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2019

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN OPERATIVO ANUAL

DE INVERSIÓN

Corte 31 diciembre

2

Contenido

PRESENTACIÓN ........................................................................................................................ 3

I. EJECUCIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN ........................................................................... 4

II. SEGUIMIENTO DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN ........................................... 9

1. CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA ESAP NACIONAL –

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA................................................................................................................... 9

2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DE LA ESAP NACIONAL – SUBDIRECCIÓN

ACADÉMICA ............................................................................................................................................................................... 12

3. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN

TERRITORIAL Y NACIONAL – SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL – DEPARTAMENTO DE ASESORÍAS.17

4. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL TERRITORIO

NACIONAL - SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL – DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN. ................. 21

5. FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ESAP A NIVEL

NACIONAL - OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA. .......................................................................................................... 26

6. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ESAP EN EL TERRITORIO

NACIONAL - SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL – COMUNICACIONES. ................................................ 31

7. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, NACIONAL - SUBDIRECCIÓN DE ALTO GOBIERNO. ................................................................................................................................... 33

8. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA

ESAP NACIONAL. ...................................................................................................................................................................... 37

III. EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2019 A 31

DE ENERO DE 2020 ................................................................................................................. 42

3

PRESENTACIÓN

La Escuela Superior de Administración Pública ESAP, en cumplimiento de la normatividad vigente presenta

en este documento, el Informe de Seguimiento del plan Operativo Anual de Inversión para el cierre de la

vigencia 2019.

El Informe está compuesto por tres (3) secciones, la primera de ellas, presenta la ejecución general de la

inversión, en la cual se describen el avance en la ejecución presupuestal, metas y actividades relacionadas

con los ocho (8) proyectos de inversión, orientado principalmente al fortalecimiento de la ESAP; la segunda,

expone el seguimiento detallado por proyecto de inversión, esto es, el detalle de cada proyecto señalando

la información financiera general, el avance financiero en actividades, la regionalización de recursos1 y el

cumplimiento de metas programadas para el periodo 2019.

Para finalizar, en la última sección se presenta el comportamiento presupuestal de la Entidad en lo

correspondiente a las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia 2019, a 31 de enero de

2020.

1 La regionalización de recursos se realiza en las 15 Direcciones Territoriales con las que cuenta la Entidad a nivel nacional, y departamentos donde

hay impacto de la inversión.

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I. EJECUCIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

La Escuela Superior de Administración Pública para la vigencia 2019, contó con 8 proyectos de inversión,

orientando las acciones hacía el cumplimiento de sus objetivos y estrategias en: formación, investigación,

capacitación y asesoría para el fortalecimiento de la Administración Pública, que contribuyen directamente

con la transformación del Estado y del ciudadano.

Para el periodo de 2019 según el Decreto 2467 del 28 diciembre de 2018 se asignó a la ESAP, un presupuesto

total de $ 365.466 millones de pesos, de los cuales $ 313.814 millones de pesos corresponden al

presupuesto de Inversión y $ 51.652 millones de pesos al presupuesto de Funcionamiento.

Durante el segundo semestre de 2019, se realizó la revisión y análisis exhaustivo de cada uno de los

proyectos, su alcance, metas y recursos asociados, y como resultado de este ejercicio con cada uno de los

responsables de la gestión y desarrollo de los proyectos de inversión, se generó la reducción del

presupuesto de inversión.

Es por esta razón que se presentó, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el mes noviembre

de 2019, la solicitud de reducción del presupuesto asignado para la Entidad en la vigencia en curso. En

consecuencia, mediante Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019, la Entidad redujo apropiaciones del

presupuesto por un monto de $ 80.744 millones de pesos, que corresponden a $ 77.921 millones del

presupuesto de Inversión, y $ 6.622 millones al presupuesto de Funcionamiento.

A continuación, en la Tabla I, se presenta la ejecución presupuestal consolidada de la Entidad con corte a

31 de diciembre de 2019, posteriormente, en las Tablas 2 y 3, se relaciona el avance de producto, de gestión

y financiero por proyecto.

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Tabla 1-Ejecución Financiera ESAP 2019, corte 31 de diciembre.

CONCEPTO APROPIACIÓN

INICIAL

REDUCCIÓN (Decreto 2412 de

2019)

APROPIACIÓN

VIGENTE

DEFINITIVA

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

FUNCIONAMIENTO $ 51.652 $ 3.113 $ 48.539 $ 45.478 $ 44.804 $ 44.442

INVERSIÓN $ 313.814 $ 77.631 $ 236.183 $ 224.156 $ 211.041 $ 205.619

TOTAL $ 365.466 $ 80.744 $ 284.722 $ 269.634 $ 255.845 $ 250.061

EJECUCIÓN 94,70% 89,86% 87,83%

Fuente: SIIF Nación II – diciembre 31 de 2019. Cifras en millones de pesos.

Ahora bien, de acuerdo con el seguimiento financiero general, se identifica que la Entidad, con corte a 31

de diciembre, comprometió $269.634 millones y obligó el $255.845 millones, lo que corresponde a una

ejecución en obligaciones del 89.86% de la apropiación vigente definitiva por valor de $ 284.722 millones,

presentando saldos de apropiación disponibles por $ 14.805 millones que corresponden a recursos que no

se comprometieron por liquidaciones anticipadas de contratos y reducciones presupuestales producto de

negociación entre las partes, es decir, de mutuo acuerdo. De otra parte, del total de los recursos

comprometidos, $ 13.789 millones se encuentran en cuentas por pagar y reservas presupuestales de la

vigencia, o fueron liberados por ser saldos de contratos finalizados.

En la Tabla 2 se presenta la ejecución de cada uno de los proyectos de inversión, referente a la apropiación

inicial, los valores de reducción presupuestal, la apropiación vigente definitiva, los compromisos y las

obligaciones, con corte a 31 de diciembre de 2019. Esta información se detallará en el presente documento,

en el apartado “Seguimiento detallado por proyecto de inversión.”

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Tabla 2. Ejecución por proyecto de inversión 2019, corte 31 de diciembre de 2019.

CÓDIGO

BPIN

PROYECTO DE

INVERSIÓN

APROPIACIÓN

INICIAL

REDUCCIÓN

(Decreto

2412-2019)*

APROPIACIÓN

VIGENTE

DEFINITIVA

COMPROMISOS OBLIGACIONES

2017011000090

Construcción

adquisición,

adecuación y

mantenimiento de las

sedes de la ESAP

Nacional.

$ 69.302 $ 66.174 $ 3.128 $ 2.858 $ 2.537

2017011000122

Fortalecimiento de la

gestión académica e

investigativa de la ESAP nacional.

$ 75.000 $ 2.300 $ 72.700 $ 69.552 $ 66.163

2017011000397

Fortalecimiento de las

capacidades

institucionales de las

entidades públicas del

orden territorial y

nacional.

$ 45.100 $ 6.000 $ 39.100 $ 35.882 $ 34.639

2017011000420


capacidades

administrativas y de

construcción de paz

en el territorio

nacional.

$ 44.000 $ 309 $ 43.691 $ 40.844 $ 39.203

2017011000430


tecnologías de la

información y la

comunicación en la

ESAP a nivel nacional.

$ 34.000 $ 290 $ 33.710 $ 32.633 $ 31.873

2017011000438

Fortalecimiento del

sistema de

comunicación interna

y externa de la ESAP

en el territorio

nacional.

$ 6.500 $ 164 $ 6.336 $ 6.149 $ 5.643

2017011000457


capacidades de los

altos funcionarios del Estado nacional.

$ 31.800 $ 654 $ 31.146 $ 30.501 $ 26.039

2018011000114

Fortalecimiento de la

capacidad en la gestión

administrativa y

desempeño

institucional de la

ESAP nacional

$ 8.112 $ 1.740 $ 6.372 $ 5.737 $ 4.943

Fuente: SIIF Nación II - diciembre 31 de 2019- Cifras en millones de pesos. * Para la vigencia 2019 se reducen apropiaciones del presupuesto de inversión de la Escuela Superior de Administración Pública mediante Decreto 2412 del 31 de

diciembre de 2019.

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En la Tabla 3, se evidencia el reporte de avance de los proyectos de inversión con corte a 31 de diciembre

de 2019, según lo registrado en el aplicativo Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI del

Departamento Nacional de Planeación, por cada uno de los Gerentes, una vez validada la gestión al interior

del proyecto referente al cumplimiento de los indicadores de producto, gestión y ejecución presupuestal.

Sobre este particular, es preciso agregar que el aplicativo SPI se encuentra disponible para la consulta de

todos los interesados en la inversión pública colombiana en la página spi.dnp.gov.co.

