informe de seguimiento plan anual de gestión 2015 · web viewen el presente informe se exponen los...
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INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN
TERCER TRIMESTRE
2015
Bogotá, D.C., octubre de 2015.
COFL02
INTRODUCCIÓN
La Superintendencia Nacional de Salud es una entidad de carácter técnico en supervisión que pertenece al sector salud, formula, dirige y coordina la política de inspección, vigilancia y control del sector Salud, en los procesos de financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de atención en salud, temas sensibles en Colombia con altos niveles de complejidad.
La Superintendencia Nacional de Salud consciente de la sinergia a lograr entre los niveles estratégico, misional, de apoyo y de evaluación, ha establecido en el Decreto 2462 de 2013 "Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud', la fundamentación funcional, creando las unidades organizacionales para desarrollar la armonización institucional y sectorial. En la plataforma estratégica de la Superintendencia, se han integrado las políticas y estrategias derivadas del Plan Nacional de Desarrollo –PND- y del Plan Sectorial de Salud, en el Plan Estratégico Institucional, en el Plan Anual de Gestión –PAG-, en los Planes y proyectos requeridos por las normas vigentes para el fortalecimiento organizacional de la Entidad, armonizándolos con las actividades de inspección, vigilancia y control que como ente rector de la supervisión debe ejercer sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS-.
En el presente informe se exponen los resultados de la ejecución del Plan Anual de Gestión de la vigencia 2015, el cual ha sido formulado y aprobado por la Resolución 2526 del 12 de diciembre de 2014, dando cumplimiento al Decreto Ley 775 de 2005 “Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional”, Artículo 36. Criterios básicos de evaluación.- 36.2. Plan Anual de Gestión. Con fundamento en el marco constitucional y legal, cada Superintendente deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, el Plan Anual de Gestión para el año siguiente, el cual para su elaboración y consolidación, definirá mecanismos de participación de todos los servidores públicos de la entidad respectiva. En el Plan Anual de Gestión se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos y posterior evaluación de los servidores de carrera. Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas operativas institucionales e individuales y las acciones de mejoramiento, a las que se comprometerá cada Superintendencia, el Superintendente y cada uno de los servidores públicos de la entidad, durante la vigencia del Plan.
La formulación del PAG2015 se concentró en primera instancia en alinear el PND, el Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional; en segunda instancia se articuló con el Sistema Integrado de Gestión –SIG- adoptado en la Entidad con Resolución 678 de 2014. En tercera instancia, se realizó la formulación del Plan Anual de Gestión de acuerdo con los elementos definidos en el formato PIFT 02 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN - PAG.
El marco conceptual del sistema de Planificación, se comporta bajo un enfoque sistémico: El Objetivo Estratégico Institucional aporta al Objetivo Sectorial Estratégico, y este a su vez aporta al Objetivo del PND. A través del Indicador se pretende medir la Actividad y el Proceso; cada Actividad tiene su meta anual, la cual se programa a ejecutar periódicamente; la Actividad aporta al Producto, y este al Proceso.
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Con el objeto de poder hacer el seguimiento y evaluación del PAG, se establecerá el nivel de cumplimiento alcanzado por dependencia y entidad, realizando un comparativo entre las metas, actividades, productos y procesos programados frente a lo alcanzado en el periodo. Se calcula el nivel de cumplimento de las metas fijadas por cada una de las dependencias y se realiza la consolidación a través de la sumatoria ponderada de las eficacias individuales, para obtener el nivel de ejecución tanto de cada dependencia como el de la entidad. En otras palabras, se mide el estado general de cumplimiento del Plan Anual de Gestión formulado por las dependencias y del plan consolidado de gestión de la entidad.
El seguimiento se realiza mensualmente, con un análisis de comportamiento cualitativo, frente a la verificación del cumplimiento metodológico y a las obligaciones regulatorias internas; y la evaluación se realiza trimestralmente con un análisis de comportamiento cualitativo y cuantitativo, verificación del cumplimiento metodológico y de obligaciones regulatorias internas, y determinando el comportamiento de la ejecución, representado en la calificación por dependencia y por Entidad.
