppoorrttaaddooss ppoorr llaa rreeggiioonnaall yy ccoonn 77668855 pprroocceessooss
aatteennddiiddooss eenn llaass áárreeaass ddee PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, CCoonnssuullttoorrííaa,, AAsseessoorrííaa
JJuurrííddiiccaa yy 9900 ttrráámmiitteess iinnggrreessaaddooss yy ccoonnttrroollaaddooss ppoorr eell áárreeaa ddee
sseeccrreettaarriiaa ggeenneerraall
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 20
Cuadro 7: Resultados de la Regional Cuenca- Cumplimiento del POA 2013-
Provincial
% cumplResultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador
Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 100% 452 95% 393 100% 470 100% 262 98% 1577
Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 100% 10 38% 12 100% 12 100% 7 69% 41
Número de informes emitidos en el período
MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período
Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el
objetivo de competencia en el período
Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 100% 60 100% 55 100% 35 100% 43 100% 193
100% 704 100% 618 100% 667 100% 467 100% 2456
4to.. Trim
100% 198
NO APLICA
100% 185
3er. Trim
100%
NO APLICA
242
2do. Trim TOTALES
Control de ContratosNúmero de personas capacitadas sobre Contratación
Pública y Especial en el período
DIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES 1 er. Trim
Asesoría Jurídica
CUENCA
Número de asesorías prestadas / Número total de asesorías
solicitadas100% 213 838
NO APLICA
100%
Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%
Administrativo
Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones
planificadas x 100%
Número de servicios de mantenimiento preventivo realizados
/ Número total de mantenimientos preventivo planificado
Coordinación
institucional
Número de acciones interistitucionales realizadas / Número
total de acciones planificadas.
RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS
INDICADORES
AAzzuuaayy:: 110000%% eessttee ppoorrcceennttaajjee ssee rreeffiieerree aall ccuummpplliimmiieennttoo ddeell
PPOOAA 22001133,, rreessppeeccttoo ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ddee llaass áárreeaass
mmiissiioonnaalleess yy aappooyyoo rreeppoorrttaaddooss ppoorr llaa rreeggiioonnaall yy ccoonn 22445566 pprroocceessooss
aatteennddiiddooss eenn llaass áárreeaass ddee PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, CCoonnssuullttoorrííaa,, AAsseessoorrííaa
JJuurrííddiiccaa yy 119933 ttrráámmiitteess iinnggrreessaaddooss yy ccoonnttrroollaaddooss ppoorr eell áárreeaa ddee
sseeccrreettaarriiaa ggeenneerraall..
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 21
Cuadro 8: Resultados de la Regional Chimborazo- Cumplimiento del POA
2013- Provincial
% cumplResultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador
Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 100% 278 100% 258 100% 341 100% 240 100% 1117
Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 100% 9 100% 13 100% 7 100% 8 100% 37
Número de informes emitidos en el período
MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período
100% 43 100% 43 100% 28 100% 28 100% 142
Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el
objetivo de competencia en el período100% 2 NA NA NA NA 100% 1 NA 3
Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 100% 63 100% 73 100% 82 100% 51 100% 269
100% 393 100% 348 100% 437 100% 337 100% 1515RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS
INDICADORES
NO APLICACoordinación
institucional
Número de acciones interistitucionales realizadas / Número
total de acciones planificadas.
Número de servicios de mantenimiento preventivo
realizados / Número total de mantenimientos preventivo
planificado
Administrativo
Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones
planificadas x 100%NO APLICA
Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%
100% 61 100% 61 100% 219100% 63 100% 34Asesoría JurídicaNúmero de asesorías prestadas / Número total de asesorías
solicitadas
Control de Contratos NO APLICANúmero de personas capacitadas sobre Contratación
Pública y Especial en el período
1 er. Trim 2do. Trim 3er.. Trim 4to.Trim TOTALES
CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES
CChhiimmbboorraazzoo:: 110000%% eessttee ppoorrcceennttaajjee ssee rreeffiieerree aall ccuummpplliimmiieennttoo ddeell
PPOOAA 22001133,, rreessppeeccttoo ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ddee llaass áárreeaass
mmiissiioonnaalleess yy aappooyyoo rreeppoorrttaaddooss ppoorr llaa rreeggiioonnaall yy ccoonn 11551155 pprroocceessooss
aatteennddiiddooss eenn llaass áárreeaass ddee PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, CCoonnssuullttoorrííaa,, AAsseessoorrííaa
JJuurrííddiiccaa yy mmeeddiiaacciióónn yy 226699 ttrráámmiitteess iinnggrreessaaddooss yy ccoonnttrroollaaddooss ppoorr eell
áárreeaa ddee sseeccrreettaarriiaa ggeenneerraall..