El reporte en el aplicativo SPI se realiza mensualmente, registrando el avance en las metas de los indicadores

de producto vigentes, que da el ponderado “avance físico de producto”. Así mismo, en la columna “avance de

gestión”, se registra la mediación ponderada de los indicadores de gestión asociados al proyecto. Por último,

el “avance financiero”, corresponde a la información registrada según la interoperabilidad del SPI con el

aplicativo SIIF NACIÓN, en lo referente a los recursos asociados al proyecto inversión, teniendo en cuenta

la apropiación vigente y la ejecución de obligaciones de dichos recursos.

Tabla 3. Reporte avance aplicativo SPI por proyecto de inversión 2019, corte 31 de diciembre.

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO

AVANCE FÍSICO

DEL PRODUCTO

AVANCE

GESTIÓN

AVANCE

FINANCIERO

2017011000090 Construcción adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP

Nacional.

33,00% 50,00% 81,11%

2017011000122 Fortalecimiento de la gestión académica e

investigativa de la ESAP nacional.

106,00% 117,00% 91,01%

2017011000397

Fortalecimiento de las capacidades

institucionales de las entidades públicas del

orden territorial y nacional.

36,00% 372,00% 88,60%

2017011000420

Fortalecimiento de las capacidades

administrativas y de construcción de paz en

el territorio nacional.

128,00% 93,00% 89,73%

2017011000430 Fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la ESAP a

nivel nacional.

100,00% 100,00% 94,55%

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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO

AVANCE FÍSICO

DEL PRODUCTO

AVANCE

GESTIÓN

AVANCE

FINANCIERO

2017011000438

Fortalecimiento del sistema de comunicación

interna y externa de la ESAP en el territorio

nacional.

100,00% 100,00% 89,06%

2017011000457 Fortalecimiento de las capacidades de los

altos funcionarios del Estado nacional.

108,00% 121,00% 83,61%

2018011000114

Fortalecimiento de la capacidad en la gestión

administrativa y desempeño institucional de la

ESAP nacional.

100,00% 100,00% 77,57%

Fuente: SPI_DNP diciembre 31 de 2019.- Reporte Consolidación de Avance Proyectos inversión.

Para el corte de diciembre, se presentó rezago en el avance financiero, debido a los saldos de apropiación

vigente, que se originaron principalmente por la revisión exhaustiva de las contrataciones asociadas a cada

uno de los 8 proyectos de inversión que tiene la Entidad.

En este sentido, se realizó una valoración detallada de los contratos interadministrativos suscritos y de los

contratos de prestación de servicios celebrados durante el primer semestre de 2019. A partir de este

ejercicio, los Gerentes de Proyecto tomaron decisiones que conllevaban a la verificación de los alcances de

cada una de las contrataciones para garantizar su cumplimiento. Sin embargo, la revisión, valoración y

verificación fue un trabajo complejo que destinó un gran esfuerzo en tiempo y recurso y que conllevó a

liquidaciones anticipadas de contrato y reducciones presupuestales producto de negociación entre las

partes, es decir, de mutuo acuerdo.

Por otro lado, la variación en el avance físico de producto y de gestión se debe principalmente a las dinámicas

y particularidades de cada uno de los proyectos de inversión de la Entidad, sin embargo, aun cuando se

presentaron saldos durante 2019 en los proyectos de inversión, en la mayoría de las metas asociadas a los

mismos, se obtuvo cumplimiento significativo.

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II. SEGUIMIENTO DETALLADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN

A continuación, se describe de manera detallada cada uno de los 8 proyectos de inversión de la Entidad, se

presenta la información financiera general, el análisis de la ejecución presupuestal, la regionalización de

recursos y, el avance registrado en productos y metas para el cierre de la vigencia 2019.

1. Construcción, adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP

nacional – Subdirección Administrativa y Financiera

1.1. Información financiera general

APROPIACIÓN INICIAL

APROPIACIÓN VIGENTE

DEFINITIVA

APR. DISPONIBLE (apr. Vigente - CDP)

COMPROMISOS CON RP OBLIGACIONES

EJECUCIÓN EJECUCIÓN

Valores % valores %

$ 69.302 $ 3.128 $ 248 $ 2.858 91,4% $ 2.537 81,1%

Fuente: SIIF Nación II -diciembre 31 de 2019. Cifras en millones de pesos.

1.2. Análisis de la ejecución presupuestal

El proyecto de inversión “Construcción, adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP

nacional”, al finalizar la vigencia cerró con una apropiación vigente definitiva de $ 3.128 millones, de los

cuales ejecutó el 81,1%, que corresponde principalmente a la actividad de mantenimiento de sedes, con

intervenciones puntuales que permitieron resolver las necesidades apremiantes, a partir de la asignación

de recursos validados y la delegación del gasto a los directores territoriales, así mismo se presenta saldo

de apropiación por $ 248 millones, recursos que al cierre de la vigencia no se comprometieron.

Es importante indicar que el proyecto de inversión tuvo una reducción presupuestal de $ 66.174 millones

para la vigencia, según Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019, motivado principalmente a partir del

análisis realizado por la Entidad, en el que se identifican actividades que, por tiempo y alcance, no eran

factibles de realizar y que requerían validación, conforme a las reuniones y soportes existentes; entre las

mismas se encuentran: 1) Obras de ampliación de sedes, 2) Estudios y diseños y 3) Adecuación de sedes.

10

La primera de las actividades antes expuestas no se realizó, teniendo en cuenta que en la vigencia anterior

se contrató un diagnóstico del estado de la infraestructura física (Sede Central y direcciones territoriales),

a partir de cuyo análisis de resultados se podría reevaluar la necesidad de construir nuevas sedes y ampliar

otras, de acuerdo con la proyección de la oferta académica y de servicios.

La segunda actividad inició con una proyección para elaborar estudios y diseños relacionados en el Plan

Maestro de Infraestructura vigente. Sin embargo, a partir de los análisis de la actual Administración, se

decidió revisar y actualizar dicho Plan, con base en los resultados del diagnóstico presentado y su

validación por parte de las direcciones territoriales. Sobre el particular se presentó un informe al Consejo

Directivo en la sesión del 23 de octubre de 2019.

En consecuencia, la priorización de las sedes que se intervendrán durante las vigencias 2020 y 2021, se

definirán en el periodo 2020.

1.3. Regionalización

DEPARTAMENTO APROPIACIÓN

DEFINITIVA COMPROMISOS OBLIGACIONES

Antioquia $ 53 $ - $ -

Atlántico $ 34 $ 31 $ 6

Bogotá $ 2.684 $ 2.640 $ 2.383

Bolívar $ 19 $ - $ -

Boyacá $ 21 $ - $ -

Caldas $ 31 $ 31 $ 31

Cauca $ 22 $ - $ -

Cundinamarca $ 28 $ - $ -

Huila $ 8 $ - $ -

Meta $ 25 $ 15 $ 15

Nariño $ 14 $ - $ -

Norte de Santander $ 39 $ 39 $ -

Risaralda $ 29 $ - $ -

Santander $ 40 $ 39 $ 39

Tolima $ 18 $ - $ -

Valle $ 63 $ 63 $ 63

TOTAL $ 3.128 $ 2.858 $ 2.537

Fuente: SIIF Nación II – SPI – DNP _diciembre 31 de 2019. Cifras en millones de pesos.

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1.4. Avance actividades - productos

Producto 1: Sedes ampliadas

No. ACTIVIDAD COSTO POR

ACTIVIDAD CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1 Realizar la

interventoría $ 0 Interventoría $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2

Realizar la gestión y seguimiento a la

ampliación de sedes

$ 2.059

Vinculación de Personal

$1.478 $ 1.473

$ 2.054

$ 1.443

$ 1.930

Servicios especializados

$ 530 $ 530 $ 485

Tiquetes aéreos $ 50 $ 50 $ 0,88

Viáticos y gastos

de viaje S1 $ 1 $ 1

3 Realizar obras de ampliación

$ 0

Adquisición,

Construcción y Dotación de Sedes

0 0 $0 0 0

TOTAL PRODUCTO $ 2.059 $ 2.059 $ 2.054 $ 2.054 $1.930 $1.930

Producto 2: Sedes con mantenimiento

No. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICAD

OR CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Realizar la gestión y

seguimiento al mantenimientos de sedes

$ 647

Tiquetes aéreos $ 116 $ 106

$ 505

$ 2

$ 398 Viáticos y gastos de viaje

$ 66 $ 1 $ 1


$ 465 $ 397 $ 395

2

Realizar el mantenimiento

de las sedes

$ 422

Adquisición, Construcción y

Dotación de Sedes

$ 422 $ 299 $ 299 $ 209 $ 209

3 Realizar la interventoría

$ - Interventoría $- $ - $ $ - $ -

TOTAL

PRODUCTO $ 1.069 $ 1.069 $ 804 $ 804 $ 608 $ 608

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1.5. Avance metas

INDICADOR META ANUAL AVANCE REPORTADO SPI

Sedes ampliadas 1 0

Sedes con mantenimiento 25 24

Interventorías realizadas - Gestión 2 1

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera Institucional reporte SPI_DNP –diciembre 31 de 2019.

Referente al avance en metas del proyecto de inversión, se realizó el mantenimiento 24 de las 25 sedes

programadas, con excepción de la sede de Armenia; alcanzando un cumplimiento del 96%. Por su parte, los

indicadores “Sedes ampliadas” e “Interventorías realizadas”, no avanzaron en el reporte de la meta

programada para la vigencia, debido a que la Entidad, para el segundo semestre de 2019, inició la revisión y

actualización del Plan Maestro de Infraestructura, y con base en esta revisión validó el diagnóstico y el

estado actual de las sedes de Entidad, priorizando las sedes que se intervendrán durante las vigencias 2020

y 2021, por tal motivo no se llevaron a cabo trabajos de ampliación de sedes proyectado y solo se efectuó

una interventoría al mantenimiento de sedes de la ESAP a Nivel Nacional, como se mencionó en anteriores

líneas.

2. Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP nacional –

Subdirección Académica

2.1 Información financiera general


DEFINITIVA


APR. DISPONIBLE (apr. Vigente - CDP

COMPROMISOS CON RP

OBLIGACIONES


Valores % valores %

$ 75.000 $ 72.700 $ 3.044 $ 69.552 95,7% $ 66.163 91,0%

Fuente: SIIF Nación II -diciembre 31 de 2019- Cifras en millones de pesos.

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2.2 Análisis de la ejecución presupuestal

El proyecto de inversión “Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP nacional”,

para cierre de la vigencia, ejecutó $ 66.163 millones que concierne al 91% de la apropiación asignada por

un monto de $ 72.700 millones.

Así mismo, el proyecto tuvo una reducción presupuestal de $ 2.300 millones, correspondientes a los

recursos proyectados que no se comprometerían en el periodo para la contratación de docentes hora

cátedra y gastos asociados a estos, beneficios académicos para los estudiantes y recursos para adquisición

de material bibliográfico, actividades de Bienestar Universitario y de los proyectos de investigación de la

sede central y territoriales.

2.3 Regionalización



Antioquia $ 2.252 $ 2.223 $ 2.223

Atlántico $ 2.721 $ 2.697 $ 2.681

Bogotá $ 37.503 $ 36.112 $ 33.038

Bolívar $ 2.953 $ 2.659 $ 2.582

Boyacá $ 3.047 $ 2.909 $ 2.899

Caldas $ 1.849 $ 1.809 $ 1.756

Cauca $ 1.708 $ 1.650 $ 1.624

Cundinamarca $ 2.175 $ 2.127 $ 2.127

Huila $ 3.208 $ 3.088 $ 3.088

Meta $ 2.283 $ 2.168 $ 2.168

Nariño $ 2.021 $ 1.795 $ 1.760

N. Santander $ 2.442 $ 2.148 $ 2.148

Risaralda $ 1.512 $ 1.441 $ 1.415

Santander $ 1.951 $ 1.827 $ 1.827

Tolima $ 2.293 $ 2.207 $ 2.207

Valle $ 2.782 $ 2.692 $ 2.620

TOTAL $ 72.700 $ 69.552 $ 66.163

Fuente: SIIF Nación II – SPI – DNP _diciembre 31 de 2019. Cifras en millones de pesos.

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2.4 Avance de actividades- producto

Producto 1: Servicio de educación formal en el saber administrativo público

No. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Ejecutar y realizar

el seguimiento a

las actividades definidas en el plan

integral de mejoramiento

$4.867 Vinculación de

personal $4.867 $4.867 $4.867 $4.867 $4.867

2

Ejecutar la cualificación

docente, el bienestar universitario y la

adquisición de medios, mediaciones y

materiales que fortalezcan la gestión académica

$13.102

Vinculación de personal

$5.036 $5.036

$13.102

$5.036

$13.102

Vinculación docente

$6.505 $6.505 $6.505

Movilidad académica

S 34 S 34 S 34

Convenios $ 10 $ 10 $ 10

Operador

logístico $ 983 $ 983 $ 983

Viáticos $ 534 $ 534 $ 534

3

Actualización, seguimiento y

otros servicios a

egresados

$ 1.253

Vinculación de

personal $391 $391

$1.253

$125

$304 Convenios $12 $12 $12


$850 $850 $166

4

Planear la formación integral a la población

estudiantil en el saber administrativo

público de acuerdo a los programas

académicos aprobados por el MEN.

$2.004

Convenios $2.000 $2.000

$ 2.004

$2.000

$ 2.004

Viáticos $4 $4 $4

5

Impartir la formación integral a la población

estudiantil en el saber administrativo

público de acuerdo a los programas

académicos aprobados por el MEN

$41.409

Vinculación docente

$20.465 $20.465

$ 41.409

$20.465

$ 41.409

Vinculación de

personal $ 3.362 $ 3.362 $ 3.362

Convenios $1.700 $1.700 $1.700

Operador

Logístico $1.501 $1.501 $1.501

Viáticos $ 4.953 $ 4.953 $ 4.953

Tiquetes aéreos $1.321 $1.321 $1.321

Arriendos $ 1.178 $ 1.178 $ 1.178

15

No. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

Estímulos

académicos $ 612 $ 612 $ 612

Movilidad académica

$ 40 $ 40 $ 40


$ 6.073 $ 6.073 $ 6.073

Membresías $ 31 $ 31 $ 31

Insumos y materiales

$6 $6 $6

Material Bibliográfico

S 165 S 165 S 165

TOTAL PRODUCTO $ 62.634 $ 62.634 $ 62.634 $ 62.634 $61.685 $61.685

Producto 2: Servicio de investigación en el saber administrativo público

No. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Seleccionar y ejecutar los

proyectos de investigaciones

$ 3.601


$ 2.949 $ 2.949

$ 3.601

$ 2.949

$ 3.601

Viáticos $ 174 $ 174 $ 174

Tiquetes $ 150 $ 150 $ 150

Estímulos académicos

$ 69 $ 69 $ 69

Movilidad Académica

$ 57 $ 57 $ 57

Membresías $ 31 $ 31 $ 31

Insumos y materiales

$ 6 $ 6 $ 6

Material Bibliográfico

$ 165 $ 165 $ 165

2

Publicar resultados de investigación

de la comunidad Esapista

$ 938 Vinculación de

personal $ 938 $ 938 $ 938 0 0

3

Realizar eventos de capacitación

para desarrollar competencias

investigativas de docentes - investigadores, estudiantes y

egresados

$ 5.526

Operador logístico

$ 775 $ 300

$ 2.378

$ 210

$ 877

Viáticos $ 845 $ 798 $ 171

Tiquetes $ 1.000 0 $ 88

Estímulos académicos

$ 2.350 $ 1.100 $ 245

Movilidad Académica

$ 557 $ 180 $ 163

TOTAL PRODUCTO $10.066 $10.066 $ 6.917 $ 6.917 $ 4.478 $ 4.478

16

2.5 Avance metas


Matriculas pregrado formalizadas 13.153 13.625

Municipios atendidos por programas de pregrado y por semestre académico.

95 150

Matriculas posgrado formalizadas 1.900 1.734

Municipios atendidos por programas de postgrado y por semestre académico

20 23

Programas académicos ofertados activos 14 15

Reglamentos académicos actualizados y publicados 1 1

Programas ofrecidos a través de la plataforma de educación virtual - gestión

5 4

Investigaciones realizadas 46 46

Semilleros de investigación conformados 46 45

Grupos de investigación reconocidos y clasificados en Colciencias

8 14

Eventos de socialización de productos de investigación realizados

4 0

Estudiantes vinculados a procesos de investigación formativa - gestión

250 386

Fuente: Subdirección Académica reporte SPI_DNP -diciembre 31 de 2019

El comportamiento del proyecto de inversión referente al cumplimiento de las metas proyectadas para

la vigencia, evidencia un cumplimiento del 106 % en indicadores de producto y en un 117 % en los

indicadores de gestión, entre los que tenemos: matrículas pregrado formalizadas, municipios atendidos

por programas de pregrado y postgrado por semestre académico, programas académicos ofertados

activos, investigaciones realizadas con un cumplimiento de acuerdo a lo proyectado para la vigencia. No

obstante, referente al indicador “matrículas posgrado formalizadas”, solo se lograron la matrícula de

1.734 estudiantes, por las dinámicas que se presentan en el proceso de oferta e inscripción de los

17

estudiantes. Con respecto al indicador de gestión “eventos de socialización de productos de investigación

realizados”, no se registró el avance para la vigencia debido a que no se formalizaron los mismos.

3. Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del orden

territorial y nacional – Subdirección de Proyección Institucional – Departamento de

Asesorías.

3.1 Información financiera


DEFINITIVA


DEFINITIVA




Valores % valores %

$ 45.100 $ 39.100 $ 3.217 $ 35.882 91,8% $ 34.639 88,6%

Fuente: SIIF Nación II -diciembre 31 de 2019. Cifras en millones de pesos.


El proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del

orden territorial y nacional”, para el cierre de la vigencia ejecutó $ 34.639 millones que equivalen al 88,6

% de la apropiación asignada por un valor de $ 39.100 millones. Los recursos no ejecutados corresponden

a la proyección de gastos de vinculación de personal y viáticos de la Sede Central, que no se ejecutaron

de acuerdo con lo que se tenía programado. Lo anterior en razón al redireccionamiento de las asesorías

para el segundo semestre de la vigencia 2019.

Para el mes de noviembre el proyecto solicitó reducción presupuestal de $6.000 millones del presupuesto

inicial asignado, debido a dos situaciones coyunturales que afectaron la realización de las actividades

programadas para la vigencia. En primer lugar, se tenía prevista la realización de 100 rediseños

institucionales con alcaldías para el segundo semestre; sin embargo, ante la terminación del período de

gobierno de los mandatarios territoriales (gobernadores y alcaldes) se determinó que los recursos

tendrían más impacto en la atención de las demandas de los nuevos gobernantes, ya que el rediseño

institucional debe estar articulado con el cumplimiento de las funciones de las alcaldías, los planes de

18

gobierno, los planes de desarrollo y, en general, orientado a consolidar un arreglo institucional que

responda al mandato para el cual son elegidos.

En segundo lugar, se tenía prevista la realización de los concursos para los municipios PDET, en

cumplimiento de los mandatos de los Decretos 893 y 894 de 2017 y 1038 de 2018, los cuales son

administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Durante el año 2020 se continuará con la

ejecución de los mencionados mandatos para la provisión de las plantas de personal de los municipios de

5a y 6a categoría, así como con las actividades de inducción y capacitación ordenadas para atender la

formación y evaluación de las personas que, por efecto de hacer parte de la lista de elegibles, resulten

nombradas y se posesionen en los empleos objeto del concurso de selección por mérito.


DEPARTAMENTO APROPIACIÓN DEFINITIVA COMPROMISOS OBLIGACIONES

Antioquia $ 123 $ 117 $ 117

Atlántico $ 172 $ 172 $ 172

Bogotá $ 35.908 $ 32.819 $ 31.581

Bolívar $ 217 $ 208 $ 204

Boyacá $ 146 $ 146 $ 146

Caldas $ 161 $ 155 $ 155

Cauca $ 150 $ 108 $ 108

Cundinamarca $ 219 $ 218 $ 218

Huila $ 498 $ 484 $ 484

Meta $ 272 $ 272 $ 272

Nariño $ 211 $ 200 $ 200

N. Santander $ 155 $ 151 $ 151

Risaralda $ 205 $ 205 $ 205

Santander $ 235 $ 224 $ 224

Tolima $ 162 $ 149 $ 149

Valle $ 266 $ 253 $ 253

Total $ 39.100 $ 35.881 $ 34.639

Fuente: SIIF Nación II – SPI – DNP _diciembre 31 de 2019 -Cifras en millones de pesos.

19

3.4 Avance de actividades- producto

Producto 1: Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas

No. ACTIVIDAD

COSTO POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Realizar

transferencia

de recursos en

el marco del

convenio

suscrito

$ 13.321

Vinculación de

Personal 0 0

$13.321

0

$13.321

Viáticos y Gastos

de Viaje 0 0 0

Tiquetes Aéreos 0 0 0

Suscripción de

convenios $13.321 $13.321 $13.321

2

Realizar

seguimiento a

la ejecución del

convenio

$440

Vinculación de

Personal 0 0

$440

0

$440

Viáticos y Gastos

de Viaje 0 0 0

Tiquetes Aéreos 0 0 0

Suscripción de

Convenios $440 $440 $ 440

TOTAL, PRODUCTO $13.761 $13.761 $13.761 $13.761 $13.761 $13.761

Producto 2: Servicio de asistencia técnica en el saber administrativo público.

N

o. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDAD

O CON RP

OBLIGACIONE

S POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Definir,

estandarizar y

coordinar los

procesos,

protocolos,

metodologías e

interventoría

técnica para la

realización de

procesos de

asesoría y consultorías a

nivel territorial

y nacional.

$ 2.669

Servicios

Especializados $ 547 $ 547

$ 2.913

$ 547

$ 2.566

Viáticos y

Gastos de Viaje $ 60 $ 25 $ 25

Tiquetes

aéreos $ 144 $ 144 $ 18

Vinculación de

Personal $ 1.919 $ 2.198 $ 1.976

2

Desarrollar los

concursos de

méritos en el

$ 4.278

Vinculación de

personal $ 3.567 $ 1.558

$ 1.880

$ 1.536

$ 1.609 Viáticos y


20

N

o. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDAD

O CON RP

OBLIGACIONE

S POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

territorio

nacional

Tiquetes

aéreos $ 272 $ ,33 $ 0

Materiales y

suministros $ 389 $ 272 $ 24

3

Desarrollar el

proceso de

asesoría y/o

consultoría en

entidades

públicas del

orden nacional

y/o territorial

$ 18.392

Vinculación de

personal $ 3.735 $2.764

$ 17.328

$ 2.755

$16.703

Viáticos y

gastos de viaje $ 326 $ 249 $ 238

Servicios

especializados $ 2.293 $ 2.293 $ 1.961

Tiquetes

Aéreos $ 38 $ 21 $ 27

Seguro $ 0,33 $ 0,33 $ 0.33

Suscripción de

convenios $ 12.00 $ 12.000 $ 11.722

TOTAL

PRODUCTO $ 25.339 $ 25.339 $ 22.121 $ 22.121 $ 20.878 $ 20.878

3.5 Avance metas


Asesorías y consultorías realizadas 208 116

Municipios fortalecidos en la gestión administrativa 400 275

Concursos realizados 170 487

Recursos transferidos 1 1

Número de entidades territoriales asesoradas - gestión 100 372

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional reporte SPI_DNP -diciembre 31 de 2019

En consideración al cumplimiento de metas, el proyecto de inversión presenta un rezago en el avance

reportado en los indicadores de producto del 36 %, debido a que en lo relacionado con el indicador principal

de producto “Asesorías y consultorías realizadas ” se desarrollaron 116 asesorías a nivel nacional de las 208

programadas para el periodo 2019. Lo anterior se fundamenta en el proceso de transición de gobierno y el

aumento significativo en la demanda para apoyo a los municipios en la realización de los concursos de mérito

21

para la elección de Personero Municipal, por lo cual la Entidad se concentró en aunar esfuerzos en el

indicador secundario de “Concursos realizados”, logrando realizar 487 concursos a nivel nacional.

Además, referente al indicador “Municipios fortalecidos en la gestión administrativa” se reporta rezago en el

cumplimiento debido a que el Proyecto estratégico para el fortalecimiento institucional se ejecutó a través

del Contrato No. 216 de 2019, el cual fue terminado de manera anticipada, y la meta alcanzada fue de 275

municipios, correspondientes al 69% de los municipios inicialmente previstos. Si bien las actividades de

caracterización, levantamiento de información y diseño estratégico de las asesorías se realizó para los 400

municipios, solo se realizaron las visitas de asesoría a 275 municipios. No obstante, en cuanto al indicador

“Número de entidades territoriales asesoradas” se reportó un cumplimiento del 372% que corresponde a la

asesoría a un total de 772 entidades, cuya gestión incluye los diferentes servicios que presta el Departamento

de Asesorías como lo son: concursos, asesorías en gestión y el programa de fortalecimiento institucional.

4. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de construcción de paz en el

territorio nacional - Subdirección de Proyección Institucional – Departamento de

Capacitación.




DEFINITIVA


COMPROMISOS CON RP

OBLIGACIONES


Valores % valores %

$ 44.000 $ 43.691 $ 2.837 $ 40.844 93,5% $ 39.203 89,7%

Fuente: SIIF Nación II - diciembre 31 de 2019.- Cifras en millones de pesos.

22


El proyecto “Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de construcción de paz en el territorio

nacional” presenta una ejecución del 89,7 % respecto al presupuesto asignado para la vigencia. El rezago

en la ejecución presupuestal con respecto a lo programado en las obligaciones, se debe a la revisión

detallada de los productos de los contratos interadministrativos, tanto para garantizar una supervisión

objetiva y detallada, como para atender la indicación emitida por la Procuraduría General de la Nación al

respecto. Además, se trata de productos que tienen gran volumen de información.

Así mismo, el proyecto tuvo una reducción presupuestal, por valor de $ 309 millones, que concernían a

recursos no ejecutados en el marco de las actividades: “Coordinar y programar los eventos de

capacitación para el fortalecimiento de las capacidades administrativas” y “Desarrollar el proceso de

capacitación para el fortalecimiento de las capacidades administrativas a los servidores públicos y de la

ciudadanía en general” cuya ejecución financiera se vio afectada principalmente por la baja participación

institucional en eventos, y la devolución de recursos desde las sedes territoriales. Sin embargo al finalizar

el año fiscal se presentó un saldo en la apropiación de $2.837 millones, recursos que no fueron

comprometidos en el marco de la transparencia y buen uso de los recursos públicos.


DEPARTAMENTO Apropiación Definitiva Compromisos Obligaciones

Antioquia $ 4.332 $ 4.079 $ 3.916

Atlántico $ 3.706 $ 3.488 $ 3.347

Bogotá $ 9.596 $ 8.928 $ 8.499

Bolívar $ 4.611 $ 4.268 $ 4.087

Boyacá $ 3.767 $ 3.512 $ 3.380

Caldas $ 547 $ 507 $ 494

Cauca $ 1.643 $ 1.535 $ 1.476

Cundinamarca $ 1.928 $ 1.802 $ 1.746

23

DEPARTAMENTO Apropiación Definitiva Compromisos Obligaciones

Huila $ 2.523 $ 2.338 $ 2.245

Meta $ 1.402 $ 1.326 $ 1.277

Nariño $ 2.729 $ 2.533 $ 2.436

N. Santander $ 1.738 $ 1.635 $ 1.574

Risaralda $ 489 $ 464 $ 453

Santander $ 2.700 $ 2.541 $ 2.443

Tolima $ 1.272 $ 1.209 $ 1.168

Valle $ 708 $ 679 $ 661

Total $ 43.691 $ 40.844 $ 39.202

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional reporte SPI_DNP -diciembre 31 de 2019-Cifras en millones de pesos.

4.4 Avance actividades - productos

Producto 1: Servicio de educación informal en el saber administrativo público.

No. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Coordinar y programar los

eventos de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades

administrativas

$ 28.647


$ 3.497 $3.366

$ 28.196

$ 3.310

$27.300

Viáticos y Gastos de Viaje

$ 402 $ 84 $ 83

Tiquetes Aéreos $ 271 $ 271 $ 77

Suscripción de

Convenios $ 24.479 $ 24.479 $ 23.830

2

Desarrollar el

Proceso de Capacitación en Multiplicadores en procesos de control

social a la Gestión

Pública.

$ 1.018

Vinculación de Docentes

$ 915 $765

$ 859

$ 764

$ 858

Viáticos y


3

Elaboración y

actualización de Unidades Didácticas para Banco de

Programas y virtualización

$370 Vinculación de Personal

$ 370 $ 36 $ 36 $ 36 $ 36

24

No. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

4

Desarrollar el Proceso de Capacitación para el

fortalecimiento de las capacidades

administrativas a los

servidores públicos y de la ciudadanía en general

$4.102

Vinculación de Docentes

$ 3.725 $ 3.516

$ 3.837

$ 3.452

$ 3.773

Viáticos y

Gastos de Viaje $ 378 $ 321 $ 321

5

Realizar actividades de movilidad y

participar en redes, grupos o eventos internacionales

$356


$ 291 $ 316

$ 355

$ 314

$ 319

Viáticos y


Tiquetes Aéreos $ 35 $ 35 $ 0

Inscripción a Eventos y

membresías

$ 5 $ 0 $ 0

TOTAL PRODUCTO $34.494 $ 34.494 $ 33.287 $ 33.287 $ 32.285 $ 32.285

Producto 2: Servicio de educación informal para la construcción de paz.

No. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Coordinar y programar los

eventos de capacitación para la construcción de

paz

$ 7.874


$ 1.423 $ 197

$ 6.526

$ 186

$ 5.886

Viáticos y Gastos de Viaje

$ 122 $ ,99 $ ,99

Tiquetes Aéreos $ 28 $ 28 $17

Suscripción de Convenios

$ 6.300 $ 6.300 $ 5.682

25

No. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

2

Desarrollar el proceso de

capacitación para la construcción de paz a los

servidores públicos y la ciudadanía en general

$ 1.324

Vinculación de

Docentes $ 1.194 $ 918

$ 1.032

$ 918

$1.032

Viáticos y

Gastos de Viaje $ 130 $ 114 $ 114

TOTAL PRODUCTO $ 9.198 $ 9.198 $ 7.558 $ 7.558 $ 6.918 $ 6.918

5.1 Avance metas


Eventos de capacitación realizados para la construcción de

paz 1.500 1.041

Eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento

de las capacidades administrativas 5.700 4.676

Multiplicadores en procesos de control social a la gestión

pública 8.749 12.844

Servidores públicos y ciudadanía en general capacitados

para la construcción de paz 30.000 27.650

Servidores públicos y ciudadanía en general capacitada para

el fortalecimiento de las capacidades administrativas 105.251 144.183

Municipios visitados - gestión 400 371


El proyecto de inversión presenta al cierre, un avance en las metas programada para la vigencia del 128%

en indicadores de producto, que corresponde al avance significativo en el indicador principal “Servidores

públicos y ciudadanía en general capacitada para el fortalecimiento de las capacidades administrativas” en

el cual, el avance reportado fue de 144.183 servidores capacitados, superando la meta programada, debido

a la gran acogida de los eventos virtuales que facilitan la asistencia y eliminan barreras de tiempo y

desplazamiento, además de la realización de eventos presenciales de gran asistencia por las temáticas

impartidas.

26

Por otra parte, los indicadores relacionados con la realización de eventos: “eventos de capacitación

realizados para la construcción de paz y eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de las

capacidades administrativas” presentaron rezago en el cumplimiento debido a la rigurosa revisión de los

contratos de servicios especializados que tomaron más tiempo de lo previsto, disminuyendo el plazo para

la ejecución de los eventos que se tenían programados, afectando el cumplimiento de estos dos

indicadores. Por esta razón el indicador “Servidores públicos y ciudadanía en general capacitados para la

construcción de paz”, se vio afectado en el cumplimiento ya que solo realizaron 1.041 eventos, certificando

a 27.650 personas en temáticas de paz.

Referente al indicador “multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública” se realizaron 409

eventos, certificando a 12.844 personas en la temática descrita anteriormente. Se superó la meta

programada para la vigencia, debido a la gran acogida entre los participantes de las temáticas impartidas y

alcanzando una alta participación y asistencia a los eventos programados. Por último, el avance registro en

el indicador de gestión fue de 93% lo que corresponde a que se visitaron 371 municipios de los 400

proyectados para el 2019.

5. Fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la ESAP a

nivel nacional - Oficina de Sistemas e Informática.



APROPIACIÓN VIGENTE DEFINITIVA




Valores % valores %

$ 34.000 $ 33.710 $ 1.077 $ 32.633 96,8% $ 31.873 94,6%

Fuente: SIIF Nación II -diciembre 31 de 2019.- Cifras en millones de pesos

27


El proyecto “Fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la ESAP a nivel

nacional” presenta ejecución del 94,6% respecto al presupuesto asignado para la vigencia. El rezago en la

ejecución presupuestal con respecto a lo programado, corresponde principalmente a la liberación de

recursos de contratación de personal, procesos de soportes y mantenimiento de aplicativos que se

contrataron a precios inferiores a los presupuestados, entre otras razones por disminución en el tiempo

de ejecución, y a falta de contratación de la interventoría de los contratos de tecnologías, dicho proceso

se derogó por el tiempo, y el alcance de los mismos para la vigencia. Esta fue una de las razones por las

cuales el proyecto solicitó un reducción de $ 290 millones, sin embargo al finalizar el año fiscal se presentó

un saldo en la apropiación de $1.077, recursos que no fueron comprometidos en el marco de la

transparencia y buen uso de los recursos públicos.

De igual manera, para la vigencia 2019 el proyecto de inversión comprometió recursos con vigencias

futuras ordinarias para el periodo 2019 a 2021, con el fin dar continuidad a los servicios de Internet, DNS

Públicos y Canales de Datos a Nivel Nacional para la ESAP, autorización de cupo de vigencias futuras

ordinarias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con radicado 2-2019-053021, a continuación, se

relacionan los valores aprobados y utilizados para las mismas:

Vigencia Recursos Aprobados Vigencia

Futura MHCP

Recursos Utilizados Vigencia Futura

Acuerdo Marco de Precios.

2019 $6.887 $0,39

2020 $2.479 $141

2021 $2.472 $82 Fuente: Oficina de Sistemas e informática - Cifras en millones de pesos.

Es pertinente indicar que los recursos aprobados no fueron utilizados en su totalidad debido a que

los costos de estos componentes se determinaron a través del simulador de Colombia Compra

Eficiente mediante acuerdo marco de precios conectividad II para adquirir servicios de conectividad,

número de proceso: LP-AMP-099-2016, vigencias de agosto 22, 2016 hasta agosto 21, 2020 y el

precio final varió debido a la evaluación previa realizada por los oferentes quienes determinan los

28

costos de acuerdo a los tiempos de contratación y las especificaciones técnicas para los servicios

solicitados.




Antioquia $ 30 $ 30 $ 30

Atlántico $ 54 $ 54 $ 54

Bogotá $ 32.865 $ 31.793 $ 31.033

Bolívar $ 48 $ 48 $ 48

Boyacá $ 68 $ 68 $ 68

Caldas $ 59 $ 59 $ 59

Cauca $ 61 $ 58 $ 58


Huila $ 60 $ 60 $ 60

Meta $ 60 $ 60 $ 60

Nariño $ 51 $ 51 $ 51

N. Santander $ 61 $ 59 $ 59

Risaralda $ 54 $ 54 $ 54

Santander $ 60 $ 60 $ 60

Tolima $ 60 $ 60 $ 60

Valle $ 59 $ 59 $ 59

Total $ 33.710 $ 32.633 $ 31.873

Fuente: SIIF Nación II -diciembre 31 de 2019. -Cifras en millones de pesos.

5.4 Avance de actividades- Producto

Producto: Servicio de información para la formación de lo público



VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1 Mantener la mesa de ayuda alineada

$ 3.145 Servicios Especializados

$ 3.045 $ 3.045 $ 3.045 $ 3.045 $3.080

29



VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

a una política de acuerdos de niveles de

servicio.

Viáticos y

Gastos de Viaje $ 50 $ 21 $ 21 $ 20

Tiquetes

Aéreos $ 50 $ 50 $ 50 $ 15

2

Articular e

integrar los sistemas de

información de la

entidad.

$ 2.875

Servicios Especializados

$2.075 $2.075 $2.075 $2.075

$ 2.870 Vinculación de

Personal $ 800 $ 800 $ 800 $ 795

3

Ampliar la infraestructura tecnológica de hardware de la

Institución

$6.598 Servicios

Especializados $ 6.598 $ 6.262 $ 6.262 $ 6.262 $ 6.262

4

Actualizar la

infraestructura de comunicaciones

de la Entidad

$ 2.740

Servicios Especializados

$ 1.668 $ 1.668 $ 1.668 $ 1.668

$ 2.692


$ 1.072 $1.029 $ 1.029 $1.024

5

Implantar

trámites y

servicios de la ESAP a través de medios

electrónicos.

$1.286

Servicios

Especializados $ 400 $ 400 $ 400 $ 79

$ 876


$ 886 $ 803 $ 803 $ 797

6

Mantener el sistema de gestión de la

seguridad de la información

$ 3.650 Servicios

Especializados $ 3.650 $ 3.650 $ 3.650 $ 3.650 $ 3.650

7

Mantener el

servicio de comunicaciones para el desarrollo

de programas y proyectos

institucionales.

$ 1.785 Servicios

Especializados $ 1.785 $ 1.785 $ 1.785 $ 1.785 $ 1.785

8

Mantener el sistema de recuperación de

información ante desastres (Disaster

Recovery)

$ 2.400 Servicios

Especializados $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400

9

Licenciar y soportar el

software misional y de apoyo institucional.

$1.645 Servicios

Especializados $1.645 $ 1.618 $ 1.618 $ 1.616 $ 1.616

30



VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

10

Mantener el sistema de seguridad

perimetral institucional

$210 Servicios

Especializados $210 $210 $210 $210 $210

11

Reducir la

obsolescencia tecnológica a

nivel nacional en

hardware.

$5.650 Servicios

Especializados $5.650 $ 5.563 $ 5.563 $ 5.563 $ 5.563

12

Desarrollar e

implementar tic aplicadas a los procesos

estratégicos, misionales y de apoyo

$1.726 Servicios

Especializados $1.726 $ 1.254 $ 1.254 $ 869 $ 869

TOTAL PRODUCTO $ 33.710 $ 33.710 $ 32.633 $ 32.633 $ 31.873 $ 31.873

5.5 Avance metas

INDICADOR META ANUAL

AVANCE REPORTADO

SPI

Componentes de gobierno en línea - gel implementados 100% 100%

Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio 100% 100%

Cumplimiento del servicio de comunicación y conectividad para el

desarrollo de programas y proyectos institucionales 100% 100%

Infraestructura tecnológica física y lógica actualizada 90 % 80%

Módulos de sistemas de información integrados 1 1

Seguridad y privacidad de la información implementada 100% 100%

Usuarios del sistema 30.000 30.000

Eventos de socialización y divulgación de buenas prácticas en gestión,

seguridad y privacidad DETI - gestión 3 3

Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados - gestión

2 2

Fuente: Oficina de Sistemas e informática reporte SPI_DNP -diciembre 31 de 2019

31

El proyecto presenta un cumplimiento en el avance registrado de las metas para la vigencia 2019; esto se

debe principalmente a que los recursos contratados para su cumplimiento corresponden al

mantenimiento de los servicios, los sistemas y desarrollo de todos los contratos de política digital que

se suscribieron para la vigencia. Con respecto a la meta “Infraestructura tecnológica física y lógica

actualizada” presentó un cumplimiento del 80%, y presenta rezago en el cumplimiento debido a la

coyuntura de la situación tecnológica presentada por la Entidad al cierre de la vigencia 2019, la cual se

proyecta subsanar para el periodo 2020.

6. Fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa de la ESAP en el

territorio nacional - Subdirección de Proyección Institucional – Comunicaciones.




DEFINITIVA


COMPROMISOS CON RP

OBLIGACIONES


Valores % valores %

$ 6.500 $ 6.336 $ 187 $ 6.149 97,0% $ 5.643 89,1%


6.2 Análisis de ejecución presupuestal

El proyecto “Fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa de la ESAP en el territorio

nacional” para cierre de la vigencia ejecutó $ 5.643 millones, que equivalen al 89,1 % de la apropiación

asignada definitiva por un valor de $ 6.336 millones. Para la vigencia 2019 mediante Decreto 2412 del 31

de diciembre de 2019 se redujo un monto de $164 millones del presupuesto asignado inicialmente,

teniendo en cuenta que, a la fecha, se lograron las metas con un presupuesto inferior al programado. De

igual forma, al reevaluar las estrategias externa e interna de comunicaciones, en lo referente a los eventos

de promoción y posicionamiento, se optimizó el presupuesto asignado a viáticos.

32

Se presenta rezago en la ejecución presupuestal con respecto a lo programado, principalmente en las

obligaciones, teniendo en cuenta que se realizaron revisiones a fondo en los productos entregados por

algunos proveedores y contratistas en el marco de contratos y convenios. Lo anterior, con el fin de

supervisar el cumplimiento de las metas y contribución de éstas a los indicadores del proyecto.


El proyecto de inversión desde su formulación no se categorizó con "regionalización”, debido a la

naturaleza de los servicios que éste entrega, es decir la ejecución de recursos se realiza desde la Sede

Central de la ESAP.

6.4 Avance actividades - productos

Producto: Servicio de divulgación en temas del saber administrativo público



VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Ejecutar e

implementar la

estrategia de

comunicación

interna.

$ 301

Vinculación de

Personal $ 285 $ 241

$ 253

$ 241

$ 241 Tiquetes Aéreos $ 12 $ 12 $ 0

Viáticos y gastos de

viaje $ 4 $ 0 $ 0

2

Elaborar un

diagnóstico de

comunicación

externa que

permita diseñar la

estrategia de

comunicación

$ 603

Vinculación de


$ 518

$ 477

$ 489 Tiquetes Aéreos $ 32 $ 32 $ 6


viaje $ 10 $ 6 $ 6

3

Elaborar un

diagnóstico de

comunicación

interna que

permita diseñar la

estrategia de

comunicación.