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1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
El presente informe de seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Gestión –PAG vigencia 2015, corresponde al tercer trimestre. Este describe la ejecución del PAG por cada una de las dependencias de la entidad, con base en la información suministrada por ellas. La ejecución y los informes serán acumulativos así:
El primer informe del trimestre reflejará un avance del 25%, el segundo trimestre el 50%, el tercer trimestre el 75% y cuarto el 100%.
Los resultados obtenidos incluyen: Objetivos institucionales, y Procesos de la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con el Manual de Procesos y Procedimientos, según Resolución No. 4086 del 19 de Diciembre de 2.014.
En cumplimiento a las Resolución No. 2526 del 12 de diciembre de 2014, por medio de la cual se aprobó el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, y mediante las Resoluciones la 0345 de marzo de 2015, 0641 de mayo, 0925 de junio de 2015 y la resolución 1872 del 30 de septiembre del presente año, por la cual modificó el PAG de algunas dependencias, los productos obtenidos incluyen el desarrollo de las actividades programadas en el PAG para la vigencia 2015 y los indicadores de medición de cada una de ellas.
La Superintendencia Nacional de Salud logró durante el tercer trimestre un avance acumulado del 64% de un 75% programado.
S.D.S.R.S D S IS D PU
S D M ES D P A
SD F J yCSG
OC IO T I
O A C E I IOC D
OM S ARO A JO AP
0% 25% 50% 75% 100%68%
65%66%
68%51%
56%62%
75%40%
75%75%75%
65%52%
% de Avance Acumulado al Tercer Trimestre del PAG 2015
ProgramadoAvance
Fuentes: Delegadas, Secretaria General, Oficinas Asesoras, Oficinas
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Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos-SDSR, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional-SDSI, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario-SDPU, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales-SDME, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación-SDFJC, Secretaría General- SG, Oficina de Control Interno-OCI, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional-OACEII, Oficina de Control Disciplinario-OCD, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos-OMSAR, Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina Asesora de Planeación-OAP, Total Superintendencia Nacional de Salud-Total SNS.1
% Avance % Programado0%
25%
50%
75%
100%
64%
100%
Total Avance Acumulado al tercer Trimestre 2015 de SNS
Total SNS
Fuentes: Delegadas, Secretaria General, Oficinas Asesoras, Oficinas
A continuación se describe el avance de la Superintendencia Nacional de Salud por Dependencias.
1.1. Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos.
El objetivo institucional de esta delegada es “Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control”.
La Delegada obtuvo una ejecución en el tercer trimestre del 25% y un acumulado del 68% de lo programado en el trimestre. Para alcanzar este logro desarrolló las siguientes actividades:
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Evaluar los programas de saneamiento fiscal y financiero - PSFF - de las Empresas Sociales del Estado.
75 90%
*Evaluar los programas de saneamiento fiscal y financiero - PSFF - de las Empresas Sociales del Estado
75 90%
1
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Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Evaluar los planes de gestión integral de riesgo de los sujetos vigilados. 0 100%
Realizar el Informe anual de cumplimiento de los Planes de Gestión Integral de Riesgo
100 1
Realizar jornadas de socialización y capacitación para la verificación de la implementación de la metodología de riesgos financieros y otros del SGSSS.
100 1
Realizar jornadas de socialización y capacitación para la verificación de la implementación de la metodología de riesgos financieros y otros del SGSSS.
100 1
Ejercer monitoreo sobre las normas prudenciales de riesgos financieros que regulan la permanencia de los vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
25 4
*Actividad a Demanda
1.2. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.
Los objetivos estratégicos institucionales de esta Delegada son: Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico,
rector del sistema de vigilancia, inspección y control. Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud. Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud. Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo
de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados.
La Delegada obtuvo una ejecución en el tercer trimestre del 41% y un acumulado del 65% del programado: Para lograr este avance desarrolló las siguientes actividades:
Se evidencia una disminución con relación al trimestre anterior debido a que nueve (9) actividades obtuvieron un porcentaje de avance del cero (0) porciento.
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
Evaluar las solicitudes de trámite presentados por los sujetos vigilados (autorizaciones, revocatoria o suspensión de la li o funcionamiento - modificación de
69 55
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Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
cobertura geográfica, poblacional o mixta, aprobación, registro y modificación de las minutas contractuales, retiros voluntario, reformas estatutarias, etc.) *Realizar Inspección y Vigilancia sobre los sujetos vigilados que presuntamente ejecuten prácticas no autorizadas
25 100%
Generar Informes de análisis de información reportada por los sujetos vigilados.
137 46
Realizar el análisis de los indicadores y estándares por áreas de gestión de las Empresas Sociales del Estado
100 1
Realizar el análisis y aprobación de los estados financieros de los sujetos vigilados 100 1
Seguimiento al Procedimiento de Aclaración de Cartera, Depuración Obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios de Salud y Recobros los sujetos vigilados.
150 4
Realizar taller sobre competencias y responsabilidades en IVC a cargo de las Entidades Territoriales
0 7
Suscripción de convenios interadministrativos para la cooperación interinstitucional con los demás organismos de control del sector salud para garantizar la implementación de la estrategia de la Red de Controladores
67 3
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías(Realizar e implementar el proceso de auditoría a Sujetos Vigilados).
108 91
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías 10 91
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías 60 10
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías 0 10
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías. (Realizar e implementar el proceso de auditoría a IPS priorizadas)
43 63
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías 38 63
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - 75 8
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Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
Plan Anual de Auditorías (Realizar e implementar el proceso de auditoría a IPS que brindan atención en salud a pacientes con CÁNCER)Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías
0 8
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías 38 8
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías 0 8
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías 38 8
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías 0 8
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías (Realizar e implementar proceso de auditoría a IPS que brindan atención en salud a los afiliados al SGRL enfocadas en prestadores se servicios de salud ocupacional y/o población discapacitada)
50 8
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías 0 8
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías (Realizar seguimiento al administrador fiduciario del Fosyga y Coljuegos)
100 2
Realizar Auditorías a sujetos vigilados - Plan Anual de Auditorías 0 2
Realizar Auditoria al Flujo de Recursos de sujetos vigilados - Plan de Anual de Auditoría
0 16
Realizar Auditoria al Flujo de Recursos de sujetos vigilados - Plan de Anual de Auditoría
38 50
'Realizar Auditoria al Flujo de Recursos de sujetos vigilados - Plan de Anual de Auditoría
0 34
Realizar la evaluación de los planes de mejoramiento suscritos por los Sujetos Vigilados.
385 33
Realizar el traslado por competencia de hallazgos de Sujetos Vigilados a la Delegada de Procesos Administrativos y/o a otras entidades de control
188 227
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1.3 Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario.
El objetivo institucional de esta delegada es: “Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud”.
La Delegada cumplió metodológicamente con el 25% de lo programado en el trimestre, sin embargo la actividad “Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo al plan de auditorías establecido”, superó la meta programa debido a las eventualidades presentadas en el sector salud. Siendo así, esta delegada obtuvo una ejecución del tercer trimestre real del 25% para un acumulado del 54% de; para lograr este avance desarrolló las siguientes actividades:
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
Promover los mecanismos de participación ciudadana 25 100%
Desarrollar las capacitaciones en derechos y deberes en salud 50 100%
Realizar eventos con la aplicación de técnicas de expresión oral 25 100%
* Promover espacios para la capacitación y el desarrollo del control social en salud 75 100%
Analizar y evaluar las PQRD de las vigencias anteriores. 25 100%
* Responder a los usuarios del SGSSS los requerimientos y trasladar las PQRD dentro de los plazos establecidos en la Ley.
75 90%
Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo al plan de auditorías establecido 98 96
*Actividad a Demanda
1.4 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales.
El objetivo institucional de esta delegada es: “Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del sector salud.”
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La Delegada obtuvo una ejecución en el tercer trimestre del 23% para un acumulado del 68% del avance programado. Para lograr este avance desarrolló las siguientes actividades:
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Realizar toma de posesión, prorroga, modificación y/o levantamiento de acciones o medida especiales de los sujetos vigilados de acuerdo con la normatividad vigente.
75 100%
*Evaluar el cumplimiento de los requisitos para el registro de agentes especiales Interventores y Liquidadores y Contralores
74 100%
*Realizar seguimiento a las medidas adoptadas y a la gestión de los Agentes Interventores, liquidadores y contralores
72 100%
*Realizar actividades de actualización para agentes interventores, liquidadores y contralores designados por la Supersalud a las entidades vigiladas
38 100%
*Realizar seguimiento de las entidades bajo medida sobre el Plan de Acción adoptado
74 100%
*Realizar seguimiento a las entidades que se encuentran en liquidación voluntaria 74 100%
*Actividad a Demanda
1.5 Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.
El objetivo institucional de esta delegada es “Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control”.
La Delegada de Procesos Administrativos, en la presente vigencia tiene programadas cinco (5) actividades, en las cuales se definen metas programadas en forma semestral, en razón a que la gestión desarrollada obtiene resultados representativos en esta temporalidad. Cabe aclarar que para el primer semestre de 2015 se programó tramitar procesos administrativos (Aperturas de Procesos, sanciones y exoneraciones, recursos de reposición) propios del segundo semestre del 2014 y para el segundo semestre de 2015 se tramitarán los procesos originados en el primer semestre del 2015. La gestión consolidada a septiembre ha sido evidenciada por los reportes que realiza la Delegada en forma proactiva, los cuales demuestran el desempeño acumulativo mes a mes, desempeño que es comparado contra la gestión identificada para realizar del periodo anterior, en este caso del semestre comprendido entre enero y junio de 2015.
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Esta Delegada obtuvo una ejecución trimestral del 62%, para un acumulado del 51% realizando las siguientes actividades.
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
acumulado*Proferir actuaciones realizadas en la etapa de apertura mediante el análisis de la documentación allegada.
294 1.904 15
*Proferir resolución decisoria mediante el análisis jurídico de los descargos, las pruebas y los alegatos.
766 766 100
*Resolver los recursos y revocatorias directas presentados en los procesos administrativos
160 534 30
Proferir resoluciones de Pruebas y Alegatos en el desarrollo del procedimiento administrativo
185 274 68
Proferir actos administrativos dentro de las actividades de descongestión de las vigencias anteriores en el marco de la gestión del proceso administrativos
1930 1982 97
*Actividad a Demanda
1.6 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación
El objetivo institucional de esta delegada es “Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación”.
La delegada, obtuvo una ejecución en el tercer trimestre del 22% y acumulada del 56%; para lograr este avance desarrolló las siguientes actividades:
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
Realizar Pre Jornadas de Conciliación por Facultad Oficiosa con informe, de acuerdo con el estudio de cartera realizado por Circular 030 de 2013
32 11
Realizar Jornadas de Conciliación por Facultad Oficiosa con informe, de acuerdo con el estudio de cartera realizado por Circular 030 de 2013
50 11
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Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Realizar el estudio, análisis, trámite y revisión de las solicitudes de conciliación extrajudicial en derecho a petición de parte
75 100%
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actas de conciliación, desarrollando un programa o proceso que comprenda la recolección y el análisis de todos los datos consignados en el acuerdo conciliatorio.
50 2
*Realizar convocatorias por Facultad Oficiosa con base en la información puesta en conocimiento a esta Delegada por los actores vigilados del Sistema General de Seguridad Social en Salud
50 100%
Realizar contenidos temáticos para las socializaciones que se desarrollen a nivel nacional de la Función de Conciliación.
0 100%
Realizar documento compilatorio de conceptos jurídicos aplicables a la Función de Conciliación, con énfasis en el flujo de recursos y los conflictos derivados de las devoluciones o glosas
0 100%
Realizar documento compilatorio de los análisis legales, jurisprudenciales y doctrinales aplicables a la Función de Conciliación
0 100%
*Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud 58 70%
*Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud 75 70%
*Actividad a Demanda
1.7 Secretaría General.
El objetivo institucional de la Secretaria general es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.”
La Secretaria General, obtuvo una ejecución en tercer trimestre del 23% y un acumulado del 62% del programado; para lograr este avance desarrolló las siguientes actividades:
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Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
Generar reporte de traslado de expedientes en trámite del grupo de cobro persuasivo y coactivo.
83 100%
Solicitar información del estado de los procesos de cobro persuasivo y coactivo. 75 100%
Realizar seguimiento al proceso de notificaciones (recuperación de cartera). 75 100%
*Definir un cronograma de conciliaciones internas con las áreas que intervienen en el proceso de generación de la cuenta por cobrar y la recuperación de la misma.
75 100%
*Validar integralmente los movimientos de recaudo. 75 100%
*Validar integralmente los movimientos de depuración y otros movimientos que afecten la cartera.
75 100%
*Tipificar la respuesta telefónica y su respuesta. 75 100%*Controlar las repuestas vía correo institucional. 75 100%*Controlar las respuestas a consultas escritas vía Supercor. 75 100%*Definir actividades y oportunidad de realización en seguridad y salud en el trabajo.
100 1
*Dar cumplimiento a las actividades propuestas en el cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo.
75 100%
*Dar cumplimiento a las actividades propuestas en el cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo.
75 100%
Definir actividades de Plan Institucional de Capacitación. 100 1
*Ejecutar el plan institucional de capacitación. 0 100%
*Ejecutar el plan institucional de capacitación. 75 100%
Definir actividades bienestar social e incentivos. 100 1*Ejecutar las actividades propuestas en el plan de bienestar. (Porcentaje de funcionarios asistentes a las actividades de bienestar en el período)
18 100%
*Ejecutar las actividades propuestas en el plan de bienestar. (Porcentaje de actividades de bienestar social ejecutadas en el período)
50100%
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Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Ejecutar las actividades propuestas en el plan de bienestar (Porcentaje de eventos de bienestar social calificados satisfactoriamente en el período).
25
100%
*Ejecutar las actividades propuestas en el plan de bienestar (Porcentaje de los resultados de mejoramiento de calidad de vida laboral).
22 100%
Consolidar y generar informe sobre los resultados de la evaluación de desempeño.
50 2
*Realizar las novedades de personal de manera periódica. 75 100%Planear la adquisición de bienes y servicios de la entidad. 100 1
*Suministrar a las dependencias los bienes y servicios solicitados. 49 100%
*Identificar tramitar los activos que la entidad considere pertinentes. 13 100%*Identificar y asegurar los bienes que la Entidad considere pertinente. 38 100%*Mantener actualizado el inventario de elementos, equipos y bienes. 72 100%*Gestionar la prestación de servicios de apoyo administrativo. 75 100%*Ejecutar el plan de adquisiciones. 75 100%Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las solicitudes realizadas. 50 100%Implementar el Sistema de Gestión documental. 22 90%*Organizar el archivo central de la Superintendencia Nacional de Salud. 0 90%*Organizar el archivo de gestión de SNS 19 80%Digitalizar y conservar los documentos digitalizados. 75 80%
*Realizar el control de calidad a las actividades de organización e intervención documental, digitalización y microfilmación documental.
33 80%
*Realizar transferencias primarias. 50 80%*Efectuar la custodia y préstamo de los documentos. 69 90%
COFL02
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Notificar de acuerdo a la parte resolutiva y a la normatividad vigente, los actos administrativos expedidos por las diferentes dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud.
70 100%
*Tramitar la correspondencia de la entidad. 69 100%
*Adelantar el proceso de adjudicación con cumplimiento de los procedimientos preestablecidos por la Ley y el reglamento respecto de cada modalidad de selección en los términos indicados allí y en el cronograma del proceso.