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 22
Cuadro 9: Resultados de la Regional Loja y Zamora- Cumplimiento del POA
2013- Provincial
% cumplResultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador% cumpl
Resultado del
Indicador
Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 100% 1063 100% 806 100% 490 100% 910 100% 3269
Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 100% 7 100% 5 100% 4 100% 6 100% 22
Número de informes emitidos en el período
MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período
100% 3 100% 13 100% 2 100% 8 100% 26
Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el
objetivo de competencia en el período
Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 100% 533 100% 416 100% 433 100% 391 100% 1773
100% 1281 100% 964 100% 606 100% 1062 100% 3913RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS
INDICADORES
NO APLICACoordinación
institucional
Número de acciones interistitucionales realizadas / Número
total de acciones planificadas.
Número de servicios de mantenimiento preventivo
realizados / Número total de mantenimientos preventivo
planificado
Administrativo
Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones
planificadas x 100%NO APLICA
Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%
100% 138 100% 596100% 208 100% 140 100% 110Asesoría JurídicaNúmero de asesorías prestadas / Número total de asesorías
solicitadas
Control de Contratos NO APLICANúmero de personas capacitadas sobre Contratación
Pública y Especial en el período
2do. Trim 3er. Trim 4to.. Trim TOTALES1 er. Trim
LOJA Y ZAMORA
DIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES
LLoojjaa:: 110000%% eessttee ppoorrcceennttaajjee ssee rreeffiieerree aall ccuummpplliimmiieennttoo ddeell PPOOAA
22001133,, rreessppeeccttoo ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ddee llaass áárreeaass mmiissiioonnaalleess
yy aappooyyoo rreeppoorrttaaddooss ppoorr llaa rreeggiioonnaall yy ccoonn 33991133 pprroocceessooss aatteennddiiddooss eenn
llaass áárreeaass ddee PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, CCoonnssuullttoorrííaa,, AAsseessoorrííaa JJuurrííddiiccaa yy
11777733 ttrráámmiitteess iinnggrreessaaddooss yy ccoonnttrroollaaddooss ppoorr eell áárreeaa ddee sseeccrreettaarriiaa
ggeenneerraall..
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 23
VV.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
SSee ccoonncclluuyyee ddee ééssttee iinnffoorrmmee,, llaass DDiirreecccciioonneess NNaacciioonnaalleess yy RReeggiioonnaalleess
ttiieenneenn uunn aallttoo ppoorrcceennttaajjee ddee ccuummpplliimmiieennttoo ddee ssuu ggeessttiióónn ffrreennttee aall
PPllaann OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 22001133,, lloo qquuee eevviiddeenncciiaa qquuee llaa iinnssttiittuucciióónn eessttaa
eennffooccaaddaa eenn eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee ssuuss oobbjjeettiivvooss yy rreessuullttaaddooss..
EEnn llaa ccaarrggaa pprreessuuppuueessttaarriiaa vveerrssuuss llaa vvaalloorraacciióónn eeffeeccttiivvaa ddee llooss
oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess ssee eevviiddeenncciiaa qquuee eenn llaass áárreeaass mmiissiioonnaalleess
ccoommoo:: PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, AAssuunnttooss IInntteerrnnaacciioonnaalleess yy AArrbbiittrraajjee,,
DDeerreecchhooss HHuummaannooss,, CCoonnttrraattaacciióónn PPúúbblliiccaa,, CCoonnttrraattaacciióónn EEssppeecciiaall,,
CCoonnttrrooll ddee CCoonnttrraattooss,, CCoonnssuullttoorrííaa,, UUnniiddaadd ddee AAnnttiillaavvaaddoo ddee AAccttiivvooss,,
AAsseessoorrííaa JJuurrííddiiccaa yy MMeeddiiaacciióónn ssee ccoonncceennttrraa eell 8844%% ddeell pprreessuuppuueessttoo
iinnssttiittuucciioonnaall,, mmiieennttrraass qquuee llaass áárreeaass ddee aappooyyoo ccoommoo:: CCoooorrddiinnaacciióónn
IInnssttiittuucciioonnaall,, TTaalleennttoo HHuummaannoo yy CCaappaacciittaacciióónn,, PPllaanniiffiiccaacciióónn,,
SSeeccrreettaarriiaa GGeenneerraall,, AAddmmiinniissttrraattiivvoo,, SSiisstteemmaass yy ffiinnaanncciieerroo,, aasscciieennddee
aall 1166%% ddeell ttoottaall ddeell pprreessuuppuueessttoo..