$ 340

Vinculación de


$ 286

$ 237

$237 Tiquetes Aéreos $ 40 $ 40


viaje $ 28 $ 0

4

Ejecutar e

implementar la

estrategia de

comunicación

externa.

$ 5.091

Apoyo Logístico $ 150 $ 150

$ 5.091

$ 150

$ 4.676

Impresos,

Publicaciones y

Suscripciones

$ 570 $ 570 $ 182

Suscripción de

Convenios $ 4.371 $ 4.371 $ 4.344

TOTAL PRODUCTO $6.336 $6.336 $ 6.149 $ 6.149 $ 5.643 $ 5.643

33

6.5 Avance metas


Estrategia de comunicación externa implementada 1 1

Estrategia de comunicación interna implementada 1 1

Informes de seguimiento realizados - gestión 2 2


En consideración con el reporte en el aplicativo SPI el proyecto de inversión presenta un cumplimiento del

100% en el avance registrado para la vigencia en los indicadores de producto y gestión respectivamente.

Esto se debe principalmente a que la estrategia de comunicación implementada para el periodo 2019

proporcionó resultados favorables para poder realizar las actividades programadas.

7. Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado, nacional -

Subdirección de Alto Gobierno.




DEFINITIVA




Valores % valores %

$ 31.800 $ 31.146 $ 644 $ 30.501 97,9% $ 26.039 83,6%



El proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado, nacional” cierra la

vigencia 2019 con una ejecución presupuestal del 83,6 % correspondiente a un valor de $ 26.039 millones

del presupuesto asignado, y presentó saldos de apropiación por un valor de $ 644 millones, recursos que

no fueron comprometidos como resultado del buen uso de los recursos públicos.

34

El proyecto presentó reducción presupuestal por un valor de $ 654 millones, principalmente a recursos

asignados a viáticos y vinculación de capacitadores, que no se ejecutaron con presupuesto del proyecto

de inversión sino por medio de alianzas interinstitucionales. Así mismo, los recursos asociados a las

estrategias de internacionalización y virtualización no se ejecutaron, teniendo en cuenta la reprogramación

de actividades orientada a fortalecer las capacidades de las nuevas administraciones territoriales.




Antioquia $ 227 $ 219 $ 219

Atlántico $ 156 $ 156 $ 156

Bogotá $ 29.035 $ 28.604 $ 24.142

Bolívar $ 189 $ 141 $ 141

Boyacá $ 185 $ 181 $ 181

Caldas $ 126 $ 77 $ 77

Cauca $ 118 $ 118 $ 118


Huila $ 150 $ 116 $ 116

Meta $ 111 $ 92 $ 92

Nariño $ 150 $ 121 $ 121

N. Santander $ 125 $ 125 $ 125

Risaralda $ 117 $ 95 $ 95

Santander $ 117 $ 117 $ 117

Tolima $ 86 $ 86 $ 86

Valle $ 103 $ 103 $ 103

TOTAL $ 31.145 $ 30.501 $ 26.039

Fuente: SIIF Nación II -diciembre 31 de 2019- Cifras en millones de pesos

35

7.4 Avance actividades-Productos

Producto: servicio de educación informal en el saber administrativo público para la alta gerencia

del estado



VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Ejecutar y

desarrollar los

programas de

capacitación de alta

gerencia a los

líderes del gobierno

nacional, regional y

local

$ 29.386

Impresos,

publicaciones

y

suscripciones

$ 210 $ 210

$ 29.024

$ 0

$24.691

Suscripción de

convenios $ 16.575 $ 16.575 $13.018

Tiquetes $ 190 $ 190 $ 54

Viáticos $ 528 $ 361 $ 361

Vinculación de

personal-

docentes

$ 1.884 $ 1.688 $1.688

Apoyo

logístico $10.000 $10.000 $ 9.569

2

Coordinar y

programar los

eventos de

capacitación para el fortalecimiento de

las capacidades

gerenciales de los

altos funcionarios

del estado

$ 1.695 Vinculación de

personal $ 1.695 $1.413 $1.413 $1.308 $1.308

3

Participar en redes,

grupos o eventos internacionales para

fortalecer las

capacidades

gerenciales de los

altos funcionarios

del estado

$64


$40 $40

$64

$40

$40

Tiquetes $24 $ 24 $ 0

TOTAL PRODUCTO $31.146 $ 31.146 $ 30.501 $ 30.501 $26.039 $ 26.039

7.5 Avance metas


Eventos de capacitación para alcaldes y gobernadores

realizados 1 1

Programas de capacitación virtualizados 3 3

36


Eventos de capacitación para la alta gerencia pública y

corporaciones de elección popular 40 42

Eventos de inducción para la alta gerencia pública 56 71

Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia 888 835

Altos funcionarios del estado capacitados 16.635 17.994

Actividades de capacitación 92% 111%

Fuente: Subdirección de Alto Gobierno reporte SPI_DNP – diciembre 31 de 2019

El proyecto de inversión presentó para el cierre de la vigencia 2019, un cumplimiento de metas de producto

en un 108 %, que corresponde a la certificación de 17.994 funcionarios del estado capacitados en inducciones

a Concejos Municipales y Asambleas, tanto presencial como virtuales. Por otro lado se avanzó en el

fortalecimiento de municipios, llegando a 835 municipios que representan un avance del 94.03%, del total

programado para la vigencia de 888, presentando un rezago de 53 municipios sin atender en la vigencia.

Se realizaron 71 eventos de inducción para la Alta Gerencia Pública, superando la meta programada para la

vigencia en 15 eventos. El cumplimiento adicional se presentó debido a que se aunaron esfuerzos con las

entidades a capacitar que permitieron ejecutar más actividades que las programadas, entre los cuales se

resalta la alianza con la Procuraduría General de la Nación en el Meta. Así mismo, se explica por los eventos

de inducción a Concejo Municipales y Asambleas que incrementaron la ejecución.

37

8. Fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional

de la ESAP nacional.




DEFINITIVA




Valores % valores %

COMPONENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

$1.533 $ 1.083 $ 74 $ 1.008 93,10% $ 695 64,20%

COMPONENTE: SECRETARÍA GENERAL

$ 3.153 $ 2.963 $ 438 $ 2.525 95,20% $ 2.459 83,00%

COMPONENTE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- TALENTO HUMANO

$ 3.246 $ 2.326 $ 120 $ 2.204 94,70% $ 1.788 76,89%

TOTAL, PROYECTO

$ 8.112 $ 6.372 $ 632 $ 5.737 90,03% $ 4.943 77,57%

Fuente: SIIF Nación II -diciembre 31 de 2019_ -Cifras en millones de pesos.


El proyecto “Fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional de la

ESAP nacional” presentó una ejecución presupuestal del 77,57% con respecto a la apropiación asignada

por $ 6.372 millones. El saldo de apropiación por $ 632 millones corresponde principalmente a que los

recursos proyectados para suscripción de convenios, vinculación de personal y los gastos asociados a estos,

presentaron reducción del tiempo de contratación y algunos procesos se lograron pactar a menores

precios de los presupuestados inicialmente.

Así mismo, el proyecto tuvo una reducción presupuestal por un monto de $1.740 millones

correspondientes a recursos no ejecutados en los productos de “Servicio de Educación informal para la

gestión Administrativa” y “Servicio de Implementación Sistemas de Gestión”, debido principalmente a la

no ejecución de la estrategia de intervención de clima y cultura organizacional a nivel nacional, por cuanto

38

en el diagnóstico de variables a intervenir no se especificó el alcance a nivel territorial, y además, el tiempo

para generar la estrategia de intervención a nivel nacional no fue suficiente en la presente vigencia.

De otra parte, algunas de las actividades establecidas para la implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo se financiaron por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, tales

como la dotación de sala de lactancia, adquisición de bienes (radios intercomunicadores), servicios como

capacitación, y entrenamiento. En los componentes de Servicio al Ciudadano y Planeación no se

comprometieron los recursos proyectados para la contratación de personal, asesoría en planificación

estratégica, y construcción del PDDI. En consecuencia, al realizar el balance financiero se genera un

presupuesto que no se comprometió en la vigencia.

8.3 Avance actividades productos

Producto 1: Servicio de implementación sistemas de gestión

Componente Oficina Asesora de Planeación



VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Liderar y generar

la actualización de

los instrumentos

de medición y

control


personal $ 324 $ 250 $ 250 $ 248 $ 248

2

Liderar,

consolidar apoyar

los sistemas de

gestión,

evaluación y

seguimiento

$ 754

Vinculación de

personal $483 $ 483

$ 758

$ 434

$ 447 Tiquetes $ 75 $ 75 $ 3

Logística $ 190 $190 $ 0

Viáticos $11 $ 11 $ 11

TOTAL PROYECTO $1.083 $1.083 $1.008 $ 1.008 $ 695 $ 695

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Reporte SPI_DNP – diciembre 31 de 2019-Cifras en millones de pesos.

39

Componente Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano



VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Realizar la

implementación y

seguimiento del

sistema de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo

$ 408

Servicios

especializados $ 206 $ 181

$ 384

$ 160

$ 338 Plan de

emergencias $ 154 $ 154 $ 130

Elementos de

protección personal

$48 $ 48 $48

2

Desarrollar

programas de

prevención y

promoción de

seguridad y salud

en el trabajo

$ 548

Vinculación de

personal $ 492 $ 476

$ 525

$ 474

$ 483 Tiquetes $41 $ 41 $ 1

Viáticos $ 14 $ 8 $ 7

3

Gestionar la

implementación

de un modelo

integrado de

planeación y

gestión eficiente.

$320

Vinculación de


$ 319

$ 267

$ 293 Tiquetes $ 41 $ 41 $ 17

Viáticos $ 10 $ 9 $ 9

TOTAL PRODUCTO $ 1.276 $ 1.276 $1.228 $1.228 $ 1.115 $ 1.115

Fuente: Grupo de gestión de Talento Humano. Reporte SPI_DNP – diciembre 31 de 2019-Cifras en millones de pesos.

Componente Secretaria General

No. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Estandarizar canales de

comunicación y atención a la ciudadanía

$379

Tiquetes $ 21 $ 21

$ 314

$ 9

$ 303 Viáticos $ 21 $ 9 $ 9


$ 378 $ 284 $ 284

2

Generar un

plan estratégico

con los cinco ejes de la política de servicio al

ciudadano.

$429

Servicios


$ 349

$ 13

$ 321 Vinculación de personal

$ 354 $ 315 $ 308

TOTAL PRODUCTO $809 $ 809 $ 663 $ 663 $ 624 $ 624

Fuente: Secretaria General -reporte SPI_DNP – diciembre 31 de 2019-Cifras en millones de pesos.

40

Producto 2: Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Componente Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano

No. ACTIVIDAD

COSTO

POR

ACTIVIDAD

CLASIFICADOR

VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Formular y desarrollar las

actividades de

capacitación establecidas en el

PIC.

$ 974

Vinculación de


$ 969

$ 587

$ 666 Tiquetes $ 40 $ 40 $ 26

Viáticos $ 37 $ 35 $ 35

Inscripción a eventos

$ 21 $ 19 $ 19

2

Diseñar y aplicar

una estrategia que contribuya a la mejora del

clima laboral y cultura organizacional

$76 Vinculación de personal

$ 76 $ 7 $ 7 $7 $ 7

TOTAL PRODUCTO $1.050 $ 1.050 $ 976 $ 976 $ 673 $673

Fuente: Grupo de gestión de Talento Humano. Reporte SPI_DNP – diciembre 31 de 2019-Cifras en millones de pesos.

Producto 3: Servicio de gestión documental

Componente Secretaria General



VALOR

PROGRAMADO

POR

CLASIFICADOR

EJECUCIÓN

VALOR POR

CLASIFICADOR

CON RP

COMPROMISOS

CONSOLIDADO

CON RP

OBLIGACIONES

POR

CLASIFICADOR

CON RP

OBLIGACIONES

CONSOLIDADO

1

Gestionar el

sistema de gestión

documental de

documentos

electrónicos.

$ 1.582

Servicios


$ 1.350

$ 649

$ 1.350 Tiquetes $ 22 $ 22 $ 22

Viáticos $ 12 $ 12 $ 12

Vinculación de

personal $ 839 $ 667 $ 667

2

Almacenar,

custodiar y poner

al servicio los

archivos inactivos

de la entidad.

$ 378

Servicios


$ 334

$ 315


personal $ 63 $ 19 $ 19

3

Mantener y dar

soporte técnico a

la implementación

del sistema de

gestión

documental y

correspondencia.

$194

Tiquetes $ 21 $ 20

$ 178

$ 5

$152 Viáticos $ 13 $ 7 $ 7

Vinculación de

personal $ 220 $ 151 $ 139

TOTAL PRODUCTO $ 2.154 $ 2.154 $ 1.862 $1.862 $1.836 $1.836

Fuente: Secretaria General -reporte SPI_DNP – diciembre 31 de 2019-Cifras en millones de pesos.

41


El proyecto de inversión desde su formulación se categorizó como “no regionalizable” esto se debe a que

las inversiones que se realizan para el fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y

desempeño institucional de las entidades del Estado, los servicios o bienes asociados al proyecto, se

proveen simultáneamente en todo el país. Por esta razón la ejecución de recursos se realiza desde la Sede

Central de la Entidad.

8.5 Avance metas


Capacitaciones realizadas 83 83

Personas capacitadas 373 373

Sistema de gestión implementado 2 2

Herramientas implementadas 1 1

Sistema de gestión documental implementado 1 1

Documentos digitalizados 13.553 13.553

Porcentaje de solicitudes a las que se les dio

respuesta oportuna - gestión 100,00% 100,00%

Fuente: Secretaria General Grupo Talento humano / Oficina Asesora de planeación- reporte SPI_DNP -diciembre 31 de 2019

En consideración con el reporte en el aplicativo SPI el proyecto de inversión presenta un cumplimiento del

100% en el avance registrado para la vigencia en los indicadores de producto y gestión respectivamente. Esto

se debe esencialmente a que la programación de metas, de cada uno de los componentes del proyecto

inversión para el periodo 2019, se desarrolló sin afectación alguna, llevando a cabo las actividades

programadas y efectuando los avances respectivos para la vigencia, con una gestión eficiente de recursos

asociados a éstas.

42

III. EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES

VIGENCIA 2019 A 31 DE ENERO DE 2020

En la ESAP se constituyeron las siguientes cuentas por pagar y reservas presupuestales al cierre de la vigencia

2019, tanto en Bogotá como en las direcciones territoriales:

1. Cuentas por pagar: Para el cierre de la vigencia 2019 se constituyeron un total de 511 cuentas por

pagar por valor de $5.784 millones, discriminadas de la siguiente forma:

Dirección territorial Obligaciones

Constituidas Valor

Saldo Pendiente por

pagar a 31 de enero

Antioquia 13 $ 0,35 $ -

Bogotá** 296 $ 5.392 $ 123

Bolívar 38 $ 27 $ -

Caldas 4 $ 34 $ 31

Cauca 83 $ 100 $ 37

Cundinamarca 3 $ 35 $ 35

Huila 4 $ 24 $ 24

Meta 25 $ 24 $ 24

Norte de Santander 26 $ 106 $ 32

Risaralda 3 $ 10 $ 9

Santander 12 $ 10 $ -

Tolima 2 $ 3 $ 2

Valle 2 $ 18

Total general 511 $ 5.784 $ 316

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Grupo de Gestión de Tesorería- Cifras en millones de pesos.

Nota: *Las Direcciones Territoriales Atlántico, Boyacá y Nariño no poseen cuentas por pagar. ** El saldo por ejecutar de la Dirección Territorial Bogotá no se efectuará al 100% debido a una obligación anulada del valor constituido.

Las cuentas por pagar anteriormente relacionadas, se constituyeron por radicación de cuentas de cobro

y legalización de viáticos por fuera de las fechas establecidas en la circular interna 190.280-04 del 30 de

agosto del 2019.

2. Reservas presupuestales: Se constituyeron 41 reservas presupuestales por valor de $1.989

millones, en Bogotá como en ocho direcciones territoriales, de acuerdo con el siguiente detalle:

43

Dirección

territorial Cantidad Valor

Ejecutado

a 31 de enero Valor por ejecutar

Sede Central (Bogotá) 8 $ 1.714 $ - $ 1.714

Atlántico 2 $ 41 $ - $ 41

Bolívar 18 $ 40 $ - $ 40

Boyacá 1 $ 10 $ 10

Caldas 4 $ 54 $ - $ 54

Nariño 2 $ 24 $ - $ 24

Norte de Santander 1 $ 39 $ - $ 39

Risaralda 1 $ 26 $ - $ 26

Valle 4 $ 42 $ 42

Total general 41 $ 1.989 $ - $ 1.989

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Grupo de Gestión Presupuestal. - Cifras en millones de pesos.

Las anteriores reservas se constituyeron por contratos y proyectos de investigaciones cuyos productos

quedaron pendientes de la aprobación de los supervisores.

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