61 100%
* Procesos de Contratación planeados con debida diligencia. 50 100%
* Realizar seguimiento periódico a la ejecución del Plan de Contratación. 74 100%
*Realizar las modificaciones contractuales que se requieran en el periodo.
71 100%
*Adelantar los procesos administrativos sancionatorios contractuales que se requieran.
34 100%
*Realizar los seguimientos para la liquidación en el periodo, proyectar y tramitar la suscripción de la respectiva acta de liquidación bilateral o acto de liquidación unilateral, según sea el caso, de conformidad con los insumos suministrados por el supervisor del contrato.
54 100%
*Adelantar el cierre del expediente contractual en los términos establecidos en el Reglamento.
58 100%
* Programar mensualmente los pagos. 49 100%*Ejecutar el PAC. 72 100%Transferir recursos de la SNS a la CUN. 49 100%Elaborar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento. 100 1
Generar informe de ejecución presupuestal de gastos. 75 12
Elaborar y presentar estados financieros oportunamente. 75 4
Reportar boletín de deudores morosos del estado -BDME- de acuerdo a los plazos establecidos por la Contaduría General de
50 2
COFL02
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
la Nación -CGN- *Actividad a Demanda
1.8 Oficina de Control Interno.
El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.”
La Oficina de Control Interno, obtuvo una ejecución del tercer trimestre del 25% para un acumulado del 75% de lo programado, este avance se desarrolló con las siguientes actividades:
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Integrales de Gestión (Plan anual de gestión)
75 100%
*Realizar el control a la gestión institucional
75 100%
*Actividad a Demanda
1.9 Oficina de Tecnologías de la Información - OTI.
El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.
La Oficina de TIC, obtuvo una ejecución del tercer trimestre del 15% y un acumulado del 40% del programado, para lograr este avance desarrolló las siguientes actividades:
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
Formular e Implementar Plan de seguridad de la información en la entidad.
19 100%
Renovar, Adquirir e implementar infraestructura de TIC.
16 100%
Renovar, adquirir y desplegar licenciamiento. 14 100%
Mantener funcionalidades y servicios del sistema de información de la Superintendencia Nacional de Salud.
33 100%
Formular la visión y el plan de implementación de la 14 100%
COFL02
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
Arquitectura Empresarial para cada una de las soluciones requeridas por la entidad.Diseñar el Plan de Capacidad y aprovisionamiento de la Infraestructura Tecnológica.
36 100%
Implementar las nuevas soluciones de aplicaciones programadas 7 100%
Atender solicitudes. 50 80%
Nota: además de las anteriores actividades se suman las del primer trimestre debido a que en el mes de abril se cambió 100% el PAG de esta oficina, las cuales se reflejan en el informe del primer trimestre
1.10 Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional.
El objetivo institucional de esta Oficina Asesora es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud “.
Esta Oficina Asesora, obtuvo una ejecución en el tercer trimestre del 25% y un acumulado del 75% del avance programado.
Para lograr el avance mencionado la Dependencia desarrolló las siguientes actividades:
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Planear, diseñar y ejecutar piezas de comunicación organizacional, tales como: Superboletin, En contacto, Intranet, Carteleras, entre otros medios comunicacionales, según lo planificado y las necesidades coyunturales.
73 100%
*Planear, diseñar y ejecutar campañas de comunicación organizacional.
75 100%
Realizar encuestas para determinar el impacto de las estrategias (piezas y campañas) de comunicación organizacional.
502
*Mantener actualizada la información institucional en los medios virtuales.
73 100%
Realizar campañas de comunicación externa. 75 4
*Lograr la difusión de los comunicados de prensa en los medios de comunicación.
75 100%
COFL02
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Convocar a los medios de comunicación para que participen en las ruedas de prensa.
75 100%
Producir y publicar piezas publicitarias sobre la gestión y resultados institucionales.
75 100%
*Producir y publicar piezas publicitarias sobre la gestión y resultados institucionales.
75 100%
Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas programadas.
100 1
Emitir los programas de televisión. 100 19
*Actividad a Demanda
1.11 Oficina de Control Disciplinario.
El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.
Esta Oficina, obtuvo una ejecución en el tercer trimestre del 25% y un acumulado del 75%; para lograr este avance desarrolló las siguientes actividades:
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Proferir Decisiones disciplinarias 75 80%
*Proferir Decisiones disciplinarias (se tiene programado resolver el 25% de las procesos disciplinarios acumulado al segundo trimestre)
75 15%
*Actividad a Demanda
1.12 Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos.
El objetivo institucional de esta Oficina es “Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control”.Esta Oficina Asesora, obtuvo una ejecución en el tercer trimestre del 25%, para un acumulado del 75% de lo programado.
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
COFL02
*Diseñar metodologías e instrumentos para la supervisión del SGSSS.
75 70%
*Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías e instrumentos que permitan mejorar la supervisión del SGSSS.
75 100%
1.13 Oficina Asesora Jurídica.
El objetivo institucional de esta Dependencia es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.
Esta Oficina Asesora, obtuvo una ejecución en el tercer trimestre del 24% para un cumulado del 65%; para lograr este progreso la Oficina Jurídica desarrollo las siguientes actividades:
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Atender Peticiones conforme a lo dispuesto en el artículo 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, requeridos por agentes internos a la Superintendencia, como también externos.
72 100%
*Realizar el cobro persuasivo o por jurisdicción coactiva de la multas, sanciones, tasas pagos o contribuciones de los diferentes actores del SGSSS
75100%
*Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia Nacional de Salud en el territorio Nacional.
75100%
*Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia Nacional de Salud en el territorio Nacional.
47100%
*Responder las acciones de tutela. 75 100%
*Proyectar los actos administrativos de única instancia, los que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra las resoluciones de única instancia y segunda instancia respectivamente, así como los que resuelven el recurso de queja para la firma del Superintendente Nacional de Salud.
51100%
*Proyectar los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa para la firma del Secretario General.
58 100%
COFL02
1.14 Oficina Asesora de Planeación
El objetivo institucional de esta Oficina Asesora es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.
La Oficina de Planeación, obtuvo una ejecución en el tercer trimestre del 20% y un acumulado del 52%; para lograr este avance desarrolló las siguientes actividades:
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Formular Planes (Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Administrativo , Plan Anual de Gestión, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Gobierno en Línea) de acuerdo a lo establecido en el período
75 100%
*Realizar informes de seguimiento y evaluación a la gestión de los planes y programas institucionales.
75 100%
*Analizar, y presentar al Comité institucional de desarrollo administrativo -C.I.D.A.- las modificaciones del PAG 2015
75 100%
*Realizar informes de seguimiento a la formulación, implementación y cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora de acuerdo a los planes de acción definidos.
0 100%
*Realizar las actividades del cronograma de implementación del Sistema Integrado de Gestión de forma articulada entre los líderes operativos de cada uno de los subsistemas.
69 100%
*Realizar seguimiento a la implementación de las políticas institucionales que han sido adoptadas en la Entidad.
23 100%
*Realizar los trámites y actualizaciones de los proyectos de inversión de la Superintendencia Nacional de Salud.
75 100%
*Realizar seguimiento mensual a los proyectos de la Superintendencia Nacional de Salud
75 100%
*Coordinar y apoyar las actividades a desarrollar a través de la cooperación técnica internacional.
50 100%
Formular y elaborar estudios institucionales y/o sectoriales. 25 95%
Elaborar y Publicar Información Estadística Institucional
0 100%
COFL02
Actividad% de
Ejecución Acumulada
Meta Anual
*Liquidar Tasa a las entidades objeto de Vigilancia que cumplen los parámetros de información para para liquidar dentro del proceso sistémico de Tasa, liquidaciones extemporáneas y reliquidaciones.
75 100%
*Actividad a Demanda
COFL02