FFiinnaallmmeennttee llaa iinnffoorrmmaacciióónn aaqquuíí ccoonnssiiggnnaaddaa eess pprroodduuccttoo ddee llooss
rreeppoorrtteess qquuee llaass DDiirreecccciioonneess NNaacciioonnaalleess yy RReeggiioonnaalleess rreeaalliizzaann ccoonn
ffrreeccuueenncciiaa ttrriimmeessttrraall,, lloo qquuee ppeerrmmiittee qquuee llaa iinnssttiittuucciióónn ccuueennttee ccoonn
ddaattooss vveerrííddiiccooss ssoobbrree eell qquueehhaacceerr iinnssttiittuucciioonnaall.. ((VVeerr AAnneexxooss 11 yy 22))
EEssttaa iinnffoorrmmaacciióónn eess rreeppoorrttaaddaa sseemmeessttrraallmmeennttee aa llaa SSeeccrreettaarriiaa
NNaacciioonnaall ddee PPllaanniiffiiccaacciióónn yy DDeessaarrrroolllloo--SSEENNPPLLAADDEESS..
VVII.. RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS
LLooss ddaattooss qquuee aarrrroojjaann llaa aapplliiccaacciióónn ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee llooss aaññooss
22001100,, 22001111,, 22001122,, 22110033 ddeebbeerráánn sseerr ttoommaaddooss eenn ccuueennttaa ppaarraa
rreeaalliizzaarr uunnaa pprrooyyeecccciióónn ppaarraa llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee uunnaa nnuueevvaa llíínneeaa ddee
bbaassee ppaarraa eell aaññoo 22001144,, ttoommaannddoo eenn ccuueennttoo qquuee úúnniiccaammeennttee ssee ttrraattaa
ddee ddaattooss rreeffeerreenncciiaalleess,, yyaa qquuee llaa mmeeddiicciióónn ddee llaa ccoonnfflliiccttiivviiddaadd
jjuurrííddiiccaa eess uunnaa vvaarriiaabbllee eexxóóggeennaa yy nnoo ccoonnttrroollaabbllee qquuee ssee uussaarráá ppaarraa
ccuueessttiioonneess mmeettooddoollóóggiiccaass ppaarraa eessttaabblleecceerr llaa llíínneeaa ddee bbaassee..
EEss iimmppoorrttaannttee ccoonnssiiddeerraarr qquuee eess ccoonnvveenniieennttee rreeaalliizzaarr uunnaa
ppllaanniiffiiccaacciióónn ooppeerraattiivvaa qquuee ssoosstteennggaa llooss iinnddiiccaaddoorreess eenn eell ttiieemmppoo yyaa
qquuee ssiinnoo ddiiffiiccuullttaarrííaa eell aannáálliissiiss tteemmppoorraall ee hhiissttóórriiccoo ssoobbrree eell
ccoommppoorrttaammiieennttoo ddee ccoonnfflliiccttiivviiddaadd eenn eell mmaarrccoo lleeggaall qquuee aaccttuuaallmmeennttee
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 24
bbaajjoo uunn aannáálliissiiss rriigguurroossoo,, llaa PPrrooccuurraadduurrííaa GGeenneerraall ddeell EEssttaaddoo ssii
ccuueennttaa ccoonn ddaattooss rreeaalleess,, qquuee aa lloo ppoosstteerriioorr ppooddrrííaa sseerr úúttiill ppaarraa nnoo
ssoolloo ppaarraa llaass mmááxxiimmaass aauuttoorriiddaaddeess ssiinnoo aa nniivveell ddee ppaaííss ppaarraa bbuussccaarr
ccaauussaass yy aacccciioonneess..
AAtteennttaammeennttee,,
EEccoonn--MMss.. NNaassllyy ZZaammbbrraannoo AArriiaass
JJEEFFEE DDEE PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN,, eennccaarrggaaddaa
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 25
ANEXO 1
Cumplimiento POA 2012-
planta central
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 26
ANEXO 2
Cumplimiento POA
2012- provincial
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 27
POA 2012-Documentos
de respaldo
Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 28
DIRECCIÓN NACIONAL
DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN